Økonomi- og Erhvervsudvalget 2

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2012

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Forsidebilleder: Tjørring Skole Præstbjerg Sø Giro d’Italia 2012

Budget 2012

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Økonomi- og Erhvervsudvalget ........................ 7

01 Byggemodning.................................... 9 02 Arealerhvervelser................................ 13 08 Driftsselskaber .................................... 17 10 Dagtilbud............................................. 23 15 Kultur .................................................. 29 20 Administration ..................................... 37

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget for 2012

Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto

01 Byggemodning 0 -49.310 -49.310Drift 0 0 0Anlæg 0 -49.310 -49.310

02 Arealerhvervelser/salgsindt. 3.452 -2.362 1.090Drift 0 0 0Anlæg 3.452 -2.362 1.090

08 Driftsselskaber 35.716 -36.567 -851Drift 35.716 -36.567 -851Anlæg 0 0 0

10 Dagtilbud for børn 0 -8.241 -8.241Drift 0 -8.241 -8.241Anlæg 0 0 0

15 Kultur 11.352 -2.272 9.080Drift 11.352 -2.272 9.080Anlæg 0 0 0

20 Administration 549.921 -32.736 517.185Drift 543.543 -32.736 510.807Anlæg 6.378 0 6.378

I alt 600.441 -131.488 468.953

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

�

�


Serviceområde 01 - Byggemodning

�

� �

BEVILLINGSOVERSIGT001 Økonomi- og erhvervsudvalget01 Byggemodning

Budget 2012Udgifter Indtægter

001 Økonomi- og erhvervsudvalget01 Byggemodning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.310-

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.310-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 49.310-

22 Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.310-

02 Boligformål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.310-

202 JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.310-

002003 IGANGVÆRENDE BYGGEMODNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.851-

002075 YLLEBJERGVEJ, HODSAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567-

002076 UDGÅRDSVEJ, SKIBBILD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892-

� �

� �


Serviceområde 02 – Arealerhvervelser/salgsindtægter

� �

� �

BEVILLINGSOVERSIGT001 Økonomi- og erhvervsudvalget02 Arealerhvervelser/salgsindtægter


02 Arealerhvervelser/salgsindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.452 2.362-

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.452 2.362-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 3.452 2.362-

22 Jordforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.452 2.362-

01 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.452 2.362-

001102 AREALERHVERVELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.452 2.362-

�

�


Serviceområde 08 - Driftsselskaber

� �

� �

UDVALG: Økonomi- og ErhvervsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 08 Driftsselskaber

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - DriftsselskaberRegnskab

2010Budget

2011Budget

201205.68.96 Servicejob -613 -563 -56406.45.51 Sekretariat og forvaltninger -1.903 -501 -287Serviceområde i alt -2.516 -1.064 -851

Driftsbemærkninger:

05 68 96 Pulje- og servicejob

Vedrører tilskudsordning hvor kommunen modtager tilskud i forbindelse med ansættelse af langtidsledige A-kassemedlemmer. Ordningen er ophørt, men der modtages fortsat tilskud til ansatte efter ordningen.

06 45 51 Sekretariat og forvaltninger

Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt.

Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomhe-den som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2012 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,3 mio. kr.

� �

� �

BEVILLINGSOVERSIGT001 Økonomi- og erhvervsudvalget08 Driftsselskaber


08 Driftsselskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.716 36.567-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.716 36.003-

06 Fællesudgifter og administration mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.716 36.003-

45 Administrativ organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.716 36.003-

51 Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.716 36.003-

651005 RENGØRINGSVIRKSOMHEDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.716 36.003-

400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.654

500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.764

600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.003-

2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564-

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564-

96 Servicejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564-

004 Tilskud til servicejob i kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564-

� �

� �


Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn

�

� �

UDVALG: Økonomi- og ErhvervsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn


Serviceområde 10 - Dagtilbud for børnRegnskab

2010Budget

2011Budget

201205.25.10 Fælles formål -7.418 -8.735 -8.241Serviceområde i alt -7.418 -8.735 -8.241


05.25.10 Fælles formål

Indtægten vedrører selvejende daginstitutioners huslejebetaling og beregnes bl.a. på baggrund af udgifterne til renter og afdrag på lån.

� �

� �

BEVILLINGSOVERSIGT001 Økonomi- og erhvervsudvalget10 Dagtilbud for børn


10 Dagtilbud for børn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.241-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.241-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.241-

25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.241-

10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.241-

510001 DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.241-

900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.241-

� �

� �


Serviceområde 15 - Kultur

� �

�

UDVALG: Økonomi- og ErhvervsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 15 Kultur

Udfordring

Udbrede kendskabet til Hernings identitet og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark.

Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Brandingsstrategi – der sikrer at ”Her er alle muligheder åb-ne” bliver set, hørt og forstået i hele landet – implementeret.

En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne".

Tiltrække nye borgere og gæster - give nuværende borgere og virksomheder et bredere kend-skab til deres kommune.

Formidling af områdets tilbud sker på minimum to nye må-der.

Udfordring

Sikre at borgerne oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud med henblik på at styrke fælles-skab og samvær i kommunen.

Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Der afholdes minimum en stor event i Bymidten, hvortil der er knyttet minimum fem kulturelle sideevents.

Minimum tre af kommunens kulturinstitutioner samarbejder om/deltager i en større event/udstilling/forestilling i Midtby-en.

Oplevelser, inspiration og puls.

Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve - hver dag, hele livet.

Min. 1.000.000 besøgende til møder, kongresser og events i 2012.

�

�

UDVALG: Økonomi- og ErhvervsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 15 Kultur


Serviceområde 15 - KulturRegnskab

2010Budget

2011Budget

201203.35.64 Andre kulturelle opgaver:Skulpturen Elia 238 467 250Bymarkedsføring 1.969 1.965 1.965A/S Herning-Hallen 4.024 3.735 3.680Event Herning 2.357 1.112 1.113Juleudsmykning 101 103 102Øvrige aktiviteter 71 75 75Socle du Monde 502 0 581MCH TimeWorld 0 0 0Herning Torv - kulturelle aktiviteter 1.235 1.335 1.314Mobil skøjtebane 2 0 0Serviceområde i alt 10.499 8.792 9.080


03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgettet til de forskellige aktiviteter fremgår af ovenstående.

Der ydes tilskud til Socle du Monde hvert andet år.

Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,272 mio. kr. til projektet MCH, Ti-meWorld. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune.

Den mobile skøjtebane på Herning Torv er nedlagt. Der er i stedet for etableret gratis offentlig skøjteløb i skøjtehallen i Holing.

�

BEVILLINGSOVERSIGT001 Økonomi- og erhvervsudvalget15 Kultur


15 Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.352 2.272-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.352 2.272-

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.352 2.272-

35 Kulturel virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.352 2.272-

64 Andre kulturelle opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.352 2.272-

364002 ANDRE KULTURELLE OPGAVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.927 2.272-

004 Skulpturen elia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

012 Kulturelle aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.431

014 Juleudsmykning, strøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

018 Socle du monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

032 Dyrskue mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

046 Mch timeworld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.272 2.272-

364013 HERNING TORV, KULTURELLE AKTIVITETER . . . . . . . . . . . . . . 1.425

035 Arrangementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.425

� �

�


Serviceområde 20 - Administration

�

�

UDVALG: Økonomi- og ErhvervsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 20 Administration

Udfordring

For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstrukturen i højere grad vendes fra indu-stri til videns- og serviceerhverv – eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi.

Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Nye erhverv og vækstpotentia-ler.

Fokus på at fremme de faktorer, som driver væksten - især inno-vation og kreativitet.

Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancher-ne:

• Sundhed, pleje og omsorg

• Klima og energi

• Fremtidens fødevarer

• Oplevelsesøkonomi.

Udfordring

For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til området og at tage en uddannelse.

Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Der er sket udvikling af minimum to nye tiltag for unge i by-midten.

Der er en stigning på ca. 10 % i antallet af fuldtidsstuderen-de – dvs. i alt 2.420 studerende på mellemlang eller lang vi-deregående uddannelse i området.

Herning - et unikt uddannelses-miljø.

Tiltrække den nødvendige frem-tidige arbejdskraft og skabe me-re liv i byen.

Ungdomsboliggarantiordning indført.

Udfordring

For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tidssvarende medier.

Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Oplevelser, inspiration og puls.


Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommu-nens tilbud – ”brug det vi har”.

�


Udfordring

I 2010 blev der E-handlet i mindre end 1 % af tilfældene (målt i forhold til den samlede omsæt-ning på indkøbsaftalerne vedr. varekøb) i Herning Kommune. Der betales til tider for meget for varerne pga. fejlfakturering og der købes ikke de billigste produkter på indkøbsaftalen (tilbudsli-stevarerne frem for øvrigt sortiment) – Et par eksempler viser prisforskelle på 50 % (skumva-skeklude og tonere) – dvs. at der på årsbasis kan spares 100.000 kr. ved f.eks. at E-handle skumvaskeklude fordi vi med E-handel sikrer at der købes det billigste produkt på tilbudslisteva-ren. Der bruges unødige ressourcer på bilagsbehandling i ØS Indsigt kontra automatisk faktu-ramatch og betaling..

E-handles via Indkøbsportalen. Løsningen er etableret, men der er for få varedisponeringer via elektronisk bestilling og dermed køber vi ikke konsekvent bedst og billigst ind.

Indsatsområde Årsmål 2012At 20 % af Herning Kommunes standardiserede varekøb E-handles via Indkøbsportalen inden udgangen af 2012.

Ændring af indkøbspolitik – E-handel skal fremmes, hvor det er muligt på Indkøbsportalen

• Undervisning• Implementering af flere e-

kataloger• Hotline• Superbrugere i forvaltnin-

gerne• Indkøbsanalyse• Flere udbud

At få overblik over potentielle aftaleområder og forhandle midlertidige aftaler og rabatter med henblik på evt. senere konkurrenceudsættelse.

UdfordringMed den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er regeringen og KL enige om et ambitiøst,men realiserbart mål om at ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommuni-kationmed det offentlige som udgangspunkt skal foregå obligatorisk digitalt i 2015

Indsatsområde Årsmål 2012Fokus på en kvalificeret og hur-tig (selv)betjening af borger, er-hvervsliv og byråd i Herning Kommune.

Det er målet, at der kan udpeges fem særlige indsatsområ-der i både 2011 og 2012. De særlige indsatsområder vil bli-ve vurderet særskilt, hvad angår kanalfordeling og digitali-sering.

� �


Udfordring

For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstrukturen i højere grad vendes fra indu-stri til videns- og serviceerhverv – eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi.

Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Nye erhverv og vækstpotentia-ler.

Fokus på at fremme de faktorer, som driver væksten - især inno-vation og kreativitet.

Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancher-ne:

• Sundhed, pleje og omsorg

• Klima og energi

• Fremtidens fødevarer

• Oplevelsesøkonomi.

Udfordring

For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til området og at tage en uddannelse.

Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Der er sket udvikling af minimum to nye tiltag for unge i by-midten.

Der er en stigning på ca. 10 % i antallet af fuldtidsstuderen-de – dvs. i alt 2.420 studerende på mellemlang eller lang vi-deregående uddannelse i området.

Herning - et unikt uddannelses-miljø.

Tiltrække den nødvendige frem-tidige arbejdskraft og skabe me-re liv i byen.

Ungdomsboliggarantiordning indført.

Udfordring

For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tidssvarende medier.

Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2012Oplevelser, inspiration og puls.


Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommu-nens tilbud – ”brug det vi har”.

� �

� �

UDVALG: Økonomi- og ErhvervsudvalgetSERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v.


Serviceområde 20, funktion 3. niveau:Regnskab

2010Budget

2011Budget

201200.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 3.998 3.904 3.96300.58.95 Redningsberedskab 13.614 14.204 14.17406.42.40 Fælles formål 313 313 31206.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.586 12.037 11.60306.42.42 Kommissioner, råd og nævn 389 542 52706.42.43 Valg 149 2.439 006.45.50 Administrationsbygninger 21.695 19.806 19.82006.45.51 Sekretariat og forvaltinger 299.241 307.921 302.53906.45.53 Administration af jobcentre 27.843 35.229 41.21106.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -3 -13 -1306.48.62 Turisme 3.150 3.198 8.20006.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 588 503 75006.48.66 Innovation og ny teknologi 3.149 3.163 2.92206.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 3.202 4.227 4.42206.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter 2.243 1.149 1.64906.52.70 Lønpuljer 4.328 62.909 69.94606.52.72 Tjenestemandspensioner 28.242 29.904 28.782Serviceområde 20 i alt 423.727 501.435 510.807


00.25.18 – Driftssikring af boligbyggeri Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 14 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hoved-konto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsbo-ligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 158 kr. pr. bruttoetagemeter.

Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede pri-vate andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt.

00.58.95 – Redningsberedskab

00.58.95 - Redningsberedskab:Regnskab

2010Budget

2011Budget

2012Fælles formål 3.121 2.401 2.431Forebyggelse 2.157 1.478 1.285Afhjælpende indsats 8.336 10.325 10.45800.58.95 - Redningsberedskab i alt 13.614 14.204 14.174

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer.

Redningsberedskabet dækker et areal på ca. 134.000 ha, med ca. 84.500 indbyggere.

Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen.

� �


Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk.

Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger.

Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv.

Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretø-jer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m.

06.42.40 - Fælles formål

Beløbet vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. de-cember 2006. Der udbetales 6,25 kr. (2011 – niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøg-ning.

06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Funktionen vedrører udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmerne såsom vederlag, mødedi-æter, godtgørelser, pension til borgmestre. Desuden vedr. funktionen udgifter til uddannelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer samt møde-, rejse- og repræsentationsudgifter.

Udgifterne fordeler sig således:

06.42.41 - KommunalbestyrelsesmedlemmerRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Vederlag til borgmester og viceborgmester 929 949 949Vederlag til udvalgsformænd 1.605 1.488 1.487Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag 1.336 1.350 1.349Fast vederlag 2.399 2.618 2.612Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 80 277 277Pension til borgmestre 2.460 2.642 2.644Hegnsyn 10 5 11Kursus, uddannelse og møder - byrådet 2.004 1.992 1.558Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene 763 716 71606.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 11.586 12.037 11.603

Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene.

Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á 20.000 kr.

Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, semi-narer m.v.

� �


06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn

Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kom-missioner, råd og nævn. Beløbet er fordelt således:

06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn:Regnskab

2010Budget

2011Budget

2012Beredskabskommissionen 21 24 24Skolebestyrelser 47 55 52Ungdomsskoler 0 9 9Bevillingsnævn 11 6 12Huslejenævn 103 168 162Beboerklagenævn 35 74 71Integrationsråd 2 17 17Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte 170 189 18006.42.42 - Kommissioner, råd og nævn i alt 389 542 527

06.42.43 – Valg m.v.

Der er ikke afsat midler til afholdelse af i 2012. Der er indarbejdet 1 Kommune- og Regionsvalg i 2013 og et EU-valg i 2015.

06.45.50 – Administrationsbygninger

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum og Ki-bæk samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale.

Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje.

Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv.

Udgifterne på funktionen fordeler sig således:

06.45.50 - Administrationsbygninger i altRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området 19.687 16.334 17.139Aulum Rådhus 926 1.629 1.033Kibæk Rådhus -20 671 467Vagtordning 573 564 564Herning Torv 529 608 61706.45.50 - Administrationsbygninger i alt 21.695 19.806 19.820

Budgettet er nedsat med 2,0 mio. kr. i forhold til 2010-niveau. Rengøring af kontorer går fra daglig rengøring til at blive rengjort hver anden dag.

� �


06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som bliver nærmere beskrevet i det følgende.

651.007 Teknik og miljø

Forvaltningen er organiseret med en administrations- og udviklingsafdeling. Desuden varetager forvaltningen administrationen af redningsberedskabet, DRIFTs-afdelingen, forskellige myndig-hedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service.

06.45.51 - Teknik og MiljøRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Fælles udgifter 2.787 2.589 2.421Administration og udvikling 9.092 9.299 8.996Myndighed 24.942 18.981 17.742Teknisk service 23.450 23.677 23.671IT-systemer til byggesag og ejendomme 2.201 2.328 2.381Kort og GIS 1.642 1.610 1.459Bygningsmyndighed 148 -10 -10Grøn guide 387 343 342Green Cities 72 207 207Green Cities Klima 18 0 0Grundvandsbeskyttelse 802 788 77806.45.51 - Teknik og Miljø i alt 65.541 59.812 57.987

Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. I for-hold til regnskab 2010 er spildevandsområdet overgået til selvstændigt selskab, hvilket medfø-rer mindre personaleomkostninger.

Driften af IT-systemer omfatter KMD Systemer i byggesag og virksomhedsmiljø.

Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sag-soplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der re-laterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser.

Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune.

Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gen-nemføre overvågningen og i hvilket omfang.

Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt vand i hanen i fremtiden.

� �


651.008 Børn og Unge

Forvaltningen er organiseret i tre centrer: • Center for Børn og forebyggelse, som varetager opgaver vedr. sundhedspleje, tandpleje,

pædagogisk- psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebe-handling og døgntilbud.

• Center for Dagtilbud og Skole, herunder daginstitutioner, undervisning, pædagogisk ud-viklings, uddannelses- og erhvervsvejledning i UU centeret.

• Center for udvikling og økonomi, som varetager tværgående sekretariats, økonomi, ud-viklings og planlægningsfunktioner.

Den nye organisering afspejles ikke i nedenstående tabel.

06.45.51 - Børn og Unge:Regnskab

2010Budget

2011Budget

2012Fælles udgifter og indtægter 582 -104 183Sekretariat og regnskab 7.368 8.445 8.286Dagtilbud for børn 2.819 3.167 3.338Skoleafdelingen 4.815 6.134 7.560Børne- og familieafdelingen 19.514 20.430 19.625Specialtilbud 2.954 1.765 1.755Tilsynsenheden 1.824 2.104 006.45.51 - Børn og Unge i alt 39.876 41.941 40.747

651.010 Social, Sundhed og Beskæftigelse

Forvaltningen er organiseret med en stabsfunktion der varetager tværgående sekretariatsop-gaver og koordinerende økonomiopgaver, en afdeling for sundhed og ældre, en afdeling for handicap og psykiatri, samt en afdeling for beskæftigelse.

06.45.51 - Social, Sundhed og BeskæftigelseRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Fælles udgifter og indtægter 13.390 13.222 13.014Ledelse og stad 9.796 9.226 9.243Sundhed 174 0 0Handicap og Psykiatri 5.527 7.647 8.086Sundhed og Ældre 18.048 16.648 16.622Beskæftigelsesafdelingen 26.400 27.855 28.28006.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt 73.335 74.598 75.245

På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i vi-sitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykolog-erklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselska-ber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter.

Lægeerklæringer vedrører ansøgning om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 137,00 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 23.000 kr. for en psykolog erklæring. Der er tale om ca. 4.600 erklæringer pr. år.

Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. �


Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstræk-keligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgningerom støtte til motorkøretøjer efter servicelovens § 114.

Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik § 82 og servicelovens § 112 samt pensionsloven.

Afdelingernes budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og ud-dannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold.

Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af Bistands-Ydelses system på afdelingernes konti.

651.012 Økonomi, Personale og Borgerservice

Organisation er opbygget med Borgmesterkontor, Staben, Koncern Økonomi, Koncern IT, Kon-cern HR, Borgerservice og Rengøring.

Økonomi, Personale og Borgerservice har til opgave at:- løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne- yde service og support til fagforvaltningerne og løser opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen- udarbejde beslutningsgrundlag og bistår fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag- servicere Byråd, borgmester og direktion - indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen.

06.45.51 - Økonomi, Personale og BorgerserviceRegnskab

2010Budget

2011Budget 2012

Fælles OPB -1.601 -907 -945Borgmesterkontor 1.654 1.392 1.546Staben OPB 10.553 10.650 10.654Koncern Økonomi 22.569 22.462 22.839Koncern HR 10.858 10.408 12.045Borgerservice 29.944 28.521 28.585Koncern IT 38.637 36.596 41.349Rengøring 697 644 64406.45.51 - Økonomi, Personale og Borgerservice i alt 113.311 109.766 116.717

Fælles OPB vedr. dels et mindre ufordelt lønpuljebeløb og dels diverse indtægter vedr. perso-nale- og organisationsafdelingens lønadministrationer for daginstitutioner m.v.

De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kur-ser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kon-torhold samt hjemmearbejdspladser.

Den store ændring fra budget 2011 til budget 2012 skyldes hovedsaglig flytning af 3-parts mid-ler og IT-driftsudgifter fra puljekonti til OPB og flytning af tilsynsmyndigheden fra Børn og Unge til Koncern HR.

� !


Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer 8,442 mio. kr. Det drejer sig om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pen-sioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring.

Borgerservicekontorene i Vildbjerg, Aulum og Kibæk lukkede pr. 1.december 2010. Det skete-som et led i den løbende effektiviseringsproces. Ressourcerne skal anvendes mere effektiv, hvorfor borgerservice samles på Rådhuset i Herning.

Personalet på bibliotekerne opkvalificeres således at de kan give råd og vejledning på borger-serviceområdet – bl.a. kan borgeren komme på biblioteket og få hjælp til at bruge offentlige di-gitale selv-betjeningsløsninger.

Koncern ITs budget omfatter personaleudgifter med ca. 14 mio. kr. og drift og vedligehold af IT-systemer med ca. 23 mio. kr.

651.013 By, Erhverv og Kultur

By, Erhverv og Kulturforvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være ”Kom-munen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje”.

By, Erhverv og Kulturs arbejdsområde omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og by-udvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer.

By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme:- den fysiske planlægning generelt - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling- en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer- et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv- en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling- gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser- en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde- turismeudviklingen i kommunen- internationalisering.

06.45.51 - By, Erhverv og KulturRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Fællesudgifter og indtægter 2.740 2.065 2.654Sekretariat og erhvervsafdeling 4.206 4.704 4.254Planafdeling 10.798 9.328 9.001Kultur- og fritidsafdeling 4.200 3.859 3.967Vision 2017 -191 0 006.45.51 - By, Erhverv og Kultur i alt 21.753 19.956 19.876

Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der omfatter udgifter til konsulent-bistand, trykning af kommune- og lokalplaner m.v.

� "


651.021 Fælles udgifter og indtægter

Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagfor-valtnings konti.

06.45.51 - Fælles udgifter og indtægter:Regnskab

2010Budget

2011Budget

2012Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne -4.721 -3.875 -3.875Gebyr for byggesagsbehandling -1.675 -2.465 -2.905Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbesk.loven -5.497 -1.972 -1.972Direktionens udviklingspulje og dispositionspulje 2.809 4.757 1.736Omstillings- og efteruddannelsespulje 3.142 3.690 3.939Personalereduktion/effektivisering 0 -7.288 -10.000Forsikringer incl. afsat pulje 1.612 6.472 6.097Kontingenter til kommunale sammenslutninger 2.861 2.884 2.955Med-arbejde, efterindtægt og pensionsforsikringspulje 33 2.332 2.504Fastholdelsespulje vedr. fleks- og skånejob 1 6.269 6.267Personalepolitiske formål 129 66 65Revisionsudgifter 1.382 1.806 1.696Tilskud til personaleforeningen 552 536 536Diverse tilskud 54 79 79Indtægter bl.a. vedr. ejendomsoplysninger, opkrævningsvederl. -446 -484 -484Motionsrum 53 0 0Falck-abonnement 245 250 250Konsulentbistand 1.156 139 139Porto og fragt 3.024 3.210 3.107Diverse administrationsudgifter 793 157 156PBS udgifter og gebyrer 0 -437 -124Fælles annoncering 336 1.612 1.432Personalegoder -1.129 -33 0Skorstensfejerbidrag -187 -201 -202Gebyr ved udstedelse af sygesikringsbeviser -302 -303 -303Folkeregisterattester -40 -22 -23Kommunalt honorar vedr. opførelse af ældreboliger -1.428 -1.900 -1.901Uddannelse af elever 2.518 3.562 3.561Indkøbskontoret 2.694 3.468 2.14106.45.51 - Fælles udgifter og indtægter i alt 7.969 22.309 14.871

Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til admini-strationsudgifter på forsyningsområderne.

Indtægterne for gebyr for byggesagsbehandling og brugerbetaling for godkendelse og tilsyn ef-ter miljøbeskyttelsesloven afhænger af aktiviteterne på områderne.

Direktionens udviklingspulje udgør 1,736 mio. kr. Puljen for 2012 er fordelt til leder- og kompe-tenceudvikling, WEB-kommunikation, ledelsesinformation samt udgifter til klimakoordinator.Formålet med direktionens udviklingspulje er at give direktionen umiddelbar finansieringskraft til gennemførelse af udviklingstiltag. Desuden råder direktionen over en endnu ikke fordelt dispo-sitionspulje på 1,589 mio. kr.

Der er afsat 2,350 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i for-bindelse med personalereduktioner ”Arbejdslivet efter personalereduktioner”. Ordningen inde-� #


bærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/febriefing af den enkelte medarbejder efter mod-tagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medar-bejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max. 25.000 kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en out-placementordning eller kompetenceudvikling.

Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2012 fremlagt konkrete initiativer med et samlet frigørelsespotentiale på 337 mio. kr. samt en mereffekt af initiativerne fra 2010 og 2011 på 166 mio. kr. Der er indarbejdet en effektivisering på 10 mio. kr. i budgettet for 2012 stigende til 12,5 mio. kr. fra 2013.

Der er samlet afsat en pulje på 6,097 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består at et ikke for-delt beløb på 2,065 mio. kr., 3,540 mio. kr. til selvforsikring vedr. arbejdsskader samt 0,492mio. kr. til mindre skader.

Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 2,955 mio. kr., hvilket svarer til ca. 35,00kr. pr. indbygger.

Der er i budgettet afsat 0,390 mio. kr. til MED-arbejde samt 0,347 mio. kr. vedr. udgifter til efterindtægt. Desuden er der afsat 1,767 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel) Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillin-ger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål.

Der er afsat en pulje på 6,267 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges Koncern HR. P.t. er 36 fleksjobs og 42 skånejobs omfattet af pul-jen.

Med virkning fra 01.01.2011 er der indgået en 3 årig aftale med Revisionsfirmaet KPMG om revidering af kommunens regnskab. Kontraktsummen andrager et fast beløb på ca. 0,650 mio.kr. samt en timebetaling i forbindelse med køb af tillægsydelser.

Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personale-goder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, avisabonnement samt mobiltelefon.

Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand.

Der forventes udgifter til porto og fragt med 3,1 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. Desuden anvendes E-Boks og anden elektronisk udsendelse i det omfang det er muligt.

Budgettet til administrationsudgifter gebyr til pengeinstitutterne i forbindelse med formueplejeog kurtage og udgør ca. 0,156 mio. kr. Desuden udgør kommunens udgifter til PBS-betalinger ca. 0,898 mio. kr. Fra 1. januar 2011 opkræves der 5,00 kr. pr. PBS/faktura betaling. Indtægten forventes at andrage 1,022 mio. kr.

Der forventes udgifter til annoncer med et beløb på 1,432 mio. kr. Udgiften deles mellem stil-lingsannoncer, som fordeles på fagforvaltningerne samt øvrige fælles annoncer, som ikke umiddelbart kan henføres til en forvaltning.

� �


Der er budgetteret med en indtægt på 0,528 mio. kr. vedr. skorstensfejerbidrag, gebyr ved ud-stedelse af sygesikringsbeviser og folkeregisterattester.

Der er afsat en indtægtsbevilling på 1,901 mio. kr., som vedrører den andel af udgifterne som kommunen kan opkræve i forbindelse med administration ved ombygning af plejehjem samt opførelse af ældreboliger.

Budgettet vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse af elever. Udover lønomkostnin-gerne ved ansættelse af eleverne dække budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter.

Indkøbskontorets budget er på 2,141 mio. kr. og dækker alt sort/hvid trykning af f.eks. budget-ter, regnskaber og lignende. Derudover indkøbes kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL.Tidligere er også indkøb og drift af kopimaskiner til rådhusadministrationen varetaget af ind-købskontoret, men er fra budget 2012 overgået til IT-afdelingen.

651.025 Kantiner

Der er afsat 0,738 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret.

651.030 Overført fra takstfinansieret område

Administrationsomkostningerne har tidligere ikke været registreret på de enkelte institutioners regnskaber, men afholdt som fællesomkostninger på konto 6.

Omkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for in-stitutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt.

Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der for-ventes overført ca. 23,6 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse.

06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre

Jobcenter Herning hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. I job-centret er det gamle AF flyttet sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen.

� �


06.45.53 - Administration af jobcentre og pilotjobcentreRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Budget til fordeling 0 -752 2.363Personaleudgifter 27.667 26.878 15.693Materiale og aktivitetsudgifter 390 419 419IT, inventar og materiel 241 215 214Betalinger fra staten -90 0 0Andre aktører 201 655 7.670Falck projekt 0 7.814 5.849Tilskud til "Ny chance til unge" -322 0 0Tilskud til flere virksomhedskonsulenter -244 0 -13Kompetencecentret 0 0 3.496Projektenheden 0 0 2.646CEB 0 0 2.87406.45.53 - Administration af jobcentre i alt 27.843 35.229 41.211

Kontoen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af Jobcentret, som er en del af beskæftigelsesafdelingen. Kommunen overtog fra 1. januar 2010 ansvaret for både forsikrede og ikke forsikrede ledige. Det tidligere modtagne tilskud fra staten er bortfaldet, og erstattet af et beskæftigelsestilskud, som konteres på hovedkonto 07.

Desuden er der flyttet 7 mio. kr. fra serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, da Øko-nomi- og Sundhedsministeriet har vedtaget nogle konteringsmæssige ændringer.

06.48. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Der er budgetteret med en indtægt på 0,013 mio. kr. som bl.a. vedrører kommunens indtægter i forbindelse med tilladelser til alkoholbevillinger, spilleautomater og hyrevognstilladelser.

06.48.62 Turisme

Der er i alt afsat 8,200 mio. kr. til turisme.

Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 5) Erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer vækst og udvikling i turismeerhvervet. Midlerne skal dække finansiering af konkrete projekter og tilskud til aktører, der fremmer turisme og oplevelser i kommunen.

Fordelingen af budgettet er som følger:

Turisme og oplevelsesprojekter med 1,099 mio. kr., VisitHerning med 1,526 mio. kr. og Lands-skuet med 0,081 mio. kr. Der henstår en pulje til andre projekter på 0,494 mio. kr. Desuden er der afsat 5,0 mio. kr. til ”Handlingsplan 2015 – NY VÆKST”.

06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer

Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer udvikling af menneskelige res-sourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, jf. Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 4).� �


Budgettet fordeler sig således:

06.48.63 - Udvikling af menneskelige ressourcerRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Live and Work - socialfondsprojekt -60 0 0Kontaktmægler højt uddannede 141 35 0Uddannelsesnetværk Herning 492 468 450Ikke fordelte tilskud 15 0 300I alt - Udvikling af menneskelige ressourcer 588 503 750

06.48.66 Innovation og ny teknologi

Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, jvf. Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 1) og 2), hvor fokus er innovation, videndeling, videnopbygning og anvendelse af ny teknologi. Beløbenekanaliseres primært til dette formål via videncentre og videregående uddannelsesinstitutioner.


06.48.66 - Innovation og ny teknologiRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012AU-HIH - tilskud 1.093 0 0AU-HIH - Landsdelscenterandel 226 0 0Videncenter og intelligente tekstiler 164 0 0HIRC - tilskud 789 805 805Alexandrainstitut - Drift og IT-netværk 112 104 0Alexandrainstitut - medlemskab 96 101 0Alexandrainstitut - IT-netværksagent 74 99 99REGLAB analysen af mellemstore byer 55 0 0Innovationsnetværk for livsstil 328 0 305DAMRC 110 101 101Andre ikke fordelte tilskud 102 1.953 1.612I alt - Innovation og ny teknologi 3.149 3.163 2.922

Det forventes, at flere af projekterne fortsætter i de kommende år, og at nye projekter, som kan indeholdes i rammen, kommer til.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Midlerne skal anvendes til gennemførsel og finansiering af erhvervsserviceaktiviteter, jf. Lov om erhvervsfremme § 12.


� �


06.48.67 - Erhvervsservice og iværksætteriRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Væksthuse 0 1.335 1.465Diverse projekter 19 52 112Central Danmark v/EU-Office 177 192 196Iværksætteri og udvikling i landdistrikter 53 140 70Erhvervsråd 2.925 2.508 2.579Innovation MidtVest 28 0 0I alt - Erhvervsservice og iværksætteri 3.202 4.227 4.422

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Der er afsat 1,649 mio. kr. i landdistriktspuljen.

Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 6) Erhvervsudviklingsaktiviteter i yder-områder.

06.52.70 Lønpuljer

Funktionen vedr. lønpuljer består af forskellige puljer.

06.52.70 Lønpuljer m.v.Regnskab

2010Budget

2011Budget

2012Lønpolitisk pulje 4.477 2.878 341Barselspulje -119 28.928 28.930Pulje til budget/regnskabsafvigelser 0 35.116 40.078Ændringer af beskæftigelseskravet ved sygedagpenge 0 0 597Pulje vedr. statens lave takst for befordringsgodtgørelse 0 -3.010 0Pulje vedr. reduktion i kommunalt betalt kørsel 0 -1.003 0Lønpuljer m.v. i alt 4.358 62.909 69.946

Kommunaldirektøren råder over en pulje på 0,341 mio. kr., som kan anvendes i forbindelse med diverse lønforhandlinger.

Desuden er der afsat en central barselsudligningspulje på 28,930 mio. kr., som fordeles til alle serviceområder efter de nærmere fastsatte regler. Puljen er i 2012 ca. 3 mio. kr. større end nor-mal, idet forskellen skyldes et merforbrug i 2009, som afdrages over i perioden 2010-2012.

Der er afsat en pulje, som en servicedriftsudgift til at imødegå regnskabssanktioner f.eks. i for-bindelse med overførsler mellem årene. Puljen er rent teknisk og skal fungere som buffer for overførslerne mellem årene.

� �


06.52.72 Tjenestemandspension

Den samlede pulje vedr. tjenestemandspensioner udgør 28,782 mio. kr. og fordeler sig såle-des:

06.52.72 - TjenestemandspensionRegnskab

2010Budget

2011Budget

2012Udbetaling af tjenestemandspensioner 13.960 14.980 14.991Forsikringspræmier vedr. tjenestemænd 14.282 14.924 13.79106.52.72 - Tjenestemandspension - i alt 28.242 29.904 28.782

� �

BEVILLINGSOVERSIGT001 Økonomi- og erhvervsudvalget20 Administration


20 Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.359 33.174-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543.981 33.174-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 21.639 3.502-

25 Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.963

18 Driftsikring af boligbyggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.963

018001 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.963002 Ungdomsboligbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422004 Lejetab ved fraflytning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449007 Tilskud til andelsboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.092

58 Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.676 3.502-

95 Redningsberedskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.676 3.502-

095001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.477 1.046-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.703500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.306900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.046-

095002 FOREBYGGELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.778 1.493-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.211500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.493-

095003 AFHJÆLPENDE INDSATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.421 963-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.585500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.529600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176-900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787-

06 Fællesudgifter og administration mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522.342 29.672-

42 Politisk organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.442

40 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312060 Økonomisk støtte til politiske partier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.603

641000 KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER . . . . . . . . . . . . . . . . 11.603

10 VEDERLAG, DIÆTER, GODTGØRELSER MV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.329400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.329

20 KURSER, UDDANNELSE, MØDER OG REJSEUDGIFTER MV. . . . . 2.274

00 BYRÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.558400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.558

01 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

02 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

03 BYPLANUDVALGET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

04 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

05 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

06 BESKÆFTIGELSESUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77$ %


(fortsat)


400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

07 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

08 BØRNE- OG UNGEUDVALGET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

09 FOREBYGGELSESUDVALGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

42 Kommissioner, råd og nævn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

642001 BEREDSKABSKOMMISSIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

642002 SKOLEBESTYRELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

642003 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

642005 BEVILLINGSNÆVN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

642006 HUSLEJENÆVN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

642007 BEBOERKLAGENÆVN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

642008 DIALOGFORUM INTEGRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

642010 RÅD UNDER SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV. . . . . . . . . . . . . . . . 180

10 HANDICAPRÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

20 ÆLDRERÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

30 KLAGERÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

40 RÅD FOR SOCIALT UDSATTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

45 Administrativ organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.102 29.532-

50 Administrationsbygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.896 1.076-

650002 HERNING RÅDHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.623 484-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.163 484-

650006 AULUM RÅDHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.176 143-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.082 143-

650008 KIBÆK RÅDHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 418-700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 418-

650010 VAGTORDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564060 Runderende vagt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

650012 HERNING TORV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 31-

01 SPRINGVAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

02 SCENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

03 PLADSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348$ &


(fortsat)


700 Grunde og bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

04 STADEPLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-

51 Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329.542 27.003-

651007 TEKNIK OGMILJØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.696 6.709-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.421080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.340500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.502

02 ADMINISTRATION OG UDVIKLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.996400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.996

03 MYNDIGHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.742400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.742

04 TEKNISK SERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.671400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.671

20 EDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.381500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.381

30 KORT, GIS OG IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.531 1.072-

10 KORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.699 1.072-500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.699900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.072-

20 GIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171-500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171-

30 IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

40 BYGNINGSMYNDIGHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-

50 GRØN GUIDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 189-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189-

51 GREEN CITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

60 GRUNDVANDSBESKYTTELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.216 5.438-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.620800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.858900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.438-

651008 BØRN OG UNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.089 342-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183064 Lægeattester - bof klienter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

02 SEKRETARIAT OG REGNSKAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.628 342-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.046 342-500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

03 DAGTILBUD FOR BØRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.338400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.338

04 SKOLEAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.060

01 STAB SKOLEAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.608400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.608

02 KØRSELSKONTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.452$ '


(fortsat)


400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.452

05 BØRNE- OG FAMILIEAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.125

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

02 BØRNE- OG FAMILIERÅDGIVNING (BOF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.006400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.006

03 PPR, KONSULENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

04 ADMINISTRATIONEN I PPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.774400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.774

06 SPECIALTILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.755400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.755

651010 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.321 76-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.061 47-061 Lægeerklæringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.993062 Lægekonsulentordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754063 Tandlægekonsulentordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24069 Lokal beskæftigelses råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 47-080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.207900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-

02 STABEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.494600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.494

07 BESKÆFTIGELSESAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.898600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.898

02 LEDELSE OG STAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.243

01 DIREKTØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.322400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.322

02 STABEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.921400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.774500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

05 HANDICAP OG PSYKIATRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.115 29-

05 HANDICAP OG PSYKIATRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.603 29-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.442500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-

08 VISITATION, HANDICAP OG PSYKIATRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.512400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.512

06 SUNDHED OG ÆLDRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.622

03 VISITATIONSENHED, SOCIAL OG SUNDHED . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.644400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.416500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

06 AKTIVITET OG PLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.978400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.902500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

07 BESKÆFTIGELSESAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.280( )


(fortsat)


01 STAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.385400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.324500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.974

03 BSK ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.886400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.886

04 SOCIALE YDELSER OG INTEGRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.280400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.280

05 ØVRIG PERSONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729

651012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE. . . . . . . . . . . . 118.832 2.115-

01 FÆLLES OPB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 1.863-080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.863-

02 BORGMESTERKONTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.546400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.510500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

03 STABEN OPB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.654

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

02 SEKRETARIAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.919400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.919

03 JURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.068400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.068

04 FORRETNINGSUDVIKLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.713400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.713

05 KOMMUNIKATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.470400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.470

04 KONCERN ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.839

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

02 ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.483400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.428500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

03 REGNSKABSSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.861400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.831500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

04 LØNSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.433400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.346500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

05 INDKØB, UDBUD OG FORSIKRING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.697400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.658500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

06 OPKRÆVNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.247400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.224500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12( *


(fortsat)


05 KONCERN HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.268 223-

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.368400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.296500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.016600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

03 PULJE - 3-PARTS AFTALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-

04 TILSYNSENHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.998 223-080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9- 223-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.905500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

06 BORGERSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.614 29-060 Hyrevognskørsel - trafikbøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 29-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.880500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.617

08 KONCERN IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.349

01 FÆLLES KMD KONCERNSYSTEMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.343500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.343

02 PERSONALE OG FÆLLESUDGIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.879400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.715500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

46 EDB-UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.127

01 VEDLIGEHOLDELSE AF INFRASTRUKTUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.085

01 SERVERE, SWITCHE, PC'ER MM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.393600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.393

03 DRIFTSUDGIFTER DATA- OG IPT NETVÆRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . 367600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

05 DRIFT AF IP TELEFONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

07 PROGRAMLICENSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.218500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.218

09 VEDLIGEHOLDELSE AF ØS MV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.991500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.991

15 PRINTSTRATEGI OG MULTIFUNKTIONSMASKINER . . . . . . . . . . . 1.165600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165

12 VAREKØB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

09 RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

651013 BY, ERHVERV OG KULTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.876

01 FÆLLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.654080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.225500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

02 SEKRETARIAT OG ERHVERVSAFDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.254400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.254

03 PLANAFDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.001400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.841( +


(fortsat)


500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160

04 KULTUR- OG FRITIDSAFDELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.967400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.967

651021 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.342 14.471-

01 DIVERSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.630 14.461-058 Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter

miljøbeskyttelsesloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.972-065 Udviklingspulje - direktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.736066 Udvikling og omstilling m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.061-067 Pulje til forsikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.097068 Kontingenter til kommunale sammenslutninger m.v. . . . . . . . . 2.955090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 3.875-097 Gebyr for byggesagsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.905-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.836500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.067 3.280-900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.429-

02 ELEVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.561400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.029900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468-

04 FÆLLES INDKØB - INDKØB, UDBUD OG FORSIKRING . . . . . . . . . 2.151 10-500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.563600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-

651025 KANTINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.028 3.290-

01 RÅDHUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.697 2.928-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.226500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.471 2.928-

02 ENGHAVEVEJ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 205-500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 205-

03 JOBCENTRET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 157-500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 157-

651030 OVERFØRT TIL TAKSTFINANSIERET OMRÅDE . . . . . . . . . . . . 23.642-

02 INSTITUTIONER UNDER BØRN OG UNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.758-085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.758-

03 INSTITUTIONER UNDER SSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.884-085 Overførte centrale adm.omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.884-

53 Administration vedr. jobcentre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.664 1.453-080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.363

653002 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.301 1.453-

02 JOBCENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.326400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.693500 Materiale- og aktivitetsudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419600 It, inventar og materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

05 ANDRE AKTØRER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.670001 Administrative udgifter til andre aktører vedr. ikke-forsikrede

ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000002 Administrative udgifter til andre aktører vedr. forsikrede

ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670

06 FALCK PROJEKTET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.516 667-060 Investeringer i øget indsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.516061 Betaling for aktive tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667-

08 TILSKUD TIL FLERE VIRKSOMHEDSKONSULENTER . . . . . . . . . . . 773 786-400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773800 Betaling andre off. myndigheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786-

50 KOMPETENCECENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.496( ,


(fortsat)


400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.496

51 PROJEKTENHEDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.646400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.646

52 CEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.874400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.874

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter . . . . . . . . . . . . . 18.070 140-

60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love . . . . . . . . . . . 13-900 Indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-

62 Turisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.327 127-060 Turisme og oplevelsesprojekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.099061 Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.526062 Landsskuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 127-063 Andre projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494064 Ny vækst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

63 Udvikling af menneskelige ressourcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750062 Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750

66 Innovation og ny teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.922061 Tilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.922

67 Erhvervsservice og iværksætteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.422001 Væksthuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.465060 Projekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308061 Erhvervsråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.649

68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.649060 Landdistriktspulje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.149062 Lokale aktionsgrupper (lag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

52 Lønpuljer m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.728

70 Løn- og barselspuljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.946

670001 LØNPOLITISK PULJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

670003 PULJER BARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.930

01 INTERNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.930400 Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.930

670010 ØVRIGE PULJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.675080 Budgetfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.675

72 Tjenestemandspensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.782060 Udbetaling af tjenestemandspensioner - øvrige . . . . . . . . . . . . 14.991062 Forsikringspræmier - tjenestemænd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.791

3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.378

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . 1.878

58 Redningsberedskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.878

95 Redningsberedskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.878

095096 REDNINGSKØRETØJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.878

06 Fællesudgifter og administration mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500

45 Administrativ organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500

51 Sekretariat og forvaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500

651099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE IT-PROJEKTER . . . . . . . 4.500

( -

Documents

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2