Upload
vohanh
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan
Balikpapan, 21 Maret 2018
OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
S E K R E T A R I A T M U S R E N B A N G - 2 0 1 8
STATUS DAN POSISI RPJMD SERTA TEMA RKPD
TAHUN 2019
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
KALIMANTAN TIMUR
PERKEMBANGAN FISKAL DAN KAPASITAS RIIL
KEUANGAN KALTIM
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2019
1
2
3
4 CATATAN PENTING DALAM PENCAPAIAN TARGET
RKPD TAHUN 2019 5
KERANGKA PAPARAN
S E K R E T A R I A T M U S R E N B A N G - 2 0 1 8
STATUS DAN POSISI RPJMD SERTA TEMA RKPD TAHUN 2019 1
PENGUATAN DASAR DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DENGAN KESADARAN LINGKUNGAN YANG SEMAKIN BAIK
PEMANTAPAN PERUBAHAN STRUKTURAL SECARA SOSIAL-EKONOMI
PEMANTAPAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN TELAH DIRASAKAN MASYARAKAT
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DI SEGENAP WILAYAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
RPJMD I (2005-2008)
RPJMD II (2009-2013)
RPJMD III (2014-2018)
RPJMD IV (2019-2023)
MEMANTAPKAN PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA BAGI SEGENAP MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR
RPJMD V (2024-2025)
TAHAPAN RPJPD PROV. KALIMANTAN TIMUR 2005-2025 (PERDA NO. 15 TAHUN 2008)
VISI RPJPD KALTIM
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"
• PENINGKATAN KUALITAS SDM; • PEMANTAPAN STRUKTUR EKONOMI; • PENINGKATAN PELAYANAN DASAR; • EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
PEMERINTAHAN; • SESUAI RTRW BERBASIS EKONOMI DAN
EKOLOGI.
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU KALIMANTAN TIMUR YANG AMAN, ADIL, MANDIRI, DAN
SEJAHTERA BERBASIS HILIRISASI DAN EKONOMI KREATIF
ARAHAN VISI & MISI
TEKNOKRATIK RPJMD 2018-2023
Menyiapkan SDM yang unggul dan Siap Pakai
Memperkuat Struktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan berkerakyatan
Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, melalui infrastruktur daerah yang
handal
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik
Memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan
1. SUMBER DAYA
MANUSIA
2. EKONOMI
3. INFRASTRUKTUR
4.PEMERINTAHAN
5. LINGKUNGAN
HIDUP
RENDAHNYA DAYA SAING SDM PROVINSI KALTIM
TRANSFORMASI EKONOMI YANG BELUM SEPENUHNYA
MAMPU DIUNGGULKAN
INFRASTRUKTUR YANG BELUM OPTIMAL
PEMERINTAHAN DENGAN CAPAIAN KINERJA YANG
BELUM PRIMA DAN AKUNTABEL
PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
ARAHAN MISI FOKUS MASALAH
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KALTIM 1970 - 2017
,
,,,
,,,
,,, ,
,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
1. PEREKONOMIAN KALTIM 1970 - 2013 MASIH BERBASIS SUMBER DAYA ALAM & DIDOMINASI SEKTOR PRIMER;
2. KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS TERUS MENURUN AKIBAT BELUM ADA PENEMUAN SUMUR BARU DAN TINGGINYA PENURUNAN PRODUKSI;
3. DALAM SATU DEKADE TERAKHIR KONTRIBUSI SEKTOR NON-MIGAS SEMAKIN MENINGKAT; 4. SEKTOR NON MIGAS MASIH DIDOMINASI BATUBARA, SEMENTARA SEKTOR
PERTANIAN/AGROINDUSTRI MASIH RENDAH.
PERLU UPAYA PENINGKATAN NILAI
TAMBAH PADA SEMUA SISTEM RANTAI PRODUKSI DARI HULU KE
HILIR (VALUE CHAIN) MELALUI PEMBANGUNAN INDUSTRI
MANUFAKTUR YANG BERKELANJUTAN
Ket : *dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 (updating BPS) LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
1970 1990 2000 2010 2012
LPE* 3,13
(Tw III)
2013 2014 2015 2016 2017
LPE
7,42%
LPE
5,71% LPE
4,70%
LPE*
5,26% LPE*
2,25% LPE*
1,71% LPE*
-1,21% LPE*
-0,38%
Periode Kayu
Periode Migas
Periode Migas
Periode Batubara
Transformasi Ekonomi Kaltim
Periode Batubara
Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mengalami perbaikan ke arah positif hampir diseluruh komponen, dimana nilai PDRB
tertinggi masih ditunjukkan oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 274,4 triliun. Dominasi
lapngan usaha pertambangan dan penggalian masih cukup besar terutama pada sektor migas dan batubara.
7
CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI
519,131 527,515 503,691 507,073
592,503
381,728 391,162
389,773 399,036
476,151
184,331 209,693 226,700
241,685 268,893
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2013 2014 2015 2016 2017
Migas Non Migas Non Migas dan Batubara Data : BPS Tahun 2017
Data : BPS Tahun 2017
PDRB ADHB ( triliun rupiah )
laju inflasi sebesar 3,15% menunjukkan bahwa
komponen administered price, volatile food, imported inflation terus dapat dikendalikan oleh pemerintah.
5.60
9.65
7.66
4.89
3.39 3.15
4.28
8.38 8.36
3.35 3.02 3.61
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Provinsi Nasional
2.25 1.71
-1.21 -0.38
3.13
5.45
3.85
-1.47 -1.52
4.04
5.99 5.87
3.60
1.52
5.24 5.56 5.01 4.88 5.02 5.07
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
2013 2014 2015 2016 2017
LPE LPE Tanpa Migas LPE Tanpa Migas dan Batubara LPE Nasional
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
LAJU INFLASI
8
CAPAIAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
0.369 0.336 0.313 0.314 0.323
0.431 0.428 0.428 0.410 0.407
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2013 2014 2015 2016 2017
Provinsi Nasional
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TAHUN 2013-2017 (PERSEN)
GINI RATIO KALTIM TAHUN 2012-2017
Data : BPS Maret 2017
Ketimpangan cenderung menurun, ditandai koefisien
gini yang membaik sejak 2013-2015, namun tahun
2016 sampai 2017 menunjukan adanya peningkatan
ketimpangan antar kelompok pendapatan
TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
MENINGKAT SEJAK 2013-2017
PERSENTASE
PENDUDUK MISKIN
MENINGKAT (%)
5,91% 2013 (maret)
6,19 2017 (maret)
JUMLAH
PENDUDUK MISKIN
MENINGKAT (RIBU JIWA)
193,7 2013 (maret)
220,1 2017 (maret)
73.21 73.82 74.17 74.59
68.31 68.9
69.55 70.18
65.00
66.00
67.00
68.00
69.00
70.00
71.00
72.00
73.00
74.00
75.00
76.00
2013 2014 2015 2016
Provinsi
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2013-2016 (PERSEN)
Indeks Pembangunan Manusia terus membaik menjadi
74,59 Tahun 2016 dan masih diatas rata-rata nasional Data : BPS Tahun 2017
10.41 9.88
8.80 7.94
7.54 7.50 7.95
6.91
7.14 7.48
6.13 6.17 5.94 6.18 5.61 5.50
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Provinsi Nasional
TEMA RKP DAN RKPD 2019
TEMA RKP :
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI
INDUSTRI
PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS
TEMA RKPD :
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALTIM 2
11
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
NO. INDIKATOR
PEMBANGUNAN
PELAKSANAAN RKPD
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. PDRB ADHB (Rp. Triliun)
383,29 472,78 503,40 519,139 527,51 503,69 507,07 592,50
2. Pertumbuhan Ekonomi (%)
2,25 6,30 5,26 2,25 1,71 -1,21 -0,38 3,13
3. Tingkat Pengangguran (%)
10,41 9,88 8,80 7,94 7,54 7,50 7,95 6,91
4. Tingkat Kemiskinan (%)
7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6,11 6,19
5. I P M 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 74,59 -
6. Laju Inflasi (%) *YoY 7,28 6,35 5,6 9,65 7,66 4,89 3,39 3,15
7. Investasi (Rp.Triliun)
16,86 28,32 30,47 33,09 37,87 39,38 20,19 28,20
8. Indeks Kualitas Lingkungan
-
-
-
74,07 75,24 81,97 83,03 82,64
PDRB KALTIM TAHUN 2008 – 2017
(RP. TRILIUN)
Keterangan :
Nilai PDRB Atas dasar Harga BerlakuTahun 2008 dan 2009 Menggunakan Tahun Dasar 2000
314.81 284.96
383.29
472.78 503.40
519.13 527.51 503.69 507.07
592.5
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PERSENTASE PERTUMBUHAN EKONOMI
KALTIM TAHUN 2008 – 2017
Keterangan :
Nilai Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008, 2009 dan 2010 Menggunakan Tahun Dasar 2000
4.9
2.09
4.95
6.3 5.26
2.25 1.71
-1.21
-0.38
3.13
6.34 6.59
10.79
15.07
11.92
5.45
3.85
-1.47
-1.52
4.55
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dengan Migas (%) Tanpa Migas (%)
PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN
KALTIM TAHUN 2008 – 2017
11.11 10.83
10.41
9.88
8.8
7.94
7.54 7.5
7.95
6.91
6
7
8
9
10
11
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PERSENTASE TINGKAT KEMISKINAN
KALTIM TAHUN 2008 – 2017
9.51
7.73
7.66
6.77
6.68
6.06
6.42
6.23 6.11
6.19
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KALTIM TAHUN 2008 – 2017
74.52 75.11
71.31
72.02
72.62 73.21
73.82 74.17
74.59
69
70
71
72
73
74
75
76
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPM
Keterangan :
IPM Mulai Tahun 2010 Menggunakan Metedologi Perhitungan Baru
TINGKAT INFLASI
KALTIM TAHUN 2008 – 2017
13.06
4.31
7.28
6.35 5.6
9.65
7.66
4.89
3.39
3.15
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INVESTASI (RP. TRILIUN)
KALTIM TAHUN 2008 – 2017
0.46 4.15
16.87
28.33
30.48 31.71
37.87 39.38
20.19
28.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Investasi
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN
KALTIM TAHUN 2011 – 2017
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MULAI DIPERHATIKAN DALAM PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR YANG TERLIHAT PADA KENAIKAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HINGGA
MENCAPAI 82,64 PERSEN PADA TAHUN 2017
PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN MERUPAKAN SALAH SATU POKOK DALAM PERWUJUDAN PEMBANGUNAN DAERAH TANPA MENGESAMPINGKAN
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
19
70.75
74.07 74.07 75.24
81.97 83.03 82.64
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PERKEMBANGAN FISKAL DAN KAPASITAS RIL KEUANGAN KALTIM TAHUN 2019 3
Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim Tahun 2010-2018
PERKEMBANGAN FISKAL
K A L T I M
• Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada
akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun.
• Jika dibanding tahun 2013, Pendapatan Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sebesar 3,9 Triliun;
• Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi
kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan
APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja
langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%. 21
6.30
8.30
10.50
11.90 11.10
10.40
7.70 8.00 8.30
6.70
9.40
13.10
15.10
12.20 11.40
7.90 8.83 8.56
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pendapatan Belanja
PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 – 2019…(1)
KERANGKA KEUANGAN DAERAH
URAIAN APBD RENCANA
TAHUN 2018 TAHUN 2019
PENDAPATAN 8.366.250.000.000 7.602.000.000.000
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.281.264.186.000 4.684.546.971.000
I. Pajak Daerah 3.320.000.000.000 3.629.350.000.000
a. Pajak Kendaraan Bermotor 788.000.000.000 802.000.000.000
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 575.000.000.000 610.000.000.000
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.750.000.000.000 2.000.000.000.000
d. Pajak Air Permukaan 7.000.000.000 7.350.000.000
e. Pajak Rokok 200.000.000.000 210.000.000.000
II. Retribusi Daerah 25.838.100.000 19.713.590.000
a. Retribusi Jasa Umum 11.580.000.000 8.832.790.000
b. Retribusi Jasa Usaha 13.267.100.000 10.295.800.000
c. Retribusi Perizinan Tertentu 991.000.000 585.000.000
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 217.297.204.481 244.861.640.000
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 718.128.881.519 790.621.741.000
PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 – 2019….(2)
URAIAN APBD RENCANA
TAHUN 2018 TAHUN 2019
PENDAPATAN 8.366.250.000.000 7.602.000.000.000
B. DANA PERIMBANGAN 4.048.252.814.000 2.908.010.000.000
I. Bagi Hasil Pajak 680.000.000.000 693.560.000.000
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 325.000.000.000 302.060.000.000
b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 355.000.000.000 391.500.000.000
II. Bagi Hasil Bukan Pajak 1.482.779.786.000 1.454.450.000.000
a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 12.400.000.000 12.500.000.000
b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) - -
c. Landrent 19.500.000.000 23.750.000.000
d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 693.754.084.000 1.018.500.000.000
e. Minyak Bumi 150.000.000.000 146.200.000.000
f. Gas Bumi 440.000.000.000 172.300.000.000
g. Dana Reboisasi 167.125.702.000 81.200.000.000
III. Dana Perimbangan Lainnya 1.339.620.357.000 760.000.000.000
a. Dana Alokasi Umum 767.682.423.000 760.000.000.000
b. Dana Alokasi Khusus 1.117.790.605.000 36.733.000.000
c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 865.320.605.000 -
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 36.733.000.00 9.443.029.000
I. Pendapatan Hibah 11.982.312.125 9.443.029.000
II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus - -
24
KAPASITAS RILL KEUANGAN DAERAH 2019 NO URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT RKPD 2019
I . PROYEKSI PENDAPATAN 7.602.000.000.000
II. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.016.895.301.456
1 Belanja Pegawai 1.771.179.951.456
2 Bagi Hasil Kepada Kabupaten / Kota 2019 1.915.046.750.000
3 Kurang Salur Bagi Hasil Kepada Kabupaten / Kota 2018 175.000.000.000
4 Bankeu Parpol 7.454.400.000
5 Bantuan Sosial Wajib 5.500.000.000
6 Belanja Hibah 117.714.200.000
a. Belanja Hibah Umum (KONI) 50.000.000.000
b. Belanja Hibah Tenaga Pendidik dan Kependidikan 67.714.200.000
- BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta 39.914.100.000
- TPP PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Swasta 15.325.200.000
- TPP PNS dan Non PNS serta BOSDA SMA Negeri dan Swasta 12.474.900.000
7 Belanja Tak Terduga 25.000.000.000
III. BELANJA LANGSUNG 1.532.256.010.534
1 BLUD 685.600.000.000
2 Dana Reboisasi 81.200.000.000
3 Dana Pendampingan dari Dana Reboisasi (5%) 4.060.000.000
4 Belanja Wajib Tenaga Pendidik dan Kependidikan 166.362.200.000
5 Belanja Beasiswa 44.559.000.000
6 Kesehatan dan Penegakan Hukum dari Pajak Rokok 30.555.000.000
7 Operasional SKPD (PAP, Pemeliharaan, Koordinasi, Perencanaan dan Evaluasi) 413.053.076.659
8 BL BOSDA 106.866.733.875
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT 5.549.151.311.990
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 2.052.848.688.010
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019 4
KERANGKA PIKIR PERUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019
DAYA SAING INVESTASI : 1. INFRASTRUKTUR DAN KONEKVITAS 2. SDM >> PENDIDIKAN FORMAL DAN
VOKASI 3. PERIJINAN >> REFORMASI BIROKRASI 4. SUPPLY RAW MATERIAL >> PERTANIAN
TEMA RKPD 2019 : MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
DUNIA USAHA DAN EKONOMI KREATIF
HILIRISASI INDUSTRI
PERUBAHAN IKLIM >> LINGKUNGAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
PEMERATAAN : PENDAPATAN (KEMISKINAN) DAN KESEMPATAN KERJA
PENGARUSUTAMAAN/MAINSTREAMING
PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019
1 PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KETERAMPILAN TENAGA KERJA
2 PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
KERAKYATAN
3 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, KAWASAN
INDUSTRI & OUTLET
4 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN, & PETERNAKAN
5 PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR & KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN SASARAN TEMATIK RKPD 2019
PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN INDIKATOR
PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KETERAMPILAN TENAGA KERJA
1. Meningkatnya kualitas pendidikan
2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja
1A. Rata-rata Lama Sekolah 1B. Mutu Tenaga Pendidik (%) 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja
PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN
1. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan
2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa
1. Kontribusi sektor industri pengolahan
2. Kontribusi sektor perdagangan dan jasa
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, KAWASAN INDUSTRI & OUTLET
1. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan
2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa
1. Kontribusi sektor industri pengolahan
2. Kontribusi sektor perdagangan dan jasa
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN, & PETERNAKAN
1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
2. Meningkatnya kemandirian pangan
1A. Kontribusi sub sektor perkebunan 1B. Kontribusi Sub sektor perikanan 2A. Rasio pemenuhan kebutuhan daging sapi 2B. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan beras
PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR & KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN
1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SASARAN RKPD 2019….(1) SASARAN KOMODITI/PRODUK/OUTPUT TARGET 2019
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan
1. Beroperasinya Pelabuhan Maloy sebagai outlet Ekspor CPO
2. Perusahaan industri pada
kawasan peruntukan industri
1. Pelabuhan …., Tangki Timbun …., Jalan dri simp. Perdau- Muara lembak- sangkulirang-maloy … Km, Jalan Tanjung Redeb-talisayan-sangkulirang-maloy … Km
2. 7 Perusahaan Industri Baru
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa
1. Terbangunnya Pusat distribusi Provinsi
2. Terlaksanya event pariwisata internasional
1. 1 Pusat distribusi Provinsi
2. 1 event pariwisata provinsi
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
1. Jumlah produksi perkebunan
2. Luasan lahan yang ditanam
3. Jumlah benih udang windu yang dihasilkan
1. Karet: ....Ton, Sawit:.... Ton, Kakao: ...Ton, Lada....Ton
2. Karet: 1459 Ha, Sawit: 13.338 Ha, Kakao: 1.333 Ha, Lada: 550 Ha
3. 3 Milyar Benur (Balikpapan), 1 Milyar Benur (PPU), 1 Milyar Benur (Berau)
Meningkatnya kemandirian pangan
1. Jumlah mini ranch yang dikembangkan
1. 5 Lokasi mini ranch
2. Luas Pengembangan sentra produksi padi
2. 23.000 Ha
SASARAN KOMODITI/PRODUK/OUTPUT TARGET 2019
Menurunnya tingkat kemiskinan 1. Menurunnya tingkat kemiskinan 1. ....%
Menurunnya tingkat pengangguran 1. Menurunnya tingkat pengangguran 1. ....%
Meningkatnya kualitas pendidikan 1. Pemberian beasiswa di daerah 3T 2. Rehab gedung sekolah 3. Perumahan tenaga pendidik di daerah
3T
1. 10.000 siswa 2. 6 unit gedung sekolah 3. 50 unit rumah dinas
Meningkatnya daya saing tenaga kerja
1. Pembangunan BLK di Kabupaten/Kota 1. ...... BLK
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1. Jumlah puskesmas di daerah 3T yang terakreditasi
1. 7 puskesmas
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar
1. Jumlah desa yang dilayani PLN 2. Pembangunan jalan dan Jembatan non
3T
3. Pembangunan jalan menuju daerah 3T 4. Revitalisasi terminal penumpang 5. Fasilitas pengamanan lalu lintas
6. Revitalisasi kawasan kumuh 7. Pipa distribusi air minum (200L/det) 8. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1. 11 Desa 2. Jalan sepanjang 60,31 KM dan 5
unit jembatan 3. Jalan sepanjang 10 KM 4. 2 terminal 5. 30 titik CCTV dan pengadaan
rambu, marka, pagar dan cermin tikungan di 10 kab/kota
6. 12,5 Ha 7. 3 Km 8. 1 Bendungan
SASARAN RKPD 2019….(2)
SASARAN RKPD 2019….(3)
SASARAN KOMODITI/PRODUK/OUTPUT TARGET 2019
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
1. Nilai IKM: 85%
Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN
1. Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / AturanPerangkat Daerah yang melaksanakan
1. 100%
Menurunnya Tingkat emisi GRK 1. Tingkat emisi GRK 1. ...... tonCO2eq/juta US$ PDRB
Sasaran yang mengarah/sesuai dengan
tematik RKPD 2019
Sasaran yang mengarah/sesuai dengan pemenuhan SPM/isu strategis pengarusutamaan dan
faktor pendukung pencapaian sasaran tematik
S E K R E T A R I A T E - M U S R E N B A N G - 2 0 1 8
DUKUNGAN FISKAL SUMBER DANA APBN, APBD PROVINSI, DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2018
APBN
Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 73,908 Milyar
Dana KD dan TP Rp. 2,084 Triliun
APBD
PROVINSI
Bantuan Keuangan Rp. 37,829 Milyar
Total Keseluruhan Rp. 2,196 Triliun
DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG INFRASTRUKTUR
• Program pembangunan jalan dan jembatan batas Kota Balikpapan – Sp. Samboja;
• Pembangunan cek dam Bendungan Teritip;
• Program pembangunan dan pemeliharaan terminal;
• Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMERINTAHAN • Peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Menengah dan Kejuruan;
• Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi;
• Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan kompetitif;
• Pelayanan publik dan pembinaan penyelenggaraan SPM;
BIDANG EKONOMI
• Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
• Program pengendalian pelaksanaan investasi;
• Program penataan struktur industri;
• Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam daerah;
• Program pengembangan pemasaran pariwisata.
CATATAN PENTING DALAM PENCAPAIAN TARGET RKPD PROVINSI KALTIM TAHUN 2019 5
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN HARUS RESPONSIVE TERHADAP
PERKEMBANGAN KEBUTUHAN SERTA TERSINKRONISASI DENGAN
PENGANGGARAN;
2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN OLEH BAPAK GUBERNUR,
BUPATI/WALIKOTA DIWUJUDKAN MELALUI DUKUNGAN ANGGARAN YANG
TEPAT SASARAN DAN BERIMBANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN;
3. MELAKUKAN PENGHEMATAN PADA BELANJA PEMERINTAH DENGAN
MEMPRIORITASKAN PADA BELANJA-BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB;
4. PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH DALAM UPAYA MENDORONG PAD
PADA SEKTOR-SEKTOR ANDALAN DAN UNGGULAN BARU SERTA MENCARI
SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN LAIN DENGAN POLA PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP (PPP) SEHINGGA KITA TIDAK TERGANTUNG PADA DANA BAGI
HASIL MIGAS DAN BATUBARA;
CATATAN-CATATAN PENTING PERENCANA
5. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
YANG MENDUKUNG PUSAT-PUSAT EKONOMI/INDUSTRI, DAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN KHUSUSNYA UNTUK MENGATASI ISOLASI
WILAYAH PEDESAAN AGAR PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERKEMBANG;
6. MEMANFAATKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DENGAN PENYIAPAN
PROGRAM KEGIATAN YANG TEPAT DAN TELAH SIAP BAIK DARI SISI
KESIAPAN LOKASI, TEKNIS PERENCANAAN MAUPUN TEKNIS
PELAKSANAAN;
7. PERLUNYA DUKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK
PENYELESAIAN JALAN AKSES JEMBATAN PULAU BALAU – KM. 13
KARIANGAU DAN KETERSEDIAN LAHAN PEMBANGUNAN CEK DAM
BENDUNGAN TERITIP DAN PENINGKATAN JALAN AKSES BENDUNGAN
TERSEBUT.
CATATAN-CATATAN PENTING PERENCANA
Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2019
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Kesuma Bangsa No 2 Samarinda
TERIMA KASIH