PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 · dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah ... Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas ... Ap i ati artinya produk perencanaan dengan

LAKIP BAPPEDA 2015

II -1PERENCANAANKINERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATENTEBO

TAHUN 2016

LAKIP BAPPEDA 2015


LAKIP BAPPEDA 2015


K AT A PE N G AN T AR

Segala puji bagi Allah sekalian alam atas nikmat dan karunia yangdilimpahkan kepada kita sehingga masih dapat menjalankan tugas sebagai amanah.Secara khusus penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP BAPPEDA) Kabupaten TeboTahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan, sesuai dengan arah kebijakan pemerintahdalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layananprofesional dan kompeten, dan penyelenggaraan pemerintahan yang goodgovernance sebagai perwujudan yang nyata dalam upaya menggulirkan prosesdemokrasi.

Dalam kondisi yang sangat cepat berubah, hal yang harus tetapdikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo adalah menjaga kepercayaanmasyarakat melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruhmasyarakat melalui penyediaan Publik good service. Hal yang dirasakansebagaimana issue yang selalu berkembang yaitu transparansi dalam kerangkapenyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Tebo melalui seluruhjajaran birokrasinya.

Kita harus menyadari benar bahwa transformasi sektor pemerintahan berartimerubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (InputsOriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas kepada hasil (ResultsOriented Accountability), baik berupa output maupun outcomes. Oleh karena itu,Bappeda akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengankewenangan kami untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Tebo dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata kepemerintahanyang baik yang menuju kepada kepemerintahan yang berorientasi kepada hasil(Result Oriented Government).

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 ini merupakan perwujudankongkret tingkat pencapaian kinerja (performing government) BAPPEDA KabupatenTebo selama tahun 2015 yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaankegiatan dalam priode tahun 2011-2016.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadimedia pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawaidi lingkungan Bappeda Kabupaten Tebo, serta dapat memberikan informasi yangdiharapkan oleh seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan yangtelah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tebo.

Terima Kasih

Muara Tebo, Januari 2016KEPALA BAPPEDA KABUPATEN

TEBO

Ir. AG U S S U N AR Y ON IP . 19660814 199303 100 4

LAKIP BAPPEDA 2015


B AB IP E N D AH U L U AN

I. G AM B A R A N UM U M B A PP ED A K AB U P AT E N TE B OI.1 . T UG A S P O K O K D AN F UN G SI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga TeknisDaerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 15 Tahun 2014 tentangUraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Tebo, adalah sebagai berikut:

1. T a P

Bappeda Kabupaten Tebo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan.

2. F n i

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda menyelenggarakan fungsi:a. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;b. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan;c. Pembinaan Pelaksanaan Tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan; dand. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsi lainnya.

I .2 . S T R U K TU R O R G AN IS ASI

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten TeboNomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo, dengan susunan organisasi sebagaiberikut:

Kepala Badan : Ir. Agus Sunaryo Sekretaris : Nazar Efendi, SE., M.Si Kepala Sub Bagian Program : Wijang Mahakso, SE., M.Ec. Dev Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian : Nanik Marianti, S. Pt Kepala Sub Bagian Keuangan : Hendi Setiawan, SE

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana : Arif Budiman, SE

LAKIP BAPPEDA 2015


Kasubbid Perencanaan RuangDan Wilayah : Heri Dwiyanto, ST

Kasubbid Sarana dan PrasaranaInfrastruktur : Andri Murkiza, SE

Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya : Nurhasanah, SE Kepala Sub Bidang Sosial Budaya : Yully Harmayanti, SH Kepala Sub Bidang Ekonomi : Suyani, SE

Kepala Bidang Evaluasi dan Pendanaan : Romy Candra, SE Kepala Sub Bidang Evaluasi : Drs. Fuad Kepala Sub Bidang Pendanaan : Faisal Riza, SE, Mec.Dev

Kepala Bidang Penelitian dan Statistik : Ngadiyono, SE, MM Kepala Sub Bidang Penelitian : Ambiar, S. ST Kepala Sub Bidang Statistik : Fansyuri, ST

1.3 . S m er D a a Ap arat r.

Jumlah sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Tebo keadaan 1Januari 2015 adalah sebanyak 43 orang. Dengan adanya dinamika perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan kebutuhan pegawai,maka terjadi beberapa perubahan sumber daya aparatur dan sampai dengantanggal 31 Desember 2015 jumlah aparatur adalah tetap sebanyak 43 orangdengan berubahan komposisi tingkat pendidikan dan Golongan yang tergambarpada tabel berikut ini:

T a e 1.1 . J m a S m er D a a A parat r B app e a K a paten Teer a ar an G n an an T ena a H n rer per 1 Jan ari an

p er 3 1 D e em er 2015.

N G n anPN S K ntra

Kea a an1 J an ari 2015

O ran

K ea aan31 D e em er20 15 O ran

1 2 3 41 IV 1 22 III 26 253 II 5 54 Tenaga Kontrak 11 11

J m a 43 43

T a e 1.2 . J m a S m er D a a A parat r B app e a K a paten Teer a ar an T in a t P en i i an per 1 Jan ari an per 31

D e em er 2015.

LAKIP BAPPEDA 2015


N G n anPN S K ntra

K ea aan1 J an ari 2015

O ran

K ea aan31 D e em er2015 O ran

1 2 3 41 S 2 5 52 S 1 27 293 D III 3 24 SLTA 5 45 SLTP 1 16 SD 2 2

J m a 43 43

1.4 . M a an T an P en nan L AK IP .

Laporan akuntabiltas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisipertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaranstrategi instansi. Penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategissebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo TahunAnggaran 2015 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahandukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo TahunAnggaran 2015.

Tujuan penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 secaraumum adalah sebagai perwujudan sistem pelaporan akuntabilitas yang dapatmeningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pemerintah,serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi.Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanyakepemerintahan yang baik (good governance).

1.5 . D a ar P en nan

LAKIP Bappeda Kabupaten Tebo disusun berdasarkan beberapaPeraturan yang berlaku sebagai landasan hukumnya, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);

LAKIP BAPPEDA 2015


3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah;

8. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok danFungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tebo;

1.6 . S i tem ati a Pen a ian

LAKIP Bappeda Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalahpengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selamatahun 2015, yang berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagaiman yangditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.Pencapaian sasaran tersebut akan memberikan informasi tentang capaiantujuan dan sasaran organisasi, relisasi capaian indicator kinerja utama,penjelasan atas capaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerjatahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akanmenghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja denganrencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupasejumlah celah kinerja (performance gap), kinerja yang merupakan umpan balikuntuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Sistematika LAKIP Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 disusunBerdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengansistematika sebagai berikut:

R IN G K AS AN E K S EK UT IF

LAKIP BAPPEDA 2015


D AF T AR IS I

B AB I P E N D AH U LU AN

Menguraikan mengenai gambaran umum organisasi, maksud dantujuan dan dasar penyusunan LAKIP.

B AB II P E R E N C AN A AN K IN E R J A

Menjelaskan ringkasan perjanjian kinerja, rencana anggaran programdan kegiatan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja, target yangakan dicapai.

B AB III AK U NT AB IL IT AS K IN E RJ A

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalampengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, danakuntabilitas keuangan.

B AB IV P E N U TU P

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategipemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

L AM PIR AN L AM P IR AN

LAKIP BAPPEDA 2015


B AB IIP E R E N C AN A AN K IN E R J A

II.1 . V IS I D AN M IS I

V IS I

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawabtantangan yang akan dihadapi sebagai institusi perencana, Bappeda harusmempunyai Visi dan Misi yang jelas guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerahserta berbagai kebijakan pembangunan daerah.

Visi adalah suatu gambaran yang menjabarkan pandangan masa depanmengenai Instansi yang realistis, kredibel dan menarik yang jauh lebih baik darikondisi saat ini, menjabarkan keadaan instansi di masa yang akan dating (20 atau 30tahun kedepan), menggambarkan cita-cita yang akan diraih oleh instansi danmenggambarkan bagaimana akhirnya (mau jadi apa) dimasa mendatang.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yaitu, ”MENUJUTEBO SEJAHTERA (MTS): AMAN, HARMONIS DAN MERATA” sebagaimanatertuang dalam Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2012 tentang TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, maka Bappeda mentapkan Visi yang akan dicapai, yaitu:

Pengertian Visi Bappeda tersebut adalah sebagai lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang memiliki kewenangan dalamperencanaan dan pengendalian, harus berkualitas dengan secara transparan danprofessional melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam perencanaansehingga Perencanaan yang dihasilkan dapat dilaksankan secara maksimal dandapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural.

Guna menghasilkan output dokumen perencanaan yang berkualitas, Bappedasebagai lembaga perencana harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1) A pira ti , artinya dalam setiap setiap penyusunan perencanaan, keterlibatanpara pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif pada setiap tahapanperencanaan pembangunan menjadi suatu keharusan.

2) An ti ip ati artinya perencanaan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhikebutuhan saat ini saja tetapi yang lebih penting dapat menjawab kebutuhanyang akan datang dan yang mungkin terjadi atau orientasi ke depan (tidakstatis).

3) Ap i ati artinya produk perencanaan dengan mudah dapat dijadikan sebagaibahan acuan dan pedoman bagi SKPD maupun pemangku kepentinganlainnya.

4) A nta e artinya setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari tahapanperencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat sesuai dengan peraturan.

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif,dan Akuntabel dalam mewujudkan

Tebo Sejahtera, Aman, Harmonis dan Merata”

LAKIP BAPPEDA 2015


M IS I

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yangharus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misidiharapkan setiap pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya dengansebaik-baiknya sehingga setiap program dapat berhasil dengan baik. Pernyataanmisi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untukmengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpukepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengansemangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruhaparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misisebagai berikut :

1. Mewujudkan penyusunan program perencanaan pembangunan daerahjangka panjang, menengah dan pendek secara terpadu demokratif danaspiratif secara berkelanjutan;

2. Mendorong terwujudnya peningkatan koordinasi, integrasi dansinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah sehinggamempunyai persepsi yang sama dalam mengambil keputusan dan untukmeningkatkan hasil yang baik;

3. Mendorong terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan Kabupatenserta partisipasi dari stakeholders dalam penyusunan programpembangunan;

4. Mendorong terwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembagadan masyarakat dalam kemitraan yang saling menguntungkan;

5. Mewujudkan penyusunan rumusan arah dan kebijakan umum yangterarah dan terkoordinasi sebagai pedoman penyusunan anggaran setiaptahunnya;

6. Menumbuhkembangkan tersusunnya sistem informasi perencanaan danperan pengendalian program pembangunan sehingga dapatmeningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan daerah;

7. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme kerja yang meliputisistim, prosedur dan metode kerja dalam meningkatkan kinerja perencana.

I I.2 . TU JU AN , S AS A R AN D AN K EB IJAK AN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untukmencapai visi dan melaksanakan misi serta memecahkan masalah dan menanganiisu-isu strategis yang dihadapi. Tujuan ditetapkan berdasakan pada pernyataan visidan misi serta isu-isu strategis.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan secara nyata,terukur, spesifik, rasional dan mudah dicapai serta dapat dilaksanakan setiap tahunsecara berkesinambungan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

LAKIP BAPPEDA 2015


Kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam mencapai tujuan dansasaran, merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentangbagaimana strategi akan dilaksanakan dan merupakan pedoman pelaksanaantindakan atau kegiatan tertentu.

Kebijakan (wisdom) pada dasarnya merupakan keputusan pemerintah untukmenciptakan suatu kondisi tertentu yang perlu dilaksanakan dalam rangkamendorong proses pembangunan. Perumusan kebijakan harus dilakukan secarahati-hati dengan memperhatikan aspek penting seperti visi, misi, kondisi dan potensiyang dimilki ke depan. Disamping itu kebijakan harus sesuai atau tidak berlawanandengan kondisi lingkungan setempat agar pelaksanaan kebijakan tidak mendapattantangan dan reaksi negative dari sekitar lingkungannya.

Tujuan merupakan uraian operasional dari misi, sasaran adalah uraian yangterukur dari tujuan sedangkan kebijakan merupakan upaya (melalui pelaksanaanprogram dan kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.Berdasarkan visi dan misi diatas, telah ditetapkan 9 (sembilan) tujuan dan 9(sembilan) sasaran strategis pembangunan Bappeda Kabupaten Tebo seperti padatabel 2.1. berikut ini:

T a e 2.1 . T an an Sa aran a am p en capaian V i i an M i i B ap pe aKa p aten Te T a n 2011 2016.

NO TU JU AN S AS AR AN

1 2 3

1 Menyusun program perencanaan pembangunandaerah jangka panjang, menengah dan pendeksecara terpadu demokratif dan aspiratif secaraberkelanjutan

Terwujudnya hasil perencanaan pembangunandaerah jangka panjang, menengah, pendek sebagaiacuan dan pedoman dalam anggaran tahunan

2 Meningkatan koordinasi dan mengintegrasikanserta mensinkronisasikan program perencanaanpembangunan Kabupaten

Terlaksananya koordinasi dan mengintegrasikanserta mensinkronisasikan program perencanaanpembangunan

3 Meningkatkan dukungan dan sinergipembangunan Kabupaten serta peranpartisipatif dari stakeholders dalam penyusunanprogram pembangunan

Terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunanprovinsi dengan antar kabupaten/kota sertapartisipasi dari stakeholders dalam menyusunprogram pembangunan

4 Meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah, lembaga dan masyarakat sertastakeholders dalam prinsip salingmenguntungkan

Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah,lembaga dan masyarakat serta stakeholders denganprinsip saling menguntungkan

5 Meningkatkan peran pengendalian dan evaluasipembangunan sehingga dapat digunakansebagai umpan balik perencanaan sehinggapembangunan daerah dapat tepat guna danberhasil guna

Terwujudnya peran pengendalian dan evaluasipembangunan sehingga dapat digunakan sebagaiumpan balik perencanaan sehingga pembangunandaerah dapat tepat guna dan hasil guna

6 Meningkatkan sistim informasi pembangunansehingga perkembangan pelaksanaanpembangunan daerah dapat diketahui sertadapat menjaring aspirasi masyarakat(stakeholders)

Dimanfaatkan sistim informasi pembangunansehingga perkembangan pelaksanaan pembangunandaerah dapat diketahui serta dapat menjaringaspirasi masyarakat (stakeholders)

7 Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaandengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dankegiatan publik yang serasi denganperkembangan politik, ekonomi dan sosial dansebagainya kedepan

Terwujudnya eksistensi lembaga perencanaandengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dankegiatan publik yang serasi dengan perkembanganpolitik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan

LAKIP BAPPEDA 2015


8 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatperencanaan kabupaten

Terlaksananya Kegiatan pelatihan teknis bagi aparatperencana Kabupaten

9 Meningkatkan sarana dan prasarana dalammenunjang aktivitas kerja yang baik langsungdapat meningkatkan kinerja staf Bappeda

Tersedianya sarana dan prasarana dalammenunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapatmeningkatkan kinerja staf Bappeda

K E B IJ AK A N S T R AT E G I AT AU C AR A M E N C AP AI TU JU AN D A N S AS AR ANS T R AT EG IS

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulankeputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetapdilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatantertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untukmendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Bappeda Kabupaten Tebo yang tertuang dalam Rencana Strategistahun 2011-2016 terdiri atas 13 kebijakan. Tahun 2015 Bappeda melaksanakan 14program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata denganmemanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 50 kegiatan untuk mencapai 9sasaran strategis dan 9 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel 2.2.berikut ini:

T a e 2.2 . P r ram an K e iatan Bapp e a K a . T e Ta n 2015er a ar an K e i a an , T an an S a a ran a am pen cap aian

V i i an M i i B ap p e a K a p aten T e T a n 2011 2016.

TU JU AN S AS A R AN K EB IJ AK AN PR O G R AM K EG IA T AN1 2 3 4 5

1. Menyusunprogramperencanaanpembangunandaerah jangkapanjang,menengah danpendek secaraterpadudemokratif danaspiratif secaraberkelanjutan

1. Terwujudnyahasilperencanaanpembangunandaerah jangkapanjang,menengah,pendek sebagaiacuan danpedoman dalamanggaran tahunan

1. Peningkatankualitas dankonsistensiperencanaanpembangunandaerahdenganoptimal

1. ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

1. PenyusunanRancangan RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD)

2. Memberikanpedoman,acuan danmonitoringbagi SKPDdalammelaksanakanprogram/kegiatanpembangunan

2. PenyelenggaraanMusrenbang RKPD3. Penetapan RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD)4. KoordinasiPenyusunan LaporanKeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)5. Monitoring, Evaluasidan Pelaporan6. Penyusunan DokumenKebijakan UmumAnggaran (KUA) dan

LAKIP BAPPEDA 2015


Dokumen PrioritasPlafond AnggaranSementara (PPAS)9. Kajian PotensiPendapatan Asli DaerahKabupaten Tebo10. Analis KinerjaPembangunan kabupatenTebo Tahun 2011-201411. Evaluasi KinerjaKeuangan Daerahdengan PendekatanValue for money12. kajian dampakpertumbuhan ekonomiterhadap kemiskinan danpengangguran13. kajian pengukuranIKM terhadap Puskesmasrawat inap

2. Meningkatankoordinasi danmengintegrasikansertamensinkronisasikan programperencanaanpembangunanKabupaten

2. Terlaksananyakoordinasi danmengintegrasikansertamensinkronisasikan programperencanaanpembangunan;

3. Peningkatankerjasamaperencanaanpembangunandanpengembangan wilayahstrategis

2. ProgramPerencanaanPengembangan WilayahStrategis DanCepat Tumbuh

1. Pembinaan PenataanRuang Daerah

4. Peningkatankualitasperencanaanumum tataruang wilayah

3. Meningkatkandukungan dansinergipembangunanKabupaten sertaperan partisipatifdari stakeholdersdalampenyusunanprogrampembangunan

3. Terwujudnyadukungan dansinergipembangunanprovinsi denganantarkabupaten/kotaserta partisipasidari stakeholdersdalam menyusunprogrampembangunan

5. Peningkatanperencanaandanpengembangan kota

3. ProgramPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam

1. KoordinasiPerencanaan PrasaranaWilayah

6. Peningkatankualitasperencanaanpembangunanbidangprasaranawilayah danSumber DayaAlam

4. ProgramPerencanaanTata Ruang

1. Penyusunan RencanaDetail Tata RuangKawasan2.Penyusunan RencanaPembangunan InvestasiInfrastruktur JangkaMenengah (RPI2JM)

4. Meningkatkankerjasamapembangunanantar daerah,lembaga dan

4. Terciptanyakerjasamapembangunanantar daerah,lembaga dan

7. Peningkatankapasitas danprofesionalismekelembagaan

5. ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

1. KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

6. Program 1. Koordinasi

LAKIP BAPPEDA 2015


masyarakat sertastakeholdersdalam prinsipsalingmenguntungkan

masyarakat sertastakeholdersdengan prinsipsalingmenguntungkan

perencanaanpembangunandaerah

PerencanaanPembangunanSosial Budaya

PerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya2. KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah1. Sharing Dana SatuMiliyar Satu Kecamatan(Samisake)

7. ProgramPeningkatanPromosi danKerja samaInvestasi

1. PenyelenggaraanPameran Investasi

5. Meningkatkanperanpengendalian danevaluasipembangunansehingga dapatdigunakansebagai umpanbalikperencanaansehinggapembangunandaerah dapattepat guna danberhasil guna

5. Terwujudnyaperanpengendalian danevaluasipembangunansehingga dapatdigunakansebagai umpanbalikperencanaansehinggapembangunandaerah dapattepat guna danhasil guna

8. Peningkatandanpengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuanganyangkomprehensif.

8. ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja DanKeuangan

1. Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

6. Meningkatkansistim informasipembangunansehinggaperkembanganpelaksanaanpembangunandaerah dapatdiketahui sertadapat menjaringaspirasimasyarakat(stakeholders)

6. Dimanfaatkansistim informasipembangunansehinggaperkembanganpelaksanaanpembangunandaerah dapatdiketahui sertadapat menjaringaspirasimasyarakat(stakeholders)

9.Mengoptimalkanpelaksanaanpengolahandanpenyediaandata/informasiyangdibutuhkandalam prosesperencanaandanpelaksanaanpembangunan

9. ProgramPengembanganData/Informasi

1. Penyusuna danpengumpulan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

10.Peningkatanketersediaandata daninformasi yangakurat

2. Penyusunan ProfilDaerah3. Pemeliharaan danpengembangan aplikasipengelolaan KeuanganDaerah

7. Meningkatkaneksistensilembagaperencanaandengan membuatinovasi-inovasikebijakan dankegiatan publikyang serasidengan

7. Terwujudnyaeksistensilembagaperencanaandengan membuatinovasi-inovasikebijakan dankegiatan publikyang serasidengan

11. Melakukanpengkajiandanpengembangan terhadapaspek bidangpembangunanatau programpembangunan

10. ProgramPengembangan Perumahan

1. PembangunanPercepatan sanitasiPemukiman (PPSP)

LAKIP BAPPEDA 2015


perkembanganpolitik, ekonomidan sosial dansebagainyakedepan

perkembanganpolitik, ekonomidan sosial dansebagainyakedepan

8. Meningkatkankapasitas dankompetensiaparatperencanaankabupaten

8. TerlaksananyaKegiatanpelatihan teknisbagi aparatperencanaKabupaten;

12.Peningkatandisiplin dankapasitassumber dayaaparaturperencanaanyangberkualitas

11. ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

1. Pendidikan danPelatihan Formal2. Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan

9. Meningkatkansarana danprasarana dalammenunjangaktivitas kerjayang baiklangsung dapatmeningkatkankinerja stafBappeda

9. Tersedianyasarana danprasarana dalammenunjangaktivitas kerjayang baiklangsung dapatmeningkatkankinerja stafBappeda

13.Peningkatankualitaspelayananadministrasidan saranadan prasaranadalammenunjangkoordinasiperencanaan

12. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

1. Penyediaan Jasa SuratMenyurat2. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik3. Penyediaan JasaJaminan Barang MilikDaerah4. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional5. Penyediaan jasaadministrasi keuangan6. Penyediaan jasakebersihan kantor7. Penyediaan jasaperbaikan peralatankantor8. Penyediaan alat tuliskantor9. Penyediaan barangcetakan danpenggandaan10. Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor11. Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor12. Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan.13. Penyediaan makanandan minuman14. Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasikeluar daerah15. Penyediaan JasaPenunjangAdministrasi/TeknisPerkantoran

13. ProgramPeningkatanDisiplinAparatur

1. Pengadaan pakaiandinas bersertaperlengkapannya2. Pengadaan pakaian

LAKIP BAPPEDA 2015


khusus hari-hari tertentu14. ProgramPeningkatanSarana DanPrasaranaAparatur

1. PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor2. Pengadaan KendaraanDinas Operasional3. PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional4. PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor5. RehabilitasSedang/Berat GedungKantor6. RehabilitasSedang/Berat Kendaraandinas/operasional

I I.3 . RE N C AN A K IN ER J A D AN P E NE T A P A N K IN E R JA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagaipenjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RencanaStrategis (formulir RS), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melaluiberbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiringdengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmenbagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaiankinerja, dan menilai keberhasilan Bappeda Kabupaten Tebo tahun 2015. Dalamdokumen penetapan kinerja tahun 2015 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalamRenstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untukmenilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun2015, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukungpencapaian masing-masing sasaran. Rencana kinerja Bappeda Kabupaten Tebotahun 2015 secara lengkap disajikan pada tabel Rencana Kinerja Tahunan (formulirRKT).

LAKIP BAPPEDA 2015


R E N C AN A S TR AT E G IS

M IS I TUJ U AN S AS AR AN C AR A M EN C AP AI T UJ U AN S AS AR ANU R AIAN IN D IK ATO R K E B IJ AK AN P R O G R AM

1 2 3 4 5 61. Mewujudkanpenyusunan programperencanaanpembangunan daerahjangka panjang,menengah dan pendeksecara terpadudemokratif dan aspiratifsecara berkelanjutan;

1. Menyusun programperencanaanpembangunan daerahjangka panjang, menengahdan pendek secara terpadudemokratif dan aspiratifsecara berkelanjutan

1. Terwujudnya hasilperencanaanpembangunan daerahjangka panjang,menengah, pendeksebagai acuan danpedoman dalam anggarantahunan

Persentase peningkatankualitas perencanaanpembangunan Jangkapanjang, menengah danpendek sebagai acuandan pedoman dalamanggaran tahunan

1. Peningkatan kualitasdan konsistensiperencanaanpembangunan daerahdengan optimal

1. ProgramPerencanaanPembangunan Daerah

2. Memberikanpedoman, acuan danmonitoring bagi SKPDdalam melaksanakanprogram/ kegiatanpembangunan

2. Mendorongterwujudnya peningkatankoordinasi, integrasi dansinkronisasi programperencanaanpembangunan daerahsehingga mempunyaipersepsi yang samadalam mengambilkeputusan dan untukmeningkatkan hasil yangbaik

2. Meningkatan koordinasidan mengintegrasikan sertamensinkronisasikanprogram perencanaanpembangunan Kabupaten

2. Terlaksananyakoordinasi danmengintegrasikan sertamensinkronisasikanprogram perencanaanpembangunan;

Persentase sinkronisasiprogram perrencanaanpembangunan

3. Peningkatankerjasama perencanaanpembangunan danpengembangan wilayahstrategis

2. ProgramPerencanaanPengembangan WilayahStrategis Dan CepatTumbuh

4. Peningkatan kualitasperencanaan umum tataruang wilayah

3. Mendorongterwujudnya dukungandan sinergipembangunanKabupaten serta

3. Meningkatkan dukungandan sinergi pembangunanKabupaten serta peranpartisipatif daristakeholders dalam

3. Terwujudnya dukungandan sinergi pembangunanprovinsi dengan antarkabupaten/kota sertapartisipasi dari

Persentase koordinasiprogram pembangunanantara provinsi danKabupaten Tebo

5. Peningkatanperencanaan danpengembangan kota

3. Program PrasaranaWilayah dan SumberDaya Alam

6. Peningkatan kualitasperencanaan

4. ProgramPerencanaan Tata

FORMULIR RS

Tabel 2.3

LAKIP BAPPEDA 2015


partisipasi daristakeholders dalampenyusunan programpembangunan

penyusunan programpembangunan

stakeholders dalammenyusun programpembangunan

pembangunan bidangprasarana wilayah danSumber Daya Alam

Ruang

4. Mendorongterwujudnya kerjasamapembangunan antardaerah, lembaga danmasyarakat dalamkemitraan yang salingmenguntungkan

4. Meningkatkan kerjasamapembangunan antardaerah, lembaga danmasyarakat sertastakeholders dalam prinsipsaling menguntungkan

4. Terciptanya kerjasamapembangunan antardaerah, lembaga danmasyarakat sertastakeholders denganprinsip salingmenguntungkan

Persentase peningkatankualitas pembangunanantar daerah, lembagadan masyarakat

7. Peningkatankapasitas danprofesionalismekelembagaanperencanaanpembangunan daerah

5. ProgramPerencanaanPembangunan Ekonomi6. ProgramPerencanaanPembangunan SosialBudaya7. Program PeningkatanPromosi dan Kerja samaInvestasi

5. Mewujudkanpenyusunan rumusanarah dan kebijakan umumyang terarah danterkoordinasi sebagaipedoman penyusunananggaran setiaptahunnya

5. Meningkatkan peranpengendalian dan evaluasipembangunan sehinggadapat digunakan sebagaiumpan balik perencanaansehingga pembangunandaerah dapat tepat gunadan berhasil guna

5. Terwujudnya peranpengendalian danevaluasi pembangunansehingga dapatdigunakan sebagaiumpan balik perencanaansehingga pembangunandaerah dapat tepat gunadan hasil guna

Persentase peningkatankualitas pelaporancapaian kinerja dankeuangan

8. Peningkatan danpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuanganyang komprehensif.

8. Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan

6.Menumbuhkembangkantersusunnya sisteminformasi perencanaandan peran pengendalianprogram pembangunansehingga dapatmeningkatkan hasil gunadan daya gunapembangunan daerah

6. Meningkatkan sistiminformasi pembangunansehingga perkembanganpelaksanaan pembangunandaerah dapat diketahuiserta dapat menjaringaspirasi masyarakat(stakeholders)

6. Dimanfaatkan sistiminformasi pembangunansehingga perkembanganpelaksanaanpembangunan daerahdapat diketahui sertadapat menjaring aspirasimasyarakat(stakeholders)

Persentase peningkataninformasi dalampelaksanaanpembangunan

9. Mengoptimalkanpelaksanaanpengolahan danpenyediaandata/informasi yangdibutuhkan dalamproses perencanaan danpelaksanaanpembangunan


10. Peningkatanketersediaan data daninformasi yang akurat

LAKIP BAPPEDA 2015


7. Meningkatkan danmengembangkanmekanisme kerja yangmeliputi sistim, prosedurdan metode kerja dalammeningkatkan kinerjaperencana

7. Meningkatkaneksistensi lembagaperencanaan denganmembuat inovasi-inovasikebijakan dan kegiatanpublik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dansosial dan sebagainyakedepan

7. Terwujudnyaeksistensi lembagaperencanaan denganmembuat inovasi-inovasikebijakan dan kegiatanpublik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dansosial dan sebagainyakedepan

Persentase inovasiKebijakan dan Kegiatandalam PerencanaanPembangunan

11. Melakukanpengkajian danpengembanganterhadap aspek bidangpembangunan atauprogram pembangunan

10. ProgramPengembanganPerumahan

8. Meningkatkankapasitas dankompetensi aparatperencanaan kabupaten

8. TerlaksananyaKegiatan pelatihanteknis bagi aparatperencana Kabupaten;

Persentase PeningkatanKualitas dan Kapasitasperencana

12. Peningkatan disiplindan kapasitas sumberdaya aparaturperencanaan yangberkualitas

11. ProgramPeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

9. Meningkatkan saranadan prasarana dalammenunjang aktivitaskerja yang baik langsungdapat meningkatkankinerja staf Bappeda

9. Tersedianya saranadan prasarana dalammenunjang aktivitaskerja yang baik langsungdapat meningkatkankinerja staf Bappeda

Persentasekelembagaan dinas yangmendukungpelaksanaan programkerja yang tersedia

13. Peningkatan kualitaspelayanan administrasidan sarana danprasarana dalammenunjang koordinasiperencanaan

12. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Persentase jumlahsarana dan prasaranapendukung pelaksanaantugas dan pelayananyang memadai pada unitkerja di lingkungan dinaskehutanan daerah yangtersedia

13. ProgramPeningkatan DisiplinAparatur14. ProgramPeningkatan SaranaDan Prasarana Aparatur

LAKIP BAPPEDA 2015

iKATA PENGANTAR

R EN C AN A K IN E R J A T AH U N ANT a n 20 15

S AS AR ANP R O G R AM

K E G IAT ANU R AIAN IND IK A TO R U R AIAN IN D IK A TO R S A TU AN R E N C AN A

1 2 3 4 5 6 71. Terwujudnyahasilperencanaanpembangunandaerah jangkapanjang,menengah,pendek sebagaiacuan danpedoman dalamanggarantahunan

PersentasepeningkatankualitasperencanaanpembangunanJangkapanjang,menengah danpendeksebagai acuandan pedomandalamanggarantahunan

1. ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

1. PenyusunanRancangan RencanaKerja PemerintahDaerah (RKPD)

Input Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan Rp117,650,000

Outcome

Terangkumnya Rencana KerjaPemerintah Daerah Kabupaten TeboSelama 1 Tahun

%

Output Rancangan RKPD Kabupaten Tebo Eksplr160

2. PenyelenggaraanMusrenbang RKPD


Outcome

Terserapnya aspirasi masyarakat danterciptanya perencanaanpembangunan dengan sistemBottom-up

%

Output Musrenbang yang Terlaksana Kegtn6

3. PenetapanRencana KerjaPemerintah Daerah(RKPD)


Outcome

Tersedianya data dan informasirencana kerja Daerah

%

Output Buku RKPD Kabupaten Tebo Jenis7

4. KoordinasiPenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)


Outcome

Tersedianya Informasipertanggungjawaban PelaksanaanProgram Pembangunan KabupatenTebo Selama Tahun 2014

%

Output Draft dan LKPJ KDH 2014 Eksplr

Tabel 2.4

LAKIP BAPPEDA 2015

iiKATA PENGANTAR

115

5. Monitoring,Evaluasi danPelaporan


Outcome

Adanya pengawasan dan informasipelaksanaan pembangunan daerahsebagai bahan evaluasi

%

Output Monitoring dan evaluasi kegiatanpembangunan daerah Kecamat

n12

6. PenyusunanDokumen KebijakanUmum Anggaran(KUA) dan DokumenPrioritas PlafondAnggaranSementara (PPAS)


Outcome

Pelaksanaan kegiatan pembangunanlebih terencana dan terarah

%

Output KUA dan PPAS 2016 sertaperubahan TA 2015

Eksplr440

7. Kajian PotensiPendapatan AsliDaerah KabupatenTebo


Outcome

Memetakan potensi PAD gunapeningkatan PAD

%

Output Tesedianya dokumen kajian potensiPAD

paket1

8. Analis KinerjaPembangunankabupaten TeboTahun 2011-2014


Outcome

Memberikan informasi kinerja slama2011-2014, guna pengambilankebijakan pembangunan selanjutnya

%

Output Dokumen kajian paket1

9. Evaluasi KinerjaKeuangan Daerahdengan PendekatanValue for money


Outcome


%

Output Dokumen kajian paket

LAKIP BAPPEDA 2015

iiiKATA PENGANTAR

110. kajian dampakpertumbuhanekonomi terhadapkemiskinan danpengangguran


Outcome


%


11. kajianpengukuran IKMterhadap Puskesmasrawat inap


Outcome


%


2. Terlaksananyakoordinasi danmengintegrasikan sertamensinkronisasikan programperencanaanpembangunan;

Persentasesinkronisasiprogramperrencanaanpembangunan

2. ProgramPerencanaanPengembanganWilayahStrategis DanCepat Tumbuh

1. PembinaanPenataan RuangDaerah

Input Dana yang dibutuhkan untukkegiatan

Rp198,000,000

Outcome Adanya koordinasi tentang tataruang wilayah dan peruntukankawasan wilayah

%

Output Rapat koordinasi tentang tataruang wilayah

Kali20

3. Terwujudnyadukungan dansinergipembangunanprovinsi denganantarkabupaten/kotaserta partisipasidari stakeholdersdalam menyusunprogrampembangunan

Persentasekoordinasiprogrampembangunanantara provinsidan KabupatenTebo


1. KoordinasiPerencanaanPrasarana Wilayah


Rp63,750,000

Outcome Terkoordinasinya perencanaanpembangunan prasaranawilayah

%

Output Rapat-Rapat koordinasi diBidang Sarana dan Prasarana

Kali30


1. PenyusunanRencana Detail TataRuang Kawasan


Rp176,800,000

Outcome Terlaksananya pembinaanperencanaan dan pengendalianRTR

%

LAKIP BAPPEDA 2015

ivKATA PENGANTAR

Output Dokumen dan Perda RDTR Paket1

2.PenyusunanRencanaPembangunanInvestasiInfrastruktur JangkaMenengah (RPI2JM)


Rp320,000,000

Outcome Masyarakat mengetahuirancana Investasi InfrastrukurDaerah

%

Output Dokumen RPI2JM Paket1

4. Terciptanyakerjasamapembangunanantar daerah,lembaga danmasyarakat sertastakeholdersdengan prinsipsalingmenguntungkan

Persentasepeningkatankualitaspembangunanantar daerah,lembaga danmasyarakat


1. KoordinasiPerencanaanPembangunanBidang Ekonomi


Rp70,097,500

Outcome Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang ekonomi gunapeningkatan perekonomianmasyarakat

%

Output Rapat-Rapat koordinasi diBidang Ekonomi

Kali10

6. ProgramPerencanaanPembangunanSosial Budaya

1. KoordinasiPerencanaanPembangunanBidang SosialBudaya


Rp200,400,000

Outcome Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang sosial dan budaya

%

Output Dokumen Laporan MDG's, RADMDG's, RAD Pangan dan Gizi

Eksplr50

2. KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah


Rp209,580,000

Outcome Meningkatnya pemberdayaanmasyarakat dan usaha ekonomimikro rakyat

%

Output Dokumen Data dan informasitentang tingkat kemiskinandaerah

Eksplr40

3. Sharing DanaSatu Miliyar Satu


Rp254,677,500

LAKIP BAPPEDA 2015

vKATA PENGANTAR

Kecamatan(Samisake)

Outcome Meningkatnya taraf kehidupanmasyarakat

%

Output Terlaksananya ProgramSamisake di Kabupaten Tebo

Kecmtn12

7. ProgramPeningkatanPromosi dan Kerjasama Investasi

1. PenyelengaraanPameran Investasi

Input Dana yangdibutuhkan untukkegiatan

Rp 42,000,000

Outcome Masyarakatmemperolehinformasi tentangperencanaandan hasilpelaksanaanpembangunanserta potensidaerah

%

Output Keikutsertaandalam PameranPembangunandan InvestasiDaerah

Kali 1

5. Terwujudnyaperanpengendaliandan evaluasipembangunansehingga dapatdigunakansebagai umpanbalikperencanaansehinggapembangunandaerah dapattepat guna danhasil guna

Persentasepeningkatankualitaspelaporancapaian kinerjadan keuangan

8. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian KinerjaDan Keuangan

1. PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD


Rp 28,200,000

Outcome TersedianyainformasiAkuntabilitaskinerja Bappeda

%

Output DokumenPerencanaananggaran danlaporan

Buku/Eksplr 145

LAKIP BAPPEDA 2015

viKATA PENGANTAR

6. Dimanfaatkansistim informasipembangunansehinggaperkembanganpelaksanaanpembangunandaerah dapatdiketahui sertadapat menjaringaspirasimasyarakat(stakeholders)

Persentasepeningkataninformasi dalampelaksanaanpembangunan


1. Penyusuna danpengumpulan datainformasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan


Rp 430,000,000

Outcome TersedianyaData danInformasiKabupaten Tebo

%

Output SoftwareDatabase danBuku-bukuPokok IndukKabupaten dandata informasilainnya

Jenis 5

2. PenyusunanProfil Daerah


Rp 203,012,500

Outcome Tersedianya profildan informasi sertapotensi KabupatenTebo

%

Output Buku Profil danSelayang Pandangserta informasi laintentang KabupatenTebo

Jenis 5

3. PemeliharaandanpengembanganaplikasipengelolaanKeuangan Daerah


Rp 226,000,000

Outcome Meningkatnyakelancaran danpelayanan anggarankeuangan daerah

%

Output Aplikasi programkeuangan daerah

Kegtn 5

LAKIP BAPPEDA 2015

viiKATA PENGANTAR

7. Terwujudnyaeksistensilembagaperencanaandengan membuatinovasi-inovasikebijakan dankegiatan publikyang serasidenganperkembanganpolitik, ekonomidan sosial dansebagainyakedepan

PersentaseinovasiKebijakan danKegiatan dalamPerencanaanPembangunan


1. PembangunanPercepatansanitasiPemukiman(PPSP)


Rp 79,000,000

Outcome PerencanaanSanitasi yangberkualitas danramah lingkungan

%

Output Tersusunnya BukuMPS KabupatenTebo

Kegtn

8. TerlaksananyaKegiatanpelatihan teknisbagi aparatperencanaKabupaten;

PersentasePeningkatanKualitas danKapasitasperencana


1. Pendidikandan PelatihanFormal

Input Dana yang dibutuhkanuntuk kegiatan

Rp 65,000,000

Outcome Meningkatnya KompetensiSumber Daya Aparatur

%

Output Keikutsertaan StafBappeda DalamPendidikan dan Pelatihan

OrangOH

25 75

2. BimbinganTeknisImplementasiPeraturanPerundang-undangan


Rp 150,000,000

Outcome Meningkatnya PegawaiYang Memahami danHandal DalamMengimplementasikanPeraturan Perundang-undangan berlaku

%

Output Keikutsertaan StafBappeda Dalam Bintek

OrangOH

25 75

9. Tersedianyasarana dan

Persentasekelembagaan

12. ProgramPelayanan

1. PenyediaanJasa Surat


Rp 4,235,000

LAKIP BAPPEDA 2015

viiiKATA PENGANTAR

prasarana dalammenunjangaktivitas kerjayang baiklangsung dapatmeningkatkankinerja stafBappeda

dinas yangmendukungpelaksanaanprogram kerjayang tersedia

AdministrasiPerkantoran

Menyurat Outcome Meningkatkan kelancarankerja aparatur padapelayanan administrasiperkantoran

%

Output Tersedianya benda-bendapos untuk pendukungkegiatan administrasiperkantoran

JENIS Mtri6000 Mtri

3000Perangko

3 400550 1

Persentasejumlahsarana danprasaranapendukungpelaksanaantugas danpelayananyangmemadaipada unitkerja dilingkungandinaskehutanandaerah yangtersedia

2. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik


Rp 132,410,000

Outcome Meningkatnyapelayanan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

%

Output Tersedianya JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Bulan 12

3. Penyediaan JasaJaminan Barang MilikDaerah


Rp 28,100,000

Outcome Meningkatnya usiaekonomis dankenyamanan kendaraanbarang milik negara

%

Output Kendaraan yangdiasuransikan

Unit 5

4. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional


Rp 20,000,000

Outcome Terjaminnya IzinOperasional KendaraanDinas BappedaKabupaten TeboSelama 1 Tahun.

%

Output Jumlah PajakKendaraan Dinas /

Unit 20

LAKIP BAPPEDA 2015

ixKATA PENGANTAR

Operasional yang dibayarkan

5. Penyediaan jasaadministrasikeuangan


Rp 157,296,980

Outcome Meningkatnyakelancaran kerjaaparatur dan pelayananadministrasiperkantoran

%

Output Terbayarnya jasapengelola administrasikeuangan (honorariumPNS)

Bulan 12

6. Penyediaan jasakebersihan kantor


Rp 60,000,000

Outcome Meningkatnyapersentase kebersihankantor

%

Output Jasa PelayananKebersihan kantor danalat kebersihan YangTersedia

BulanJenis

12 30

7. Penyediaan jasaperbaikanperalatan kantor


Rp 25,000,000

Outcome Meningkatnya nilaiekonomis peralatan kerjakantor

%

Output Jasa PerbaikanPeralatan Kerja kantor

5

8. Penyediaan alattulis kantor


Rp 104,500,000

Outcome Kelancaran KerjaBappeda KabupatenTebo Selama 1 Tahun

%

Output Alat Tulis Kantor YangTersedia

Jenis 68

LAKIP BAPPEDA 2015

xKATA PENGANTAR

9. Penyediaanbarang cetakandan penggandaan


Rp 168,180,000

Outcome Kelancaran KerjaBappeda KabupatenTebo

%

Output Barang Cetakan KantorYang Tersedia danPenggandaan

Jenis 11

10. Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor


Rp 11,000,000

Outcome Terjaganya KondisiInstalasi Listrik danPenerangan Kantor

%

Output Komponen InstalasiListrik/Penerangan KantorYang Tersedia

Jenis 7

11. Penyediaanperalatan danperlengkapan kantor


Rp 262,000,000

Outcome Meningkatnya kelancarankerja aparatur danpelayanan administrasiperkantoran

%

Output Tersedianya Peralatan danperlengkapan kantor

15

12. Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan.


Rp 41,787,570

Outcome Meningkatnyapengetahuan / wawasanpegawai dan eksposekegiatan pembangunan

%

Output Surat Kabar (Harian danMingguan) dan MajalahBulanan Yang Tersediadan ekspose media

4

13. Penyediaanmakanan dan


Rp 16,880,000

LAKIP BAPPEDA 2015

xiKATA PENGANTAR

minuman Outcome Tersedianya makananminuman rapat dan tamubappeda

%

Output Makanan Minuman untukrapat dan tamu YangTersedia

Bulan 12

14. Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah


Rp 450,000,000

Outcome Meningkatnya koordinasidan konsultasi sertainformasi pembangunandengan Provinsi, pmerintahpusat maupun daerah lain

%

Output Keikutsertaan MengikutiRapat Koordinasi danKonsultasi

Bulankali org

12 110

15. Penyediaan JasaPenunjangAdministrasi/TeknisPerkantoran


Rp 96,000,000

Outcome Terbantunya PNSmelaksanakan pekerjaan,dan terjaganya keamanankantor

%

Output Tenagahonorer/kontrak/tenagatidak tetap yang tersedia

Bulan 12

14. ProgramPeningkatanSarana DanPrasaranaAparatur

1. PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor


Rp 70,000,000

Outcome Terpeliharanya SaranaLingkungan PemerintahKabupaten Tebo

%

Output TerlaksananyaPemeliharaan GedungKantor dan tersedianyapapan merk

Paket 2

2. PengadaanKendaraan Dinas


Rp 360,000,000

LAKIP BAPPEDA 2015

xiiKATA PENGANTAR

Operasional Outcome Meningkatnya kelancarankerja

%

Output Kendaraan dinas yangbertambah

Unit 2

3. PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional


Rp 145,520,000

Outcome Meningkatnya umur tekniskendaraan dinas

%

Output Kendaraan Dinas/OperasionalBappeda Yang Terpelihara

Unit 20

4. PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor


Rp 13,368,000

Outcome Kelancaran kegiatan rapat-rapat %

Output Tersedianya dan pemeliharaanalat studio

Unit 1

5. RehabilitasSedang/BeratGedung Kantor


Rp 21,000,000

Outcome MeningkatkanKenyamanan kerjapegawai

%

Output Rehab berat, partisi ruanganBappeda

Paket 1

6. RehabilitasSedang/BeratKendaraandinas/operasional


Rp 15,000,000

Outcome Meningkatnya umur tekniskendaraan dinas

%

Output Kendaraan yang terpelihara Unit 1


1. Pengadaanpakaian dinasbersertaperlengkapannya


Rp 25,000,000

Outcome Meningkatnya keseragaman dankerapian pegawai

%

Output Pakaian Dinas (PDH) YangTersedia

Stel 50

2. Pengadaanpakaian khusus


Rp 32,500,000

LAKIP BAPPEDA 2015

xiiiKATA PENGANTAR

hari-hari tertentu Outcome Terciptanyakeseragaman dankerapian pad hari-haritertentu

%

Output Pakaian Olah raga YangTersedia

Stel 50

LAKIP BAPPEDA 2015

III-14AKUNTABILITASKINERJA

B AB IIIAK U N T AB IL IT AS K IN ER J A

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawabandari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudankewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilandan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapaiTujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilaikeberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja denganmenganalisis Akuntabilitas Kinerja berupa pengukuran capaian kinerja denganmenetapkan Indikator Kinerja dan Metodologi Pengukurannya, dan AnalisisAkuntabilitas Keuangan.

I II.1 P E N G U K UR AN K IN ER J A

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalammengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukanseberapa efektif dan efisien pelayanan SKPD disediakan dan sasaran dicapai.

Penggunaan sistem pengukuran kinerja memberikan manfaat dalam hal-hal berikut:

P em atan K e i a an an P en a a ann a – meningkatkan perumusan kebijakandengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusanuntuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerjapelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

Ara an O pera i na – Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para manajeruntuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukananalisa program yang berkelanjutan.

A nta i ita – Dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperolehkepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatanyangditerima.

P eren can aan – Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan caramenyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaranserta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasarantersebut

P en e aan – Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunanefisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber dayadigunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan

P en an aran – Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuatkeputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya,pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

LAKIP BAPPEDA 2015


M en era an p en e iaan p e a anan ep a a p i a ar – Membantu terciptanyaiklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan caramemberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik sertamemonitor kinerja pihak kontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan

P en a a an K er a – berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baikdengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja danmemberikan masukan dan insentif.

III.1 .1 . IN D IK ATO R K IN E R J A

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yangmenggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.Indikator kinerja dapat digunakan untuk menilai kegiatan apa yang telah dilakukan,penyesuaian terhadap perubahan jika diperlukan, mempertanggungjawabkan apayang telah dicapai. Indikator kinerja disusun bermanfaat dalam memperbaiki kinerja,meningkatkan akuntabilitas, mendorong produktivitas dan kreativitas pegawai,membantu dalam proses penganggaran, mendukung rencana strategis danmembantu dalam penyusunan tujuan serta pemanfaatan sumber daya secara efisiendan efektif.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalampelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

a. In i at r m a an inp t adalah menunjukkan segala sesuatu yangdiperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumberdaya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

b. In i at r P r e adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harusdilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator prosesmenggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukanselama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolahmasukan menjadi keluaran.

c. In i at r e aran tp t adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapaidari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

d. In i at r a i tc m e adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinyakeluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

e. In i at r M an aat B ene it adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhirdari pelaksanaan kegiatan.

f. In i at r D am p a Im pac t adalah indikator yang menggambarkan pengaruhdari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukursetelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

LAKIP BAPPEDA 2015


Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalamorganisasi, maka pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Tebo tahun 2015 ini barubisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikator hasil (Outcome).

III.1 .2 . M E TO D O L O G I PE N G U K U R AN K IN ER JA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untukmenilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaiansetiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dankegagagalan pencapaian tujuan dan sasasaran. Pencapaian setiap indikator kinerjadilakukan dengan metodologi perbandingkan Capaian Kinerja (Performance Result)dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2015 sebagai tolok ukurkeberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkatpencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telahdituangkan dalam rencana kinerja, berdasaran sasaran dan program dalamRencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkankandengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencanapada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis BappedaPemerintah Kabupaten Tebo tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antaratarget dan realisasi atas sebanyak 10 indikator kinerja dengan 9 sasaran strategis,dan menentukan presentase hasil pencapaiannnya. Presentase hasil capaiandikelompokkan dala 4 klasifikasi penilaian yaitu:

o Pencapaian indikator kinerja sasaran 10 0 predikatnya S an at B ai .

o Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 sampai dengan dibawah 100predikatnya B ai .

o Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 sampai dengan dibawah 85predikatnya e an .

o Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 sampai dengan dibawah 70predikatnya K ran B ai .

Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balancedscorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihatkinerja aspek keuangan ataupun non-keuangan guna tercapainya keseimbangandalam pengukuran kinerja (FE-Universitas Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan IIIYogyakarta dan Partnership for Governance Reform in Indonesia). Dasarpengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal denganpengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

LAKIP BAPPEDA 2015


1. R a i E n m i

Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasi (realisasianggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja),sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisansuatu aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yangwajar.

2. Pencapaian in er a e i ien iDihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi denganrasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisiensuatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana padatingkat kualitas output tertentu.

3. Pencapaian in er a e e tivita .Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan targetkinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

I II.2 . A N AL IS IS C AP AIAN K IN ER JA

Analisis kinerja perlu dilakukan guna melihat faktor-faktor yang menyebabkancapaian realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, apakahrealisasi dibawah atau diatas target. Faktor – faktor ini berasal dari capaiankeberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja kegiatan.

I II. 2 . 2 . An a i i Pen cap aian Sa aran S trate i

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran BappedaKabupaten Tebo Tahun 2015 secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :

S A S AR AN 1

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaituTerwujudnya hasil perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah,pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan dalam 1 programadalah sebagai berikut:

IN D IK AT O R K IN ER JA T ar e t R ea i a i

1

Persentase peningkatan kualitasperencanaan pembangunan Jangkapanjang, menengah dan pendek sebagaiacuan dan pedoman dalam anggarantahunan

100 94.33 94.33

LAKIP BAPPEDA 2015


Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator KinerjaSasaran (Output) nomor 1 adalah sebagai berikut:

N K a i i a i P en i a ian P re i at J m a In i a t rS a aran

1 100% Sangat Baik2 85% s.d < 100% Baik 13 70% s.d < 85% Sedang4 0 s.d < 70% Kurang Baik

J m a 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya kelembagaan dinas yangmendukung pelaksanaan program kerja dengan predikat B ai .

S A S AR AN 2

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 2 yaituTerlaksananya koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan programperencanaan pembangunan dalam 1 program adalah sebagai berikut:

IN D IK AT O R K IN E R J A Tar et R ea i a i

1 Persentase sinkronisasi program perrencanaanpembangunan 100 83.04


N K a i i a i Pen i a ian P re i at J m a In i at r S a aran1 100% Sangat Baik2 85% s.d < 100% Baik3 70% s.d < 85% Sedang 14 0 s.d < 70% Kurang Baik

Jumlah 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya koordinasi danmengintegrasikan serta mensinkronisasikan program perencanaan pembangunandengan predikat S e an .

S A S AR AN 3

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 3 yaituTerwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antarkabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun programpembangunan dalam 2 program adalah sebagai berikut:

IN D IK AT O R K IN ER JA T ar e t R ea i a i %

LAKIP BAPPEDA 2015


1Persentase koordinasi programpembangunan antara provinsi danKabupaten Tebo

100 64.50 64.50


N K a i i a i P en i aian Pre i at J m a In i a t rS a aran

1 100% Sangat Baik2 85% s.d < 100% Baik3 70% s.d < 85% Sedang 14 0 s.d < 70% Kurang Baik

J m a 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya dukungan dan sinergipembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kota serta partisipasi daristakeholders dalam menyusun program pembangunan dengan predikat S e an .

S A S AR AN 4

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 4 yaituTerciptanya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat sertastakeholders dengan prinsip saling menguntungkan dalam 3 program adalah sebagaiberikut:


1Persentase peningkatan kualitaspembangunan antar daerah, lembaga danmasyarakat

100 88.43 88.43


N K a i i a i Pen i a ian P re i a t J m a In i at rSa aran

1 100% Sangat Baik2 85% s.d < 100% Baik 13 70% s.d < 85% Sedang4 0 s.d < 70% Kurang Baik

J m a 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terciptanya kerjasama pembangunanantar daerah, lembaga dan masyarakat serta stakeholders dengan prinsip salingmenguntungkan dengan predikat B ai .

S A S AR AN 5

LAKIP BAPPEDA 2015


Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 5 yaituTerwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapatdigunakan sebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapattepat guna dalam 1 program adalah sebagai berikut:


1 Persentase peningkatan kualitas pelaporancapaian kinerja dan keuangan 100 83.32 83.32


N K a i i a i Pen i a ian P re i a t J m a In i a t rS a aran


Jumlah 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya peran pengendalian danevaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balikperencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dengan predikatS e an .

S A S AR AN 6

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 6 yaituDimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaanpembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakatdalam 1 program adalah sebagai berikut:


1 Persentase peningkatan informasi dalampelaksanaan pembangunan 100 79.61 79.61


N K a i i a i P en i aian Pre i a t J m a In i a t rS a aran


LAKIP BAPPEDA 2015


J m a 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Dimanfaatkan sistim informasipembangunan sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapatdiketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat dengan predikat e an .

S A S AR AN 7

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 7 yaituTerwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasikebijakan dan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomidan sosial dan sebagainya kedepan dalam 1 program adalah sebagai berikut:


1 Persentase inovasi Kebijakan dan Kegiatandalam Perencanaan Pembangunan 100 68.30 68.30


N K a i i a i P en i aian Pre i at J m a In i at rS a aran

1 100% Sangat Baik2 85% s.d < 100% Baik3 70% s.d < 85% Sedang4 0 s.d < 70% Kurang Baik 1 J m a 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya eksistensi lembagaperencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yangserasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepandengan predikat K ran B ai .

S A S AR AN 8

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 8 yaituTerlaksananya Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten dalam 1program adalah sebagai berikut:


1 Persentase Peningkatan Kualitas danKapasitas perencana 100 64.74 64.74


LAKIP BAPPEDA 2015


N K a i i a i Pen i a ian P re i a t J m a In i a t rS a aran

1 100% Sangat Baik2 85% s.d < 100% Baik3 70% s.d < 85% Sedang4 0 s.d < 70% Kurang Baik 1 J m a 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya Kegiatan pelatihan teknisbagi aparat perencana Kabupaten dengan predikat ran ai sebanyak 1indikator.

S A S AR AN 9

Analisis pencapaian 2 target pada indikator kinerja pada sasaran nomor 9 yaituTersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baiklangsung dapat meningkatkan kinerja staf Bappeda dalam 3 program adalah sebagaiberikut:

IN D IK AT O R K IN ER JA T ar e t R ea i a i %

1Persentase kelembagaan dinas yangmendukung pelaksanaan program kerjayang tersedia

100 84.87 84.87

2

Persentase jumlah sarana dan prasaranapendukung pelaksanaan tugas danpelayanan yang memadai pada unit kerja dilingkungan dinas kehutanan daerah yangtersedia

100 86.41 86.41

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian IndikatorKinerja Sasaran (Output) nomor 9 adalah sebagai berikut:

No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah IndikatorSasaran

1 100% Sangat Baik2 85% s.d < 100% Baik 13 70% s.d < 85% Sedang 14 0 s.d < 70% Kurang Baik

Jumlah 2

Dengan demikian pencapaian sasaran Tersedianya sarana dan prasaranadalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsung dapat meningkatkankinerja staf Bappeda dengan predikat Baik pada target ke-1 dan Sedang padatarget ke-2.

III.3. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategisberikut indikator kinerjanya, namun demikian, terdapat beberapa sasaran strategis

LAKIP BAPPEDA 2015


yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2015 ini. Terhadap sasaran maupuntarget indikator kinerja tersebut, Bappeda Kabupaten Tebo telah melakukanbeberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masamendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagianberikut ini.

3.3.1. Realisasi Anggaran.

Berdasarkan pengukuran terhadap capaian sasaran yang telah dilakukan,analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerja Bappeda selama Tahunanggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terwujudnya hasil perencanaan pembangunan daerah jangkapanjang, menengah, pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggarantahunan mencapai 94,33%, hal ini terjadi karena telah didukung denganpencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) Kegiatan Penyusunan RKPD, realisasi anggaran sebesar Rp.117.385.300,- atau 99,78% dengan jumlah draft buku RKPD yangtersedia sebanyak 4 paket (160 eksemplar) dokumen buku.

(2) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten, realisasianggaran sebesar Rp 297.226.200,-atau 99,08% dengan 1 kalipelaksanaan musrenbang Kabupaten, menghadiri dan memberi bantuanpelaksanaan Musrenbang di 12 Kecamatan serta keikutsertaan dalamMusrenbang Provinsi dan Musrenbangnas.

(3) Kegiatan Penetapan RKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 47.500.000,-atau 94,06% dengan jumlah buku RKPD yang tersedia sebanyak 50buku.

(4) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ), realisasi anggaran sebesar Rp 60.000.000,-atau 100,00% dengan jumlah dokumen LKPJ Bupati TA 2014 sebanyak115 buku.

(5) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, realisasi anggaransebesar Rp. 195.367.850,- atau 76.51% dengan melaksanakanmonitoring dan evaluasi di 12 kecamatan.

(6) Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danDokumen Prioritas Plafon Anggaran (PPAS), realisasi anggaran sebesarRp. 108.553.400,- atau 98.68% dengan jumlah dokumen yang tersediasebanyak 4 jenis dengan 440 eksemplar.

LAKIP BAPPEDA 2015


(7) Kegiatan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo,realisasi anggaran sebesar Rp. 96.904.000,- atau 96,90% dengandokumen hasil kajian.

(8) Kegiatan Analis Kinerja Pembangunan kabupaten Tebo Tahun 2011-2014, realisasi anggaran sebesar Rp. 242.465.000,- atau 96,99% dengandokumen hasil penelitian sebanyak 1 paket.

(9) Kegiatan Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Valuefor money, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.676.000,- atau 99,35%dengan dokumen hasil penelitian sebanyak 1 paket.

(10) Kegiatan kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinandan pengangguran, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.800.000,- atau99,60% dengan dokumen hasil penelitian sebanyak 1 paket.

(11) Kegiatan kajian dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinandan pengangguran, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.634.000,- atau99,27% dengan dokumen hasil penelitian sebanyak 1 paket.

2. Sasaran 2 terlaksananya koordinasi dan mengintegrasikan sertamensinkronisasikan program perencanaan pembangunan mencapai 87,44%,hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dankegiatan antara lain:

1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan CepatTumbuh

(1) Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah, realisasi anggaransebesar Rp. 164.420.430,- atau 83,04% dengan melaksanakan danmengikuti rapat-rapat koordniasi tentang penataan ruang sebanyak 24kali guna pembinaan selama 1 tahun.

3. Sasaran 3 terwujudnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi denganantar kabupaten/kota serta partisipasi dari stakeholders dalam menyusunprogram pembangunan mencapai 64,50%, didukung dengan pencapaianmelalui Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

(1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah, realisasi anggaransebesar Rp. 52.122.081,- atau 81,76% dengan pelaksanaan kegiatanmelaksanakan dan mengikuti rapat-rapat sebanyak 18 kali selama tahun2015.

2. Program Perencanaan Tata Ruang

(1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, realisasianggaran sebesar Rp. 26.877.800,- atau 15,20%.

LAKIP BAPPEDA 2015


(2) Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi InfrastrukturJangka Menengah (RPI2JM), realisasi anggaran sebesar Rp.282.567.350,- atau 88,30% dengan dengan dokumen 1 paket.

4. Sasaran 4 terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga danmasyarakat serta stakeholders dengan prinsip saling menguntungkan mencapai88,43%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melaluiProgram dan kegiatan antara lain:

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (75,28%)

(1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi,realisasi anggaran sebesar Rp. 52.772.500,- atau 75,28% denganmengikuti rapat-rapat dibidang ekonomi sebanyak 15 kali.

2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (91,45%)

(1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial DanBudaya, realisasi anggaran sebesar Rp. 182.526.700,- atau 91,08%dengan dokumen laporan sebanyak 50 eksemplar dokumen.

(2) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, realisasianggaran sebesar Rp. 198.052.222,- atau 94,50% dengan dokumensebanyak 40 eksemplar.

(3) Kegiatan Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake),realisasi anggaran sebesar Rp. 227.241.200,- atau 89,23% denganpelaksanakan kegiatan pada 12 kecamatan.

3. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

(1) Kegiatan Penyelengaraan Pameran Investasi, realisasi anggaransebesar Rp. 26.300.400,- atau 62,62% dengan mengikuti pameransebanyak 1 kali dan menghadiri kegiatan pameran di Jakarta.

5. Sasaran 5 terwujudnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunansehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaan sehinggapembangunan daerah dapat tepat guna dan hasil guna mencapai 83,32%,dengan didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antaralain:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan

(1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 23.496.500,- atau 83,23%dengan jumlah dokumen sebanyak 145 ekspemplar buku.

6. Sasaran 6 dimanfaatkan sistim informasi pembangunan sehinggaperkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dapat diketahui serta dapatmenjaring aspirasi masyarakat (stakeholders) mencapai 79,61%, hal ini terjadi

LAKIP BAPPEDA 2015


karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antaralain:1. Program Pengembangan Data/Informasi

(1) Kegiatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi KebutuhanDokumen Perencanaan, realisasi anggaran sebesar Rp. 338.416.400,-atau 78,70% dengan hasil output sebanyak 4 jenis.

(2) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah, realisasi anggaransebesar Rp. 186.507.200,- atau 91.87% dengan jumlah buku yangtersedia sebanyak 5 jenis.

(3) Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi PerencanaanKeuangan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 158.899.100,- atau70,31% dengan melaksanakan 5 jenis kegiatan.

7. Sasaran 7 terwujudnya eksistensi lembaga perencanaan dengan membuatinovasi-inovasi kebijakan dan kegiatan publik yang serasi denganperkembangan politik, ekonomi dan sosial dan sebagainya kedepan mencapai68,30%, dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan:1. Program Pengembangan Perumahan

(1). Kegiatan Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP),realisasi anggaran sebesar Rp. 53.960.450,- atau 68,30% dengan jumlahdokumen yang tersedia sebanyak 1 Jenis.

8. Sasaran 8 terlaksananya kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencanakabupaten mencapai 64,74%, hal ini terjadi karena telah didukung denganpencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(1) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal, realisasi anggaransebesar Rp. 27.811.300,- atau 49,79% dengan jumlah pegawai yangmengikuti Bintek dan Diklat dalam satu tahun.

(2) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi anggaran sebesar Rp.111.379.990,- atau 74,25%dengan jumlah pegawai yang mengikuti Bintek dan Diklat dalam satutahun.

9. Sasaran 9 tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerjayang baik langsung dapat meningkatkan kinerja staf bappeda mencapai84,87%, didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antaralain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran sebesarRp. 3900000 atau 92,09% dengan penatausahaan surat menyuratselama 1 tahun.

LAKIP BAPPEDA 2015


(2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik,realisasi anggaran sebesar Rp. 104.782.641,- atau 79,13% dengan jasayang tersedia selama 12 bulan.

(3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, realisasianggaran sebesar Rp. 15.342.450,- atau 56,60% dengan 3 kendaraandinas yang diasuransikan .

(4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.757.600,- atau28,79% dengan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 12 unit.

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, realisasi anggaransebesar Rp. 145.340.000,- atau 92,40% dengan jasa pengelolakeuangan sebanyak 132 OB.

(6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, realisasi anggaransebesar Rp. 59.923.050,- atau 99,87% dengan jasa pelayanankebersihan sebanyak 36 OB.

(7) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, realisasianggaran sebesar Rp.23.130.000,- atau 92,52% dengan jasa perbaikanperalatan kerja kantor sebanyak 5 jenis.

(8) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp104.141.000,- atau 99,66% dengan alat tulis kantor yang tersediaselama 1 tahun.

(9) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, realisasianggaran sebesar Rp.80.055.000,- atau 47,60% dengan barang cetakandan penggandaan yang tersedia sebanyak 5 jenis.

(10) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp. 10.957.500,- atau99,61% dengan komponen instalansi listrik yang tersedia 7 jenis.

(11) Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, realisasianggaran sebesar Rp. 240.950.000,- atau 91,97% dengan peralatandan perlengkapan yang tersedia 10 jenis.

(12) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, realisasi anggaran sebesar Rp. 41.673.000,- atau 99,73%dengan surat kabar (harian dan mingguan) dan majalah bulanan yangtersedia sebanyak 4 jenis.

(13) Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman, realisasi anggaran sebesarRp. 15.316.000,- atau 90,73% dengan makanan dan minuman yangtersedia selama 1 tahun.

(14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah,realisasi anggaran sebesar Rp. 425.535.826,- atau 95,56% dengankeikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.

LAKIP BAPPEDA 2015


(15) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda,realisasi anggaran sebesar Rp 62.000.000,- atau 64,58% dengan jasapenunjang administrasi/teknis yang tersedia sebanyak 84 OB.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, realisasi anggaransebesar Rp. 18.522.000,- atau 26,58% dengan pelaksanaanpemeliharaan selama 1 tahun.

(2) Kegiatan Pengadaan kendraan dinas/operasional, realisasi anggaransebesar Rp. 356.640.000,- atau 99,07% dengan pengadaan mobil dinassebanyak 1 unit.

(3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,realisasi anggaran sebesar Rp. 120.724.351,- atau 82,96% dengankendaraan yang terpelihara sebanyak 16 unit kendaraan dinas.

(4) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Rp.9.521.950,- atau 71,23% dengan pemeliharaan dan pengadaan alatstudio 1 paket.

(5) Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Rp. 21.000.000,- atau100,00% dengan paket perencanaan rehab.

(6) Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor Rp. 14.620.000,- atau97,47% dengan 1 unit kendaraan dinas roda 4 yang direhab.

3. Program Peningkatan Displin Aparatur

(1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, realisasianggaran sebesar Rp. 21.000.000,- atau 84,00% dengan jumlahpakaian yang tersedia sebanyak 42 stel PDH.

(2) Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, realisasianggaran sebesar Rp. 27.650.000,- atau 85,08% dengan jumlahpakaian yang tersedia sebanyak 42 stel pakaian olah raga.

3.3.2. Analisis Pencapaian Kinerja (Pengukuran) Ekonomis, Efisiensi,Efektivitas Sumber Daya

Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran 3E (ekonomi,efisiensi dan efektivitas), rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator bisadilihat sebagai berikut:

a. Rasio Kinerja Ekonomi

Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasi (realisasianggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja),

LAKIP BAPPEDA 2015


sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatuaktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar.

Perhitungan dari rasio kinerja ekonomis kegiatan pada Bappeda KabupatenTebo selama tahun 2015 secara keseluruhan diperoleh rata-rata bernilai SangatEkonomis, yang secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut.

Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis KegiatanTahun 2015

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARANSKOREKONOMIS

MAKNAKINERJAEKONO

MISRENCAN

AREALISA

SI %

1 2 3 4 5 6 71. Program

PelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasa suratmenyurat

4,235,000 3,900,000 92.09 4 Ekonomis

Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

132,410,000

104,782,641

79.13 5 SangatEkonomis

Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah

28,100,000

15,342,450


Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraandinas/operasional

20,000,000

5,757,600 28.79 5 SangatEkonomis

Kegiatan Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

157,296,980

145,340,000

92.40 4 Ekonomis

Penyediaan jasakebersihan kantor

60,000,000

59,923,050

99.87 3 CukupEkonomis

Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

25,000,000

23,130,000

92.52 4 Ekonomis

Penyediaan alat tulis kantor 104,500,000

104,141,000


Penyediaan barangcetakan dan penggandaan 168,180,0

00

80,055,000


Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

11,000,000

10,957,500


Kegiatan PenyediaanPeralatan DanPerlengkapan Kantor

262,000,000

240,950,000

91.97 4 Ekonomis

Kegiatan PenyediaanBahan Bacaan DanPeraturan Perundang-Undangan

41,787,570

41,673,000


Kegiatan Belanja MakananDan Minuman

16,880,000

15,316,000

90.73 4 Ekonomis

Kegiatan Rapat-RapatKoordinasi Dan KonsultasiKe Luar Daerah

450,000,000

425,535,826

94.56 4 Ekonomis

Tabel 3.1

LAKIP BAPPEDA 2015


Kegiatan Penyediaan JasaPenunjangAdministrasi/Teknis Pemda

96,000,000

62,000,000



Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

70,000,000

18,522,000


Pengadaan kendraandinas/operasional

360,000,000

356,640,000


Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

145,520,000

120,724,351


Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

13,368,000

9,521,950 71.23 5 SangatEkonomis

Rehab sedang/BeratGedung Kantor

21,000,000

21,000,000


Rehabilitasi Sedang/Beratkendaraandinas/operasional

15,000,000

14,620,000



Kegiatan PengadaanPakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

25,000,000

21,000,000


Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu

32,500,000

27,650,000



Kegiatan Pendidikan DanPelatihan Formal

65,000,000

27,811,300


Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan

150,000,000

111,379,990


5. ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian KinerjaDan Keuangan

Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja skpd

28,200,000

23,496,500



Penyusunan danpengumpulan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

430,000,000

338,416,400


Penyusunan profil daerah 203,012,500

186,507,200

91.87 4 Ekonomis

Pemeliharaan danpengembangan aplikasipengelolaan keuangandaerah

226,000,000

158,899,100


7. ProgramPerencanaanPengembanganWilayahStrategis DanCepat Tumbuh

Pembinaan penataan ruangdaerah

198,000,000

164,420,430


8. ProgramPerencanaanPembangunan

Penyusunan rancanganrencana kerja pemerintahdaerah (RKPD)

117,650,000

117,385,300


LAKIP BAPPEDA 2015


Daerah Penyelenggaraanmusrenbang rkpd

300,000,000

297,226,200


Penetapan rencana kerjapemerintah daerah (RKPD)

50,500,000

47,500,000

94.06 4 Ekonomis

Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)

60,000,000

60,000,000


Monitoring, Evaluasi DanPelaporan

255,360,000

195,367,850


Penyusunan DokumenKebijakan Umum Anggaran(KUA) dan DokumenPrioritas Plafon Anggaran(PPAS)

110,000,000

108,553,400

98.68 1 TidakEkonomis

Kajian Potensi PendapatanAsli Daerah KabupatenTebo

100,000,000

96,904,000


Analisis KinerjaPembangunan KabupatenTebo Tahun 2011-2014

250,000,000

242,465,000


Evaluasi Kinerja KeuanganDaerah denganPendekatan Value formoney

50,000,000

49,676,000


kajian dampakpertumbuhan ekonomiterhadap kemiskinan danpengangguran

50,000,000

49,800,000


kajian pengukuran IKMterhadap Puskesmas rawatinap

50,000,000

49,634,000



Koordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi

70,097,500

52,772,500



Koordinasi perencanaanPembangunan bidangsosial budaya

200,400,000

182,526,700

91.08 4 Ekonomis

KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah

209,580,000

198,052,222

94.50 4 Ekonomis

Sharing Dana Samisake 254,677,500

227,241,200



Koordinasi perencanaanprasarana wilayah

63,750,000

52,122,081



Pembangunan percepatansanitasi pemukiman (ppsp)

79,000,000

53,960,450



Penyusunan RencanaDetail Tata RuangKawasan

176,800,000

26,877,800


LAKIP BAPPEDA 2015


Penyusunan RencanaPembangunan InvestasiInfrastruktur JangkaMenengah ( RPI2JM )

320,000,000

282,567,350



Penyelengaraan PameranInvestasi

42,000,000

26,300,400


LAKIP BAPPEDA 2015


b. Rasio Kinerja Efisiensi

Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecilrasio efisiensi, makin efisien suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat kualitas outputtertentu. Dilihat dari rasio kinerja efisiensi pada Bappeda Kabupaten Tebo selama tahun 2015 secara keseluruhan diperoleh rata-rata bernilai Sangat Efisien, yang secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut.

Hasil pengukuran rasio efisiensi kegiatanTahun 2015

PROGRAM KEGIATAN

KELUARAN

(OUTPUT)

RASIO EFISIENSI SKOR

BOBOT

SKOR NILAI

PENCAPAIAN S

KOREFISIENSI

MAKNA

KINERJA

RENCANA

REALISASIAN (13

:12)X100

RASIO MA

KSIMUM

EFISIENSI

MAKSIMUM

KINERJAEFISIENS

IEFISIENSI

RENCANA

REALISASI %

RENCANA

REALISASI

(5:8) (6:9)EFISIENS

I

KEGIATA

N

MAKSIMUM

(15X16)

(17X18)

(19:20) X100

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasasurat menyurat

4,235,000

3,900,000 92.

093

3 1,411,666.67

1,300,000.00

92.09

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

3 3 100.00

100 100 100

Tabel 3.2

LAKIP BAPPEDA 2015


.00Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

132,410,000

104,782,641

79.13

12 12 11,034,166.67

8,731,886.75

79.13

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

12 12 100.00

12 12

100 100 100.00

Penyediaan jasajaminan barangmilik daerah

28,100,000

15,342,450

54.60

5 3 5,620,000.00

5,114,150.00

91.00

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

5 3 60.00

1 2

100 100 100.00

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

20,000,000

5,757,600

28.79

20 11 1,000,000.00

523,418.18

52.34

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

20 11 55.00

19 10

100 100 100.00

KegiatanPenyediaan JasaAdministrasiKeuangan

157,296,980

145,340,000

92.40

12 12 13,108,081.67

12,111,666.67

92.40

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

12 12 100.00

132

132

100 100 100.00


60,000,000

59,923,050

99.87

12 12 5,000,000.00

4,993,587.50

99.87

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

12 12 100 36 36

LAKIP BAPPEDA 2015


.00100 100 100

.00KegiatanPenyediaan JasaPerbaikanPeralatan Kerja

25,000,000

23,130,000

92.52

5 5 5,000,000.00

4,626,000.00

92.52

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

5 5 100.00

5 4

100 100 100.00

Penyediaan alattulis kantor

104,500,000

104,141,000

99.66

68 68 1,536,764.71

1,531,485.29

99.66

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

68 68 100.00

1 1

100 100 100.00

Penyediaanbarang cetakandan penggandaan

168,180,000

80,055,000

47.60

11 11 15,289,090.91

7,277,727.27

47.60

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

11 11 100.00

5 5

100 100 100.00

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

11,000,000

10,957,500

99.61

7 7 1,571,428.57

1,565,357.14

99.61

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

7 7 100.00

7 7

100 100 100.00

KegiatanPenyediaanPeralatan DanPerlengkapanKantor

262,000,000

240,950,000

91.97

15 15 17,466,666.67

16,063,333.33

91.97

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

15 15 100 10 10

LAKIP BAPPEDA 2015


.00100 100 100

.00KegiatanPenyediaanBahan BacaanDan PeraturanPerundang-Undangan

41,787,570

41,673,000

99.73

4 4 10,446,892.50

10,418,250.00

99.73

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

4 4 100.00

4 4

100 100 100.00

Kegiatan BelanjaMakanan DanMinuman

16,880,000

15,316,000 90.

73

12 12 1,406,666.67

1,276,333.33

90.73

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

12 12 100.00

1 1

100 100 100.00

Kegiatan Rapat-Rapat KoordinasiDan KonsultasiKe Luar Daerah

450,000,000

425,535,826

94.56

12 12 37,500,000.00

35,461,318.83

94.56

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

12 12 100.00

1 1

100 100 100.00

KegiatanPenyediaan JasaPenunjangAdministrasi/Teknis Pemda

96,000,000

62,000,000

64.58

12 12 8,000,000.00

5,166,666.67

64.58

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

12 12 100.00

84 84

100 100 100.00

2. ProgramPeningkatanSarana Dan

KegiatanPemeliharaanRutin/Berkala

70,000,000

18,522,000

26.46

2 1 35,000,000.00

18,522,000.00

52.92

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfis

LAKIP BAPPEDA 2015


PrasaranaAparatur

Gedung Kantor ien2 1 50.

001 1

100 100 100.00

Pengadaankendraandinas/operasional

360,000,000

356,640,000

99.07

2 2 180,000,000.00

178,320,000.0

99.07

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

2 2 100.00

1 1

100 100 100.00

KegiatanPemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

145,520,000

120,724,351

82.96

20 17 7,276,000.00

7,101,432.41

97.60

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

20 17 85.00

18 15

100 100 100.00

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

13,368,000

1 1 13,368,000.00

9,521,950.00

71.23

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

1 1 100.00

1 1

100 100 100.00

Rehabsedang/BeratGedung Kantor

21,000,000

21,000,000

100.00

1 1 21,000,000.00

21,000,000.00

100.00

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

1 1 100.00

1 1

100 100 100.00

RehabilitasiSedang/Beratkendaraandinas/operasional

15,000,000

14,620,000

97.47

1 1 15,000,000.00

14,620,000.00

97.47

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

1 1 100.00

1 1

LAKIP BAPPEDA 2015


100 100 100.00


KegiatanPengadaanPakaian DinasBesertaPerlengkapannya

25,000,000

21,000,000

84.00

50 42 500,000.00

500,000.00

100.00

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

50 42 84.00

45 39

100 100 100.00

Pengadaanpakaian khusushari-hari tertentu

32,500,000

27,650,000

85.08

50 42 650,000.00

658,333.33

101.28

2 4 4 4 8 16 50 2 KurangEfisien

50 42 84.00

45 40

100 100 100.00


KegiatanPendidikan DanPelatihan Formal

65,000,000 27,811,

30042.79

5 3 13,000,000.00

9,270,433.33

71.31

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

5 360.00

1 1

100 100 100.00

KegiatanBimbingan TeknisImplementasiPeraturanPerundang-Undangan

150,000,000

111,379,990

74.25

25 20 6,000,000.00

5,568,999.50

92.82

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

25 2080.00

1 1

100 100 100.00

5. Program Penyusunan 14 145 194,482. 162,044 83. 4 4 4 4 16 16 100 5 San

LAKIP BAPPEDA 2015


PeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja DanKeuangan

laporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja skpd

28,200,000

23,496,500

83.32

5 76 .83 32 gatEfisien

145 145 100.00

1 1

100 100 100.00


Penyusunan danpengumpulandata informasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan

430,000,000

338,416,400

78.70

5 5 86,000,000.00

67,683,280.00

78.70

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

5 5 100.00

6 5

100 100 100.00

Penyusunan profildaerah 203,012,

500186,507

,200

91.87

5 5 40,602,500.00

37,301,440.00

91.87

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

5 5 100.00

4 4

100 100 100.00

Pemeliharaan danpengembanganaplikasipengelolaankeuangan daerah

226,000,000

158,899,100

70.31

5 5 45,200,000.00

31,779,820.00

70.31

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

5 5 100.00

1 1

100 100 100.00

7. ProgramPerencanaanPengembangan WilayahStrategis Dan

Pembinaanpenataan ruangdaerah

198,000,000

164,420,430

83.04

20 24 9,900,000.00

6,850,851.25

69.20

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

20 24 120 8 7

LAKIP BAPPEDA 2015


Cepat Tumbuh .00100 100 100

.008. ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Penyusunanrancanganrencana kerjapemerintahdaerah (RKPD)

117,650,000

117,385,300

99.78

160

160 735,312.50

733,658.13

99.78

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

160 160 100.00

4 4

100 100 100.00

Penyelenggaraanmusrenbang rkpd 300,000,

000297,226

,20099.08

6 6 50,000,000.00

49,537,700.00

99.08

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

6 6 100.00

4 4

100 100 100.00

Penetapanrencana kerjapemerintahdaerah (RKPD)

50,500,000

47,500,000

94.06

7 7 7,214,285.71

6,785,714.29

94.06

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

7 7 100.00

50 50

100 100 100.00

KoordinasiPenyusunanLaporanKeteranganPertanggungjawa

60,000,000

60,000,000

100.00

115

115 521,739.13

521,739.13

100.00

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

115 115 10040 40

LAKIP BAPPEDA 2015


ban (LKPJ) .00

100 100 100.00

Monitoring,Evaluasi DanPelaporan

255,360,000

195,367,850

76.51

12 12 21,280,000.00

16,280,654.17

76.51

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

12 12 100.00

12 12

100 100 100.00

PenyusunanDokumenKebijakan UmumAnggaran (KUA)dan DokumenPrioritas PlafonAnggaran (PPAS)

110,000,000

108,553,400

98.68

440

440 250,000.00

246,712.27

98.68

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

440 440 100.00

440

440

100 100 100.00

Kajian PotensiPendapatan AsliDaerahKabupaten Tebo

100,000,000

96,904,000

96.90

1 1 100,000,000.00

96,904,000.00

96.90

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

1 1 100.00

100

100

100 100 100.00

Analisis KinerjaPembangunanKabupaten TeboTahun 2011-2014

250,000,000

242,465,000

96.99

1 1 250,000,000.00

242,465,000.00

96.99

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

20 20

LAKIP BAPPEDA 2015


1 1 100.00

100 100 100.00

Evaluasi KinerjaKeuangan DaerahdenganPendekatanValue for money

50,000,000

49,676,000

99.35

1 1 50,000,000.00

49,676,000.00

99.35

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

1 1 100.00

20 20

100 100 100.00

kajian dampakpertumbuhanekonomi terhadapkemiskinan danpengangguran

50,000,000

49,800,000

99.60

1 1 50,000,000.00

49,800,000.00

99.60

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

1 1 100.00

20 20

100 100 100.00

kajianpengukuran IKMterhadapPuskesmas rawatinap

50,000,000

49,634,000

99.27

1 1 50,000,000.00

49,634,000.00

99.27

3 4 4 4 12 16 75 4 Efisien

1 1 100.00

20 20

100 100 100.00


Koordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomi

70,097,500

52,772,500

75.28

10 15 7,009,750.00

3,518,166.67

50.19

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

10 15 150.00

20 20

100 100 100.00

10. ProgramPerencanaan

Koordinasiperencanaan

200,400,000 182,526

91.08

50 50 4,008,000.00

3,650,534.00

91.08

4 4 4 4 16 16 100 5 Sangat

LAKIP BAPPEDA 2015


PembangunanSosial Budaya

Pembangunanbidang sosialbudaya

,700 Efisien

50 50 100.00

3 3

100 100 100.00

KoordinasiPenanggulanganKemiskinanDaerah

209,580,000

198,052,222

94.50

40 40 5,239,500.00

0.00 0.00

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

40 40 100.00

18 0

100 100 100.00

Sharing DanaSamisake 254,677,

500227,241

,20089.23

12 12 21,223,125.00

18,936,766.67

89.23

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

12 12 100.00

36 36

100 100 100.00


Koordinasiperencanaanprasarana wilayah

63,750,000

52,122,081

81.76

30 18 2,125,000.00

2,895,671.17

136.27

1 4 4 4 4 16 25 1 Tidak

Efisien

30 1860.00

40 35

100 100 100.00

12. ProgramPengembangan Perumahan

Pembangunanpercepatansanitasipemukiman(ppsp)

79,000,000

53,960,450

68.30

1 1 79,000,000.00

53,960,450.00

68.30

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

1 1 100 1 1

LAKIP BAPPEDA 2015


.00 100 100 100

.0013. ProgramPerencanaanTata Ruang

PenyusunanRencana DetailTata RuangKawasan

176,800,000

26,877,800

15.20

1 1 176,800,000.00

26,877,800.00

15.20

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

1 1 100.00

1 1

100 100PenyusunanRencanaPembangunanInvestasiInfrastrukturJangkaMenengah (RPI2JM )

320,000,000

282,567,350

88.30

1 1 320,000,000.00

282,567,350.00

88.30

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

1 1 100.00

8 8

100 100 100.0


PenyelengaraanPameranInvestasi

42,000,000

26,300,400

62.62

1 1 42,000,000.00

26,300,400.00

62.62

4 4 4 4 16 16 100 5 SangatEfisien

1 1 100.00

1 1

100 100 100.00

LAKIP BAPPEDA 2015


PROGRAM KEGIATAN

KELUARAN(OUTPUT)

RASIO

EFEKTIVITAS

SKOR

BOBOT

SKOR NILAI

PENCAPAIAN

SKOREFEKTIVITAS

MAKNA

KINERJA

RASIO MA

KSIMUM

EFEKTIVITAS

MAKSIMUM

KINERJAEFEKTIVITAS EFEKTI

VITAS

RENCANA

REALISASI %

RENCAN

A

REALISA

SI(7:6)X100

EFEKTIVITAS

KEGIATA

N

MAKSIMUM

(9X10)

(11X12)

(13:14) X100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasa suratmenyurat 4,235,0

003,900,0

00

92.09

3 3 100.00

3 4 4 4 12 16 75.00

4 Efektif

3 3 100.00

100 100 100.00

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

132,410,000

104,782,641

79.13

12 12 100.00

3 4 4 4 12 16 75.00

4 Efektif

12 12 100.00

12 12

100 100 100.00

Penyediaan jasajaminan barang milikdaerah

28,100,000

15,342,450

54.60

5 3 60.00

1 4 4 4 4 16 25.00

1 TidakEfektif

5 3 60.00

1 2

100 100 100.00

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

20,000,000

5,757,600

28.79

20 11 55.00

1 4 4 4 4 16 25.00

1 TidakEfektif

20 11 55.00

19 10

100 100 100.00

Kegiatan PenyediaanJasa AdministrasiKeuangan

157,296,980

145,340,000

92.40

12 12 100.00

3 4 4 4 12 16 75.00

4 Efektif

12 12 100.00

132 132

100 100 100.00

Penyediaan jasa 99.8 12 12 100. 3 4 4 4 12 16 75.0 4 Efektif

LAKIP BAPPEDA 2015


Kajian PotensiPendapatan AsliDaerah KabupatenTebo

100,000,000

96,904,000

96.90

1 1 100.00

3 4 4 4 12 16 75.00

4 Efektif

1 1100.

00100 100

100 100100.

00Analisis KinerjaPembangunanKabupaten TeboTahun 2011-2014

250,000,000

242,465,000

96.99

1 1 100.00

3 4 4 4 12 16 75.00

4 Efektif

1 1100.

0020 20

100 100100.

00Evaluasi KinerjaKeuangan Daerahdengan PendekatanValue for money

50,000,000

49,676,000

99.35

1 1 100.00

3 4 4 4 12 16 75.00

4 Efektif

1 1100.

0020 20

100 100100.

00kajian dampakpertumbuhan ekonomiterhadap kemiskinandan pengangguran

50,000,000

49,800,000

99.60

1 1 100.00

3 4 4 4 12 16 75.00

4 Efektif

1 1100.

0020 20

100 100100.

00kajian pengukuran IKMterhadap Puskesmasrawat inap

50,000,000

49,634,000

99.27

1 1 100.00

3 4 4 4 12 16 75.00

4 Efektif

1 1100.

0020 20

100 100100.


Koordinasiperencanaanpembangunan bidangekonomi

70,097,500

52,772,500

75.28

10 15 150.00

4 4 4 4 16 16 100.00

5 SangatEfektif

10 15 150.00

20 20

100 100 100.00


KoordinasiperencanaanPembangunan bidangsosial budaya

200,400,000

182,526,700

91.08

50 50 100.00

3 4 4 4 12 16 75.00

4 Efektif

50 50 100.00

3 3

100 100 100.00


209,580,000

198,052,222

94.50

40 40 100.00

3 4 4 4 12 16 75.00

4 Efektif

40 40 100.00

18 0

LAKIP BAPPEDA 2015


c. Rasio Kinerja Efektivitas

Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.Perhitungan dari rasio kinerja efektivitas kegiatan pada Bappeda Kabupaten Tebo selama tahun 2015 secara keseluruhan diperoleh rata-rata bernilai Efektif, yangsecara lengkap ditampilkan pada tabel berikut.

HASIL PENGUKURAN KINERJA EFEKTIVITAS KEGIATANTAHUN 2015Tabel 3.3

LAKIP BAPPEDA 2015


Pencapaian kinerja Bappeda pada tahun 2015 secara umum tidak mengalamipeningkatan lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan tingkat capaian indikatorkinerja sasaran Sedang dengan rata-rata penilaian dari 10 (sepuluh) indikatorsebesar 79,76% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.356445.741,- darirencana anggaran sebesar Rp. 6.369.805.050,- atau 84,09%.

Capaian Kinerja selama tahun 2015 dengan menggunakan analisis perhitungan3E guna melihat betapa pentingnya menilai kinerja aspek keuangan ataupunnonkeuangan guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja, BappedaKabupaten Tebo secara keseluruhan memperoleh nilai Sangat Ekonomis, SangatEfisien dan Efektif. Artinya bahwa Input (masukan dana) yang dipergunakanmampu (cukup) untuk melaksanakan kegiatan dengan realisasi biaya per unitOutput (keluaran) menurut rencana tercapai pada tingkat output tertentu danoutcome (hasil) berfungsi menurut program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.3.3. Hambatan Atau Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang TelahDitetapkan

1. Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja, Bappeda pada tahun anggaran 2015 mengalamibeberapa kendala, diantaranya dalam pelaksanaan penatausahaan keuanganBappeda Kabupaten Tebo belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi sistemkeuangan daerah, sehingga dalam penginputan data proses penatausahaan seringterlambat, baik dalam penginputan data oleh Bendahara Pengeluaran serta jugamengalami kendala dalam proses penjurnalan dan buku besar oleh PejabatPenatausahaan Keuangan SKPD.

Bendahara Pengeluaran SKPD dalam pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU)seringkali mengalami hambatan dan keterlambatan, hal ini dikarenakan PPTK belumsepenuhnya tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan, keterlambatan dalampenyerahan SPJ atas uang pelimpahan dana UP yang diberikan oleh BendaharaPengeluaran SKPD.

2. Program dan Kegiatan yang menghadapi hambatan atau kendala dalampelaksanaannya.

Secara umum kendala yang dihadapi Bappeda Kabupaten Tebo dalammelaksanakan program dan kegiatan selain keterbatasan jumlah pegawai, dalampenganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerjayang terukur dengan jelas dan detail. Dengan menggunakan metode SMART bisadiidentifikasi beberapa kendala yang dihadapai, Metode SMART yaitu:

o Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan caramengendalikannya)

o Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur secaraobyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan valid)

o Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalusederhana)

o Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapanmasyarakat)

o Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat)

LAKIP BAPPEDA 2015


Adapun Program dan Kegiatan yang terkendala dalam pelaksanaannya adalah:

1. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Realisasi 64,74%)

i. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal selama tahun 2015 hanyamengikut sertakan 3 orang dari rencana 6 orang, dan kegiatan Bimbinganteknis Implememntasi peraturan perundang-undangan hanya mampumengikutsertakan pegawai sebanyak 20 kali Bintek. Karena penentuankeikutsertaan PNS mengikuti Diklat formal dilaksanakan oleh BadanKepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Di samping itu kepadatanpekerjaan yang harus dilaksanakan di Bappeda sehingga tidakmemungkinkan sepenuhnya mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Diklat-diklat formal. Serapan anggaran (realisasi) Kegiatan pendidikan danpelatihan formal hanya sebesar Rp. 27.811.300,- dari rencana Rp.65.000.000,- atau hanya sebesar 42,79%. Realisasi kegiatan Bimbinganteknis Implememntasi peraturan perundang-undangan sebesar Rp.111.379.990,- atau 74,25% dari rencana sebesar Rp. 150.000.000,-. Padakegiatan ini dengan penilaian capaian indikator yang sama, yaitu tidakefektif.

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (62,62%)

i. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi merupakan salah satukegiatan yang mempunyai realisasi penyerapan anggaran rendah yaituhanya sebesar 62,62% atau Rp. 26.300.400,- dari rencana sebesar Rp.42.000.000,-. Rendahnya serapan ini karena tidak terlaksananya dalammengikuti atau menghadiri kegiatan-kegiatan pameran dan promosi ke luardaerah, sehingga hanya terselenggara mengikuti kegiatan pameranpembangunan dalam rangka HUT kabupaten Tebo.

3. Program pengembangan perumahan (68,30%)

i. Kegiatan Kegiatan Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP),kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah kurang solidnya dan rendahnyakinerja Tim Pokja Kabupaten dan juga adanya petunjuk pelaksanaan dariPokja Provinsi yang menyatakan bahwa Review Dokumen MPS yang telahdianggarakan, belum dilaksanakan pada tahun 2015.

4. Program Perencanaan Tata Ruang (62,29%)

1) Salah satu kegiatan pada program ini yaitu kegiatan penyusunan rencanadetail tata tuang kawasan ini merupakan kegiatan dengan realisasi terendahpada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 15,20%. Rendahnya serapan inidikarenakan adanya bencana nasional, bencana asap yang menyelimutisebagian besar wilayah Sumatra yang menyebabkan kegiatan yangseharusnya dilaksanakan yaitu Ground Control Point (GCP) guna cross ceck/ penyesuaian data citra/poto udara seperti keadaan muka bumi tidak dapatdilaksanakan.

LAKIP BAPPEDA 2015


III.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4.1. Belanja Daerah (Bappeda)

Selain penjelasan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tebo sebagaimanatersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Bappeda Kabupaten Tebo yang disusun berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.

Pada Tahun anggaran 2015 Bappeda mengelola total anggaran sebesar Rp.8,720,236,844,- (setelah perubahan APBD Kabupaten Tebo), yang terdiri dariBelanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,350,431,794,- dan Belanja Langsung sebesarRp. 6,369,805,050,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitubelanja gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS, sedangkan BelanjaLangsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakanoleh Bappeda Kabupaten Tebo. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bappedaterdiri dari 14 program dan 50 kegiatan. Komposisi anggaran Bappeda Kabupatentebo Tahun 2015 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1 dan Grafik 3.1.

Tabel 3.4. Komposisi Anggaran Bappeda Kabupaten Tebo TahunAnggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.

Uraian

TA 2015 TA 2014Sebelum Setelah

Tambah/(Kurang)Rp.

Perubahan PerubahanRp. Rp. Rp. %

IPENDAPATAN

DAERAHJumlah 0 0 0 0 0

II BELANJADAERAH

10,320,708,550 8,720,236,844 (1,600,471,706) -15.51 7,617,536,500

1 Belanja TidakLangsung 2,768,916,000

2,350,431,794 (418,484,206) -15.11

2,243,995,000

- BelanjaPegawai

2,768,916,000 2,350,431,794 (418,484,206) -15.11

2,243,995,000

2 BelanjaLangsung 7,551,792,550

6,369,805,050 (1,181,987,500) -15.65

5,373,541,500

- BelanjaPegawai

1,255,944,980 1,388,174,980 132,230,000 10.53 1,326,939,000

- Belanja BarangDan Jasa 5,234,347,570 4,321,630,070

(912,717,500) -17.44 3,302,602,500

- Belanja Modal 1,061,500,000 660,000,000 (401,500,000) -37.82

744,000,000

Jumlah 10,320,708,550 8,720,236,844 (1,600,471,706) 7,617,536,500

SURPLUS(DEFISIT) (10,320,708,550) (8,720,236,844) 1,600,471,706 (7,617,536,500)

LAKIP BAPPEDA 2015


Grafik 3.1. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tebo Sebelum danSesudah Perubahan tahun 2015 dan tahun 2014.

Realisasi Belanja Bappeda pada TA 2015 adalah sebesar Rp7,758,143,676,- atau 88,97 persen dari anggaran yang ditetapkan dalamAPBD-P sebesar Rp 8,720,236,844. Sementara persentase realisasi anggaranBappeda pada tahun 2014 sebesar 87,11 persen.

Belanja Bappeda menurut Kelompok belanja terdiri dari atas: BelanjaTidak Langsung dan Belanja Langsung. Komposisi Realisasi Belanja Bappedamenurut Kelompok belanja disajikan pada Tabel 3.2 dan Grafik 3.2.

Tabel 3.5. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja BerdasarkanKelompok Belanja Bappeda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran2015.

Kelompok Belanja

Anggaran RealisasiSisa

Lebih/Kurang(Rp.)

SetelahPerubahan

(Rp.)Komp

(%)

SetelahPerubahan

(Rp.)Komp

(%) %BelanjaTidakLangsung

2,350,431,794 26.95 2,401,697,935 30.96 102.18 (51,266,141)

Belanja Langsung 6,369,805,050 73.05 5,356,445,741 69.04 84.09 1,013,359,309Jumlah Belanja 8,720,236,844 100.00 7,758,143,676 100.00 962,093,168

LAKIP BAPPEDA 2015


Grafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja Bappeda Berdasarkan KelompokBelanja TA. 2015 dan TA. 2014.

Belanja Bappeda menurut jenis belanja terdiri dari atas: (i) Belanja Pegawai;(ii) Belanja Barang dan (iii) Belanja Modal. Komposisi Realisasi Belanja Bappedamenurut jenis belanja disajikan pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3. Komposisi Anggaran Belanja Bappeda Berdasarkan Jenis BelanjaTA. 2015.

LAKIP BAPPEDA 2015


Grafik 3.4. Komposisi Realisasi Belanja Bappeda Berdasarkan Jenis BelanjaTA. 2015.

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten TeboBerdasarkan Program dan Kegiatan, 2015.

No Uraian Program / Kegiatan

AnggaranSetelah

PerubahanRealisasi % Sisa Pagu

Anggaran

1 2 3 4 5 6BELANJA 8,720,236,844 7,758,143,676 88.97 962,093,168

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,350,431,794 2,401,697,935 102.18 (51,266,141)

BELANJA PEGAWAI 2,350,431,794 2,401,697,935 102.18 (51,266,141)

Gaji dan Tunjangan 1,672,206,740 1,737,515,935 103.91 (65,309,195) Tambahan Penghasilan PNS 678,225,054 664,182,000 97.93 14,043,054

B JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6,369,805,050 5,356,445,741 84.09 1,013,359,309

I Program pelayanan administrasiperkantoran 1,577,389,550 1,338,804,067 84.87 238,585,483

1 Penyediaan jasa surat menyurat 4,235,000 3,900,000 92.09 335,000

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 132,410,000 104,782,641 79.13 27,627,359

3 Penyediaan jasa jaminan barangmilik daerah 28,100,000 15,342,450 54.60 12,757,550

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 20,000,000 5,757,600 28.79 14,242,400

LAKIP BAPPEDA 2015


perizinan kendaraandinas/operasional

5 Penyediaan jasa administrasikeuangan 157,296,980 145,340,000 92.40 11,956,980

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60,000,000 59,923,050 99.87 76,950

7 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kantor 25,000,000 23,130,000 92.52 1,870,000

8 Penyediaan alat tulis kantor 104,500,000 104,141,000 99.66 359,000

9 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 168,180,000 80,055,000 47.60 88,125,000

10 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 11,000,000 10,957,500 99.61 42,500

11 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 262,000,000 240,950,000 91.97 21,050,000

12 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan. 41,787,570 41,673,000 99.73 114,570

13 Penyediaan makanan dan minuman 16,880,000 15,316,000 90.73 1,564,000

14 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 450,000,000 425,535,826 94.56 24,464,174

15 Penyediaan jasa penunjangadministrasi/teknis perkantoran 96,000,000 62,000,000 64.58 34,000,000

II Program peningkatan sarana danprasarana 624,888,000 541,028,301 86.58 83,859,699

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor 70,000,000 18,522,000 26.46 51,478,000

2 Pengadaan kendaraandinas/operasional 360,000,000 356,640,000 99.07 3,360,000

3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 145,520,000 120,724,351 82.96 24,795,649

4 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor 13,368,000 9,521,950 71.23 3,846,050

5 Rehab sedang/Berat GedungKantor 21,000,000 21,000,000 100.00 -

6 Rehabilitasi Sedang/BeratKendaraan Dinas/Operasional 15,000,000 14,620,000 97.47 380,000

III Program peningkatan disiplinaparatur 57,500,000 48,650,000 84.61 8,850,000

1 Pengadaan pakaian dinas bersertaperlengkapannya 25,000,000 21,000,000 84.00 4,000,000

2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 32,500,000 27,650,000 85.08 4,850,000

IV Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 215,000,000 139,191,290 64.74 75,808,710

1 Pendidikan dan pelatihan formal 65,000,000 27,811,300 42.79 37,188,700

2 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan 150,000,000 111,379,990 74.25 38,620,010

VProgram peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja keuangan

28,200,000 23,496,500 83.32 4,703,500

LAKIP BAPPEDA 2015


1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 28,200,000 23,496,500 83.32 4,703,500

VI Program pengembangan data /informasi 859,012,500 683,822,700 79.61 175,189,800

1Penyusunan dan pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan

430,000,000 338,416,400 78.70 91,583,600

2 Penyusunan profil daerah 203,012,500 186,507,200 91.87 16,505,300

3Pemeliharaan dan pengembanganaplikasi pengelolaan keuangandaerah

226,000,000 158,899,100 70.31 67,100,900

VIIProgram perencanaanpengembangan wilayah startegisdan cepat tumbuh

198,000,000 164,420,430 83.04 33,579,570

1 Pembinaan penataan ruang daerah 198,000,000 164,420,430 83.04 33,579,570

VIII

Program perencanaanpembangunan daerah 1,393,510,000 1,314,511,750 94.33 78,998,250

1 Penyusunan rancangan rencanakerja pemerintah daerah (RKPD) 117,650,000 117,385,300 99.78 264,700

2 Penyelenggaraan musrenbangRKPD 300,000,000 297,226,200 99.08 2,773,800

3 Penetapan rencana kerjapemerintah daerah (RKPD) 50,500,000 47,500,000 94.06 3,000,000

4Koordinasi penyusunan laporanketerangan pertanggungjawaban(LKPJ)

60,000,000 60,000,000 100.00 -

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 255,360,000 195,367,850 76.51 59,992,150

6

Penyusunan dokumen kebijakanumum anggaran (KUA) dandokumen prioritas plafond anggaransementara (PPAS)

110,000,000 108,553,400 98.68 1,446,600

7 Kajian Potensi Pendapatan AsliDaerah Kabupaten Tebo 100,000,000 96,904,000 96.90 3,096,000

8 Analisis Kinerja PembangunanKabupaten Tebo Tahun 2011-2014 250,000,000 242,465,000 96.99 7,535,000

9Evaluasi Kinerja Keuangan Daerahdengan Pendekatan Value formoney

50,000,000 49,676,000 99.35 324,000

10kajian dampak pertumbuhanekonomi terhadap kemiskinan danpengangguran

50,000,000 49,800,000 99.60 200,000

11 kajian pengukuran IKM terhadapPuskesmas rawat inap 50,000,000 49,634,000 99.27 366,000

IX Program perencanaanpembangunan ekonomi 70,097,500 52,772,500 75.28 17,325,000

1 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi 70,097,500 52,772,500 75.28 17,325,000

X Program perencanaan sosialbudaya 664,657,500 607,820,122 91.45 56,837,378

1 Koordinasi perencanaanPembangunan bidang sosial budaya 200,400,000 182,526,700 91.08 17,873,300

2 Koordinasi penanggulangankemiskinan daerah 209,580,000 198,052,222 94.50 11,527,778

LAKIP BAPPEDA 2015


3 Sharing Dana Samisake 254,677,500 227,241,200 89.23 27,436,300

XI Program perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam 63,750,000 52,122,081 81.76 11,627,919

1 Koordinasi perencanaan prasaranawilayah 63,750,000 52,122,081 81.76 11,627,919

XII Program peningkatan promosidan kerjasama investasi 42,000,000 26,300,400 62.62 15,699,600

1 Penyelenggaraan pameraninvestasi 42,000,000 26,300,400 62.62 15,699,600

XIII

Program pengembanganperumahan 79,000,000 53,960,450 68.30 25,039,550

1 Pembangunan percepatan sanitasipemukiman (PPSP) 79,000,000 53,960,450 68.30 25,039,550

XIV

Program Perencanaan TataRuang 496,800,000 309,445,150 62.29 187,354,850

1 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan 176,800,000 26,877,800 15.20 149,922,200

2

Penyusunan RencanaPembangunan InvestasiInfrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM )

320,000,000 282,567,350 88.30 37,432,650

3.4.2. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp 3.674.180.935,- atau98,28 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp.3.738.606.774,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Bappeda TA 2015 lebihbesar dari TA 2014 yang sebesar Rp. 3.300.500.314,-. Rincian realisasi BelanjaPegawai TA 2014 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

2015 2014

Uraian Anggaran Realisasi % RealisasiBelanja Gaji dan Tunjangan PNS 1,672,206,740 1,737,515,935 103,91 1,612,138,981

Belanja Tambahan PenghasilanPNS

678,225,054 664,182,000 97,93 468,293,333

Belanja Honorarium PNS 1,200,424,980 1,119,483,000 93,26 766,180,000

Belanja Honorarium Non PNS 187,750,000 153,000,000 81,49 453,888,000

Jumlah 3,738,606,774 3,674,180,935 98.8 3,300,500,314

Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung pada TA 2015 adalahsebesar Rp. 2.401.697.935,- atau 102,18 persen dari anggaran yang ditetapkandalam APBD-P sebesar Rp. 2.350.431.794,-. Hal ini berarti realisasi Belanja PegawaiBappeda TA 2015 lebih besar dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp

LAKIP BAPPEDA 2015


2.080.432.314,- atau mengalami peningkatan 13,38 persen. Rincian realisasi BelanjaPegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

2015 2014

Uraian Belanja Tidak Langsung Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1.672.206.740 1.737.515.935 103,91 1.612.138.981

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 678.225.054 664.182.000 97,93 468.293.333

Jumlah 2.350.431.794 2.401.697.935 102,18 2.080.432.314

Belanja Pegawai Belanja Langsung

Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung TA 2015 adalah sebesarRp. 1.272.483.000,- atau 91.67 persen dari anggaran yang ditetapkan dalamAPBD-P sebesar Rp. 1.388.174.980,-. Hal ini berarti realisasi Belanja PegawaiBappeda TA 2015 lebih besar Rp.52.415.000,- atau 4,12 persen dari TA 2014.Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

2015 2014Uraian Belanja Langsung Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Honorarium PNS 1.200.424.980 1.119.483.000 89.19 766.180.000Belanja Honorarium NonPNS 187.750.000 153.000.000 97.01 453.888.000

Jumlah 1.388.174.980 1.272.483.000 91.67 1.220.068.000

3.4.3. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang TA 2015 adalah sebesar Rp. 3.448.917.741,-atau 79,81 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp.4.321.630.070,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Bappeda TA 2015 lebihbesar TA 2014 yang sebesar Rp. 2.640.124.653,- atau mengalami peningkatansebesar 23,45 persen. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 adalahsebagai berikut (dalam Rp):

2015 2014Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Bahan PakaiHabis 217,155,000 206,563,920 95.12 207.664.200

Belanja Bahan/Material 26,590,000 24,838,000 93.41 17.800.000

Belanja Jasa Kantor 251,657,570 225,025,771 89.42 267.155.923

LAKIP BAPPEDA 2015


Belanja Premi Asuransi 28,100,000 15,342,450 54.60 9.131.000

Belanja PerawatanKendaraan Bermotor 180,520,000 141,101,951 78.16 3.395.400

Belanja Cetak DanPenggandaan 595,579,500 422,255,100 70.90 410.965.000

Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir

36,000,000 - - -

Belanja Sewa SaranaMobilitas 58,600,000 5,000,000 8.53 29.700.000

Belanja Makanan DanMinuman 221,398,000 146,123,000 66.00 133.953.000

Belanja Pakaian DinasDan Atributnya 25,000,000 21,000,000 84.00 20.000.000

Belanja Pakaian KhususHari Tertentu 32,500,000 27,650,000 85.08 19.500.000

Belanja PerjalananDinas

1,608,162,000 1,325,199,599 82.40 1.200.785.630

Belanja Kursus,Pelatihan, SosialisasiDan Bimbingan TeknisPns

130,000,000 90,750,000 69.81 56.400.000

Belanja Pemeliharaan 140,368,000 48,173,950 34.32 64.232.500

Belanja JasaKonsultansi 770,000,000 749,894,000 97.39 192.242.000

Belanja JasaTransportasi/Akomodasi - - 0.00 7.200.000

Jumlah 4,321,630,070 3,448,917,741 79.81 2.640.124.653

3.4.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 adalah sebesar Rp. 635.045.000.- atau 96.22persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 660.000.000,-.Realisasi Belanja Modal Bappeda TA 2015 lebih kecil dari TA 2014 yang sebesarRp. 695.365.150.-. Rincian Belanja Modal Tahun 2015 adalah sebagai berikut(dalam Rp):

2015 2014

Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Modal PengadaanKendaraan Dinas Operasional

360.000.000 356.640.000 99.07 428.557.950

Belanja Modal PengadaanPeralatan Kantor

22.500.000 17.880.000 79.47 16.640.800

LAKIP BAPPEDA 2015


Belanja Modal PengadaanPerlengkapan Kantor

92.000.000 83.700.000 90.98 6.000.000

Belanja Modal PengadaanKomputer

86.500.000 82.975.000 95.92 174.816.400

Belanja Modal PengadaanMebeulair

65.000.000 63.000.000 96.92 -

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

13.000.000 9.850.000 75.77 69.350.000

Belanja Modal PengadaanKonstruksi/Pembelian*)Bangunan

21.000.000 21.000.000 100.00 -

Jumlah 660.000.000 635.045.000 96.22 695.365.150

Jumlah anggaran belanja langsung yang tersedia untuk mendukung secaralangsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerjaBappeda Kabupaten Tebo tahun 2015 adalah sebesar Rp. 6.369.805.050.-dengan realisasi sebesar Rp. 5.356.445.741.- atau 84.09%. dengan rinciananggaran dan realisasi per sasaran strategis tergambar pada berikut ini:

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Tebo BerdasarkanSasaran Strategis. 2015.

NO SASARAN STRATEGIS ANGGARAN(RP)

REALISASI(RP)

%REALISA

SI1 2 3 4 51 Terwujudnya hasil

perencanaan pembangunandaerah jangka panjang.menengah. pendek sebagaiacuan dan pedoman dalamanggaran tahunan;

1.393.510.000 1.314.511.750 94.33

2 Terlaksananya koordinasi danmengintegrasikan sertamensinkronisasikan programperencanaan pembangunan;

198.000.000 164.420.430 83.04

3 Terwujudnya dukungan dansinergi pembangunan provinsidengan antar kabupaten/kotaserta partisipasi daristakeholders dalammenyusun programpembangunan;

560.550.000 361.567.231 64.50

4 Terciptanya kerjasamapembangunan antar daerah.lembaga dan masyarakatserta stakeholders denganprinsip saling

776.755.000 686.893.022 88.43

LAKIP BAPPEDA 2015


menguntungkan;

5 Terwujudnya peranpengendalian dan evaluasipembangunan sehinggadapat digunakan sebagaiumpan balik perencanaansehingga pembangunandaerah dapat tepat guna danhasil guna;

28.200.000 23.496.500 83.32

6 Dimanfaatkan sistim informasipembangunan sehinggaperkembangan pelaksanaanpembangunan daerah dapatdiketahui serta dapatmenjaring aspirasimasyarakat (stakeholders);

859.012.500 683.822.700 79.61

7 Terwujudnya eksistensilembaga perencanaandengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dankegiatan publik yang serasidengan perkembanganpolitik. ekonomi dan sosialdan sebagainya kedepan;

79.000.000 53.960.450 68.30

8 Terlaksananya Kegiatanpelatihan teknis bagi aparatperencana Kabupaten;

215.000.000 139.191.290 64.74

9 Tersedianya sarana danprasarana dalam menunjangaktivitas kerja yang baiklangsung dapat meningkatkankinerja staf Bappeda;

2.217.989.980 1.886.809.368 85.07

BAB IVPENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Akuntabilitas yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaansuatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaranorganisasi instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, yang merupakanbentuk perwujudan kewajiban menjawab dan disampaikan kepada atasannya, ataupemberi wewenang yang akhirnya bermuara kepada Bupati Tebo, untuk selanjutnyamenjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (public accountability) yang perludilakukan secara periodik dan melembaga.

LAKIP BAPPEDA 2015


Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas danfungsi selama tahun 2015, Bappeda Kabupaten Tebo menyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2015 sebagai cerminan darihasil kinerja Bappeda selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian targetkinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Tebo tahun 2015, mencakuppenilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masingindikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana KegiatanTahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2015.Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yangdihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapikendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihakyang kompeten.

4.2 Tinjauan Khusus

Anggaran Bappeda pada tahun 2015 sebelum perubahan anggaran adalahsebesar Rp. 6.721.130.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratustiga puluh ribu rupiah) dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp.7.617.536.500,- (tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enamribu lima ratus rupiah), terealisasi sebesar Rp 6.635.990.117,- (enam milyar enamratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilah puluh ribu seratus tujuh belasrupiah) atau 87,11% dari total rencana anggaran.

Realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 2.080.432.314,- (duamilyar delapan puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat belasrupiah) dan belanja langsung sebesar Rp 4.555.557.803,- (empat milyar lima ratuslima puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah) yangdijabarkan melalui 16 Program dan 55 Kegiatan

4.3 Kesimpulan

1) Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2015 BappedaKabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 50 kegiatandalam 14 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD TahunAnggaran 2015 untuk mendukung pencapaian 9 tujuan dan 9 sasarandengan 10 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencanastrategis.

2) Hasil capaian atas 10 indikator kinerja sasaran secara keseluruhan adalahsedang dengan beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagaiberikut:

o Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.o Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 5 indikator sasaran strategis.o Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 2 indikator sasaran

strategis.

3) Tidak tercapaianya seluruh target indikator kinerja sasaran disebabkanadanya beberapa hambatan atau kendala dalam melaksanakan kegiatandiantaranya keterbatasan jumlah aparatur yang disertai dengan kapasitas

LAKIP BAPPEDA 2015


atau kemampuan yang belum memadai terutama dibidang perencanaanpembangunan serta beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaandilapangan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

4) Secara umum belum optimalnya dukungan masyarakat dan pemangkukepentingan (stakeholders) Kabupaten Tebo dalam proses perencanaandan pelaksanaan pembangunan.

5) Koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerahbelum sepenuhnya sinergis dan terpadu

6) Masih kurangnya tenaga fungsional perencana dan peneliti serta aparatyang kompeten dan profesional sebagai pendukung Sumber Daya manusiabagi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tebo.

4.4 Strategi Pemecahan Masalah

Untuk meningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Tebo pada masa yang akandatang, dan guna mengurangi permasalahan yang ada perlu dilakukan berbagaiupaya dan strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lainadalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur Bappeda melalui berbagai kegiatan Diklatteknis fungsional, kursus-kursus, work shop dan seminar-seminar baik nasionalmaupun regional terutama yang berkaitan dengan bidang perencanaanpembangunan.

2. Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melalui rapat-rapat yang terjadwal atau secara insidentil, maupun koordinasi denganPemerintah provinsi dan Pemerintah pusat untuk mencari solusi berbagaipermasalahan pengelolaan pemerintahan daerah serta melakukan pendekatandalam rangka menghimpun sinergisitas dibidang perencanaan antaraPemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat.

3. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudahberjalan baik, serta melakukan evaluasi sebagai bahan kajian untuk kegiatanselanjutnya.

4. Meningkatkan sistem dan proses perencanaan yang lebih baik secara terpadudan terukur dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga memudahkan dalampencapaian dan evaluasi serta guna mengambil kebijakan di masa dtang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda (LAKIP BAPPEDA)Tahun 2015 merupakan produk ke-lima dalam masa Kepemimpinan Bupati danWakil Bupati Tebo Bapak H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan Bapak HAMDI S.Sos,MM (2011-2016). LAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan,terutama dalam menentukan indikator capaian keberhasilan dari sasaran secaradetail dari kegiatan yang dilaksankan yang telah ditetapkan maupun dalammenganalisis kinerja organisasi.

Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan danpengembangan sistem Akuntabilitas publik di lingkungan Bappeda sangat

LAKIP BAPPEDA 2015


diperlukan, sehingga implementasi sistem AKIP diharapkan akan lebih baik dimasa–masa mendatang.

Muara Tebo, Januari 2016KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO

Ir. AGUS SUNARYONIP. 19660914 199303 1004

LAKIP BAPPEDA 2015


Lampiran 1 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN TEBO

SUB BIDANG EVALUASI

DRS. FUADNIP. 19650807 198512 1 001

SUB BIDANG PENDANAAN

FAISAL RIZA, SE, M. Ec.DevNIP. 19770119 200212 1 006

SUB BIDANG PENELITIAN

AMBIAR, S. STNIP. 19680224 198912 1 001

SUB BIDANG STATISTIK

FANSYURI, STNIP. 19800210 200902 1 004

SUB BIDANG EKONOMI

SUYANI, SENIP. 19800901 200003 2 001

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

YULLY HARMAYANTI, SHNIP. 19780712 200312 2 004

SUB BIDANG SARANA DANPRASARANA INFRASTRUKTUR

ANDRI MURKIZA, SENIP. 19740606 200212 1 004

SUB BIDANG PERENCANAANRUANG DAN WILAYAH

HERI DWIYANTO, STNIP. 19870415 201001 005

BIDANG EVALUASI DAN PENDANAAN

ROMY CANDRA, SENIP. 19761203 200312 1 007

BIDANG PENELITIAN DAN STATISTIK

NGADIYONO, SE, MMNIP. 19690714 200212 1 003

BIDANG EKONOMI DAN SOSIALBUDAYA

NURHASANAH, SENIP. 19770703 200212 1 003

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

ARIF BUDIMAN, SENIP. 19800608 200212 1 001

SUB BAGIAN UMUM DANKEPEGAWAIAN

NANIK MARIANTI, S. PtNIP. 19730309 200701 2 006

SUB BAGIAN KEUANGAN

HENDI SETIAWAN, SENIP. 19790727 201001 1 001

WIJANG MAHAKSO, SE., M.Ec.Dev

SUB BAGIAN PROGRAM

WIJANG MAHAKSO, SE., M.Ec.DevNIP. 19740702 200501 1 001

SEKRETARIS

NAZAR EFENDI, SE. M.SiNIP. 19800501 200212 1 001

KEPALA BADAN

Ir.AGUS SUNARYONIP. 19660814 199303 1 004

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

LAKIP BAPPEDA 2015


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN2015

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

ANGGARAN MAKNAKINERJA

RENCANA

REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 81. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasasurat menyurat

Input Jumlah Dana Rp. 4,235,000 3,900,000 92.09

Ekonomis

Output

Tersedianya benda-benda posuntuk pendukung kegiatanadministrasi perkantoran

Tahun3 3 100.

00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatkan kelancaran kerjaaparatur pada pelayananadministrasi perkantoran

%100 100 100.

00

Efektif

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Input Jumlah Dana Rp.132,410,0

00104,782,6

41

79.13

SangatEkonomis

Output

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Bulan12 12

100.00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatnya pelayanan jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik

%100 100

100.00

Efektif

Penyediaan jasajaminan barang milikdaerah


015,342,45

0

54.60

SangatEkonomis

Outpu Kendaraan yang diasuransikan Unit 60.0 Sangat

LAMPIRAN 2 FORMULIR PKK

LAKIP BAPPEDA 2015


t 5 3 0 EfisienOutcome

Meningkatnya usia ekonomisdan kenyamanan kendaraanbarang milik negara

%100 100

100.00

Tidak Efektif

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional


05,757,600

28.79

SangatEkonomis

Output

Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional yang di bayarkan

Kendaraan 20 11

55.00

SangatEfisien

Outcome

Terjaminnya Izin OperasionalKendaraan Dinas BappedaKabupaten Tebo Selama 1Tahun.

%100 100

100.00

Tidak Efektif

Kegiatan PenyediaanJasa AdministrasiKeuangan


80145,340,0

00

92.40

Ekonomis

Output

Terbayarnya jasa pengelolaadministrasi keuangan(honorarium PNS)

OB12 12

100.00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatnya kelancaran kerjaaparatur dan pelayananadministrasi perkantoran

%100 100

100.00

Efektif



059,923,05

0

99.87

CukupEkonomis

Output

Jasa Pelayanan Kebersihankantor Yang Tersedia

OB12 12

100.00

Efisien

Outcome

Meningkatnya persentasekebersihan kantor

%100 100

100.00

Efektif

Kegiatan Penyediaan Input Jumlah Dana Rp. 92.5 Ekonomis

LAKIP BAPPEDA 2015


Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

25,000,000

23,130,000

2

Output

Jasa Perbaikan Peralatan Kerjakantor

Jenis5 5

100.00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatnya nilai ekonomisperalatan kerja kantor

%100 100

100.00

Efektif

Penyediaan alat tuliskantor


00104,141,0

00

99.66

CukupEkonomis

Output

Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Tahun68 68

100.00

Efisien

Outcome

Kelancaran Kerja BappedaKabupaten Tebo Selama 1Tahun

%100 100

100.00

Efektif

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan


0080,055,00

0

47.60

SangatEkonomis

Output

Barang Cetakan Kantor YangTersedia dan Penggandaan

Jenis11 11

100.00

SangatEfisien

Outcome

Kelancaran Kerja BappedaKabupaten Tebo

%100 100

100.00

Efektif

Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor


010,957,50

0

99.61

CukupEkonomis

Output

Komponen InstalasiListrik/Penerangan Kantor YangTersedia

Jenis7 7

100.00

Efisien

Outcome

Terjaganya Kondisi InstalasiListrik dan Penerangan Kantor

%100 100

100.00

Efektif

Kegiatan Penyediaan Input Jumlah Dana Rp. 91.9 Ekonomis

LAKIP BAPPEDA 2015


Peralatan DanPerlengkapan Kantor

262,000,000

240,950,000

7

Output

Tersedianya Peralatan danperlengkapan kantor

jenis15 15

100.00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatnya kelancaran kerjaaparatur dan pelayananadministrasi perkantoran

%100 100

100.00

Efektif

Kegiatan PenyediaanBahan Bacaan DanPeraturanPerundang-Undangan


041,673,00

0

99.73

SangatEkonomis

Output

Surat Kabar (Harian danMingguan) dan Majalah BulananYang Tersedia dan eksposemedia

Jenis4 4

100.00

Efisien

Outcome

Meningkatnya pengetahuan /wawasan pegawai dan eksposekegiatan pembangunan

%100 100

100.00

Efektif

Kegiatan BelanjaMakanan DanMinuman


015,316,00

0

90.73

Ekonomis

Output

Makanan Minuman untuk rapatdan tamu Yang Tersedia

Tahun12 12

100.00

SangatEfisien

Outcome

Tersedianya makanan minumanrapat dan tamu bappeda

%100 100

100.00

Efektif

Kegiatan Rapat-Rapat KoordinasiDan Konsultasi KeLuar Daerah


00425,535,8

26

94.56

Ekonomis

Output

Keikutsertaan Mengikuti RapatKoordinasi dan Konsultasi

Tahun12 12

100.00

SangatEfisien

Outco Meningkatnya koordinasi dan % 100. Efektif

LAKIP BAPPEDA 2015


me konsultasi serta informasipembangunan dengan Provinsi,pmerintah pusat maupun daerahlain

100 100 00

Kegiatan PenyediaanJasa PenunjangAdministrasi/TeknisPemda


062,000,00

0

64.58

SangatEkonomis

Output

Tenaga honorer/kontrak/tenagatidak tetap yang tersedia

OB12 12

100.00

SangatEfisien

Outcome

Terbantunya PNSmelaksanakan pekerjaan, danterjaganya keamanan kantor

%100 100

100.00

Efektif


KegiatanPemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor


018,522,00

0

26.46

SangatEkonomis

Output

Terlaksananya PemeliharaanGedung Kantor

Tahun2 1

50.00

SangatEfisien

Outcome

Terpeliharanya SaranaLingkungan PemerintahKabupaten Tebo

%100 100

100.00

Efektif

Pengadaankendraandinas/operasional


00356,640,0

00

99.07

CukupEkonomis

Output

Kendaraan dinas yangbertambah

Unit2 2

100.00

Efisien

Outcome

Meningkatnya kelancaran kerja %100 100

100.00

Efektif

KegiatanPemeliharaanRutin/Berkala


00120,724,3

51

82.96

SangatEkonomis

LAKIP BAPPEDA 2015


KendaraanDinas/Operasional

Output

Kendaraan Dinas/OperasionalBappeda Yang Terpelihara

Unit20 17

85.00

Efisien

Outcome

Meningkatnya umur tekniskendaraan dinas

%100 100

100.00

Tidak Efektif

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor


09,521,950

71.23

SangatEkonomis

Output

Meubeleur yang terpelihara Tahun1 1

100.00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatnya umur teknismebeleur

%100 100

100.00

Efektif

Rehab sedang/BeratGedung Kantor


021,000,00

0

100.00

CukupEkonomis

Output

Tersedianya dan pemeliharaanalat studio

Paket1 1

100.00

Efisien

Outcome

Kelancaran kegiatan rapat-rapat %100 100

100.00

Efektif

RehabilitasiSedang/Beratkendaraandinas/operasional


014,620,00

0

97.47

CukupEkonomis

Output

Tersedianya dan pemeliharaanalat studio

Paket1 1

100.00

Efisien

Outcome

Kelancaran kegiatan rapat-rapat %100 100

100.00

Efektif


Kegiatan PengadaanPakaian DinasBesertaPerlengkapannya


021,000,00

0

84.00

SangatEkonomis

Output

Pakaian Dinas (PDH) YangTersedia

Stel50 42

84.00

Efisien

LAKIP BAPPEDA 2015


Outcome

Meningkatnya keseragamandan kerapian pegawai

%100 100

100.00

Tidak Efektif

Pengadaan pakaiankhusus hari-haritertentu


027,650,00

0

85.08

SangatEkonomis

Output

Pakaian Olah raga YangTersedia

Stel50 42

84.00

KurangEfisien

Outcome

Terciptanya keseragaman dankerapian pad hari-hari tertentu

%100 100

100.00

Tidak Efektif

4. ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

Kegiatan PendidikanDan PelatihanFormal


027,811,30

0

42.79

SangatEkonomis

Output

Keikutsertaan Staf BappedaDalam Pendidikan danPelatihan

Tahun5 3

60.00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatnya KompetensiSumber Daya Aparatur

%100 100

100.00

Tidak Efektif

Kegiatan BimbinganTeknis ImplementasiPeraturanPerundang-Undangan


00111,379,9

90

74.25

SangatEkonomis

Output

Keikutsertaan Staf BappedaDalam Bintek

Tahun25 20

80.00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatnya Pegawai YangMemahami dan Handal DalamMengimplementasikanPeraturan Perundang-undanganberlaku

%100 100

100.00

Tidak Efektif

5. ProgramPeningkatanPengembang

Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi


023,496,50

0

83.32

SangatEkonomis

LAKIP BAPPEDA 2015


an SistemPelaporanCapaianKinerja DanKeuangan

kinerja skpd Output

LAKIP Bappeda yang tersusun Buku145 145

100.00

SangatEfisien

Outcome

Tersedianya informasiAkuntabilitas kinerja Bappeda

%100 100

100.00

Efektif

6.ProgramPengembanganData/Informasi

Penyusunan danpengumpulan datainformasi kebutuhanpenyusunandokumenperencanaan


00338,416,4

00

78.70

SangatEkonomis

Output

Software Database dan Buku-buku Pokok Induk Kabupatendan data informasi lainnya

Jenis5 5

100.00

SangatEfisien

Outcome

Tersedianya Data dan InformasiKabupaten Tebo

%100 100

100.00

Efektif

Penyusunan profildaerah


00186,507,2

00

91.87

Ekonomis

Output

Buku Profil dan SelayangPandang serta informasi laintentang Kabupaten Tebo

Jenis5 5

100.00

SangatEfisien

Outcome

Tersedianya profil dan informasiserta potensi Kabupaten Tebo

%100 100

100.00

Efektif

Pemeliharaan danpengembanganaplikasi pengelolaankeuangan daerah


00158,899,1

00

70.31

SangatEkonomis

Output

Aplikasi program keuangandaerah

Paket5 5

100.00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatnya kelancaran danpelayanan anggaran keuangandaerah

%100 100

100.00

Efektif

LAKIP BAPPEDA 2015


7 ProgramPerencanaanPengembangan WilayahStrategisDan CepatTumbuh

Pembinaan penataanruang daerah


00164,420,4

30

83.04

SangatEkonomis

Output

Rapat koordinasi tentang tataruang wilayah

Tahun20 24

120.00

SangatEfisien

Outcome

Adanya koordinasi tentang tataruang wilayah dan peruntukankawasan wilayah

%100 100

100.00

SangatEfektif

8. ProgramPerencanaanPembangunan Daerah

Penyusunanrancangan rencanakerja pemerintahdaerah (RKPD)


00117,385,3

00

99.78

CukupEkonomis

Output

Rancangan RKPD KabupatenTebo

Paket160 160

100.00

Efisien

Outcome

Terangkumnya Rencana KerjaPemerintah Daerah KabupatenTebo Selama 1 Tahun

%100 100

100.00

Efektif

Penyelenggaraanmusrenbang rkpd


00297,226,2

00

99.08

CukupEkonomis

Output

Musrenbang yang Terlaksana Kegiatan 6 6

100.00

Efisien

Outcome

Terserapnya aspirasimasyarakat dan terciptanyaperencanaan pembangunandengan sistem Bottom-up

%100 100

100.00

Efektif

Penetapan rencanakerja pemerintahdaerah (RKPD)


047,500,00

0

94.06

Ekonomis

Output

Buku RKPD Kabupaten Tebo Paket7 7

100.00

SangatEfisien

LAKIP BAPPEDA 2015


Outcome

Tersedianya data dan informasirencana kerja Daerah

%100 100

100.00

Efektif

KoordinasiPenyusunan LaporanKeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)


060,000,00

0

100.00

CukupEkonomis

Output

LKPJ KDH 2014 Buku115 115

100.00

Efisien

Outcome

Tersedianya InformasipertanggungjawabanPelaksanaan ProgramPembangunan Kabupaten TeboSelama Tahun 2014

%100 100

100.00

Efektif

Monitoring, EvaluasiDan Pelaporan


00195,367,8

50

76.51

SangatEkonomis

Output

Monitoring dan evaluasikegiatan pembangunan daerah

Kec12 12

100.00

SangatEfisien

Outcome

Adanya pengawasan daninformasi pelaksanaanpembangunan daerah sebagaibahan evaluasi

%100 100

100.00

Efektif

PenyusunanDokumen KebijakanUmum Anggaran(KUA) dan DokumenPrioritas PlafonAnggaran (PPAS)


00108,553,4

00

98.68

TidakEkonomis

Output

KUA dan PPAS 2014 sertaperubahan TA 2012

Eksplr440 440

100.00

Efisien

Outcome

Pelaksanaan kegiatanpembangunan lebih terencanadan terarah

%100 100

100.00

Efektif

Kajian Potensi Input Jumlah Dana Rp. 96.9 Cukup

LAKIP BAPPEDA 2015


Pendapatan AsliDaerah KabupatenTebo

100,000,000

96,904,000

0 Ekonomis

Output

Dokumen Revisi RPJMDKabupaten Tebo

Eksplr1 1

100.00

Efisien

Outcome

Adanya acuan pelaksanaankegiatan pembangunan daerahyang sesuai dengan potensi dankebutuhan masyarakat

%100 100

100.00

Efektif

Analisis KinerjaPembangunanKabupaten TeboTahun 2011-2014


00242,465,0

00

96.99

CukupEkonomis

Output

Dokumen Indeks Kepuasanmasyarakat thd pelayananpublik

Eksplr1 1

100.00

Efisien

Outcome

Tersedianya informasi tentangkepuasan masyarakat terhadappelayanan publik PemerintahDaerah

%100 100

100.00

Efektif

Evaluasi KinerjaKeuangan Daerahdengan PendekatanValue for money


049,676,00

0

99.35

CukupEkonomis

Output


Eksplr1 1

100.00

Efisien

Outcome


%100 100

100.00

Efektif

kajian dampakpertumbuhan

Input Jumlah Dana Rp.50,000,00 49,800,00

99.60

CukupEkonomis

LAKIP BAPPEDA 2015


ekonomi terhadapkemiskinan danpengangguran

0 0Output


Eksplr1 1

100.00

Efisien

Outcome


%100 100

100.00

Efektif

kajian pengukuranIKM terhadapPuskesmas rawatinap


049,634,00

0

99.27

CukupEkonomis

Output


Eksplr1 1

100.00

Efisien

Outcome


%100 100

100.00

Efektif

9. ProgramPerencanaanPembangunan Ekonomi

Koordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomi


052,772,50

0

75.28

SangatEkonomis

Output


Eksplr10 15

150.00

SangatEfisien

Outcome


%100 100

100.00

SangatEfektif

10. ProgramPerencanaan

Koordinasiperencanaan

Input Jumlah Dana Rp.200,400,0 182,526,7

91.08

Ekonomis

LAKIP BAPPEDA 2015


Pembangunan SosialBudaya

Pembangunanbidang sosial budaya

00 00Output

Dokumen Laporan MDG's, RADMDG's, RAD Pangan dan Gizi

Dokumen 50 50

100.00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang sosial dan budaya

%100 100

100.00

Efektif



00198,052,2

22

94.50

Ekonomis

Output

Monitoring Yang Terlaksana Kali40 40

100.00

SangatEfisien

Outcome

Adanya pengawasan daninformasi pelaksanaanpembangunan daerah di Bidangsosial dan budaya

%100 100

100.00

Efektif

Sharing DanaSamisake


00227,241,2

00

89.23

SangatEkonomis

Output

Dokumen Data dan informasitentang tingkat kemiskinandaerah

Eksplr12 12

100.00

SangatEfisien

Outcome

Meningkatnya pemberdayaanmasyarakat dan usaha ekonomimikro rakyat

%100 100

100.00

Efektif

11. ProgramPrasaranaWilayah danSumberDaya Alam

Koordinasiperencanaanprasarana wilayah


052,122,08

1

81.76

SangatEkonomis

Output

Rapat-Rapat koordinasi diBidang Sarana dan Prasarana

Kali30 18

60.00

TidakEfisien

Outco Terkoordinasinya perencanaan % 100. Tidak Efektif

LAKIP BAPPEDA 2015


me pembangunan prasaranawilayah

100 100 00


Pembangunanpercepatan sanitasipemukiman (ppsp)


053,960,45

0

68.30

SangatEkonomis

Output

Tersusunnya Buku MPSKabupaten Tebo

Dokumen 1 1

100.00

SangatEfisien

Outcome

Perencanaan Sanitasi yangberkualitas dan ramahlingkungan

%100 100

100.00

Efektif


PenyusunanRencana Detail TataRuang Kawasan


0026,877,80

0

15.20

SangatEkonomis

Output

Tersusunnya DokumenPerencanaan Sistempengelolaan air minum

Paket1 1

100.00

SangatEfisien

Outcome

Tersedianya Rencana/masterplan sistem pengelolaan airminum

%100 100

Efektif

PenyusunanRencanaPembangunanInvestasiInfrastruktur JangkaMenengah ( RPI2JM)


00282,567,3

50

88.30

SangatEkonomis

Output

Koordinasi tentang RencanaAksi daerah Gas Rumah Kacadan Perbub tentang GRK

kaliPerbub 1 1

100.00

SangatEfisien

Outcome

Adanya koordinasi danPeraturan tentang GRK 100 100

Efektif

14. ProgramPeningkatanPromosi dan

PenyelengaraanPameran Investasi


026,300,40

0

62.62

SangatEkonomis

LAKIP BAPPEDA 2015


Kerja samaInvestasi

Output

Keikutsertaan dalam PameranPembangunan dan InvestasiDaerah

Keg1 1

100.00

SangatEfisien

Outcome

Masyarakat memperolehinformasi tentang perencanaandan hasil pelaksanaanpembangunan serta potensidaerah

%100 100

100.00

Efektif

LAKIP BAPPEDA 2015


PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARANTAHUN 2015

SASARAN RENCANA %TINGKATCAPAIAN

% REALISASI % REALISASITINGKAT CAPAIANURAIAN INDIKATOR

1 2 3 4 51. Terwujudnya hasil perencanaanpembangunan daerah jangkapanjang, menengah, pendeksebagai acuan dan pedomandalam anggaran tahunan

Persentase peningkatan kualitasperencanaan pembangunanJangka panjang, menengah danpendek sebagai acuan danpedoman dalam anggarantahunan

100 94,33 94,33

2. Terlaksananya koordinasi danmengintegrasikan sertamensinkronisasikan programperencanaan pembangunan;

Persentase sinkronisasi programperrencanaan pembangunan

100 83,04 83,04

3. Terwujudnya dukungan dansinergi pembangunan provinsidengan antar kabupaten/kota sertapartisipasi dari stakeholders dalammenyusun program pembangunan

Persentase koordinasi programpembangunan antara provinsidan Kabupaten Tebo

100 64,50 64,50

4. Terciptanya kerjasamapembangunan antar daerah,lembaga dan masyarakat sertastakeholders dengan prinsip salingmenguntungkan

4. Persentase peningkatankualitas pembangunan antardaerah, lembaga dan masyarakat

100 88,43 88,43

Lampiran 3FORMULIR PPS

LAKIP BAPPEDA 2015


5. Terwujudnya peranpengendalian dan evaluasipembangunan sehingga dapatdigunakan sebagai umpan balikperencanaan sehinggapembangunan daerah dapat tepatguna dan hasil guna

5. Persentase peningkatankualitas pelaporan capaiankinerja dan keuangan

100 83,32 83,32

6. Dimanfaatkan sistim informasipembangunan sehinggaperkembangan pelaksanaanpembangunan daerah dapatdiketahui serta dapat menjaringaspirasi masyarakat (stakeholders)

6. Persentase peningkataninformasi dalam pelaksanaanpembangunan

100 79,61 79,61

7. Terwujudnya eksistensilembaga perencanaan denganmembuat inovasi-inovasi kebijakandan kegiatan publik yang serasidengan perkembangan politik,ekonomi dan sosial dansebagainya kedepan

7. Persentase inovasi Kebijakandan Kegiatan dalamPerencanaan Pembangunan

100 68,30 68,30

8. Terlaksananya Kegiatanpelatihan teknis bagi aparatperencana Kabupaten;

8. Persentase PeningkatanKualitas dan Kapasitasperencana

100 64,74 64,74

9. Tersedianya sarana danprasarana dalam menunjangaktivitas kerja yang baik langsungdapat meningkatkan kinerja staf

9. Persentase kelembagaandinas yang mendukungpelaksanaan program kerja yangtersedia

100 84,87 84,87

LAKIP BAPPEDA 2015


Bappeda Persentase jumlah sarana danprasarana pendukungpelaksanaan tugas danpelayanan yang memadai padaunit kerja di lingkungan dinaskehutanan daerah yang tersedia

100 86,41 86,41

Documents

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 · dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah ... Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas ... Ap i ati artinya produk perencanaan dengan