Ondernemingsplan 2015-2019
Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium woonservice - Pagina 2
Ondernemingsplan 2015-2019
Inhoudsopgave
1. Inleiding ................................................................................................... 4
2. Missie en Visie .......................................................................................... 5
Missie ....................................................................................................... 5
Visie ........................................................................................................ 5
3. De Opgaven .............................................................................................. 7
Klant ........................................................................................................ 7
Sociaal Beheer .......................................................................................... 9
Strategisch Vastgoedbeleid ........................................................................ 13
Financiën en Bedrijfsvoering ...................................................................... 18
4. De organisatie .......................................................................................... 22
(Be)Sturing en organisatiemodel ................................................................ 22
Cultuur en kwaliteit ................................................................................... 24
5. Het Uitvoeringsprogramma ........................................................................ 25
Bijlage:
Kernwaarden………………………………………………………………………………………………………………..27
Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium woonservice - Pagina 4
1. Inleiding
Dit is het ondernemingsplan van Patrimonium woonservice, de Veenendaalse
fusiecorporatie die op 1 januari 2015 van start gaat.
Het ondernemingsplan richt zich op de belangrijkste opgaven voor de periode 2015
t/m 2019. Het ondernemingsplan pretendeert dan ook niet uitputtend te zijn in alle
activiteiten die in de komende jaren worden gerealiseerd. Het beoogt wel om de
belangrijkste veranderopgaven te markeren en de uitvoering daarvan
programmatisch te sturen. Kortom, de focus ligt op de ‘Bijzondere Ontwikkelingen’
en niet zozeer op de bestaande doorlopende activiteiten.
De Bijzondere Ontwikkelingen bestaan uit 11 kernopgaven die de ruggengraat
vormen van dit ondernemingsplan. Deze kernopgaven zijn:
1. We stellen klantwensen centraal in onze dienstverlening;
2. We werken klantgericht door een balans tussen digitalisering en persoonlijk
contact;
3. We zijn zichtbaar en benaderbaar in de buurten waar we (woning)bezit
hebben;
4. We bieden een sociaal vangnet als de problemen van onze bewoners een
directe relatie hebben met het Wonen;
5. We stimuleren de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen buurt, waarbij we
rekening houden met de (on)mogelijkheden van mensen;
6. We blijven ons vastgoed vernieuwen. Investeringen stemmen we af op de
wensen en mogelijkheden van de klant;
7. We verduurzamen ons vastgoed;
8. We richten ons op zowel DAEB als niet-DAEB vastgoed (huren tot € 700 en
woningen met een huur daarboven) en dus op de primaire doelgroep en de
mensen met inkomens daar juist boven;
9. We zorgen voor slanke efficiënte processen en verminderen de kosten van ons
werkapparaat;
10. We hanteren een duurzaam verdienmodel en zorgen, via de principes van het
driekamermodel (vastgoed, vermogen en maatschappelijke prestatie), voor een
optimale balans tussen vastgoed- en maatschappelijke investeringen.
11. We versterken het risicomanagement.
Naast deze kernopgaven gaan we in het ondernemingsplan in op de organisatorische
kant van de fusiecorporatie. We lichten de sturingsfilosofie en de hoofdlijnen van het
organisatiemodel toe. Ook gaan we in op de gewenste cultuur en kwaliteit van
werken.
Het ondernemingsplan mondt uit in een uitvoeringsprogramma voor 2015 t/m 2019.
In het uitvoeringsprogramma benoemen we voor de planperiode doelstellingen c.q.
activiteiten. In de Jaar- en Afdelingsplannen worden deze vertaald naar het tactische
en operationele niveau. Hierin leggen we steeds doelstellingen, activiteiten,
indicatoren en normen vast, waarmee we in beeld brengen wat in het
daaropvolgende jaar onze beoogde resultaten en effecten zijn. Ook de bestaande
doorlopende activiteiten nemen we op in de Jaar- en Afdelingsplannen. We
monitoren de resultaten via de maand- en kwartaalrapportages en verantwoorden
onze inzet en resultaten in de jaarverslagen.
Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium woonservice - Pagina 5
2. Missie en Visie
Missie
Patrimonium woonservice is een maatschappelijk georiënteerd verhuur- en
vastgoedbedrijf met als primaire doelstelling het kwalitatief goed en passend
huisvesten van mensen die, meestal door beperkte inkomens, daar niet zelf in
kunnen voorzien. Onder goede huisvesting verstaan wij ook een veilige en leefbare
woonomgeving en een klantgerichte dienstverlening. Wij willen dit alles doen op een
vernieuwende en financieel economisch gezonde wijze, gericht op een prettig
woonmilieu voor verschillende doelgroepen.
Visie
In de voorbereidingen op de fusie is het fundament gelegd voor de doelen en
inhoudelijke accenten van Patrimonium woonservice. Op hoofdlijnen leidt dit tot de
volgende visie voor de komende jaren:
De klant en de markt bepalen ons handelen. We zijn een door de klant gedreven
corporatie.
We willen maatschappelijk presteren. Dat doen we door er vooral te zijn voor de
kwetsbare groepen. We bieden goede en passende huisvesting aan zowel
mensen met lage inkomens als aan mensen met middeninkomens. We richten
ons daarbij niet op het wonen alleen. We realiseren maatschappelijk rendement,
gekoppeld aan het wonen. Dus ook leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid zijn
prioriteiten.
We blijven onze vastgoedportefeuille vernieuwen.
We zetten in op een duurzaam verdienmodel. Dat betekent dat we onze lange
termijn ambities afstemmen op het rendement op ons eigen vermogen.
Onze thuismarkt is Veenendaal, hier zijn we lokaal sterk verankerd. Als er
aanleiding is zijn we actief in de ‘Food Valley’ en Zuid-oost Utrecht.
We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner.
Om maatschappelijk effectief te kunnen blijven zetten we onze creativiteit en
innovatief vermogen in.
De komende jaren zetten we extra in op het gebied van:
- Duurzaamheid in woningen (het verbeteren van de energieprestatie van de
bestaande voorraad) en bedrijfsvoering;
- De maatschappelijke prestatie richting onze klanten in de context van de
drie decentralisaties en de verdere uitwerking hiervan gekoppeld aan het
wonen;
- Lage woonlasten door besparingen op energiekosten en betaalbaar bouwen
en verbouwen;
- Het (laten) verlenen van aan het wonen gerelateerde diensten op het gebied
van Wonen, Welzijn en Zorg, om het zelfstandig wonen en de
zelfredzaamheid te vergroten.
Klanten
We kennen allerlei soorten klanten. We zijn er voor jong, oud en alles daartussen.
We zijn er ook voor mensen met zorg gerelateerde en bijzondere woonvragen. Een
van de redenen om te fuseren ligt in de overtuiging dat dit voor onze klanten een
meerwaarde heeft; door onze vastgoedportefeuille en onze medewerkers samen te
voegen kunnen we onze dienstverlening verbeteren en onze woningen beter laten
aansluiten op de woonvragen van onze klanten.
Ondernemingsplan 2015-2019 - Patrimonium woonservice - Pagina 6
Door samen te gaan kunnen we de sociale huisvesting voor de toekomst beter
borgen; o.a. door andere keuzes te maken ten aanzien van onderhoud, investeringen
en verkoop van woningen. Dit leidt tot voordelen voor – vooral – de huisvesting van
de oudere Veenendalers, en ook voor jongeren en starters.
Onder de ‘primaire doelgroep’ verstaan we huishoudens met een gezamenlijk
inkomen onder € 34.678 (prijspeil 20141). Onder de ‘middeninkomens’ of ‘secundaire
doelgroep’ verstaan wij huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen € 34.678
en ca. € 45.000 (prijspeil 2014).
Betaalbaarheid
Betaalbaarheid van het wonen is één van onze belangrijkste opgaven. Voor onze
primaire doelgroep bedoelen we met een betaalbare huur een huurprijs die onder de
huurtoeslaggrens ligt (de ‘sociale huursector’).
De maximale huurverhogingen worden door de regering ieder jaar vastgesteld.
Omdat deze inkomsten nodig zijn om de verhuurdersheffing te kunnen afdragen en
om de woningvoorraad kwalitatief op peil te houden, voeren wij de verhogingen daar
waar mogelijk door. Bij mutatie stellen wij de huur van de sociale woningen, daar
waar dat kan, vast op 87%2 van de maximaal redelijke huur.
