OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORA ČUNA OB ČINE … filepripravilo tudi ra čunalniško aplikacijo (APPrA-O) za izdelavo ob činskih prora čunov po programski klasifikaciji. Uporaba

PRORAČUN OBČINE ODRANCI ZA LETO 2016

1

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE ODRANCI

ZA LETO 2016 – prvo branje

Odranci, marec 2016


2

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE ODRANCI ZA LETO 2016

UVOD Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednih uporabnikov (institucionalna klasifikacija-KDO PORABLJA PRORAČUNSKA SREDSTVA), ti pa so sestavljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih- proračunski postavkah (v letu 2006 predpisana programska klasifikacija) in kontih (ekonomska klasifikacija). PRORAČUNSKI UPORABNIKI SE DELIJO NA:

� Neposredni proračunski uporabniki: - Občinski svet, - Nadzorni odbor, - Župan, - Občinska uprava, - Režijski obrat.

Neposredni proračunski uporabniki se financirajo neposredno iz proračuna, zaradi česar morajo biti njihovi finančni plani sestavni del proračuna. Z njimi ni potrebno sklepati pogodb o financiranju dejavnosti. Odredbodajalec za izvrševanje finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je župan. V Občini smo določili šifrant neposrednih proračunskih uporabnikov, ki ga predstavljamo v nadaljevanju. Šifra PU Naziv proračunskega uporabnika 1000 OBČINSKI SVET 2000 NADZORNI ODBOR 3000 ŽUPAN 4000 OBČINSKA UPRAVA 5000 REŽIJSKI OBRAT

� Posredni proračunski uporabniki So agencije, javni skladi, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in se njihovi programi delno ali v celoti financirajo iz poračuna občine. Financirajo se na podlagi pogodbe, sklenjene med občino in posrednim uporabnikom. Občini morajo posredovati programe dela in predloge finančnih načrtov na podlagi katerih se določi višina sofinanciranja iz občinskega proračuna.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Finančni načrti neposrednih uporabnikov morajo biti sestavljeni na podlagi programske klasifikacije. Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje ZA KAJ SE PORABLJAJO JAVNA SREDSTVA.


3

Minister za finance je izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 54/05, 88/05-popr.). S tem pravilnikom je dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki omogoča primerjavo občinskih proračunov med seboj in z državnim proračunom. Pomeni tudi poenotenje proračunov vseh slovenskih občin. Ministrstvo za finance je za pripomoček pripravilo tudi računalniško aplikacijo (APPrA-O) za izdelavo občinskih proračunov po programski klasifikaciji. Uporaba klasifikacije je obvezna za vse neposredne proračunske uporabnike in je začela veljati s 1.1.2006. Posebni del proračuna je pripravljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna, ki so našteti v prejšnji točki. Izdatki proračuna v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so tako razvrščeni v:

� Področja porabe –PPP (21 področij). To so področja, na katerih občina in država deluje in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki f finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Področja proračunske porabe so naslednja: 01 POLITIČNI SISTEM 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 13 PROMET, PROMETNE INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 14 GOSPODARSTVO 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 19 IZOBRAŽEVANJE 20 SOCIALNO VARSTVO 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

� Glavni programi – GPR (61 glavnih programov). Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe.

� Podprograme – PPR (122 podprogramov). Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.


4

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so:

� PRORAČUNSKA POSTAVKA � PRORAČUNSKA POSTAVKA-PODSKUPINA KONTOV � PRORAČUNSKA POSTAVKA-KONTO

Proračunska postavka-PP je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. Proračunska postavka-podskupina kontov-PPK4 je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke. Proračunska postavka-podkonto-PPK6 je del postavke, ki v s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna. OBLIKA FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA Pri oblikovanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov se je upoštevala predpisana oblika in vsebina. Podlaga za pripravo le-teh je Navodilo za pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter Pravilnik o programski klasifikaciji. Finančni načrti so v skladu s predpisi oblikovani na naslednji način: PRORAČUNSKI UPORABNIK PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE Glavni program Podprogram

POSTAVKA (aktivnosti, projekti) Podskupina kontov (kontni načrt) Pod konto (ekonomski namen izdatkov) V posebnem delu proračuna so tako prikazani vsi predvideni izdatki proračuna za leto 2013 po finančnih načrtih proračunskih uporabnikov, po področjih in po programih ter projektih. Gre za podrobni prikaz planiranih izdatkov.


5

PRORAČUNSKI UPORABNIK -1000 OBČINSKI SVET Sredstva za delovanje občinskega sveta v letu 2016 so načrtovana v znesku 12.300,00 EUR, kar je za 7,0% manj kot je bilo načrtovano z rebalansom za leto 2015. Sredstva so razporejena na naslednje programe in postavke: 01 POLITIČNI SISTEM 0101 POLITIČNI SISTEM 01019001 Dejavnost občinskega sveta Proračunska postavka 01001 Stroški sej občinskega sveta Stroški sej občinskega sveta – sejnine članov občinskega sveta ter odborov in komisij ter pisarniški material so načrtovani v znesku 8.100,00 EUR, kar je za 14,1% več kot je bilo načrtovano z rebalansom za leto 2015. Proračunska postavka 01009 Materialni stroški občinskega sveta Sredstva za materialne stroške občinskega sveta- reprezentanca, hrana, storitve menz in restavracij, stroški prevoza ter stroški konferenc, seminarjev in simpozijev so načrtovani v znesku 3.700,00 EUR, kar je za 15,6% več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Proračunska postavka 04001 Objava občinskih predpisov Sredstva za objavo občinskih predpisov v Uradnem listu RS, ki jih sprejema občinskih svet, so načrtovana v znesku 500,00 EUR, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. PRORAČUNSKI UPORABNIK -2000 NADZORNI ODBOR Sredstva za delovanje Nadzornega odbora v letu 2016 so načrtovana v znesku 1.500,00 EUR, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Sredstva so razporejena na naslednje programe in postavke: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0203 FISKALNI NADZOR 02039001 Dejavnost nadzornega odbora Proračunska postavka 02003 Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za

nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški) Sredstva za dejavnost nadzornega odbora (sejnine, stroški seminarjev) so načrtovana v znesku 1.500,00 EUR. PRORAČUNSKI UPORABNIK-3000 ŽUPAN Sredstva za dejavnosti župana v letu 2016 so načrtovana v znesku 34.600,00 EUR, kar je za 7,1% manj kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Sredstva so razporejena na naslednje programe in postavke: 01 POLITIČNI SISTEM 0101 POLITIČNI SISTEM 01019003 Dejavnost župana in podžupanov


6

Proračunska postavka 01006 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestilo za

neprofesionalno opravljanje funkcije Sredstva za plačilo županu za neprofesionalno opravljanje funkcije so načrtovana v znesku 16.600,00 EUR, kar je za 0,6% več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Proračunska postavka 01007 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca) Sredstva za materialne stroške ( pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura; izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve-pokritje materialnih stroškov društev; GSM storitve; stroški prevoza v državi; stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) so načrtovana v znesku 15.000,00 EUR, kar je za 15,5% manj kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Proračunska postavka 01008 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih) Sredstva za odnose z javnostmi (stroški oglaševalskih storitev-Uradni list, oglaševanje po medijih) so načrtovana v znesku 3.000,00 EUR, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. PRORAČUNSKI UPORABNIK-4000 OBČINSKA UPRAVA Sredstva za dejavnosti občinske uprave v letu 2016 so načrtovana v znesku 816.606,39 EUR, kar je za 18,6% več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Sredstva so razporejena na naslednje programe in postavke: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike Proračunska postavka 02001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke

Slovenije) Sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenih za plačilni promet za vodenje računa in razporejanje JFP (UJP, Banka Slovenije) so načrtovana v znesku 500,00 EUR, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. 0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Proračunska postavka 04007 Spletne strani občine-BZN Sredstva za tekoče vzdrževanje spletne strani občine so načrtovana v znesku 2.400,00 EUR, kar enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Tu so zajeti tudi stroški nakupa domen za gostovanje na spletni strani, potrebne nadgradnje modulov za našo spletno stran, tekoče vzdrževanje spletne strani. Proračunska postavka 04014 Monografija-Iz zdravih korenin mogočno drevo Ta proračunska postavka je v proračunu nova. Občina načrtuje izdajo monografije z naslovom Iz zdravih korenin mogočno drevo. Avtor monografije je Jože Zadravec. Stroški tiska in oblikovanja naj bi znašali 7.309,00 €.


7

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Proračunska postavka 04009 Ajdova noč Sredstva za praznik Ajdove noči so načrtovana v znesku 5.000,00 EUR, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Zajema stroške oglaševanj, odvoza odpadkov, najema šotorov, WC kabin, snemanja… 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Proračunska postavka 04004 Stroški notarjev Stroški so namenjeni overitvam in sestavi pogodb (služnostnih, prodajnih in drugih), ki jih sklepa občina pri prodaji in nakupu premoženja, sestavi zemljiškoknjižnih predlogov, odvetniške storitve. Z Odvetniško družbo Kanduti-Zidanski, o.p., d.o.o. je bil sklenjen sporazum o opravljanju odvetniških storitve. Načrtovani so v znesku 8.000,00 EUR, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Proračunska postavka 04012 Stari vrtec, Prešernova 3 Stari vrtec je bil v letu 2015 nazaj iz OŠ Odranci prenesen v upravljanje na Občino Odranci. Materialni stroški (elektrika, kurjava, zavarovanje, tekoče vzdrževanje) znašajo 940,00 €, kar je za 70,9% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER

KOORDINACIJE VLADNE IN LOKALNE RAVNI 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Proračunska postavka 06008 Članarine-Združenje občin Sredstva za članarine so načrtovana v znesku 780,00 EUR, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Občina Odranci je članica Združenja občin in plačuje fiksni in variabilni del članarine. 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti Proračunska postavka 06007 Medobčinski inšpektorat Sredstva za delovanje medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana so načrtovana v znesku 6.200,00 EUR, kar je za 29,2% več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Z letom 2015 je Medobčinski inšpektorat za določen čas zaposlil strokovnega sodelavca. Proračunska postavka 06016 RRA Mura d.o.o. Sredstva za sofinanciranje Razvojne regionalne agencije Mura d.o.o. Murska Sobota v letu 2016 niso načrtovana, saj je agencija v stečaju. 0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 06039001 Administracija občinske uprave


8

Proračunska postavka 06001 Plače in drugi dodatki zaposlenim v občinski upravi Sredstva za bruto plače in druge dodatke zaposlenim v občinski upravi za 2 delavca so načrtovana v znesku 48.825,00 €, kar je za 6,0% več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Znesek je večji, ker je zaposlena na delovnem mestu poslovni sekretar VII/2 napredovala v višji plačni razred, poveča se regres za letni dopust, v letu 2016 sta načrtovani tudi jubilejni nagradi za 10 in 20 let delovne dobe v javnem sektorju . Tu so zajeti stroški za bruto plače, dodatek za delovno dobo in stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, prispevki na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninske zavarovanja. Proračunska postavka 06003 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela,

če je izvajalec občina) Sredstva za materialne stroške občinske uprave so načrtovana v znesku 36.214,00 €, kar je za 28,6% več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo vsi materialni stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave,kot so: pisarniški material in storitve; potrošni in čistilni material; storitve varovanja zgradb in prostorov; založniške in tiskarske storitve; časopisi, revije, knjige in strokovna literatura; stroški prevajalskih storitev; računalniške storitve; računovodske, revizorske in svetovalne storitve; drugi splošni material in storitve (aranžmaji za poroke, pregledi gasilnih aparatov v zgradbi občine…); varnost pri delu; drobni inventar za občinsko upravo; zdravniški pregledi; drugi posebni materiali in storitve; električna energija-vaški dom in občina; poraba kuriv in stroški ogrevanja vaškega dom; odvoz odpadkov iz vaškega doma; telefon; poštnina; stroški prevoza v državi; tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov; tekoče vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih naprav; tekoče vzdrževanje programske opreme-Cadis; drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje-zavarovanje odgovornosti; stroški konferenc, seminarjev; plačila po podjemnih pogodbah; stroški sofinanciranje pisarne brezplačen pravne pomoči; drugi operativni odhodki-zajem in hramba e-računov; odhodek za negativne obresti Banke Slovenije. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Proračunska postavka 06004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (občinske dvorane in drugih občinskih prostorov) so načrtovana v znesku 10.000,00 €, kar je za 354,6 % več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Načrtovani so stroški za menjavo zaves v prostorih občinske uprave... Proračunska postavka 06005 Nakup opreme Sredstva za nakup opreme (računalniške in programske opreme,) so načrtovana v znesku 1.000,00 €, kar je za 83,4% manj kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Načrtujemo nakup novih stolov v sejni in poročni sobi. Proračunska postavka 06013 Zavarovalne premija-občina Sredstva za zavarovalne premije za opremo in občinsko zgradbo ter avtobusno postajo znašajo 1.600,00 €, kar je za 6,7% več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč


9

Proračunska postavka 07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite Sredstva za usposabljanje enot in služb CZ (material za občinsko civilno zaščito) so načrtovana v znesku 1.500,00 €, kar je enka kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Proračunska postavka 07006 Nabava gasilske opreme (požarna taksa) Sredstva za nabavo gasilske opreme iz požarne takse so načrtovana v znesku 2.000,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015 in so namenjena PGD Odranci za nabavo gasilske opreme. Sredstva požarne takse nakazuje Ministrstvo za obrambo. Proračunska postavka 07008 Dejavnost občinske gasilske zveze Sredstva za dejavnost občinske gasilske zveze Beltinci so načrtovana v znesku 2.600,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Proračunska postavka 07009 Sofinanciranje PGD Odranci Sredstva za sofinanciranje PGD Odranci so načrtovana v znesku 7.000,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. 08 NOTRANJE ZADEVA IN VARNOST 0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST 08029001 Prometna varnost Proračunska postavka 08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

Prometu Sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so načrtovana v znesku 300,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 10039001 Povečanje zaposljivosti Proračunska postavka 10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela,

sofinanciranje kadrovske prenove podjetij) Sredstva za lokalne zaposlitvene programe so načrtovana v znesku 29.700 €, kar je za 28,5% več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Med te stroške spada 15% kritje stroškov razlike do plač udeležencem programa JD, regres za letni dopust za 3 zaposlene javne delavce na OŠ, enega javnega delavca na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, enega javnega delavca v Domu starejših Lendava, enega javnega delavca preko občine Beltinci, dva javna delavca preko Društva za razvoj podeželja-Pomelaj, enega javnega delavca v bolnici Murska Sobotoa 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Proračunska postavka 11001 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)


10

Sredstva za podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju so načrtovana v znesku 2.900,00 EUR, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: sofinanciranje čebelarskega društva Črenšovci, društva vinogradnikov in sadjarjev Odranci, društvo KGŠGP Stopa Odranci, društva gojiteljev pasemskih malih živali Odranci. Proračunska postavka 11006 Delovanje-vodenje LAS Pri dobrih ljudeh Občine so pred ustanovitvijo LAS podale pisno izjavo, da bodo zagotavljale sofinanciranje delovanje/vodenja LAS, kar je bil eden od ključnih predpogojev za ustanovitev LAS in potrditev LAS s strani MKGP. Brez sofinanciranja ne bomo mogli več kandidirati za sredstva LAS na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podpisan je aneks številka 3 k Pogodbi o sofinanciranju delovanja Lokalne akcijske skupine. V letu 2016 načrtujemo sredstva v višini 1.600,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Proračunska postavka 11009 Ureditev vaškega jedra Odranci V letu 2016 ne načrtujemo sredstev za to postavko. 11029003 Zemljiške operacije Proračunska postavka 11002 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij…) V letu 2016 se začne pripravljati dokumentacija za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije in komasacije v Odrancih. Za ta namen načrtujemo 15.000,00 €. Ko bo zunaj razpis za nepovratna sredstva, se bomo nanj prijavili. 1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali Proračunska postavka 1104 Zavetišče (azil) za živali Sredstva za zavetišče (azil) za živali so načrtovana v znesku 3.200,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. S strani Občine Odranci je bila podpisana Pogodba o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali za najem enega boksa mesečno ter oskrbovalne dni za žival po ceniku in specifikaciji. 1105 RIBIŠTVO 11059001 Program razvoja ribištva Proračunska postavka 11005 Športno ribiško društvo Odranci Sredstva za delovanje Športno ribiškega društva Odranci so načrtovana v znesku 1.000,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Proračunska postavka 11008 Zavarovalne premije-ribiški dom Občina bo v letu 2016 za ribiški dom plačala zavarovalno premijo za objekt in opremo v skupni višini 140,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029004 Cestna razsvetljava


11

Proračunska postavka 13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja narekuje, da je potrebno do leta 2016 omejiti količino porabe električne energije na prebivalca pod 44 kwh na leto, vsa svetila cestne razsvetljave javnih površin in osvetlitev kulturnih spomenikov pa je potrebno prilagoditi tako, da se vgradijo takšne svetilke katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%. V letošnjem letu načrtujemo zamenjavo 20 javnih luči v višini 13.600,00 € 14 GOSPODARSTVO 1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Proračunska postavka 14001 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev

ter drugih turističnih organizacij) Sredstev za sofinanciranje programa Pomurske turistične zveza so načrtovana v višini 418,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 PROSTORSKO IN PODEŽESKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA 16029003 Prostorsko načrtovanje Proračunska postavka 16002 Prostorski dokumenti V proračunu 2016 teh sredstev ne načrtujemo. 1603 KOMUNALNA DEJAVNOST 16039004 Praznično urejanje naselij Proračunska postavka 16014 Praznična okrasitev naselja Odranci Sredstva za novoletno okrasitev naselja so v proračunu 2015 načrtovana v znesku 1.000,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Proračunska postavka 17004 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih

domov Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov v proračunu 2016 so načrtovana v višini 320,00 € za nakup ultrazvoka. Investicijo bo izpeljala Občina Lendava. Proračunska postavka 17005 Sofinanciranje redne dejavnosti ZD Lendava Sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti ZD Lendava so načrtovana v višini 100,00 € za delovanje diabetološke ambulante v Zdravstvenem domu Lendava. 1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVJA 17079001 Nujno zdravstveno varstvo


12

Proračunska postavka 17002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane

osebe Sredstva za prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe so načrtovana v znesku 13.000,00 €, kar je za enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Trenutno plačujemo zavarovanje za 33 naših občanov, ki imajo odločbo Centra za socialno delo Lendava. Proračunska postavka Nabava defibrilatorja Sredstva za to postavko v proračunu 2016 niso načrtovana. 17079002 Mrliško ogledna služba Proračunska postavka 17003 Mrliško ogledna služba Sredstva za mrliško ogledno službo so načrtovana v znesku 2.400,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Tu so predvideni stroški za mrliške oglede, obdukcije in prevozi na obdukcije. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 PROGRAMI V KULTURI 18039001 Knjižničarstvo in založništvo Proračunska postavka 18002 Nakup knjig za splošne knjižnice Sredstva za nakup knjig za splošne knjižnice-Knjižnica Lendava so načrtovana v znesku 3.465,00 €, kar je za 1,2% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Znesek izračuna Knjižnica Lendava glede na število prebivalcev naše občine in povprečno ceno knjige. Za našo občino je v letu 2015 predviden nakup 165 enot gradiva. Proračunska postavka 18028 Nabava osnovnih sredstev za knjižnico Odranci Sredstva za to postavko v proračunu 2016 niso načrtovana. 18039003 Ljubiteljska kultura Proračunska postavka 18003 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za

ljubiteljske kulturne dejavnosti Sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti so načrtovana v znesku 2.980,00 EUR, kar je za 3,5% več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: refundacija OD za sofinanciranje izvajanja strokovnih nalog na področju kulture. Za to je bila podpisana pogodba o sofinanciranju deleža stroškov plače za enega strokovnega delavca ter materialni stroški za pogostitve naših udeležencev na raznih kulturnih prireditvah v letu 2016. Proračunska postavka 18012 Sofinanciranje programov kulturnih društev Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev so načrtovana v znesku 1.750,00 €, kar je za 5,1% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015 . Sem spadajo: Društvo za kulturo, šport in turizem Neuničljivo upanje, Klub mladih Odranci ter Glasbeno in kulturno društvo skupina Tropik, Zveza kulturnih društev Lendava-ker Javni sklad za kulturne dejavnosti nima lastnih prostorov, brezplačno koristi prostore, ki so last ZKD Lendava. Prav tako ne plačuje nobenih materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja. Naš delež za leto 2015 je 250,00 €.


13

Proračunska postavka 18029 Likovna kolonija S strani slikarjev Kulturno umetniškega društva Lojz Kraigher, Likovna skupina, Ljubljana, smo dobili ponudbo, da bi v našem kraju organizirali in izvedli slikarsko kolonijo. Kolonija lahko traja en teden ali tudi manj, najmanj pa tri dni. Občina mora zagotoviti prenočišče in prehrano za cca 12 slikarjev (lahko tudi več). Ob zaključku kolonije bi priredili likovno razstavo in slike podarili za opremo naših prostorov. K sodelovanju smo povabili tudi Osnovno šolo Odranci. V ta namen načrtujemo 3.000,00 €. 1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM 18049001 Programi veteranskih organizacij Proračunska postavka 18005 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne,

veterani, borci, društvo zamolčanih grobov…) Sredstva za sofinanciranje programov društev so načrtovana v znesku 600,00 €, kar je za enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spada sofinanciranje delovanja območnega združenja slovenskih častnikov Lendava, Zveze veteranov vojne za Slovenijo Lendava in Združenje borcev za vrednote NOB Lendava. 18049002 Podpora duhovnikom in verskih skupnostim Proračunska postavka 18006 Pomoč verskim skupnostim-župnijski urad Sredstva za pomoč verskim skupnostim so načrtovana v znesku 700,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Med te stroške spada sofinanciranje oratorija 2016 in Kozarjevih dnevov 2016. 18049004 Programi drugih posebnih skupin Proračunska postavka 18007 Sofinanciranje programov društev Sredstva za sofinanciranje programov društva upokojencev Odranci so načrtovana v znesku 1.000,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Proračunska postavka 18013 Sofinanciranje drugih društev (društvo slepih,

gluhih…) Sredstva za sofinanciranje drugih društev so načrtovana v znesku 6.102,00 €, kar je za 4,3% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: sofinanciranje Društva čevljarskega in kovaškega ceha; Društva žena Odranci; Ostalih društev; Društva slepih in slabovidnih-sofinanciranje za leto 2015 in 2016. 1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 18059001 Programi športa Proračunska postavka 18010 Šport v društvih-sofinanciranje športnih društev Sredstva za šport v društvih so načrtovana v znesku 15.900,00 €, kar je za 8,2% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: sofinanciranje NK in KMN Odranci, Atletski klub Panvita, ter Kolesarski klub Bula. 18059002 Programi za mladino Proračunska postavka 18025 Izobraževanje mladinskih selekcij


14

Ta postavka je v proračunu nova in načrtovana v znesku 6.000,00 € namenjena za izobraževanje mladinskih selekcij, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 19029001 Vrtci Proračunska postavka 19001 Dejavnost javnih vrtcev Sredstva za dejavnost javnih vrtcev so načrtovana v znesku 219.882,00 €, kar je za 0,2% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. V šolskem letu 2015/2016 vrtec deluje v štirih oddelkih. Občina plača tudi manjkajoči delež za refundacijo plače hišnika (september-december 2016 v višini 0,2% zaradi znižanja deleža pri oblikovanji oddelkov OPB). Proračunska postavka 19010 Dejavnost javnih vrtec izven Občine Odranci Tu so zajeta sredstva za naše otroke, ki obiskujejo vrtec v drugi občini in vv storitve v bolnici. Načrtovana so v znesku 49.500,00 €, kar je za 3,9% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Občina trenutno plačuje storitve za 9 naših otrok, ki so v vrtcih v Murski Soboti, Lendavi, Srednji Bistrici, Waldorfskem vrtcu MS in Beltincih. Od Vrtca Murska Sobota smo dobili prošnjo za zagotovitev začasnega spremljevalca za nudenje fizične pomoči za otroka iz naše občine ter za kritje stroškov specialnega pedagoga v vrtcu Beltinci, kar dodatno obremeni naš proračun za 14.000,00 €. 1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 19039001 Osnovno šolstvo Proračunska postavka 19003 Materialni stroški v osnovnih šolah Sredstva za materialne stroške osnovni šoli so načrtovana v znesku 42.000,00 €, kar je za 8,7% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Proračunska postavka 19004 Dodatni program v osnovnih šolah Sredstva za dodatne programe v osnovni šoli so načrtovana v znesku 14.000,00 €, kar je za 22,4% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo materialni stroški za telovadnico in šport (4.000,00 €), dopolnilna dejavnosti na šoli (10.000,00 €). 19039002 Glasbeno šolstvo Proračunska postavka 19007 Glasbena šola Lendava Sredstva za sofinanciranje Glasbene šole Lendava so načrtovana v znesku 2.600,00 €, kar je za 15,3 % manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Proračunska postavka 19011 Glasbena šola Beltinci Sredstva za sofinanciranje Glasbene šole Beltinci so načrtovana v znesku 1.460,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Glasbeno šolo Beltinci obiskuje 6 naših učencev. 1906 POMOČI ŠOLAJOČIM 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu


15

Proračunska postavka 19008 Prevozi učencev v šolo Sredstva za to postavko v proračunu 2016 niso načrtovana. Proračunska postavka 19012 Regresiranje prehrane učencev Sredstva za to postavko v proračunu 2016 niso načrtovana. 19069004 Študijske pomoči Proračunska postavka 19006 Stimulacije študentom Sredstva za stimulacije študentom za opravljene izpite in diplome so načrtovana v znesku 15.000,00 €, kar je za enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. 20 SOCIALNO VARSTVO 2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE 20029001 Drugi programi v pomoč družini Proračunska postavka 20007 Pomoč staršem ob rojstvu otrok Sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok načrtujemo v znesku 2.000,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Pomoč za enega novorojenega otroka znaša 100,00 EUR. Pomoč se izplačuje na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci. Proračunska postavka 20009 Sofinanciranje Materinskega doma v Pomurju S strani Škofijske karitas Murska Sobota smo dobili vlogo za sofinanciranje Prvega Materinskega doma v Pomurju. S Škofijsko karitas Murska Sobota in Občino Odranci je bilo podpisano pismo o nameri za partnersko sodelovanje pri vzpostavitvi Prvega Materinskega doma v Pomurju, katerega namen je, da se izpolnijo pogoji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o vsaj 20% sofinanciranju socialnovarstvenega programa Materinskei dom za dvajset uporabnikov. Za leto 2016 je Občina Odranci pripravljena podpreti program z 630,00 € 2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 20049002 Socialno varstvo invalidov Proračunska postavka 20001 Financiranje družinskega pomočnika Sredstva za financiranje družinskega pomočnika so načrtovana v znesku 10.200,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Plačujemo enega družinskega pomočnika. 20049002 Socialno varstvo starih Proračunska postavka 20002 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih Sredstva za bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih (domu za starejše) so načrtovana v znesku 60.000,00 €, kar je za 11,8% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Trenutno je v domovih za starejše 8 naših občanov (štirje v Lukavcih, en v Radencih, , dva v Lendavi, en v Beltincih) za katere plačujemo delež oskrbnine. Proračunska postavka 20003 Dejavnost izvajanja pomoči na domu Sredstva za dejavnost izvajanja pomoči na domu-Center za socialno delo Lendava-pomoč družini na domu, sredstva za neposredno socialno oskrbo uporabnikov so načrtovana v znesku 9.955,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015.


16

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Proračunska postavka 20004 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti Sredstva za to postavko v proračunu 2016 niso načrtovana. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Proračunska postavka 20006 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju

socialnega varstva (Rdeči križ, Karitas…) Sredstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva so načrtovana v znesku 3.960,00 EUR, kar je za 9,2% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: dotacije KORK Odranci; Karitas Odranci; OZ RK Lendava; Društvo varnega zavetja. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače Zadolževanje Proračunska postavka 22006 Obresti od dolgoročnih kreditov-vrtec V letu 2012 smo se za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Odrancih zadolžili za 500.000,00 € za dobo desetih let. V letu 2016 načrtujemo plačila obresti za omenjeni kredit v višini 10.000,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Proračunska postavka 22007 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, Zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita…) Sredstva za to postavko v proračunu 2016 niso načrtovana. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ 23029001 Rezerva občine Proračunska postavka 23001 Proračunska rezerva Sredstva za proračunsko rezervo so načrtovana v znesku 4.000,00 EUR, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Rezerva je namenjena za elementarne nesreče in se vodi kot proračunski sklad občine. 2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 23039001 Splošna proračunska rezervacija Proračunska postavka 23002 Splošna proračunska rezervacija Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo so načrtovana v znesku 10.000,00 € in ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Sredstva rezervacije se uporabijo


17

za namene, ki se pojavijo med letom in niso bili načrtovani ali pa so bili načrtovani v premajhnem obsegu. Proračunska postavka 23003 Druge rezerve-nerazporejena sredstva v proačunu Vseh investicijskih sredstev nismo razporedili, saj župan pričakuje mnenje odbora za proračun, katere investicije se bodo izvajale v letu 2016. Tu so zajeta sredstva v višini 92.716,39 €. PRORAČUNSKI UPORABNIK-5000 REŽIJSKI OBRAT Sredstva za dejavnosti režijskega obrata v letu 2016 so načrtovana v znesku 397.233,73,00 €, kar je za 52,9% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Sredstva so razporejena na naslednje programe in postavke: 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Proračunska postavka 04008 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij Ker smo si pri izgradnji širokopasovnega omrežja odbijali DDV, moramo po pogodbi o upravljanju izvajalcu zaračunati uporabo prostora (čiščenje) ter stroške električne energije in zavarovalno premijo vse skupaj z DDV-jem, saj na ta način opravičimo odbitek DDV-ja. Sredstva so načrtovana v višini 3.102,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 06039001 Administracija občinske uprave Proračunska postavka 06010 Plače in drugi dodatki zaposlenim v občinski upravi Sredstva za plače in druge dodatke zaposlenim v režijskem obratu so načrtovana v znesku 19.901,73 €, kar je za 3,5% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Tu so zajeti stroški za bruto osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, prispevki na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninske zavarovanja. Znesek je večji, ker je zaposlen na delovnem mestu upravljalec sistema V napredoval v višji plačni razred, poveča se regres za letni dopust glede na prejšnje leto. Proračunska postavka 06011 Materialni stroški občinske uprave (tudi javna dela,

če je izvajalec občina) Sredstva za materialne stroške režijskega obrata so načrtovana v znesku 28.190,00 €, kar je za 156,8% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. To so storitve varovanja zgradb in prostorov, drugi splošni material in storitve, drobni inventar, zdravniški pregledi, geodetske storitve, parcelacije, cenitve, telefon, poštnina, stroški prevoza v državi, podjemne pogodbe. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave


18

Proračunska postavka 06012 Nakup opreme-režijski obrat Sredstva za nakup opreme režijskega obrata so načrtovana v znesku 1.660,00 EUR , kar je za 232,0% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Načrtujemo nabavo prenosnega računalnika in sušilnega stroja. Proračunska postavka 06015 Zavarovalne premije za vozila Sredstva za zavarovalne premije občinskih vozil (traktor zetor, traktorske kosilnice, komunalno vozilo, kombi) so načrtovana v višini 2.700,00 €, kar je enako kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST 07039002 Protipožarna varnost Proračunska postavka 07005 Dejavnost gasilskih društev Sredstva za dejavnost gasilskih društev so načrtovana v znesku 2.700,00 €, kar je za 3,6% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Sem spadajo: električna energija v gasilskem domu, stroški ogrevanja gasilskega doma, zavarovalna premija za gasilski dom in opremo, tekoče vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih naprav in tekoče vzdrževanje druge opreme. 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 10039001 Povečanje zaposljivosti Proračunska postavka 10002 Lokalni zaposlitveni programi-javna dela, ki se izvajajo na občini Sredstva za javna dela, ki jih izvaja občina so načrtovana v višini 45.130,00 €, kar je za 33,7% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. V letu 2016 načrtujemo 4 javne delavca od začetka do konca leta. Med te stroške spadajo: bruto plače javnih delavcev, regres za letni dopust JD, prehrano med delom JD ter prispevkov za socialno varnost. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Proračunska postavka 13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno

in zimsko vzdrževanje) Sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest so načrtovana v znesku 4.570,00 €, kar je za 7,0% večj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Sredstva so namenjena za vzdrževanje občinskih cest in pločnikov ter vzdrževanje poljskih poti, jarkov, kolesarskih stez in drugo. Proračunska postavka 13009 Zimska služba Sredstva za izvajanje zimske službe so načrtovana v znesku 7.650,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Tu so zajeti stroški soli za posip cest in strošek pogodbenega dela za soljenje cest. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Proračunska postavka 13013 Dokončanje komunalne in prometne infrastrukture


19

Sredstva za to postavko v proračunu 2016 niso načrtovana. 13029003 Urejanje cestnega prometa Proračunska postavka 13011 Prometna signalizacija-tipke za slepe,… Sredstva za to postavko načrtovana v višini 1.200,00 € za električno energijo dveh prehodov za pešce ter tekoče vzdrževanje semaforjev. 13029004 Cestna razsvetljava Proračunska postavka 13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave Sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave so načrtovana v znesku 4.910,00 €, kar je za 9,1% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spada tekoče vzdrževanje javne razsvetljave po vasi (popravila, menjava žarnic…) ter zavarovalne premije javne razsvetljave, prometne označbe s semaforji, zvočniki in panoji na prostem. Proračunska postavka 13005 Javna cestna razsvetljava Sredstva za javno cestno razsvetljavo so načrtovana v znesku 11.000,00 €, kar je za enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spada javna razsvetljava po vasi. Proračunska postavka 13012 Uporabnina oporišč-nizkonapetostnega omrežja v Občini Odranci Z Elektro Maribor d.d. je bila podpisana pogodba o najemu oporišč nizkonapetostnega omrežja in vzdrževanju omrežij za potrebe javne razsvetljave v občini Odranci s katero se urejajo medsebojna razmerja med Občino Odranci in Elektro Maribor d.d. pri novogradnji, obnovi in vzdrževanju nadzemnih nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov in vodov za javno razsvetljavo na istih oporiščih, ki so v lasti Elektro Maribora, d.d. V letu 2015 načrtujemo stroške iz tega naslova v višini 1.400,00 €, kar je za 16,7% več enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. 14 GOSPODARSTVO 1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Proračunska postavka 14002 Obrtna cona Odranci Sredstva za obrtno cono Odranci v letu 2016 niso načrtovana. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 ZMANJŠANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Proračunska postavka 15007 Cero Puconci Sredstva za izgradnjo II. faze izgradnje Cerop so v letu 2015 načrtovana v višini 6.890,00 € kar je za 75,8% več kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Stroški se nanašajo na vodenje proračunskega sklada ter sredstva iz najemnine nepremičnin in opreme CEROP (polovica najemnine gre na proračunski sklad). Proračunska postavka 15015 Izgradnja platoja za kosovne odpadke V letu 2016 načrtujemo stroške zavarovalne premije za ta objekt v isti višini kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015.


20

15029002 Ravnanje z odpadno vodo Proračunska postavka 15005 Sanacija čistilne naprave Odranci Sredstva za izdelavo projektov za posodobitev ČN so načrtovana v višini 50.000.000,00 €. Ko bo objavljen razpis, se bomo prijavili za nepovratna sredstva iz Kohezijskega sklada. Proračunska postavka 15008 Kanalizacija in ČN-analize, vzdrževanje, popravila,

novi priklopi… Sredstva za tekoče vzdrževanje kanalizacije in ČN so načrtovana v znesku 33.130,00 €, kar je za 2,0% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: drugi posebni materialni in storitve za kanalizacijo in ČN, električna energija ČN in prečrpališče, analize odpadnega blata in vode, dehidracija odplaknega mulja na ČN, tekoče vzdrževanje kanalizacije in ČN, zavarovalna premija za ČN. 1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot Proračunska postavka 15016 Revitalizacija potoka Črnec Načrtujemo stroške za čiščenje struge potoka Črnec v višini 500,00 €. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 KOMUNALNA DEJAVNOST 16039001 Oskrba z vodo Proračunska postavka 16015 Nadomestna pitna voda Sredstva za nadomestno pitno vodo za nosečnice, doječe matere in otroke do enega leta starosti so načrtovana v znesku 500,00 EUR, kar je za 90,0% manj kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Nova voda je neoporečna, tu gre za strošek vode, za katero je bilo potrdilo izdano v letu 2015. Proračunska postavka 16016 Vaški vodovod-analize vode, vzdrževanje, novi

priključki, popravila, zavarovanje, strokovni sodelavec…) Sredstva za vaški vodovod so načrtovana v znesku 3.850,00 €, kar je za 78,5% manj kot je bilo načrtovano z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: električna energija v vodnem črpališču-stara voda se rabi za zalivanje igrišča ter hidrant pri šoli za potrebe gasilcev, analize vode, izvajanje nalog odgovornega strokovnega delavca ZZV MS po pogodbi- do predaje novega vodovodnega omrežja v upravljanje Eko-parku Lendava, tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema; zavarovalna premija za vodovodno omrežje ter vodno povračilo. Proračunska postavka 16025 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov Sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnega sistema so načrtovana v znesku 15.000,00 €. Gre za sredstva koordinacije in kontrola del na projektu "Izgradnja pomurskega vodovoda sistem A-sklop2. Proračunska postavka 16032 Oskrba s pitno vodo-vodarina Gre za novo postavko v proračunu. Gre za plačilo vode, ki jo Eko-park Lendava dobavi vsem odjemalcem v Občini Odranci. Načrtovana so sredstva v višini 42.000,00 €.


21

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Proračunska postavka 16004 Vzdrževanje pokopališča Sredstva za vzdrževanje pokopališča so načrtovana v znesku 2.200,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Pokopališče ureja Cvetličarstvo in pogrebništvo Ferenčak iz Trnja. Proračunska postavka 16017 Materialni stroški mrliške vežice Sredstva za materialne stroške mrliške vežice so načrtovana v znesku 2.300,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: električna energija v vežici, tekoče vzdrževanje vežice, zavarovalna premija za vežico. 16039003 Objekti za rekreacijo Proračunska postavka 16005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za

rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča…) Sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo so načrtovana v znesku 7.000,00 €, kar je enako kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: tekoče vzdrževanje športnega parka in zelenic-, zemlja, umetno gnojilo, rože za zelenic, razna popravila zunanjih igral... 16039005 Druge komunalne dejavnosti Proračunska postavka 16003 Garaže pri ČN Sredstva so načrtovana za zavarovanje garaž v višini 180,00 €. Proračunska postavka 16020 Materialni stroški za režijski obrat Sredstva za materialne stroške za režijski obrat so načrtovana v znesku 9.150,00 €, kar je za 19,4% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Med te stroške spadajo: goriva in maziva za prevozna sredstva-traktor, kosilnice, kombi; vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, stroški nakupa vinjet. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 PROGRAMI V KULTURI 18039005 Drugi programi v kulturi Proračunska postavka 18019 Turistična in kulturna infrastruktura Sredstva za Turistično in kulturno infrastrukturo so načrtovana v znesku 2.360,00 €, kar je za 61,2% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Tu so zajeti stroški: električna energija-mlin, zavarovalne premije za objekte in opremo, tekoče vzdrževanje LED zaslona. Proračunska postavka 18023 Muzej kovaštva in žganjarne V letu 2015 načrtujemo stroške za zavarovanje obeh objektov v skupni višini 360,00 €, kar je za 1,4% več kot smo načrtovali z rebalansom 2015. Proračunska postavka 18024 Tekoče vzdrževanje objektov turistične in kulturne


22

Infrastrukture Sredstva za tekoče vzdrževanje objektov turistične in kulturne infrastrukture so načrtovana v višini 1.000,00 €, kar je za 77,8% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. 1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 18059001 Programi športa Proračunska postavka 18020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov To so sredstva za fitnes center. Načrtovana so v znesku 10.770,0000 € in so za 20,6% večji kot smo načrtovali z rebalansom 2015 ter zajemajo naslednje stroške: čistilni material, storitve varovanja večnamenske športne dvorane, računalniške storitve, stroški ogrevanja dvorane, telefon, zavarovalna premija za objekt, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih naprav, tekoče vzdrževanje fitnes opreme, tekoče vzdrževanje fitnes dvorane ter drugi stroški za fitnes. Do izbora javnega dela načrtujemo tu še stroške podjemne pogodbe enega delavca za delo v fitnes centru. Proračunska postavka 18022 Materialni stroški NK Sredstva za materialne stroške NK načrtujemo v višini 8.490 € in so za 2,4% večji kot smo načrtovali z rebalansom 2015 ter predstavljajo naslednje stroške: električna energija NK, stroški ogrevanja NK, odvoza odpadkov, telefon, zavarovalna premija za NK slačilnice in bife, tekoče vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih naprav, zavarovalna premija za opremo na igrišču. Proračunska postavka 18026 Sanacija športnega parka Odranci po poplavah V letu 2015 je bila izvršena sanacijo igrišča po poplavah, saj je bila trava popolnoma uničena. V letu 2016 za to postavko namenjamo 5.000,00 €. Proračunska postavka 18027 Nabava opreme za fitnes center Sredstva za to proračunsko postavko v proračunu 2016 niso načrtovana. Proračunska postavka 18030 Izgradnja BMX steze in igrišča za mali nogomet Ta postavka je v proračunu nova. Načrtujemo izgradnjo BMX steze in igrišča za mali nogomet v skupni višini 62.000,00 €. Polovico sredstev pričakujemo od Fundacije za šport. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače

zadolževanje Proračunska postavka 22002 Obresti od dolgoročnih kreditov Sredstva za obresti od dolgoročnih kreditov so načrtovana v znesku 360,00 EUR, kar je za 10,0% manj kot smo načrtovali z rebalansom 2015. 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Proračunska postavka 22003 Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita,

zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita…) Sredstva za to proračunsko postavko v proračunu 2016 niso načrtovana.


23

C. RAČUN FINANCIRANJA-OBČINSKA UPRAVA 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje Proračunska postavka 22005 Glavnica za odplačilo dolgoročnega kredita-vrtec Občina se je v letu 2012 za izgradnjo vrtca zadolžila za 500.000,00 € za dobo deset let. Znesek odplačila glavnice za leto 2016 bo znašal 50.000,00 €. C. RAČUN FINANCIRANJA-REŽIJSKI OBRAT 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje Proračunska postavka 22001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov Sredstva za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov so načrtovana v znesku 6.200,00 EUR. Ostal je le en kredit, ki ga je najela KS za dobo 25 let. Kredit poteče leta 2021. Pripravila: Župan: Marija Zver, l.r. Ivan Markoja, l.r.

Documents

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORA ČUNA OB ČINE … filepripravilo tudi ra čunalniško aplikacijo (APPrA-O) za izdelavo ob činskih prora čunov po programski klasifikaciji. Uporaba