37
Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan, 21 Maret 2018 OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR S E K R E T A R I A T M U S R E N B A N G - 2 0 1 8

OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

  • Upload
    vohanh

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan

Balikpapan, 21 Maret 2018

OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

S E K R E T A R I A T M U S R E N B A N G - 2 0 1 8

Page 2: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

STATUS DAN POSISI RPJMD SERTA TEMA RKPD

TAHUN 2019

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

KALIMANTAN TIMUR

PERKEMBANGAN FISKAL DAN KAPASITAS RIIL

KEUANGAN KALTIM

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

TAHUN 2019

1

2

3

4 CATATAN PENTING DALAM PENCAPAIAN TARGET

RKPD TAHUN 2019 5

KERANGKA PAPARAN

S E K R E T A R I A T M U S R E N B A N G - 2 0 1 8

Page 3: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

STATUS DAN POSISI RPJMD SERTA TEMA RKPD TAHUN 2019 1

Page 4: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

PENGUATAN DASAR DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DENGAN KESADARAN LINGKUNGAN YANG SEMAKIN BAIK

PEMANTAPAN PERUBAHAN STRUKTURAL SECARA SOSIAL-EKONOMI

PEMANTAPAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN TELAH DIRASAKAN MASYARAKAT

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DI SEGENAP WILAYAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

RPJMD I (2005-2008)

RPJMD II (2009-2013)

RPJMD III (2014-2018)

RPJMD IV (2019-2023)

MEMANTAPKAN PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA BAGI SEGENAP MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR

RPJMD V (2024-2025)

TAHAPAN RPJPD PROV. KALIMANTAN TIMUR 2005-2025 (PERDA NO. 15 TAHUN 2008)

VISI RPJPD KALTIM

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"

• PENINGKATAN KUALITAS SDM; • PEMANTAPAN STRUKTUR EKONOMI; • PENINGKATAN PELAYANAN DASAR; • EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

PEMERINTAHAN; • SESUAI RTRW BERBASIS EKONOMI DAN

EKOLOGI.

Page 5: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUJU KALIMANTAN TIMUR YANG AMAN, ADIL, MANDIRI, DAN

SEJAHTERA BERBASIS HILIRISASI DAN EKONOMI KREATIF

ARAHAN VISI & MISI

TEKNOKRATIK RPJMD 2018-2023

Menyiapkan SDM yang unggul dan Siap Pakai

Memperkuat Struktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan berkerakyatan

Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, melalui infrastruktur daerah yang

handal

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik

Memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan

1. SUMBER DAYA

MANUSIA

2. EKONOMI

3. INFRASTRUKTUR

4.PEMERINTAHAN

5. LINGKUNGAN

HIDUP

RENDAHNYA DAYA SAING SDM PROVINSI KALTIM

TRANSFORMASI EKONOMI YANG BELUM SEPENUHNYA

MAMPU DIUNGGULKAN

INFRASTRUKTUR YANG BELUM OPTIMAL

PEMERINTAHAN DENGAN CAPAIAN KINERJA YANG

BELUM PRIMA DAN AKUNTABEL

PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

ARAHAN MISI FOKUS MASALAH

Page 6: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KALTIM 1970 - 2017

,

,,,

,,,

,,, ,

,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

1. PEREKONOMIAN KALTIM 1970 - 2013 MASIH BERBASIS SUMBER DAYA ALAM & DIDOMINASI SEKTOR PRIMER;

2. KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS TERUS MENURUN AKIBAT BELUM ADA PENEMUAN SUMUR BARU DAN TINGGINYA PENURUNAN PRODUKSI;

3. DALAM SATU DEKADE TERAKHIR KONTRIBUSI SEKTOR NON-MIGAS SEMAKIN MENINGKAT; 4. SEKTOR NON MIGAS MASIH DIDOMINASI BATUBARA, SEMENTARA SEKTOR

PERTANIAN/AGROINDUSTRI MASIH RENDAH.

PERLU UPAYA PENINGKATAN NILAI

TAMBAH PADA SEMUA SISTEM RANTAI PRODUKSI DARI HULU KE

HILIR (VALUE CHAIN) MELALUI PEMBANGUNAN INDUSTRI

MANUFAKTUR YANG BERKELANJUTAN

Ket : *dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 (updating BPS) LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)

1970 1990 2000 2010 2012

LPE* 3,13

(Tw III)

2013 2014 2015 2016 2017

LPE

7,42%

LPE

5,71% LPE

4,70%

LPE*

5,26% LPE*

2,25% LPE*

1,71% LPE*

-1,21% LPE*

-0,38%

Periode Kayu

Periode Migas

Periode Migas

Periode Batubara

Transformasi Ekonomi Kaltim

Periode Batubara

Page 7: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mengalami perbaikan ke arah positif hampir diseluruh komponen, dimana nilai PDRB

tertinggi masih ditunjukkan oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 274,4 triliun. Dominasi

lapngan usaha pertambangan dan penggalian masih cukup besar terutama pada sektor migas dan batubara.

7

CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

519,131 527,515 503,691 507,073

592,503

381,728 391,162

389,773 399,036

476,151

184,331 209,693 226,700

241,685 268,893

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2013 2014 2015 2016 2017

Migas Non Migas Non Migas dan Batubara Data : BPS Tahun 2017

Data : BPS Tahun 2017

PDRB ADHB ( triliun rupiah )

laju inflasi sebesar 3,15% menunjukkan bahwa

komponen administered price, volatile food, imported inflation terus dapat dikendalikan oleh pemerintah.

5.60

9.65

7.66

4.89

3.39 3.15

4.28

8.38 8.36

3.35 3.02 3.61

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Provinsi Nasional

2.25 1.71

-1.21 -0.38

3.13

5.45

3.85

-1.47 -1.52

4.04

5.99 5.87

3.60

1.52

5.24 5.56 5.01 4.88 5.02 5.07

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2013 2014 2015 2016 2017

LPE LPE Tanpa Migas LPE Tanpa Migas dan Batubara LPE Nasional

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

LAJU INFLASI

Page 8: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

8

CAPAIAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

0.369 0.336 0.313 0.314 0.323

0.431 0.428 0.428 0.410 0.407

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2013 2014 2015 2016 2017

Provinsi Nasional

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TAHUN 2013-2017 (PERSEN)

GINI RATIO KALTIM TAHUN 2012-2017

Data : BPS Maret 2017

Ketimpangan cenderung menurun, ditandai koefisien

gini yang membaik sejak 2013-2015, namun tahun

2016 sampai 2017 menunjukan adanya peningkatan

ketimpangan antar kelompok pendapatan

TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN

MENINGKAT SEJAK 2013-2017

PERSENTASE

PENDUDUK MISKIN

MENINGKAT (%)

5,91% 2013 (maret)

6,19 2017 (maret)

JUMLAH

PENDUDUK MISKIN

MENINGKAT (RIBU JIWA)

193,7 2013 (maret)

220,1 2017 (maret)

73.21 73.82 74.17 74.59

68.31 68.9

69.55 70.18

65.00

66.00

67.00

68.00

69.00

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

75.00

76.00

2013 2014 2015 2016

Provinsi

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

TAHUN 2013-2016 (PERSEN)

Indeks Pembangunan Manusia terus membaik menjadi

74,59 Tahun 2016 dan masih diatas rata-rata nasional Data : BPS Tahun 2017

10.41 9.88

8.80 7.94

7.54 7.50 7.95

6.91

7.14 7.48

6.13 6.17 5.94 6.18 5.61 5.50

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Provinsi Nasional

Page 9: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

TEMA RKP DAN RKPD 2019

TEMA RKP :

MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI

INDUSTRI

PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS

TEMA RKPD :

Page 10: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALTIM 2

Page 11: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

11

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

NO. INDIKATOR

PEMBANGUNAN

PELAKSANAAN RKPD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. PDRB ADHB (Rp. Triliun)

383,29 472,78 503,40 519,139 527,51 503,69 507,07 592,50

2. Pertumbuhan Ekonomi (%)

2,25 6,30 5,26 2,25 1,71 -1,21 -0,38 3,13

3. Tingkat Pengangguran (%)

10,41 9,88 8,80 7,94 7,54 7,50 7,95 6,91

4. Tingkat Kemiskinan (%)

7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6,11 6,19

5. I P M 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 74,59 -

6. Laju Inflasi (%) *YoY 7,28 6,35 5,6 9,65 7,66 4,89 3,39 3,15

7. Investasi (Rp.Triliun)

16,86 28,32 30,47 33,09 37,87 39,38 20,19 28,20

8. Indeks Kualitas Lingkungan

-

-

-

74,07 75,24 81,97 83,03 82,64

Page 12: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

PDRB KALTIM TAHUN 2008 – 2017

(RP. TRILIUN)

Keterangan :

Nilai PDRB Atas dasar Harga BerlakuTahun 2008 dan 2009 Menggunakan Tahun Dasar 2000

314.81 284.96

383.29

472.78 503.40

519.13 527.51 503.69 507.07

592.5

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Page 13: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

PERSENTASE PERTUMBUHAN EKONOMI

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

Keterangan :

Nilai Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2008, 2009 dan 2010 Menggunakan Tahun Dasar 2000

4.9

2.09

4.95

6.3 5.26

2.25 1.71

-1.21

-0.38

3.13

6.34 6.59

10.79

15.07

11.92

5.45

3.85

-1.47

-1.52

4.55

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dengan Migas (%) Tanpa Migas (%)

Page 14: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

11.11 10.83

10.41

9.88

8.8

7.94

7.54 7.5

7.95

6.91

6

7

8

9

10

11

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Page 15: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

PERSENTASE TINGKAT KEMISKINAN

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

9.51

7.73

7.66

6.77

6.68

6.06

6.42

6.23 6.11

6.19

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Page 16: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

74.52 75.11

71.31

72.02

72.62 73.21

73.82 74.17

74.59

69

70

71

72

73

74

75

76

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IPM

Keterangan :

IPM Mulai Tahun 2010 Menggunakan Metedologi Perhitungan Baru

Page 17: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

TINGKAT INFLASI

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

13.06

4.31

7.28

6.35 5.6

9.65

7.66

4.89

3.39

3.15

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Page 18: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

INVESTASI (RP. TRILIUN)

KALTIM TAHUN 2008 – 2017

0.46 4.15

16.87

28.33

30.48 31.71

37.87 39.38

20.19

28.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investasi

Page 19: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN

KALTIM TAHUN 2011 – 2017

KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MULAI DIPERHATIKAN DALAM PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR YANG TERLIHAT PADA KENAIKAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HINGGA

MENCAPAI 82,64 PERSEN PADA TAHUN 2017

PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN MERUPAKAN SALAH SATU POKOK DALAM PERWUJUDAN PEMBANGUNAN DAERAH TANPA MENGESAMPINGKAN

KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

19

70.75

74.07 74.07 75.24

81.97 83.03 82.64

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Page 20: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

PERKEMBANGAN FISKAL DAN KAPASITAS RIL KEUANGAN KALTIM TAHUN 2019 3

Page 21: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

Grafik Perkembangan Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim Tahun 2010-2018

PERKEMBANGAN FISKAL

K A L T I M

• Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada

akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun.

• Jika dibanding tahun 2013, Pendapatan Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sebesar 3,9 Triliun;

• Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi

kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan

APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja

langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%. 21

6.30

8.30

10.50

11.90 11.10

10.40

7.70 8.00 8.30

6.70

9.40

13.10

15.10

12.20 11.40

7.90 8.83 8.56

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pendapatan Belanja

Page 22: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 – 2019…(1)

KERANGKA KEUANGAN DAERAH

URAIAN APBD RENCANA

TAHUN 2018 TAHUN 2019

PENDAPATAN 8.366.250.000.000 7.602.000.000.000

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.281.264.186.000 4.684.546.971.000

I. Pajak Daerah 3.320.000.000.000 3.629.350.000.000

a. Pajak Kendaraan Bermotor 788.000.000.000 802.000.000.000

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 575.000.000.000 610.000.000.000

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.750.000.000.000 2.000.000.000.000

d. Pajak Air Permukaan 7.000.000.000 7.350.000.000

e. Pajak Rokok 200.000.000.000 210.000.000.000

II. Retribusi Daerah 25.838.100.000 19.713.590.000

a. Retribusi Jasa Umum 11.580.000.000 8.832.790.000

b. Retribusi Jasa Usaha 13.267.100.000 10.295.800.000

c. Retribusi Perizinan Tertentu 991.000.000 585.000.000

III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 217.297.204.481 244.861.640.000

IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 718.128.881.519 790.621.741.000

Page 23: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 – 2019….(2)

URAIAN APBD RENCANA

TAHUN 2018 TAHUN 2019

PENDAPATAN 8.366.250.000.000 7.602.000.000.000

B. DANA PERIMBANGAN 4.048.252.814.000 2.908.010.000.000

I. Bagi Hasil Pajak 680.000.000.000 693.560.000.000

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 325.000.000.000 302.060.000.000

b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 355.000.000.000 391.500.000.000

II. Bagi Hasil Bukan Pajak 1.482.779.786.000 1.454.450.000.000

a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 12.400.000.000 12.500.000.000

b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) - -

c. Landrent 19.500.000.000 23.750.000.000

d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 693.754.084.000 1.018.500.000.000

e. Minyak Bumi 150.000.000.000 146.200.000.000

f. Gas Bumi 440.000.000.000 172.300.000.000

g. Dana Reboisasi 167.125.702.000 81.200.000.000

III. Dana Perimbangan Lainnya 1.339.620.357.000 760.000.000.000

a. Dana Alokasi Umum 767.682.423.000 760.000.000.000

b. Dana Alokasi Khusus 1.117.790.605.000 36.733.000.000

c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 865.320.605.000 -

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 36.733.000.00 9.443.029.000

I. Pendapatan Hibah 11.982.312.125 9.443.029.000

II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus - -

Page 24: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

24

KAPASITAS RILL KEUANGAN DAERAH 2019 NO URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT RKPD 2019

I . PROYEKSI PENDAPATAN 7.602.000.000.000

II. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.016.895.301.456

1 Belanja Pegawai 1.771.179.951.456

2 Bagi Hasil Kepada Kabupaten / Kota 2019 1.915.046.750.000

3 Kurang Salur Bagi Hasil Kepada Kabupaten / Kota 2018 175.000.000.000

4 Bankeu Parpol 7.454.400.000

5 Bantuan Sosial Wajib 5.500.000.000

6 Belanja Hibah 117.714.200.000

a. Belanja Hibah Umum (KONI) 50.000.000.000

b. Belanja Hibah Tenaga Pendidik dan Kependidikan 67.714.200.000

- BOSDA SMA/SMK/SLB Swasta 39.914.100.000

- TPP PTK Non PNS SMA/SMK/SLB Swasta 15.325.200.000

- TPP PNS dan Non PNS serta BOSDA SMA Negeri dan Swasta 12.474.900.000

7 Belanja Tak Terduga 25.000.000.000

III. BELANJA LANGSUNG 1.532.256.010.534

1 BLUD 685.600.000.000

2 Dana Reboisasi 81.200.000.000

3 Dana Pendampingan dari Dana Reboisasi (5%) 4.060.000.000

4 Belanja Wajib Tenaga Pendidik dan Kependidikan 166.362.200.000

5 Belanja Beasiswa 44.559.000.000

6 Kesehatan dan Penegakan Hukum dari Pajak Rokok 30.555.000.000

7 Operasional SKPD (PAP, Pemeliharaan, Koordinasi, Perencanaan dan Evaluasi) 413.053.076.659

8 BL BOSDA 106.866.733.875

TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT 5.549.151.311.990

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 2.052.848.688.010

Page 25: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019 4

Page 26: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

KERANGKA PIKIR PERUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019

DAYA SAING INVESTASI : 1. INFRASTRUKTUR DAN KONEKVITAS 2. SDM >> PENDIDIKAN FORMAL DAN

VOKASI 3. PERIJINAN >> REFORMASI BIROKRASI 4. SUPPLY RAW MATERIAL >> PERTANIAN

TEMA RKPD 2019 : MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI

DUNIA USAHA DAN EKONOMI KREATIF

HILIRISASI INDUSTRI

PERUBAHAN IKLIM >> LINGKUNGAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

PEMERATAAN : PENDAPATAN (KEMISKINAN) DAN KESEMPATAN KERJA

PENGARUSUTAMAAN/MAINSTREAMING

Page 27: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2019

1 PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KETERAMPILAN TENAGA KERJA

2 PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI

KERAKYATAN

3 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, KAWASAN

INDUSTRI & OUTLET

4 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN, & PETERNAKAN

5 PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR & KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI

Page 28: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN SASARAN TEMATIK RKPD 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN INDIKATOR

PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI & KETERAMPILAN TENAGA KERJA

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja

1A. Rata-rata Lama Sekolah 1B. Mutu Tenaga Pendidik (%) 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja

PENINGKATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

1. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan

2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa

1. Kontribusi sektor industri pengolahan

2. Kontribusi sektor perdagangan dan jasa

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & KONEKTIVITAS SENTRA PRODUKSI, KAWASAN INDUSTRI & OUTLET

1. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan

2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa

1. Kontribusi sektor industri pengolahan

2. Kontribusi sektor perdagangan dan jasa

PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN, PERIKANAN, & PETERNAKAN

1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas

2. Meningkatnya kemandirian pangan

1A. Kontribusi sub sektor perkebunan 1B. Kontribusi Sub sektor perikanan 2A. Rasio pemenuhan kebutuhan daging sapi 2B. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan beras

PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR & KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

2. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN

1. Indeks kepuasan masyarakat

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Page 29: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

SASARAN RKPD 2019….(1) SASARAN KOMODITI/PRODUK/OUTPUT TARGET 2019

Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan

1. Beroperasinya Pelabuhan Maloy sebagai outlet Ekspor CPO

2. Perusahaan industri pada

kawasan peruntukan industri

1. Pelabuhan …., Tangki Timbun …., Jalan dri simp. Perdau- Muara lembak- sangkulirang-maloy … Km, Jalan Tanjung Redeb-talisayan-sangkulirang-maloy … Km

2. 7 Perusahaan Industri Baru

Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa

1. Terbangunnya Pusat distribusi Provinsi

2. Terlaksanya event pariwisata internasional

1. 1 Pusat distribusi Provinsi

2. 1 event pariwisata provinsi

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas

1. Jumlah produksi perkebunan

2. Luasan lahan yang ditanam

3. Jumlah benih udang windu yang dihasilkan

1. Karet: ....Ton, Sawit:.... Ton, Kakao: ...Ton, Lada....Ton

2. Karet: 1459 Ha, Sawit: 13.338 Ha, Kakao: 1.333 Ha, Lada: 550 Ha

3. 3 Milyar Benur (Balikpapan), 1 Milyar Benur (PPU), 1 Milyar Benur (Berau)

Meningkatnya kemandirian pangan

1. Jumlah mini ranch yang dikembangkan

1. 5 Lokasi mini ranch

2. Luas Pengembangan sentra produksi padi

2. 23.000 Ha

Page 30: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

SASARAN KOMODITI/PRODUK/OUTPUT TARGET 2019

Menurunnya tingkat kemiskinan 1. Menurunnya tingkat kemiskinan 1. ....%

Menurunnya tingkat pengangguran 1. Menurunnya tingkat pengangguran 1. ....%

Meningkatnya kualitas pendidikan 1. Pemberian beasiswa di daerah 3T 2. Rehab gedung sekolah 3. Perumahan tenaga pendidik di daerah

3T

1. 10.000 siswa 2. 6 unit gedung sekolah 3. 50 unit rumah dinas

Meningkatnya daya saing tenaga kerja

1. Pembangunan BLK di Kabupaten/Kota 1. ...... BLK

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1. Jumlah puskesmas di daerah 3T yang terakreditasi

1. 7 puskesmas

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar

1. Jumlah desa yang dilayani PLN 2. Pembangunan jalan dan Jembatan non

3T

3. Pembangunan jalan menuju daerah 3T 4. Revitalisasi terminal penumpang 5. Fasilitas pengamanan lalu lintas

6. Revitalisasi kawasan kumuh 7. Pipa distribusi air minum (200L/det) 8. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1. 11 Desa 2. Jalan sepanjang 60,31 KM dan 5

unit jembatan 3. Jalan sepanjang 10 KM 4. 2 terminal 5. 30 titik CCTV dan pengadaan

rambu, marka, pagar dan cermin tikungan di 10 kab/kota

6. 12,5 Ha 7. 3 Km 8. 1 Bendungan

SASARAN RKPD 2019….(2)

Page 31: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

SASARAN RKPD 2019….(3)

SASARAN KOMODITI/PRODUK/OUTPUT TARGET 2019

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

1. Nilai IKM: 85%

Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN

1. Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / AturanPerangkat Daerah yang melaksanakan

1. 100%

Menurunnya Tingkat emisi GRK 1. Tingkat emisi GRK 1. ...... tonCO2eq/juta US$ PDRB

Sasaran yang mengarah/sesuai dengan

tematik RKPD 2019

Sasaran yang mengarah/sesuai dengan pemenuhan SPM/isu strategis pengarusutamaan dan

faktor pendukung pencapaian sasaran tematik

Page 32: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

S E K R E T A R I A T E - M U S R E N B A N G - 2 0 1 8

DUKUNGAN FISKAL SUMBER DANA APBN, APBD PROVINSI, DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2018

APBN

Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 73,908 Milyar

Dana KD dan TP Rp. 2,084 Triliun

APBD

PROVINSI

Bantuan Keuangan Rp. 37,829 Milyar

Total Keseluruhan Rp. 2,196 Triliun

DANA ALOKASI KHUSUS

Page 33: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

BIDANG INFRASTRUKTUR

• Program pembangunan jalan dan jembatan batas Kota Balikpapan – Sp. Samboja;

• Pembangunan cek dam Bendungan Teritip;

• Program pembangunan dan pemeliharaan terminal;

• Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMERINTAHAN • Peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan Sekolah Menengah dan Kejuruan;

• Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi;

• Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan kompetitif;

• Pelayanan publik dan pembinaan penyelenggaraan SPM;

BIDANG EKONOMI

• Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;

• Program pengendalian pelaksanaan investasi;

• Program penataan struktur industri;

• Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam daerah;

• Program pengembangan pemasaran pariwisata.

Page 34: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

CATATAN PENTING DALAM PENCAPAIAN TARGET RKPD PROVINSI KALTIM TAHUN 2019 5

Page 35: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN HARUS RESPONSIVE TERHADAP

PERKEMBANGAN KEBUTUHAN SERTA TERSINKRONISASI DENGAN

PENGANGGARAN;

2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN OLEH BAPAK GUBERNUR,

BUPATI/WALIKOTA DIWUJUDKAN MELALUI DUKUNGAN ANGGARAN YANG

TEPAT SASARAN DAN BERIMBANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN;

3. MELAKUKAN PENGHEMATAN PADA BELANJA PEMERINTAH DENGAN

MEMPRIORITASKAN PADA BELANJA-BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB;

4. PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH DALAM UPAYA MENDORONG PAD

PADA SEKTOR-SEKTOR ANDALAN DAN UNGGULAN BARU SERTA MENCARI

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN LAIN DENGAN POLA PUBLIC PRIVATE

PARTNERSHIP (PPP) SEHINGGA KITA TIDAK TERGANTUNG PADA DANA BAGI

HASIL MIGAS DAN BATUBARA;

CATATAN-CATATAN PENTING PERENCANA

Page 36: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

5. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

YANG MENDUKUNG PUSAT-PUSAT EKONOMI/INDUSTRI, DAN

INFRASTRUKTUR PEDESAAN KHUSUSNYA UNTUK MENGATASI ISOLASI

WILAYAH PEDESAAN AGAR PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERKEMBANG;

6. MEMANFAATKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DENGAN PENYIAPAN

PROGRAM KEGIATAN YANG TEPAT DAN TELAH SIAP BAIK DARI SISI

KESIAPAN LOKASI, TEKNIS PERENCANAAN MAUPUN TEKNIS

PELAKSANAAN;

7. PERLUNYA DUKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK

PENYELESAIAN JALAN AKSES JEMBATAN PULAU BALAU – KM. 13

KARIANGAU DAN KETERSEDIAN LAHAN PEMBANGUNAN CEK DAM

BENDUNGAN TERITIP DAN PENINGKATAN JALAN AKSES BENDUNGAN

TERSEBUT.

CATATAN-CATATAN PENTING PERENCANA

Page 37: OLEH : KEPALA BAPPEDA PROVINSI …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/PAPARAN...Di Sampaikan Dalam Rangka : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan,

Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2019

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No 2 Samarinda

TERIMA KASIH