PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KANTOR CAMAT KENOHAN JL. Awang Long No. 054 Kahala 75564

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif .......................................................... i

Kata Pengantar ............................................................. ii

Daftar Isi ....................................................................... iii

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang……………………….. 1

B. Gambaran Umum Kecamatan……. 1

C. Tugas dan Fungsi……………………. 3

D. Landasan Hukum……………………. 5

E. Sistematika……………………………. 5

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Visi………………………………………. 6

B. Misi……………………………………… 6

C. Strategi…………………………………. 8

D. Kebijakan……………………………… 9

E. Penetapan Kinerja…………………… 10

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja ................................. 12

B. Realisasi Anggaran ............................ 15

BAB IV PENUTUP ........................................... 19

Sumber Data Kinerja .............................. 20

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 2 Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Lampiran 3

Lampiran 4

Matrik Capaian Kinerja 2016-2021

Laporan Realisasi Keuangan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Kenohan 2016-2021, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Kenohan yaitu “ Menuju Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kenohan yang Sejahtera dan Berkeadilan ”

Sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara, Kantor Camat Kenohan memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Kutai Kartanegara kepada Camat, telah melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD Kantor Camat Kenohan yaitu :

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

2) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan

3) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan

Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kantor Camat Kenohan telah

menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Mewujudkan program, rencana kerja dan anggaran bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Kenohan Tahun 2016-2021

2. Tertib pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di kecamatan Kenohan baik dari sisi target capaian kinerja maupun administrasi penatausahaan Keuangan.

3. Meningkatkan kualitas pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kenohan

4. Menciptakan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Camat Kenohan telah melaksanakan 47 kegiatan yang tercakup dalam

7 program dengan realisasi anggaran 97,17 %. Dalam melaksanakan pencapaian

tujuan maupun sasaran SKPD, Kantor Camat Kenohan mengalami kendala-kendala

yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara

lain kurangnya kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi

kendala-kendala tersebut SKPD Kantor Camat Kenohan telah mencoba memenuhi

semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun

Anggaran 2019 dan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten serta memberikan kesempatan yang

luas bagi pegawai untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan yang

bermanfaat bagi pelaksanaan tugas.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas

Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKjIP ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Kenohan

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 sesuai target waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) ini berisi rencana kerja,

Pengukuran Kinerja, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta hasil yang

dicapai Kantor Camat Kenohan Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKjIP ) ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan

yang baik dan akuntabel atas penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah

dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan.

Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )

Kantor Camat Kenohan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami

mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik

itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju

ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (

LKjIP ) tersebut, besar harapan Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut capaian

kinerja yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi bagi kemaslahatan

masyarakat dan mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Kutai Kartanegara

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Camat Kenohan,

H. Lukman Budiono,SE. Pembina Tk. I

NIP. 19640803 198503 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan

kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik Untuk

mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Camat Kenohan

selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi

Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan

dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Camat

Kenohan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kenohan Tahun 2019 dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja dan sasaran

dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan

otonomi daerah, yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang

tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 126

ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai

penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

pada tingkat kewilayahan. Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu

melaksanakan sebagaian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan

Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun

2011 dan Nomor 60 Tahun 2013.

Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada

Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan

lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan. Dimasa depan Tugas

Pemerintah Kabupaten lebih difokuskan kepada persoalan yang strategis yang

bersifat makro.

Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian

persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh para Camat.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya

otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus

strategi mengembangkannya;

2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah

dilimpahkan;

3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di

wilayahnya;

4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;

5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan

prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara subtantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang

bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi

manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang

menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan

keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang

menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara

utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang

di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya.

1. Kondisi Geografis Kecamatan

Wilayah Kecamatan Kenohan terdiri dari 9 desa dengan luas total 1.302,20

KM2. Secara administratif Kecamatan Kembang Janggut dibatasi :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kembang Janggut - Sebelah Selatan : Kecamatan Kota Bangun - Sebelah Barat : Kabupaten Kab.Kutai Barat - Sebelah Timur : Kecamatan Muara Kaman

Jarak ibukota Kecamatan Kenohan (Desa Kahala.) dan ibukota Kabupaten

(Tenggarong) adalah sejauh ±130 Km dengan waktu tempuh + 3,5 jam melalui

jalan darat.

2. Kondisi Eksisting

Sampai dengan tahun 2019, penduduk Kecamatan ini berjumlah 11.725 Jiwa

(3.495 KK) dengan mata pencaharian utama bertani dan berkebun.

Sarana umum yang penting yang ada di Kecamatan Kenohan antara lain :

Sarana Kesehatan : Puskesmas 1 buah dan Puskesmas Pembantu 6 buah

Selain itu Kecamatan Kenohan mempunyai sarana perekonomian yang

menggerakkan denyut kehidupan masyarakat sekitar sebagaimana tertera pada

tabel berikut

Tabel 1. Sarana Perekonomian

No Sarana Perekonomian Jumlah (buah)

Ket

1 Toko/kios ± 178

2 Koperasi 7

3 Bank 1 Bankaltimtara

4 Pasar tanpa bangunan permanen 2

5 Bengkel (kendaraan bermotor, las, elektronik,

±10

6 Warung/kedai makanan/minuman

± 136

C. Tugas dan Fungsi

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat sebagai perangkat daerah kabupaten

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 69 tahun 2016 Tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Prangkat Daerah pada Kecamatan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan,Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Kenohan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum; d. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati; e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum; f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan; g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau

Kelurahan; h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh

camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural

sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KENOHAN

CAMAT

SEKCAM JABATAN

FUNGSIONAL

SUB.BAG UMUM

KETATALAKSANAAN DAN

KEPEGAWAIAN

SUB.BAG.PENYUSUNAN

PROGRAM DAN KEUANGAN.

SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

SEKSI

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

SEKSI PELAYANAN

UMUM

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dukungan sumber daya manusia di Kantor Camat Kenohan, selain pejabat stuktural pada bagan diatas, terdapat pula PNS dengan jabatan fungsional umum dan Tenaga Honorer. Rincian SDM Kantor Camat Kenohan dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai Kantor Camat Kenohan

No. Pendidikan

Pangkat / Gol.

Ruang PNS/THL

Jenis

Kelamin

IV III II I PNS THL L P

1 S2 1 0 0 0 1 0 1 0

2 S1 1 8 0 0 9 1 8 2

3 D3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 D2 0 0 0 0 0 0 0 0

5 SLTA/SMA 0 0 10 0 10 12 21 1

6 SLTP 0 0 0 0 0 0 0 0

7 SD 0 0 0 0 0 2 2 0

Jumlah 2 8 10 0 20 15 32 3

sumber : Kantor Camat Kenohan 2019

Saat ini Pemerintah Kecamatan Kenohan dituntut lebih responsif, kreatif

dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi,

diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance

and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari

aparatur Pemerintah.

2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat

SDM untuk meningkatkan kemampuannya

Menyadari kondisi tersebut, diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Kenohan secara terus menerus

secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas

dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal.

D. Landasan Hukum 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

E. Sistematika Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kenohan tahun 2019 adalah sebagai berikut : A. Pendahuluan

Meliputi latar belakang, gambaran umum, tugas dan fungsi, landasan hukum dan sistematika

B. Perencanaan Kinerja Meliputi visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan dan penetapan kinerja

C. Akuntabilitas Kinerja Meliputi capaian kinerja dan realisasi anggaran

D. Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Perencanaan dimulai dengan merumuskan visi, misi, dan nilai nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi ke depan agar dapat eksis, bersifat antisipatif dan inovatif.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi kabupaten, berikut visi Kantor

Camat Kenohan:

“Menuju Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kenohan yang

Sejahtera dan Berkeadilan ”

B. Misi dan Tujuan

Misi merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visinya.

Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang

berkepentingan dapat mengenal instansinya, mengetahui peran dan program-

programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan dating dan dapat

berkontribusi dalam mewujudkan visi bersama.

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan beberapa

misi dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas etos kerja aparatur Kecamatan baik mutu,dusiplin,danprofesional terhadap tugas layanan prima.

2. Menetapkan perencanaan Program,Rencana Kegiatan Tahunan,Rencana Kerja Anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

3. Menciptakansistem perencanaan program,pelaksanaan,pengawasan dan pelaporan secara konsisten dan bertanggungjawab.

4. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan berkelanjutan.

5. Menumbuhkan pusat ekonomi baru dan pengembanguan usaha rakyat dengan iklim investasi yang baik,menciptakan sumber daya pendapatandaerah.

6. Pemerataan pembangunan insfrastruktur seluruh desa di wilayah Kecamatan serta meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan.

7. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta pelestarian sumber dsaya alam secara berkelanjutan.

8. Melakukan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa,serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan memelihara aset daerah.

Tujuan Misi pertama : Mewujudkan disiplin aratatur serta meningkatkan pelayanan admistrasi secara cepat ,tepat dan transparan Tujuan misi kedua : Arah kegiatan pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. Tujuan misi ketiga : Kegiatan lebih terencana serta pengawasan kegiatan lebih maksimal serta pelaporan tepat waktu. Tujuan misi keempat : Koodinasi lintas sektoral lebih bersinergi. Tujuan misi kelima : Menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dibidang Perdagangan ,pariwisata,pertanian dan perkebunan melalui penyuluhan dan pelatihan lintas sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Tujuan misi keenam : Menjaga keseimbangan perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan dan Desa sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Tujuan misi ketujuh : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat serta pelestarian sumber daya alam utnuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan misi ke delapan : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan kesatuan bangsa dan pentingnya memelihara semua aset Daerah yang ada di Desa

C. Strategi

Dalam merumuskan strategi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, serta

program/kegiatan, terlebih dahulu menentukan Faktor Kunci Keberhasilan

atau CSF (Critical Success Factor). CSF ditentukan melalui pencermatan

lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta pencermatan lingkungan

eksternal (peluang dan tantangan/ancaman), dengan menggunakan analisis

medan kekuatan. Untuk mengetahui medan kekuatan digunakan alat analisis

SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats).

Dalam hal ini berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan

pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang

akan digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat

Kenohan untuk mencapai visi dan misi yang sudah direncanakan untuk 5

(lima) tahun kedepan yaitu :

Strategi dari misi pertama : 1. Pengembangan kapasitas, potensi dan pengetahuan seluruh pegawai yang

ada di kecamatan sampai didesa-desa tentang penataan dokumen administrasi.

2. Meningkatan jumlah petugas, jam kerja dan menambah peralatan pendukung untuk peningkatan pelayanan keperluan penataan administrasi di Kantor Camat Kenohan

3. Memberikan panduan kepada masyarakat tentang tata cara / prosedur proses administrasi yang berhubungan dengan masyarakat.

Strategi dari misi kedua : 1. Arah pembangunan dirasakan langsung masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses

perencanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas yang ada sebagai penunjang ekonomi masyarakat.

Strategi dari misi ketiga : 1. Memberikan data dan informasi yang akurat tentang profil kecamatan

berbasis teknologi yang dapat diakses secara online. 2. Meningkatkan kerja sama dan mempermudah komunikasi antar instansi

terkait dengan masyarakat.

Strategi dari misi kekeempat : 1. Koordinasi dengan lintas sektor lebih ditingkatkan dan bersinergi.

Strategi dari misi kelima :

1. Menumbuh kembangkan keinginan masyarakat di bidang usaha baik itu melalui UKM maupun Koperasi utnuk penunjang ekonomi masyarakat.

Strategi dari misi keenam :

1. Menjaga keseimbangan perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan dan desa .

Strategi dari misi ketujuh : 1. Meningkatkan kesdaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang

sehat serta menjaga sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi dari misi ke delapan : 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Meningkatkan partisipasi msyarakat dalam pembangunan.

D. Kebijakan

Setelah merumuskan strategi, maka selanjutnya merumuskan kebijakan yang akan digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Kenohan untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan yaitu :

Berdasarkan Strategi dari Misi Pertama diperoleh Kebijakan : 1. SKPD Kantor Camat Kenohan memberikan kesempatan kepada seluruh

pegawai untuk mengikuti pelatihan penataan dokumen administrasi. 2. SKPD Kantor Camat Kenohan akan menambah peralatan yang akan

mendukung kegiatan pelayanan baik itu usulan penambahan ke tingkat Kabupaten maupun dari anggaran rutin SKPD Kantor Camat Kenohan sendiri.

3. SKPD Kantor Camat Kenohan akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pelatihan kepada petugas pengelola administrasi yang ada di desa secara berkala.

Berdasarkan Strategi dari Misi Kedua diperoleh Kebijakan :

1. SKPD Kantor Camat Kenohan akan secara rutin melakukan musrenbang tingkat kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada didesa.

Berdasarkan Strategi dari Misi Ketiga diperoleh Kebijakan : 1. SKPD Kantor Camat Kenohan akan melatih petugas serta menambah

jenjang pendidikan untuk menjadi aparatur pemerintah yang professional dibidang pemerintahan dan membuat situs profil Kecamatan Kenohan agar mudah diakses oleh semua kalangan,

2. SKPD Kantor Camat Kenohan akan menambah peralatan komunikasi untuk mempermudah hubungan pelayanan masyarakat

Berdasarkan Strategi dari Misi Keempat diperoleh Kebijakan : 1. SKPD Kantor Camat Kenohan akan melakukan koordinasi dengan instansi

yang terkait untuk menjaga pelestarian alam dan budaya sebagai tempat pariwisata yang ada di Kecamatan Kenohan.

2. SKPD Kantor Camat Kenohan akan memaksimalkan fungsi koperasi yang ada dikecamatan Kenohan untuk membantu pemanfaatan hasil pertanian dan perkebunan sebagai penunjang kegiatan perekonomian masyarakat

Berdasarkan Strategi dari Misi Kelima diperoleh Kebijakan : 1. SKPD Kantor Camat Kenohan akan memaksimalkan fungsi koperasi yang

ada dikecamatan Kenohan untuk membantu pemanfaatan hasil pertanian dan perkebunan sebagai penunjang kegiatan perekonomian masyarakat

SKPD Kantor Camat Kenohan akan membantu fasilitas pendukung atau memfasilitasi untuk pelaksanaan program-program tersebut dan pegawai yang siap membantu demi kelancaran program tersebut.

Berdasarkan Strategi dari misi keenam diperoleh kebijakan :

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… Berdasarkan Strategi dari misi ketujuh diperoleh kebijakan : 1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Berdasarkan Strategi dari misi kedelapan diperoleh kebijakan :

1. SKPD Kantor Camat Kenohan akan secara rutin melakukan pendataan aset-aset daerah yang ada di Kecamatan maupun yang ada di desa dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada petugas pengelola aset daerah yang

ada di desa.

E. Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai

apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai

dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan

instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang

tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Camat Kenohan Tahun

2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kenohan Tahun 2016-2021,

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Kantor Camat Kenohan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. Target Kinerja Kantor Camat Kenohan Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan

1 2 3 4 5

Meningkatnya tertib

administrasi pemerintah

dan kualitas pelayanan

publik

Cakupan Layanan

Administrasi perkantoran 100%

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 - sda -

Jumlah Materai yang

diperlukan

400 lbr

Penyediaan jasa surat menyurat

2 - sda -

Jumlah Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 36

Rekening/Bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

3

- sda -

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional

2 Unit Roda 4

dan 20 unit roda

dua

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas

/ Operasional

4 - sda -

Terlaksananya Jasa

Administrasi Keuangan 96 Orang/Bulan

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

5

- sda -

Jumlah Penggantian

Komponen dan Servis

22 Unit Peralatan

Kantor

Penydiaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

6 - sda -

Jumlah Alat Tulis Kantor 12 item

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7

213 bh/roll

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

8 - sda -

Jumlah Bahan Logistik Kantor 94 bh/btl/ktk/ltr

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

9

- sda -

Jumlah Makanan dan

Minuman Yang Disediakan

Untuk Rapat dan Tamu

200 Kotak

Penyediaan Makanan dan

Minuman

10 - sda -

Jumlah Tenaga Pendukung

Non PNS

312 Orang/Bulan

Penyediaan Jasa Administrasi

Tekhnis Perkantoran

11 - sda -

Jumlah Barang Cetakan 7.600 lbr

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

12

- sda -

Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat

dan Koordinasi 1.620 oh

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam Daerah dan

Keluar Daerah

Meningkatnya tertib

administrasi pemerintah

dan kualitas pelayanan

publik

Cakupan Layanan sarana

dan Prasarana Aparatur 100%

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

13 - sda -

Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor 3 Unit/Set/Buah

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

14 - sda -

Jumlah Kendaraan Dinas

/Operasional 22 Unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

15

- sda -

Jumlah Rumah Dinas yang di

rehab

2 Unit

Rehab Rumah Dinas Staf

Kecamatan

16 - sda -

Jumlah Tandon yang dibeli

25 bh

Pengadaan Tandon 1200 ltr

17

- sda -


180 bh

Pengadaan 180 bh tandon air

700 ltr Desa Semayang

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

18 - sda - Jumlah Tim BEKIAS 6 org

Fasilitasi Tim BEKIAS

Perangkat Daerah

Tingkat KetepatanWaktu

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Cakupan Pengembangan

Sistem Pelaporan

100% Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

19

- sda -

Jumlah Dokumen

Perencanaan, Laporan

Kinerja dan Monev yang

dibuat

25 Dokumen

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Laporan

Kinerja serta Monev

20 Sda

Data Informasi Kewilayahan

Kecamatan 1 Dokumen

Penyusunan Potensi

Kewilayahan Kecamatan

21 Sda

Jumlah Laporan yang dibuat

10 Dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan

22 sda

Terlaksananya sensus BMD

1 dokumen

Inventarisasi Barang Milik

Daerah

Meningkatkan kualitas

sarana prasarana

pendukung aktivitas

ekonomi (jalan jembatan,

irigasi, listrik, sarana air

bersih dan lain-lain

Cakupan Lembaga

Kemasyarakatan yang aktif 100%

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun

Kecamatan/Kelurahan Cakupan RT yang

menyampaikan Laporan

Bulanan 100%

23 - sda - Jumlah Peserta dan Panitia

75 Peserta

Fasilitasi Pelaksanaan MTQ

24 - sda -

Jumlah Linmas 31 orang

Fasilitasi Pelayanan RT dan

Linmas

25 - sda - Jumlah Peserta dan Panitia 75 Orang Musrenbang di Kecamatan

26 - sda -

Jumlah Peserta dan Panitia 30 Orang

Fasilitasi dan Sosialisasi

Pelayanan PKK Desa

27 - sda -

Jumlah Peserta dan Panitia 33 Peserta

Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari

besar Nasional

Meningkatkan Kualitas

Sarana dan Prasarana

Pendukung Aktivitas

Ekonomi

Panjang Jalan Yang

Dibangun 100%

Program Pembangunan

/Pemeliharaan

sarana/prasarana umum

Kecamatan

28

- sda -

Luas Gedung yang

Rehabilitasi

200 m2

Rehab Gedung serba guna

untuk pertemuan dan sarana

olah raga bulu tangkis

29 sda

Jumlah Gapura yang

dibangun 2 unit Lanjutan Pembangunan Gapura

30

- sda -

Jumlah Gedung yang

dibangun

1 unit

Pembangunan Gedung PAUD

kelompok bermain Alpha

Mandiri

Meningkatkan Kualitas


Pendukung Aktivitas

Ekonomi

Program Pembangunan dan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Kecamatan

31 - sda -

Panjang jalan yang

dilebarkan 40 M3

Pelebaran Jembatan

32 - sda -

panjang jalan yang di urug 15 km

Pengurukan jalan desa menuju

jalan poros

33

- sda -

panjang jalan yang di urug 9.50 km

Peningkatan badan jalan dan

pengerasan dari desa Kahala

Ilir ke Desa Tuana Tuha (Dusun

Pendamaran )

34 - sda -

Jumlah jembatan yag

dibangun

1 unit

Pembangunan jembatan sungai

meratok

35 - sda -

panjang jalan yang di urug

30 km

Jalan poros desa Semayang

menuju poros belayan

36 - sda -

panjang jembatan yang di

bangun

2.800 m

Lanjutan jembatan titian ulin

37

- sda -

Panjang jalan yang

disemenisasi

250 m

Semenisasi jalan Gang Ganda

RT.06 Desa Kahala

38

- sda -

panjang jalan yang di urug

250m

Penimbunan badan jalan desa

Kahala Ilir RT.07

39 - sda -

Panjang jembatan yang di

rehabilitasi

200m

Rehabilitasi jalan jembatan

desa Lamin Telihan

40

- sda -

Panjang jalan yang

disemenisasi

250m

Semenisasi jalan desa Teluk

Bingkai

41

- sda -

Panjang jalan yang di

rehabilitasi 250m

Pemb.jalan jembatan ulin 40 M

dan Rehabilitasi jalan jembatan

desa Teluk Muda

42

- sda -


semenisasi

150m

Semenisasi jalan dusun

Pendamaran desa Tuana Tuha

43

- sda -


semenisasi

250 m

Semenisasi Gang RT,07 Desa

Tuana Tuha

44

- sda -


semenisasi

250m

Semenisasi jalan RT.12 Desa

Tuana Tuha

45

- sda -


semenisasi 250m

Semenisasi jalan RT.13 Desa

Tuana Tuha

46

- sda -

Panjang jembatan yang di

rehabilitas 200m

Rehabilitasi jalan jembatan ulin

desa Tubuhan

47 - sda -

panjang jembatan yang di

bangun 6 x 25 m

Pembuatan jalan jembatan ulin

6 x 25 M desa Lamin Pulut

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kantor Camat Kenohan selaku pengemban amanah masyarakat

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja

Kantor Camat Kenohan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian

target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Kenohan.

A. CAPAIAN KINERJA.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode

pembandingan capaian kinerja sasaran yaitu membandingkan antara rencana

dengan realisasi yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis

terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan

yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk

memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana

pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran merupakan hasil dan upaya yang dilakukan oleh

Kantor Camat Kenohan berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan

dengan Renstra Tahun 2016 - 2021.

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator

maka rumus yang digunakan yaitu:

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal.

Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Skala Ordinal Pengukuran Sasaran

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan

untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun

ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja

organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan

kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan

langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara umum, Kantor Camat Kenohan telah melaksanakan program dan

kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 :

Tabel 5. TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

SKPD KANTOR CAMAT KENOHAN

1 1

No Program/Kegiatan

Kinerja

Capaian Kinerja Target

Sebelum

Perubahan

Target

Sesudah

Perubahan

Realisasi

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100% 100% 91,43 % Sangat Berhasil

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 100% 100% 100 % Sangat Berhasil

2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber

daya air dan listrik

100% 100% 69,20 % Cukup Berhasil

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

100% 100% 65,21% Cukup Berhasil

4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan 100% 100% 100% Sangat Berhasil

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja 100% 100% 78,95% Berhasil

6 Penyediaan alat tulis kantor 100% 100% 100 % Sangat Berhasil

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 100% 100% 100% Sangat Berhasil

8 Penyediaan bahan logistik kantor 100% 100% 100% Sangat Berhasil

9 Penyediaan makanan dan minuman 100% 100% 87,00% Sangat Berhasil

10 Penyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran 100% 100% 94,56% Sangat Berhasil

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 100% 100% 82,04% Berhasil

12

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah dan ke

luar daerah

100% 100% 99,93% Sangat Berhasil

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100% 100% 98,10 % Sangat Berhasil

13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0% 100% 98,54% Sangat Berhasil

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 100% 100% 98,48 % Sangat Berhasil

15 Rehab Rumah Dinas Staf Kecamatan 100% 100% 98,08 Sangat Berhasil

16 Pengadaan Tandon 1200 ltr 0% 100% 97,55% Sangat Berhasil

17 Pengadaan 180 bh tandon air 700 ltr

Desa Semayang Kec. Kenohan 0% 100% 98,12% Sangat Berhasil

3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 100% 100% 45,12 % Kurang Berhasil

18 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat

Daerah 100% 100% 45,12 % Kurang Berhasil

4

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 82,84 % Berhasil

19 Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Laporan Kinerja serta Monev 100% 100% 92,25 Sangat Berhasil

20 Penyusunan Potensi Kewilayahan

Kecamatan 100% 100% 0,00 % Kurang Berhasil

21 Penyusunan Laporan Keuangan 100% 100% 80,75% Berhasil

22 Inventarisasi Barang Milik Daerah 100% 100% 92,34 % Sangat Berhasil

5

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam membangun

Kecamatan/Kel/Desa

100% 100% 98,25 % Sangat Berhasil

23 Fasilitasi Pelaksanaan MTQ 100% 100% 97,15 % Sangat Berhasil

24 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas 100% 100% 100 % Sangat Berhasil

25 Fasilitasi Musrenbang

Kecamatan/Desa 100% 100% 88,00% Sangat Berhasil

26 Fasilitasi dan Sosialisasi Pelayanan

PKK Desa 0% 100% 98,14% Sangat Berhasil

27 Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari

Besar Nasional 0% 100% 100% Sangat Berhasil

6

Program Pembangunan

/Pemeliharaan Sarana/Prasarana

Umum Kecamatan


28

Rehab Gedung Serba Guna untuk

pertemuan dan sarana olah raga bulu

tangkis


29 Lanjutan Pembangunan Gapura 100% 100% 99,71% Sangat Berhasil

30 Pembangunan Gedung PAUD

kelompok bermain Alpha Mandiri 100% 100% 99,76% Sangat Berhasil

7

Program Pembangunan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Kecamatan


31 Pelebaran Jembatan 100% 100% 98,05 % Sangat Berhasil

32 Pengurukan Jalan Desa menuju Jalan

Poros 100% 100% 98,36 % Sangat Berhasil

33

Peningkatan Badan Jalan dan

pengerasan dari Desa Kahala Ilir ke

Desa Tuana Tuha ( Dusun

Pendamaran )


34 Pembangunan Jembatan Sungai

Meratok 100% 100% 99,77 % Sangat Berhasil

35 Pengurukan Jalan Poros Desa

Semayang menuju poros Belayan 100% 100% 98,38% Sangat Berhasil

36 Lanjutan Jembatan Titian Ulin 100% 100% 99,77% Sangat Berhasil

37 Semenisasi Jalan Gang Ganda RT.06

Kahala 0% 100% 98,61% Sangat Berhasil

38 Penimbunan jalan Desa Kahala Ilir

RT.08 0% 100% 98,63% Sangat Berhasil

39 Rehabilitasi jembatan desa Lamin

Telihan 0% 100% 98,68% Sangat Berhasil

40 Semenisasi jalan desa Teluk Bingkai 0% 100% 98,59% Sangat Berhasil

41

Pembangunan jalan jembatan ulin 40

m dan rehabilitasi jalan jembatan ulin

desa Teluk Muda


42 Semenisasi jalan Dusun Pendamaran

Desa Tuana Tuha 0% 100% 98,61% Sangat Berhasil

43 Semenisasi Gang RT.07 Desa Tuana

Tuha 0% 100% 98,61% Sangat Berhasil

44 Semenisasi Jalan RT.12 Desa Tuana


45 Semenisasi Jalan RT.13 Desa Tuana


46 Rehabilitasi jalan jembatan ulin Desa

Tubuhan 0% 100% 98,41% Sangat Berhasil

47 Pembuatan jalan jembatan ulin

6x12m Desa Lamin Pulut 0% 100% 96,66% Sangat Berhasil

Dari 7 program tersebut, berdasarkan skala ordinal didapat 5 program

dengan capaian sebesar 85 % sampai 100% dengan kategori sangat berhasil. Terdapat 1 program dengan capaian sebesar kurang dari 45 % dengan kategori Kurang berhasil yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Hal ini disebabkan komponen kegiatan yang ada dalam masing-masing program tersebut yang terlaksana hanya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Koordinasi ke Kabupaten.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain tugas dan kewajiban Kecamatan yang tercantum dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, juga terdapat pelimpahan

kewenangan kepada kecamatan. Hal ini merupakan komitmen Bupati dalam

mempercepat pelayanan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat

dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dokumen pribadi dan dokumen

usaha. Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dituangkan ke dalam

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 dan Nomor 60 Tahun

2013.

Untuk mencapai target kinerja dan melaksanakan tugas tersebut, disusunlah

program dan kegiatan serta anggaran tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut

:

Tabel 6. TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019


1811850000 2639462700

No Program/Kegiatan

Anggaran

Prosen

tase

Capaia

n

Ketera

ngan Target Sebelum

Perubahan

Target Sesudah

Perubahan Realisasi

(Rp) (Rp) (Rp)

1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran 702,063,510.00 702,063,510.00 641,917,412.00 91,43%

1 Penyediaan jasa surat

menyurat 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900.000.00 100%

2

Penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya

air dan listrik 135,000,000.00 135,000,000.00 93,424,992.00 69,20%

3

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

7,975,000.00 7,975,000.00 5,200,700.00 65,21%

4 Penyediaan jasa

administrasi keuangan 103,068,000.00 103,068,000.00 103,068,000.00 100.00%

5

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

19,000,000.00

19,000,000.00 15,000,000.00

78,95%

6

Penyediaan alat tulis

kantor

47,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00

100.00%

7

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

12,750,000.00 12,750,000.00 12,750,000.00

100%

8 Penyediaan bahan

logtistik kantor 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00%

9 Penyediaan makanan dan

minuman 5,000,000.00 5,000,000.00 4,350,000.00

87,00%

10

Penyediaan jasa

administrasi teknis

perkantoran

197,646,720.00 197,646,720.00 186,896,720.00 94,56%

11 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan 1,520,000.00 1,520,000.00 1,247,000.00 82,04%

12

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Kedalam

Daerah dan Keluar Daerah

165,203,790.00

165,203,790.00

165,080,000.00

99,93%

2

Program Peningkatan


Aparatur

518,000,000.00

518,000,000.00

508,180,700.00

98,10%

13 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 0 65,000,000.00 64,050,000.00 98,54%

14

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

33,000,000.00 33,000,000.00 32,500,000.00 98,48%

15 Rehab Rumah Dinas Staf

Kecamatan 200,000,000.00 200,000,000.00 196,166,000.00 98,08%

16 Pengadaan tandon air

1200 ltr 0 70,000,000.00 68,284,700.00 97,55%

17 Pengadaan 180 bh tandon

air 700 ltr desa semayang 0 150,000,000.00 147,180,000.00 98,12%

3

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

30,000,000.00

30,000,000.00

13,534,700.00

45,12%

18 Fasilitasi Tim BEKIAS

Perangkat Daerah 30,000,000.00 30,000,000.00 13,534,700.00 45,12%

4

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

97,500,000.00 97,500,000.00 80,769,650.00 82,84%

19

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Laporan

Kinerja serta Monev 20,000,000.00 20,000,000.00 18,450,000.00 92,25%

20 Penyusunan Potensi

Kewilayahan Kecamatan 7,500,000.00 7,500,000.00 00.00 00.00%

21 Penyusunan Laporan

Keuangan 20,000,000.00 20,000,000.00 16,150,250.00 80,75%

22 Inventarisasi Barang Milik

Daerah 50,000,000.00 50,000,000.00 46,169,400.00 92,34%

5

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun

Kecamatan/Kelurahan

361,000,000.00

361,000,000.00

354,682,700.00

98,25%

23 Fasilitasi Pelaksanaan

MTQ 100,000,000.00 100,000,000.00 97,148,000.00 97,15%

24 Fasilitasi Pelayanan RT

dan Linmas 186,000,000.00 186,000,000.00 186,000,000.00 100%

25 Fasilitasi Musrenbang

Kecamatan/Desa 25,000,000.00 25,000,000.00 22,000,000.00 88,00%

26 Fasilitasi dan Sosialisasi

Pelayanan PKK Desa 0 25,000,000.00 24,534,700.00 98,14%

27 Fasilitasi Pelaksanaan

Hari-hari Besar Nasional 0 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00%

6

Program

pembangunan/Pemeliha

raan Sarana/Prasarana

Umum Kecamatan

600,000,000.00

600,000,000.00

595,084,000.00

99,18%

28

Rehab Gedung Serba Guna

untuk pertemuan dan

sarana olah raga bulu

tangkis

200,000,000.00 200,000,000.00 196,132,000.00 98,07%

29 Lanjutan Pembangunan

Gapura 200,000,000.00 200,000,000.00 199,423,000,00

99,71%

30

Pembangunan Gedung

PAUD kelompok bermain

Alpha Mandiri

200,000,000.00

200,000,000.00

199,529,000.00

99,76%

7

Program Pembangunan

dan Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Kecamatan

1,200,000,000.00 3,200,000,000.00 3,158,600.000.00 98,71%

31 Pelebaran Jembatan 200,000,000.00 200,000,000.00 196,097,000.00 98,05%

32 Pengurukan jalan Desa

menuju jalan poros 200,000,000.00 200,000,000.00 196,712,000.00

98,36%

33

Peningkatan badan jalan

dan pengerasan dari desa

Kahala Ilir ke Desa Tuana

Tuha (Dusun Pendamaran

)

200,000,000.00 200,000,000.00 199,541,000.00 99,77%

34 Pembangunan Jembatan

sungai Meratok 200,000,000.00 200,000,000.00 199,547,000.00 99.77%

35

Jalan poros Desa

Semayang menuju poros

Belayan

200,000,000.00 200,000,000.00 196,786,000.00 98,39%

36 Lanjutan jembatan titian

ulin 200,000,000.00 200,000,000.00 199,538,000.00 99.77%

37 Semenisasi Jalan Gang

Ganda RT.06 Kahala 0 200,000,000.00 197,219,000.00 98,61%

38 Penimbunan badan jalan

Desa Kahala Ilir RT.07 0 200,000,000.00 197,250,000.00 98,63%

39

Rehabilitasi jalan

jembatan desa Lamin

Telihan

0 145,000,000.00 143,080,000.00 98,68%

40 Semenisasi jalan desa

Teluk Bingkai 0 200,000,000.00 197,177,000.00 98,59%

41

Pemb.jalan jembatan ulin

40 m dan rehabilitasi jalan

jembatan ulin desa Teluk

Muda

0 200,000,000.00 197,233,000.00 98,62%

42


Pendamaran desa Tuana

Tuha

0 200,000,000.00 197,217,000.00 98,61%

43 Semenisasi Gang RT.07

Desa Tuana Tuha 0 200,000,000.00 197,219,000.00 98,61%

44 Semenisasi jalan RT.12

Desa Tuana Tuha 0 200,000,000.00 197,219,000.00 98,61%

45 Semenisasi jalan RT.13

Desa Tuana Tuha 0 200,000,000.00 197,219,000.00 98,61%

46

Rehabilitasi jalan

jembatan ulin Desa

Tubuhan

0 175,000,000.00 172,219,000.00 98,41%

47

Pembuatan jalan jembatan

ulin 6x25m desa Lamin

Pulut

0 80,000,000.00 77,327,000.00 96,66%

Jumlah 3,068,563,510.00 5,508,563,510.00 5,352,769,162.00 97,17%

Realisasi anggaran Kantor Camat Kenohan tahun 2019 sebesar 97,17 % dari total pagu anggaran yang telah diberikan dan ditetapkan dari penetapan kinerja. Angka capaian tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 96,07%.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab I sampai dengan Bab III Laporan kinerja Kantor

Camat Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan Kantor Camat Kenohan tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik.

2. Keberhasilan capaian kinerja adalah merupakan hasil kerjasama semua aparatur di lingkup Kantor Camat Kenohan dan secara umum semua SKPD di Kecamatan Kenohan.

3. Upaya lain yang akan menjadi prioritas kedepan adalah menyusun Standar Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat untuk mewujudkan harapan pelayanan publik yang lebih baik.

Semoga LKjIP Tahun 2019 ini dapat memenuhi pertanggung jawaban kinerja

sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja serta dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam

penyusunan dan implementasi Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana

Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa

mendatang.

Kenohan, 17 Pebruari 2019

SUMBER DATA KINERJA

1. Renstra Kecamatan Kenohan 2016-2021;

2. Laporan realisasi anggaran APBD Kantor Camat Kenohan tahun 2019;

3. RKA dan DPA Kantor Camat Kenohan tahun 2019.

4. Kecamatan Dalam Angka

5. Daftar Urut Kepangkatan Kantor Camat Kenohan Tahun 2019

6. Data Pegawai Kantor Camat Kenohan

NO KODE PROGRAM /

KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PAGU (Rp.)

I 4.01. 4.01.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi perkantoran

702.063.510,00

1 4.01. 4.01.18.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Materai yang diperlukan

400 lbr

2.900.000,00

2 4.01 . 4.01.18.01 . 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

36 Rekening 135.000.000,00

3 4.01 . 4.01.18.01 . 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Opersional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

2 Unit Roda 4 dan 20 unit roda dua

7.975.000,00

4 4.01 . 4.01.18.01 . 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan

96 Orang/Bulan 103.068.000,00

5 4.01 . 4.01.18.01 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Penggantian Komponen dan Jasa Servis

22 Unit Peralatan Kantor

19.000.000,00

6 4.01 . 4.01.18.01 . 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kanor 12 item 47.500.000,00

7 4.01 . 4.01.18.01 . 01.11 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang diperlukan

213 bh/roll 12.750.000,00

8 4.01 . 4.01.18.01 . 01.15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor

94 bh/btl/ktk/ltr 4.500.000,00

9 4.01 . 4.01.18.01 . 01.16 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan Untuk Rapat dan Tamu

200 Kotak 5.000.000,00

10 4.01 . 4.01.18.01 . 01.18 Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS

312 Orang/Bulan 197.646.720,00

11 4.01. 4.01.18.01. 01.19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan 7.600 lbr 1.520.000,00

12 4.01. 4.01.18.01. 01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Keluar Daerah

Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi

1.620 oh 165.203.790,00

II 4.01 .4.01.18.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur

518.000.000,00

13 4.01 . 4.01.18.01 . 02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

3 Unit/Set/Buah

65.000.000,00

14 4.01 . 4.01.18.01 . 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional

22 Unit

33.000.000,00

15 4.01 . 4.01.18.01 . 02.66 Rehab Rumah Dinas Staf Kecamatan Jumlah Rumah Dinas yang di rehab

2 Unit

200.000.000,00

16 4.01 . 4.01.18.01 . 02.81 Pengadaan Tandon 1200 ltr Jumlah Tandon yang dibeli

25 bh

70.000.000,00

17 4.01 . 4.01.18.01 . 02.82 Pengadaan 180 bh tandon air 700 ltr Desa Semayang


180 bh

150.000.000,00

III 4.01. 4.01.18.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.000.000,00

18 4.01. 4.01.18.01.05.18 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah

Jumlah Tim BEKIAS 6 org

30.000.000,00

IV 4.01 . 4.01.18.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat KetepatanWaktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

97.500.000,00

19 4.01 . 4.01.18.01 . 06.24 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev

Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev yang dibuat

25 Dokumen

20.000.000,00

20 4.01 . 4.01.18.01 . 06.25 Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan

Data Informasi Kewilayahan Kecamatan

1 Dokumen

7.500.000,00

21 4.01 . 4.01.18.01 . 06.28 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan yang dibuat

10 Dokumen

20.000.000,00

22 4.01 . 4.01.18.01 . 06.42 Inventarisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya sensus BMD

1 Dokumen

50.000.000,00

V 4.01. 4.01.18.01.28 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan

Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

361.000.000,00

23 4.01 . 4.01.18.01 . 28.04 Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Jumlah Peserta dan Panitia

75 Peserta 100.000.000,00

24 4.01 . 4.01.18.01 . 28.10 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas Jumlah Linmas 372 ob 186.000.000,00

25 4.01 . 4.01.18.01 . 28.15 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan/Desa

Jumlah Peserta dan Panitia

75 Peserta 25.000.000,00

26 4.01 . 4.01.18.01 . 28.39 Fasilitasi dan Sosialisasi Pelayanan PKK Desa


30 Orang 25.000.000,00

27 4.01 . 4.01.18.01 . 28.40 Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari besar Nasional


33 Peserta 25.000.000,00

VI 1.03 . 4.01.18.01 . 34 Program pembangunan /Pemeliharaan sarana/Prasarana umum kecamatan

Persentase Infrastruktur diWilayah Kecamatan

600.000.000,00

28 1.03 . 4.01.18.01 . 34.46 Rehab Gedung serba guna untuk pertemuan dan sarana olah raga bulu tangkis

Jumlah Gedung yang di rehabilitasi

1 unit

200.000.000,00

29 1.03 . 4.01.18.01 . 34.47 Lanjutan Pembangunan Gapura Jumlah Gapura yang dibangun

2 Unit

200.000.000,00

30 1.03 . 4.01.18.01 . 34.48 Pembangunan Gedung PAUD kelompok bermain Alpha Mandiri

Jumlah Bangunan yang dibangun

1 unit

200.000.000,00

VII 1.03 . 4.01.18.01 . 41 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan

Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik

3.200.000.000,00

31 1.03 . 4.01.18.01 . 41.88 Pelebaran Jembatan Panjang Jalan 40 M3 200.000.000,00

32 1.03 . 4.01.18.01 . 41.89 Pengurukan jalan desa menuju jalan poros

Panjang Jalan Yang Dibangun

15 km 200.000.000,00

33 1.03 . 4.01.18.01 . 41.218

Peningkatan badan jalan dan pengerasan dari desa Kahala Ilir ke Desa Tuana Tuha (Dusun Pendamaran )

Panjang Jalan 9.50 km 200.000.000,00

34 1.03 . 4.01.18.01 . 41.221

Pembangunan jembatan sungai meratok

Jumlah jembatan yang dibangun

1 unit 200.000.000,00

35 1.03 . 4.01.18.01 . 41.222

Jalan poros desa Semayang menuju poros belayan

Panjang jalan yang di urug

30 km

200.000.000,00

36 1.03 . 4.01.18.01 . 41.223

Lanjutan jembatan titian ulin Panjang jembatan yang dibangun

2.800 m

200.000.000,00

37 1.03 . 4.01.18.01 . 41.423

Semenisasi jalan Gang Ganda RT.06 Desa Kahala

Panjang jalan yang disemen

250 m

200.000.000,00

38 1.03 . 4.01.18.01 . 41.424

Penimbunan badan jalan desa Kahala Ilir RT.07

Panjang jalan yang di urug

250m

200.000.000,00

39 1.03 . 4.01.18.01 . 41.425

Rehabilitasi jalan jembatan desa Lamin Telihan

Panjang jembatan yang di rehab

200m

145.000.000,00

40 1.03 . 4.01.18.01 . 41.426

Semenisasi jalan desa Teluk Bingkai Panjang jalan yang di semenisasi

250m

200.000.000,00

41 1.03 . 4.01.18.01 . 41.427

Pemb.jalan jembatan ulin 40 M dan Rehabilitasi jalan jembatan desa Teluk Muda


250m

200.000.000,00

42 1.03 . 4.01.18.01 . 41.428

Semenisasi jalan dusun Pendamaran desa Tuana Tuha

Panjang jalan yang di semenisasi

150m

200.000.000,00

43 1.03 . 4.01.18.01 . 41.429

Semenisasi Gang RT,07 Desa Tuana Tuha


250 m

200.000.000,00

44 1.03 . 4.01.18.01 . 41.430

Semenisasi jalan RT.12 Desa Tuana Tuha


250m

200.000.000,00

45 1.03 . 4.01.18.01 . 41.431

Semenisasi jalan RT.13 Desa Tuana Tuha


250m

200.000.000,00

46 1.03 . 4.01.18.01 . 41.432

Rehabilitasi jalan jembatan ulin desa Tubuhan


200m

175.000.000,00

47 1.03 . 4.01.18.01 . 41.433

Pembuatan jalan jembatan ulin 6 x 25 M desa Lamin Pulut

Panjang jembatan yang dibangun

6 x 25 m

80.000.000,00

JUMLAH 5.508.563.510,00

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan

1 2 3 4 5

Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik

Cakupan Layanan Administrasi perkantoran

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 - sda - Jumlah Materai yang diperlukan 400 lbr

Penyediaan Jasa Surat menyurat

2 - sda - Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

36 Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 - sda - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit Roda 4 dan 20

unit roda dua Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4 - sda - Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan

96 ob Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5 - sda - Jumlah Penggantian Komponen dan

Servis 22 Unit Peralatan Kantor

Penydiaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6 - sda - Jumlah Alat Tulis Kantor 12 item Penyediaan Alat Tulis Kantor

7 - sda - Jumlah komponen instalasi listrik 213 bh/roll Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

8 - sda - Jumlah Bahan Logistik Kantor 94 bh/btl/ktk/ltr Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9 - sda - Jumlah Makanan dan Minuman Yang

Disediakan Untuk Rapat dan Tamu 200 ktk Penyediaan Makanan dan Minuman

10 - sda - Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS 312 ob Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran

11 - sda - Jumlah Barang Cetakan 7.600 lbr Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

12 - sda - Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi

1.620 oh Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Keluar Daerah


Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur

100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 - sda - Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 22 Unit/Set/Buah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

14 - sda - Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional 22 Unit/Set/Buah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

15 - sda - Jumlah Rumah Dinas yang di Rehab 2 unit Rehab Rumah Dinas Staf Kecamatan

16 - sda - Jumlah Tandon yang dibeli 25 bh Pengadaan Tandon 1200 ltr

17 - sda - Jumlah Tandon yang dibeli 180 bh Pengadaan 180 bh tandon air 700 ltr Desa Semayang


100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18 - sda - Jumlah Tim BEKIAS 6 org Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah

Tingkat KetepatanWaktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan

100% Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

19 - sda - Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Monev yang dibuat

25 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev

20 - sda - Data Informasi Kewilayahan Kecamatan

1 dokumen Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan

21 - sda - Jumlah Laporan yang dibuat

10 Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan

22 - sda - Terlaksananya sensus BMD 1 dokumen

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi, listrik, sarana air bersih dan lain-lain

Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

100% Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan

Cakupan RT yang menyampaikan Laporan Bulanan

23 - sda - Jumlah Peserta dan Panitia 75 Peserta Fasilitasi Pelaksanaan MTQ

24 - sda - Jumlah Linmas 372 ob Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas

25 - sda - Jumlah Peserta dan Panitia 75 Orang Fasilitasi Musrenbang Kecamatan/Desa

26 - sda - Jumlah Peserta dan Panitia 30 Orang Fasilitasi dan Sosialisasi Pelayanan PKK Desa

27 - sda - Jumlah Peserta dan Panitia 33 Peserta Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari besar Nasional

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Aktivitas Ekonomi

Jumlah Bangunan Yang Dibangun Program pembangunan /Pemeliharaan sarana/Prasarana umum kecamatan

28 - sda - Luas Gedung yang Rehabilitasi 200 M2 Rehab Gedung serba guna untuk pertemuan dan sarana olah raga bulu tangkis

29 - sda - Jumlah Gapura yang dibangun 2 unit Lanjutan Pembangunan Gapura

30 - sda - Jumlah Gedung yang dibangun 1 unit Pembangunan Gedung PAUD kelompok bermain Alpha Mandiri

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Aktivitas Ekonomi

Panjang Jalan Yang Dibangun 100% Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan

31 - sda - Panjang jalan yang dilebarkan 40 M3 Pelebaran Jembatan

32 - sda - panjang jalan yang di urug 15 km Pengurukan jalan desa menuju jalan poros

33 - sda - panjang jalan yang di urug

9.50 km Peningkatan badan jalan dan pengerasan dari desa Kahala Ilir ke Desa Tuana Tuha (Dusun Pendamaran )

34 - sda - Jumlah jembatan yag dibangun 1 unit Pembangunan jembatan sungai meratok

35 - sda - panjang jalan yang di urug 30 km

Jalan poros desa Semayang menuju poros belayan

36 - sda - panjang jembatan yang di bangun 2.800 m Lanjutan jembatan titian ulin

37 - sda - Panjang jalan yang disemenisasi 250 m

Semenisasi jalan Gang Ganda RT.06 Desa Kahala

38 - sda - panjang jalan yang di urug 250m Penimbunan badan jalan desa Kahala Ilir RT.07

39 - sda - Panjang jembatan yang di rehabilitasi 200m Rehabilitasi jalan jembatan desa Lamin Telihan

40 - sda - Panjang jalan yang disemenisasi 250m Semenisasi jalan desa Teluk Bingkai

41 - sda - Panjang jalan yang di rehabilitasi 250m

Pemb.jalan jembatan ulin 40 M dan Rehabilitasi jalan jembatan desa Teluk Muda

42 - sda - Panjang jalan yang di semenisasi 150m

Semenisasi jalan dusun Pendamaran desa Tuana Tuha

43 - sda - Panjang jalan yang di semenisasi 250 m Semenisasi Gang RT,07 Desa Tuana Tuha

44 - sda - Panjang jalan yang di semenisasi 250m Semenisasi jalan RT.12 Desa Tuana Tuha

45 - sda - Panjang jalan yang di semenisasi 250m Semenisasi jalan RT.13 Desa Tuana Tuha

46 - sda - Panjang jembatan yang di rehabilitasi 200m Rehabilitasi jalan jembatan ulin desa Tubuhan

47 - sda - panjang jembatan yang di bangun 6 x 25 m

Pembuatan jalan jembatan ulin 6 x 25 M desa Lamin Pulut

TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 SKPD KANTOR CAMAT KENOHAN

1 1

No Program/Kegiatan

Kinerja

Capaian Kinerja

Target

Sebelum Perubahan

Target Sesudah

Perubahan Realisasi

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat menyurat

100% 100% 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Opersional


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100% 100% 100% Sangat Berhasil

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja


Penyediaan Alat Tulis Kantor


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Penyediaan Makanan dan Minuman

100% 100% 87,00% Sngat Berhasil

Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100% 100% 82,04% Berhasil

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Keluar Daerah


2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala


Kendaraan Dinas/ Operasional

Rehab Rumah Dinas Staf Kecamatan


Pengadaan Tandon 1200 ltr


Pengadaan 180 bh tandon air 700 ltr Desa Semayang


3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 45,12% Kurang Berhasil

Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah


4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 82,84% Berhasil

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev


Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan


Penyusunan Laporan Keuangan

100% 100% 80,75% Berhasil

Inventarisasi Barang Milik Daerah


5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan


Fasilitasi Pelaksanaan

MTQ 100% 100% 97,15% Sangat

Berhasil Fasilitasi Pelayanan RT

dan Linmas


Fasilitasi Musrenbang Kecamatan/Desa


Fasilitasi dan Sosialisasi Pelayanan PKK Desa


Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari besar Nasional


Program pembangunan /Pemeliharaan sarana/Prasarana umum kecamatan


Rehab Gedung serba

guna untuk pertemuan dan sarana olah raga bulu tangkis


Lanjutan Pembangunan

Gapura 100% 100% 99,71% Sangat

Berhasil Pembangunan Gedung

PAUD kelompok bermain Alpha Mandiri


7 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan


Pelebaran Jembatan 100% 100% 98,05% Sangat

Berhasil Pengurukan jalan desa

menuju jalan poros 100% 100% 98,36% Sangat

Berhasil Peningkatan badan jalan

dan pengerasan dari desa Kahala Ilir ke Desa Tuana Tuha (Dusun Pendamaran )


Pembangunan jembatan

sungai meratok 100% 100% 99,77% Sangat

Berhasil Jalan poros desa

Semayang menuju poros belayan


Lanjutan jembatan

titian ulin 100% 100% 99,77% Sangat

Berhasil Semenisasi jalan Gang

Ganda RT.06 Desa Kahala


Penimbunan badan

jalan desa Kahala Ilir RT.07


Rehabilitasi jalan

jembatan desa Lamin Telihan


Semenisasi jalan desa

Teluk Bingkai 0% 100% 98,59% Sangat

Berhasil Pemb.jalan jembatan

ulin 40 M dan Rehabilitasi jalan jembatan desa Teluk Muda



Pendamaran desa Tuana Tuha


Semenisasi Gang RT,07

Desa Tuana Tuha 0% 100% 98,61% Sangat

Berhasil Semenisasi jalan RT.12


Berhasil Semenisasi jalan RT.13


Berhasil Rehabilitasi jalan

jembatan ulin desa Tubuhan


Pembuatan jalan

jembatan ulin 6 x 25 M desa Lamin Pulut


TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019


3068563510 2639462700

No Program/Kegiatan

Anggaran

Prosentase Capaian

Keterangan Target Sebelum Perubahan

Target Sesudah Perubahan

Realisasi

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

627.063.510,00

702.063.510,00

641.917.412,00

91,43%

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

100,00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

135.000.000,00

135.000.000,00

93.424.992,00

69,20%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Opersional

7.975.000,00 7.975.000,00

5.200.700,00 65,21%

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 103.068.000,00

103.068.000,00

103.068.000,00

100,00%

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19.000.000,00 19.000.000,00

15.000.000,00 78,95%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 47.500.000,00

47.500.000,00

47.500.000,00

100,00%

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.750.000,00

12.750.000,00

12.750.000,00

100,00%

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

100,00%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 5.000.000,00

5.000.000,00

4.350.000,00

87,00%

10 Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran

197.646.720,00

197.646.720,00

186.896.720,00

94,56%

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.520.000,00

1.520.000,00

1.247.000,00

82,04%

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

Daerah dan Keluar Daerah

90.203.790,00

165.203.790,00

165.080.000,00

99,93%

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

233.000.000,00

518.000.000,00

508.180.700,00

98,10%

13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- 65.000.000,00

64.050.000,00 98,54%

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

33.000.000,00

33.000.000,00

32.500.000,00 98,48%

15 Rehab Rumah Dinas Staf Kecamatan

200.000.000,00

200.000.000,00

196.166.000,00 98,08%

16 Pengadaan Tandon 1200 ltr

- 70.000.000,00

68.284.700,00 97,55%

17 Pengadaan 180 bh tandon air 700 ltr Desa

Semayang

- 150.000.000,00

147.180.000,00 98,12%

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 30.000.000,00 13.534.700,00 45,12%

18 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah - 30.000.000,00 13.534.700,00 45,12%

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

97.500.000,00

97.500.000,00 80.769.650,00 82,84%

19 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Laporan Kinerja serta Monev

20.000.000,00

20.000.000,00 18.450.000,00 92,25%

20 Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan

7.500.000,00

7.500.000,00 0,00 0,00%

21 Penyusunan Laporan Keuangan

20.000.000,00

20.000.000,00 16.150.250,00 80,75%

22 Inventarisasi Barang Milik Daerah

50.000.000,00

50.000.000,00 46.169.400,00 92,34%

5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Kecamatan/Kelurahan

311.000.000,00

361.000.000,00

354.682.700,00

98,25%

23 Fasilitasi Pelaksanaan MTQ

100.000.000,00

100.000.000,00

97.148.000,00 97,15%

24 Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas

186.000.000,00

186.000.000,00

186.000.000,00 100,00%

25 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan/Desa

25.000.000,00

25.000.000,00

22.000.000,00 88,00%

26 Fasilitasi dan Sosialisasi Pelayanan PKK Desa

- 25.000.000,00

24.534.700,00 98,14%

27 Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari besar Nasional

- 25.000.000,00

25.000.000,00 100,00%

6 Program pembangunan /Pemeliharaan sarana/Prasarana umum kecamatan

600.000.000,00

600.000.000,00

595.084.000,00

99,18%

28 Rehab Gedung serba guna untuk pertemuan

dan sarana olah raga bulu tangkis

200.000.000,00

200.000.000,00

196.132.000,00 98,07%

29 Lanjutan Pembangunan Gapura

200.000.000,00

200.000.000,00

199.423.000,00 99,71%

30 Pembangunan Gedung PAUD kelompok bermain Alpha Mandiri

200.000.000,00

200.000.000,00

199.529.000,00 99,76%

MATRIK PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019


PERSENTASE KEGIATAN

85% S/D 100% 40

70% S/D 85% 3

55% SD/70% 2

KURANG 55 % 2

JUMLAH 47

MATRIK PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019


PERSENTASE PROGRAM

85% S/D 100% 5

70% S/D 85% 1

55% SD/70% -

KURANG 55 % 1

JUMLAH 7

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA