86
Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 I-1 P E N D A H U L U A N A. GAMBARAN UMUM DISHUB KAB. BANDUNG Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang pada saat ini berdiri dibentuk berdasar: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sementara Laporan Kinerja ini adalah LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016, yang mana pada tahun berkenaan DISHUB Kab. Bandung dibentuk dan berdiri atas dasar: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. 2. Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. I

P E N D A H U L U A N - bandungkab.go.id · Gambar I-1: Bagan Struktur Organisasi DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2016 . Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 I-5 3. Bidang

Embed Size (px)

Citation preview

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-1

P E N D A H U L U A N

A. GAMBARAN UMUM DISHUB KAB. BANDUNG

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang pada saat ini berdiri dibentuk berdasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah.

4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan

Organisasi Dinas Daerah.

5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sementara Laporan Kinerja ini adalah LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016,

yang mana pada tahun berkenaan DISHUB Kab. Bandung dibentuk dan berdiri atas dasar:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

2. Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah memimpin,

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan

informatika.

I

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-2

Di Tahun 2016, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung membawahkan:

1. Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Keuangan;

dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi

serta koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi:

koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara

terpadu;

pelayanan administratif Dinas, pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan;

pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

pengelolaan administrasi kepegawaian;

administrasi pengelolaan keuangan;

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;

pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas Dinas.

2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

dengan fungsi:

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu

lintas;

penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan;

penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu lintas;

penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;

penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan

rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali

dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten;

penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten;

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-3

penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di

jalan kabupaten;

penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang

mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten;

penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas

di jalan kabupaten;

penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;

penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan

mengemudi;

penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif;

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-4

Gambar I-1: Bagan Struktur Organisasi DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2016

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-5

3. Bidang Angkutan, membawahkan:

a. Seksi Angkutan Orang;

b. Seksi Angkutan barang;

c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP);

dengan fungsi:

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan

angkutan;

penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk

angkutan dalam trayek dan angkutan perintis;

penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah

pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;

penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;

penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi;

penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi;

penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;

penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang;

penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek;

penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;

penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau;

penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;

penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;

penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring

terapung dan kerambah di sungai dan danau;

penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;

penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;

penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau;

penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor;

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-6

4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan:

a. Seksi Terminal;

b. Seksi Parkir;

c. Seksi Pos dan Telekomunikasi;

dengan fungsi:

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana;

penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;

penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;

penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk

umum;

pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;

penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;

penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;

penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe

C;

penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;

penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang;

penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;

penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;

penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan

pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi

radio;

penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan

jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end);

penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban

pelayanan universal di bidang telekomunikasi;

penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

penetapan pengawasan / pengendalian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi

perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;

penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;

penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi

sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;

penetapan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-7

pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder

ordonantie (ordonansi gangguan);

penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset;

penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan

telekomunikasi;

penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana.

5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan:

a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB);

b. Seksi Teknik Perbengkelan;

c. Seksi Penyuluhan;

dengan fungsi:

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan;

penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;

penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;

pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor;

pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor;

pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta

numpang uji kendaraan bermotor;

pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor;

pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan

tidak bermotor;

penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan

pengelolaan teknik perbengkelan;

pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;

pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan

bermotor;

pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta

tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis

kendaraan bermotor;

pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan

penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-8

pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada mobil

bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum;

pelaksanaan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan profesionalisme

bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan

terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan;

pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan;

pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

penyuluhan perhubungan;

pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan

perhubungan;

pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan;

pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan.

Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa DISHUB juga

dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan, untuk jenis retribusi

sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah:

1. Retrbusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

4. Retribusi Terminal.

5. Retribusi Izin Trayek.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-9

B. SUMBER DAYA DISHUB KAB. BANDUNG

1. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sampai dengan

Tanggal 31 Desember 2016 adalah seperti tergambar pada Tabel I-1.

Tabel I-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO. JABATAN JUMLAH

1 STRUKTURAL 21

2 FUNGSIONAL PKB PENYELIA 5

3 FUNGSIONAL PKB PELAKSANA LANJUTAN 2

4 FUNGSIONAL PKB PELAKSANA 6

5 FUNGSIONAL PKB PEMULA 4

6 FUNGSIONAL ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN 1

7 FUNGSIONAL UMUM 185

8 Non PNS 485

T O T A L J U M L A H 709

Dari Tabel II-1 tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas

Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup

banyak (709 orang). Namun secara komposisi, jumlah SDM dengan status kepegawaian PNS

hanya mencapai 31,59% (224 orang), sisanya sebanyak 68,41% merupakan pegawai Non-

PNS. Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja anggaran,

output serta outcome kegiatan.

Menelaah lebih lanjut, terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB-

ABK) DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, terpetakan bahwa DISHUB Kab. Bandung perlu

dikelola oleh 88 jenis jabatan (struktural, fungsional tertentu, fungsional umum) dengan

jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 888 orang. Terhitung pada Tanggal 31 Desember

2016, jumlah PNS yang ada baru 224 orang (kurang 664 orang dari kebutuhan).

Menelaah kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api berdasar Permenhub

No. PM. 8 Tahun 2014, jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis transportasi darat

melalui pendidikan formal maupun diklat teknis adalah sebanyak 68 orang terhitung pada

tanggal 31 Desember 2015 dan mencapai jumlah 87 orang di Bulan Oktober 2016 (38,84%

dari 224 orang).

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-10

2. Sumber Daya Asset/Modal.

Adapun hal yang perlu digarisbawahi terkait sumber daya asset yang bersumber dari

belanja modal, yang dikelola dan digunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Bandung sebagai

sarana prasarana, di antaranya:

1. Bangunan dan ruang prasarana serta sarana kerja, penataan dan pengembangannya

sangat signifikan dan cukup tertata baik sampai dengan tahun 2016. Berdasar

pertimbangan Kasubag Umum dan Kepegawaian, pemenuhan kuantitas dan kualitas

sarana prasarana kerja di Tahun 2016 sekiranya sudah mencapai kisaran 65% (dengan

asumsi dari total kebutuhan dinas, termasuk untuk sarana prasarana kerja UPT).

2. Kendaraan operasional, yang dimiliki terkait pelaksanaan tugas fungsi urusan

perhubungan di antaranya mobil unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB)

keliling, mobil derek dan kendaraan patroli tingkat pelayanan jalan (inventarisasi

perlengkapan jalan, inventarisasi dan pengendalian kemacetan lalu lintas dan angkutan

jalan). Total jumlah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional dinas yang dimiliki

per Oktober 2016 adalah sebanyak 48 kendaraan (roda 4 sebanyak 20 kendaraan, roda

2 sebanyak 28 kendaraan).

3. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), yang dimiliki DISHUB Kab.

Bandung sampai dengan Tahun 2016 adalah sebanyak 5 (lima) unit. Dari kelima unit

layanan tersebut, 2 (dua) unit berupa pelayanan statis di kantor induk Soreang dan di

Balai PKB Baleendah. Selebihnya 2 (dua) unit berupa mobil pelayanan keliling digunakan

untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang bersifat jemput bola di daerah.

Sementara 1 (satu) unit lainnya berupa mobil pelayanan keliling digunakan khusus untuk

layanan uji emisi gas buang, di antaranya dalam rangka Pelayanan Terpadu Sabilulungan.

4. Terminal Penumpang Umum, merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, untuk

perpindahan moda angkutan (intra dan/atau antar moda transportasi) yang terpadu,

serta untuk keperluan pengawasan angkutan. Terminal merupakan bagian dari simpul

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan

LLAJ.

Terminal penumpang dikelompokkan menjadi (PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-11

a. Terminal Penumpang Tipe A, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani

kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota

antarprovinsi (AKAP). Terminal Tipe A dipadukan dengan pelayanan angkutan

antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, dan/atau angkutan

perdesaan.

b. Terminal Penumpang Tipe B, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani

kendaraan umum untuk AKDP. Terminal Tipe B dipadukan dengan pelayanan

angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

c. Terminal Penumpang Tipe C, merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani

kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, Kabupaten Bandung berwenang dalam

pengelolaan Terminal Tipe C saja. Menindaklanjuti UU dimaksud, 2 (dua) terminal di

Kab. Bandung yaitu Terminal Soreang dan Terminal Cileunyi semula terinventarisir

sebagai objek penyerahan P3D ke Pemprov. Jawa Barat, karena berdasar SK Gubernur

Jawa Barat Nomor 593/Kep.1188-Dishub/2013, Terminal Soreang dan Terminal

Cileunyi ditetapkan sebagai Terminal Tipe B. Namun berdasar verifikasi Pemprov Jawa

Barat di bulan Oktober 2016, bahwasanya SK dimaksud dianggap hanya menetapkan

lokasi, bukan penetapan terminal eksisting sebagai Terminal Tipe B.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/ Kep. 129- Dishub/ 2013 tentang

Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Umum di Wilayah Kab. Bandung, ditetapkan

bahwa jumlah terminal di Kabupaten Bandung ada 9 (sembilan). Secara de facto, ke-9

terminal tersebut beroperasi dan tidak hanya melayani trayek perkotaan/perdesaan,

tetapi juga melayani trayek AKDP, yang mana trayek AKDP ditetapkan dan dibina oleh

Pemprov Jawa Barat, berawal dan berakhir di terminal dalam wilayah Kabupaten

Bandung.

Namun di sisi lain, secara de jure Pemprov Jawa Barat hanya menetapkan 2 (dua) lokasi

terminal dalam wilayah Kab. Bandung sebagai lokasi Terminal Tipe B. Menindaklanjuti

hal ini, kiranya DISHUB Kab. Bandung perlu menelaah lebih dalam terkait rencana induk

terminal di Kab. Bandung, karena akan berdampak besar pada skala prioritas

perencanaan pembangunan transportasi – khususnya terminal.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-12

Tabel I-2

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-13

Memperhatikan data terminal penumpang umum di Kab. Bandung dalam Tabel II-2 di

atas, terlihat bahwa dari ke-9 terminal yang ada baru 6 terminal yang lahannya dimiliki

oleh Pemkab Bandung dan peruntukannya memang untuk digunakan sebagai terminal.

Terminal Ciparay masih menggunakan lahan desa, sementara Terminal Ciwidey

menggunakan lahan swasta, yang mana keduanya disewa dengan sistem bagi hasil

pendapatan retribusi terminal. Adapun Terminal Cileunyi, beroperasi di lahan Pemkab

yang telah disewakan kepada PT. BILADI KARYA ABADI selaku pengelola PASAR

SEHAT CILEUNYI.

Total jumlah kendaraan yang seharusnya tertampung di ke-9 terminal dimaksud untuk

saat ini adalah sebanyak 847 kendaraan, yang membutuhkan luas lahan dan gedung

terminal sekitar 58.108 m2. Adapun total luasan lahan dan gedung eksisting yang

efektif dapat digunakan adalah seluas 31.256,49 m2 dan hanya mampu menampung 357

kendaraan (42,15%). Sementara secara luasan lahan dan gedung, tingkat ketersediaan

ruang operasional terminal di Tahun 2016 baru mencapai 53,79%.

5. Prasarana posko pengendalian dan pengamanan lalu lintas di Nagreg, merupakan salah

satu fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung yang

digunakan terutama pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru setiap

tahunnya.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-14

C. RINGKASAN DPA DAN DPPA TAHUN 2016

Sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (selanjutnya disebut DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut DPPA-SKPD) Tahun

Anggaran 2016, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memiliki alokasi anggaran sebagai

berikut:

Tabel I-3: Ringkasan DPA dan DPPA-SKPD T.A. 2016 DISHUB Kab. Bandung

NO URAIAN DPA (Rp.) DPPA (Rp.)

1. Hasil Retribusi Daerah 4.939.400.000 4.939.400.000

2. Belanja Tidak Langsung 26.224.544.000 22.451.422.607

3. Belanja Langsung 18.131.699.700 17.282.764.600

4. Surplus / (Defisit) (39.416.843.700) (34.794.787.207)

Adapun rencana pelaksanaan anggaran kas per triwulan (selanjutnya disebut cash

budget) adalah sebagai berikut:

Tabel I-4: Rencana Pelaksanaan Anggaran SKPD PerTriwulan

NO URAIAN

TRIWULAN

I II III IV

1. Pendapatan 1.234.848.000 1.234.848.000 1.234.848.000 1.234.848.000

2. Belanja Tidak

Langsung 6.208.134.000 6.208.134.000 6.090.717.000 3.944.437.607

3. Belanja

Langsung 3.805.047.100 4.689.351.950 6.312.157.083 2.476.208.467

Pengelolaan Hasil Retribusi Daerah yang ditargetkan kepada Dinas Perhubungan

Kabupaten Bandung terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum, meliputi:

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 759.996.000,-

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 2.400.000.000,-

2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

a. Retribusi Terminal (tempat parkir untuk kendaraan

penumpang dan bis umum) Rp. 1.589.400.000,-

b. Retribusi Terminal (tempat kegiatan usaha) Rp. 10.600.000,-

c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 75.004.000,-

3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi

Retribusi Pemberian Izin Trayek Rp. 104.400.000,-

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-15

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan

yang di dalamnya termasuk 1 (satu) kegiatan yang didanai dengan APBN (DAK). Ke-37

kegiatan tersebut terangkum dalam 12 (dua belas) program. Rekapitulasi anggaran belanja

langsung berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel I-5.

Tabel I-5: Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Rekening Uraian Program/Kegiatan Anggaran 2016

Belanja SKPD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.975.776.300

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day aAir dan

Listrik 278.000.000

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 180.362.000

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 59.875.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.454.118.300

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 20.000.000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 171.900.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 25.536.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 99.435.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 167.500.000

19 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran 379.800.000

20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 91.250.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.220.730.817

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 288.509.950

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 607.560.000

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 324.660.867

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 370.225.000

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 370.225.000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 25.550.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.550.000

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 160.260.000

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-16

Kode

Rekening Uraian Program/Kegiatan Anggaran 2016

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 160.260.000

Urusan Perhubungan

15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 1.025.525.133

3 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan 150.908.133

10 Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 376.885.000

11 Perencanaan dan Operasional Terminal Angkutan

Penumpang 497.732.000

16 Program Rehabilitasi dan Pemliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ 130.000.000

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor 130.000.000

17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 890.432.000

12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa

Angkutan 447.057.000

14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan 104.505.000

15 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru

Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan 124.800.000

19 Pembinaan Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam

Trayek 160.000.000

20 Pembinaan Angkutan Barang 54.070.000

18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan 12.750.000

2 Pembangunan Halte Bus, Taksi Gedung Terminal 12.750.000

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-17

Kode

Rekening Uraian Program/Kegiatan Anggaran 2016

19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6.505.792.350

4 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan di Kawasan 325.160.000

9 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK) 483.430.000

11 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan 3.286.022.350

13 Pengendalian Angkutan Barang 237.400.000

14 Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu Lintas 2.173.780.000

20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor 3.749.850.000

1 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 3.362.569.000

3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 310.831.000

5 Pembinaan Bengkel Kendaraan Bermotor 76.450.000

Urusan Komunikasi dan Informatika

15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa 215.873.000

7 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi

dan Informasi 215.873.000

Total 17.282.764.600

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 I-18

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dimaksudkan

untuk:

1. Menginformasikan DPA beserta DPPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Tahun Anggaran 2016.

2. Melaporkan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja pada akhir tahun anggaran.

3. Mengevaluasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung selama

1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Laporan Tahunan adalah

untuk mempertanggungjawabkan DPA-SKPD 2016 dan menjalankan monitoring evaluasi

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan DPA-SKPD tahun

berikutnya.

E. RUANG LINGKUP PELAPORAN

Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Tahunan ini adalah:

1. Gambaran umum tentang DISHUB Kab. Bandung, sumber daya yang dimiliki dan

rekapitulasi anggaran Tahun 2016.

2. Paparan mengenai alokasi, realisasi dan evaluasi anggaran, baik pendapatan, belanja

tidak langsung maupun belanja langsung.

3. Pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2016, berdasar capaian target

indikator kegiatan, yang meliputi input (masukan anggaran), output (keluaran kegiatan),

dan outcome (hasil dari kegiatan).

4. Simpulan.

Tabel I-2. Data Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung

Lahan Gedung TotalEfektif

DigunakanMPU

Mini

Bus

Bus

BesarMPU

Mini

BusBus MPU

Mini

BusBus

1 2 3 4 5 6 7 = 5+6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 = 8+18+19+20 22 23 24 = 22+23 25 = 8/24 (%)

1. Soreang Ds. Soreang

Kec. Soreang

Pemkab 1.902,89 42,00 1.944,89 1.677,29 249 23 15 75 7 5 40 4 0 267,60 42,00 433,00 2.419,89 1.249 3.748 4.997 33,57%

2. Baleendah Kel. Baleendah

Kec. Baleendah

Pemkab 7.196,35 127,50 7.323,85 5.644,16 282 75 15 85 23 5 43 9 4 0,00 0,00 240,00 5.884,16 1.654 4.961 6.615 85,32%

3. Cileunyi Ds. Cileunyi Wetan

Kec. Cileunyi

Pemkab

(disewakan ke PT

BILADI KARYA

ABADI pengelola

PASAR SEHAT

CILEUNYI)

6.580,00 0,00 6.580,00 1.437,00 630 100 52 189 30 16 30 14 0 0,00 0,00 0,00 1.437,00 3.566 10.697 14.263 10,08%

4. Pangalengan Ds. Pangalengan

Kec. Pangalengan

Pemkab 4.358,00 62,00 4.420,00 4.589,00 26 43 11 8 13 3 10 19 4 0,00 420,00 0,00 5.009,00 470 4.539 5.009 91,62%

5. Ciwidey Ds. Ciwidey

Kec. Ciwidey

PT. Primatama 5.960,00 82,50 6.042,50 5.960,00 45 24 16 14 7 5 40 50 20 0,00 100,00 0,00 6.060,00 502 5.558 6.060 98,35%

6. Ciparay Ds. Pakutandang

Kec. Pakutandang

Ds. Pakutandang 2.850,00 0,00 2.850,00 2.200,00 238 35 10 71 11 3 18 0 0 0,00 100,00 2.000,00 4.300,00 1.209 3.627 4.836 45,49%

7. Cicalengka Ds. Cicalengka Kulon

Kec. Cicalengka

Pemkab 4.800,00 303,00 5.103,00 4.600,50 245 75 15 74 23 5 25 0 0 1.162,50 210,00 0,00 5.973,00 1.515 4.545 6.060 75,92%

8. Banjaran Ds. Banjaran Kulon

Kec. Banjaran

Pemkab 3.420,00 107,00 3.527,00 2.739,00 328 30 7 98 9 2 12 0 0 788,00 0,00 0,00 3.527,00 1.481 4.444 5.925 46,23%

9. Majalaya Ds. Majakerta

Kec. Majalaya

Pemkab 3.526,00 383,54 3.909,54 2.409,54 160 38 22 48 11 7 11 0 4 1.200,00 0,00 0,00 3.609,54 1.086 3.257 4.343 55,48%

40.593,24 1.107,54 41.700,78 31.256,49 2.203 443 163 662 134 51 229 96 32 3.418,10 872,00 2.673,00 38.219,59 12.732 45.376 58.108 53,79%

Daya Tampung Terminal (kend) Rencana Pengembangan Lahan Terminal s.d. Th. 2020 (m2) Prediksi Kebutuhan Terminal (m2) Tingkat

Ketersediaan

Ruang

Operasional

Terminal Tahun

2016

Kebutuhan Eksisting Optimalisasi

Lahan

Eksisting

Penambahan

Luasan

Gedung

Penambahan

Lahan

Rencana Total

Luas Terminal

Th. 2020

Luas Ruang

Parkir

Kendaraan

Umum

Luas

Fasilitas

Pendukung

Total

JUMLAH

NONAMA

TERMINALLOKASI PEMILIK LAHAN

Luas Terminal Eksisting (m2)

Tahun 2016

Jml Kend Bermotor

Umum dlm Trayek

ALOKASI, REALISASI DAN EVALUASI

ANGGARAN DISHUB KAB. BANDUNG

TAHUN 2016

Pada BAB II dipaparkan mengenai alokasi, realisasi dan kinerja keuangan APBD

berdasarkan ketetapan dalam DPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016. Pengukuran

kinerja keuangan dilakukan terhadap anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung,

dan anggaran belanja langsung.

A. ANGGARAN PENDAPATAN

Jenis retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Parkir, terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (retribusi jasa umum).

b. Retribusi Tempat Khusus Parkir (retribusi jasa usaha).

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (retribusi jasa umum).

3. Retribusi Terminal (retribusi jasa usaha), terdiri dari:

a. Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum.

b. Tempat Kegiatan Usaha.

4. Retribusi Pemberian Izin Trayek (retribusi perizinan tertentu).

Adapun target dan realisasi hasil retribusi daerah serta capaian kinerja pengelolaan

PAD Tahun 2016 adalah sebagaimana paparan berikut ini.

1. Retribusi Pelayanan Parkir

Target retribusi pelayanan parkir Tahun 2016 adalah senilai Rp 835.000.000,- dan

terealisasi Rp 840.164.700,- (100,62%). Berdasarkan jenis jasa parkir yang diberikan,

rekapitulasi pelayanan parkir Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (retribusi jasa umum).

Target : Rp 759.996.000,-

Realisasi : Rp 729.124.700,- (95,94%)

Lokasi : 11 wilayah pengelolaan

Periode pengelolaan : 1 tahun (12 bulan)

II

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-2

b. Tempat Khusus Parkir (retribusi jasa usaha).

Target : Rp 75.004.000,-

Realisasi : Rp 111.040.000,- (148,05%)

Lokasi dan periode pengelolaan :

Pasar (Margahayu, Banjaran, Soreang, Baleendah) = 1 tahun (12 bulan).

RSUD Provinsi Jawa Barat Al-Ikhsan Baleendah = 1 tahun (12 bulan).

Stasiun Rancaekek dan Stasiun Cicalengka = 1 tahun (12 bulan).

Stadion Si Jalak Harupat = 1 hari

(event pertandingan sepakbola antara PERSIB dan PS Padang)

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi pelayanan parkir secara terinci

tertuang dalam Tabel II-1. Adapun jumlah kendaraan yang dikenai wajib retribusi parkir

Tahun 2016 adalah sebanyak 1.094.019 kendaraan.

Memperhatikan sebaran realisasi untuk masing-masing jenis kendaraan di ke-11 wilayah

pengelolaan parkir di tepi jalan umum, maupun di tempat khusus parkir, dapat dicermati bahwa

persentase realisasi sebagian besar mengalami deviasi dari target yang ditetapkan. Untuk itu,

data realisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA Perubahan 2017.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-3

Tabel II-1:

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Tahun 2016

di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

JENIS

KENDARAAN

RETRIBUSI

DALAM DPPA

(Rp)

TARGET REALISASI

JUMLAH Rp JUMLAH Rp %

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

SOREANG

Delman/PKTB 350 49.680 17.388.000 56.000 19.600.000 112,72%

Roda Dua 500 133.920 66.960.000 115.320 57.660.000 86,11%

Non Bus 1.200 62.640 75.168.000 67.150 80.580.000 107,20%

Bus Sedang 1.500 29.520 44.280.000 30.700 46.050.000 104,00%

Bus Besar 1.750 0 0 0 0 N/A

Truk Gandeng 2.000 0 0 0 0 N/A

TOTAL 275.760 203.796.000 269.170 203.890.000 100,05%

CIWIDEY

Delman/PKTB 350 10.800 3.780.000 14.000 4.900.000 129,63%

Roda Dua 500 54.000 27.000.000 27.960 13.980.000 51,78%

Non Bus 1.200 25.200 30.240.000 16.850 20.220.000 66,87%

Bus Sedang 1.500 6.840 10.260.000 7.000 10.500.000 102,34%

Bus Besar 1.750 0 0 0 0 N/A

Truk Gandeng 2.000 0 0 0 0 N/A

TOTAL 96.840 71.280.000 65.810 49.600.000 69,58%

BALEENDAH

Delman/PKTB 350 21.600 7.560.000 14.400 5.040.000 66,67%

Roda Dua 500 33.120 16.560.000 27.110 13.555.000 81,85%

Non Bus 1.200 11.160 13.392.000 19.000 22.800.000 170,25%

Bus Sedang 1.500 10.440 15.660.000 8.500 12.750.000 81,42%

Bus Besar 1.750 0 0 0 0 N/A

Truk Gandeng 2.000 0 0 0 0 N/A

TOTAL 76.320 53.172.000 69.010 54.145.000 101,83%

DAYEUHKOLOT

Delman/PKTB 350 8.280 2.898.000 11.044 3.865.400 133,38%

Roda Dua 500 30.960 15.480.000 20.030 10.015.000 64,70%

Non Bus 1.200 16.920 20.304.000 12.518 15.021.600 73,98%

Bus Sedang 1.500 2.520 3.780.000 2.100 3.150.000 83,33%

Bus Besar 1.750 0 0 0 0 N/A

Truk Gandeng 2.000 0 0 0 0 N/A

TOTAL 58.680 42.462.000 45.692 32.052.000 75,48%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-4

JENIS

KENDARAAN

RETRIBUSI

DALAM DPPA

(Rp)

TARGET REALISASI

JUMLAH Rp JUMLAH Rp %

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

CIPARAY

Delman/PKTB 350 15.480 5.418.000 17.200 6.020.000 111,11%

Roda Dua 500 26.640 13.320.000 26.020 13.010.000 97,67%

Non Bus 1.200 15.840 19.008.000 17.000 20.400.000 107,32%

Bus Sedang 1.500 6.120 9.180.000 5.000 7.500.000 81,70%

Bus Besar 1.750 0 0 0 0 N/A

Truk Gandeng 2.000 0 0 0 0 N/A

TOTAL 64.080 46.926.000 65.220 46.930.000 100,01%

MAJALAYA

Delman/PKTB 350 11.160 3.906.000 17.732 6.206.200 158,89%

Roda Dua 500 46.080 23.040.000 37.000 18.500.000 80,30%

Non Bus 1.200 18.000 21.600.000 24.100 28.920.000 133,89%

Bus Sedang 1.500 12.240 18.360.000 8.759 13.138.500 71,56%

Bus Besar 1.750 1.080 1.890.000 1.000 1.750.000 92,59%

Truk Gandeng 2.000 360 720.000 501 1.002.000 139,17%

TOTAL 88.920 69.516.000 89.092 69.516.700 100,00%

RANCAEKEK

Delman/PKTB 350 5.760 2.016.000 6.500 2.275.000 112,85%

Roda Dua 500 33.480 16.740.000 18.600 9.300.000 55,56%

Non Bus 1.200 13.680 16.416.000 17.250 20.700.000 126,10%

Bus Sedang 1.500 3.240 4.860.000 5.180 7.770.000 159,88%

Bus Besar 1.750 0 0 0 0 N/A

Truk Gandeng 2.000 360 720.000 360 720.000 100,00%

TOTAL 56.520 40.752.000 47.890 40.765.000 100,03%

CICALENGKA

Delman/PKTB 350 5.760 2.016.000 6.000 2.100.000 104,17%

Roda Dua 500 29.160 14.580.000 18.060 9.030.000 61,93%

Non Bus 1.200 14.040 16.848.000 18.200 21.840.000 129,63%

Bus Sedang 1.500 4.680 7.020.000 5.000 7.500.000 106,84%

Bus Besar 1.750 0 0 0 0 N/A

Truk Gandeng 2.000 0 0 0 0 N/A

TOTAL 53.640 40.464.000 47.260 40.470.000 100,01%

BANJARAN

Delman/PKTB 350 18.720 6.552.000 19.000 6.650.000 101,50%

Roda Dua 500 44.640 22.320.000 41.960 20.980.000 94,00%

Non Bus 1.200 27.720 33.264.000 27.150 32.580.000 97,94%

Bus Sedang 1.500 9.720 14.580.000 11.120 16.680.000 114,40%

Bus Besar 1.750 0 0 0 0 N/A

Truk Gandeng 2.000 0 0 0 0 N/A

TOTAL 100.800 76.716.000 99.230 76.890.000 100,23%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-5

JENIS

KENDARAAN

RETRIBUSI

DALAM DPPA

(Rp)

TARGET REALISASI

JUMLAH Rp JUMLAH Rp %

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

MARGAHAYU

Delman/PKTB 350 9.720 3.402.000 11.000 3.850.000 113,17%

Roda Dua 500 32.760 16.380.000 34.000 17.000.000 103,79%

Non Bus 1.200 26.280 31.536.000 24.060 28.872.000 91,55%

Bus Sedang 1.500 4.320 6.480.000 7.000 10.500.000 162,04%

Bus Besar 1.750 1.800 3.150.000 1.000 1.750.000 55,56%

Truk Gandeng 2.000 1.440 2.880.000 1.000 2.000.000 69,44%

TOTAL 76.320 63.828.000 78.060 63.972.000 100,23%

PANGALENGAN

Delman/PKTB 350 8.640 3.024.000 8.800 3.150.000 101,85%

Roda Dua 500 34.560 17.280.000 26.040 13.000.000 75,35%

Non Bus 1.200 21.600 25.920.000 20.370 24.444.000 94,31%

Bus Sedang 1.500 3.240 4.860.000 6.900 10.500.000 212,96%

Bus Besar 1.750 0 0 0 0 N/A

Truk Gandeng 2.000 0 0 0 0 N/A

TOTAL 68.040 51.084.000 62.110 50.894.000 99,63%

TOTAL 11 WILAYAH 1.015.920 759.996.000 938.544 729.124.700 95,94%

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Delman/PKTB 350 0 0 600 210.000 N/A

Roda Dua 500 102.008 51.004.000 107.900 53.950.000 105,78%

Non Bus 1.200 20.000 24.000.000 45.275 54.330.000 226,38%

Bus Sedang 1.500 0 0 1.700 2.550.000 N/A

Bus Besar 1.750 0 0 0 0 N/A

Truk Gandeng 2.000 0 0 0 0 N/A

TOTAL 122.008 75.004.000 155.475 111.040.000 148,05%

TOTAL RETRIBUSI

PELAYANAN PARKIR 1.137.928 835.000.000 1.094.019 840.164.700 100,62%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-6

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor

adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-2.

Tabel II-2: Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2016

Jenis Pelayanan

Retribusi

Dalam

DPPA

(Rp)

Target Realisasi

Jumlah Rp Jumlah Rp %

UJI BARU Mobil

Penumpang/Minibus 11.500 230 2.645.000 137 1.575.500 59,57%

Mobil Bus/Microbus 21.500 28 602.000 11 236.500 39,29%

Mobil Barang/Beban-

Pick Up 11.500 3.843 44.194.500 1.679 19.308.500 43,69%

Mobil Barang/Beban-

Light 21.500 220 4.730.000 177 3.805.500 80,45%

Kereta

Gandengan/Tempelan 26.000 3 78.000 0 0 0,00%

Truck Konfigurasi 6

Roda 30.000 628 18.840.000 334 10.020.000 53,18%

Truck Konfigurasi

Lebih dari 6 Roda 35.000 20 700.000 37 1.295.000 185,00%

TOTAL 4.972 71.789.500 2.375 36.241.000 50,48%

UJI BERKALA

Mobil

Penumpang/Minibus 15.500 8.859 137.314.500 5.554 86.087.000 62,69%

Mobil Bus/Microbus 16.500 680 11.220.000 343 5.659.500 50,44%

Mobil Bus/Bus 25.000 361 9.025.000 306 7.650.000 84,76%

Mobil Barang/Beban-

Pick Up 15.500 24.990 387.345.000 25.393 393.591.500 101,61%

Mobil Barang/Beban-

Light 16.500 3.520 58.080.000 3.936 64.944.000 111,82%

Kereta

Gandengan/Tempelan 21.000 0 0 10 210.000 0,00%

Truck Konfigurasi 6

Roda 25.000 7.360 184.000.000 7.832 195.800.000 106,41%

Truck Konfigurasi

Lebih dari 6 Roda 30.000 200 6.000.000 348 10.440.000 174,00%

TOTAL 45.970 792.984.500 43.722 764.382.000 96,39%

BAHAN BAKU UJI

Tanda Uji 5.000 50.942 254.710.000 46.097 230.485.000 90,49%

Stiker/Tanda

Samping 12.500 50.942 636.775.000 46.097 576.212.500 90,49%

Buku Uji 7.500 17.089 128.167.500 29.480 221.100.000 172,51%

Pengganti Tanda Uji

yang Hilang/Rusak 25.000 146 3.650.000 1 25.000 0,68%

Pengganti Buku Uji

yang Hilang/Rusak 25.000 145 3.625.000 6 150.000 4,14%

TOTAL 119.264 1.026.927.500 121.681 1.027.972.500 100,10%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-7

Jenis Pelayanan

Retribusi

Dalam

DPPA

(Rp)

Target Realisasi

Jumlah Rp Jumlah Rp %

PENCUCIAN KENDARAAN

Mobil

Penumpang/Minibus 7.500 6.926 51.945.000 5.691 42.682.500 82,17%

Mobil Bus/Microbus 7.500 544 4.080.000 354 2.655.000 65,07%

Mobil Bus/Bus 10.000 288 2.880.000 306 3.060.000 106,25%

Mobil Barang/Beban-

Pick Up 7.500 19.992 149.940.000 27.072 203.040.000 135,41%

Mobil Barang/Beban-

Light 7.500 2.816 21.120.000 4.113 30.847.500 146,06%

Kereta

Gandengan/Tempelan 7.500 1.374 10.305.000 3 22.500 0,22%

Truck Konfigurasi

Lebih dari 6 Roda 10.000 5.643 56.430.000 8.558 85.580.000 151,66%

TOTAL 37.583 296.700.000 46.097 367.887.500 123,99%

NUMPANG UJI

Mobil

Penumpang/Minibus 30.000 50 1.500.000 0 0 0,00%

Mobil Bus/Microbus 32.500 80 2.600.000 2 65.000 2,50%

Mobil Bus/Bus 35.000 75 2.625.000 0 0 0,00%

Mobil Barang/Beban-

Pick Up 30.000 120 3.600.000 181 5.430.000 150,83%

Mobil Barang/Beban-

Light 32.500 60 1.950.000 42 1.365.000 70,00%

Kereta

Gandengan/Tempelan 32.500 10 325.000 6 195.000 60,00%

Truck Konfigurasi

Lebih dari 6 Roda 35.000 80 2.800.000 129 4.515.000 161,25%

TOTAL 475 15.400.000 360 11.570.000 75,13%

UJI EMISI GAS BUANG

Mobil

Penumpang/Minibus 25.000 5.756 143.900.000 0 0 0,00%

Mobil Bus/Microbus 25.000 250 6.250.000 0 0 0,00%

Mobil Bus/Bus 25.000 380 9.500.000 0 0 0,00%

Mobil Barang/Beban-

Pick Up 25.000 619 15.475.000 120 3.000.000 19,39%

Mobil Barang/Beban-

Light 25.000 368 9.200.000 0 0 0,00%

Mobil Barang/Beban-

Truck 25.000 475 11.875.000 222 5.550.000 46,74%

TOTAL 7.848 196.200.000 342 8.550.000 4,36%

VALIDASI PENYETORAN

OLEH BJB 500

TOTAL RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

216.112 2.400.001.500 214.552 2.216.603.500 92,36%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-8

Sementara target dan realisasi pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor

berdasarkan kode rekening pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel II-3: Target dan Realisasi per Rekening Retribusi PKB

Rekening Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

Retribusi PKB

Mobil Penumpang-Minibus 543.697.000 257.560.000 47,37%

Retribusi PKB

Mobil Bus-Microbus 42.460.500 16.528.500 38,93%

Retribusi PKB

Mobil Bus-Bus 32.335.000 17.092.500 52,86%

Retribusi PKB

Mobil Barang/Beban-Pick Up 1.165.152.000 1.228.428.000 105,43%

Retribusi PKB

Mobil Barang/Beban-Light Truck 166.100.000 192.747.000 116,04%

Retribusi PKB

Mobil Barang/Beban-Truck 450.255.500 504.247.500 111,99%

Jumlah 2.400.000.000 2.216.603.500 92,36%

Dari Tabel II-2 dan II-3 dapat disimpulkan bahwa retribusi PKB terealisasi

sebesar 92,36%. Penerimaan dari subjek retribusi di Tahun 2016 adalah sebesar

Rp 2.216.603.000,-. Namun sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan DISHUB

Kab. Bandung Tahun 2015, bahwa pada Tanggal 19 November 2015 terjadi ‘kekurangan validasi

penyetoran retribusi PKB ke kas daerah’ oleh pihak Bank BJB sebesar Rp 500,-. Kekurangan

validasi dimaksud sudah ditindaklanjuti pada Tanggal 6 Januari 2016 (bukti terlampir).

Sehingga total realisasi retribusi PKB di Tahun 2016 menjadi Rp Rp 2.216.603.500,-

atau 92,36% dari target Rp 2,4M.

Jumlah kendaraan yang melaksanakan uji baru adalah sebanyak 2.375 kendaraan

(menurun dari 3.469 kendaraan di tahun 2015). Sementara kendaraan yang melaksanakan uji

berkala adalah sebanyak 43.722 kendaraan (tercapai 95,11% dari target 2016, menurun

dari 44.161 kendaraan di tahun 2015). Sementara jumlah kendaraan yang melaksanakan uji

emisi semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam rangka sosialisasi salah satu sasaran kinerja jangka menengah DISHUB Kab.

Bandung Tahun 2016 – 2020 yaitu penurunan emisi GRK dari sektor transportasi, terlayani

sebanyak 501 kendaraan di Kab. Bandung yang melaksanakan uji emisi gas buang. Sosialisasi

terutama dilaksanakan terintegrasi dengan program Pelayanan Terpadu Sabilulungan

Pemerintah Kabupaten Bandung di kecamatan-kecamatan. Dari ke-501 kendaraan dimaksud

yang ditarik retribusinya adalah sebanyak 342 kendaraan (pembeda layanan bagi yang

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-9

membayar retribusi adalah pemberian stiker tanda lulus uji emisi gas buang). Jumlah tersebut

meningkat dari tahun 2015, yang mana pada tahun tersebut tercatat sebanyak 285 kendaraan

membayar retribusi uji emisi gas buang kendaraan bermotor.

3. Retribusi Terminal

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi terminal adalah sebagaimana

tertuang dalam Tabel II-4.

Tabel II-4: Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Terminal Tahun 2016

Jenis

Pelayanan

Retribusi

Dalam

DPPA

(Rp)

Target Realisasi

Jumlah Rp Jumlah Rp %

CILEUNYI

Angkutan Kota 500 453.600 226.800.000 475.000 237.500.000 104,72%

Non Bus AKDP 1.000 72.000 72.000.000 53.300 53.300.000 74,03%

Bus AKDP 1.500 37.440 56.160.000 28.000 42.000.000 74,79%

TOTAL 563.040 354.960.000 556.300 332.800.000 93,76%

BALEENDAH

Angkutan Kota 500 206.640 103.320.000 173.360 86.680.000 83,89%

Non Bus AKDP 1.000 54.000 54.000.000 27.866 27.866.000 51,60%

Bus AKDP 1.500 10.800 16.200.000 10.000 15.000.000 92,59%

TOTAL 271.440 173.520.000 211.226 129.546.000 74,66%

BANJARAN

Angkutan Kota 500 236.160 118.080.000 189.531 94.765.500 80,26%

Non Bus AKDP 1.000 32.400 32.400.000 23.175 23.175.000 71,53%

Bus AKDP 1.500 5.040 7.560.000 8.000 12.000.000 158,73%

TOTAL 273.600 158.040.000 220.706 129.940.500 82,22%

SOREANG

Angkutan Kota 500 268.920 134.460.000 222.456 111.228.000 82,72%

Non Bus AKDP 1.000 16.560 16.560.000 19.192 19.192.000 115,89%

Bus AKDP 1.500 10.800 16.200.000 11.000 16.500.000 101,85%

TOTAL 296.280 167.220.000 252.648 146.920.000 87,86%

MAJALAYA

Angkutan Kota 500 172.800 86.400.000 160.000 80.000.000 92,59%

Non Bus AKDP 1.000 27.360 27.360.000 25.000 25.000.000 91,37%

Bus AKDP 1.500 15.840 23.760.000 7.000 10.500.000 44,19%

TOTAL 216.000 137.520.000 192.000 115.500.000 83,99%

CICALENGKA

Angkutan Kota 500 264.600 132.300.000 247.300 123.650.000 93,46%

Non Bus AKDP 1.000 54.000 54.000.000 42.500 42.500.000 78,70%

Bus AKDP 1.500 10.800 16.200.000 11.500 17.250.000 106,48%

TOTAL 329.400 202.500.000 301.300 183.400.000 90,57%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-10

Jenis

Pelayanan

Retribusi

Dalam

DPPA

(Rp)

Target Realisasi

Jumlah Rp Jumlah Rp %

CIPARAY

Angkutan Kota 500 171.360 85.680.000 150.000 75.000.000 87,54%

Non Bus AKDP 1.000 25.200 25.200.000 26.705 26.705.000 105,97%

Bus AKDP 1.500 7.200 10.800.000 7.000 10.500.000 97,22%

TOTAL 203.760 121.680.000 183.705 112.205.000 92,21%

SAYATI

Angkutan Kota 500 59.040 29.520.000 47.470 23.735.000 80,40%

Non Bus AKDP 1.000 9.360 9.360.000 6.435 6.435.000 68,75%

TOTAL 68.400 38.880.000 53.905 30.170.000 77,60%

CIWIDEY

Angkutan Kota 500 48.600 24.300.000 60.946 30.473.000 125,40%

Non Bus AKDP 1.000 17.280 17.280.000 14.067 14.067.000 81,41%

Bus AKDP 1.500 10.080 15.120.000 4.350 6.525.000 43,15%

TOTAL 75.960 56.700.000 79.363 51.065.000 90,06%

PANGALENGAN

Angkutan Kota 500 18.720 9.360.000 47.040 23.520.000 251,28%

Non Bus AKDP 1.000 30.960 30.960.000 17.450 17.450.000 56,36%

Bus AKDP 1.500 7.920 11.880.000 6.000 9.000.000 75,76%

TOTAL 57.600 52.200.000 70.490 49.970.000 95,73%

PACET

Angkutan Kota 500 53.280 26.640.000 41.754 20.877.000 78,37%

Non Bus AKDP 1.000 0 0 0 0 0,00%

Bus AKDP 1.500 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 53.280 26.640.000 41.754 20.877.000 78,37%

PALASARI

Angkutan Kota 500 104.760 52.380.000 95.000 47.500.000 90,68%

Non Bus AKDP 1.000 0 0 0 0 0,00%

Bus AKDP 1.500 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 104.760 52.380.000 95.000 47.500.000 90,68%

MARGAASIH

Angkutan Kota 500 59.760 29.880.000 48.200 24.100.000 80,66%

Non Bus AKDP 1.000 - - - - 0,00%

Bus AKDP 1.500 - - - - 0,00%

TOTAL 59.760 29.880.000 48.200 24.100.000 80,66%

IBUN

Angkutan Kota 500 27.360 13.680.000 23.312 11.656.000 85,20%

Non Bus AKDP 1.000 - - - - 0,00%

Bus AKDP 1.500 - - - - 0,00%

TOTAL 27.360 13.680.000 23.312 11.656.000 85,20%

CIBEUREUM

Angkutan Kota 500 - - - - 0,00%

Non Bus AKDP 1.000 3.600 3.600.000 2.981 2.981.000 82,81%

Bus AKDP 1.500 - - - - 0,00%

TOTAL 3.600 3.600.000 2.981 2.981.000 82,81%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-11

Jenis

Pelayanan

Retribusi

Dalam

DPPA

(Rp)

Target Realisasi

Jumlah Rp Jumlah Rp %

TEMPAT KEGIATAN USAHA

Usaha Makan

dan Minum 3.000 720 2.160.000 720 2.160.000 100,00%

Jasa Toilet

MCK 1.000 2.500 2.500.000 2.500 2.500.000 100,00%

Jasa Toilet 500 11.880 5.940.000 11.880 5.940.000 100,00%

Total 15.100 10.600.000 15.100 10.600.000 100,00%

Total Keseluruhan 2.619.340 1.600.000.000 2.347.990 1.399.230.500 87,45%

Sementara target dan realisasi pengelolaan retribusi terminal berdasarkan kode

rekening pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel II-5: Target dan Realisasi per Rekening Retribusi Terminal

Rekening Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

Retribusi Terminal

Tempat Parkir untuk Kendaraan

Penumpang dan Bis Umum

1.589.400.000 1.388.630.500 87,37%

Retribusi Terminal

Tempat Kegiatan Usaha 10.600.000 10.600.000 100,00%

Jumlah 1.600.000.000 1.399.230.500 87,45%

Dari Tabel II-4 dan II-5 dapat disimpulkan bahwa retribusi terminal terealisasi

sebesar 87,45%. Ketidaktercapaian target ini, salah satu alasannya adalah terkait respon

Pemkab Bandung terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Semula

target retribusi terminal ditetapkan berdasarkan potensi pengguna layanan terminal.

Menindaklanjuti Perpres tersebut, pemungutan retribusi dimaksud dilaksanakan berdasarkan

kemampuan Pemkab Bandung dalam memberikan layanan, dalam artian bahwa tingkat

ketersediaan ruang operasional terminal pun baru mencapai 53,79% (dijelaskan dalam Sub

BAB I-B.2 Tabel I-2).

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-12

4. Retribusi Izin Trayek

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi izin trayek adalah sebagaimana

tertuang dalam Tabel II-6 di bawah ini.

Tabel II-6

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Retribusi Izin Trayek Tahun 2016

JENIS

PELAYANAN

RETRIBUSI

DALAM

DPPA (RP)

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

JML RP JML RP %

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Izin Trayek

Angkutan Umum

Dalam Trayek

400.000 254 101.600.000 273 109.200.000 107,48%

Izin Trayek

Angkutan Umum

Tidak Dalam Trayek

400.000 7 2.800.000 7 2.800.000 100,00%

Total Keseluruhan 261 104.400.000 280 112.000.000 107,28%

Realisasi dan capaian kinerja pengelolaan retribusi izin trayek pada Tahun 2016

mencapai 107,28%. Izin trayek yang diterbitkan adalah izin trayek untuk angkutan penumpang

umum dalam trayek lokal, dan untuk angkutan kawasan tertentu di Kawah Putih.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-13

5. Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan

Pada Sub BAB ini, evaluasi kinerja pengelolaan PAD Bidang Perhubungan didasarkan pada

perbandingan capaian target PAD Tahun 2016 dengan kinerja 4 (empat) tahun sebelumnya.

Dari Tabel II-7 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pengelolaan PAD Bidang

Perhubungan cenderung meningkat.

Tabel II-7: Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan s.d. Tahun 2016

Indikator

Kinerja

Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Retribusi Pelayanan Parkir

a. Target 750.000.000 825.000.000 849.982.000 855.000.000 835.000.000

b. Realisasi 464.853.000 771.839.000 834.733.800 855.030.750 840.164.700

c. Kinerja 61,98% 93,56% 98,21% 100,00% 100,62%

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Target 2.000.000.000 2.200.000.000 2.200.000.500 2.300.000.000 2.400.000.000

b. Realisasi 1.395.623.500 1.835.361.000 1.953.096.000 2.215.684.000 2.216.603.500

c. Kinerja 69,78% 83,43% 88,78% 96,33% 92,36%

Retribusi Terminal

a. Target 1.108.334.000 1.463.000.000 1.500.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000

b. Realisasi 1.159.811.000 1.467.128.500 1.500.892.000 1.601.000.000 1.399.230.500

c. Kinerja 104,64% 100,28% 100,06% 100,06% 87,45%

Retribusi Izin Trayek

a. Target 141.666.000 187.000.000 187.200.000 147.200.000 104.400.000

b. Realisasi 118.400.000 187.200.000 188.000.000 164.040.000 112.000.000

c. Kinerja 83,58% 100,11% 100,43% 111,44% 107,28%

Total

a. Target 4.000.000.000 4.675.000.000 4.737.182.500 4.902.200.000 4.939.400.000

b. Realisasi 3.138.687.500 4.261.528.500 4.476.721.800 4.835.754.750 4.567.998.700

c. Kinerja 78.47% 91.16% 94.50% 98,64% 92,48%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-14

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun

Anggaran 2016 yang berupa Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp 22.451.422.607,-.

Rekapitulasi realisasi dan capaian kinerja pengelolaan belanja tidak langsung terangkum dalam

Tabel II-8.

Tabel II-8

Tabel Rekapitulasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan BTL Tahun 2016

No Uraian Volume Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5 6 (5/4)

1 Gaji Pokok PNS/Uang

Representasi 13 Bulan 14.541.347.000 8.932.545.104 61,43%

2 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 1.010.568.000 938.687.801 92,89%

3 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 220.917.000 199.365.000 90,24%

4 Tunjangan Fungsional 13 Bulan 74.608.000 68.800.000 92,22%

5 Tunjangan Umum 13 Bulan 486.192.000 455.180.000 93,62%

6 Tunjangan Beras 12 Bulan 674.337.000 652.048.400 96,69%

7 Tunjangan

PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 72.881.000 47.254.817 64,84%

8 Pembulatan Gaji 13 Bulan 174.000 138.908 79,83%

9 Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja 12 Bulan 3.431.048.607 3.283.671.504 95,70%

10

Tambahan Penghasilan

berdasarkan

pertimbangan Objektif

Lainnya

12 hari × 12

bulan

1.249.920.000 1.217.544.000 97,41%

11 Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah 3 tahun 689.430.000 0 0,00%

TOTAL 22.451.422.607 15.795.235.534 70,35%

Memperhatikan Tabel II-8, secara keseluruhan belanja tidak langsung terealisasi

sebesar 70,35% atau Rp 15.795.235.534,- dengan sisa anggaran Rp 6.656.187.073,-. Terkait

realisasi belanja tidak langsung, terdapat beberapa hal yang perlu diulas:

1. Jumlah pegawai di DISHUB Kab. Bandung tahun 2016 mengalami fluktuasi, yang mana

terekam di Bulan Juni penerima gaji 14 ada sebanyak 230 orang pegawai, sementara di

bulan Desember penerima gaji sebanyak 225 orang. Dengan demikian serapan 61,43% atas

rekening Gaji Pokok PNS/Uang Representasi dipertimbangkan wajar, karena penganggaran

bersipat antisipatif (tidak merekam realita mutasi pegawai atau pegawai meninggal di

pertengahan tahun).

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-15

2. Secara keseluruhan berdasar DPPA, teranggarkan gaji pokok untuk 228 orang pegawai. Di

bulan Desember, jumlah penerima gaji pokok adalah 225 orang (masih termasuk

gaji 1 orang pegawai mutasi keluar per 12 Oktober 2016 dan gaji 1 orang pegawai yang

sudah meninggal dunia).

3. Jumlah penerima TPP dan Uang Mamin pegawai di bulan Desember adalah 223 orang

(selaras dengan poin 2 di atas, bahwa ke-2 orang tersebut di poin 2 tidak mendapat TPP

dan Uang Mamin).

4. Total anggaran rencana kenaikan gaji 6% dan akres 2,5% adalah Rp 1.495.352.481,-. Di

tahun 2016, pegawai tidak mendapatkan kenaikan gaji namun mendapat gaji ke-14. Adapun

besaran realisasi gaji ke-14 tahun 2016 adalah Rp 634.081.100,-, lebih kecil dari alokasi

anggaran kenaikan gaji (42,40%).

5. Mengingat pembahasan LKPJ Bupati Bandung oleh DPRD Kab. Bandung, terkait rendahnya

serapan anggaran ‘Tunjangan Beras’ di Tahun 2013 (56%) dan Tahun 2014 (49,28%), dapat

disimpulkan bahwa saat ini perencanaan penganggaran ‘Tunjangan Beras’ telah ditinjau

secara lebih tepat, yang mana realisasinya di tahun 2015 meningkat menjadi 89,61% dan

mencapai 96,69% di tahun 2016.

C. BELANJA LANGSUNG

Melalui anggaran belanja langsung Tahun 2016, DISHUB Kab. Bandung melaksanakan 12

program dengan total kegiatan sebanyak 37, yang terdiri dari:

1. 5 program untuk belanja SKPD, tersebar dalam 18 kegiatan.

2. 6 program urusan perhubungan, tersebar dalam 17 kegiatan yang dibiayai APBD Kab.

Bandung dan 1 kegiatan yang dibiayai APBN (DAK).

3. 1 program urusan komunikasi dan informatika, tertuang dalam 1 kegiatan.

Belanja Langsung DISHUB Kab. Bandung Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar

Rp 17.282.764.600,- dan terealisasi sebesar 98,83% (Rp 17.080.397.915,-). Adapun

rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja langsung adalah sebagaimana uraian berikut ini.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan

jumlah anggaran Rp 2.975.776.300,- dan terealisasi sebesar 98,38% (Rp 2.927.586.931,-).

Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah

sebagaimana tertuang dalam Tabel II-9.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-16

Tabel II-9: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.975.776.300 2.927.586.931 98,38%

1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

278.000.000 241.183.021 86,76%

Belanja Air 1.500.000 967.400 64,49%

Belanja Listrik 86.500.000 78.538.453 90,80%

Belanja

Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit

190.000.000 161.677.168 85,09%

2 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN

KANTOR

180.362.000 179.762.000 99,67%

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan

Pembersih

17.480.000 17.480.000 100,00%

Belanja Jasa Lainnya 157.800.000 157.200.000 99,62%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Kantor Lainnya

5.082.000 5.082.000 100,00%

3 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN

PERALATAN KERJA

59.875.000 59.875.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.875.000 20.875.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Perelngkapan

Kantor

39.000.000 39.000.000 100,00%

4 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 48.000.000 48.000.000 100,00%

Belanja Alat Tulis Kantor 48.000.000 48.000.000 100,00%

5 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN

DAN PENGGANDAAN

1.454.118.300 1.445.866.410 99,43%

Honorarium Tim Penggandaan Barang dan

Jasa

8.200.000 7.370.000 89,88%

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan

Jasa

3.435.000 2.940.000 85,59%

Belanja Jasa Lainnya 36.000.000 36.000.000 100,00%

Belanja Cetak 1.378.873.800 1.372.556.510 99,54%

Belanja Penggandaan 27.609.500 26.999.900 97,79%

6 PENYEDIAAN KOMPONEN

INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

20.000.000 20.000.000 100,00%

Belanja Alat listrik dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

13.000.000 13.000.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

7.000.000 7.000.000 100,00%

7 PENYEDIAAN PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

171.900.000 171.900.000 100,00%

Belanja Perlengkapan Komputer

(Flashdisk, Mouse, Keyboard, Hardisk,

Speaker)

1.500.000 1.500.000 100,00%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 18.350.000 18.350.000 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-17

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Kantor Lainnya

10.000.000 10.000.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesing -

Pengadaan Alat Pendingin

10.000.000 10.000.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

(Home Use)

17.500.000 17.500.000 100,00%

Belanja Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Personal Komputer

65.500.000 65.500.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Personal Komputer

8.550.000 8.550.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF

25.500.000 25.500.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Bantu Keamanan

15.000.000 15.000.000 100,00%

8 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

25.536.000 25.536.000 100,00%

Belanja Surat Kabar/Majalah 25.536.000 25.536.000 100,00%

9 PENYEDIAAN MAKAN DAN

MINUMAN

99.435.000 99.399.000 99,96%

Belanja Makanan Dan Minuman Harian

Pegawai

20.160.000 20.160.000 100,00%

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 49.000.000 48.970.000 99,94%

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 30.275.000 30.269.000 99,98%

10 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN

KONSULTASI KE LUAR DAERAH

167.500.000 166.565.500 99,44%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 167.500.000 166.565.500 99,44%

11 PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG

TEKNIS DAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

379.800.000 378.600.000 99,68%

Belanja Jasa Pengamanan 268.800.000 268.800.000 100,00%

Belanja Jasa Profesi 49.200.000 48.000.000 97,56%

Belanja Jasa Lainnya 61.800.000 61.800.000 100,00%

12 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN

KONSULTASI KE DALAM DAERAH

91.250.000 90.900.000 99,62%

Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 91.250.000 90.900.000 99,62%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-18

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan,

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.220.730.817,- dan terealisasi sebesar

Rp 1.213.374.511,- (99,40%). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci

per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-10.

Tabel II-10: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 1.220.730.817 1.213.374.511 99,40%

1 PENGADAAN PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR 288.509.950 288.509.950 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Kantor Lainnya 49.500.000 49.500.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan Meubelair 175.000.000 175.000.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

( Home Use)

42.759.950 42.759.950 100,00%

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -

Pengadaan Barang-Barang

Perpustakaan Karya Grafika (Graphic

Material)

21.250.000 21.250.000 100,00%

2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

607.560.000 604.264.561 99,46%

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 401.160.000 401.160.000 100,00%

Belanja Jasa Service 186.400.000 183.109.761 98,23%

Belanja Surat Tanda Nomer Kendaraan 20.000.000 19.994.800 99,97%

3 REHABILITASI SEDANG/BERAT

RUMAH GEDUNG KANTOR 324.660.867 320.600.000 98,75%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa 1.270.000 680.000 53,54%

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan

Jasa 420.000 420.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor 215.970.867 212.500.000 98,39%

Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 107.000.000 107.000.000 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-19

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari satu kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp 370.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp 368.875.000,- (99,64%) untuk

pengadaan belanja pakaian dinas pegawai.

Tabel II-11: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No URAIAN KEGIATAN ANGGARAN 2016 REALISASI %

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

370.225.000 368.875.000 99,64%

1 PENGADAAN PAKAIAN DINAS

BESERTA PERLENGKAPANNYA

370.225.000 368.875.000 99,64%

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 118.000.000 116.650.000 98,86%

Belanja Pakaiajn Kerja Lapangan 238.725.000 238.725.000 100,00%

Belanja Pakaian Olahraga 13.500.000 13.500.000 100,00%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari satu kegiatan dengan jumlah

anggaran sebesar Rp 25.550.000,- dan terealisasi 100,00%. Adapun perbandingan alokasi

anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam

Tabel II-12.

Tabel II-12: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Peningkatan Kapasitaas Sumber Daya Aparatur

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

25.550.000 25.550.000 100,00%

1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.550.000 25.550.000 100,00%

Belanja Jasa Konsultasi Pendampingan

(Asistensi)

25.550.000 25.550.000 100,00%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 160.260.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 159.865.600,- (99,75%). Adapun perbandingan alokasi anggaran

dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-13.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-20

Tabel II-13: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

160.260.000 159.865.600 99,75%

1 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD

160.260.000 159.865.600 99,75%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.100.000 2.100.000 100,00%

Uang Lembur PNS 9.740.000 9.404.000 96,55%

Belanja Jasa Lainnya 61.920.000 61.920.000 100,00%

Belanja Cetak 19.350.000 19.350.000 100,00%

Belanja penggandaan 996.000 996.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minum Rapat 12.300.000 12.300.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minum Kegiatan 2.324.000 2.265.600 97,49%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.450.000 23.450.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.630.000 25.630.000 100,00%

Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber 450.000 450.000 100,00%

Uang Saku Peserta 1.000.000 1.000.000 100,00%

Uang Pengganti Transport 1.000.000 1.000.000 100,00%

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terdiri dari 3 (tiga)

kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.025.525.133,- dan terealisasi 98,89%

(Rp 1.014.168.533,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per

kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-14.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-21

Tabel II-14: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA

DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.025.525.133 1.014.168.533 98,89%

1 KOORDINASI DALAM

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN

FASILITAS PERHUBUNGAN

150.908.133 148.376.133 98,32%

Uang Lembur PNS 4.492.000 4.290.000 95,50%

Belanja Jasa Lainnya 44.200.000 44.200.000 100,00%

Belanja Cetak 210.000 210.000 100,00%

Belanja Penggandaan 526.000 526.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 2.700.000 2.700.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 3.620.000 1.296.000 35,80%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah 12.500.000 12.500.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 79.460.133 79.454.133 99,99%

Uang Pengganti Transport 3.200.000 3.200.000 100,00%

2 PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN FASILITAS

PARKIR

376.885.000 376.485.400 99,89%

Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa 2.420.000 2.420.000 100,00%

Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa 840.000 840.000 100,00%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 117.480.000 117.088.400 99,67%

Belanja Cetak 500.000 500.000 100,00%

Belanja Penggandaan 450.000 450.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 600.000 600.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah 11.000.000 11.000.000

-

Belanja Jasa konsultasi Penelitian 222.345.000 222.337.000 100,00%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengadaan Bangunan Rambu Tidak

Bersuar

21.250.000 21.250.000 100,00%

3 PERENCANAAN DAN

OPERASIONALISASI TERMINAL

ANGKUTAN PENUMPANG

497.732.000 489.307.000 98,31%

Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa 2.240.000 2.240.000 100,00%

Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa 1.335.000 1.335.000 100,00%

Belanja Jasa Lainnya 22.000.000 13.800.000 62,73%

Belanja Cetak 600.000 600.000 100,00%

Belanja Penggandaan 1.125.000 900.000 80,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-22

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

Belanja

Sewa/Gedung/Kantor/Tempat 139.200.000 139.200.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 1.575.000 1.575.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah 92.250.000 92.250.000 100,00%

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 237.407.000 237.407.000 100,00%

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ terdiri

dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 130.000.000,- dan

terealisasi 90,34% (Rp 117.440.000,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan

realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-15.

Tabel II-15: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ 130.000.000 117.440.000 90,34%

1 REHABILITASI/PEMILIHARAAN

SARANA ALAT PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

130.000.000 117.440.000 90,34%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa 930.000 930.000 100,00%

Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan

Jasa 420.000 420.000 100,00%

Belanja Cetak 160.000 160.000 100,00%

Belanja Penggandaan 225.000 225.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 1.050.000 1.050.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.800.000 34.800.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 92.415.000 79.855.000 86,41%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-23

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Tertuang dalam Tabel II-16, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum yang

terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 890.432.000,- dan

terealisasi 99,75% (Rp 888.208.000,-). Perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi per

kegiatan terlihat pada tabel berikut.

Tabel II-16: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN

890.432.000 888.208.000 99,75%

1 PENGEMBANGAN SARANA DAN

PRASARANA PELAYANAN JASA

ANGKUTAN

447.057.000 447.057.000 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000 5.850.000 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang da

Jasa

1.650.000 1.650.000 100,00%

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan

Jasa

1.335.000 1.335.000 100,00%

Uang Lembur PNS 4.455.000 4.455.000 100,00%

Belanja Jasa Lainnya 12.000.000 12.000.000 100,00%

Belanja Cetak 34.000.000 34.000.000 100,00%

Belanja Penggandaan 3.270.000 3.270.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000 11.250.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.350.000 1.350.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Derah 101.000.000 101.000.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.760.000 13.760.000 100,00%

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 253.137.000 253.137.000 100,00%

Uang Pengganti Transport 4.000.000 4.000.000 100,00%

2 SOSIALISASI/PENYULUHAN

KETERTIBAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN

104.505.000 104.505.000 100,00%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 37.050.000 37.050.000 100,00%

Belanja Jasa Lainnya 10.000.000 10.000.000 100,00%

Belanja Cetak 12.825.000 12.825.000 100,00%

Belanja Penggandaan 180.000 180.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000 1.050.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000 6.000.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.750.000 13.750.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.650.000 4.650.000 100,00%

Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

19.000.000 19.000.000 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-24

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

3 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN

PENGHARGAAN SOPIR/JURU

MUDI/AWAK KENDARAAN

ANGKUTAN UMUM

124.800.000 124.800.000 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000 3.900.000 100,00%

Uang Lembur PNS 1.485.000 1.485.000 100,00%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 36.445.000 36.445.000 100,00%

Belanja Penggandaan 430.000 430.000 100,00%

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.500.000 24.500.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 1.000.000 1.000.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 27.450.000 27.450.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.290.000 1.290.000 100,00%

Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

2.400.000 2.400.000 100,00%

Uang Pengganti Transport 9.200.000 9.200.000 100,00%

Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

10.100.000 10.100.000 100,00%

Moderator 4.200.000 4.200.000 100,00%

Notulen 2.400.000 2.400.000 100,00%

4 PEMBINAAN ANGKUTAN PENUMPANG

UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

160.000.000 157.776.000 98,61%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 20.850.000 20.850.000 100,00%

Belanja Jasa Lainnya 120.000 120.000 100,00%

Belanja Penggandaan 389.000 389.000 100,00%

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4.000.000 4.000.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000 6.000.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.275.000 38.275.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.366.000 67.142.000 96,79%

Uang Pengganti Transport 11.000.000 11.000.000 100,00%

Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

7.200.000 7.200.000 100,00%

Moderator 2.800.000 2.800.000 100,00%

5 PEMBINAAN ANGKUTAN BARANG 54.070.000 54.070.000 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000 3.300.000 100,00%

Uang Lembur PNS 1.188.000 1.188.000 100,00%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 27.000.000 27.000.000 100,00%

Belanja Penggandaan 607.000 607.000 100,00%

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000 3.000.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.450.000 3.450.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.925.000 1.925.000 100,00%

Uang Pengganti Transport 5.000.000 5.000.000 100,00%

Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

4.800.000 4.800.000 100,00%

Moderator 1.400.000 1.400.000 100,00%

Notulen 900.000 900.000 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-25

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pembanguan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari 1 (satu) kegiatan

dengan jumlah anggaran sebesar Rp 12.750.000,- dan terealisasi 100%. Adapun

perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terincinya adalah sebagaimana tertuang dalam

Tabel II-17.

Tabel II-17: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Pembangunan Sarana dan Prasaran Perhubungan

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM PEMBANGUNAN DARANA DAN

PRASARAN PERHUBUNGAN 12.750.000 12.750.000 100,00%

1 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI

GEDUNG TERMINAL

12.750.000 12.750.000 100,00%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

12.750.000 12.750.000 100,00%

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari 5 (lima) kegiatan, dan

satu di antaranya didanai dengan APBN (DAK). Jumlah anggaran program ini adalah sebesar

Rp 6.505.792.350,- dan terealisasi Rp 6.460.530.940,- (99,30%). Adapun perbandingan

alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam

Tabel II-18.

Tabel II-18: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU LINTAS

6.505.792.350 6.460.530.940 99,30%

1 MANAJEMEN DAN REKAYASA

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN DI KAWASAN

325.160.000 317.092.000 97,52%

Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

4.100.000 0 0,00%

Uang Lembur PNS 4.490.000 4.356.000 97,02%

Belanja Cetak 420.000 420.000 100,00%

Belanja Penggandaan 1.500.000 1.500.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 5.180.000 5.100.000 98,46%

Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

3.870.000 1.296.000 33,49%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-26

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

163.800.000 163.800.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengadaan Peralatan Jaringan

141.800.000 140.620.000 99,17%

2 PENGADAAN DAN PEMASANGAN

PERLENGKAPAN JALAN (DAK)

483.430.000 470.171.490 97,26%

Belanja Cetak 140.000 140.000 100,00%

Belanja Penggandaan 945.000 945.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000 2.800.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

10.500.000 10.500.000 100,00%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Rambu Tidak

Bersuar

469.045.000 455.786.490 97,17%

3 PENGADAAN DAN PEMASANGAN

PERLENGKAPAN JALAN

3.286.022.350 3.272.034.450 99,57%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 338.250.000 337.800.000 99,87%

Belanja Cetak 630.000 0 0,00%

Belanja Penggandaan 5.010.000 5.010.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 2.400.000 1.400.000 58,33%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

80.600.000 80.600.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Jalan 106.840.000 106.500.000 99,68%

Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

4.160.000 2.760.000 66,35%

Honorarium Tim Panitia Barang dan

Jasa

840.000 840.000 100,00%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengadaan Bangunan Rambu Tidak

Bersuar

1.490.171.950 1.487.589.050 99,83%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar

Lalu Lintas Darat

1.257.120.400 1.249.535.400 99,40%

4 PENGENDALIAN ANGKUTAN

BARANG

237.400.000 228.202.000 96,13%

Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

1.650.000 1.650.000 100,00%

Honorarium Tim Panitia Barang dan

Jasa

1.335.000 1.335.000 100,00%

Belanja Cetak 175.000 175.000 100,00%

Belanja Penggandaan 2.115.000 2.115.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 2.100.000 2.100.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.690.000 3.940.000 84,01%

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 225.335.000 216.887.000 96,25%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-27

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

5 OPTIMALISASI OPERASIONAL

REKAYASA LALU LINTAS

2.173.780.000 2.173.031.000 99,97%

Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

40.050.000 40.050.000 100,00%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 46.200.000 46.200.000 100,00%

Belanja Jasa Lainnya 1.651.700.000 1.651.679.000 100,00%

Belanja Cetak 4.520.000 4.520.000 100,00%

Belanja Penggandaan 1.235.000 1.235.000 100,00%

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 63.800.000 63.800.000 100,00%

Belanja Sewa Tenda 46.800.000 46.800.000 100,00%

Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

130.000.000 129.272.000 99,44%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

189.475.000 189.475.000 100,00%

11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor terdiri dari 3 (tiga)

kegiatan. Jumlah anggaran Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

adalah Rp 3.749.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.691.057.900,- (98,43%). Adapun

perbandingan alokasi anggaran dengan realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana

tertuang dalam Tabel II-19.

Tabel II-19: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR

3.749.850.000 3.691.057.900 98,43%

1 PEMBANGUNAN BALAI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

3.362.569.000 3.307.686.900 98,37%

Belanja Cetak 350.000 350.000 100,0%

Belanja Penggandaan 720.000 720.000 100,0%

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 140.000.000 140.000.000 100,0%

Belanja Makan dan Minum Rapat 1.050.000 1.050.000 100,0%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56.154.000 48.542.900 86,4%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Ukur Lainnya

2.930.415.000 2.884.585.000 98,4%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Jaringan

94.190.000 93.098.000 98,8%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan

139.690.000 139.341.000 99,8%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-28

2 PELAKSANAAN UJI PETIK

KENDARAAN BERMOTOR

310.831.000 306.921.000 98,7%

Uang Lembur PNS 20.800.000 20.800.000 100,0%

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 6.175.000 6.175.000 100,0%

Belanja Jasa Lainnya 114.720.000 111.360.000 97,1%

Belanja Cetak 1.440.000 1.440.000 100,0%

Belanja Penggandaan 1.800.000 1.800.000 100,0%

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.800.000 4.800.000 100,0%

Belanja Makan dan Minum Rapat 1.050.000 1.050.000 100,0%

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5.096.000 5.096.000 100,0%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 154.950.000 154.400.000 99,6%

3 PEMBINAAN BENGKEL KELAIKAN

BERMOTOR

76.450.000 76.450.000 100,0%

Belanja Jasa Lainnya 12.000.000 12.000.000 100,0%

Belanja Cetak 160.000 160.000 100,0%

Belanja Penggandaan 1.290.000 1.290.000 100,0%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.000.000 63.000.000 100,0%

12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa terdiri

dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 215.873.000,- dan

terealisasi 93,11% (Rp 200.990.500,-). Adapun perbandingan alokasi anggaran dengan

realisasi terinci per kegiatan adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel II-20.

Tabel II-20: Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

2016 REALISASI %

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN MEDIA MASSA 215.873.000 200.990.500 93,11%

1 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

215.873.000 200.990.500 93,11%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.950.000 7.450.000 83,24%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.770.000 1.770.000 100,00%

Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa 420.000 420.000 100,00%

Belanja Jasa Lainnya 45.000.000 33.840.000

Belanja Cetak 1.110.000 1.110.000 100,00%

Belanja Penggandaan 525.000 525.000 100,00%

Belanja Makan dan Minum Rapat 1.575.000 1.575.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.250.000 23.250.000 100,00%

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.968.000 33.178.000 94,88%

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 96.305.000 96.305.000 100,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2.000.000 1.567.500 78,38%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-29

D. REALISASI KINERJA BERDASARKAN JENIS BELANJA LANGSUNG

Pengklasifikasian belanja langsung dalam laporan ini meliputi:

1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Barang dan Jasa (selain belanja pemeliharaan);

3. Belanja Pemeliharaan; dan

4. Belanja Modal.

Kinerja penggunaan anggaran berdasar jenis belanja langsung tertuang dalam Tabel

II-21 berikut:

Tabel II-21 Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Berdasarkan Jenis Belanja

NO JENIS BELANJA

APBD

PERUBAHAN

2016

KOMPOSISI

ANGGARAN

REALISASI

S.D.

TRIWULAN IV

%

REALISASI

1 Belanja Pegawai 145.082.000 0,84% 139.983.000 96,49%

2 Belanja Barang dan Jasa

(selain belanja

pemeliharaan)

9.494.925.433 54,94% 9.435.920.525 99,38%

3 Belanja Pemeliharaan 589.100.867 3,41% 572.730.000 97,22%

4 Belanja Modal 7.053.656.300 40,81% 6.931.764.390 98,27%

TOTAL 17.282.764.600 100,00% 17.080.397.915 98,83%

Tabel II-21 menunjukan bahwa berdasarkan jenis belanja langsung, komposisi belanja

modal DISHUB Kab. Bandung cukup besar 40,81%. Belanja pegawai menempati urutan

komposisi terkecil dari keseluruhan belanja langsung, diikuti oleh belanja pemeliharaan,

belanja modal, kemudian belanja barang dan jasa. Adapun realisasi dan capaian kinerja belanja

langsung berdasarkan jenis belanja per kegiatan lebih terinci pada tabel II-22 berikut ini.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-30

Tabel II-19 Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Belanja Langsung Per Kegiatan

KEGIATAN PEGAWAI BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN MODAL

ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 278.000.000 241.183.021 86,76%

Penyediaan jasa kebersihan

kantor 175.280.000 174.680.000 99,66% 5.082.000 5.082.000 100,00%

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 59.875.000 59.875.000 100,00%

Penyediaan alat tulis kantor 48.000.000 48.000.000 100,00%

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 11.635.000 10.310.000 88,61% 1.442.483.300 1.435.556.410 99,52%

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

13.000.000 13.000.000 100,00% 7.000.000 7.000.000 100,00%

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 19.850.000 19.850.000 100,00% 152.050.000 152.050.000 100,00%

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 25.536.000 25.536.000 100,00%

Penyediaan makanan dan

minuman 99.435.000 99.399.000 99,96%

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 167.500.000 166.565.500 99,44%

Penyediaan tenaga pendukung

teknis dan administrasi

perkantoran

379.800.000 378.600.000 99,68%

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah 91.250.000 90.900.000 99,62%

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 288.509.950 288.509.950 100,00%

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 607.560.000 604.264.561 99,46%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-31

KEGIATAN PEGAWAI BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN MODAL

ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor 1.690.000 1.100.000 65,09% 322.970.867 319.500.000 98,93%

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 370.225.000 368.875.000 99,64%

Pendidikan dan pelatihan formal 25.550.000 25.550.000 100,00%

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja skpd

11.840.000 11.504.000 97,16% 148.420.000 148.361.600 99,96%

Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan

4.492.000 4.290.000 95,50% 146.416.133 144.086.133 98,41%

Perencanaan dan pembangunan

fasilitas parkir 3.260.000 3.260.000 100,00% 352.375.000 351.975.400 99,89% 21.250.000 21.250.000 100,00%

Perencanaan dan operasionalisasi

terminal angkutan penumpang 3.575.000 3.575.000 100,00% 494.157.000 485.732.000 98,30%

Perencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan

informasi

11.140.000 9.640.000 86,54% 202.733.000 189.783.000 93,61% 2.000.000 1.567.500 78,38%

Rehabilitasi/pemiliharaan sarana

alat pengujian kendaraan

bermotor

1.350.000 1.350.000 100,00% 36.235.000 36.235.000 100,00% 92.415.000 79.855.000 86,41%

Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa

angkutan

13.290.000 13.290.000 100,00% 433.767.000 433.767.000 100,00%

Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

104.505.000 104.505.000 100,00%

Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan

umum teladan

5.385.000 5.385.000 100,00% 119.415.000 119.415.000 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 II-32

KEGIATAN PEGAWAI BARANG DAN JASA PEMELIHARAAN MODAL

ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

Pembinaan angkutan penumpang

umum tidak dalam trayek 160.000.000 157.776.000 98,61%

Pembinaan angkutan barang 4.488.000 4.488.000 49.582.000 1104,77% 49.582.000 0,00%

Pembangunan halte bus, taxi

gedung terminal 12.750.000 12.750.000 100,00%

Manajemen dan rekayasa lalu

lintas dan angkutan jalan di

kawasan

8.590.000 4.356.000 50,71% 174.770.000 172.116.000 98,48% 141.800.000 140.620.000 99,17%

Pengadaan dan pemasangan

perlengkapan jalan (dak) 14.385.000 14.385.000 100,00% 469.045.000 455.786.490 97,17%

Pengadaan dan pemasangan

perlengkapan jalan 5.000.000 3.600.000 72,00% 426.890.000 424.810.000 99,51% 106.840.000 106.500.000 99,68% 2.747.292.350 2.737.124.450 99,63%

Pengendalian angkutan barang 2.985.000 2.985.000 100,00% 234.415.000 225.217.000 96,08%

Optimalisasi operasional

rekayasa lalu lintas 40.050.000 40.050.000 100,00% 2.133.730.000 2.132.981.000 99,96%

Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor 198.274.000 190.662.900 96,16% 3.164.295.000 3.117.024.000 98,51%

Pelaksanaan uji petik kendaraan

bermotor 20.800.000 20.800.000 100,00% 290.031.000 286.121.000 98,65%

Pembinaan bengkel kendaraan

bermotor 76.450.000 76.450.000 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-1

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2016

Pengukuran kinerja kegiatan dilaksanakan melalui penilaian capaian kinerja indikator

input, output dan outcome. Capaian kinerja input diukur berdasarkan persentase

realisasi/serapan anggaran belanja langsung. Sementara capaian kinerja output dinilai

berdasarkan kuantitas dan kualitas keluaran kegiatan, sebagaimana ditargetkan dan

dituangkan dalam DPA/DPPA 2016.

Adapun capaian kinerja outcome diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas hasil

kegiatan. Hasil kegiatan Tahun 2016 yang ditargetkan untuk dicapai oleh Dinas Perhubungan

adalah sebagaimana indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2016 antara Kepala DISHUB Kab. Bandung dengan Bupati Bandung. Analisis kinerja outcome

juga tertuang dalam dokumen LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung di Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Realisasi indikator input adalah sebesar 98,83% (serapan anggaran Rp 17.080.397.915,-

dari anggaran Rp 17.282.764.600,-).

2. Seluruh output kegiatan terealisasi 100%.

3. Rata-rata capaian indikator outcome dari seluruh kegiatan adalah 84,32% (Tabel III-1).

Adapun rincian capaian ketiga indikator untuk seluruh kegiatan dari setiap program adalah

sebagaimana uraian dalam sub-sub bab berikut ini.

III

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-2

Tabel III-1: Capaian Indikator Outcome Tahun 2016

No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Target

1 Perbaikan tingkat

pelayanan jalan pada

level LoS C di Tahun

2020

Tingkat ketersediaan

perlengkapan jalan

16,01% 15,97% 99,75%

2 Peningkatan

kontribusi layanan

transportasi

terhadap

perekonomian

Persentase pemilik

kendaraan angkutan

umum yang secara

finansial mampu

memenuhi persyaratan

administrasi

pengusahaan angkutan

umum

81,57% 81,57% 100,00%

Tingkat pencapaian

target PAD Bidang

Perhubungan

100% 92,48% 92,48%

3 Pencapaian angka

moda share 2,16% di

Tahun 2020

Ketersediaan layanan

angkutan umum

35.8158

seat per

hari

358.158

seat per

hari

100,00%

Jumlah pengguna

angkutan umum

262.114

Penumpang

per hari

262.114

Penumpang

per hari

100,00%

Tingkat ketersediaan

ruang operasional

terminal

53,79% 53,79% 100,00%

4 Peningkatan kelaikan

jalan sarana

transportasi

Tingkat kelaikan jalan

sarana transportasi

100% 95,11% 95,11%

5 Penurunan jumlah

gangguan ketertiban

transportasi (hari

biasa, hari raya, dan

periode bencana)

Ketersediaan alat

pengendali dan

pengaman jalan

portable

758 buah 758 buah 100,00%

Penurunan rasio jumlah

pelanggaran lalu lintas

terhadap LHR

dibanding tahun 0

10% -42,62% -426,22

Jumlah hari yang

dampak LLAJ-nya

terkendali

366 hari 366 hari 100,00%

6 Peningkatan promosi

dan kemitraan

keselamatan

Tingkat aksesibilitas

publik terhadap kamera

pantau lalu lintas

26,67% 26,67% 100,00%

Peningkatan peran

serta stakeholders

dalam pembinaan

keselamatan lalu lintas

dari Tahun 0

38,46% 55,42% 144,10%

7 Penurunan emisi

GRK dari sektor

transportasi

Peningkatan jumlah

kendaraan melakukan

uji emisi dari Tahun 0

53,87% 84,87% 157,55%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-3

No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Target

8 Pengembangan

jaringan

telekomunikasi fiber

optik

Tingkat kesiapan

pengelolaan retribusi

pengendalian menara

telekomunikasi

55,56% 55,56% 100,00%

Persentase

perencanaan penataan

infrastruktur postel

37,5 37,5 100,00%

9 Peningkatan

kapasitas aparatur

perhubungan

Peningkatan jumlah

aparatur yang lulus

diklat teknis

transportasi darat dari

Tahun 0

3% 7,67% 255,67%

Nilai rata-rata kinerja

pegawai pada

LPTJ/SKP

90 83,525 92,81%

10 Upaya mewujudkan

good governance

IKM terhadap

pelayanan publik bidang

perhubungan

3,4 3,36 98,82%

Capaian kinerja output

dan outcome

100% 91,95% 91,95%

Rata-rata capaian indikator outcome 84,32%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-4

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tabel III-2

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2016

% Capaian

Target

1 2 3 4 5

a.

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air, dan Listrik

Input Rp278.000.000 Rp241.183.021 86,76%

Output

12 bulan biaya repeater 12 bulan biaya repeater

100,00%

12 bulan biaya bandwith 3Mb Untuk CC Room 12 bulan biaya bandwith 3Mb Untuk CC Room

12 bulan biaya bandwith 2Mb 12 bulan biaya bandwith 2Mb

1 Tahun Belanja Listrik Kantor 1 Tahun Belanja Listrik Kantor

1 Tahun PDAM 1 Tahun PDAM

1 Tahun Biaya Internet CCTV dan Database 1 Tahun Biaya Internet CCTV dan Database

Outcome Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(90)

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(83,525) 92,81%

b. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Input Rp180.362.000 Rp179.762.000 99,67%

Output

1.020 OH petugas kebersihan 1.020 OH petugas kebersihan

100,00% 28 jenis pengadaan peralatan Kebersihan 28 jenis pengadaan peralatan Kebersihan

180 OH Tenaga Pemeliharaan Taman 180 OH Tenaga Pemeliharaan Taman

1 Tahun outsourcing office boy 1 Tahun outsourcing office boy

Outcome IKM terhadap pelayanan publik bidang

perhubungan (3,4)

IKM terhadap pelayanan publik bidang

perhubungan (3,36) 98,82%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-5

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2016

% Capaian

Target

1 2 3 4 5

c.

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Input Rp59.875.000 Rp59.875.000 100,00%

Output 5 item pemeliharaan peralatan kantor 5 item pemeliharaan peralatan kantor

100,00% 2 item pemeliharaan perlengkapan kantor 2 item pemeliharaan perlengkapan kantor

Outcome Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) 92,81%

d. Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Input Rp1.454.118.300 Rp1.445.866.410 99,43%

Output 57 Item pengadaan alat tulis kantor 57 Item pengadaan alat tulis kantor 100,00%

Outcome Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) 92,81%

e.

Penyediaan

Barang Cetakan

dan

Penggandaan

Input Rp48.477.250 Rp48.477.250 100,00%

Output

41 Jenis Pengadaan Cetakan Non Quasi 41 Jenis Pengadaan Cetakan Non Quasi

100,00%

30 OB Tenaga Pendukung Pengelolaan Barang 30 OB Tenaga Pendukung Pengelolaan Barang

23500 set Pengadaan Cetakan Quasi 23500 set Pengadaan Cetakan Quasi

60 buku Pengadaan Cetakan SK Bupati Izin Trayek 60 buku Pengadaan Cetakan SK Bupati Izin Trayek

1 tahun Belanja Penggandaan 1 tahun Belanja Penggandaan

21071 set Pengadaan Sticker Uji 21071 set Pengadaan Sticker Uji

6898 bukuu Pengadaan Buku Uji 6898 bukuu Pengadaan Buku Uji

18080 set Pengadaan Tanda Uji 18080 set Pengadaan Tanda Uji

30 buah Spanduk 30 buah Spanduk

65 buah Buku Agenda Dishub 65 buah Buku Agenda Dishub

1 paket Cetakan Peraturan Perundang-undangan 1 paket Cetakan Peraturan Perundang-undangan

2 jenis Pengadaan Bahan Baku Pengujian (perubahan) 2 jenis Pengadaan Bahan Baku Pengujian (perubahan)

Outcome IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan

(3,4)

IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan

(3,36) 98,82%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-6

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2016

% Capaian

Target

1 2 3 4 5

f.

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Input Rp20.000.000 Rp20.000.000 100,00%

Output 22 item pengadaan alat listrik dan elektronik 22 item pengadaan alat listrik dan elektronik

100,00% 1 tahun pemeliharaan jaringan listrik 1 tahun pemeliharaan jaringan listrik

Outcome Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(90)

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(83,525) 92,81%

g. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Input Rp171.900.000 Rp171.900.000 100,00%

Output

10 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor 10 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor

100,00% 2 jenis peralatan PAM Lebaran 2 jenis peralatan PAM Lebaran

50 buah peralatan pembinaan ASDP 50 buah peralatan pembinaan ASDP

Outcome Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(90)

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(83,525) 92,81%

h.

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Input Rp25.536.000 Rp25.536.000 100,00%

Output 240 hari pengadaan surat kabar harian 240 hari pengadaan surat kabar harian

100,00% 240 hari pengadaan surat kabar nasional 240 hari pengadaan surat kabar nasional

Outcome Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(90)

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(83,525) 92,81%

i. Penyediaan Makanan dan

Minuman

Input Rp99.435.000 Rp99.399.000 99,96%

Output

576 HOK mamin TKK 576 HOK mamin TKK

99,96% 1.400 HOK mamin rapat 1.399 HOK mamin rapat

865 HOK mamin tamu 864 HOK mamin tamu

Outcome Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(90)

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(83,525) 92,81%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-7

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2016

% Capaian

Target

1 2 3 4 5

k.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

Input Rp167.500.000 Rp166.565.500 99,44%

Output 1 Tahun Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun Perjalanan Dinas Luar Daerah 100,00%

Outcome

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(90)

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(83,525) 92,81%

Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat

teknis transportasi darat dari Tahun 0 (3%)

Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat

teknis transportasi darat dari Tahun 0 (7,67%) 255,67%

l.

Penyediaan Tenaga

Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran

Input Rp379.800.000 Rp378.600.000 99,68%

Output

48 OB honorarium TKK 48 OB honorarium TKK

100,00%

24 OB honorarium supir 24 OB honorarium supir

30 OB tenaga pendukung administrasi umum dan

kepegawaian

30 OB tenaga pendukung administrasi umum dan

kepegawaian

96 OB honorarium tenaga security 96 OB honorarium tenaga security

Outcome IKM terhadap pelayanan publik bidang

perhubungan (3,4)

IKM terhadap pelayanan publik bidang

perhubungan (3,36) 98,82%

m.

Kegiatan Rapat - rapat

Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah

Input Rp91.250.000 Rp90.900.000 99,62%

Output 470 HOK belanja perjalanan dinas dalam daerah 471 HOK belanja perjalanan dinas dalam daerah 100,00%

Outcome Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(90)

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(83,525) 92,81%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-8

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tabel III-3

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2016

% Capaian

Target

1 2 3 4 5

a.

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Input Rp288.509.950 Rp288.509.950 100,00%

Output

50 m Gordain 50 m Gordain

100,00%

4 buah kursi tamu eselon III 4 buah kursi tamu eselon III

15 buah kursi pejabat eselon IV 15 buah kursi pejabat eselon IV

5 buah lemari asip 5 buah lemari asip

3 jenis pengadaan interior ruangan 3 jenis pengadaan interior ruangan

25 buah kursi kerja 25 buah kursi kerja

5 set kursi tunggu 5 set kursi tunggu

20 buah meja kerja 1/2 biro 20 buah meja kerja 1/2 biro

5 buah lemari pejabat eselon III 5 buah lemari pejabat eselon III

50 buah figura kartu induk ruangan 50 buah figura kartu induk ruangan

10 buah figura dan foto mantan KADISHUB 10 buah figura dan foto mantan KADISHUB

1 set Running Text Gedung Kantor 1 set Running Text Gedung Kantor

3 Buah Display Akrilik 3 Buah Display Akrilik

Outcome IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan

(3,4)

IKM terhadap pelayanan publik bidang

perhubungan (3,36) 98,82%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-9

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2016

% Capaian

Target

1 2 3 4 5

b.

Pemeliharaan

Rutin Kendaraan

Dinas/Operasional

Input Rp607.560.000 Rp604.264.561 99,46%

Output

12 bulan BBM mobil patwal (2 unit) 12 bulan BBM mobil patwal (2 unit)

100,00%

12 bulan BBM PKB keliling (1 unit) 12 bulan BBM PKB keliling (1 unit)

12 bulan BBM kendaraan roda dua patwal (14 kend) 12 bulan BBM kendaraan roda dua patwal (14 kend)

12 Bulan BBM Kendaraan Pool roda 4 (8 Kend) 12 Bulan BBM Kendaraan Pool roda 4 (8 Kend)

12 Bulan BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (3

Kend) 12 Bulan BBM Kendaraan Operasional Roda 2 (3 Kend)

12 Bulan BBM Genset (2 Unit) 12 Bulan BBM Genset (2 Unit)

15 Kendaraan Service Kendaraan Roda 4 15 Kendaraan Service Kendaraan Roda 4

10 Kendaraan Service Kendaraan Roda 2 Patwal 10 Kendaraan Service Kendaraan Roda 2 Patwal

8 Kendaraan Service Kendaraan Roda 2Operasional 8 Kendaraan Service Kendaraan Roda 2Operasional

52 Kendaraan Belanja STNK 52 Kendaraan Belanja STNK 80,77%

Outcome Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (83,525) 92,81%

c.

Rehalibitasi

Sedang/Berat

Rumah Gedung

Kantor

Input Rp324.660.867 Rp320.600.000 98,75%

Output

1 Paket Rehabilitasi Benteng Samping Kantor 1 Paket Rehabilitasi Benteng Samping Kantor

100,00%

1 Paket Rehabilitasi Taman Gedung Bidang Lalu

Lintas 1 Paket Rehabilitasi Taman Gedung Bidang Lalu Lintas

1 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat 1 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat

1 Paket Pemeliharaan Taman Kantor 1 Paket Pemeliharaan Taman Kantor

Outcome IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan

(3,4)

IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan

(3,36) 98,82%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-10

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Tabel III-4

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2016

% Capaian

Target

1 2 3 4 5

a.

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Input Rp370.225.000 Rp368.875.000 99,64%

Output

197 stel PDH JFU/JFT 197 stel PDH JFU/JFT

100,00%

150 stel Jas Hujan 150 stel Jas Hujan

60 stel Pakaian Training 60 stel Pakaian Training

100 stel PDL 100 stel PDL

100 stel Jaket Petugas Wasdal Lallin 100 stel Jaket Petugas Wasdal Lallin

600 set ID Card 600 set ID Card

220 buah Mut 220 buah Mut

197 set Atribut 197 set Atribut

150 buah Helm Petugas Wasdal Lalin 150 buah Helm Petugas Wasdal Lalin

30 set Topi dan Rompi Petugas Posko Keselamatan 30 set Topi dan Rompi Petugas Posko Keselamatan

200 set Topi dan Rompi PAM Lebaran 200 set Topi dan Rompi PAM Lebaran

525 set Topi dan Rompi Juru Parkir 525 set Topi dan Rompi Juru Parkir

Outcome

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP (90) Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(83,525) 92,81%

Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan

(100%)

Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan

(92,48%) 92,48%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-11

D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Tabel III-5

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2016

% Capaian

Target

1 2 3 4 4

a. Pendidikan Formal

dan Pelatihan

Input Rp25.550.000 Rp25.550.000 100,00%

Output 1 Paket Konsultasi Pendampingan Analisis Jabatan 1 Paket Konsultasi Pendampingan Analisis Jabatan 100,00%

Outcome

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(90)

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP

(83,525) 92,81%

Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat

teknis transportasi darat dari Tahun 0 (3%)

Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat

teknis transportasi darat dari Tahun 0 (7,67%) 255,67%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-12

E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Tabel III-6

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2016

% Capaian

Target

1 2 3 4 5

a.

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Input Rp160.260.000 Rp159.865.600 99,75%

Output

1 Hari Kegiatan Forum SKPD 2016 1 Hari Kegiatan Forum SKPD 2016

100,00%

4 Paket Dokumen Laporan Triwulan 2016 4 Paket Dokumen Laporan Triwulan 2016

3 Paket Dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan

2016

3 Paket Dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan

2016

1 Paket Dokumen Renstra 2016-2020 1 Paket Dokumen Renstra 2016-2020

3 Paket Dokumen Renja, RKA dan DPA 2017 3 Paket Dokumen Renja, RKA dan DPA 2017

62 HOK Musrenbang Tingkat Kecamatan 62 HOK Musrenbang Tingkat Kecamatan

3 Dokumen Laptah, Lakip, Bahan LPPD dan LKPJ

Bupati Bandung 2015

3 Dokumen Laptah, Lakip, Bahan LPPD dan LKPJ

Bupati Bandung 2015

Update Data Perencanaan Update Data Perencanaan

Outcome Capaian kinerja output dan outcome (100%) Capaian kinerja output dan outcome (91,95%) 91,95%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-13

F. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Tabel III-7

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

a.

Koordinasi dalam

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Input Rp150.908.133 Rp148.376.133 98,32%

Output

1 rangkaian kegiatan pelaksaan lomba tertib lalin

(WTN)

1 rangkaian kegiatan pelaksaan lomba tertib lalin

(WTN)

100,00% 1 rangkaian kegiatan rakornis tingkat provinsi 1 rangkaian kegiatan rakornis tingkat provinsi

1 rangkaian kegiatan rakornas 1 rangkaian kegiatan rakornas

4 Pertemuan Forum LLAJ 4 Pertemuan Forum LLAJ

Outcome

Peningkatan peran serta stakeholders dalam

pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0

(38,46%)

Peningkatan peran serta stakeholders dalam

pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0

(55,42%)

144,10%

b.

Perencanaan dan

Pengembangan

Fasilitas Parkir

Input Rp376.885.000 Rp376.485.400 99,89%

Output

656 SRP Pengadaan dan pemasangan marka parkir 656 SRP Pengadaan dan pemasangan marka parkir

100,00% 25 buah pengadaan dan pemasangan rambu parkir 25 buah pengadaan dan pemasangan rambu parkir

1 dokumen Panduan Rencana penataan parkir di

Kabupaten Bandung

1 dokumen Panduan Rencana penataan parkir di

Kabupaten Bandung

Outcome Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%) Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%) 99,75%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-14

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

c.

Perencanaan dan

Operasionalisasi

Terminal Angkutan

Penumpang

Input Rp497.732.000 Rp489.307.000 98,31%

Output

1 Dokumen Penyusunan Rencana Induk Terminal 1 Dokumen Penyusunan Rencana Induk Terminal

100,00% 4 Lokasi Sewa Lahan Terminal yang bukan milik

pemda

4 Lokasi Sewa Lahan Terminal yang bukan milik

pemda

Outcome

Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal

(53,79%)

Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal

(53,79%) 100,00%

Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158

seat per hari)

Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat

per hari) 100,00%

Jumlah pengguna angkutan umum (262.114

penumpang per hari)

Jumlah pengguna angkutan umum (262.114 penumpang

per hari) 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-15

G. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

Tabel III-8

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

a.

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Sarana Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

Input Rp130.000.000 Rp117.470.000 90,36%

Output 1 paket kegiatan pemeliharaan alat uji 1 paket kegiatan pemeliharaan alat uji 100,00%

Outcome Tingkat pencapaian target PAD Bidang

Perhubungan (100%)

Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan

(92,48%) 92,48%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-16

H. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM

Tabel III-9

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

a.

Pengembangan Sarana

dan Prasarana

Pelayanan Jasa

Angkutan

Input Rp447.057.000 Rp447.057.000 100,00%

Output

1 Dokumen Rencana Pelelangan Penyelenggaraan

Angkurtan Umum Massal Berbasis Jalan (Bus) dalam

Jaringan Trayek Lokal

1 Dokumen Rencana Pelelangan Penyelenggaraan

Angkurtan Umum Massal Berbasis Jalan (Bus)

dalam Jaringan Trayek Lokal

100,00% 1 kegiatan pendataan identitas pengemudi angkutan

umum

1 kegiatan pendataan identitas pengemudi angkutan

umum

2.500 Buah stiker kampanye angkutan umum 2.500 Buah stiker kampanye angkutan umum

1 kegiatan penyusunan SK jaringan trayek 1 kegiatan penyusunan SK jaringan trayek

1 kegiatan review angkutan perbatasan dengan Garut

dan Cianjur

1 kegiatan review angkutan perbatasan dengan

Garut dan Cianjur

Outcome Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat

per hari)

Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158

seat per hari) 100,00%

b.

Sosialisasi/Penyuluhan

Ketertiban Lalu Lintas

dan Angkutan

Input Rp104.505.000 Rp104.505.000 100,00%

Output 10 Lokasi Penyuluhan LLAJ 10 Lokasi Penyuluhan LLAJ 100,00%

Outcome Penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas

terhadap LHR dibanding tahun 0 (10%)

Penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas

terhadap LHR dibanding tahun 0 (-42,62%) -426,22%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-17

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

c.

Pemilihan dan

Pemberian

Penghargaan

Sopir/Juru

Mudi/Awak Kendaraan

Angkutan Umum

Teladan

Input Rp124.800.000 Rp124.800.000 100,00%

Output

40 Orang Penyuluhan Awak Kendaraan angkutan

penumpang umum

40 Orang Penyuluhan Awak Kendaraan angkutan

penumpang umum 100,00%

3 Orang Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke

tingkat Provinsi

3 Orang Penyertaan AKUT Kabupaten Bandung ke

tingkat Provinsi

Outcome Jumlah pengguna angkutan umum (262.114

penumpang per hari)

Jumlah pengguna angkutan umum (262.114

penumpang per hari) 100,00%

d.

Pembinaan Angkutan

Penumpang Umum

Tidak Dalam Trayek

Input Rp160.000.000 Rp157.776.000 98,61%

Output

100 Awak Pembinaan awak angkutan kawasan

tertentu

100 Awak Pembinaan awak angkutan kawasan

tertentu

100,00% 100 Orang pembinaan penyedia/pengguna jasa

angkutan karyawan

100 Orang pembinaan penyedia/pengguna jasa

angkutan karyawan

70 perusahaan pendataan penyedia/pengguna

angkutan karyawan

70 perusahaan pendataan penyedia/pengguna

angkutan karyawan

Outcome

Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat

per hari)

Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158

seat per hari) 100,00%

Jumlah pengguna angkutan umum (262.114

penumpang per hari)

Jumlah pengguna angkutan umum (262.114

penumpang per hari) 100,00%

e. Pembinaan Angkutan

Barang

Input Rp54.070.000 Rp54.070.000 100,00%

Output 50 Orang Pembinaan Awak Angkutan Barang 50 Orang Pembinaan Awak Angkutan Barang 100,00%

Outcome Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158 seat

per hari)

Ketersediaan layanan angkutan umum (358.158

seat per hari) 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-18

I. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Tabel III-10

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

a Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung

Terminal

Input Rp12.750.000 Rp12.750.000 100,00%

Output 15 buah pengadaan dan pemasangan rambu

halte

15 buah pengadaan dan pemasangan rambu

halte 100,00%

Outcome Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan

(16,01%)

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan

(15,97%) 99,75%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-19

J. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

Tabel III-11

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

a.

Manajemen dan

rekayasa lalu lintas

dan angkutan jalan

di kawasan

Input Rp325.160.000 Rp317.092.000 97,52%

Output

30 titik Survey LHR 30 titik Survey LHR

100,00%

1 kegiatan Penataan KTL 1 kegiatan Penataan KTL

6 titik Akses Publik Terhadap Kamera Pantau Lalu

Lintas

6 titik Akses Publik Terhadap Kamera Pantau Lalu

Lintas

3 kota kecamatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 3 kota kecamatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Outcome

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%) Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%) 99,75%

Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau

lalu lintas (26,67%)

Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau

lalu lintas (26,67%) 100,00%

b

Pengadaan Dan

Pemasangan

Perlengkapan Jalan

(DAK)

Input Rp483.430.000 Rp470.171.490 97,26%

Output 23 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 23 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

100,00% 1 buah Pengadaan dan Pemasangan ZOSS 1 buah Pengadaan dan Pemasangan ZOSS

Outcome Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%) Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%) 99,75%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-20

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

c

Pengadaan dan

Pemasangan

Perlengkapan

Jalan

Input Rp3.286.022.350 Rp3.272.034.450 99,57%

Output

6000 m' Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 6000 m' Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

100,00%

32 beam Pengadaan dan Pemasangan Guardrail 32 beam Pengadaan dan Pemasangan Guardrail

40 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Overhead

40 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Overhead

135 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

(uk. 60x60 cm)

135 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

(uk. 60x60 cm)

20 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (uk. 120x240

cm)

20 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (uk. 120x240

cm)

16 buah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 16 buah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

1 tahun Pemeriharaan Perlengkapan Jalan 1 tahun Pemeriharaan Perlengkapan Jalan

2 set Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing 2 set Pengadaan dan Pemasangan Pelican Crossing

25 buah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan 25 buah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

20 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (lingkungan

Pemda)

20 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (lingkungan

Pemda)

33 perlengkapan jalan Implementasi Manajemen

Rekayasa Lalu Lintas di Kota Kecamatan Soreang

33 perlengkapan jalan Implementasi Manajemen

Rekayasa Lalu Lintas di Kota Kecamatan Soreang

4250 buah Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (PON

XIX)

4250 buah Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (PON

XIX)

9 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Over Head (PON XIX)

9 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Over Head (PON XIX)

30 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Portable (PON XIX)

30 buah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

Portable (PON XIX)

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-21

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

4 set Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (PON

XIX)

4 set Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (PON

XIX)

1 set Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light (PON

XIX)

1 set Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light (PON

XIX)

6 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (PON XIX) 6 buah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (PON XIX)

Outcome

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%) Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%) 99,75%

Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable (758 buah)

Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable (758 buah)

100,00%

d

Pengendalian

Angkutan

Barang

Input Rp237.400.000 Rp228.202.000 96,13%

Output 1 Dokumen Kajian OD Angkutan Barang dan Penetapan

jaringan Lintas Angkutan Barang

1 Dokumen Kajian OD Angkutan Barang dan Penetapan

jaringan Lintas Angkutan Barang 100,00%

Outcome Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (16,01%) Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (15,97%) 99,75%

e

Optimalisasi

Operasional

Rekayasa Lalu

Lintas

Input Rp2.173.780.000 Rp2.173.031.000 99,97%

Output

282 hari PAM Rutin di Koridor Utama Wilayah Kabupaten

Bandung

282 hari PAM Rutin di Koridor Utama Wilayah Kabupaten

Bandung

100,00%

11 bulan PAM Rutin Jalan Kopo Sayati (Shift Siang dan

Malam)

11 bulan PAM Rutin Jalan Kopo Sayati (Shift Siang dan

Malam)

16 hari PAM Lebaran 2016 16 hari PAM Lebaran 2016

8 hari PAM Natal dan Tahun BAru 2017 8 hari PAM Natal dan Tahun BAru 2017

10 kegiatan Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil 10 kegiatan Tonsus Upacara Hari Bersejarah/Insidentil

12 bulan PATWAL 12 bulan PATWAL

13 hari PAM PON XIX 13 hari PAM PON XIX

25 kegiatan Operasi Gabungan 25 kegiatan Operasi Gabungan

Outcome Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali (366 hari) Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali (366 hari) 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-22

K. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Tabel III-12

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

a.

Pembangunan Balai

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Input Rp3.362.569.000 Rp3.307.686.900 98,37%

Output

1 Paket Updating dan pemeliharaan aplikasi database

PKB

1 Paket Updating dan pemeliharaan aplikasi database

PKB

100,00%

1 Paket Pembangunan gedung PKB Baleendah

(Lanjutan) dan Gedung Genset

1 Paket Pembangunan gedung PKB Baleendah

(Lanjutan) dan Gedung Genset

1 Set Pengadaan Alat PKB Kombinasi (Brake Tester,

Axle Tester, Load Meter, Side Slip Tester)

1 Set Pengadaan Alat PKB Kombinasi (Brake Tester,

Axle Tester, Load Meter, Side Slip Tester)

1 Unit Generator Set 1 Unit Generator Set

1 Unit Joinplay Detector 1 Unit Joinplay Detector

1 Unit Speedometer Tester 1 Unit Speedometer Tester

1 Unit Headlight Tester 1 Unit Headlight Tester

1 Unit Compresor 1 Unit Compresor

1 set Peralatan kerja dan alat bantu PKB 1 set Peralatan kerja dan alat bantu PKB

Outcome

Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (100%) Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (95,11%) 95,11%

IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan

(3,4)

IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan

(3,36) 98,82%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-23

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

b.

Pelaksanaan Uji

Petik Kendaraan

Bermotor

Input Rp310.831.000 Rp306.921.000 98,74%

Output

6 lokasi uji petik kelaikan kendaraan persiapan

angkutan lebaran

6 lokasi uji petik kelaikan kendaraan persiapan

angkutan lebaran

100,00%

16 hari posko keselamatan angkutan lebaran 16 hari posko keselamatan angkutan lebaran

2 kegiatan penghapusan kendaraan bermotor 2 kegiatan penghapusan kendaraan bermotor

58 Lokasi uji emisi gas buang (YANDU) 58 Lokasi uji emisi gas buang (YANDU)

35 Lokasi uji emisi gas buang (ke perusahaan) 35 Lokasi uji emisi gas buang (ke perusahaan)

1 Dokumen Pemetaan Kebutuhan Bengkel 1 Dokumen Pemetaan Kebutuhan Bengkel

Outcome

Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (100%) Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (95,11%) 95,11%

Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi

dari Tahun 0 (53,87%)

Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi

dari Tahun 0 (84,87%) 157,55%

c.

Pembinaan Bengkel

Kendaraan

Bermotor

Input Rp76.450.000 Rp76.450.000 100,00%

Output

50 Orang Pembinaan mekanik bengkel 50 Orang Pembinaan mekanik bengkel

100,00% 31 Kecamatan pendataan KWU yang melaksanakan

PKB

31 Kecamatan pendataan KWU yang melaksanakan

PKB

Outcome Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (100%) Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (95,11%) 95,11%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-24

L. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Tabel III-13

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengelolaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Uraian Indikator

Kinerja Rencana Tingkat Capaian (Target) Realisasi Tahun 2015

%

Capaian

Target

1 2 3 4 5

a

Perencanaan dan

Pengembangan

Kebijakan Komunikasi

dan Informasi

Input Rp462.334.000 Rp452.868.105 97,95%

Output

1 Paket Study Perhitungan Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi

1 Paket Study Perhitungan Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi 100,00%

1 Dokumen Raperbup tentang juklak perda

22/2009 1 Dokumen Raperbup tentang juklak perda 22/2009

Outcome Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi

pengendalian menara telekomunikasi (55,56%)

Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian

menara telekomunikasi (55,56%) 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-25

M. Pengukuran Kinerja Kegiatan Berdasarkan Unit Kerja

1. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan 18 kegiatan. Realisasi input kegiatan di sekretariat

rata-rata 99,01% dengan realisasi output 100% dan capaian outcome-nya adalah 112,53%. Hal

ini menunjukan bahwa kinerja sekretariat sangat efisien efektif dengan rata-rata tingkat

efisiensi 113,61% dan tingkat efektifitas 112,53%.

Tabel III-14: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 di Sekretariat

KEGIATAN

%

CAPAIAN

INPUT

%

CAPAIAN

OUTPUT

%

CAPAIAN

OUTCOME

TINGKAT

EFISIENSI

TINGKAT

EFEKTIFITAS

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

86,76% 100,00% 92,81% 106,98% 92,81%

Penyediaan jasa

kebersihan kantor 99,67% 100,00% 98,82% 99,15% 98,82%

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

100,00% 100,00% 92,81% 92,81% 92,81%

Penyediaan alat tulis

kantor 100,00% 100,00% 92,81% 92,81% 92,81%

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

99,43% 100,00% 98,82% 99,38% 98,82%

Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100,00% 100,00% 92,81% 92,81% 92,81%

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

100,00% 100,00% 92,81% 92,81% 92,81%

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

100,00% 100,00% 92,81% 92,81% 92,81%

Penyediaan makanan

dan minuman 99,96% 99,96% 92,81% 92,84% 92,81%

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

99,44% 100,00% 255,67% 257,10% 255,67%

Penyediaan tenaga

pendukung teknis dan

administrasi

perkantoran

99,68% 100,00% 98,82% 99,13% 98,82%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-26

KEGIATAN

%

CAPAIAN

INPUT

%

CAPAIAN

OUTPUT

%

CAPAIAN

OUTCOME

TINGKAT

EFISIENSI

TINGKAT

EFEKTIFITAS

Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke

dalam daerah

99,62% 100,00% 92,81% 93,17% 92,81%

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

100,00% 100,00% 98,82% 98,82% 98,82%

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

99,46% 100,00% 92,81% 93,32% 92,81%

Rehabilitasi

sedang/berat rumah

gedung kantor

98,75% 100,00% 98,82% 100,07% 98,82%

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

99,64% 100,00% 92,81% 93,15% 92,81%

Pendidikan dan

pelatihan formal 100,00% 100,00% 255,67% 255,67% 255,67%

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja skpd

99,75% 100,00% 91,95% 92,18% 91,95%

Rata-rata 99,01% 100,00% 112,53% 113,61% 112,53%

2. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas melaksanakan 7 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Lalu Lintas

rata-rata 98,39% dengan realisasi output 100% dan rata-rata capaian outcome 106,19%. Hal

ini menunjukan bahwa kinerja Bidang Lalu Lintas pun efisien efektif dengan rata-rata tingkat

efisiensi sebesar 107,95% dan tingkat efektifitas 106,19%.

Tabel III-15: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 di Bidang Lalu Lintas

KEGIATAN

%

CAPAIAN

INPUT

%

CAPAIAN

OUTPUT

%

CAPAIAN

OUTCOME

TINGKAT

EFISIENSI

TINGKAT

EFEKTIFITAS

Koordinasi dalam

pembangunan

prasarana dan

fasilitas perhubungan

98,32% 100,00% 144,10% 146,56% 144,10%

Pembangunan halte

bus, taxi gedung

terminal

100,00% 100,00% 99,75% 99,75% 99,75%

Manajemen dan

rekayasa lalu lintas 97,52% 100,00% 100,00% 102,54% 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-27

KEGIATAN

%

CAPAIAN

INPUT

%

CAPAIAN

OUTPUT

%

CAPAIAN

OUTCOME

TINGKAT

EFISIENSI

TINGKAT

EFEKTIFITAS

dan angkutan jalan di

kawasan

Pengadaan dan

pemasangan

perlengkapan jalan

(dak)

97,26% 100,00% 99,75% 102,56% 99,75%

Pengadaan dan

pemasangan

perlengkapan jalan

99,57% 100,00% 100,00% 100,43% 100,00%

Pengendalian

angkutan barang 96,13% 100,00% 99,75% 103,77% 99,75%

Optimalisasi

operasional rekayasa

lalu lintas

99,97% 100,00% 100,00% 100,03% 100,00%

Rata-rata 98,39% 100,00% 106,19% 107,95% 106,19%

3. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan melaksanakan 4 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang Angkutan

rata-rata 99,65% dengan realisasi output dan rata-rata capaian outcome 100,00%. Hal ini

menunjukan bahwa kinerja Bidang Angkutan efisien efektif dengan rata-rata tingkat efisiensi

sebesar 100,35% dan tingklat efektifitas 100%.

Tabel III-16: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 di Bidang Angkutan

KEGIATAN

%

CAPAIAN

INPUT

%

CAPAIAN

OUTPUT

%

CAPAIAN

OUTCOME

TINGKAT

EFISIENSI

TINGKAT

EFEKTIFITAS

Pengembangan sarana

dan prasarana

pelayanan jasa

angkutan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pemilihan dan

pemberian

penghargaan

sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan

umum

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan angkutan

penumpang umum

tidak dalam trayek

98,61% 100,00% 100,00% 101,41% 100,00%

Pembinaan angkutan

barang 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Rata-rata 99,65% 100,00% 100,00% 100,35% 100,00%

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-28

4. Bidang Teknik Prasarana

Bidang Teknik Prasarana melaksanakan 3 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang

Teknik Prasarana rata-rata 97,10% dengan realisasi output 100% dan rata-rata capaian

outcome 99,92%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Bidang Teknik Prasarana cukup efisien

dengan tingkat efisiensi sebesar 102,99%. Adapun tingkat efisiensi bidang ini

mencapai 99,92%.

Tabel III-17: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 di Bidang Teknik Prasarana

KEGIATAN

%

CAPAIAN

INPUT

%

CAPAIAN

OUTPUT

%

CAPAIAN

OUTCOME

TINGKAT

EFISIENSI

TINGKAT

EFEKTIFITAS

Perencanaan dan

pembangunan fasilitas

parkir

99,89% 100,00% 99,75% 99,86% 99,75%

Perencanaan dan

operasionalisasi

terminal angkutan

penumpang

98,31% 100,00% 100,00% 101,72% 100,00%

Perencanaan dan

pengembangan

kebijakan komunikasi

dan informasi

93,11% 100,00% 100,00% 107,40% 100,00%

Rata-rata 97,10% 100,00% 99,92% 102,99% 99,92%

5. Bidang Teknik Keselamatan

Bidang Teknik Keselamatan melaksanakan 5 kegiatan. Realisasi input kegiatan di Bidang

Teknik Keselamatan rata-rata 97,49% dengan rata-rata realisasi output 100,00%.

Dikarenakan capaian indikator outcome bidang teknik keselamatan memiliki range yang lebar

akibat satu indikator saja, maka rata-rata capaian outcome, tingkat efisiensi dan tingkat

efektifitas hanya memperhitungkan 4 kegiatan, agar deviasi pengukuran rata-rata kinerja

tidak terlalu tinggi. Dengan pertimbangan dimaksud, maka tingkat efisiensi Bidang Teknik

Keselamatan adalah 91,50% dan tingkat efektifitasnya adalah 88,79%.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-29

Tabel III-18: Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 di Bidang Teknik Keselamatan

KEGIATAN

%

CAPAIAN

INPUT

%

CAPAIAN

OUTPUT

%

CAPAIAN

OUTCOME

TINGKAT

EFISIENSI

TINGKAT

EFEKTIFITAS

Rehabilitasi/pemiliharaan

sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

90,34% 100,00% 92,48% 102,37% 92,48%

Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

100,00% 100,00% -426,22% -426,22% -426,22%

Pembangunan balai

pengujian kendaraan

bermotor

98,37% 100,00% 98,82% 100,46% 98,82%

Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor 98,74% 100,00% 157,55% 159,56% 157,55%

Pembinaan bengkel

kelaikan bermotor 100,00% 100,00% 95,11% 95,11% 95,11%

Rata-rata 97,49% 100,00% 3,55% 6,26% 3,55%

Rata-rata* 97,49% 100,00% 110,99% 91,50% 88,79%

6. Perangkingan Kinerja Unit Kerja

Perankingan kinerja untuk seluruh unit kerja di DISHUB Kab. Bandung didasarkan pada

tingkat efisiensi dan efektifitasnya atas capaian outcome kegiatan terhadap serapan

anggaran maupun terhadap output kegiatan. Memperhatikan Tabel III-19 dapat disimpulkan

bahwa yang memiliki kinerja terbaik di Tahun 2016 adalah Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas,

yang memiliki kinerja di atas rata-rata kinerja dinas. Kemudian disusul oleh Bidang Teknik

Prasarana, Bidang Angkutan dan Bidang Teknik Keselamatan (tingkat kinerja di bawah rata-

rata Dinas).

Adapun tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas untuk dinas dalam Sub BAB ini, diukur

dengan orientasi kinerja masing-masing unit kerja di setiap kegiatannya, dan hanya digunakan

sebagai pembanding kinerja antar unit kerja. Sementara tingkat efisiensi dan tingkat

efektifitas untuk dinas dalam LKIP 2016, diukur berdasarkan capaian indikator kinerja dinas

secara keseluruhan, tanpa memilah unit kerja ataupun terinci per kegiatan, namun fokus

kepada pengukuran ke-19 indikator kinerja outcome. Tingkat efisiensi kinerja DISHUB Kab.

Bandung di Tahun 2016 mencapai 85,31%, sementara rata-rata tingkat efektifitasnya

mencapai 84,32%.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 III-30

Membandingkan dengan kinerja tahun lalu berdasar tingkat efisiensi (sebagaimana

dokumen LAPTAH DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015), untuk Sekretariat, Bidang Lalu Lintas,

dan Bidang Angkutan mengalami peningkatan kinerja. Sementara Bidang Teknik Keselamatan

dan Bidang Teknik Prasarana mengalami penurunan kinerja jika dibandingkan dengan

kinerjanya di Tahun 2015.

Tabel III-19 Perankingan Kinerja Unit Kerja

UNIT KERJA TINGKAT

EFISIENSI

TINGKAT

EFEKTIFITAS

RATA-RATA

KINERJA

PERINGKAT

KINERJA

Th.

2016

Th.

2015

Sekretariat 113,61% 112,53% 113,07% 1 4

Lalu Lintas 107,95% 106,19% 107,07% 2 3

RATA-RATA DINAS 110,78% 109,36% 110,07%

Teknik Prasarana 102,99% 99,92% 101,46% 3 1

Angkutan 100,35% 100,00% 100,18% 4 5

Teknik Keselamatan 91,50% 88,79% 90,15% 5 2

Menambahkan poin penilaian perankingan kinerja, adapun berdasarkan kinerja pengelolaan

PAD (dikecualikan di dalamnya Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas), secara urutan dari kinerja

tertinggi sampai dengan terendah adalah:

1. Bidang Angkutan untuk pengelolaan Retribusi Ijin Trayek (107,28%), bertahan di

peringkat teratas sebagaimana Tahun 2015.

2. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir (100,62%),

meningkat dari peringkat ke-3 di Tahun 2015.

3. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Terminal (92,36%), menurun dari

peringkat ke-2 di Tahun 2015.

4. Bidang Keselamatan untuk pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (87,45%),

masih menduduki peringkat terbawah sebagaimana Tahun 2015.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 IV-1

S I M P U L A N

Dari apa yang telah dipaparkan dari BAB I sampai dengan BAB III, dapat disimpulkan

beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran oleh DISHUB Kab.

Bandung di Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang yang pada saat ini berdiri dibentuk

berdasar PERDA Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung

Nomor 60 Tahun 2016, serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016.

Sementara Laporan Tahunan ini merupakan laporan atas pelaksanaan tugas Dinas

Perhubungan Kabupaten Bandung yang berdiri atas dasar PERDA Kabupaten Bandung

Nomor 20 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008.

Tahun 2016, DISHUB Kab. Bandung memiliki tugas pokok dalam perumusan, pengaturan,

pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan teknis pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya sampai dengan 31 Desember 2015, kekuatan SDM yang

dimiliki DISHUB Kab. Bandung didominasi oleh Non PNS (68,41%) dibandingkan dengan

PNS (31,59%).

3. Sebagaimana ditetapkan dalam DPA dan DPPA-SKPD, bahwa APBD Tahun 2016 yang

dikelola DISHUB Kab. Bandung adalah sebagai berikut:

NO URAIAN DPA (Rp.) DPPA (Rp.)

1. Hasil Retribusi Daerah 4.939.400.000 4.939.400.000

2. Belanja Tidak Langsung 26.224.544.000 22.451.422.607

3. Belanja Langsung 18.131.699.700 17.282.764.600

4. Surplus / (Defisit) (39.416.843.700) (34.794.787.207)

IV

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 IV-2

4. Kinerja pengelolaan hasil retribusi daerah bidang perhubungan di Tahun 2015 oleh

DISHUB Kabupaten Bandung mencapai angka kinerja 92,48% atau terealisasi

Rp 4.567.998.700,- dari target yang ditetapkan dalam DPPA.

5. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 15.795.235.534,- (70,35%) dari target

Rp 22.451.422.607,-. Rekening belanja yang tidak terserap di Tahun 2015 adalah belanja

retribusi. Serapan rendah belanja tidak langsung, secara garis besar dikarenakan

fluktuatif jumlah pegawai di sepanjang Tahun 2016, serta karena besaran realisasi gaji

ke-14 yang hanya mencapai 42,40% dibandingkan dengan anggaran yang semula

dialokasikan untuk kenaikan gaji.

6. Kinerja belanja langsung untuk pelaksanaan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan di Dinas

Perhubungan Kabupaten Bandung pada Tahun 2016 yang terangkum dalam 12 (dua belas)

program secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

a. Capaian kinerja berdasarkan indikator input 98,83% (realisasi

Rp 17.080.397.915,-).

b. Capaian kinerja berdasarkan indikator output sebesar 100%.

c. Capaian kinerja berdasar indikator outcome adalah sebesar 84,32% (rata-rata

capaian outcome dari 19 indikator kinerja).

7. Dengan orientasi pengukuran kinerja hasil (outcome), rata-rata tingkat efisiensi kinerja

DISHUB Kab. Bandung mencapai 85,31%, sementara rata-rata tingkat efektifitasnya

mencapai 84,32%.

8. Yang memiliki kinerja terbaik di Tahun 2016 adalah Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas,

dengan kinerja di atas rata-rata kinerja dinas. Kemudian disusul oleh Bidang Teknik

Prasarana, Bidang Angkutan dan Bidang Teknik Keselamatan. Adapun dibandingkan

dengan kinerja tahun lalu, maka Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, dan Bidang Angkutan

mengalami peningkatan kinerja. Sementara Bidang Teknik Keselamatan dan Bidang

Teknik Prasarana mengalami penurunan kinerja jika dibandingkan dengan kinerjanya di

Tahun 2015.

Laporan Tahunan DISHUB Kab. Bandung

Tahun 2016 IV-3

9. Mengecualikan Sekretariat dan Bidang Lalu Lintas, secara urutan dari kinerja tertinggi

sampai dengan terendah terkait pengelolaan PAD adalah:

a. Bidang Angkutan untuk pengelolaan Retribusi Ijin Trayek (107,28%), bertahan di

peringkat teratas sebagaimana Tahun 2015.

b. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir (100,62%),

meningkat dari peringkat ke-3 di Tahun 2015.

c. Bidang Teknik Prasarana untuk pengelolaan Retribusi Terminal (92,36%), menurun

dari peringkat ke-2 di Tahun 2015.

d. Bidang Keselamatan untuk pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

(87,45%), masih menduduki peringkat terbawah sebagaimana Tahun 2015.

Soreang, Februari 2016

KEPALA DISHUB KAB. BANDUNG

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si.

NIP. 19631020 198503 1 007