Ogres novada pašvaldības Ogres novada pašvaldības

2013. gada2013. gada pamatbudžetspamatbudžets

Lielākais 2013. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – Ls 13 384 276Lielākais 2013. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – Ls 13 384 276 Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9 619 850, to lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi.Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9 619 850, to lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi. Valsts budžeta transferti ir 15,9% jeb Ls 4 449 062.Valsts budžeta transferti ir 15,9% jeb Ls 4 449 062. Pašvaldību budžeta transferti 2013.gada budžetā veido tikai 1,5% jeb Ls 429 000. Pašvaldību budžeta transferti 2013.gada budžetā veido tikai 1,5% jeb Ls 429 000. Vismazākais īpatsvars - 0,3% - ir nenodokļu ieņēmumiem Ls 91 727.Vismazākais īpatsvars - 0,3% - ir nenodokļu ieņēmumiem Ls 91 727.

Ogres novada pašvaldības 2013.gada budžeta ieņēmumu Ls 27 973 915 struktūra

Nodokļu ieņēmumi47.8%

Budžeta iestāžu ieņēmumi

34.4%

Pašvaldību budžetu transferti

1.5%

Valsts budžeta transferti

15.9%

Nenodokļu ieņēmumi

0.3%

Lielāko 2013. gada budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi - 71,7%.Lielāko 2013. gada budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi - 71,7%. Otrs lielākais ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti – 19,4% jeb Ls 3 631 256.Otrs lielākais ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti – 19,4% jeb Ls 3 631 256. Pēc īpatsvara trešais ieņēmumu veids kopējā budžeta ieņēmumu struktūrā ir budžeta Pēc īpatsvara trešais ieņēmumu veids kopējā budžeta ieņēmumu struktūrā ir budžeta

iestāžu ieņēmumi 6,6% jeb Ls 1 239 903;iestāžu ieņēmumi 6,6% jeb Ls 1 239 903; Pašvaldību budžeta transferti ir Ls 329 000 un nenodokļu ieņēmumi - Ls 90 457.Pašvaldību budžeta transferti ir Ls 329 000 un nenodokļu ieņēmumi - Ls 90 457.

Ogres novada pašvaldības 2013. gada budžeta ieņēmumu Ls 18 674 892 struktūra

(bez aģentūrām)

Nodokļu ieņēmumi71.7%

Budžeta iestāžu ieņēmumi

6.6%

Pašvaldību budžetu transferti

1.8%

Nenodokļu ieņēmumi0.5%

Valsts budžeta transferti19.4%

2013.gadā nodokļu ieņēmumi samazinās par 3,1%, bet pret 2012.gadā sākotnēji 2013.gadā nodokļu ieņēmumi samazinās par 3,1%, bet pret 2012.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 3,1 % lielāki;plānotajiem tie ir par 3,1 % lielāki;

Tai sk. Tai sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos tiek plānoti Ls 12 122 870 jeb 90,6% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos tiek plānoti Ls 12 122 870 jeb 90,6% no

nodokļu ieņēmumiem;nodokļu ieņēmumiem; nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2013. gadā tiek plānoti Ls 1 221 406; nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2013. gadā tiek plānoti Ls 1 221 406; azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels - 0,3% jebLs 40 000.azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels - 0,3% jebLs 40 000.

12 0

32 4

67

12 5

03 1

04

12 1

22 8

70

1 27

2 07

3

1 26

9 06

2

1 22

1 40

6

37 0

93

45 3

95

40 0

00

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

Ieņēmumi no iedzīvotājuienākuma nodokļa

Īpašuma nodokļi Azartspēļu nodoklis

Nodokļu ieņēmumi

2011.g. 2012.g. 2013.g.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. 2013.gadā IIN ietekmē likmes samazināšanās par 1%. Šogad nemainās neapliekamais alga. 2013.gadā IIN ietekmē likmes samazināšanās par 1%. Šogad nemainās neapliekamais minimums un minimālā darba alga, bet atvieglojumu apmēru par apgādājamiem ar 1.jūliju minimums un minimālā darba alga, bet atvieglojumu apmēru par apgādājamiem ar 1.jūliju paredzēts palielināt. Arī 2013.gada budžetā noteikts, ka pašvaldības saņems 80% paredzēts palielināt. Arī 2013.gada budžetā noteikts, ka pašvaldības saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un valsts budžets - 20%. IIN ieņēmumi 2013. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un valsts budžets - 20%. IIN ieņēmumi 2013. gadā tiek plānoti Ls 12 122 870 apmērā, kas ir par Ls 380 234 jeb 3,0 % mazāk nekā 2012. gadā. tiek plānoti Ls 12 122 870 apmērā, kas ir par Ls 380 234 jeb 3,0 % mazāk nekā 2012. gadā. Pa ceturkšņiem IIN plānots saņemt 20%; 24%; 27%; 29% apmērā.Pa ceturkšņiem IIN plānots saņemt 20%; 24%; 27%; 29% apmērā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika pa mēnešiem

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2011.g. izpilde 2012.g. izpilde 2013.g. plāns

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2013. gadā tiek plānoti Ls Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2013. gadā tiek plānoti Ls 1 221 406, kas ir par Ls 47 656 jeb 3,8 % mazāk nekā 2012. gadā. 1 221 406, kas ir par Ls 47 656 jeb 3,8 % mazāk nekā 2012. gadā. Ir ņemts vērā un prognozēts samazinājums saskaņā ar Saistošajiem Ir ņemts vērā un prognozēts samazinājums saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā” un izmaiņām likumā “ Par nekustamā īpašuma nodokli”. pašvaldībā” un izmaiņām likumā “ Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Nekustamā īpašuma nodokļu dinamika

1 221 406

1 269 062

1 272 073

1 054 8042010.g.

2011.g.

2012.g.

2013.g.

Salīdzinot ar 2012. gadu kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 10 %.Salīdzinot ar 2012. gadu kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 10 %. Analizējot pa budžeta veidiem redzam, ka nedaudz palielinājušies ir Analizējot pa budžeta veidiem redzam, ka nedaudz palielinājušies ir

pašvaldību budžetu transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi.pašvaldību budžetu transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi. Savukārt samazinājušies: nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi un Savukārt samazinājušies: nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi un

Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas plānotas tikai 8 mēnešiem.Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas plānotas tikai 8 mēnešiem.

1381

7561

1338

4276

3474

30

9172

7

7530

749

4449

062

4157

22

4290

00

8987

718

9619

850

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

Nodokļuieņēmumi

Nenodokļuieņēmumi

Valsts budžetatransferti

Pašvaldībubudžetu transferti

Budžeta iestāžuieņēmumi

Ogres novada pašvaldības 2013.gada plānotie ieņēmumi salīdzinot ar 2012.gada izpildi

2012.g. (Ls) Ieņēmumu izpilde 2013.g. budž. (Ls) Ieņēmumi

Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 27,6% jeb Ls 9 511 606.apsaimniekošanai 27,6% jeb Ls 9 511 606.

Kā nākošais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai - Ls 8 949 944.Kā nākošais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai - Ls 8 949 944. Trešais lielākais izdevumu apjoms ir vides aizsardzībai - 13,6% jeb Ls 4 695 643.Trešais lielākais izdevumu apjoms ir vides aizsardzībai - 13,6% jeb Ls 4 695 643. Tiem seko ekonomiskai darbībai paredzētais finansējums - 10,0% jeb Ls 3 450 444;Tiem seko ekonomiskai darbībai paredzētais finansējums - 10,0% jeb Ls 3 450 444; Piektais lielākais izdevumu apjoms – 8,9% - ir izdevumu kategorijā ir “vispārējie valdības dienesti” - Piektais lielākais izdevumu apjoms – 8,9% - ir izdevumu kategorijā ir “vispārējie valdības dienesti” -

Ls 3 079 225, t.sk. izpildvarai Ls 2 091 342.Ls 3 079 225, t.sk. izpildvarai Ls 2 091 342.

Ogres novada pašvaldības 2013. gada izdevumu Ls 34 496 486 struktūra

Vispārējie valdības dienesti

8.9%

Sabiedriskā kārtība un drošība

1.2%

Ekonomiskā darbība

10.0%

Vides aizsardzība

13.6%

Pašvaldības teritorijas un

mājokļu apsaimn.

27.6%

Atpūta, kultūra un reliģija

5.2%

Veselība

1.2%

Izglītība

25.9%

Sociālā aizsardzība

6.3%

Izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai - 37,0% jeb Ls 8 949 944. Izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai - 37,0% jeb Ls 8 949 944. Ekonomiskajaii darbībai plānoto izdevumu apjoms veido 13,1% jeb Ls 3 167 588. Ekonomiskajaii darbībai plānoto izdevumu apjoms veido 13,1% jeb Ls 3 167 588. Nākošais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” - 12,7% jeb Ls 3 Nākošais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” - 12,7% jeb Ls 3

079 225, tai sk. izpildvarai 8,6 %.079 225, tai sk. izpildvarai 8,6 %. Tiem seko nākošais izdevumu īpatsvars - 9,9% jeb Ls 2 406 732 - vides aizsardzībai.Tiem seko nākošais izdevumu īpatsvars - 9,9% jeb Ls 2 406 732 - vides aizsardzībai. Sociālajai aizsardzībai plānoti 9,0% budžeta izdevumu - Ls 2 176 976.Sociālajai aizsardzībai plānoti 9,0% budžeta izdevumu - Ls 2 176 976. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums ir 8,8% jeb Ls Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums ir 8,8% jeb Ls

2 130 891.2 130 891.

Ogres novada pašvaldības 2013.gada izdevumi Ls 24 207 712 bez aģentūrām

Pašvaldības teritorijas un

mājokļu apsaimn.

8.8%Veselība0.7%

Atpūta, kultūra un reliģija

7.1%

Vides aizsardzība

9.9%

Ekonomiskā darbība13.1%

Sabiedriskā kārtība un

drošība1.8%

Vispārējie valdības dienesti 12.7%

Sociālā aizsardzība

9.0%

Izglītība37.0%

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām plānots Ls 2 091 342 liels Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām plānots Ls 2 091 342 liels finansējums, pieaugums 4,9%; īpatsvars pret kopējo izpildi - 6,1%.finansējums, pieaugums 4,9%; īpatsvars pret kopējo izpildi - 6,1%.

Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi ir 13,5 % jeb Ls 414 583.Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi ir 13,5 % jeb Ls 414 583. Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm plānoti Ls 290 000,a kas ir Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm plānoti Ls 290 000,a kas ir

9,4% šajā izdevumu kategorijā.9,4% šajā izdevumu kategorijā. Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem paredzētais finansējums ir 9,2% Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem paredzētais finansējums ir 9,2%

jeb Ls 283 300, kas ir 0,8% pret kopējo izpildi. jeb Ls 283 300, kas ir 0,8% pret kopējo izpildi.

Vispārējo valdības dienestu struktūraIzdevumi

neparedzētiem gadījumiem

9.2%

Norēķini ar citu pašvaldību

izglītības iestādēm

9.4%

Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda

darījumi13.5%

Izpildvaras un likumdošanas

varas institūcijas 67.9%

Vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 0.9 % jeb Ls Vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 0.9 % jeb Ls 30 266. 30 266.

Lauksaimniecībai finansējums - 0,1% jeb Ls 4 177.Lauksaimniecībai finansējums - 0,1% jeb Ls 4 177. Mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,04% jeb Ls 1 241.Mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,04% jeb Ls 1 241. Būvvaldei paredzētais finansējums - 5.8% jeb Ls 200 432. Būvvaldei paredzētais finansējums - 5.8% jeb Ls 200 432. Vislielākais izdevumu īpatsvars - 85,8% jeb Ls 2 960 536 paredzēts Vislielākais izdevumu īpatsvars - 85,8% jeb Ls 2 960 536 paredzēts

kategorijai “Autotransports”. kategorijai “Autotransports”. 7,4% jeb Ls 253 792 plānoti pašvaldību aģentūrai "Ogres un Ikšķiles tūrisma 7,4% jeb Ls 253 792 plānoti pašvaldību aģentūrai "Ogres un Ikšķiles tūrisma

attīstības aģentūra".attīstības aģentūra".

Ekonomiskā darbība

85.8%

7.4%5.8%

0.04%0.1%0.9%

Vispārējas ekonomiskas darbības vadība Lauksaimniecība

Mežsaimniecība un medniecība Būvvalde

Autotransports Tūrisms

Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 25,9% jeb Ls Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 25,9% jeb Ls 1 214 400.1 214 400.

Notekūdeņu apsaimniekošanai finansējums - Ls 2 232 514 jeb Notekūdeņu apsaimniekošanai finansējums - Ls 2 232 514 jeb 47,5%.47,5%.

Vides piesārņojuma novēršanaVides piesārņojuma novēršanaii un samazināšana un samazināšanai izdevumu i izdevumu īpatsvars ir 26,6 % jeb Ls 1 248 729.īpatsvars ir 26,6 % jeb Ls 1 248 729.

Vides aizsardzība

Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana

26.6%

Atkritumu apsaimniekošana

25.9%

Notekūdeņu apsaimniekošana

47.5%

Projektēšanai paredzētais finansējums ir Ls 60 220 jeb 0,6 %.Projektēšanai paredzētais finansējums ir Ls 60 220 jeb 0,6 %. Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 1,9% jeb Ls 180 256.Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 1,9% jeb Ls 180 256. Ūdenssaimniecības attīstības projektu pagastos paredzētais Ūdenssaimniecības attīstības projektu pagastos paredzētais

finansējums - 2,2% jeb Ls 212 441. finansējums - 2,2% jeb Ls 212 441. Ielu apgaismošanai plānotie izdevumi - Ls 247 507 jeb 2,6%;Ielu apgaismošanai plānotie izdevumi - Ls 247 507 jeb 2,6%; Vislielākais izdevumu īpatsvars - 92,6% jeb Ls 8 811 182 ir pārējā Vislielākais izdevumu īpatsvars - 92,6% jeb Ls 8 811 182 ir pārējā

mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu veido PA “Mālkalne” mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu veido PA “Mālkalne” izdevumi - Ls 7 872 003.izdevumi - Ls 7 872 003.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai

0.6%

1.9% 2.2%2.6%

92.6%

Teritoriju attīstība ( projektēšanai )

Ūdensapgāde

Ūdenssaimniecības attīstības projekti pagastos

Ielu apgaismošana

Pārējā citur nekvalificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība

40 9

30

45 3

58

102 0

34

106 9

50

314 4

71

336 0

69

91 9

99

98 2

57

984 9

38

1 0

07 2

33

71 8

53

62 3

28

16 3

52

12 8

50

30 7

51

31 4

99

52 1

49

52 2

87

S

port

a p

asākum

u

rīkošanai

K

om

andas v

ai

indiv

iduālu

sacensīb

u

dalībnie

ku a

tbals

tam

Bib

liotē

kas

Muzeji

un izstā

des

Kultūra

s c

entr

i, n

am

i

Kultūra

s p

asākum

i

Pils

ēta

s d

ekorē

šana

svētk

iem Tele

vīz

ija

Novada info

rmatī

vie

izdevum

i

2013.gadā kultūrai paredzētie izdevumi salīdzinot ar 2012. gadu

Izglītībai paredzētā finansējuma struktūra

29.4%

4.9%

45.5%

13.6%

3.7%2.2%

0.6%

Pirmsskolas izglītība Sākumskola Vispārējās izglītība

Interešu un prof. ievirzes izglītība Izglītības papildu pakalpojumi Izglītības un sporta pārvalde

Izglītības projektu realizācija

Sociālai aizsardzībai paredzēto izdevumu struktūraSociālai aizsardzībai paredzēto izdevumu struktūra

Bār

iņtie

sas

4.7%

Soc.māju telpu uzturēš.0.7%

Pabalsts maznodrošinātām ģimenēm

42.3%

Sab

iedr

iskā

m o

rg.

1.0%

Ogres novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta Ogres novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2012. gada izpildiizdevumi, salīdzinot ar 2012. gada izpildi

30

792

25

30

005

41

42

848

5

40

670

4

34

504

44

32

062

12 46

956

43

38

376

77

95

116

06

10

029

34

0

39

917

3

30

976

1 17

995

60

17

199

35

89

499

44

96

160

22

21

824

06

17

692

56

Vispārējievaldībasdienesti

Sabiedriskākārtība undrošība

Ekonomiskādarbība

Videsaizsardzība

Pašvaldībasteritorijas un

mājokļuapsaimn.

Veselība Atpūta,kultūra un

reliģija

Izglītība Sociālāaizsardzība

2013.g. 2012.g. izpilde

Ogres novada pašvaldības Ogres novada pašvaldības

2013. gada2013. gada speciālais budžetsspeciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumus veido:Speciālā budžeta ieņēmumus veido:

dabas resursu nodoklis Ls 41 100;dabas resursu nodoklis Ls 41 100; autoceļu (ielu) fonds Ls 333 082;autoceļu (ielu) fonds Ls 333 082; pārējais speciālais budžets Ls 5 120.pārējais speciālais budžets Ls 5 120.

Ogres novada pašvaldības 2013.gada speciālā budžeta izdevumu Ls 4160878 struktūra

80.4%

17.2%

2.4%

Autoceļu (ielu) fonds Dabas resursu nodoklis Pārējie izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti piesardzīgi - Ls 9 500, un Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti piesardzīgi - Ls 9 500, un 2013.gadā paredzēts izlietot jau saņemtos ziedojumus.2013.gadā paredzēts izlietot jau saņemtos ziedojumus.

Ziedojumu un dāvinājumu plānotais 2013.gada izlietojums

6%

28%

43%

23%

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Sociālā aizsardzība

Paldies par uzmanību Paldies par uzmanību un līdzdalību 2013.gada un līdzdalību 2013.gada budžeta izstrādes gaitā!budžeta izstrādes gaitā!