pelan strategik teknologi maklumat (pstm) jabatan audit negara

PELAN STRATEGIKTEKNOLOGI MAKLUMAT (PSTM)

JABATAN AUDIT NEGARA2011-2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

PELAN STRATEGIKTEKNOLOGI MAKLUMAT (PSTM)

JABATAN AUDIT NEGARA2011-2015

RINGKASAN EKSEKUTIF

i

RINGKASAN EKSEKUTIF PELAN STRATEGIK TEKNOLOGI MAKLUMAT (PSTM) JABATAN AUDIT NEGARA 2011-2015

ISI KANDUNGAN

KATA ALUAN KETUA AUDIT NEGARA ........................................................................................ iii

KATA ALUAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT .............................................................................. iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... v

PENGENALAN ........................................................................................................................... 1

PENDEKATAN PELAKSANAAN PSTM JAN .................................................................................. 2

VISI, MISI DAN TERAS OBJEKTIF JAN ......................................................................................... 3

VISI, MISI DAN TERAS STRATEGIK ICT JAN ................................................................................ 4

PEMETAAN INISIATIF STRATEGIK ICT JAN DENGAN RANGKA KERJA ICT SEKTOR AWAM .......... 5

PELAN TINDAKAN ..................................................................................................................... 6

PELAN PELAKSANAAN .............................................................................................................. 13

FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL ..................................................................................................... 14

PENUTUP .................................................................................................................................. 15

iii


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

Terlebih dahulu saya memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan

izinNYA, Jabatan Audit Negara (JAN) telah berjaya melaksanakan Pelan Strategik

Teknologi Maklumat (PSTM) bagi tempoh 2011 - 2015.

Saya juga ingin merakamkan seti nggi-

ti nggi tahniah dan syabas kepada Pasukan

Pembangunan PSTM JAN dan semua warga

JAN yang terlibat secara langsung atau ti dak

langsung dalam membangunkan Dokumen

PSTM JAN ini.

Seti nggi-ti nggi penghargaan juga diucapkan

di atas bimbingan dan kerjasama Pasukan

Perunding ICT Sektor Awam, MAMPU yang

telah membolehkan Dokumen PSTM JAN 2011-

2015 dibangunkan secara dalaman (in-house).

Pelan ini diharapkan menjadi pemangkin

rangka kerja ICT JAN dalam menyokong visi ICT

Sektor Awam, sekaligus menyumbang kepada usaha pencapaian wawasan negara.

Akhir kata, saya berharap perancangan bagi seti ap program ICT PSTM JAN 2011-2015 ini

dapat dilaksanakan secara cekap dan tersusun bagi menyokong visi, misi serta objekti f

JAN.

Sekian , terima kasih.

YBhg. Tan Sri Dato’ Seti a Ambrin Bin Buang

Ketua Audit Negara

KATA ALUAN KETUA AUDIT NEGARA

iv


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya lafazkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T. kerana Dokumen Pelan Strategik Teknologi Maklumat Jabatan Audit Negara (PSTM JAN) bagi tahun 2011-2015 telah berjaya disediakan. Sebagai CIO JAN, saya merakamkan setinggi tahniah dan terima kasih di atas segala usaha dan komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam penghasilan dokumen ini.

Terima kasih juga diucapkan kepada Pasukan Perunding ICT Sektor Awam MAMPU.

Terdapat empat (4) Teras Strategik ICT JAN yang telah dikenal pasti iaitu Pemantapan Tadbir Urus ICT JAN, Pengukuhan Aplikasi Dan Perkongsian Maklumat, Pengukuhan Infrastruktur Dan Keselamatan ICT serta Pengukuhan Pembudayaan Dan Pengurusan Perubahan Dalam ICT.

Sebagai sebuah jabatan contoh, JAN seharusnya mampu menjadi pemangkin yang dapat memacu perubahan dalam pengurusan tadbir urus sektor awam berteraskan ICT melalui inisiatif serta program-program yang telah dirancang dalam PSTM JAN 2011-2015 ini.

Sekali lagi tahniah diucapkan kepada seluruh warga JAN terutamanya mereka yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan projek PSTM ini.

Sekian , terima kasih.

YBhg. Dato’ Haji Anwari bin SuriKetua Pegawai Maklumat

Jabatan Audit Negara

KATA ALUAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT

v


Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam1 Malaysia.

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah S.W.T. di atas limpah kurnia dan izinNya jua, Projek Pembangunan Pelan Strategik Teknologi Maklumat Jabatan Audit Negara bagi tempoh 2011-2015 telah dapat disiapkan. Terima kasih saya rakamkan kepada Pasukan Perunding Pengurusan Strategik ICT yang membantu Jabatan Audit Negara (JAN) dalam menghasilkan Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM) atau ICT Strategic Planning (ISP). Kerjasama ini amatlah dihargai dan ia selaras dengan proses mentransformasikan Sektor Awam, di mana kerjasama dan penggunaan kepakaran dalaman agensi sektor awam ke arah untuk membantu dalam peningkatan perkhidmatan sistem penyampaiannya.

Sesungguhnya “sekiranya kita gagal untuk merancang bermakna kita merancang untuk gagal”. PSTM merupakan satu perancangan jangka sederhana JAN dengan meletakkan ICT sebagai tunggak kejayaan organisasi. Perancangan ini seharusnya ditadbir urus dengan baik serta memerlukan kepada tindakan yang jitu. Justeru itu, semua pihak khususnya warga JAN sewajarnya melibatkan diri mereka bagi menjayakannya.

Sesungguhnya, bagi mencapai sasaran PSTM ini, setiap daripada kita perlu bijak merancang dan menyumbang kekuatan sedia ada. Sumber yang meliputi tenaga kerja, pengalaman, kemahiran dan kewangan yang perlu dioptimumkan penggunaannya. Sebarang kekangan hasrat menjayakan PSTM ini seperti isu seperti bajet dan kekurangan sumber manusia hendaklah dicari jalan penyelesaian yang terbaik. Kejayaan terletak kepada kebijaksanaan pengurusan sumber sedia ada untuk pelaksanaan PSTM ini. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pasukan Perunding ICT dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat di atas kejayaan menghasilkan PSTM JAN 2011-2015.

Sekian, terima kasih.

Y.Hamdan Bin Mohd. Dom Pengurus Projek PSTM JAN 2011-2015

KATA PENGANTAR

1


Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM) dibangunkan berdasarkan kepada Surat Pekeliling

Am Bilangan 4/2004 MAMPU dan keperluan semasa Jabatan Audit Negara (JAN) dalam

membantu mempertingkatkan pelaksanaan bisnesnya. Objektif PSTM JAN 2011-2015 ini

adalah seperti berikut:

i. Mengenal pasti visi, misi dan teras strategik ICT JAN;

ii. Menentukan inisiatif strategik ICT; dan

iii. Merancang pelan tindakan dan pelaksanaan bagi program-program berkaitan dalam

menyokong setiap objektif setiap teras strategik ICT.

PSTM JAN ini disediakan bertujuan membantu jabatan menghadapi isu serta cabaran masa

kini dan akan datang. Pelan ini bersesuaian dengan peranan Bahagian Teknologi Maklumat

(BTM) selaku penyumbang kecemerlangan organisasi dalam aspek ICT dalam membantu

JAN melaksanakan dasar dengan berhemah, cekap dan berkesan.

PSTM bagi tempoh 2011-2015 ini disediakan setelah berakhirnya tempoh PSTM 2006 -2010

dengan pengubahsuaian terhadap Visi, Misi dan Teras Strategik ICT Jabatan mengikut

perkembangan semasa.

PSTM JAN 2011-2015 ini telah dibangunkan oleh Pasukan Pembangunan PSTM JAN yang

terdiri daripada warga kerja JAN di semua peringkat dengan kerjasama Pasukan Perunding

ICT Sektor Awam, MAMPU bermula pada 28 Julai 2010 dan siap pada Disember 2010.

Beberapa siri perbincangan dan bengkel telah diadakan sepanjang tempoh tersebut bagi

mengumpul maklumat yang diperlukan sehinggalah ia siap sepenuhnya.

PENGENALAN

2


Analisa Persekitaran Bisnes & ICT

Pembangunan Strategi ICT

Pembangunan Pelan

Pelaksanaan

Isu & Cabaran

Analisa Jurang

Peluang ICT

Senario Semasa

Empat (4) Teras Strategik ICT :

1. Pemantapan Tadbir Urus ICT JAN;

2. Pengukuhan Aplikasi Dan Perkongsian Maklumat;

3. Pengukuhan Infrastruktur Dan Keselamatan ICT; dan

4. Pengukuhan Pembudayaan Dan Pengurusan Perubahan Dalam ICT.

Fokus Utama 1. Tadbir Urus 2. Aplikasi 3. Infrastruktur 4. Modal Insan

PENDEKATAN PELAKSANAAN PSTM JAN

3


VISI•Untuk menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan pengurusan

kewangan dan meningkatkan tadbir urus sektor awam menjelang tahun 2020.

MISI•Melaksanakan pengauditan secara profesional dan bebas serta mengemukakan

laporan seimbang kepada Parlimen dan Badan Perundangan Negeri ke arah meningkatkan tadbir urus sektor awam.

Objektif

•Menyediakan laporan audit yang berkualiti dan timely untuk dikemukakan kepada Parlimen/Dewan Undangan Negeri;

•Melaksanakan aktiviti pengauditan dan penyediaan laporan secara bebas dan seimbang;

•Memenuhi keperluan dan harapan daripada stakeholders dan auditi;•Menguruskan aktiviti audit dengan cekap dan berkesan; dan•Menjadi Jabatan contoh.

VISI, MISI DAN OBJEKTIF JAN

4


VISI ICT Peneraju Utama

Pengauditan Sektor Awam Yang Berkualiti

Berteraskan ICT Menjelang Tahun 2020

MISI ICT Memantapkan ICT

Ke Arah Transformasi

Pengauditan Yang Lebih Efisien Dan

Efektif.

VISI, MISI DAN TERAS STRATEGIK ICT JAN

5


PEMETAAN INISIATIF STRATEGIK ICT JAN DENGAN RANGKA KERJA ICT SEKTOR AWAM

PENERAJU UTAMA PENGAUDITANSEKTOR AWAM YANG BERKUALITI DENGAN BERTERASKAN ICT MENJELANG TAHUN 2020

MEMANTAPKAN ICT KE ARAH TRANSFORMASI PENGAUDITAN YANG LEBIHEFISIEN DAN EFEKTIF

GATEWAY

APLIKASI

KNOWLEDGE BANK

PENGGERAK PERSEKITARAN

1. Portal/Intranet2. Sistem Helpdesk

1. Pengukuhan aplikasi pengauditan sedia ada.2. Pengukuhan aplikasi pengurusan sedia ada.3. Pembangunan Aplikasi Baru4. Pengukuhan integrasi antara aplikasi

Infrastruktur & Keselamatan ICT

1. Penambahbaikan dan penyelenggaraan infrastruktur ICT sedia ada.

2. Pengukuhan dan peningkatan tahap keselamatan ICT.3. Pemantauan dan peningkatan kawalan terhadap

penyalahgunaan kemudahan ICT.4. Peningkatan tahap keupayaan Pusat Data menangani

bencana.

Tadbir Urus ICT

1. Pemantapan dan Penyediaan Polisi dan Prosedur ICT Jabatan Audit Negara.

2. Pemantapan dan Pengwujudan Jawatankuasa Berkaitan ICT.

3. Pemantauan dan Penguatkuasaan Polisi dan Jawatankuasa ICT JAN.

Kompetensi & Pembudayaan ICT

1. Peningkatan pengetahuan dan kemahiran ICT warga JAN.

2. Pembudayaan ICT secara menyeluruh.3. Pengikti rafan Anugerah ICT peringkat Jabatan dan

Sektor Awam.

1. Pengukuhan perkongsian pengetahuan

6


Berpandukan empat (4) teras strategik ICT yang telah dibentuk, sebanyak 16 inisiatif ICT dan 37 program ICT telah dikenal pasti. Inisiatif ini adalah selari dengan perancangan pelaksanaan ICT untuk mengatasi isu ICT semasa dan pemacu ke arah kecemerlangan sistem penyampaian JAN berteraskan ICT.

Inisiatif dan program ICT serta Petunjuk Prestasi Utama (KPI) mengikut teras adalah seperti jadual berikut.

TERAS 1

INISIATIF PROGRAM SASARAN

Pemantapan dan Penyediaan Polisi dan Prosedur ICT Jabatan Audit Negara

Penyediaan dan Semakan Semula Polisi dan Prosedur Infrastruktur ICT

Polisi ICT

SOP ICT

Penyediaan dan Semakan Semula Polisi dan Prosedur Pembangunan Modal Insan ICT

Polisi Pembangunan Modal Insan ICT

SOP Polisi Pembangunan Modal Insan ICT

Polisi Pengurusan Rekod Elektronik JAN

Polisi Pengurusan Rekod Elektronik JAN

Garis Panduan Pengurusan Rekod Elektronik JAN

Polisi Akauntabiliti dan Kerahsiaan Maklumat Digital Stakeholder

Polisi Akauntabiliti dan Kerahsiaan Digital Stakeholder

Garis Panduan Akauntabiliti dan Kerahsiaan Digital

Pemantapan Struktur Pengurusan ICT dan Imej Korporat JAN

Kajian Semula Struktur Organisasi dan Fungsi Pengurusan ICT sedia ada

Kertas Penstrukturan Organisasi dan Fungsi Pengurusan ICT JAN

Pengukuhan Imej Korporat Garis Panduan Penggunaan ICT Dalam Penjenamaan JAN

Manual Penggunaan Sumber Maklumat (MPSM)

Manual Penggunaan Sumber Maklumat ICT

Pemantapan dan Pengwujudan Jawatankuasa Berkaitan ICT

Kajian Semula Peranan dan Keahlian Jawatankuasa Berkaitan ICT

Pengwujudan Jawatankuasa ICT baru

Kertas Cadangan Penubuhan Jawatankuasa Baru untuk kelulusan

Laporan Semakan Jawatankuasa sedia ada

Penubuhan Jawatankuasa

Pemantauan dan Penguatkuasaan Polisi dan Jawatankuasa ICT JAN

Garis Panduan Pemantauan dan Penguatkuasaan ICT

Pemantauan dan Penguatkuasaan ICT

Draf Garis Panduan Pemantauan dan Penguatkuasaan untuk kelulusan

Garis Panduan Pemantauan dan Penguatkuasaan yang diluluskan

Laporan Pemantauan Tahunan

Pengukuhan BTM Pengukuhan BTM Kajian Kepuasan Pengguna Terhadap BTM

Laporan Kajian

Kertas Cadangan Pengukuhan BTM

PELAN TINDAKAN

7


TERAS 2


Pengukuhan aplikasi pengauditan sedia ada

Penambahbaikan aplikasi pengauditan

• eARASSatu laporan kajian dan kertas cadangan peningkatan aplikasi yang diluluskan

Proses penyediaan sebut harga sehingga pelanti kan syarikat pembekal

Penambahbaikan dijalankan secara outsource

• eSPPSatu laporan kajian dan kertas cadangan peningkatan aplikasi yang diluluskan



Peluasan aplikasi pengauditan • eARASSatu laporan kajian dan kertas cadangan perluasan diluluskan

Perluasan sehingga 30% UAD



• eSPPSatu laporan kajian dan kertas cadangan perluasan diluluskan




8


TERAS 2


Pengukuhan aplikasi pengurusan sedia ada

Penambahbaikan aplikasi pengurusan

• PortalSatu laporan kajian dan kertas cadangan peningkatan aplikasi yang diluluskan



• ePeperiksaanSatu laporan kajian dan kertas cadangan peningkatan aplikasi yang diluluskan

Pemilihan syarikat pembekal


Pengukuhan aplikasi pengurusan sedia ada

Penambahbaikan aplikasi pengurusan

• eKenderaanSatu laporan kajian dan kertas cadangan peningkatan aplikasi yang diluluskan.


Penambahbaikan dijalankan secara outsource.

• SISFANSatu laporan kajian dan kertas cadangan peningkatan aplikasi yang diluluskan

Pemilihan syarikat pembekal


Pembangunan aplikasi baru

Aplikasi Enterprise

• Business Intelligence• Document Management

System (DMS)

Fasa 1 :

Satu laporan kajian dan kertas cadangan peningkatan aplikasi yang diluluskan


Pembangunan dijalankan secara outsource

Fasa 2 :

Satu laporan kajian dan kertas cadangan peningkatan aplikasi yang diluluskan



9


TERAS 2


Aplikasi Pengurusan Pentadbiran • Sistem Pengurusan Lati han Bersepadu (SPLB)

Satu laporan kajian dan kertas cadangan pembangunan aplikasi yang diluluskan



• Sistem Helpdesk

Satu laporan kajian dan kertas cadangan pembangunan aplikasi yang diluluskan

Pembangunan dijalankan secara dalaman

10


TERAS 3


Penambahbaikan dan penyelenggaraan infrastruktur ICT sedia ada

Kajian keperluan infrastruktur ICT • PerkakasanLaporan keperluan perkakasan diluluskan

• PerisianLaporan keperluan perisian diluluskan

• Migrasi IPv4 kepada IPv6Laporan migrasi IPv6 diluluskan

• Wireless broadbandLaporan keperluan Wireless broadband diluluskan

• RFID tagging systemLaporan keperluan RFID system diluluskan

• Pusat Data Teknologi HijauLaporan keperluan Pusat Data Teknologi Hijau diluluskan

• RangkaianLaporan keperluan rangkaian diluluskan

Pelaksanaan hasil kajian keperluan infrastruktur ICT

• PerkakasanPerolehan perkakasan selesai dilaksanakan

• PerisianPerolehan perisian selesai dilaksanakan

• Migrasi IPv4 kepada IPv6Migrasi selesai dilaksanakan

• Wireless broadbandPerolehan Wireless Broadband selesai dilaksanakan

• RFID tagging systemPerolehan RFID selesai dilaksanakan

• Pusat Data Teknologi HijauImplimentasi Pusat Data Teknologi Hijau selesai

• RangkaianPerolehan Rangkaian selesai

Pengukuhan dan peningkatan tahap keselamatan ICT

Perlaksanaan penyelenggaraan ICT secara berjadual

Proses penyelenggaraan mengikut standard ISO yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Security Posture Assessment dan Network Audit (SPA)

Laporan perlaksanaan SPA dibentang

Kajian ancaman keselamatan dan penilaian risiko (HiLRA)

Laporan penemuan HiLRA dibentang

Penilaian risiko terhadap keselamatan maklumat dan infrastruktur ICT secara berkala (MyRAM)

Laporan penemuan MyRAM dibentang

Pelaksanaan SOP backup dan restore Laporan Tahunan disediakan

11


TERAS 3


Pemantauan dan peningkatan kawalan terhadap penyalahgunaan kemudahan ICT

Penyediaan tools untuk pemantauan penyalahgunaan kemudahan ICT • Content fi ltering system• Client agent• Physical Intrusion Detecti on

Perolehan selesai

Laporan penyalahgunaan disediakan

Peningkatan tahap keupayaan Pusat Data menangani bencana

Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana

Pelan Pemulihan Bencana dibentang dan diluluskan.

Mewujudkan Pusat Pemulihan Bencana

Laporan Tahunan Pusat Pemulihan Bencana.

12


TERAS 4


Peningkatan pengetahuan dan kemahiran ICT warga JAN

Pembangunan Pelan Lati han ICT 2011-2015

• Kursus ICT untuk pegawai teknikal

• Kursus ICT untuk pegawai bukan teknikal

• Kursus untuk jurulati h ICT

Satu (1) pelan lati han ICT 2011-2015 yang diluluskan

Pelaksanaan program lati han ICT

• Kursus ICT untuk pegawai teknikal

• Kursus ICT untuk pegawai bukan teknikal

• Kursus untuk jurulati h ICT

1 kalendar (20 kursus) lati han ICT dan diluluskan

Pelaksanaan kursus ICT yang dirancang keseluruhannya minimum 90% seti ap tahunKehadiran peserta minimum 80% bagi seti ap kursus

Satu (1) laporan penilaian pegawai selepas kursus dan cadangan penambahbaikan kursus.

Kerjasama dengan agensi kerajaan , swasta dan luar negara

Sekurang-kurangnya 15% daripada kakitangan JAN mengikuti pembelajaran secara e-learningSekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai tamat program sangkutan

Sekurang-kurangnya 10 orang pegawai mengikuti program twinningSekurang-kurangnya 10 orang pegawai tamat program cross ferti lizati on

Pembudayaan ICT secara menyeluruh

Program promosi sistem ICT JAN Pelaksanaan 3 program promosi seti ap tahun

Satu (1) laporan kajian impak dan cadangan penambahbaikan kepada sistem-sistem tersebut serta kelulusan pihak pengurusan atasan

Hari Inovasi ICT Penganjuran Hari Inovasi ICT

Pengikti rafan Anugerah ICT peringkat Jabatan dan Sektor Awam

Anugerah Inovasi ICT JAN Menyertai minimum satu (1) program Anugerah Inovasi ICT dan layak ke peringkat akhir

Program pensijilan dan pengikti rafan pegawai teknikal ICT dan juruaudit ICT

Pengikti rafan dan pensijilan profesional ICT dalamBidang teknikal – 5 orangPakar Juruaudit ICT – 10 orang

Pengikti rafan dan pensijilan profesional ICT dalamBidang teknikal – 10 orangPakar Juruaudit ICT – 20 orang

13


Strategik Pelaksanaan PSTM JAN yang mengandungi keseluruhan inisiatif ICT digambar seperti rajah di bawah.

PELAN PELAKSANAAN

14


FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL

Kewangan

Pengurusan Projek yang

Cekap

Kemahiran dan Keupayaan

Personel ICT

Kelulusan Jawatankuasa

Kesediaan Pengurusan Perubahan

Kerjasama daripada pihak yang terbabit

Faktor Kritikal Kejayaan merupakan salah satu kriteria penting dalam memastikan kejayaan pelaksanaan PSTM JAN. Berdasarkan kepada pelan tindakan yang telah dihasilkan, maka terdapat beberapa faktor utama yang telah dikenal pasti yang akan menentukan keberkesanan pelaksanaan setiap program dan inisiatif PSTM. Faktor-faktor tersebut adalah seperti yang ditunjukkan pada rajah berikut:

k i ik l j k l h k i i i d l ik

FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL

15


Pelan Strategik Teknologi Maklumat JAN (2011 – 2015) adalah merupakan satu dokumen blue print bagi JAN untuk membangun dan mengoptimumkan (optimise) penggunaan ICT dalam mencapai hala tuju dan objektif strategiknya. Pelan strategik ini hendaklah dipantau dari masa ke semasa dan dikaji semula jika perlu, supaya ICT akan terus menjadi pemangkin kepada JAN dalam mencapai hasrat menjadi peneraju utama pengauditan sektor awam berteraskan ICT.

PENUTUP

DICETAK OLEHPERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHADKUALA LUMPUR, 2011www.printnasional.com.myemail: [email protected].: 03-92366894 Faks: 03-92224773JD002557

Documents

pelan strategik teknologi maklumat (pstm) jabatan audit negara