PT. Taman Wisata Candi

BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

MANOHARA CENTER OF BOROBUDUR STUDY

TAHUN 2016

Alamat : Jl.Badrawati Borobudur, Magelang Jawa Tengah 56553. Telpon : 0293 788131

Fax : 0293 788680

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 Manohara Center Of Borobudur Study dapat berjalan dengan baik.

Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan ( RKAP ) Tahun 2016 disusun berdasarkan Taksiran realisasi tahun 2015 dan asumsi – asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2016 dengan mempertimbangkan faktor – faktor kekuatan, kelemahan peluang dan tantangan serta hambatan baik internal maupun eksternal. Penyususnan RKAP Tahun 2016 ini juga memperhatikan kebijakan – kebijakan maupun asumsi – asumsi yang telah telah dicanangkan oleh Direksi dan asumsi yang dipakai pemerintah.

Demikian Laporan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Borobudur, Agustus 2015

Plt. KEPALA UNIT,

ESTI WAHYUJATI KADIV. ADMINKEU

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar. 2

Daftar Isi 3

Daftar Lampiran. i

BAB I RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

TAHUN 2016 4.

A. PROFIL MANOHARA HOTEL. 4

1. Tugas Pokok dan Fungsi 5

2. Standar Operasional 5

3. Masalah / Kendala yang dihadapi 5

2. Analisa kebutuhan SDM Tahun 2016 6

B. RENCANA KEGIATAN / PROGRAM KERJA 6

C. TARGET PENGGUNA JASA 7

D. RENCANA ANGGARAN YANG TERDIRI DARI : 7

1. Anggaran Pendapatan 7

2. Anggaran Biaya / Beban 7.

3. Anggaran laba / (Rugi) 7

4. Anggaran Invenstasi 7.

BAB II. PENUTUP 8.

3

BAB I

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2016

A. PROFIL MANOHARA HOTEL

Dalam perkembangannya, PT. Taman Wisata Candi, Borobudur, Prambanan & ratu Boko yang berdiri sejak tanggal 15 Juli 1980, Melihat perkembangan kunjungan wisatawan di Taman Wisata Candi Borobudur, dengan diundangkannya Keppres no 2 tahun 1991 tentang berdirinya PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, maka fasilitas yang melengkapi beroperasinya PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan adalah Kantor pengelola, Pusat Informsi, Museum Karmawibangga, Loket penjualan Karcis, Toilet, Kantor perawatan dan Pusat Study Borobudur atau CBS (Central For Borobudur Study). CBS adalah sebuah fasilitas pelengkap PT. TWCB yang diperuntukkan bagi kalangan arkeologist, sejarawan, ilmuwan dan pihak – pihak lain yang ingin belajar dan mempelajari berbagai aspek Candi Borobudur. Berbagai aktivitas workshop, seminar, pelatihan dan lain sebagainnya diharapkan bisa dilakukan di CBS termasuk Unesco untuk melakukan expert meeting di CBS, tetapi kegiatan – kegiatan tersebut ternyata tidak banyak dilakukan di CBS sedangkan untuk perawatan dan pemeliharaan bangunan diperlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga pada saat Menparpostel Bapak Susilo Sudarman tanggal 01 Juni 1991 komplek CBS dialihfungsikan menjadi penginapan umum dengan nama Taman Borobudur Guest House. Dua tahun kemudian nama taman Borobudur Guest House diganti menjadi Hotel Manohara oleh Menparpostel pada saat dijabat Bapak Joob Ave yang sekarang mempunyai Fasilitas :- Kamar dengan kapasitas 35 Kamar

dengan Tipe Kamar : 20 Twin Bed Room dan 15 Double Bed Room,

Inclusive : Tiket Masuk Candi Borobudur untuk 2 orang , Breakfast untuk 2 orang.

- Witharka Resto berdesain Jawa Tradisonal dengan kapasitas 100 orang. Menu Western, Asian dan Continental disajikan dalam bentuk Ala carte atau Buffet.

- Coffee Shop berkapasitas max. 40 orang dipergunakan spesial untuk menikmati Breakfast bagi tamu kamar. Berbagai menu tradisional dan American Breakfast

- Function Hall WITHARKA HALL Terletak disisi Barat Manohara sehingga para tamu

dapat menikmati hidangan dengan Candi Borobudur sebagai background. Dinner Performance bertemakan outdoor.

AWADHANA HALL Ruang Awadhana diperuntukkan untuk Meeting, Workshop. Seminar, dll, dengan kapasitas maksimum tempat duduk 100 orang.

- PRODUK PAKET adalah Paket Borobudur SUNRISE, Borobudur SUNSET, Borobudur Manohara Package, Village TOUR.

4

1. Tugas Pokok dan FungsiSebagai Unit Operasional Manohara Hotel melakukan usaha di bidang perhotelan dan usaha paket – paket wisata lainnya untuk menghasilkan barang dan / atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing tinggi untuk mendapatkan keuntungan guna mendukung peningkatan nilai Perusahaan.

2. Standart Operasional- Mengelola Hotel beserta fasilitasnya agar tamu atau pengunjung merasa

nyaman sesuai harapan.

3. Masalah / Kendala yang dihadapia. Seksi Operasional & Layanan

Billing system perhotelan yang belum stabil Masih kurangnya kedisiplinan,kepedulian terhadap sarana prasarana

kerja dan ketrampilan/skill SDM di seksi HK Debit/ kwalitas air yang masih kurang besar. Belum tersedianya ruang untuk komputer server. Kurangnya tenaga dalam bidang administrasi. Kondisi ruangan yang kurang memadai Pelayanan sunrise :

*Tenaga yg ada belum memenuhi stardart yg dibutuhkan perlu Shg perlu adanya penggantian/penambahan sesuai kriteria.*Prasarana seperti komputer,scanner dan printer masih kurang sehingga Pelayanan kurang maximal.*Fasilitas sunrise ( senter ) banyak yg tidak dikembalikan oleh tamu Sehingga banyak yg hilang.

b. Seksi Restoran Billing system perhotelan yang belum stabil Masih kurangya kedisiplinan,ketrampilan/skill SDM di seksi F & B Fasilitas/ tempat restoran yang terkadang tidak mencukupi pengguna

jasa restoran. Restaurant yg kapasitas besar hanya 1 sehingga jika ada beberapa group

bersamaan kegiatannya maka tdk dapat dilayani. Kurangnya sarana prsarana sesuai standart Resto

c. Seksi Marketing Keterlambatan pengajuan perpanjangan contrac rate dari Travel agent. Beberapa travel agent tidak mentaati peraturan yang tertuang dalam

contract rate. Travel baru minta contract rate sudah memberikan kontribusi namun

batas pengajuan contrat rate telah habis. Keterbatasan tenaga dan terkendala banyak event sehingga tidak dapat

keluar untuk melakukan sales call setiap hari. Pembuat paket paket baru terkendala sarana dan prasarana Promosi melalui Media Cetak dan electronik terkendala anggaran.

5

Untuk seouvenir belum menemukan yang spesifik dan masih terkendala anggaran.

d. Seksi Umum & SDM Aturan kedisiplinan belum bisa ditegakkan. Masih kurangnya SDM yg memenuhi kriteria yg dibutuhkan di seksi

Umum & SDM serta bidang perhotelan dan IT. Pemantauan SDM kurang dikarenakan kantor yang terpisah. Pelatihan terkendala karena banyak even sehingga SDM banyak yg

tidak dapat mengikuti

e. Seksi Keuangan Fasilitas internet yang kurang stabil. Kantor keuangan terpisah dengan Operasional Hotel sehingga

terkendala kaitan operasional yg berhubungan dengan keuangan.( Penyetoran uang,pengambilan gaji,laporan SPJ dll )

Kurangnya SDM di keuangan yg mengerti tentang IT berkaitan dg pembuatan Laporan Keuangan,penagihan piutang melalui Credit Card dll )

4. Analisa Kebutuhan SDMa. Kepala Unit

Sampai saat ini posisi jabatan Kepala Unit masih kosong/ belum terisi.b. Kasi Umum & SDM

Sampai saat ini posisi jabatan Kasi Umum & SDM masih kosong.c. Tenaga Administrasi

Kurangnya tenaga bagian administrasi untuk Seksi Umum & SDM dan Seksi Operasional & Layanan

d. Tenaga KeamananTenaga keamanan ideal di Unit Hotel Manohara adalah 10 personil karena dengan kondisi kantor dan operasional yang terpisah, sedang untuk saat ini personil keamanan berjumlah 7 orang.

e. Tenaga PemasaranMasih perlunya penambahan tenaga pemasaran agar setiap hari dapat melakukan sales calls dan juga tele marketing.

5. Analisa Kebutuhan Investasi- Operasional dan Layanan

Investasi & Kontruksi1. Gapura pintu masuk Hotel dan Resto

Untuk kegiatan operasional dan pelayanan tamu atau pengunjung di Manohara Hotel masih memerlukan pembenahan dan penambahan fasilitas dan infrastruktur berupa Gapura permanen di sebelah utara Hotel tepatnya jalur jalan setapak di sebelah timur kantor Jasa Raharja untuk mempermudah pengunjung / Tamu Candi yang menginginkan atau membutuhkan Restoran dan Hotel…………

Inventaris

6

1. Guna pemeriksaan pengunjung atau tamu Hotel kami membutuhkan fasilitas tambahan Bariergate dan pos jaga petugas berada di pintu masuk Utama Hotel Manohara. ………

2. Untuk meningkatkan kelancaran operasional Billing system di Manohara membutuhkan fasilitas …….

B. RENCANA KEGIATAN / PROGRAM KERJA1. Operasional dan Layanan

- Billing System running well ( Availability room sec real time)- Up Grade Lobby ( Perubahan interior FO & Lobby)- Up Grade Kamar 19, 20 & 35 (Perubahan kamar menjadi Deluxe: dan

tambahan fasilitas lainnya)- Perubahan R. Audio Visual menjadi AVIS & Library ( Tambahan fasilitas

utk AVIS & Library )- Perubahan Library menjadi Mini Meetingroom- Info Manohara & fasilitas TWC di kamar2 via channel TV- Penggantian Gordyn- Pembelian mesin rumput- Pembuatan Ground tank- Pompa pendorong - Perubahan interior toilet kamar- Peningkatan pelayanan

2. Restoran- Pembuatan Menu special Manohara,paket menu makan after naik

candi,variasi paket breakfast dagi - Pembaharuan Menu & Buku Menu- Pembelian meja persegi- Penggantian linen- Meja Parasol- Peningkatan pelayanan

3. Marketing- Kerja sama dengan travel agent atau hotel partner yang potensial

berdasarkan contrat rate 2016/2017.- Sales call,exebition ,seminar untuk meningkatkan kunjungan MICE.- Membuat paket-paket baru ( paket makan after sunrise,BMP,sunset)- Membuat paket sunrise,paket wedding,paket meeting di Dagi Hill- Telemarketing.- Souvenir exclusive.

4. Umum dan SDM- Pelatihan dan Seminar SDM

a. Gardening

7

Pelatihan dalam perawatan tanaman baik indoor dan outdoor, pelatihan merangkai bunga untuk meja dan lain sebagainya serta pelatihan untuk lanscape.

b. Room Boy/ House KeepingPelatihan yang bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan serta menambah skill dalam make up room.

c. Food n Beverages (F & B)Pelatihan untuk pastry agar dapat menambah wawasan, pengetahuan dan skill serta kreasi yang bertujuan untuk menambah aneka kue dan minuman untuk meningkatkan pelayanan.

d. Product KnowledgeProduct Knowledge Corporate

e. SecurityPelatihan keamanan yaitu memberikan pengetahuan dasar-dasar pengamanan bagi tenaga security agar sesuai dengan standar pengamanan Kepolisian.

f. Complaint HandlingPelatihan complaint handling yang diberikan untuk front desk, marketing dan security.

- Sertifikasi SDM diperuntukkan untuk pegawai setingkat supervisor/ penanggung jawab (Pj) ke atas.

- Pemberian insentif bagi para supervisor.- Hire Professional F & B untuk manager F & B- Hire Professional Marketing yaitu untuk drugging lunch group dari agent

ataupun corporate.- Biaya konsultan yaitu konsultan untuk design hotel dan konsultan untuk

hotel management.- Piknik bagi para pegawai yaitu bertujuan untuk membangun suanana

kebersamaan antar karyawan dan penyegaran yang pelaksanaannya dijadwalkan setelah musim ramai.

- Outbond/ Gathering pegawai dilaksanakan bergabung dengan Unit TWC Borobudur yang bertujuan untuk membangun kebersamaan baik di internal maupun eksternal dan membangun kekompakan team dalam bekerja.

- Seragam diperuntukkan untuk seragam kerja dan seragam yang dipergunakan apabila ada event guna menambah kesan rapi.

- Hotel inspection/ magang yaitu study banding ke hotel ataupun restaurant yang bertaraf internasional yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam hal meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa.

- Reward atau penghargaan yang diperuntukkan untuk pegawai harian koperasi dan kontrak untuk menambah semangat kerja bagi para karyawan.

- Inventarisasi barang kantor dan asset perusahaan.- Analisa optimalisasi SDM dan evaluasi peniliaan.- Sosialisasi dan penerapan K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan

Kerja bagi karyawan untuk melindungi dan menjamin keselamatan kerja

8

dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

- Program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan untuk menambah wawasan, pengetahuan, skill (keahlian) yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kerja dan pelayanan kepada pengguna jasa.

- Meningkatkan pengamanan asset perusahaan dan pengguna jasa.

5. KeuanganKegiatan dan Program kerja di Seksi Keuangan masih perlu meningkatkan kwalitas SDM dengan memberikan atau mengusulkan kegiatan pelatihan Komputer, pelatihan pajak

C. TARGET PENGGUNA JASA……………..(lampiran exel sheet 2)

D. RENCANA ANGGARAN YANG TERDIRI DARI :1. Anggaran pendapatan…………………..(lampiran exel sheet 1)2. Anggaran Biaya dan beban……………..(lampiran exel sheet 1)3. Anggaran laba/(Rugi)…..……………….(lampiran exel sheet 1)4. Anggaran Investasi……………………..(lampiran exel sheet 5)

9