LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

KEPUTUSAN TPKD 188.4/ Of /V/2018/TPKD

03 Mei 2018

PEMERINTAH KOTA PALANGKA R A Y A TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KOTA PALANGKA R A Y A

PROSEDUR B A K U PELAKSANAAN KEGIATAN STAND AR OPERAS I ON A L PROSEDUR (SOP)

PROSES PENETAPAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH/NEGARA

IP PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH JaIan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463

PALANGKA RAYA 73112

Nomor SOP IP PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH JaIan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463

PALANGKA RAYA 73112

Tgl Pembuatan 03-IP PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH JaIan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463

PALANGKA RAYA 73112

Tgl Revisi IP PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH JaIan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463

PALANGKA RAYA 73112

Tgl Pengesahan Ob wet / IP PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH JaIan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463

PALANGKA RAYA 73112

Disahkan Oleh a.n. Ketua TimJ>eiR£tesqian Kc

V A ALMAN wLul

i 1 Keti

PAH4

1 W 1

i Daerah Kota Palangka Raya

In, S.H., M.H. 99610 1 001

IP PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH JaIan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463

PALANGKA RAYA 73112

Nama SOP : PROSES PENETAPAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH/NEGARA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;

5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya.

7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

8.Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/139/2018 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2018

1. WALIKOTA 2. KEPALA SOPD 3. TPKD 4. INSPEKTUR : S2 Hukum /semua jurusan, SI Hukum atau SI semua

jurusan (berpengalaman bidang Pengawasan) 5. Sekretaris : SI (berpengalaman bidang pengawasan) 6. Kasubag : SI (berpengalaman bidang pengawasan) 7. JFU;SMA, D3 dan SI 8. Sekretariat TPKD 9. Pelaksana TP/TGR

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pengadministrasi Bahan Tindak Lanjut LHP-BPK R I 3. SOP Pelayanan Konsultasi Tindak Lanjut LHP-BPK R I 4. SOP Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah 5. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 6. SOP Surat Keluar 7. SOPReguler 8. SOPRiksus 9. SOPPDTT

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI/Reguler Hasil Pemeriksaan Kota/Riksus/BPKP/Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi

2. Matriks Perkembangan Tindak Lanjut LHP B P K - R I / Reguler Hasil Pemeriksaan Kota/Riksus/BPKP/Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi

3. Bahan/Surat Tindak Lanjut 4. Buku pedoman Tata Naskah Dinas 5. Buku Agenda 5. Lembar Disposisi 5 Komnuter/LantOD 6. A T K 7. Lemari Arsip

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan

Inventarisasi Penetapan TP/TGR sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2015

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Jalan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463 PALANGKA RAYA 73112

NO URAIAN PROSEDUR

M U T U B A K U

NO URAIAN PROSEDUR Bagian Akuntansi/

B P K A D T P K D

Sekretariat T P K D

W A L I K O T A / I N S P E K T U R

I N S P E K T O R A T

Pelaksana Kerugian Pihak I I I /

Bendahara/ Pecawai

Pimpinan/Peja bat SOPD

terkait Kerugian

B P K Persyaratan W a ktu Output

1. Laporan terjadinya Kerugian L / a C r a l l / l N C g c l I a uicn Pimpinan Instansi

- Rekomendasi LHP 3 - Rekomendasi LHP Laporan terjadinya Kerugian L / a C r a l l / l N C g c l I a uicn Pimpinan Instansi

BPK/APIP - Dokumen SPJ

menyimpang - Perhitungan

Ex.Officio

hari BPK/APIP - Dokumen SPJ menyimpang - Perhitungan Ex.Officio

Laporan terjadinya Kerugian L / a C r a l l / l N C g c l I a uicn Pimpinan Instansi •4—

BPK/APIP - Dokumen SPJ

menyimpang - Perhitungan

Ex.Officio

hari BPK/APIP - Dokumen SPJ menyimpang - Perhitungan Ex.Officio

BPK/APIP - Dokumen SPJ

menyimpang - Perhitungan

Ex.Officio

BPK/APIP - Dokumen SPJ menyimpang - Perhitungan Ex.Officio

2. Informasi Nilai Pengembalian Kerugian Daerah/Negara

f - Surat Pemberitahuan

TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali No.23 Tahun 2015

3 hari

- Surat Pemberitahuan TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali

No.23 Tahun 2015

2. Informasi Nilai Pengembalian Kerugian Daerah/Negara

- Surat Pemberitahuan TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali No.23 Tahun 2015

3 hari

- Surat Pemberitahuan TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali

No.23 Tahun 2015

2. Informasi Nilai Pengembalian Kerugian Daerah/Negara

- Surat Pemberitahuan TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali No.23 Tahun 2015

3 hari

- Surat Pemberitahuan TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali

No.23 Tahun 2015

3. Koordinasi penyelesaian, kelengkapan dan tata cara pengembalian Kerugian Negara/Daerah.

1 ,

- Surat Pemberitahuan TP/TGR Sesuai Lamp 1 Perwali No 23 Tahun 2015

- Rekomendasi LHP - Data Identitas

SKTJM/SPKMKN

3 hari

- Surat Pemberitahuan - TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali No.23 Tahun 2015

- Rekomendasi LHP - Risalah Hasil

3. Koordinasi penyelesaian, kelengkapan dan tata cara pengembalian Kerugian Negara/Daerah.

< 1 ,

- Surat Pemberitahuan TP/TGR Sesuai Lamp 1 Perwali No 23 Tahun 2015

- Rekomendasi LHP - Data Identitas

SKTJM/SPKMKN

3 hari

- Surat Pemberitahuan - TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali No.23 Tahun 2015

- Rekomendasi LHP - Risalah Hasil

3. Koordinasi penyelesaian, kelengkapan dan tata cara pengembalian Kerugian Negara/Daerah.

- Surat Pemberitahuan TP/TGR Sesuai Lamp 1 Perwali No 23 Tahun 2015

- Rekomendasi LHP - Data Identitas

SKTJM/SPKMKN

3 hari

- Surat Pemberitahuan - TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali No.23 Tahun 2015

- Rekomendasi LHP - Risalah Hasil

3. Koordinasi penyelesaian, kelengkapan dan tata cara pengembalian Kerugian Negara/Daerah.

- Surat Pemberitahuan TP/TGR Sesuai Lamp 1 Perwali No 23 Tahun 2015

- Rekomendasi LHP - Data Identitas

SKTJM/SPKMKN

3 hari

- Surat Pemberitahuan - TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali No.23 Tahun 2015

- Rekomendasi LHP - Risalah Hasil

4. Analisa Nilai Pengembalian Kerugian Daerah/Negara

y - Surat Pemberitahuan TP/TGR Sesuai Lamp I Perwali No.23 Tahun 2015

- Rekomendasi LHP-- Data Identitas

SKTJM/SPKMKN

3 hari

-Notulen Rapat TPKD - Daftar Hadir TPKD - urart o r N . M I S . I N / 5 K 1 J M

- Hasil akhir nilai Pengembalian

5. Penetapan Nilai Pengembalian Kerugian Daerah/Negara

—» - Notulen Rapat TPKD • Daftar Hadir TPKD -Draft

SPKMKN/SKTJM - Hasil akhir nilai Pengembalian

7 hari

- Dokumen Penetapan TP/TGR

5. Penetapan Nilai Pengembalian Kerugian Daerah/Negara

— • -P -P

- Notulen Rapat TPKD • Daftar Hadir TPKD -Draft

SPKMKN/SKTJM - Hasil akhir nilai Pengembalian

7 hari

- Dokumen Penetapan TP/TGR

5. Penetapan Nilai Pengembalian Kerugian Daerah/Negara

- Notulen Rapat TPKD • Daftar Hadir TPKD -Draft

SPKMKN/SKTJM - Hasil akhir nilai Pengembalian

7 hari

- Dokumen Penetapan TP/TGR

0

NO URAIAN PROSEDUR Bagian Akuntansi/

B P K A D T P K D

Sekretariat T P K D

W A L I K O T A / I N S P E K T U R

I N S P E K T O R A T

Pelaksana Kerugian Pihak I I I /

Bendahara/ Pegawai

Pimpinan/Peja bat SOPD

terkait Kerugian

B P K

M U T U B A K U

Persyaratan Wa ktu

Output

Verifikasi Dokumen Penyelesaian (penyetoran tunai atau cicilan, penyerahan j ami nan dan SPKMKN/SKTJM)

Status Penetapan Nilai Pengembalian Surat Pemberitahuan TP SPKMKN/SKTJM Risalah Hasil Penilaian Jaminan/Data Pendukung

3 hari

Penetapan Registrasi

Hasil Verifikasi Dokumen Status Penetapan Nilai Pengembalian Surat Pemberitahuan TP/TGR SPKMKN/SKTJM Risalah Hasil Penilaian Jaminan/Data Pendukung

2 hari

Nomor Register TP

Penetapan pengembalian dan cicilan selesai ditahun berjalan langsung ke pemuktahiran

Status Penetapan Nilai Pengembalian Surat Pemberitahuan TP/TGR SPKMKN/SKTJM Risalah Hasil Penilaian Jaminan/Data Pendukung

2 hari

Dokumen Penetapan Cicilan/Pembayaran ditahun berjalan

Penetapan cicilan atau pembayaran ditahun berikutnya masuk ke penetapan piutang

Status Penetapan Nilai Pengembalian Surat Pemberitahuan TP/TGR SPKMKN/SKTJM Risalah Hasil Penilaian Jaminan/Data Pendukung

2 hari

Dokumen Penetapan Piutang/cicilan ditahun berikutnya

10. Pencatatan Piutang Status Penetapan Nilai Pengembalian Surat Pemberitahuan TP/TGR SPKMKN/SKTJM Risalah Hasil Penilaian Jaminan/Data Pendukung

2 hari

Penetapan Piutang

0