LAMPIRAN IPERATURAN DAERAH KOTA MALANGNOMOR 5 TAHUN 2017TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MALANGLAPORAN REALISASI ANGGARAN

(Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016)(Dalam Rupiah)

Nomor UraianANGGARAN REALISASI (BERTAMBAHI PERSNTASE

Urut 2016 2016 BERKURANG) (%)

1 PENDAPATAN 1.735.398.662.849,55 1.741.394.250.709,64 5.995.587.860,09 100,35%

J.l PENDAPATAN ASLI DAERAH 387.431.571.214,55 477.541.556.464,64 90.109.985.250,09 123,26%

I.J.l Pendapatan Pajak Dacrah 301.000.000.000,00 374.641.673.419,65 73.641.673.419,65 124,47%

1.1.2 Pendapatan Rctribusi Daerah 48.589.755.198,90 42.782.439.061,03 (5.807.316.137,87) 88,05%

1.1.3 Pendapatan Hasil Pcngelolaan Kekayaan Daerah yang 15.716.683.768,14 15.785.980.797,00 69.297.028,86 100,44%- . . -

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.125.132.247,51 44.331.463.186,96 22.206.330.939,45 200,37%

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.292.967.091.635,00 1.251.246.694.245,00 (41.720.397 .390,00) 96,77%

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusal - Dana Pcrimbangan J.lI7.038.663.500,OO 1.069.366.446.979,00 (47.672.216.521,00) 95,73%

1.2.J.l Dana Bagi HasH Pajak 55.237.190.400,00 69.368.351.042,00 14.13J.l60.642,OO 125,58%

1.2.1.2 Dana Bagi HasH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 45.950.645.000,00 45.506.060.937,00 (444.584.063,00) 99,03%

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 859.678.208.000,00 859.678.208.000,00 0,00 100,00%

1.2.1.4 Dana Alokasi khusus 156.172.620.100,00 94.813.827.000,00 (61.358.793.100,00) 60,71%

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00%

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00%

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 170.928.428.135,00 176.880.247.266,00 5.951.819.131,00 103,48%

1.2.3.1 Pendapatan Bagi HasH Pajak 165.652.848.135,00 171.619.907.266,00 5.967.059.131,00 103,60%

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.275.580.000,00 5.260.340.000,00 (15.240.000,00) 99,71%

Nomor UraianANGGARAN REALISASI (BERTAMBAH/ f;PERSNT~~,~~;~

Urut 2016 2016 BERKURANGI (%J :'

1.3 LAIN-LAINPENDAPATANYANGSAH 55.000.000.000,00 12.606.000.000,00 (42.394.000.000,00) 22,92%

1.3.1 Pendapatan Hibah 55.000.000.000,00 12.606.000.000,00 (42.394.000.000,00) 22,92%

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00

Jumlah 1.735.398.662.849,55 1.741.394.250. 709,64 5.995.587.860,09 100,35%

2 BELANJA 1.974.387.562.026,98 1.709.998.678.059,97 264.388.883.967,01 86,61%

2.1 BELANJAOPERASI 1.677.779.826.106,42 1.515.999.562.533,67 16I. 780.263.572,75 90,36%

2.1.1 8clanja Pegawai 948.674.245.378,24 875.928.415.558,81 72.745.829.819,43 92,33%

2.1.2 Be1anja Barang 660.631.912.028,18 582.010.262.017,46 78.621.650.010,72 88,10%

2.1.3 BeIanja Bunga 0,00 0,00 0,00

2.1.4 8elanja Subsidi 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Belanja Hibah 67.809.940.000,00 57.425.620.000,00 10.384.320.000,00 84,69%

2.1.6 8elanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00

2.1.7 8elanja Bantuan Keuangan 663.728.700,00 635.264.957,40 28.463.742,60 95,71%

2.2 BELANJAMODAL 295.918.028.920,56 193.667.164.391,30 102.250.864.529,26 65,45%

2.2.1 BeIanja Tanah 5.870.125.000,00 3.439.118.000,00 2.431.007.000,00 58,59%

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 83.842.931.974,51 68.880.921.147,34 14.962.010.827,17 82,15%

2.2.3 Belanja Gedung dan 8angunan 49.724.973.972,03 44.444.032.298,96 5.280.941.673,07 89,38%

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 153.328.264.000,00 74.110.646.429,00 79.217.617.571,00 48,33%

2.2.5 BeIanja Aset Tetap Lainnya 1.401.917.250,00 1.152.602.060,OO 249.315.190,00 82,22%

2.2.6 Belanja Aset Lainnya 1.749.816.724,02 1.639.844.456,00 109.972.268,02 93,72%

2.3 BELANJATlDAKTERDUGA 689.707.000,00 331.951.135,OO 357.755.865,00 48,13%

2.3.1 Be1anja Tidak Terduga 689.707.000,00 33 I. 951.135,OO 357.755.865,00 48,13%

JumIah 1.974.387.562.026,98 1.709.998.678.059,97 264.388.883.967,01 86,61%

2.4 TRANSFER 100.000.000,00 78.766.200,00 21.233.800,00 78,77%

2.4.1 TRANSFERBAG!HASILKE DESA 100.000.000,00 78.766.200,00 21.233.800,00 78,77%

2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0

2.4.1.2 Bagi HasH Retribusi 100.000.000,00 78.766.200,00 21.233.800,00 78,77%

2.4.1.3 Bagi HasH Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0

Jumlah 100.000.000,00 78.766.200,00 21.233.800,00 78,77%

Jumlah Belanja 1.974.487.562.026,98 1.710.077.444.259,97 264.410.117.767,01 86,61%

Surplus/(Defisit) (239.088.899.177,43) 31.316.806.449,67 (270.405.705.627,10) -13,10%

Nomor Uraian ANGGARAN REALISASI (BERTAMBAH / PERSNTASEUrut 2016 2016 BERKURANG) (%)

3 PEMBlAYAAN 316.838.899.177 ,40 316.838.899.177,40 0,00 100,00%

3.1 PENERIMAAN DAERAH 316.838.899.177 ,40 316.838.899.177,40 0,00 100,00%3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SJLPA) 316.838.899.177,40 316.838.899.177,40 0,00 100,00%

3.1.2 Pencairan Dann Cndangan 0,00 0 0,003.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Dacrah yang Dipisahkan 0,00 0 0,00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0 0,003.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daemh 0,00 0 0,00

3.1.6 Pcncrimaan Piutang Dacrah 0,00 0 0,003.1. 7 Dana TaJangan 0,00 0 0,00

Jumlah 316.838.899.177,40 316.838.899.177 ,40 0,00 100,00%

3.2 PENGELUARAN DAERAH 77.750.000.000,00 43.150.000.000,00 34.600.000.000,00 55,50%3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0,00 0,003.2.2 Penyertaan Modal (Invcstasi) Pemerintah Dacrah 77.750.000.000,00 43.150.000.000.00 34.600.000.000,00 55,50%

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,003.2.4 Pc-mbcrian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,003.2.5 Dana Talangan 0,00 0.00 0,00

Jumlah 77.750.000.000,00 43.150.000.000,00 34.600.000.000,00 55,50%

Pembiaayan Netto 239.088.899.177,40 273.688.899.177.40 134.600.000.000,00) 114,47%

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ISILPA) (0,03) 305.005.705.627,07 1305.0 5.627,10)