Ornek Kalite El Kitabi

FĠRMA LOGO

ABC SAN. VE TİC. A.Ş

KALİTE EL KİTABI

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No

1/21

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

KALİTE EL KİTABI

KOPYA NO:

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


2/21


FR-42-01 R(01)

KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ

Kopya

No

Bölüm Teslim Alan

01 Yönetim Kurulu

BaĢkanlığı

02 Genel Müdür

03 ĠĢletme Müdürü

04 Yönetim Temsilcisi

05 Belgelendirme KuruluĢu

Kalite El Kitabı diğer bölümlere elektronik ortamda

dağıtılır.

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


3/21


FR-42-01 R(01)

ÖNSÖZ

Elinizdeki ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite El Kitabı, firmamızın Kalite Yönetim Sistemi‟ni

tanıtmak ve tüm uygulamalarda temel alınmak üzere hazırlanmıĢtır.

ABC Sanayi ve Tic A.ġ Kalite Yönetim Sistemi içindeki bütün bölümler ve her kademedeki

çalıĢanlar bu el kitabını ve el kitabının gönderme yaptığı bütün dokümanları eksiksiz ve doğru

olarak uygulamaktan sorumludurlar.

ABC Sanayi ve Tic A.ġ üst yönetimi, ISO 9001:2008 Standardına uygun olarak yapılandırılmıĢ

olan Kalite Yönetim Sistemi‟ni sürdürerek, iĢletmeyi kurumsal ve sürekli geliĢen bir yapıya

dönüĢtürmeyi taahhüt eder.

ADI SOYADI

Yönetim Kurulu BaĢkanı

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


4/21


FR-42-01 R(01)

PMS METAL PROFİL ALÜMİNYUM SAN. VE TİC A.Ş. TANITIMI

TEMEL BİLGİLER:

Adı : ABC SAN. VE TİC. A.Ş..

Kuruluş Yılı :

Kapalı Alan (katlar ile) :

Adresi :

Telefon :

Fax :

Web adresi :

e-mail :

Ürünlerimiz :

ABC Sanayi ve Tic. A.ġ. 1970‟ten itibaren üretim yapmaktadır. 1990 yılından bu yana Avrupa‟ya

malzeme ihraç edilmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin %85‟ini yurtdıĢına ihraç etmekteyiz.

ABC SAN. VE TĠC. A.ġ Kalite Sistemi, ISO 9001:2008 Standardı esas alınarak oluĢturulmuĢtur.

Bu el kitabında gösterilen organizasyon birimlerini (Finans ve Muhasebe Bölümleri dıĢında) ve

yukarıda belirtilen tüm hizmet ve faaliyetlerini kapsamaktadır.

1. Kapsam

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


5/21


FR-42-01 R(01)

1.1 Genel

ISO 9001: 2008 standardı, ABC Sanayi ve Tic A.ġ.‟nin

a) MüĢteri taleplerini ve yürürlükteki kanun ve mevzuat Ģartlarını karĢılayan ürünü düzenli bir

Ģekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı için,

b) Sistemin sürekli iyileĢtirilmesi ve müĢteriye yürürlükteki mevzuat Ģartlarına uyulduğu

güvencesinin verilmesi için ve müĢteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik olarak

ABC‟nin kalite yönetim sistemi Ģartlarını belirlemektedir.

ABC Sanayi ve Tic A.ġ.‟nin Kalite Yönetim sistemi, bu el kitabında firma tanıtımı bölümünde

verilmiĢ olan adreste bulunan tesiste ve belirtilen ürünlerin üretimi için geçerlidir. Bu el kitabında

verilmiĢ bulunan ve bu adreste bulunan organizasyon birimlerinde uygulanır.

1.2. Uygulama

ISO 9001:2008 standardının 7.3. Tasarım ve Geliştirme maddesi hariç bütün şartları

uygulanmaktadır.

2. Atıf yapılan dokümanlar

Bu el kitabında ilgili dokümanlara atıf yapılmaktadır. Gerektiğinde bu dokümanlardan baĢka

dokümanlara atıfta bulunulmaktadır. Bu sayede kalite yönetim sisteminde dokümantasyonda tekrar

ve ĢiĢkinliğin önlenmesi sağlanmaktadır.

3. Terimler ve Tarifler

Kalite yönetim sisteminin standarda uygunluğu açısından, ISO 9001:2008 standardında verilen

terimler ve tarifler uygulanır.

ISO 9001:2008 standardının bu baskısında tedarik zincirini tanımlamak için kullanılan ve aĢağıda

verilmiĢ olan terimler, kalite yönetim sisteminde aynı Ģekilde kullanılmaktadır

Tedarikçi – KuruluĢ (ABC San. ve Tic A.ġ) – MüĢteri

Bu el kitabının bütün metninde her nerede “ürün” terimi yer alıyorsa bu aynı zamanda “hizmet”

anlamını da taĢıyabilir.

4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Şartlar

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


6/21


FR-42-01 R(01)

ABS San. ve Tic A.ġ, ISO 9001:2008 standardında belirtilmiĢ Ģartlara uygun olarak Kalite Yönetim

Sistemi ihtiyaç için duyulan prosesleri ve bunların kuruluĢtaki uygulamalarını belirleyip dokümante

eder ve ilgili yönetme, takip ve sürekli geliĢtirme faaliyetlerini yapar. ABC Sanayi ve Tic A.ġ.

Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında “süreç” kavramı “proses” ile eĢanlamlı olarak kullanılır.

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. „de kalite yönetim sistemi için gereken tüm süreçler belirlenmiĢ ve

tanımlanmıĢtır. Süreçler Ana Süreç, Süreç, Alt Süreç ve Detay süreç olarak tanımlanmıĢ ve bu

hiyerarĢik yapıyı gösterecek Ģekilde numaralandırılmıĢlardır.

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. „de süreç yönetimi için, bu amaçla geliĢtirilmiĢ özel bir yazılım

kullanılmaktadır. Bu yazılım içinde ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite Yönetim Sisteminin tüm

süreçlerini bir veri tabanı içinde ve entegre bir biçimde tanımlanmaktadır. Bu sayede:

. Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği süreçler ve tüm uygulamaları tanımlanır.

. Süreçlerin sıraları ve birbiri ile etkileĢimleri belirlenir.

. Süreçlerin çalıĢtırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotlar

süreçlere ve süreç adımlarına eklenir.

. Süreçlerin çalıĢtırılması ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynak ve bilgi oluĢturulur.

. Bu süreçlerin ölçülmesi ve analiz edilmesi için olanak sağlanır.

. Süreçleri sürekli iyileĢtirmek için gerekli faaliyetler uygulanır.

Ayrıca, özel yazılım ile süreç/süreç adımı/faaliyetler ile organizasyonel birimler, departmanlar ve

dokümanlar arasındaki karmaĢık iliĢkiler belirlenmiĢ ve tanımlanmıĢtır. Ayrıca her bir unsur kendi

içinde hiyerarĢik bir biçimde iliĢkilendirilebilmektedir. Böylece tüm süreçler, süreç adımları,

organizasyonel birimler, görev tanımları ve tüm dokümanlar arasında bağlantılar kurulduğu için

tüm sistem boyunca bağlantıları izleyerek dolaĢmak ve istenen noktaya ulaĢmak mümkün olur.

ABC Sanayi ve Tic A.ġ, ürünün Ģartları uygunluğunu etkileyecek herhangi bir süreci dıĢ kaynaklı

hale getirirse bu dıĢ süreçlerdeki kontrolün çeĢit ve kapsamı kalite yönetim sistemi içerisinde

tanımlanmıĢtır.

4.2 Dokümantasyon Şartları

4.2.1 Genel

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


7/21


FR-42-01 R(01)

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., Kalite Yönetim Sistemi dahilinde, ISO 9001:2008 standardının gereklerini

karĢılamak için kalite politikası, kalite hedefleri, kalite el kitabı, prosedürler, süreçler, talimatlar,

formları ,destek dokümanları tanımlamıĢ, oluĢturmuĢ bunları sürdürmekte, kontrol altında

bulundurmakta ve gerektiği durumlarda bu dokümanların güncelliğini sağlamaktadır. Ġhtiyaç

duyulan ve sistemde kullanılan dıĢ kaynaklı dokümanlar da kontrol altında tutulmaktadır.

Dokümanlar iki farklı ortamda tutulurlar. Bunlardan birincisi basılı kağıt, ikincisi ise elektronik

ortamdır. Elektronik ortamda tutulan dokümanlar bilgisayar ve yazılım ortamında hazırlanır,

saklanır, ulaĢılır ve kullanılır. Kalite yönetim sistemi içinde yer alan her bilgisayar sahibi kullanıcı

ihtiyacı olduğunda bu dokümanlara ulaĢabilir.

Bilgisayara fiziksel olarak ulaĢma imkânı olmayan kullanıcılar için basılı kağıtlar oluĢturulmakta,

doğrudan kendilerine veya ulaĢabilecekleri pano vb. yerlere kontrollü dağıtım yapılarak istenen

dokümanlara ulaĢmaları temin edilmektedir.

4.2.2 Kalite El Kitabı

ABC Sanayi ve Tic A.ġ, standardın gereklerini karĢılamak ve Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak

için Kalite El Kitabını oluĢturur ve sürekliliğini sağlar. El kitabı, Ģunları içerir;

. Kalite yönetim sisteminin kapsamı

. Bu sistem için oluĢturulmuĢ dokümante edilmiĢ prosedür ve süreçlerin listesi ve bunlara yapılan

atıflar

. Kalite Yönetim Sistemi süreçleri arasındaki etkileĢim

4.2.3 Dokümanların Kontrolü

Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm dokümanlar:

Yayınlanmadan önce Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve ilgili kiĢiler

tarafından tam ve yeterlilik açısından onaylanır.

Dokümanlar sürekli olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir.

Dokümanların güncel revizyon durumları Güncel Doküman Listeler sayesinde sürekli kontrol

altında tutulur.

Dokümanların, son revizyonlu halleriyle kullanım alanlarında bulundurulması sağlanır.

Tüm dokümanların, uğradıkları tüm revizyonlar ve revizyon içerikleri Revizyon Takip Formları

sayesinde takip edilir.

Dokümanların kullanım alanlarında okunabilir olarak kalması sağlanır. YıpranmıĢ veya

okunamaz durumdaki dokümanlar ilgili bölümlerin talebiyle Kalite Güvence Müdürlüğü

tarafından yenileriyle değiĢtirilir.

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


8/21


FR-42-01 R(01)

Kontrollü dağıtım haricinde bilgi için firma dıĢına doküman verilebilmesi için Fabrika

Müdür‟ünün yazılı onayı alınır. Daha sonra ilgili dokümanın üzerine renkli “KONTROLSÜZ

KOPYA” kaĢesi basılarak ilgili yere verilir.

Kalite Güvence tarafından Kalite Yönetim Sisteminin planlanması ve yürütülmesi için gerekli

olduğuna karar verilen DıĢ kaynaklı dokümanlar tanımlanır ve kontrollü olarak dağıtılır.

Güncelliğini yitirmiĢ dokümanlar kırmızı renkli “İPTAL” kaĢesi ile tanımlanırlar ve

kullanımları engellenir.

Bu kontrolleri açıklayan bir prosedür oluĢturulmuĢtur.

4.2.4 Kayıtların Kontrolü

ABC Sanayi ve Tic A.ġ, Kalite Yönetim Sistemi kayıtlarının tanımlanması, toplanması, kolay

ulaĢılması, dosyalanması, muhafazası ve imha edilmesi için dökümante edilmiĢ prosedürler

oluĢturur ve uygular.

Kalite yönetim sisteminin Ģartlara uygunluğunun ve etkin operasyonun delilini sağlamak için

oluĢturulan bu kayıtlar kontrol edilir. Tedarikçilere ait uygun kalite kayıtları da bu verilerin bir

parçası olarak değerlendirilirler.

Kalite kayıtlarının bölümlerde ve arĢivde saklanma süreleri oluĢturulmakta ve bu süreler

kaydedilmektedir.

SözleĢmede belirtildiği takdirde kalite kayıtları önceden anlaĢılmıĢ süreler için müĢteri veya müĢteri

temsilcisi tarafından incelemeye açık tutulurlar.

5. Yönetimin Sorumluluğu

5.1 Yönetimin Taahhüdü

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. üst yönetimi, kalite sisteminin uygulanması, geliĢtirilmesi ve etkinliğinin

sürekli iyileĢtirilmesi için taahhütlerini yerine getirebilmesine dair kanıtları aĢağıdaki Ģekillerde

sağlar. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. üst yönetimi

KuruluĢa, yasal Ģartlar ve mevzuat Ģartları kadar,

KuruluĢun politikasını oluĢturmuĢ, dokümante etmiĢ ve izlemektedir.

KuruluĢun hedeflerini oluĢturmuĢ, dokümante etmiĢ ve izlemektedir.

KuruluĢun faaliyetlerini, kalite yönetim sistemi ve sürekli geliĢmek amacıyla periyodik olarak

gözden geçirmektedir.

Kaynakları sağlamaktadır.

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


9/21


FR-42-01 R(01)

5.2 Müşteri Odaklılık

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., müĢteri iliĢkilerini tanımlamak ve müĢteri tatminini sağlamak ve arttırmak

amaçlarına uygun olarak ilgili süreçleri oluĢturulmuĢ ve çalıĢmalarını tanımlanmıĢ bu süreçler

doğrultusunda sürdürmektedir.

5.3 Kalite Politikası

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. amaçlarını göstermek amacıyla Kalite Politikasını oluĢturmuĢ, dokümante

etmiĢ ve sürekli gözden geçirmektedir. Kalite Politikası yazılı olarak iĢletmelerin çeĢitli yerlerinde

bulundurulur. ABC Sanayi ve Tic A.ġ genelindeki tüm personele oryantasyon eğitimleri

kapsamında Kalite Politikası eğitimi verilmektedir.

5.4 Planlama

5.4.1 Kalite Hedefleri

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite Politikası ile tutarlı, ölçülebilir Kalite Hedefleri belirlemiĢ ve

bunları sürekli olarak izlemekte ve ölçmektedir.

5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

Üst yönetim;

a) Kalite hedefleri de dahil olmak üzere Madde 4.1‟de verilen Ģartları yerine getirmek için,

kalite yönetim sisteminin planlanmasını,

b) Kalite yönetim sisteminde, değiĢiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin

bütünlüğünün sürdürülmesini,

sağlamaktadır.

5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim

5.5.1 Sorumluluk ve Yetki

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kaliteyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen iĢlerde çalıĢan tüm

elemanların sorumluluk ve yetkileri belirlenmiĢ ve dokümante edilmiĢtir. ABC Sanayi ve Tic.

A.ġ.‟nin organizasyonel yapısı tanımlanmıĢtır.Üst düzey yönetim kademelerinin sorumluluk,

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


10/21


FR-42-01 R(01)

yetkileri ve nitelikleri görev tanımlarında verilmiĢtir. ABC Sanayi ve Tic A.ġ.‟deki tüm personelin

izin, hastalık ve ayrılma hallerinde görevlerine vekâlet edecek kiĢileri gösteren vekâlet tablosu da

Ek-3‟de verilmiĢtir.

5.5.2 Yönetim temsilcisi

Üst yönetim, diğer sorumluluk alanlarına bakılmaksızın aĢağıda belirtilen yetki ve sorumluluklara

sahip olacak organizasyondan bir çalıĢanı temsilci olarak atar.

a) Kalite yönetim sistemin için gerekli proseslerin oluĢturulmasını, uygulanmasını ve

sürdürülmesini sağlamak,

b) Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileĢtirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında

üst yönetime rapor vermek,

c) KuruluĢta, müĢteri Ģartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaĢtırılmasını sağlamak.

d) DıĢ kuruluĢlara karĢı organizasyonu temsil yetkisine sahiptir.

5.5.3 İç iletişim

Üst yönetim, kuruluĢta uygun iletiĢim proseslerinin oluĢturulmasını ve iletiĢimin, kalite yönetim

sisteminin etkinliği dikkate alınarak gerçekleĢmesini sağlamalıdır.KuruluĢta iç iletiĢimi sağlamak

amacıyla toplantılar, duyurular, pano v.b çalıĢmalar yapılır.

5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.6.1 Genel

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. üst yönetimi, ISO 9001:2008 standardının Ģartlarının karĢılanması amacı

doğrultusunda, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini

değerlendirmek, kalite politikası ve kalite hedeflerini sağlamak için Kalite Yönetim Sistemini yılda

iki kez gözden geçirir. Bu faaliyete iliĢkin kayıtlar tutulur.

5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi

Yönetimi gözden geçirme girdisi aĢağıdaki bilgileri içermektedir.

a- Tetkiklerin sonuçlarını

b- MüĢteri geri beslemeleri

c- Proses performansı ve ürün uygunluğu

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


11/21


FR-42-01 R(01)

d- Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu

e- Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri

f- Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değiĢiklikler

g- ĠyileĢtirme için öneriler.

5.6.3 Yönetimi gözden geçirme çıktısı

Yönetimi gözden geçirme çıktısı, aĢağıdaki konularla ilgili her türlü karar ve faaliyetleri

içermektedir.

a- Kalite yöneyim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileĢtirilmesi.

b- MüĢteri Ģartları ile ilgili olarak ürünün iyileĢtirilmesi.

c- Kaynak ihtiyacı

6. Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Sağlanması

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek, etkinliğini ölçerek

sürekli iyileĢtirmek için gerekli üretim, izleme ve ölçme teçhizatını belirler ve temin eder. Kalite

Yönetim sistemi içindeki tüm faaliyetlerin süreç performanslarının ve bunların sonucu olan müĢteri

tatmininin sürekliliğini sağlamak için gerekli yeterlilik ve eğitimdeki personel ihtiyacını da belirler

ve sağlar.

6.2 İnsan Kaynakları

6.2.1 Genel

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., yaptığı iĢle ürün Ģartlarına uygunluğu etkileyen iĢleri personelin uygun

eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yetkin olması için gerekli yöntemleri uygular.

6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkında Olma (Bilinç)

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürün Ģartlarına uygunluğu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen tüm

personelin sahip olmaları gereken nitelikleri Nitelik Tabloları yardımıyla belirler. Personelin eğitim

ihtiyaçları bu nitelikler ve görevleri paralelinde doğan ihtiyaçlar ve ilgililerin talepleri

doğrultusunda belirlenir.Uygulanabildiği durumlarda gerekli yetkinliğe ulaĢmak için eğitimler bu

doğrultuda planlanır ve gerçekleĢtirilir. Verilen eğitimlerin etkinliği takip edilir. Yeni tekniklerin ve

sistemlerin geliĢmesi ve yeni eğitim ihtiyaçlarının doğmasıyla önceden planlanmıĢ eğitimlerin

kapsamı veya içeriği geliĢtirilir.

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


12/21


FR-42-01 R(01)

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. bünyesinde gerçekleĢtirilen oryantasyon eğitimleri ile personelin kalite

konusunda ve yaptığın iĢin önemi konusunda bilinçlenmesi sağlanarak, iĢ verimi yükseltilir.

Personelin eğitim, beceri, öğrenim ve deneyimleriyle ilgili uygun kayıtlar tutulur ve saklanır.

6.3 Alt Yapı

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün Ģartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı sağlar

ve sürdürür. Bu alt yapı makine ve teçhizatı, çalıĢma bölgelerini ve destek hizmetlerini(ulaĢtırma

iletiĢim ve bilgi sistemleri gibi) ve diğer olanakları kapsar.

6.4 Çalışma Ortamı

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün Ģartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli çalıĢma ortamını

belirlemiĢtir ve yönetmektedir..

Not: „ÇalıĢma ortamı‟ terimi fiziksel ,çevresel,ve diğer faktörleri( gürültü,sıcaklık, nem ,aydınlanma

Ya da hava gibi) içeren iĢin yapıldığı koĢullarla ilgilidir.

7. Ürün Gerçekleştirme

7.1 Ürün Gerçekleştirmesinin Planlanması

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün gerçekleĢtirilmesi için gerekli prosesleri ve Ģartları planlar,

sürdürür ve değiĢen Ģartlara göre geliĢtirir. Bu amaçla, ürünün istenen kalitede olması ve tüm

süreçlerde aynı Ģekilde oluĢturulmasını sağlamak amacıyla kalite planları oluĢturulmuĢtur.

OluĢturulan kalite planları diğer proses Ģartlarını ve dokümanlarını tamamlayan yapıdadır. Kalite

Planı hazırlanırken aĢağıdakiler göz önünde bulundurulur:

Ürünün gerçekleĢmesi için gerekli kalite hedefleri ve Ģartları belirlemek

Gerekli süreçleri tanımlamak, dokümanları oluĢturmak ve gerekli kaynakları sağlamak

Ġzleme ve ölçme kriterlerini belirlemek

Ürüne özgü gerekli doğrulama ve geçerli kılma kriterlerini belirlemek.

Tutulacak olan kayıtları tanımlamak.

7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler

7.2.1 Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ürettiği ürünler için;

MüĢteri tarafından belirlenmiĢ Ģartları

MüĢteri tarafından beyan edilmeyen ancak amaçlanan kullanım için gerekli olan Ģartları

Gerektiğinde kendi belirlediği ilave Ģartları

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


13/21


FR-42-01 R(01)

Ürüne uygulanabilir yasal ve mevzuat Ģartlarını tanımlar.

7.2.2 Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ürüne bağlı Ģartları gözden geçirir. Bu gözden geçirme, bir sipariĢ kabul

edilmeden veya bir sözleĢme imzalanmadan önce aĢağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak

yapılır:

Ürün Ģartlarının yeterli derecede tarif edilmiĢ, tanımlanmıĢ olması,

ABC Sanayi ve Tic A.ġ.‟nin tanımlanan ürün Ģartlarını karĢılama kabiliyeti,

SözleĢme veya sipariĢte herhangi bir farklılık olduğunda çözüme kavuĢturulması.

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. bu yöntemlerle ilgili bir süreç oluĢturur ve uygular.Gözden geçirme

sonuçlarının kayıtları tutulur. MüĢterinin, Ģartlarını dokümante etmediği durumlarda kabul

edilmeden önce ABC Sanayi ve Tic A.ġ. tarafından teyit edilir.

Ürün Ģartları değiĢtiğinde, ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ilgili dokümanları revize eder ve ilgili personeli

bu değiĢiklikten haberdar eder.

7.2.3 Müşteri İle İletişim

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., müĢterileri ile aĢağıdaki konularda iletiĢim yöntemlerini belirler ve

uygular.

Ürün bilgisi

DeğiĢiklikler de dahil olmak üzere sipariĢ baĢvurusu, alımı, sözleĢmesi

MüĢteri ziyaretleri ve davetleri

MüĢteri Ģikayetleri ve diğer müĢteri geri beslemeleri

7.3 Tasarım ve Geliştirme

ABC Sanayi ve Tic A.ġ.’ de tasarım ve geliştirme faaliyetleri yapılmamaktadır. ABC Sanayi ve

Tic A.ġ.‟de üretilen ürünlerin Teknik çizimleri müĢterilerinden gelmektedir. ABC Sanayi ve Tic

A.ġ. sadece teknik destek vermektedir. Teknik büro bölümü, müĢterilerden gelen teknik resimlerin

yapılabilirlik onayından sonra bünyesinde kullanılmak üzere tekrar çizimini oluĢturmaktadır.

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


14/21


FR-42-01 R(01)

7.4 Satın Alma

7.4.1 Satın Alma Prosesi

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. satın alınan ürünün, satın alma Ģartlarına uygunluğunu sağlar. Satın

alınan/alınacak malzemelere uygulanacak kontroller, malzemenin kaliteyi etkileme derecesine göre

hazırlanan kalite planları ile belirlenmiĢtir.

ABC, tedarikçilerini, ürün sağlama yetenekleri açısından seçer ve değerlendirir. Seçme ve

değerlendirme ile ilgili kriterlerini ve yöntemlerini belirler. Seçme ve değerlendirme iĢlemleri ürün

kalitesini doğrudan etkileyen malzemelerin satın alındığı tedarikçilere uygulanır. Bu ürün grupları

da tanımlanmıĢtır. ABC bununla ilgili bir süreç oluĢturmuĢtur ve uygulamaktadır.

7.4.2 Satın Alma Bilgisi

Satın alma bilgisi, satın alınacak ürünü açıklar ve uygun yerlerde aĢağıdaki bilgileri de içerir;

Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanım Ģartları,

Ürün teknik Ģartları,

Kalite Yönetim Sistemi Ģartları.

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., bu amaca yönelik olarak, üretimin kalitesini doğrudan etkileyecek

malzemeler için ürün satın alma Ģartnamelerini ve kalite planlarını hazırlar.

7.4.3 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması

ABC Sanayi ve Tic A.ġ.‟ye gelen ve kaliteyi etkileyen tüm malzemeler firmaya geliĢlerinde ya da

tedarikçi firma mahallinde doğrulanırlar. Doğrulama iĢlemi öncelikle idari kabul, daha sonra da

gereken ürünlere kalite planlarına göre girdi kontrol iĢlemleri yapılarak gerçekleĢtirilir. Tedarikçi

firma mahallinde (kaynağında) yapılan kontrollere ait kayıtlar, söz konusu ürüne ait “giriĢ kalite

kontrol kayıtları” olarak değerlendirilir. Kaynağında kontrol sonucunun olumlu çıkması, tedarikçi

firmanın kabul edilebilir ürün temin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. ABC Sanayi ve Tic A.ġ.

kontrol yöntemlerini içeren bir süreç oluĢturmuĢtur ve uygulamalar bu sürece uygun olarak yapılır.

7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması

7.5.1 Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., üretim proseslerini tanımlar, planlar, uygular ve bu prosesleri kontrol

altında tutar. Bunun için yazılı süreçler oluĢturur. Bu süreçler:

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


15/21


FR-42-01 R(01)

Ürünün özelliklerini açıklayan bilgileri

Üretim faaliyetlerine iliĢkin çalıĢma talimatlarını,

Üretim için gerekli techizatı,

Üretim faaliyetleri sırasında proses ve ürün özelliklerinin gözlenmesi, ölçülmesi ve kontrolünü,

Bu gözlem ve ölçme için gerekli teçhizatı ve kullanımını,

Kalite Planlarını,

Ürünü serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetleri kapsar.

7.5.2 Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği

ABC Sanayi ve Tic A.ġ.‟de üretilen çıktının kalitesinin, son aĢama kontrolleri ile doğrulanamadığı

durumlar söz konusu değildir (Özel süreç yoktur).

7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlik

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., üretimin bütün aĢamalarında ürünü tanımlayan ve izleyen süreçleri

oluĢturur ve bunların sürekliliğini sağlar. Ürünlerin durumunu, uygulanan muayene ve deney

kriterlerine ve sonuçlarına göre tanımlar.

Ürün tanımı ve izlenebilirliği esasları, yarı mamulden baĢlayarak, proses esnasında elde edilen

mamullere ve sevke hazır hale gelen ürünlere uygulanır.

Ürün ve hizmet satın alınan tedarikçi firmalar tarafından verilen tanımlama kodları da gerektiğinde

ürün tanımlama sisteminin bir parçası olarak kullanılır. Ürün tanımlama numaraları sipariĢte, iĢ

emirlerinde, üretim esnasında, satıĢta, irsaliye ve faturalama da ve bilgi iĢlemde kullanılır. Ayrıca

ürünün üretimine baĢlanmasından sevkine kadar geçen süre içerisinde ürünler, ürün izlenebilirliğini

sağlamak amacıyla verilen üretim numaraları ile tanımlanırlar.Ürünler Pres Üretim Numarası Ver-

me talimatı ile örnekte tanımlandığı Ģekilde tanımlanmaktadır. (Ü3 08-03- 001 gibi).

7.5.4 Müşteri Malı

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kendi kontrolü altında olduğu sürece müĢterisi tarafından temin edilen

malzeme ve ürünlere dikkat eder. Bu amaçla, müĢterisi tarafından temin edilen malzeme ve ürünler

için, tanımlama, doğrulama, koruma ve bakım uygulamalarını içeren süreç oluĢturur ve uygular. Bu

kapsamda, müĢteri tarafından temin edilen ürünün hasar görmesi, kaybolması veya kullanıma

uygun olmaması durumunda rapor tutulur , müĢteri haberdar edilir ve kayıtlar muhafaza edilir.

ABC tarafından yapılan doğrulama, müĢterinin kabul edilebilir malzeme temin etme sorumluluğunu

ortadan kaldırmaz.

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


16/21


FR-42-01 R(01)

7.5.5 Ürünün Korunması

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., iç prosesler süresince ve amaçlanan teslimat yerine ulaĢması süresince

ürünü Ģartlara uygunluğu sağlamak için muhafaza eder.Uygulanabilir olduğunda muhafaza;

tanımlamayı, taĢımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içerir. Muhafaza, ürünü oluĢturan

parçalara da uygulanır. Bu muhafazanın sağlanmasına yönelik süreçler oluĢturulur ve uygulanır.

7.6 İzleme ve Ölçme Techizatının Kontrolü

ABCSanayi ve Tic A.ġ., ürünlerinin belirlenen ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak için kullanacağı

muayene, ölçme ve deney teçhizatlarını tanımlar, kontrol eder, kalibre eder ve bakımlarını yapar.

Kullanılan muayene, ölçme ve deney teçhizatları için ölçüm belirsizlikleri bilinmekte ve istenen

ölçme kabiliyetini karĢılayacak Ģekilde sürdürülmektedir.

ABC Sanayi ve Tic A.ġ.;

Ġzleme ve ölçme teçhizatlarının gerekli doğruluk ve hassasiyeti karĢılayacak kabiliyette

olmalarını sağlamak için yapılacak ölçümleri ve hassasiyetleri tanımlar. Uygun muayene, ölçme

ve deney teçhizatlarını seçer ve tanımlar.

Bu teçhizatları kullanmadan önce, belirli aralıklarla ulusal veya uluslararası standartları baz

alarak, geçerliliği bilinen sertifikalı teçhizatlarla kalibrasyonlarını ve ayarlarını yapar veya

yaptırır. Bu standartların olmaması halinde, kalibrasyon amacıyla kullanılan esaslar dokümante

edilir.

Ġzleme ve ölçme teçhizatlarının kalibrasyonu için kullanılan prosesler tanımlanmıĢtır.

TanımlanmıĢ bu prosesler ekipman tipi, her cihaz için ayrıntılı bilgileri, kontrol frekansı, kontrol

yöntemi, kabul kriterleri ve sonuçların yetersiz olması durumunda alınması gereken önlemleri

kapsar.

Ġzleme ve ölçme teçhizatlarının kalibrasyon durumlarını göstermek için etiketler veya

onaylanmıĢ tanıtım kayıtları kullanılır.

Ġzleme ve ölçme teçhizatları kalibrasyon dıĢı bulunduğunda, yapılan izleme ve ölçme

sonuçlarının geçerliliği değerlendirilir ve dokümante edilir.

Kalibrasyon, izleme, ölçme ve testlerin yapılabilmesi için uygun çevre koĢulları oluĢturulur.

Ġzleme ve ölçme teçhizatının taĢıma, muhafaza ve depolanmasının kullanım amacına göre doğru

ve uygun olması sağlanır. Bu sağlanamadığı takdirde, daha önceden yapılmıĢ ölçme

sonuçlarının geçerliliği de değerlendirilir ve kaydedilir

Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarına ait kayıtlar tutulur ve saklanır.

Ġzleme ve ölçüm iĢlemlerinde özel bilgisayar yazılımı kullanılıyorsa amaçlanan uygulamayı

yerine getirme yeteneği de ilk kullanımdan önce teyit edilir.

8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


17/21


FR-42-01 R(01)

8.1 Genel

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ürün Ģartlarına uygunluğun göstermek, kalite yönetim sisteminin

uygunluğunu güvence altına almak ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileĢtirmek için

gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliĢtirme prosesini planlar ve uygular. Bu amaçlara yönelik

istatistik teknikler de dahil olmak üzere yöntemler belirlenir ve uygulanır.

8.2 İzleme ve Ölçme

8.2.1 Müşteri Memnuniyeti

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. kalite yönetim sistemi performansının ölçmelerinden biri olarak, müĢteri

Ģartlarını ne derecede karĢılayabildiğimiz konusunda müĢteri algılamasının ölçülmesi için yöntem

ve sorumlukları belirlemiĢtir. Bununla ilgili bir süreç oluĢturulmuĢ ve uygulanmaktadır.

8.2.2 İç Tetkik

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kalite yönetim sisteminin; planlanmıĢ düzenlemelere (madde7.1), ISO

9001:2008 standardının Ģartlarına ve tarafımızdan belirlenmiĢ kalite yönetim Ģartlarına

uygunluğunu, etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü kontrol etmek için planlı aralıklarla iç

tetkikleri yapar. Tetkik kriterleri, kapsamı, sıklığı ve metotları tarif eder.

KuruluĢ içi kalite tetkikleri, faaliyetin durumu ve önemi esas alınarak planlanmakta ve tetkik edilen

birimde doğrudan sorumluluğu olmayan elemanlar tarafından, tetkik prosesinin tarafsızlığını ve

objektifliğini sağlamak amacıyla yapılır.

Tetkik edilen alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiĢ uygunsuzlukların ve nedenlerinin ortadan

kaldırılması amacıyla önlemler alınmasını sağlar. Takip tetkiki faaliyeti, alınan önlemlerin

doğrulanmasını ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını da kapsar.

Tetkik kayıtları ve sonuçları muhafaza edilmektedir.

8.2.3 Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. kalite yönetim sistemi proseslerini uygun metotlarla ölçer ve izler. Bunun

için dokümante edilmiĢ süreçler oluĢturmakta ve uygulamaktadır.

Bu metotlar, planlanmıĢ sonuçları elde etmeye yönelik proseslerin yeteneğini göstermektedir.

Planlanan sonuçlara ulaĢılamadığında uygulanabildiği ölçüde düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler

gerçekleĢtirilmektedir..

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


18/21


FR-42-01 R(01)

ABC Sanayi ve Tic A.ġ. tarafından sürecin durumu ve önemi esas alınarak süreç ölçümleri

planlanmakta, süreç ölçüm kriterleri ve süreç ölçüm periyotları belirlenmektedir. Süreç ölçümleri

Kalite Güvence Bölümü tarafından takip edilmektedir.

8.2.4 Ürünlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün belirlenen ihtiyaçları karĢıladığının doğrulanması amacıyla, ürüne

uygulayacağı izleme ve ölçme iĢlemleri için dokümante edilmiĢ süreç oluĢturur ve uygular.

Malzeme Kalite Planlarına göre yapılan kontrollerin kabul kriterlerine uygunluğu ile ilgili kayıtlar

muhafaza edilir. Son kontrol iĢlemi sonucunda tutulan kayıtlar ürünün müĢteriye sunulması için

serbest bırakılmasında yetkili kiĢileri gösterir. Ürünün serbest bırakılması ve hizmetin müĢteriye

sunumu, planlı düzenlemelerin (Madde 7.1) tatmin edici olarak tamamlanmasına kadar ve yetkili

personel tarafından mümkün olduğunda da müĢteri tarafından onaylanmadıkça yapılmaz.

Ürüne uygulanan izleme ve ölçme faaliyetleri 3 gruptan oluĢmaktadır:

- Girdi kontrol

- Proses esnasında kontrol

- Son Kontrol

-

8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., belirlenen Ģartlara uymayan ürünün istenmeyen biçimde kullanımını ve

teslimatını önleyecek, kontrol altında olmasını sağlayacak yazılı prosedür ve süreç oluĢturmuĢ ve

uygulamaktadır. Bu kontrol, uygun olmayan ürünün açık bir Ģekilde tanımlanması, dokümante

edilmesi, değerlendirilmesi, ayrılması ve elden çıkarılması Ģeklinde yapılmaktadır. Bu kontroller ve

uygun olmayan ve ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluklar ve yetkileri tanımlamak için

dökümante edilmiĢ bir prosedürde tanımlanmıĢtır.

Uygun olmayan ürün:

Belirlenen Ģartları karĢılaması için yeniden iĢleme tabi tutulabilir.

Tamir edilerek veya tamir edilmeden spesifikasyon dıĢı izin ile kabul edilebilir.

Alternatif amaçlar için yeniden sınıflandırılabilir.

Red edilebilir veya hurdaya ayrılabilir.

Eğer sözleĢmede belirtilmiĢ ise, belirlenen Ģartlara uymayan ürünün kullanımı durumunda gerekli

izin için müĢteri veya müĢteri temsilcisine bildirilecektir. Uygunsuzlukların yapısı ve

uygunsuzluklardan sonra alınan takip tedbirlerine ait kayıtlar, alınan izinlerin kayıtları da dahil

olmak üzere saklanmaktadır.

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


19/21


FR-42-01 R(01)

Tamir edilmiĢ veya tekrar iĢlem görmüĢ ürün, dokümante edilmiĢ prosedürlere göre, uygunluğunu

göstermek için yeniden muayene edilmektedir.

8.4 Verilerin Analizi

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve kalite

yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileĢtirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek

için uygun verileri belirlemekte ve bu verileri toplayıp analiz etmektedir. Bu analiz, izleme ve

ölçme sonuçlarından ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsamaktadır, ABC Sanayi ve Tic

A.ġ., analiz yöntemlerini belirlemek amacıyla bir süreç oluĢturmuĢ ve uygulamaktadır. Veri analizi

aĢağıdaki konularda bilgi sağlamaktadır:

MüĢteri memnuniyeti(madde 8.2.1)

Ürün Ģartlarına uygunluk(madde 8.2.4)

Tedarikçiler(madde 7.4 )

Fire oranları

Proses ve ürün özellikleri

Önleyici faaliyet olasılıkları

8.5 İyileştirme

8.5.1 Sürekli İyileştirme

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, verilerin analizini,

düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetim gözden geçirmesi yolu ile kalite yönetim sisteminin

etkinliğini sürekli iyileĢtirir.

8.5.2 Düzeltici Faaliyet

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., uygunsuzluğun nedenlerini gidermek ve tekrarını önlemek için tedbirler

almaktadır ve bu amaçla prosedür ve süreç oluĢturur ve uygular. Bu süreç:

MüĢteri Ģikayetleri de dahil olmak üzere tüm uygunsuzlukların gözden geçirilmesi

Ürün, proses ve kalite sistemi ile iliĢkili uygunsuzlukların sebeplerinin belirlenmesi ve kayıt

edilmesi

Uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için gereken düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi

ve uygulanması

Düzeltici faaliyetlerin uygulandığına ve etkili olduğuna dair kontrol sisteminin uygulanması

konularını içerir.

8.5.3 Önleyici Faaliyet

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


20/21


FR-42-01 R(01)

ABC Sanayi ve Tic A.ġ., oluĢmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini

gidermek için tedbirler almak amacıyla prosedür ve süreç oluĢturur ve uygular. Bu süreç;

Muhtemel uygunsuzluklara yol açabilecek durumların ve nedenlerinin tespit edilmesi, analiz

edilmesi ve oluĢmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi

Önleyici faaliyetin uygulanması ve bu faaliyetin etkin olduğundan emin olmak için izlenmesi

YapılmıĢ bulunan faaliyetlerle ilgili bilgilerin yönetimin gözden geçirmesi faaliyetleri

kapsamında değerlendirildiğinden emin olunması konularını içerir.

EK. 3 VEKALET TABLOSU

Unvan 1. Vekil 2. Vekil

Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür Üretim Müdürü

Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür

Genel Müdür Üretim Müdürü Teknik Büro Müdürü

Üretim Müdürü Genel Müdür Üretim ġefi

Teknik Büro Müdürü Üretim Müdürü Teknik Büro ġefi

Kalite Güvence Müdürü Kalite Kontrol ġefi–1 Kalite Kontrol ġefi–2

Finansman Müdürü Finansman ġefi Muhasebe Müdürü

DıĢ Pazarlama Müdürü DıĢ Pazarlama ġefi–1 DıĢ Pazarlama ġefi–2

FĠRMA LOGO


KALİTE EL KİTABI


21/21


FR-42-01 R(01)

DıĢ Ticaret Müdürü DıĢ Ticaret ġefi Finansman Müdürü

Satınalma Müdürü Satınalma ġefi Genel Müdür

Personel Müdürü Personel ġefi Muhasebe Müdürü

Üretim ġefi Üretim Müdürü Üretim Mühendisi

Üretim Planlama ġefi–1 Üretim Planlama Sorumlusu Üretim Müdürü

Kalite Kontrol ġefi Kalite Kontrol ġefi Kalite Güvence Müdürü

DıĢ Sevkıyat Müdürü DıĢ Sevkıyat ġefi–1 DıĢ Sevkıyat ġefi–2

Ġç Sevkıyat ġefi DıĢ Sevkıyat Müdürü DıĢ Sevkıyat ġefi

Üretim Mühendisi Üretim ġefi Üretim Müdürü

Boyahane ġefi Üretim ġefi Üretim Müdürü

Ġç Pazarlama Müdürü Ġç Pazarlama ġefi–1 Ġç Pazarlama ġefi–2

Documents

Ornek Kalite El Kitabi