1

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA

RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE

I. Opći dio

PRIHODI

Grad Zabok planirao je prihode i primitke na temelju Zakona o proračunu, smjernica za

pripremu i plan proračuna, makroekonomskih pokazatelja za 2013., 2014. i 2015. godinu kao

i na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada pojedinih vrsta prihoda.

Sukladno gore navedenom prihodi Grada Zaboka za 2013. godinu planirani su u iznosu od

48.895.100,00 kuna. Isti su tijekom 2013. godine ostvareni u sveukupnom iznosu od

48.963.367,92 Kn.

U nastavku obrazloženja daje se pregled ostvarenih prihoda za razdoblje od 01. siječnja do 31.

prosinca 2013. godine.

Pregled čine sljedeći prihodi:

6111 - Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – ovi su prihodi tijekom 2013.

godine ostvareni u sveukupnom iznosu od 12.644.185,02 Kn, što predstavlja ostvarenje u

iznosu od 101,40% u odnosu na Plan. Postotak raspodijele navedenog poreza između Države i

Grada Zaboka kao jedinice lokalne samouprave reguliran je Zakonom o financiranju jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iz navedenih prihoda financirali su se rashodi za

zaposlene, te materijalni rashodi.

6112 - Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti – ovi su prihodi tijekom 2013.

godine ostvareni u iznosu od 1.254.292,65 Kn, što predstavlja ostvarenje u iznosu od 110,03

% u odnosu na Plan. U ovu skupinu prihoda ubrajaju se prihodi ostvareni od poreza na

dohodak od obrta i s obrtom povezanih zanimanja koji su ostvareni u iznosu od 1.087.011,31

Kn te prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti čije ostvarenje u 2013.

godini iznosi 167.281,34 Kn. Raspodjela je i ove vrste prihoda regulirana odredbama Zakona

o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

6113 - Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren je u iznosu od

534.977,26 Kn, što je za 9,18 % više u odnosu na planirano. Ovo je vrsta prihoda koju

jedinice lokane i područne (regionalne) samouprave ostvaruju od obveznika plaćanja poreza

na iznajmljivanje imovine.

6131 – Stalni porezi na nepokretnu imovinu ostvareni su u sveukupnom iznosu od 143.137,06

Kn što je za 6,03 % više u odnosu na Plan, a čine ih: porez na kuće za odmor ostvaren u

iznosu od 106.099,80 Kn te porez na korištenje javnih površina ostvaren u iznosu od

37.037,26 Kn. Oba poreza utvrđuju se i naplaćuju sukladno Odluci o porezima Grada Zaboka,

Općem poreznom zakonu te Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave. Nadležno upravno tijelo Grada Zaboka tijekom 2013. godine kontinuirano je

vršilo razrez oba poreza kao i prisilnu naplatu potraživanja ovrhom nad novčanim sredstvima

ovršenika.

6134 – Povremeni porezi na imovinu ostvareni su u iznos od 460.980,72 Kn, a odnose se na

prihode koji su ostvareni od poreza na promet nekretnina. Ova se vrsta prihoda utvrđuje i

naplaćuje temeljem odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina, a predstavlja zajednički

prihod države i jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi.

2

6142 – Porez na promet ostvaren je u iznosu od 310.644,83 Kn što je za 9% više u odnosu na

Plan, a prihodi koji ulaze u ovaj odjeljak ekonomske klasifikacije su prihodi ostvareni od

poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka.

Ova se vrsta prihoda tijekom 2013. godine utvrđivala i naplaćivala temeljem odredbi Odluke

o porezima Grada Zaboka, Općeg poreznog zakona te Zakona o financiranju jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave. Nad obveznicima plaćanja poreza na potrošnju koji nisu

na vrijeme ispunili svoje obveze, provođene su mjere prisilne naplate potraživanja pljenidbom

i prijenosom novčanih sredstava.

6145 – Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti tijekom 2013. godine ostvaren je u

iznosu od 894.971,94 Kn što je za 17,76% više u odnosu na Plan, a obuhvaća prihode

ostvarene od naplate poreza na tvrtku ili naziv. Prihodi su se ove vrste također naplaćivali u

skladu sa Odlukom o porezima Grada Zaboka te Općim poreznim zakonom i Zakonom o

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nad obveznicima plaćanja

navedene vrste poreza koji nisu na vrijeme ispunili svoje obveze prema Gradu, provođene su

mjere prisilne naplate potraživanja pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava sa računa kod

banke.

6331 – Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 2.185.733,73, a obuhvaćaju

tekuće potpore iz državnog proračuna u iznosu od 79.658,64 Kn, tekuće potpore iz

županijskog proračuna u iznosu od 59.600,00 Kn, tekuće potpore iz gradskog proračuna u

iznosu od 644.966,42 Kn te tekuće potpore iz općinskog proračuna u iznosu od 1.401.508,67

Kn. Tekuće potpore iz državnog te gradskih i općinskih proračuna doznačavane su na račun

Grada Zaboka za sufinanciranje rada Zagorske javno vatrogasne postrojbe, dok je županija

potpore doznačila za sufinanciranje nabave drva za socijalno ugrožene stanovnike koji se

griju na drva (40.850,00 Kn) te za sanaciju odrona i klizišta (18.750,00 Kn). Za ublažavanje

posljedica elementarne nepogode izazvane klizanjem zemljišta država je doznačila sredstva

pomoći onim fizičkim osobama koje su prijavile i pretrpjele štete isključivo na

poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 18.334,00 Kn. Ova se vrsta ostvarenih prihoda utrošila

strogo namjenski za sve naprijed naznačene aktivnosti.

6332 – Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od sveukupno 4.011.780,40 Kn.

Iz državnog su proračuna doznačene kapitalne pomoći u sveukupnom iznosu od 3.760.915,40

Kn. Ured državne uprave doznačio je iznos od 100.915,40 Kn za uređenje kotlovnice i

sanaciju krovišta na zgradi Kumrovečka 6, dok je Ministarstvo kulture RH u Proračun Grada

Zaboka doznačilo iznos od 300.000,00 Kn za uređenje gradske knjižnice.

Ministarstvo poduzetništva i obrta RH doznačilo je sredstva za sufinanciranje izgradnje

prometne i komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka u iznosu od

1.400.000,00 Kn. Izgradnja sportske dvorane sufinancirana je od strane Ministarstva

regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.000.000,00 Kn dok je za istu svrhu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Gradu doznačilo sredstva u iznosu od 960.000,00

Kn. Što se tiče kapitalnih pomoći doznačenih od strane županije ista je doznačila 50.865,00

Kn za sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka, te 200.000,00

Kn za uređenje prometne infrastrukture Gospodarske zone.

6342 – Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu

od 686.942,91 Kn. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačio je

sredstva u iznosu od 10.248,60 kn za financiranje provedbe energetskog pregleda sa ciljem

javnog izlaganja energetskog certifikata o energetskim svojstvima stare zgrade gradske

3

uprave i 676.694,31 Kn za nabavu specijalnog komunalnog vozila i komunalne opreme za

sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Zaboka. Sredstva od pomoći utrošena su

strogo namjenski.

6351 – Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – ostvarene se u iznosu od

4.722.117,00 Kn. Iste su utrošene kao pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje

Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te za sufinanciranje programa predškolskog odgoja.

6413 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – prihodi su ove vrste u 2013.

godini ostvareni u sveukupnom iznosu od 13.020,00 Kn, od toga se 7.960,27 Kn odnosi na

prihode ostvarene od kamata na oročena sredstva, a 5.059,73 Kn na kamate od depozita po

viđenju.

6421 – Naknade za koncesije - ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 77.376,29 Kn.

Grad Zabok ima sklopljene ugovore za koncesiju za obavljanje prijevoza putnika u javnom

prometu na području Grada Zaboka, zatim za obavljanje prijevoza pokojnika te za obavljanje

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

6422 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 193.026,76 Kn,

što je za 4,34% više u odnosu na Plan. Naplata ove vrste prihoda vrši se mjesečno temeljem

izdanih računa za zakup poslovnih prostora, a sve u skladu sa ugovornim odnosima.

6423 – Naknada za korištenje nefinancijske imovine – ova vrsta prihoda obuhvaća prihode od

spomeničke rente koji su tijekom 2013. godine ostvareni u sveukupnom iznosu od 4.492,80

Kn. Prihodi su utrošeni za očuvanje objekata sakralne kulture.

6429 – Ostali prihodi od nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu od 94.621,85 što je za

5,14% više u odnosu na Plan. Ovi su prihodi ostvareni od naknada za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 87.621,85 Kn te od prodaje jedne kazete za urne u

iznosu od 7.000,00 Kn. Prihodi ostvareni od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru utrošeni su za održavanje nerazvrstanih cesta na području nedovoljno

opremljenih naselja u Gradu Zaboku, a sve sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito

izgrađenim zgradama dok su prihodi ostvareni od prodaje kazete za urne utrošeni za kapitalna

ulaganja u groblje.

6512 – Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade – ostvarene su u iznosu od

320.261,90 Kn a obuhvaćaju prihode ostvarene od gradskih i općinskih upravnih pristojba u

iznosu od 3.600,00 Kn te naknada za groblje u iznosu od 316.661,90 Kn. Navedeni prihodi

utvrđeni su i naplaćeni sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama i Gradskoj

odluci o groblju.

6513 – Ostale upravne pristojbe i naknade – obuhvaćaju prihode ostvarene od prodaje

državnih biljega u iznosu od 508.623,30 Kn. Ovi su prihodi utvrđeni i naplaćeni u skladu sa

odredbama Zakona o upravnim pristojbama.

6514 – Ostale pristojbe i naknade – obuhvaćaju prihode ostvarene od boravišne pristojbe u

iznosu od 1.954,93 Kn. Ovi su prihodi tijekom 2013. godine utrošeni za održavanje zelenih i

javih površina na području Grada Zaboka, a sve sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi.

4

6521 – Prihodi državne uprave – tijekom 2013. godine ostvareni su u iznosu od sveukupno

5.506,57 Kn.

6522 – Prihodi vodnog gospodarstva – obuhvaćaju prihode ostvarene od vodnog doprinosa

koji su u 2013. godini ostvareni u iznosu od 32.312,12 Kn. Vodni doprinos plaća se prema

odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu i njime su pokriveni rashodi kapitalnih ulaganja u

komunalnu infrastrukturu.

6524 – Doprinosi za šume – ostvareni su u iznosu od 38,47 Kn, a naplaćeni su prema

odredbama Zakona o šumama. Prihod je utrošen za kapitalna ulaganja u komunalnu

infrastrukturu.

6526 – Ostali nespomenuti prihodi – ostvareni su u sveukupnom iznosu od 418.226,32 Kn, a

obuhvaćaju prihode s naslova osiguranja i refundacija šteta u iznosu od 27.394,84 Kn, ostale

prihode za posebne namjene (deponija Gubaševo) u iznosu od 378.151,86 Kn te ostale

nespomenute prihode za posebne namjene po posebnim propisima (stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa) u iznosu od 12.679,62 Kn.

Prihodi sa naslova osiguranja, refundacije štete te totalne štete namijenjeni su saniranju

nastale štete i korišteni su isključivo u navedene svrhe.

6531 – Komunalni doprinos – ovaj je prihod tijekom 2013. godine ostvaren u iznosu od

608.164,06 Kn. Sredstva od komunalnog doprinosa utrošena su na program izgradnje

objekata komunalne infrastrukture.

6532 – Komunalna naknada – prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od

5.927.725,75 Kn. Isti su utrošeni za program održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture.

6533 - Naknade za priključak – ostvarene su u iznosu od 137.653,65 Kn što je 99,75 % u

odnosu na Plan. Prihodi ostvareni od naknada za priključak utrošeni su na program izgradnje

objekata komunalne infrastrukture.

6831 – Ostali prihodi – ostvareni su u iznosu od 4.000,00 Kn, a odnose se na povrate u

gradski proračun.

7211 – Stambeni objekti – prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

ostvareni su u iznosu od 40.061,68 Kn, što predstavlja 80,12 % u odnosu na Plan.

Obveznicima plaćanja koji nisu na vrijeme podmirivali svoje obveze na ime stanarskog prava

odaslane su opomene, dok su onima sa najvišim iznosima dugovanja izvršeni prijedlozi za

ovrhu.

7214 – Ostali građevinski objekti - tijekom 2013. godine izvršen je prijenos komunalnih

vodnih građevina na javnog isporučitelja vodne usluge – vodoopskrbe i odvodnje. Vrijednost

građevina iznosila je 12.726.537,95 Kn.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

5

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirani su u iznosu od

sveukupno 50.060.105,42 Kn, a rezultat su procjene proračunskih prihoda i primitaka te

financiranja planiranih prioritetnih javnih izdataka na području Grada Zaboka u 2013. godini.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine u Proračunu Grada Zaboka

rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 45.695.620,53 Kn, što predstavlja 91,28 % u odnosu

na planirano.

Sukladno gore navedenom rashode Grada Zaboka za 2013. godinu čine sljedeći

rashodi:

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka daje se u nastavku:

3111 – Plaće za redovan rad - ovi rashodi ostvareni su tijekom 2013. godine u sveukupnom

iznosu od 10.306.046,27 Kn što predstavlja 99,94 % u odnosu na Plan.

Ostvareni rashodi obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave i korisnika gradskog

proračuna a to su: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica, te gradska

knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski».

3113 – Plaće za prekovremeni rad – ostvarene su u iznosu od 13.000,00 Kn, a isplaćene su

djelatnicama dječjeg vrtića „Zipkica“.

3121 – Ostali rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 230.753,00 Kn, što predstavlja

94,80 % u odnosu na Plan, a čine ih nagrade, darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni

slučaj te regresi za godišnji odmor. Ovi se rashodi također odnose na djelatnike gradske

uprave ali i na zaposlenike korisnika gradskog proračuna.

3131 – Doprinosi za mirovinsko osiguranje – ostvareni su u iznosu 385.236,00 Kn, što

predstavlja 99,03 % u odnosu na Plan.

3132- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – ostvareni su u iznosu od 1.393.062,38

Kn što predstavlja 99,36% u odnosu na Plan.

3133- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ostvareni su u iznosu od

174.385,84 Kn što predstavlja 98,55 % u odnosu na Plan.

3211 – Službena putovanja – ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 16.074,30 Kn što

predstavlja 44,04 % u odnosu na Plan, a obuhvaćaju rashode dnevnica za službeni put u

iznosu od 12.779,00 Kn, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji u iznosu od 309,30

Kn (putničke karte) te ostale rashode za službena putovanja (parkirne karte i cestarina) u

iznosu od 2.986,00 Kn.

3212 – Naknade za prijevoz – ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 254.939,00 Kn.

3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika – za navedenu je vrstu rashoda iz Proračuna Grada

Zaboka u 2013. godini utrošeno 55.334,00 Kn, što predstavlja 87,83 % u odnosu na Plan.

3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – u ovu vrstu rashoda ulaze rashodi za

uredski materijal, stručnu literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i

održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu i ostali materijal za potrebe redovnog

6

poslovanja. U izvještajnom razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka za navedene je rashode

izdvojeno sveukupno 134.915,15 Kn što predstavlja 91,78 % u odnosu na Plan.

3223 – Energija – za utrošene energente tijekom 2013. godine iz Proračuna Grada Zaboka

isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 1.087.760,52. Pod energentima smatraju se

troškovi električne energije (718.944,21 Kn), plina (134.116,70 Kn), motornog benzina i dizel

goriva (234.699,61 Kn).

3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – tijekom 2013. godine za ovu

je vrstu rashoda iz Proračuna Grada Zaboka izdvojen iznos od 129.695,63 Kn.

3225 – Sitni inventar i auto gume – za nabavu sitnog inventara u 2013. godini utrošena su

sredstva u iznosu od 13.644,40 Kn, dok je za nabavu odnosno zamjenu auto guma utrošeno

12.096,25 Kn. Rashodi su ostvareni unutar planskih veličina.

3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – u ovu vrstu rashoda uključena je nabava

zaštitne odjeće za djelatnike Zagorske javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 44.662,00 Kn.

3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – za ovu vrstu rashoda iz Proračuna Grada Zaboka

utrošena su sredstva u iznosu od 233.354,50 Kn, što predstavlja 91,93 % u odnosu na Plan.

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - obuhvaćaju rashode za održavanje

građevinskih objekata u iznosu od 844.432,37 Kn, postrojenja i opreme u iznosu od

117.413,94 Kn, prijevoznih sredstava u iznosu od 81.214,10 Kn, te ostale usluge tekućeg i

investicijskog održavanja u iznosu od 673.675,20 Kn.

3233 – Usluge promidžbe i informiranja – u ovu vrstu rashoda ulaze rashodi za tisak i

promidžbene materijale. Isti su tijekom 2013. godine ostvareni u iznosu od 140.249,50 Kn,

što predstavlja 99,12 % u odnosu na Plan.

3234 – Komunalne usluge – obuhvaćaju rashode za opskrbu vodom u iznosu od 28.564,90

Kn, odvoz smeća u iznosu od 9.394,21 Kn, dimnjačarske usluge u iznosu od 496,18 Kn,

pričuvu u iznosu od 46.883,06 Kn te ostale komunalne usluge (deratizacija, čišćenje raslinja,

sanacija divljih deponija i sl.) u iznosu od 1.854.019,46 Kn.

3235 – Zakupnine i najamnine – obuhvaćaju troškove licenci u iznosu od 4.500,00 Kn (NOD

32 za računala), ostalih najamnina i zakupnina u iznosu od 202.346,98 Kn (najam gradske

galerije na Zivtovom trgu, operativni leasing za automobil), te zakupnine i najamnine za

građevinske objekte u iznosu od 22.320,00 Kn. Rashodi su ove vrste ostvareni u granicama

predviđenim Planom.

3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge – Grad Zabok imao je tijekom 2013. godine sa

Veterinarskom stanicom Zlatar Bistrica sklopljen ugovor o zbrinjavanju napuštenih i uginulih

životinja sa javnih površina na području Grada Zaboka. Za isporučene gore navedene usluge

iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 29.537,50 Kn.

3237 – Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu od sveukupno 322.936,44 Kn, a

obuhvaćaju troškove ugovora o djelu u iznosu od 9.773,69 Kn, usluge odvjetnika i pravnog

savjetovanja u iznosu od 70.932,50 Kn, geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 87.588,03

Kn, usluge vještačenja u iznosu od 7.500,00 Kn, znanstveno-istraživačke usluge u iznosu od

26.250,00 Kn te ostale intelektualne usluge (certificiranje ISO standarda, izrada tehničke

7

dokumentacije i sl.) u iznosu od 120.892,22 Kn. Ovi su rashodi ostvareni u skladu sa

planskim veličinama.

3238 – Računalne usluge – za usluge održavanja računalnih programa („Ured bez papira“,

„Axiom“ te proračunskih programa) tijekom 2013. godine utrošena su sredstva u iznosu od

sveukupno 133.950,00 Kn. Za navedenu uslugu Grad Zabok ima sklopljene ugovore.

3239 – Ostale usluge - ostvarene su u iznosu od sveukupno 408.651,05 Kn ili 80,84 % u

odnosu na Plan, a obuhvaćaju grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja,

izradu fotografija, uređenje prostora, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge

čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine i osoba te ostale nespomenute usluge (servisiranje

uređaja i sl.).

3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – za iste je iz Proračuna Grada

Zaboka za 2013. godinu isplaćen iznos od 33.962,02 Kn, a odnosi se na troškove doprinosa za

osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – izvršene su u iznosu od 360.841,27

Kn, a obuhvaćaju naknade za rad članovima Gradskog vijeća, gradskih komisija i radnih tijela

(Odbor za kulturu, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za ekologiju i sl.), te naknade za rad

Gradonačelnika i zamjenice Gradonačelnika koja je dužnost obavljala bez zasnivanja radnog

odnosa zaključno do 31. kolovoza 2013. godine.

3292 – Premije osiguranja – obuhvaćaju premije osiguranja prijevoznih sredstava za koje je iz

Proračuna isplaćen iznos od 77.307,38 Kn, premije osiguranja ostale imovine za koje su

utrošena proračunska sredstva u iznosu 22.218,57 Kn te premije osiguranja zaposlenih za koje

je izdvojen iznos od 22.576,05 Kn. Sredstva su isplaćivana u skladu sa važećom policom

osiguranja.

3293 – Reprezentacija – troškovi reprezentacije u 2013. godini iznosili su 199.202,70 Kn što

je 89,33 % u odnosu na Plan.

3294 – Članarine – za tuzemne članarine iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u

iznosu od 26.336,04 Kn. Članarine su plaćene ED Lijepa naša, Udruzi gradova RH, Savezu

DND RH i dr.

3295 – Pristojbe i naknade – za sudske i javnobilježničke pristojbe tijekom 2013. godine

isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 11.647,16 Kn.

3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode protokola (vijenci, svijeće,

…) te ostale nespomenute rashode poslovanja (legalizacija društvenih domova, troškovi

provođenja izbora i dr.) u sveukupnom iznosu od 318.848,85 Kn.

3422 – Kamate za primljene kredite i zajmove – za otplatu kamate dugoročnog kredita za

uređenje Gospodarske zone Grada Zaboka iz Proračuna Grada za 2013. godinu isplaćena su

sredstva u iznosu od 107.147,22 Kn, a sve sukladno planu otplate kredita.

3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu od 60.565,39 Kn.

8

3433 – Zatezne kamate – za ovu su vrstu rashoda isplaćena sredstva u iznosu od 0,82 Kn

(kamate Porsche leasing).

3523 – Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima – iz Proračuna Grada Zaboka isplaćene su

u iznosu od 173.038,97 Kn a odnose se na subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite

poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Zaboka.

3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – isplaćene su županijskom proračunu za

sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 84.917,09 Kn i gradskom

proračunu Grada Vukovara za stipendiranje dvoje studenata u iznosu od 16.000,00 Kn.

Sve su gore navedene isplate temeljene na sklopljenim ugovorima između županije i Grada

Vukovara.

3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – doznačene su općini Sv. Križ Začretje za

izgradnju vodospreme u Proseniku Začretskom u iznosu od 29.583,33 Kn.

3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu – za stipendiranje studenata s područja

Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 252.000,00 Kn, dok su ostale naknade iz

proračuna u novcu iznosile 316.900,00 Kn (novčane pomoći za novorođeno dijete i

jednokratne novčane pomoći).

3722 – Naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćene su sljedećim redom:

sufinanciranje cijene prijevoza za učenike osnovnih i srednjih škola u iznosu od 129.503,51

Kn, troškovi stanovanja (režijski troškovi za korisnike jednokratnih novčanih pomoći) u

iznosu od 36.423,24 Kn, prehrana (bonovi za korisnike JNP koji su izdavani povodom

Uskrsnih i Božićnih blagdana) u iznosu od 135.599,29 Kn te ostale naknade iz proračuna u

naravi (pokloni za novorođenčad, bonovi za umirovljenike) u iznosu od 241.211,88 Kn.

3811 – Tekuće donacije u novcu tijekom 2013. godine isplaćene su u sveukupnom iznosu od

3.274.608,20 što predstavlja 99,01 % u odnosu na Plan, a obuhvaćale su tekuće donacije

udrugama građana i političkim strankama te tekuće donacije sportskim društvima.

3821 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama isplaćene su u iznosu od 240.025,20

Kn, a iste se odnose na kapitalne donacije vjerskim zajednicama (Župa Zabok i Župa

Bedekovčina) te ostalim neprofitnim organizacijama (Regionalna agencija sjeverozapadne

Hrvatske).

3831 – Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama isplaćene su u iznosu od 18.334,00 Kn i to

kao naknade šteta za sve fizičke osobe koje su prijavile i pretrpjele štete izazvane klizanjem

zemljišta isključivo na poljoprivrednim površinama, a sve sukladno Odluci Vlade RH.

3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama isplaćene su u iznosu

od sveukupno 13.714.335,10 Kn što predstavlja 99,97 % u odnosu na Plan a odnosi se na

rashode za izgradnju vodovodnih mreža, zatim za radove na izgradnji Krapinsko-zagorskog

aerodroma, nabavu komunalnog vozila, kontejnera i kanti za smeće te za prijenos komunalnih

vodnih građevina na javnog isporučitelja Zagorski vodovod d.o.o..

4111 – Zemljište – za otkup zemljišta iz Proračuna Grada Zaboka u 2013. godini isplaćena su

sredstva u sveukupnom iznosu od 403.716,43 Kn, od toga je za otkup građevinskog zemljišta

utrošen iznos od 393.444,43 Kn, a za ostala zemljišta iznos od 10.272,00 Kn.

9

4212 – Poslovni objekti – za kapitalna ulaganja na poslovne objekte uložena su sredstva u

sveukupnom iznosu od 2.889.519,57 Kn. Sredstva su utrošena za uređenje i proširenje

gradske knjižnice K. Š. Gjalski u iznosu od 557.999,25 Kn, za izgradnju sportske dvorane u

iznosu od 2.294.559,63 Kn te za ostale poslovne objekte tj. kupnju nekretnine za društveni

dom u Proseniku Začretskom u iznosu od 36.960,69 Kn.

4213 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – obuhvatili su rashode koji se odnose na

kapitalna ulaganja u ceste na području Grada Zaboka tijekom 2013. godine u iznosu od

1.219.184,72 Kn.

4214 – Ostali građevinski objekti – ovi rashodi se odnose na troškove ulaganja u izgradnju

vodnih i kanalizacijskih građevina, energetskih i komunikacijskih vodova, sportskih i

rekreacijskih terena te ostalih građevinskih objekata. U 2013. godini isti su ostvareni u iznosu

od 312.445,96 Kn.

4221 – Uredska oprema i namještaj – za zamjenu stare i nabavu nove uredske opreme i

namještaja tijekom 2013. godine utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 119.434,10

Kn. Nabavljala se samo nužna oprema potrebna za nesmetano poslovanje gradske uprave.

4222 – Komunikacijska oprema – obuhvaća troškove za nabavu telefona i komunikacijskih

uređaja u visini od 11.213,38 Kn što predstavlja ostvarenje u iznosu od 93,44 % u odnosu na

Plan.

4223 – Oprema za održavanje i zaštitu – obuhvaća troškove nabave opreme za grijanje,

ventilaciju i hlađenje koji su u 2013. godini ostvareni u iznosu od 3.225,00 Kn.

4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – za nabavu ove vrste opreme i uređaja

utrošena su sredstva u iznosu od 39.255,00 Kn (oglasne ploče, kontejneri…).

4241 – Knjige – za nabavu knjiga u knjižnici utrošena su sredstva u iznosu od 60.000,00 Kn.

4262 – Ulaganja u računalne programe – za ovu vrstu rashoda iz Proračuna Grada Zaboka za

2013. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 42.868,75 Kn.

4263 – Umjetnička, literarna i znanstvena djela – ovi rashodi koji su tijekom 2013. godine

ostvareni u sveukupnom iznosu od 34.037,47 Kn odnose se na troškove vezane uz izradu II.

izmjena Prostornog plana uređenja Grada Zaboka i autorsku naknadu za umjetničko djelo.

4541 – Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu – odnose se na rashode ulaganja na

projekt održive gradnje u iznosu od 12.500,00 Kn.

5422 – Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija – za otplatu glavnice

dugoročnog kredita za uređenje gospodarske zone u Zaboku tijekom 2013. godine iz

Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 1.239.542,74 Kn, a sve sukladno

Planu otplate.

Posebni dio

Ustrojstvo Grada Zaboka

10

Grad Zabok je jedinica lokalne samouprave, a ujedno je i pravna osoba koju zastupa

gradonačelnik.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaboka od 01. prosinca 2009. godine

utvrđeni su ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada upravnih tijela Grada Zaboka.

Sukladno navedenoj oduci određeno je kako Grad Zabok ima tri upravna tijela i to:

1. Ured Grada,

2. Upravni odjel za financije,

3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo čiji su članovi izabrani na temelju općeg biračkog prava

na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Gradsko vijeće Grada Zaboka broji 15 članova,

a neke od funkcija vijeća su: donošenje statuta, donošenje proračuna i izmjena i dopuna

proračuna, uređenje ustrojstva i djelokruga upravnih tijela grada, donošenje dokumenata

prostornog uređenja grada, osnivanje javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu

grada, odlučivanje o potvrđivanju investicija za koje se grad zadužuje, raspisivanje lokalnog

referenduma, biranje i razrješivanje predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća i dr.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno

posebnom zakonu.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Zaboku. U obavljanju izvršne

vlasti gradonačelnik: priprema prijedlog općih akata, donosi opće i pojedinačne akte iz svoje

nadležnosti, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, upravlja

nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa Zakonom,

Statutom i općim aktima grada, upravlja prihodima i rashodima, upravlja raspoloživim

novčanim sredstvima, odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina grada te

raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa bez

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili otuđenju

istih, utvrđuje prijedlog proračuna i izmjena i dopuna proračuna, podnosi Gradskom vijeću

odgovarajuća izvješća, donosi pravilnik o unutarnjem redu, obavlja nadzor nad zakonitošću

rada tijela mjesnih odbora, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Gradska upravna tijela su tijela koja u okviru svojih prava i dužnosti obavljaju upravne i

stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose

izvršno i predstavničko tijelo, kontinuirano prate izmjene i dopune zakonske regulative iz

svog područja djelovanja, pripremaju odluke, rješavaju o upravnim stvarima, provode nadzor

i sve ostale poslove iz svoje nadležnosti, poštujući pri tome zakonske propise i regulativu.

Razdjel 1. URED GRADA

Ured Grada obavlja sljedeće poslove: pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-

administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, zamjenika

gradonačelnika i gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, imovinsko-pravne poslove u svezi s

upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada, poslove u svezi sa zastupanjem

Grada pred pravosudnim i drugim tijelima, poslove u svezi s radnim odnosima službenika u

upravnim tijelima Grada, poslove u svezi s osnivanjem, statusnim promjenama i prestankom

gradskih trgovačkih društava i ustanova, izdavanjem suglasnosti na njihove akte i

imenovanjem osoba u njihova upravljačka tijela, poslove uredskog i arhivskog poslovanja

Grada, poslove promocije Grada i poslove odnosa s javnošću te povezivanja s javnošću

11

putem internet stranice Grada i drugih oblika javnog informiranja građana, poslove razvoja

civilnog društva, poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove uspostavljanja

suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, stručno-administrativne

poslove sazivanja i održavanja sjednica gradskog vijeća, stručno-administrativne poslove za

potrebe mjesnih odbora, poslove oko dodjele javnih priznanja Grada i uporabe grba i zastave

Grada, poslove oko provođenja izbora i referenduma, poslove pripreme nacrta statuta,

poslovnika i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Obrazloženje ostvarenja rashoda u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.

godine

Glava: 01 Stručne službe odjela

Glavni program – Opći rashodi razdjela 001

Program – Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela

U glavi Stručne službe odjela planirana su sredstva u iznosu od 979.500,00 Kn. Ista su u

izvještajnom razdoblju izvršena u iznosu od 872.393,78 Kn, što predstavlja 89,07 % u odnosu

na Plan. Sredstva su utrošena u svrhu redovnog i nesmetanog funkcioniranja poslovanja

Gradske uprave, a prvenstveno obuhvaćaju rashode za stručno usavršavanje, uredski

materijal, materijal za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja,

sitni inventar, usluge telefona, poštarina, tisak, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

zaposlenika, usluge promidžbe i informiranja, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge

vještačenja, ostale intelektualne usluge, računalne i intelektualne usluge, članarine, grafičke i

tiskarske usluge, usluge pranja i čišćenja, javnobilježničke pristojbe te ostale nespomenute

rashode poslovanja.

Glavni program – Program informiranja

Osim već gore navedenih rashoda poslovanja unutar razdjela «Ured grada» tu su još i rashodi

za program informiranja koji obuhvaća aktivnosti održavanja Internet stranica, te pripreme i

tiskanja lokalnog glasila «Zabočki list». Obje aktivnosti imaju svrhu informativnog karaktera

za sve građane Grada Zaboka, poslovne partnere, gradove prijatelje i ostale zainteresirane

strane. Do 31. prosinca 2013. godine za program informiranja utrošeno je sveukupno

47.475,00 Kn.

Osnovni cilj programa informiranja je da svaki građanin, poslovni partner ili gost Grada

Zaboka u svakom trenutku može saznati sve osnovne informacije vezane uz Grad Zabok i rad

Gradske uprave.

Program – Internet stranice Grada Zaboka

Pod održavanjem Internet stranica podrazumijeva se redovito – dnevno ažurno prikupljanje

informacija i materijala, izrađivanje fotografija te objavljivanje sadržaja koji se tiču Grada

Zaboka te društvenog, političkog, kulturnog i sportskog života njegovih građana.

U izvještajnom je razdoblju za održavanje Internet stranica Grada utrošen iznos od 30.000,00

Kn.

Program – Zabočki list

Za pripremu i tisak jednog broja „Zabočkog lista“ u 2013. godini utrošena su sredstva u

iznosu od 17.475,00 Kn.

Glava: 02 Gradsko vijeće

12

Glavni program – Program komisija i radnih tijela

Program – Redovan rad predstavničkih tijela

U glavi 02 - Gradsko vijeće planirani su rashodi koji se odnose na redovan rad predstavničkih

tijela, te programe Grada Zaboka. Isti su planirani u iznosu od 487.000,00 Kn, a ostvareni u

iznosu od 472.218,99 Kn.

Program redovan rad predstavničkih tijela ostvaren je u iznosu od 14.925,22 Kn, a odnosi se

na isplate naknada za rad članovima gradskih odbora (odbor za socijalnu skrb, odbor za

kulturu, odbor za ekologiju).

Unutar glavnog programa: Opći izdaci Gradskog vijeća ostvarene su sljedeće aktivnosti:

Osnovna aktivnost predstavničkog tijela - rashodi ove aktivnosti su tijekom 2013. godine

izvršeni u iznosu od 143.241,09 Kn što predstavlja 95,49 % u odnosu na Plan.

Izvršenje obuhvaća naknade za rad članovima predstavničkih tijela, a nešto je manje od

planiranog iz razloga što se zbog raspuštanja Gradskog vijeća i održavanja lokalnih izbora

sjednice u travnju i svibnju nisu održavale.

Program političkih stranaka – ostvaren je u iznosu od 76.031,58 Kn. Sredstva su isplaćena sa

navedene aktivnosti kao oblik tekućih donacija političkim strankama koje imaju članove u

Gradskom vijeću Grada Zaboka.

Provođenje izbora - za provođenje lokalnih i regionalnih izbora u Proračunu Grada Zaboka

planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 206.000,00 Kn. S obzirom da su održana dva

kruga lokalnih izbora (19. svibnja i 02. lipnja) iz proračuna Grada Zaboka za provođenje ove

aktivnosti isplaćena su sredstva u iznosu od 203.338,60 Kn.

Programom Grada Zaboka ostvaren je rashod u iznosu od 34.682,50 Kn, a odnosi se na

novčanu nagradu Grada Zaboka u iznosu od 6.000,00 Kn koja je uručena fizičkim osobama -

pojedincima na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana Grada i Prosinačkih

svečanosti za posebne doprinose zajednici.

Za uvođenje ISO standarda kvalitete prema normi 9001:2008 u Proračunu Grada Zaboka za

2013. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 29.000,00 Kn. U izvještajnom

razdoblju sredstva su utrošena u iznosu od 28.682,50 Kn i to za: certifikacijsku provjeru

sustava upravljanja kvalitetom u Gradu Zaboku prema zahtjevima norme ISO 9001:2008,

nadzornu provjeru za održavanje valjanosti certifikata te recertifikaciju sustava upravljanja po

isteku trogodišnjeg ciklusa.

Glava: 03 Gradonačelnik

Glavni program – Program opći izdaci gradonačelnika

Program – Redovan rad izvršnog tijela

Iz Proračuna Grada Zaboka za program redovan rad izvršnog tijela isplaćena su sredstva u

sveukupnom iznosu od 260.256,88 Kn. Sredstva su isplaćena za mjesečne naknade

gradonačelniku i zamjenici gradonačelnika budući da isti svoje dužnosti nisu obavljali

temeljem zasnivanja radnog odnosa. Zamjenica gradonačelnika zasnovala je radni odnos u

Gradskoj upravi na istoj funkciji s danom 01. rujna 2013. godine. Osim naknada iz navedenog

su programa isplaćena i sredstva za reprezentaciju.

U sklopu programa Grada Zaboka ostvarene su sljedeće aktivnosti: Dan Grada, Suradnja s

prijateljskim gradovima (sportski susreti), te Prosinačke svečanosti.

Izdaci gore navedenih aktivnosti odnose se prvenstveno na organizacije svečanosti koje su se

tijekom godine održavale na području Grada Zaboka, a koje su bile namijenjene cjelokupnom

13

građanstvu i koje osim kulturnog karaktera poprimaju karakter međusobnog druženja i

izmjenjivanja iskustava dobre prakse.

Programi Grada Zaboka ostvareni su u sveukupnom iznosu od 214.725,78 Kn, a obuhvatili su

rashode vezane uz obilježavanje Dana Grada u iznosu od 22.119,90 Kn, suradnju s

prijateljskim gradovima u iznosu od 168.221,56 Kn ( Grad Zabok bio je tijekom 2013. godine

domaćin sportskim susretima) te organizaciju Prosinačkih svečanosti u iznosu od 24.384,32

Kn.

Razdjel 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Upravni odjel za financije Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove izrade proračuna i

pratećih financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna, poslove planiranja i

praćenja likvidnosti te kontrole izvršavanja proračuna, poslove utvrđivanja i naplate gradskih

poreza, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, grobne naknade, troškova priključenja

na infrastrukturu i ostalih prihoda Grada, poslove praćenja stanja i predlaganja mjera u

području naplate prihoda te upravljanja prihodima i rashodima, financijsko poslovanje

(blagajničko poslovanje, poslovi platnog prometa, obračun i isplata plaća i naknada, kontrola

naloga za plaćanje, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidentiranje, pohranjivanje i

aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja), računovodstveno-

knjigovodstvene poslove (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih

knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i

potraživanjima, sastavljanje financijskih i konsolidiranih financijskih izvještaja), poslove

praćenja rada gradskih trgovačkih društava i ustanova u području financija, nadzor

proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, poslove

oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te gradskih trgovačkih društava i ustanova,

poslove u svezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora, poslove

vođenja knjigovodstvenih popisa i poslove osiguranja gradske imovine, poslove pripreme

nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Glava: 01 Stručne službe odjela

Glavni program – Opći rashodi razdjela 002

Program - Redovna djelatnost Gradske uprave

Iz razdjela Upravnog odjela za financije isplaćena su sredstva za program redovne

djelatnosti gradske uprave. Program obuhvaća isplatu sredstava za plaće zaposlenih i

materijalne troškove te tekuću rezervu proračuna. Pod plaćama i materijalnim troškovima

podrazumijevaju se isplaćena sredstva za: bruto plaće za zaposlene te doprinose za obvezno

zdravstveno osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,

doprinose za zapošljavanje, zatim naknade za bolest, invalidnost ili smrtni slučaj, licence,

dnevnice za službena putovanja kao i naknade za prijevoz na posao i s posla. Ista aktivnost

obuhvaća i rashode za najamnine i zakupnine kao i premije osiguranja prijevoznih sredstava,

zaposlenika i imovine, usluge banaka i platnog prometa, ali i nakade za štete uzrokovane

klizanjem zemljišta te ostale naknade šteta. U Gradskoj upravi grada Zaboka do 31. kolovoza

2013. godine bilo je 18 zaposlenih djelatnika, a od 01. rujna 2013. godine radni odnos u

Gradskoj upravi zasnovala je i zamjenica gradonačelnika koja je do tada istu funkciju

obavljala bez zasnivanja radnog odnosa. Od ukupnog broja zaposlenih dvije su djelatnice

zaposlene na polovicu radnog vremena.

14

Za plaće zaposlenih i ostale materijalne troškove do 31. prosinca 2013. godine isplaćena su

sredstva u iznosu od 3.446.701,27 Kn.

Proračunom Grada Zaboka sa aktivnosti tekuća rezerva proračuna isplaćena su

sredstva u sveukupnom iznosu od 65.566,69 Kn.

Gradonačelnik Grada Zaboka sklopio je dana 01. kolovoza 2013. godine Ugovor o

kupoprodaji nekretnine oznake kčbr. 762/10, gospodarska zgrada, dvorište i oranica, površine

856m², upisana u z.k.ul.br. 2221 k.o. Pustodol Začretski za potrebe društvenog doma u

Proseniku Začretskom. Ugovor je sklopljen na iznos od 47.232,69 Kn. Za isplatu sredstava iz

Proračuna Grada donijet je Zaključak gradonačelnika KLASA: 944-01/13-01/12, URBROJ:

2197/01-03/3-13-6. Isplata sredstava izvršena je dana 23. kolovoza 2013. godine.

Osim sredstava za kupnju gore spomenute nekretnine, tijekom 2013. godine sa

aktivnosti „tekuća rezerva proračuna“ isplaćena su i sredstva u iznosu od 18.334,00 Kn.

Navedena su sredstva doznačena na račune fizičkih osoba koje su prijavile i pretrpjele štete

isključivo na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim kulturama uslijed elementarne

nepogode – klizišta, a sve sukladno Odluci Vlade RH o dodjeli sredstava žurne pomoći.

Za isplatu je sredstava Gradonačelnik Grada Zaboka dana 19. studenog 2013. godine donio

Zaključak KLASA: 920-11/13-01/03, URBROJ: 2197/01-01-13-41.

Prilikom realizacije gore navedenih rashoda isti su se evidentirali na teret računa

stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.

Gradsko vijeće redovito je izvještavano o utrošku sredstava proračunske zalihe, a sve

sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Glavni program – Program otplate kredita

Program – Otplata glavnica i kamata

Drugi program unutar razdjela odnosi se na program otplate kredita.

U 2006. godini Grad se zadužio kod Zagrebačke banke za kupovinu zemljišta i uređenje

komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni. Kredit je odobren u iznosu od 12.000.000,00

Kn, odnosno 1.642.150,28 EUR u kunskoj protuvrijednosti sa valutnom klauzulom i

promjenjivom kamatnom stopom (3,78 %) – odnosno LIBOR 3M+ 1.8 p.p. kamatne marže

godišnje uz rok vraćanja od 10 godina i odgodom početka otplate od 4 godine.

Što se tiče plana otplate glavnice prva rata došla je na naplatu u srpnju 2010. godine i

obračunava se kvartalno, a iznos glavnice koji Grad kvartalno mora otplaćivati po planu

otplate iznosi 41.053,76 EURA. (cca 300.000,00 Kn kvartalno - 1.200.000,00 Kn min.

godišnje). Rok zadnje rate otplate je 01. travnja 2020. godine, a sveukupno je potrebno

otplatiti 1.642.150,28 EURA, preračunato u Kn po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

Za aktivnost otplate kredita planirana su sredstva u iznosu od 1.348.000,00 Kn, od toga za

otplatu glavnice 1.240.000,00 Kn te za otplatu kamata 108.000,00 Kn. U izvještajnom

razdoblju plaćena je kamata u iznosu od 107.147,22 Kn te glavnica u iznosu od 1.239.542,74

Kn. Nedospjela obveza po zaduženju Grada Zaboka dugoročnim kreditom na početku

izvještajnog razdoblja iznosila je 9.293.286,20 Kn, dok je kraju izvještajnog razdoblja ista

iznosila 8.152.402,11 kuna. Gradonačelnik Grada Zaboka je redovito izvještavao Ministarstvo

financija RH o otplati gore navedenog kredita, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o

postupku zaduživanja te davanja jamstva jedinicama lokalne i područne (regionalne)

samouprave („Narodne novine“ br. 55/09. i 139/10.).

Razdjel 3 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE

POTREBE

15

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe kao upravno tijelo Grada Zaboka

obavlja sljedeće poslove: poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu

(opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika,

održavanje čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta te groblja, odlaganje komunalnog

otpada, tržnica na malo, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta) i izrade programa

gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva, poslove u

svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove u

svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja

(gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture), poslove u svezi s donošenjem

dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša te poslove

izdavanja posebnih uvjeta gradnje, poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i

poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva,

ugostiteljstva, trgovine, turizma), poslove razvoja gospodarske zone Grada, poslove praćenja

stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture te poslove oko

prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza, poslove u svezi s izradom investicijskih projekata

Grada, poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija,

poslove komunalnog redarstva i poslove prometnog redarstva, poslove utvrđivanja

komunalnog doprinosa i troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu, poslove praćenja

natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija, poslove

osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i

obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i

strateških dokumenata u predmetnim područjima, poslove suradnje s gradskim trgovačkim

društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja

uvjeta za njihov rad, poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od

zajedničkog interesa, poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih

programa rada, poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača, poslove

pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Glava 01 – Komunalno gospodarstvo

Glavni program – Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu

Program – Izgradnja nogostupa

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, stvarnom stanju odnosno

potrebama na terenu, te opravdanim zahtjevima stranaka u sklopu glavnog programa –

kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu tijekom 2013. godine ostvarene su sljedeće

aktivnosti i projekti:

Izgradnja nogostupa

U izvještajnom razdoblju za kapitalni projekt izgradnje nogostupa utrošena su sredstva u

iznosu od 407.349,01 Kn, što predstavlja ostvarenje planiranih rashoda u visini od 99,35 % u

odnosu na usvojeni Plan. Sredstva u iznosu od 407.349,01 Kn utrošena su za izgradnju

nogostupa u naselju Gubaševo duljine 775 metara. Osnovni cilj izgradnje nogostupa bio je

omogućiti stanovnicima Gubaševa (posebice školarcima i starijim osobama) te ostalim

prolaznicima što sigurnije kretanje u prometu.

Rekonstrukcija nogostupa

Za rekonstrukciju nogostupa na području Grada Zaboka tijekom 2013. godine utrošeno je

sveukupno 299.301,41 Kn. Sredstva u iznosu od 139.735,40 Kn utrošena su za rekonstrukciju

nogostupa u Ulici M. Gupca (od caffe bar Kiwi do Vatrogasnog doma u naselju Pavlovec

16

Zabočki) u duljini 280 metara, dok je iznos od 159.566,01 Kn utrošen za rekonstrukciju 320

metara nogostupa u ulici Grabrovec.

Postava autobusnih stajališta

U svrhu nesmetanog odvijanja cestovnog prometa na području grada u 2013. godini u sklopu

gore navedenog kapitalnog projekta planirana je postava autobusnih stajališta u naselju

Grdenci. Predviđeni rashodi za ovaj projekt sveukupno su planirani u iznosu od 50.000,00 Kn.

Po provedenoj nabavi i postavi stvarni troškovi teretili su Proračun Grada Zaboka u iznosu od

47.387,50 Kn.

Program – Izgradnja nerazvrstanih cesta i trgova

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture definirani su kapitalni

projekti izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka. Unutar

projekta izgradnje nerazvrstanih cesta ulaze izdaci za izgradnju prometnice sa komunalnom

infrastrukturom u gospodarskoj zoni Grada Zaboka (od potoka „Sitnica“ do izlaza D1 kod

Tifona), duljine 420 metara. Rashodi se odnose na otkup zemljišta te izgradnju prometnice sa

pripadajućom komunalnom infrastrukturom. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva

poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Sveukupno za projekt izgradnje nerazvrstanih cesta planiran je iznos od 2.256.000,00 Kn. U

izvještajnom je razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka utrošeno 498.677,77 Kn i to u svrhu

izrade glavnog projekta, otkupa građevinskog zemljišta, plaćanja vodnog doprinosa i državnih

pristojbi za izgradnju prometnice sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom u

Gospodarskoj zoni Grada Zaboka. Ostvarenje je puno manje u odnosu na planirano iz razloga

što nije u potpunosti realiziran otkup građevinskog zemljišta, zbog neriješenih imovinskih

odnosa.

Cilj je ovog projekta bio stvoriti što kvalitetnije uvjete za razvoj Gospodarske zone grada

Zaboka, a ujedno i privlačenje novih investitora.

Unutar programa izgradnje nerazvrstanih cesta ulazi i kapitalni projekt asfaltiranja cesta na

području grada a koji obuhvaća asfaltiranje sljedećih cesta: Spojna cesta Zabok-Začretje

(Ulica Mirni krovovi - Zleć) površine 250 m², cesta Bratkovič-Krznar u Grdencima površine

950 m2, put Hrastinski u Martinišću površine 400 m² i cesta prema vodospremi Gredice

površine 1280 m².

Za navedenu aktivnost predviđeni su rashodi u iznosu od 360.000,00 Kn. Isti su tijekom 2013.

godine ostvareni u sveukupnom iznosu od 359.913,46 Kn.

Osnovi cilj ove aktivnosti bio je povećati sigurnost prometa na navedenim cestama te na taj

način omogućiti nesmetano odvijanje prometa motornim vozilima i ljudima.

Program - Izgradnja javne rasvjete

Za program izgradnje javne rasvjete u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su

sredstva u iznosu od 130.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju za navedeni je program

utrošeno 129.410,34 Kn. Utrošak sredstava odnosi se na izgradnju javne rasvjete u naselju

Pavlovec Zabočki, prema vodospremi Gredice, duljine 300 metara. Zbog velike frekvencije

pješaka posebice školaraca bilo je nužno stvoriti uvijete koji će u budućnosti omogućiti

nesmetano i sigurno kretanje kako djece tako i odraslih prolaznika.

Program - Izgradnja vodoopskrbnog sustava

17

Za kapitalni projekt izgradnje vodovoda u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana

su sredstva u iznosu od sveukupno 245.000,00 Kn. Sredstva su utrošena u sveukupnom iznosu

od 240.686,17 Kn, a u svrhu otkupa zemljišta u Proseniku Začretskom (cca 2000 m2 ) za

izgradnju vodospreme i to u iznosu od 29.583,33 Kn, te za izgradnju ostalih vodovoda

(vodovodnih mreža) na području Grada Zaboka u iznosu od 211.102,84 Kn.

Program – Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije

Program izgradnje sustava odvodnje i kanalizacije u izvještajnom je razdoblju predstavljao

rashod za Proračun Grada Zaboka u sveukupnom iznosu od 12.810.241,46 Kn.

Dio proračunskih sredstva u iznosu od 83.703,51 Kn utrošen je za sufinanciranje izgradnje

mješovite kanalizacije u naselju Gubaševo, te sabirnih kanala u SK6, SK D i SK D1 u

Gospodarskoj zoni Grada Zaboka.

Gradsko vijeće Grada Zaboka donijelo je dana 17. prosinca 2013. godine na prijedlog

Gradonačelnika, Odluku o prijenosu komunalnih vodnih građevina, bez naknade u vlasništvo

Zagorskog vodovoda d.o.o., a sve sukladno članku 146. Zakona o izmjenama i dopunama

Zakona o vodama. Komunalne vodne građevine bile su evidentirane u poslovnim knjigama

Grada Zaboka u iznosu od 12.726.537,95 Kn.

Program - Izgradnja zelenih površina

Program izgradnje zelenih površina obuhvaćao je kapitalni projekt izgradnje dječjih igrališta

unutar kojeg se nalaze izdaci za izgradnju dječjih igrališta, točnije za izgradnju ograde kod

dječjeg igrališta u Grabrovcu i Bregima Zabočkim gornjim, te za nabavu opreme za dječja

igrališta u naseljima Hum Zabočki i Špičkovina.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 86.000,00 Kn i to za izgradnju dječjih

igrališta 80.000,00 Kn te za nabavu opreme za igrališta 6.000,00 Kn. Tijekom 2013. godine za

navedeni kapitalni projekt utrošena su sredstva u iznosu od sveukupno 83.291,61 Kn i to u

svrhu nabave ograde za dječja igrališta u Grabrovcu i naselju Hum Zabočki u iznosu od

77.791,61 Kn te za nabavu opreme za dječje igralište u Špičkovini u iznosu od 5.500,00 Kn.

Osnovni cilj ovog programa bio je povećati sigurnost na dječjim igralištima te omogućiti

nesmetano i sigurno korištenje igrališta što većem broju djece.

Program - Izgradnja odlagališta komunalnog otpada

Unutar navedenog programa planiran je projekt izgradnje odlagališta komunalnog otpada u

Gubaševu u visini od 5.000,00 Kn. Isti tijekom 2013. godine nije realiziran iz razloga što nije

donijeta konačna Odluka o tome tko će sanirati odlagalište Grad ili Fond za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost.

Program – Kapitalna ulaganja u groblje

U Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu za kapitalna ulaganja u groblje planirana su

sredstva u iznosu od 90.000,00 Kn. U izvještajnom je razdoblju za navedeni program iz

Proračuna Grada Zaboka isplaćen iznos od 21.540,50 Kn. Sredstva su utrošena za izgradnju

10 grobnih okvira na gradskom groblju u Zaboku. Budući da zbog nepovoljnih vremenski

prilika planirani radovi nisu izvršeni u potpunosti, isti će se izvršiti tijekom 2014. godine.

Program – Održiva gradnja

Krapinsko-zagorska županija pokrenula je tijekom 2009. godine projekt poticanja korištenja

obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji te je temeljem

istog, dana 05. listopada 2009. godine s jedinicama lokalne samouprave zaključila ugovor o

18

sufinanciranju programa „1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko-zagorskoj

županiji“. Ugovor je bio sklopljen na razdoblje od 4 godine. 25. ožujka 2013. godine program

se nastavio te je za isti ponovno sklopljen ugovor o sufinanciranju ukupnih troškova nabave i

ugradnje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora u kućanstvima. Ugovorom je

definirano da će troškovi biti sufinancirani bespovratnim sredstvima u iznosu od 57% od čega

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40% ukupne investicije do

maksimalno 12.000,00 Kn uključujući zakonsku stopu PDV-a, Krapinsko-zagorska županija

sufinancira 8,5% investicije do maksimalno 2.550,00 Kn + PDV, a gradovi i općine

sufinanciraju također 8,5% do maksimalno 2.550,00 Kn + PDV. Grad Zabok je također

potpisao navedeni ugovor.

Nadalje 25. srpnja 2011. godine Grad Zabok i Krapinsko-zagorska županija sklopili su

Sporazum o sufinanciranju troškova provođenja mjera energetske učinkovitosti na stambenim

objektima fizičkih osoba na području Grada (u daljnjem tekstu: Program).

Sporazumne strane preuzele su obvezu subvencioniranja provođenja mjera energetske

učinkovitosti u iznosu od 15% od iznosa računa ispostavljenog od strane izvođača, a najviše

do 12.000,00 kuna za izgradnju/sanaciju toplinskih ovojnica, te najviše do 6.000,00 kuna za

ugradnju/zamjenu vanjske stolarije (s PDV-om).

Slijedom gore iznijetog te sklopljenim starim i novim ugovorima sa fizičkim osobama čiji su

zahtjevi udovoljili uvjete natječaja, za sufinanciranje uštede energije tijekom 2013. godine

utrošena su sredstva u iznosu od 84.917,09 Kn.

Za kapitalni projekt „Održive gradnje“ u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana

su sredstva u iznosu od 13.000,00 Kn. Svrha projekta bila je povećanje energetske

učinkovitosti te korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene u vlasništvu

Grada Zaboka. Tijekom 2013. godine u tu su svrhu iz Proračuna isplaćena sredstva u iznosu

od 12.500,00 Kn. Ista su utrošena za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg

vrtića „Zipkica“ odnosno zamjenu fasadne stolarije/bravarije i to u prizemlju i na prvom katu

građevine.

Nadalje „Projekt EU“ planiran je u iznosu od 420.000,00 Kn. Projekt naziva KEEP THE

ENERGY SAFE prijavljen je na 3. Javni natječaj operativnog programa IPA SL-HR 2007-

2013. Vodeći partner projekta bila bi Općina Puconci (Slovenija), a partneri Grad Prelog,

Grad Zabok i Zagorska javna vatrogasna postrojba. Troškovi projekta planirani su u iznosu od

408.934,28 EUR, a zatraženi iznos IPA sredstava iznosio je 347.594,14 EUR. Kroz

predmetni projekt planirana je nabava osnovne opreme (univerzalna horizontalna preša za

odstranjivanje posljedica požara na zgarištu, oprema za gašenje na odlagalištima otpada) i

materijala za sanaciju odlagališta. Naime, uslijed požara na odlagalištu otpada nastaje opasan

otpad koji može imati negativan utjecaj na okoliš. Osim toga Grad Zabok, kao partner

projekta dužan je organizirati stručno osposobljavanje za vatrogasne jedinice i zaposlene u

centrima za upravljanje otpadom.

S obzirom na činjenicu da realizacija projekta nije započeta tijekom 2013. godine, nije ni bilo

isplata iz Proračuna.

Glavni program – Program održavanja komunalne infrastrukture

Program – Održavanje javnih površina

U okviru navedenog programa provedene se sljedeće aktivnosti:

Deratizacija javnih površina – sukladno Planu provedbe preventivne deratizacije kao

posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području grada Zaboka u 2013.

19

godini Grad Zabok i tvrtka Salubris d.o.o. sklopili su ugovor o provođenju mjera sustavne

deratizacija na području grada Zaboka dva puta godišnje (proljeće i jesen).

Poštivajući odredbe sklopljenog ugovora prva mjera deratizacije provedena je u proljeće

2013. godine, a druga na jesen. Deratizacijom je bilo obuhvaćeno cca 2500 domaćinstava te

20 javnih površina.

Nadzor nad provedbom DDD mjera vršio je Zavod za javno zdravstvo. Za provedbu ove

aktivnosti iz Proračuna Grada Zaboka tijekom 2013. godine isplaćena su sredstva u iznosu od

81.410,00 Kn. Osnovni cilj ove aktivnosti bio je podići razinu zdravstvene sigurnosti na

području grada Zaboka, te na taj način suzbiti eventualno pojavljivanje zaraznih bolesti.

Sanacija odrona i klizišta – za navedenu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od

99.143,14 Kn. Sanacija je provedena na klizištima koja su se tijekom 2013. godine pojavila

na području grada Zaboka točnije u naseljima Gubaševo, Grdenci i Tisanić Jarek.

Naime tijekom ožujka 2013. godine za područje grada Zaboka proglašena je elementarna

nepogoda izazvana klizanjem zemljišta.

Čišćenje raslinja uz javne površine – aktivnost se odnosi na čišćenje raslinja uz prometnice

i javne putove kako bi se osiguralo nesmetano kretanje ljudi i vozila. Iz Proračuna Grada

Zaboka za 2013. godinu za čišćenje raslinja uz javne površine utrošena su sredstva u iznosu

od 39.687,50 Kn što predstavlja ostvarenje u visini 99,22 % u odnosu na Plan.

Održavanje javnih zelenih površina – sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i

programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2013.

godini planiran je iznos od 610.000,00 Kn. Pod održavanjem javnih zelenih površina

podrazumijevaju se sljedeći radovi: održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i

zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta. Za navedene radove

sklopljen je ugovor, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. U gradu Zaboku

održava se cca 20.000 m2 travnjaka, 1.200,00 m žive ograde te 4 velika nogometna igrališta.

Postupajući u skladu sa odredbama ugovora o održavanju javnih zelenih površina te

dinamikom izvođenja radova u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca iz proračuna Grada

Zaboka za navedenu je aktivnost isplaćeno 609.675,00 Kn.

Održavanje čistoće javnih površina - sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i

programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2013.

godini planiran je iznos od 555.000,00 Kn. Pod predmetnim održavanjem podrazumijevaju se

sljedeći radovi: metenje površina prema planu i programu, sakupljanje lišća sa ugovornih

površina i deponiranje u kontejnere ili odlagalište organskog otpada, sakupljanje svih

otpadaka i nečistoća s površina i deponiranje u kontejnere, površinsko čišćenje uličnih

slivnika na području Grada Zaboka, te u zimskom periodu čišćenje snijega s nogostupa. Za

navedene radove sklopljen je ugovor, a do 31. prosinca 2013. godine sa navedene je pozicije

isplaćeno 554.250,00 Kn.

Održavanje zelenih otoka – na području Grada Zaboka formirani su tzv. «zeleni otoci», na

kojima su postavljeni pvc kontejneri koji služe za odvajanje papira, stakla i plastike. Na

području Grada postavljeno je 26 zelenih otoka sa po 3 postavljena spremnika (staklo, papir,

plastika). Održavanje istih podrazumijeva zbrinjavanje ambalažnog otpada, te popravak

dotrajalih dijelova „zelenih otoka“. Tijekom 2013. godine za navedenu su aktivnost iz

Proračuna Grada Zaboka utrošena sredstva u visini od 5.512,50.

20

Održavanje dječjih igrališta – za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sprava na

dječjim igralištima u izvještajnom su razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 9.344,26 Kn.

Pod održavanjem se podrazumijeva zamjena odnosno popravak oštećenih sprava, a sve u

svrhu zaštite djece, njihovih roditelja te trećih osoba. Osnovni je cilj ove aktivnosti osigurati

djeci bezbrižnu i sigurnu igru u za to predviđenim prostorima igrališta.

Program - Održavanje nerazvrstanih cesta

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu Grad Zabok je u 2010. godini

sklopio ugovore za sljedeće aktivnosti: sanacija udarnih rupa, isporuka kamenog agregata,

doprema i ugradnja kamenog agregata, zimska služba, održavanje slivnika. Ugovori su

sklopljeni na razdoblje od četiri godine (2010-2013.), a odnose se na usluge tekućeg i

investicijskog održavanja građevinskih objekata.

Osim navedenih aktivnosti u program održavanja nerazvrstanih cesta spadaju još aktivnosti

održavanja nogostupa, horizontalne i vertikalne signalizacije, te održavanje bankina i

cestovnih jaraka.

U izvještajnom su razdoblju za program održavanja nerazvrstanih cesta iz Proračuna Grada

Zaboka isplaćena sredstva u sveukupnom iznosu od 789.261,91 Kn. Sredstva su isplaćena u

skladu sa ugovorima i ispostavljenim računima odnosno privremenim i okončanim

situacijama.

Program – Održavanje javne rasvjete

Za program održavanja javne rasvjete u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana

su sredstva u sveukupnom iznosu od 943.000,00 Kn. Do 31. prosinca 2013. iz Proračuna

Grada Zaboka za navedeni su program isplaćena sredstva u iznosu od 875.983,78 Kn.

Sredstva su isplaćena za aktivnosti održavanja i popravka javne rasvjete (219.463,66 Kn),

utroška električne energije (600.007,62 Kn) te za montažu i demontažu blagdanske rasvjete

(56.512,50 Kn).

Program – Hitne i nepredvidive intervencije odnosi se na ostale rashode tekućeg i

investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture koji su se pojavili tijekom 2013.

godine, a koje je bilo potrebno izvesti u što kraćem roku zbog nesmetanog funkcioniranja

infrastrukture. Radovi su osim hitnih popravaka i održavanja obuhvatili i sanacije klizišta koja

su se pojavila uslijed elementarne nepogode.

U izvještajnom su razdoblju za hitne i nepredvidive intervencije isplaćena sredstva u

sveukupnom iznosu od 254.721,57 Kn.

Program – Održavanje groblja

Program održavanja groblja obuhvaća aktivnosti redovnog održavanja groblja, te usluge

odvoza smeća. Pod redovnim održavanjem groblja podrazumijevaju se usluge: održavanja

prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, uređenje groblja i hortikulture

na prostoru groblja, te čišćenje i sakupljanje otpadnog materijala.

Što se tiče odvoza smeća, isti vrši tvrtka „Komunalno – Zabok“. Navedena usluga

podrazumijeva pražnjenje kontejnera, te odvoz smeća na odlagalište u Gubaševu. Obračun se

vrši prema stvarno odvezenim količinama otpada na odlagalište. Iz proračuna Grada Zaboka

tijekom 2013. godine za program održavanja groblja isplaćena su sredstva u visini od

sveukupno 413.929,06 Kn od toga je za redovno održavanje groblja utrošen iznos od

322.542,48 Kn, a za odvoz smeća iznos od 91.386,58 Kn.

Program – Održavanje odlagališta otpada

21

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, te Zakonu o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini za

program održavanja odlagališta otpada planiran je iznos od sveukupno 165.000,00 Kn i to za

aktivnosti održavanja odlagališta otpada u Gubaševu u iznosu od 150.000,00 Kn (održavanje

pristupne ceste, izrada zečjih nasipa, regulacija površinskih voda, održavanje okoliša deponije

i sl.), te sanaciju divljih deponija na području Grada Zaboka u iznosu od 15.000,00 Kn.

Za navedeni su program iz proračuna Grada isplaćena sredstva u iznosu od sveukupno

139.223,40 od čega se 124.917,15 Kn odnosi na održavanje deponije „Gubaševo“, a

14.306,25 Kn na sanaciju divljih deponija koje su se tijekom 2013. godine pojavile na

području grada Zaboka.

Program – Higijeničarska služba

Sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja i ostalim važećim propisima,

jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati

usluge higijeničarske službe. Grad Zabok je u 2013. godini planirao sredstva za aktivnost

higijeničarske službe u iznosu od 30.000,00 Kn, i to za: pružanje usluga skupljanja i

zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te usluga uklanjanja lešina, konfiskata i

životinjskih proizvoda.

U izvještajnom su razdoblju iz Proračuna Grada za usluge higijeničarske službe isplaćena

sredstva u visini od 29.537,50 Kn.

Glava 02 – Prostorno planiranje

Glavni program – Program prostornog planiranja

Program – Izrada prostorno planske dokumentacije

Program obuhvaća kapitalne projekte: „Prostorni plan uređenja Grada Zaboka“ i „Izrada

UPU“. U svrhu izrade II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Zaboka u

izvještajnom su razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 8.750,00 Kn.

Za izradu UPU zone mješovite namjene Zabok – sjever utrošeno je 8.125,00 Kn.

Program – Ulaganje u tehničku dokumentaciju

Za projekt tehničkog nadzora i ostalih intelektualnih usluga u izvještajnom je razdoblju

utrošeno 19.145,63 Kn. Sredstva su utrošena za provođenje stručnog nadzora nad radovima na

asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada, zatim na izvođenju elektrotehničkih

radova prilikom rekonstrukcije sustava javne rasvjete te nad izvođenjem radova na sanaciji

klizišta uz dječje igralište u naselju Gubaševo.

Planirani tekući projekti „Tehnička dokumentacija nastavak Varaždinske“, „Tehnička

dokumentacija Regenerator“ te „Tehnička dokumentacija za područnu školu Martinišće“ nisu

ostvareni iz razloga što za projekt nastavka Varaždinske ulice Državna geodetska uprava nije

provela parcelacijski elaborat, te se nije moglo nastaviti sa predmetnim projektom, za projekt

Regenerator je produžena lokacijska dozvola, dok projekt područne škole zasad provodi

Krapinsko-zagorska županija sama (izrađen je idejni projekt i pred ishođenjem je lokacijske

dozvole).

Tekući Projekt – „Ostala tehnička dokumentacija“ ostvaren je u iznosu od 158.033,30 Kn.

Sredstva su utrošena za izradu idejnog projekta društvenog doma u Grdencima, projektiranje

dječjeg igrališta u Humu Zabočkom, izradu dokumentacije potrebne za legalizaciju društvenih

domova, izradu elaborata sanacije klizišta u Humu Zabočkom, energetski certifikat u

Kumrovečkoj 6 te za geodetski elaborat cesta Gredice.

22

Unutar programa ulaganja u tehničku dokumentaciju ostvaren je tekući projekt „Tehnička

dokumentacija cesta Jadeki-Grdenci“. Za projekt su utrošena sredstva u iznosu od 56.250,00

Kn, te je isti prijavljen Ministarstvu poljoprivrede (obzirom da predmetna cesta prolazi kroz

poljoprivredno područje) za sufinanciranje izgradnje ceste i mosta putem IPARD programa.

Program – Geodetske usluge

U sklopu programa obuhvaćen je tekući projekt izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih

elaborata. Za navedeni su projekt do 31. prosinca 2013. godine iz proračuna Grada isplaćena

sredstva u iznosu od 87.588,03 Kn. Sredstva su utrošena za dobivanje kopija i popisa

određenih katastarskih čestica, izradu geodetskih elaborata i sl.

Glava 03 – Upravljanje imovinom Grada

Glavni program – Program održavanja prostora u vlasništvu Grada

Program – Održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada

Navedeni program obuhvaća aktivnosti i rashode vezene uz održavanje objekata i opreme u

vlasništvu grada i to za: utrošak električne energije, plina, motornog benzina i dizel goriva,

nabavu auto guma, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,

postrojenja i opreme, te prijevoznih sredstava, opskrbu vodom, odvoza smeća, registraciju

prijevoznih sredstava, komunalne usluge, dimnjačarske i ekološke usluge, pričuvu i ostale

nespomenute usluge. U sklopu programa održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada

planiraju se i izdaci za održavanje društvenih domova i ostalih gradskih prostora na području

Grada. U izvještajnom je razdoblju za projekt održavanja objekata i opreme u vlasništvu

grada isplaćeno sveukupno 518.322,84 Kn.

Za održavanja društvenih domova iz Proračuna Grada utrošeno je 97.831,72 Kn. Sredstva su

utrošena za sljedeće namijene: popravak stolarije u DVD Pavlovec, popravak sanitarija u

domu Repovec, popravak sanitarnog čvora NK Rudar, naknadu za zadržavanje nezakonito

izgrađene građevine za dom Pavlovec i Repovec, vodni doprinos za dom u Grdencima,

održavanje plinskih instalacija i popravak istih i sl.

Održavanje prostora „Regenerator“ planirano je kao tekuće i investicijsko održavanje

građevinskog objekta. Do 31. prosinca 2013. godine troškovi održavanja prostora iznosili su

14.457,81 Kn, a odnosili su se na nabavu zaštitne mreže (ograde) za unutrašnjost prostora, te

na izradu vodovodnih i odvodnih instalacija unutar prostora.

Za sanaciju krovišta na zgradi bivše Gradske uprave u Kumrovečkoj 6, utrošena su sredstva u

iznosu od 59.850,00 Kn.

Glavni program – Kapitalna ulaganja u prostore i opremu Grada

Program – Nabava prostora i opreme u vlasništvu Grada

U izvještajnom je razdoblju Grad Zabok za nabavu opreme u vlasništvu Grada izdvojio iznos

od 187.572,64 Kn. Sredstva su utrošena za kupnju nekretnine za društveni dom u Proseniku

Začretskom, nabavu odnosno zamjenu starih računala i računalne opreme, zatim za ulaganja u

računalne programe, za nabavu ostale komunikacijske opreme te za ostalu opremu koja je bila

neophodna za normalno i nesmetano funkcioniranje gradske uprave.

Glava 04 – Protupožarna i civilna zaštita

Glavni program – Protupožarna i civilna zaštita

23

Program – Protupožarna zaštita

Vatrogasna zajednica Grada Zaboka

Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje redovne djelatnosti

dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, te za opremanje njezinih članica

osiguravaju se u proračunu općine ili grada čije područje pokrivaju. Izračun sredstava koje je

pojedina jedinica lokalne odnosno područne samouprave dužna doznačiti dobrovoljnom

vatrogasnom društvu odnosno vatrogasnoj zajednici određen je člankom 45. Zakona o

vatrogastvu. Budući da na području Grada Zaboka djeluje Vatrogasna zajednica Grada

Zaboka iz Proračuna Grada za njezino je djelovanje doznačen iznos od 368.000,00 Kn.

Sredstva su doznačena u obliku tekuće donacije.

Zagorska javna vatrogasna postrojba

Dana 17. siječnja 2000. godine osnovana je Javna vatrogasna postrojba Grada Zaboka.

Zagorska javno vatrogasna postrojba osnovana je 2005. godine na temelju članka 2. Zakona o

vatrogastvu (pročišćeni tekst) NN 139/2004, te na temelju Sporazuma o izmjenama i

dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove (Klasa: 214-01/08-02/01, Urbroj: 2197-15-01-

08-1 od 08. rujna 2008. godine). Nakon osiguravanja sredstava u državnom proračunu preko

Odluke o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje redovite

djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i Plana zaštite od požara i procjene ugroženosti od

požara za 23 općine i grada sveukupno sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. godine u ZJVP

bilo je zaposleno 55 djelatnika. Središte vatrogasne postrojbe je u Zaboku na adresi Zabok,

Trg Dragutina Domjanića 1.

Djelatnost vatrogasne postrojbe je:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,

- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,

- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i

drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,

- održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje požara,

- održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva,

- usluge ispumpavanja vode, kod akcidenata i dr.,

- usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i pravne osobe,

- vatrogasna postrojba obavljat će i druge radnje na području osnivača temeljem

posebnog ugovora zaključenog tih jedinica lokalne samouprave.

Budući da je Zagorska javna vatrogasna postrojba proračunski korisnik Grada Zaboka u

proračunu za 2013. godinu planirana su sredstva za aktivnosti plaća i ostalih materijalnih

rashoda za zaposlene u iznosu od 7.161.166,00 Kn. Tijekom 2013. godine iz proračuna Grada

Zaboka isplaćeno je 7.161.166,20 Kn. U isplaćena sredstva ulaze rashodi za zaposlene,

materijalni rashodi, te financijski rashodi.

Civilna zaštita – troškovi provođenja civilne zaštite na području Grada planirani su u

Proračunu za 2013. godinu u iznosu od 5.000,00 Kn. Za nabavu zaštitne odjeće (kišne

kabanice, čizme) koja će u buduće služiti za provođenje navedene aktivnosti iz Proračuna

Grada Zaboka za 2013. godinu isplaćena su sredstva u visini od 3.489,38 Kn.

Glava 05 – Odgoj i obrazovanje

Glavni program – Program predškolskog odgoja

Program – Sufinanciranje redovne djelatnosti vrtića

Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića

24

Za aktivnost sufinanciranja troškova ostalih dječjih vrtića u Proračunu Grada Zaboka za 2013.

godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju 2013.

godine za navedenu je aktivnost iz proračuna Grada isplaćen iznos od 18.711,88 Kn. Sredstva

su isplaćena za sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s

teškoćama u razvoju (Specijalna bolnica Krapinske Toplice – jedan korisnik, „Suvag“ -dvoje

korisnika). Unutar navedene aktivnosti djeca s poteškoćama u razvoju s područja Grada

Zaboka sudjeluju u kompletnom odgojno-obrazovnom rehabilitacijskom programu i na taj

način poboljšavaju svoje zdravstveno-motoričke sposobnosti.

Dječji vrtić Zipkica

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi djelatnost predškolskog odgoja, te skrbi o

djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima iz

proračuna, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju

njihova djeca.

Osnovni nositelj programa sufinanciranja redovne djelatnosti vrtića je «Dječji vrtić Zipkica».

Dječji vrtić Zipkica djeluje samostalno od 1993. godine temeljem Rješenja Poglavarstva

Županije Krapinsko-zagorske o odobrenju rada predškolske ustanove iz Zaboka Zipkica

kojim je utvrđeno da ustanova ispunjava uvjete za početak rada propisane člankom 32.

Zakona o društvenoj brizi djece predškolske dobi. Dječji vrtić Zipkica od 01.09.2009. radi s

proširenim kapacitetima (otvorene su 3 dodatne grupe radi konstantnog nedovoljnog

kapaciteta), te je svojom unutrašnjom kvadraturom od 2 790,83 m2 najveća predškolska

ustanova u Krapinsko-zagorskoj županiji. Financijski plan izrađen je na bazi 255 upisane

djece, od čega je 48 djece iz drugih općina i gradova i važeće ekonomske cijene od 1.470,00

Kn. Rashodi za zaposlene izračunati su na bazi 38 zaposlenih i jednog pripravnika prema

važećem kolektivnom ugovoru.

U izvještajnom je razdoblju za plaće i ostale materijalne troškove poslovanja vrtića (plaće za

zaposlene, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, ostali

rashodi za zaposlene) iz proračuna Grada Zaboka isplaćen iznos od sveukupno 2.747.000,00

Kn.

Glavni program – Osnovno školsko obrazovanje

Program – Sufinanciranje potreba u školstvu

Sufinanciranjem potreba u osnovnoškolskom obrazovanju

Na području Grada Zaboka djeluje osnovna škola «Ksaver Šandor Gjalski» unutar koje

djeluju još dvije područne škole i to područna škola Martinišće, te područna škola Špičkovina.

Iz Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu za program osnovnoškolskog obrazovanja

utrošena su sredstva u iznosu od 175.635,98 Kn. Utrošena sredstva odnose se na

sufinanciranje troškova školske kuhinje za 61 dijete, održavanje školske dvorane te za

dodatne programe kao što su škola za neplivače, škola u prirodi te Novigradsko proljeće.

Unutar navedene aktivnosti planiran je i asistent u nastavi za jedno dijete sa poteškoćama u

razvoju.

Glavni program – Srednjoškolsko obrazovanje

Program – Srednjoškolskog obrazovanja

Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda

U Gradu Zaboku djeluju tri srednje škole i to: Srednja škola Zabok, Gimnazija A. G. Matoš,

te Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Uvidom u financijske evidencije Grada

25

Zaboka sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. utvrđeno je kako su iz Proračuna Grada za

navedeni program isplaćena sredstva u sveukupnom iznosu od 80.000,00 Kn. Sredstva u

iznosu od 19.500,00 Kn doznačena su Srednjoj školi Zabok za sudjelovanje učenika na

međužupanijskim i državnim natjecanjima te za projekt „Slovenski tjedan“ i „Medenjaci uz

kavicu“ Za obilježavanje 50. obljetnice djelovanja škole te za dodatne programe, gimnaziji A.

G. Matoš iz proračuna Grada Zaboka doznačena su sredstva u sveukupnom iznosu od

27.800,00 Kn, dok su školi za umjetnost dizajn, grafiku i odjeću Zabok doznačena sredstva u

iznosu od 32.700,00 Kn kao potpora programu „V&W – znakovi vremena“ i projektu „Još

smo uvijek željni znanja“.

Osnovni je cilj ovog programa omogućiti učenicima svih triju srednjih škola da u sklopu svog

djelovanja postignu što bolje rezultate kako u nastavnim tako i u izvannastavnim aktivnostima

i da na taj način što bolje predstave sebe, svoj razred, školu i Grad Zabok.

Glava 06 – Kultura, znanost i religijska kultura

Glavni program – Kapitalna ulaganja u kulturu, znanosti i religijsku kulturu

Program - Kapitalna ulaganja u kulturu

Tijekom 2013. godine program kapitalnih ulaganja u kulturu izvršen je u sveukupnom iznosu

od 821.330,40 Kn i to za kapitalne projekte redom kako slijedi:

Digitalizacija MMC – za digitalno opremanje kino dvorene u gradu Zaboku utrošena su

sredstva u visini od 126.012,41 Kn.

Gradska knjižnica K. Š. Đalski – utrošak sredstava u iznosu od 645.318,00 Kn odnosi se na

rashode nastale prilikom održavanja tehničkog pregleda na rekonstruiranom dijelu knjižnice,

zatim na provođenje stručnog nadzora i na radove vezane uz rekonstrukciju i proširenje same

knjižnice te za nabavu opreme.

Energetska učinkovitost u spomeničkoj baštini - za sufinanciranje projektne dokumentacije za

uređenje dvorca na Bračaku iz Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu isplaćena su sredstva

u iznosu od 50.000,00 Kn.

Glavni program: Program javnih potreba u kulturi

Program Gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski»

Početkom 2006. godine Gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski» osnovana je kao

samostalna ustanova u 100 % vlasništvu Grada.

Osnovni izvor financiranja redovne djelatnosti knjižnice su sredstva iz Gradskog proračuna,

dok se nabava opreme i knjižnog fonda djelomično financira sredstvima Ministarstva kulture.

U knjižnici su tijekom 2013. godine bile zaposlene tri djelatnice i to: privremena ravnateljica i

voditeljica dječjeg odjela na puno radno vrijeme, te pomoćna knjižničarka na polovicu radnog

vremena.

Budući da je Gradska knjižnica jedan od tri proračunska korisnika Grada Zaboka u 2013.

godini proračunom su bila planirana sredstva za plaće i ostale materijalne troškove (bruto

plaće, doprinosi na plaće, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, energija,

naknade troškova službenog puta, premije za osiguranje imovine, usluge banaka i dr.), te za

nabavu knjiga (sufinancira se iz prihoda državnog proračuna (Ministarstvo kulture),

Krapinsko-zagorske županije i Grada).

U izvještajnom razdoblju za program Gradske knjižnice utrošena su sredstva u iznosu od

576.054,73 Kn od toga za plaće i materijalne troškove utrošen je iznos od 516.054,73 Kn, dok

je za kapitalni projekt nabave knjiga utrošen iznos od 60.000,00 Kn.

Program: Njegovanje kulturne baštine

26

Sufinanciranje kulturnih udruga

Djelatnost kulture i način financiranja kulturnih udruga regulirani su Zakonom o financiranju

javnih potreba u kulturi. Na području Grada Zaboka postoji 15 aktivnih kulturnih udruga koje

su nositelji i organizatori različitih programa i manifestacija kako na području Grada tako i na

području Krapinsko-zagorske županije. Kako bi se još više oplemenio kulturni život Grada i

cijele Županije, u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva za

sufinanciranje rada kulturnih udruga u iznosu od 212.000,00 Kn. Do 31. prosinca 2013.

godine za sufinanciranje kulturnih udruga Grad je utrošio sredstva u sveukupnom iznosu od

211.500,00 Kn. Navedena sredstva doznačena su kulturnim udrugama u obliku tekućih

donacija, a za troškove redovnih aktivnosti, pripreme i organizacije kulturnih programa i

manifestacija, odlazaka na različite smotre i natjecanja, tiskanje promidžbenih materijala i sl.

Sufinanciranje programa «Pučkog otvorenog učilišta»

Pučko otvoreno učilište Zabok je neprofitna organizacija koja je osnovana na području Grada

s ciljem pružanja usluga visokoškolskog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja odraslih

osoba, organizacije škole stranih jezika, te aktivnog sudjelovanja u organizaciji kulturnih

manifestacija na području Grada (organizacija kazališnih, glazbenih, estradnih i drugih sličnih

programa). Odlukom Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 400-05/10-01/01 URBROJ:

2197/01-03/1-10-3 od 04. siječnja 2010. godine odlučeno je kako će se Gradska kino dvorana

– multimedijski centar u Zaboku dati na korištenje i upravljanje Pučkom otvorenom učilištu

Zabok, na vrijeme od 5 godina. Sukladno navedenoj Odluci sklopljen je Ugovor o korištenju i

upravljanju kino dvoranom – multimedijskim centrom Zabok. Nadalje Pučkom otvorenom

učilištu povjereni su i poslovi vezani uz funkcioniranje Velike gradske galerije, o čemu je 14.

veljače 2011. godine sklopljen Ugovor (KLASA: 610-01/11-01/01 URBROJ: 2197/01-05/2-

11-3). Ugovor je bio važeći do 01. studenog 2013. godine, nakon čega je sklopljen I. dodatak

Ugovoru (KLASA: 610-01/13-01/04 URBROJ: 2197/01-03/3-13-1) do 01. studenog 2014.

godine.

Temeljem gore navedenog iz Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu za sufinanciranje

programa «Pučkog otvorenog učilišta» isplaćen je iznos od 250.000,00 Kn i to za pokriće

dijela režijskih troškova, troškova organizacije kulturnih programa u multimedijskom centru

te troškova plaća djelatnika koji su sudjelovali u programima vezanim uz multimedijski centar

i gradsku galeriju.

Program - Očuvanje sakralne kulture

Za program očuvanja sakralne kulture iz Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu isplaćena

su sredstva u iznosu od 58.000,00 Kn.

Za sanaciju zidova crkve sv. Jelene Križarice u Zaboku i župnog dvora te za postavu rasvjete

na stepeništu ispred ulaza u crkvu iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu

od 48.000,00 Kn.

Župi sv. Barbare iz Bedekovčine iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu

od 10.000,00 Kn također za obnovu župnog dvora.

Program – Manifestacije i obljetnice

U izvještajnom su razdoblju za aktivnost „Ostale kulturne manifestacije“ iz proračuna Grada

isplaćena sredstva u iznosu od 23.762,50 Kn. Sredstva su isplaćena u obliku tekuće donacije

puhačkim orkestrima, KUD Zabok, te gradskom zboru „K. Š. Gjalski“ za sudjelovanje na

koncertima i smotrama.

Za kulturnu manifestaciju „Dani K. Š. Đalskog“ iz proračuna Grada isplaćena su sredstva u

iznosu od 50.000,00 Kn, a sve sukladno Ugovoru o ustanovljenju književne nagrade „Ksaver

27

Šandor Gjalski“ za 2013. godinu. Naime kulturna manifestacija «Dani K. Š. Gjalskog»

održava se svake godine, zadnji tjedan mjeseca listopada i tada se u toku cijelog tjedna

odvijaju razni kulturni događaji u čast zabočkom piscu Ljubi Babiću (K. Š. Gjalski).

Od početne zamisli da se Nagrada K. Š. Gjalski, kao poticaj neafirmiranim autorima za

pisanje književne proze, dodjeljuje svake godine za rukopis neobjavljenog djela, Nagrada je

1985. godine postala godišnja književna nagrada, ugledno i prestižno priznanje piscu

najboljeg objavljenog proznog književnog djela u Republici Hrvatskoj. Nagradu dodjeljuje

Društvo hrvatskih književnika i Grad Zabok kao pokrovitelj manifestacije. Nagrada se sastoji

od povelje, plakete i novčanog iznosa. Osim književnika, za najbolje prozno djelo nagrađuju

se i učenici osnovnih i srednjih škola. Osnovni cilj ove aktivnosti je podizanje kulturnog i

stvaralačkog života u gradu Zaboku.

Program – Unapređenje ekološke kulture

Programom unapređenja ekološke kulture u 2013. godini isplaćena su sredstva za

sufinanciranje aktivnosti rada ekoloških udruga i to: planinarskog društva „Zagorske steze“ te

Ekološkog društva „Lijepa naša“. Za rad i djelovanje obiju udruga tijekom 2013. godine iz

Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 10.000,00 Kn (svakoj

udruzi po 5.000,00 Kn). Sredstva su udrugama doznačena u obliku tekućih donacija.

Osnovni cilj programa unapređenja ekološke kulture je da se pomogne ekološkim udrugama u

provođenju programa zaštite i očuvanja okoliša i zagorske tradicije na području grada Zaboka

i Krapinsko-zagorske županije.

Glava 07 – Socijalna skrb i zdravstvo

Glavni program: Program socijalne skrbi

Program – Sufinanciranje starih, bolesnih i nemoćnih

Proračunom Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva za program sufinanciranja

starih, bolesnih i nemoćnih u iznosu od 255.000,00 Kn. Navedeni je program u izvještajnom

razdoblju izvršen u iznosu od 245.643,55 Kn odnosno 96,14 % u odnosu na Plan. Program je

prvenstveno obuhvatio sufinanciranje rada udruga koje su osnovane s ciljem pružanja stručne

i socijalne pomoći kako bolesnim, tako i starim i nemoćnim osobama. Sredstva za rad udruga

doznačena su kao tekuće donacije, a za pokriće troškova poslovanja (uredski materijal,

održavanje sastanaka, materijal za radionice i sl.).

Potrebno je napomenuti kako se unutar spomenute aktivnosti najviši iznos sredstava točnije

100.000,00 Kn izdvojio za djelovanje Gradskog crvenog križa, budući da je člankom 30.

Zakona o hrvatskom crvenom križu («Narodne Novine» br. 71/10.) propisano kako jedinice

lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva i to za: rad i djelovanje

Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ( izdvaja se

0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), dok se za javne

ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave. Gradskoj organizaciji umirovljenika Zabok doznačena su sredstva

u iznosu od 58.500,00 Kn.

Za ostale je programe u izvještajnom razdoblju isplaćen iznos od 15.500,00 Kn. Pod ostalim

programima podrazumijevaju se programi koje provode: Društvo multiple skleroze, Društvo

za pomoć mentalno retardiranim osoba, Klub liječenih alkoholičara, Obiteljski centar KZŽ i

sl.

Druga aktivnost unutar programa odnosi se na pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama i

to na način da su Grad Zabok i Gradsko društvo crvenog križa Zabok sklopili ugovor o

osnivanju i financiranju službe gerontodomaćice za potrebe starijih i nemoćnih osoba s

28

područja Grada. Prilikom sklapanja ugovora Grad se obvezao da će osigurati sredstva za

osnovnu plaću gerontodomaćice kao i za troškove prijevoza.

Nadalje sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Zaboka (KLASA: 402-03/10-01/28

URBROJ: 2197/01-05/3-10-12 od 28. 11.2010. godine), Grad je prihvatio inicijativu Doma za

psihički bolesne odrasle osobe Zagreb, podružnica Mirkovec za nabavu vozila kojim se u

okviru vaninstitucionalne skrbi o starijim i nemoćnim osobama vrši dostava toplih obroka na

području Grada Zaboka, te općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina. Sukladno točki 4.

navedenog Zaključka Grad sudjeluje u financiranju 1/3 troškova nabave vozila (leasing, 48

rata), a posebno je zaključen Sporazum prema kojem Grad sufinancira troškove zaposlenika i

goriva za potrebe dostave toplih obroka.

Za aktivnost pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama iz Proračuna Grada Zaboka

doznačena su sredstva u sveukupnom iznosu 71.643,55 Kn, od toga za službu

gerontodomaćice doznačeno je 44.630,76 Kn, dok je za Dom Mirkovec doznačeno 27.012,79

Kn.

Program – Sufinanciranje branitelja, stradalnika i obitelji poginulih branitelja

Za sufinanciranje rada udruga domovinskog rata koje su osnovane sa ciljem pružanja

psihološke pomoći osobama sudionicima rata iz Proračuna Grada Zaboka u izvještajnom su

razdoblju isplaćena sredstva u iznosu od 17.000,00 Kn.

Program – Sufinanciranje pomoći obiteljima i kućanstvima

Za navedeni su program iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u iznosu od

1.347.376,04 Kn. Sredstva su isplaćena kao oblik pomoći socijalno ugroženim obiteljima s

područja Grada.

Program je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

Sufinanciranja troškova prehrane –Grad Zabok izdavao je bonove (dar u naravi) za nabavu

osnovnih živežnih namirnica korisnicima jednokratne novčane pomoći. Bonovi su izdavani

povodom Uskrsnih i Božićnih blagdana, a sve sukladno podacima iz Centra za socijalnu skrb,

HCK-a te podacima sa održanih sjednica Odbora za socijalnu skrb. U izvještajnom je

razdoblju za sufinanciranje troškova prehrane isplaćen iznos od 99.049,29 Kn.

Sufinanciranja troškova stanovanja Grad Zabok sudjelovao je u sufinanciranju plaćanja

troškova stanovanja – režijskih troškova (struja, voda, plin) osobama koje su ispunjavale

uvijete iz Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi. Do 31. prosinca 2013. godine iz proračuna

Grada Zaboka na ime troškova stanovanje utrošen je iznos od 36.423,24 Kn.

Jednokratne novčane pomoći - sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi,

iz Proračuna Grada Zaboka isplaćuju se jednokratne novčane pomoći u novcu za socijalno

ugrožene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Zaboka. Pravo na jednokratnu

novčanu pomoć ostvaruje se jednom godišnje, ukoliko Odbor za socijalnu skrb na svojoj

sjednici utvrdi da je podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć udovoljio svim

kriterijima propisanim Zakonom i Odlukom o socijalnoj skrbi. Sukladno gore navedenom i

ispunjenim uvjetima u izvještajnom su razdoblju za navedenu aktivnost isplaćena sredstva u

iznosu od 231.900,00 Kn. Za podjelu bonova odnosno dara u naravi umirovljenicima Grada

Zaboka povodom Božićnih blagdana utrošena su sredstva u iznosu od 189.300,00 Kn. Bonovi

su dijeljeni u vrijednosti iznosa od po 200,00 i 300,00 Kn ovisno o visini mirovine.

Sveukupno je podijeljeno 926 bonova (41 u vrijednosti 300 Kn te 885 u vrijednosti 200 Kn).

29

Sufinanciranje učenika i studenata - u sklopu navedene aktivnosti isplaćena su sredstva za

stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka u iznosu od 252.000,00 Kn , te dva studenta

iz Grada Vukovara u iznosu od 16.000,00 Kn, temeljem posebnog Ugovora. Pravo na

stipendiju Grada Zaboka ostvaruju studenti s prebivalištem na području Grada temeljem

Pravilnika i provedenog natječaja. Između stipendiranih studenata i Grada Zaboka sklopljeni

su ugovori o stipendiranju. Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno. Uvidom u službene

evidencije Grada Zaboka utvrđeno je kako je Grad Zabok tijekom 2013. godine stipendirao

sveukupno 45 studenata koji su ispunjavali uvijete za isplatu stipendije. Grad je ujedno i

izdvojio sredstva u iznosu od 129.503,51 Kn za sufinanciranju cijene pretplatne karte za

učenike s područja Grada koji su bili polaznici osnovne i srednjih škola u školskoj godini

2012/2013. i 2013./2014. godini, a sve sukladno Odluci Gradonačelnika.

Sufinanciranje rada udruge «Društvo naša djeca» - Na temelju Zaključka gradskog

poglavarstva od 21. veljače 2006. godine, a u okviru nastavka akcije «Grad prijatelj djece»

program «logopedski kabinet» započeo je s radom u ožujku 2006. godine u sklopu udruge

«Društvo naša djeca Zabok». Program provodi profesor logoped, a rad logopeda sastoji se od

rada s djecom u prostorijama Društva naša djeca, te Osnovne škola K. Š. Đalskog i dječjeg

vrtića «Zipkica». U sklopu navedene aktivnosti iz Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu

isplaćena su sredstva za redovan rad logopedskog kabineta i ostale programe i aktivnosti

udruge u iznosu od 250.000,00 Kn. Sredstva su isplaćivana mjesečno na temelju Zahtjeva

udruge.

Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom – Gradsko poglavarstvo Grada Zaboka donijelo

je dana 28. kolovoza 2008. godine Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć

roditeljima za novorođeno dijete (KLASA: 551-06/08-01/06, URBROJ: 2197/01-03-08-3).

Sukladno navedenoj Odluci pomoć se sastoji od jednokratnog novčanog iznosa u visini od

1.000,00 kuna i dara u naravi čija vrijednost iznosi do 50% novčanog iznosa. Pravo na

financijsku pomoć i dar u naravi ostvaruje roditelj (skrbnik) djeteta koje ima prebivalište na

području Grada Zaboka. Iz Proračuna Grada Zaboka za navedenu aktivnost isplaćena su

sredstva u iznosu od sveukupno 118.200,00 Kn, od toga se 85.000,00 Kn odnosi na naknade

iz proračuna u novcu, a 33.200,00 Kn na naknade iz proračuna u naravi (knjiga, zlatni

privjesak).

Sufinanciranje ljetovanja djece – kao i svake godine u sklopu programa «Grad prijatelj

djece», Grad Zabok sudjelovao je u pokriću dijela troškova ljetovanja šesnaestero djece s

područja Grada koja su slabijeg imovinskog statusa. Za navedenu je aktivnost iz Proračunu

Grada Zaboka za 2013. godinu utrošen iznos od 25.000,00 Kn

Sufinanciranje pogrebnih troškova – Sukladno članku 23. Odluke o socijalnoj skrbi, Grad

Zabok podmiruje pogrebne troškove za umrlu osobu koja nema nasljednika odnosno nema

osobu koja je o njoj skrbila za njezina života, a ne ostvaruje pravo na podmirenje pogrebnih

troškova putem Centra, odnosno nema obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja i to

do visine neophodnih pogrebnih troškova.

Pod podmirivanjem neophodnih pogrebnih troškova podrazumijeva se osnovna pogrebna

oprema, trošak prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do mjesta pogreba i trošak ukopa, a

prema cijenama u mjestu u kojem je pokojnik umro odnosno u mjestu pogreba. Za istu

aktivnost Proračunom Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od

5.000,00 Kn. Budući da tijekom 2013. godine na području Grada Zaboka nije umrla niti jedna

osoba za koju bi Grad bio u obvezi podmiriti pogrebne troškove, iz Proračuna Grada sa

navedene aktivnosti nije bilo isplata.

30

Glava 08- Turizam i gospodarstvo

Glavni program – Turizam i gospodarstvo

Program – Program turizma i gospodarstva

Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika – planirani izdaci odnose se na

sufinanciranje 1% kamate poduzetničkih kredita malim i srednjim poduzetnicima koji su

sukladno pozitivnoj ocjeni povjerenstva Krapinsko-zagorske županije ostvarili pravo na

poduzetnički kredit. Za navedenu aktivnost u Proračunu su planirana sredstva u iznosu od

205.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju ista su ostvarena u iznosu od 173.038,97 Kn.

Osnovni je cilj ove aktivnosti bio pomoći malim i srednjim poduzetnicima u realizaciji

njihovih poslovnih projekata na području Grada Zaboka i time pridonijeti boljem razvoju

gospodarstva Grada, povećanju zaposlenosti i sl.

Sufinanciranje rada društva «Krapinsko-zagorskog aerodroma» - Krapinsko-zagorska

županija i Grad Zabok sklopili su društveni ugovor o osnivanju društva Krapinsko-zagorski

aerodrom d.o.o. Sukladno navedenom ugovoru Grad Zabok ostvaruje poslovni udjel u

temeljnom kapitalu društva u iznosu od 83.000,00 Kn (nominalni iznos). Kako bi se osigurao

nesmetan i kontinuiran rad društva u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu bila su

osigurana sredstva za sufinanciranje troškova uprave i poslovanja društva u iznosu od

100.000,00 Kn (plaća za rad direktorice društva, ostali materijalni rashodi poslovanja). Za isto

je sklopljen Sporazum između Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka (Klasa: 344-

01/02-01/03 Urbroj: 2197/01-01-13-2 od 15.01.2013.). Sredstva su se doznačavala mjesečno

prema dostavljenim i opravdanim zahtjevima. U izvještajnom su razdoblju za rad Društva

utrošena sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn, a sve u skladu sa gore navedenim Sporazumom.

Lokalna akcijska grupa – iz Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu za sufinanciranje LAG-

a „Zagorje“ isplaćena su sredstva u iznosu od 10.000,00 Kn. Naime člankom 14. Statuta

LAG-a „Zagorje“ utvrđeno je kako se rad LAG-a financira od strane njegovih suosnivača te iz

članarina i donacija. Budući da je Grad Zabok jedan od suosnivača iz Proračuna su LAG-u

doznačena sredstva u gore navedenom iznosu.

Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma – za navedeni kapitalni projekt iz Proračuna

Grada Zaboka za 2013. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn, a sve

sukladno Sporazumu između KZŽ i Grada Zaboka. Sredstva su doznačavana društvu

isključivo za kapitalne investicije.

Nabava komunalnog vozila i opreme - za navedeni kapitalni projekt iz Proračuna Grada

Zaboka tijekom 2013. godine isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 676.694,31 Kn.

Projekt je obuhvatio nabavu komunalnog vozila, te kontejnera i kanti za sakupljanje

komunalnog otpada na području grada Zaboka, a sve u svrhu zaštite okoliša.

Za isto je sklopljen ugovor o međusobnim pravima i obvezama između Grada Zaboka i tvrtke

Komunalno-Zabok d.o.o.. Naime ugovorom je uređeno kako će Grad Zabok kandidirati

projekt nabave specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području

Grada Zaboka za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ugovorom je također definirano kako će preostala financijska sredstva potrebna za nabavu

predmetnog vozila osigurati Komunalno-Zabok d.o.o..

31

Izrada programa gospodarskog razvoja Grada Zaboka – za navedeni tekući projekt iz

Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 26.250,00 Kn.

Rashodi sredstva odnose se na poslovnu suradnju sa Zagorskom razvojnom agencijom

(pripreme natječajnih dokumentacija, izrada Lokalne razvojne strategije i sl.).

Program – Poticanje i razvoj turizma

Turistička zajednica – u lipnju 2010. godine Ministarstvo turizma Republike Hrvatske dalo je

Gradu Zaboku suglasnost za statut i osnivanje Turističke zajednice Grada Zaboka. Osnivačka

skupština održana je 14. srpnja 2011. godine. Ministarstvo turizma RH donijelo je dana 08.

studenog 2011. godine Rješenje o Upisu u upisnik turističkih zajednica, dok je prva sjednica

Turističkog vijeća TZ održana dana 27. ožujka 2012. godine. Za provedbu aktivnosti

turističke zajednice iz Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu isplaćena su sredstva u

iznosu od 50.000,00 Kn.

Program – Poljoprivreda

Sufinanciranje poljoprivrede – za program poljoprivrede u Proračunu Grada Zaboka za 2013.

godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao subvencije

poljoprivrednicima. Budući da tijekom 2013. godine nije bilo podnesenih zahtjeva za

sufinanciranje navedene aktivnosti, samim time nije ni bilo isplata iz Proračuna.

Glava 09 – Poticanje sportskih aktivnosti

Glavni program – Program poticanja amaterskog sporta

Program – Javne potrebe u športu

Programom javnih potreba u sportu, u cilju poticanja i promicanja sporta, izvršeno je

sufinanciranje sljedećih aktivnosti od značaja za Grad Zabok.

Zajednica športova grada Zaboka – za aktivnosti je ovog korisnika u iz Proračuna Grada

Zaboka isplaćen iznos od 840.000,00 Kn. Isplaćena je sredstva Zajednica športova Grada

Zaboka doznačila ostalim sportskim udrugama sukladno terminskom planu i opravdanim

zahtjevima od strane športskih klubova.

Košarkaški klub Zabok – iz Proračuna Grada Zaboka za djelovanje KK Zabok isplaćena su

sredstva u iznosu od 315.000,00 Kn. Sredstva su isplaćena u obliku tekuće donacije

sportskom društvu i to u svrhu pokrića troškova organizacije domaćih i gostujućih

prvenstvenih utakmica (kotizacije, članarine, smještaj, prijevoz i dr.).

Ostali izdaci za sport-budući da na području Grada Zaboka djeluje velik broj sportskih

društava i klubova koji nisu članovi Športske zajednice Grada Zaboka, a koji ostvaruju

zapažene rezultate kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima Grad je iz

Proračuna za 2013. godinu sportskim klubovima doznačio sredstva u iznosu od 219.597,38

Kn.

Glavni program – Kapitalna ulaganja u sport, rekreaciju i tehničku kulturu

Program - Kapitalna ulaganja u sport, rekreaciju i tehničku kulturu

Za izgradnju sportske dvorane u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su

sredstva u iznosu od 3.350.000,00 Kn. Sportska dvorana predviđena je za potrebe dviju

srednjih škola i to: Gimnazije A. G. Matoš i Srednje škole za umjetnost, dizajn, grafiku i

odjeću te za potrebe ostalih sportskih klubova i udruga koji djeluju na području grada Zaboka.

32

Pored toga sportska dvorana bi se koristila za održavanje kulturnih događanja, gospodarskih

sajmova i sl.

S obzirom na početak izgradnje i na pet zaprimljenih privremenih situacija koje se odnose na

izvršene zemljane radove, betonske i AB radove, elektroinstalaterske radove, te djelomično

pripremne i završne radove, vanjsko uređenje pješačkih i kolnih površina, radove na donjem

stroju, radove na klasičnoj oborinskoj odvodnji te radove elektroenergetskog priključka iz

Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu za izgradnju sportske dvorane isplaćena su sredstva

u sveukupnom iznosu od 2.294.559,63 Kn.