Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
*PERJENIS BELANJA
*PER SUMBER DANA
JENIS BELANJA PAGU REALISASI % SISA %
BELANJA PEGAWAI 75.429.810.000 5.050.354.836 7 70.379.455.164 93
BELANJA BARANG 27.716.242.000 1.865.415.137 10 25.850.826.863 90
BELANJA MODAL - - - - -
TOTAL 103.146.052.000 6.915.769.973 7 95.653.670.027 93
JENISBELANJA PAGU REALISASI % SISA %
R M 96.569.072.000 6.086.474.984 6,3 90.482.597.016 93,7
PNBP 6.576.980.000 829.294.989 12,6 5.747.685.011 87,4
HIBAH - - - - -
TOTAL 103.146.052.000 6.915.769.973 7 95.653.670.027 93
REALISASI ANGGARAN JANUARI 2020
JENISBELANJA PAGU REALISASI % SELISIH %
P r o g . D u k j e m e n Polr i 76.188.708.000 5.095.819.086 7 71.092.888.914 93
P r o g . S a r p r a s 7.367.989.000 611.101.184 8 6.756.887.816 92
P r o g . P e n g . A p a r a t u r 83.845.000 24.040.500 29 59.804.500 71
P r o g . S t rakam 1.955.378.000 172.534.770 9 1.782.843.230 91
P r o g . P o t k a m 1.679.487.000 187.714.500 11 1.493.772.500 89
P r o g . H a r k a m t i b m a s 7.757.520.000 620.330.419 8 7.141.689.581 92
P r o g . L i d i k S i d i k 8.093.125.000 183.236.050 2 7.909.889.950 98
P r o g . H u k u m 20.000.000 1.250.000 6 18.750.000 94
TOTAL 103.146.052.000 6.915.769.973 7 95.653.670.027 93
*PER PROGRAM KEGIATAN
REALISASI ANGGARAN S.D JAN 2020
SUBSATKER PAGU REALISASI % SISA
BAGOPS 2.128.679.000 24.230.000 1 2.104.449.000
BAGSUMDA 8.537.313.000 642.804.184 8 7.893.033.816
BAGREN 315.114.000 31.727.000 10 283.387.000
SAT INTELKAM 1.697.357.000 143.350.070 8 1.554.006.930
SATRESKRIM 3.482.479.000 5.986.000 1 3.476.493.000
SATLANTAS 1.490.727.000 220.489.819 15 1.270.237.181
SATSABHARA 1.380.777.000 130.975.600 9 1.249.801.400
SATBINMAS 356.952.000 45.310.500 13 300.046.500
SATNARKOBA 1.667.952.000 - 0 1.667.952.000
SATTAHTI 864.562.000 117.225.050 14 747.336.950
SIWAS 49.799.000 9.450.000 19 40.349.000
SIPROPAM 105.821.000 21.165.500 20 84.665.500
SIKEU 75.745.194.000 5.069.808.836 7 70.628.885.164
SIUM 416.286.000 36.270.250 9 380.015.750
SITIPOL 64.626.000 619.464 1 64.006.536
SPKT 111.768.000 6.348.000 6 104.770.000
POLSEK KLOJEN 943.688.000 63.070.000 7 880.618.000
POLSEK BL IMBING 963.461.000 108.806.700 11 854.654.300
POLSEK L . WARU 987.566.000 122.685.000 12 864.881.000
POLSEK KD. KANDANG 913.253.000 - 0 913.253.000
POLSEK SUKUN 922.678.000 115.448.000 13 549.034.000
TOTAL 103.146.052.000 6.915.769.793 7 95.653.670.027
PENYERAPAN ANGGARAN PER SUBSATKER
• PENYERAPAN TERTINGGI
1. SIPROPAM 20%2. SIWAS 19%3. SATSABHARA 14 %
• PENYERAPAN TERENDAH
1. POLSEK KD KANDANG0%
2. SATRESNARKOBA 0%
PENYERAPAN ANGGARAN PER SUBSATKER
SEMANGAAAT
REKAP JENIS PENGELOLAAN
* HONOR SKCK
NO URAIAN KEGIATAN ALOKASI PAGU (Rp.)
PENGADAAN LANGSUNG
PENUNJUKKAN LANGSUNG
(ATPM) TENDER
SISA (Rp.) KET / WAKTU PELAKSANAAN
SUDAH (Rp) BELUM (Rp) SUDAH (Rp) BELUM (Rp) SUDAH (Rp) BELUM (Rp)
1 ATK RM/PNBP POLRES POLSEK 298.400.000 235.200.000 63.200.000 30-01-2020 SPK TENDER
2 MAKAN JAGA KAWAL POLRES 680.760.000 57.660.000 621.090.000 2.010.000 30-01-2020 SPK TENDER
3 MAKAN JAGA KAWAL POLSEK 567.300.000 48.050.000 517.575.000 1.675.000 30-01-2020 SPK TENDER
4 MAKAN TAHANAN POLRES 254.736.000 21.576.000 231.552.000 1.608.000 30-01-2020 SPK TENDER
5 MAKAN TAHANAN POLSEK 212.280.000 17.980.000 192.960.000 1.340.000 30-01-2020 SPK TENDER
6 CLEANING SERVIS POLRES POLSEK 248.400.000 20.700.000 222.200.000 5.500.000 30-01-2020 SPK TENDER
7 MAKAN SATWA POLRES 68.808.000 68.808.000 AWAL FEBRUARI PROSES
8 BBM (RM) POLRES 1.088.655.000 1.088.655.000 - 02-01-2020 SPK TENDER
9 BBM (PNBP) POLRES 1.903.315.000 1.903.315.000 - 02-01-2020 SPK TENDER
10 OBAT SATWA POLRES 17.567.000 17.567.000 17.567.000 AWAL FEBRUARI PROSES
11 HAR GEDUNG POLRES 703.630.000 703.630.000 703.630.000 AWAL FEBRUARI PROSES
12 HAR GEDUNG POLSEK 341.530.000 341.530.000 341.530.000 AWAL FEBRUARI PROSES
13 HAR TAHANAN POLRES 54.900.000 54.900.000 54.900.000 AWAL FEBRUARI PROSES
14 HAR TAHANAN POLSEK 51.240.000 51.240.000 51.240.000 AWAL FEBRUARI PROSES
15 HAR R46 RM POLRES 680.874.000 680.874.000 680.874.000 AWAL FEBRUARI PROSES
16 HAR R46 PNBP POLRES 158.010.000 158.010.000 158.010.000 AWAL FEBRUARI PROSES
17 HAR R46 RM POLSEK 88.640.000 88.640.000 88.640.000 AWAL FEBRUARI PROSES
18 HAR R2 RM POLRES 192.229.000 192.229.000 192.229.000 AWAL FEBRUARI PROSES
19 HAR R2 PNBP POLRES 158.304.000 158.304.000 158.304.000 AWAL FEBRUARI PROSES
20 HAR R2 RM POLSEK 148.150.000 148.150.000 148.150.000 AWAL FEBRUARI PROSES
JUMLAH 7.917.728.000 234.774.000 123.707.000 - 1.426.207.000 5.012.547.000 1.045.160.000 2.670.407.000
BARANG & JASA T.A. 2020
Sekilas info….update data………
# Pada tahun anggaran 2020, terdapat anggaran yang masih di blokir oleh Kemenkeu, yaitupada kegiatan Dukungan Ospnal Bhabinkamtibmas dan anggaran penyidikan pada satreskrim
Polres dan Polsek, serta pada Satresnarkoba Polres..
# Harus dilakukan revisi buka Blokir, yang akan dilaksanakan secara terpusat oleh Srena MabesPolri, namun disaat bersamaan harus dilaksanakan revisi Hal III DIPA utk menaikan nilai IKPA
Satker
# revisi Hal III DIPA utk menaikan nilai IKPA Satker telah berhasil dilaksanakan dikanwilKeuangan Surabaya, sedangkan mekanisme revisi buka blokir masih menunggu adk (softcopy)
dari Kanwil Keuangan Surabaya.