Obrazac Za Izradu Plana Projekta 10.01.2012.12

VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNU EKONOMIJU

I PREDUZETNIŠTVO

11000 Beograd, Mitropolita Petra 8, Tel/Fax: 011/2762-194

1

Plan projektaNaziv projekta:

Ulazak kompanije “R” na novo tržište

Autor: Radomir Paunovski

1/1/2010


I PREDUZETNIŠTVO


Sadržaj

1. Osnovni podaci o projektu................................................................................................3

2. Rezime projekta................................................................................................................4

3. Opis projekta:....................................................................................................................5

4. Ciljevi projekta i njihovi indikatori.....................................................................................6

5. Interesne grupe na projektu.............................................................................................7

6. Radni paketi projekta (WBS).............................................................................................8

7. Ključni događaji na projektu..............................................................................................9

8. Vremenski plan projekta (Gantov dijagram)...................................................................10

9. Organizacija projekta......................................................................................................11

10. Odgovornosti i zaduženja na projektu (RACI)...............................................................12

11. Upravljanje rizicima na projektu..................................................................................13

12. Potrebni resursi............................................................................................................14

13. Budžet projekta............................................................................................................16

13.1. Troškovi projekta..................................................................................................16

13.1.1. Direktni troškovi projekta..............................................................................16

13.1.2. Indirektni troškovi projekta...........................................................................16

13.1.3. Obračun ukupnih troškova projekta..............................................................16

13.2. Izvori finansiranja budžeta projekta......................................................................17

14. Način kontrole i praćenja realizacije projekta..............................................................18

Prilozi...................................................................................................................................... 19


I PREDUZETNIŠTVO


1. Osnovni podaci o projektuNaziv projekta Ulazak kompanije na novo tržište

Skraćeni naziv projekta Novo tržište

Naziv institucije predlagača d.o.o.

Adresa institucije predlagača Jadranska 7

Kontakt osoba u instituciji predlagača

Radomir Paunovski

Telefon za kontakt 064/2711150

email radomir.paunovski @ gmail.com

Registracioni broj 1212/10

Verzija projekta

Datum izrade predloga projekta

10.01.2012.

Datum odobrenja projekta 11.01.2012

Vrednost projekta 2.047.200 RSD

Tabela 1

3

mailto:[email protected]


I PREDUZETNIŠTVO


1. Rezime projekta Piše se na kraju projekta. Predstavlja skraćeni prikaz celog projekta.

4


I PREDUZETNIŠTVO


2. Opis projekta:• Definisanje postojećeg stanja (definisanje problema ili pojave):

– Opis pojave ili definisanje potreba.

Direktno i indirektno odsustvo proizvodnog programa kompanije „R“ sa tržišta koje karakteriše visok potencijal, mali broj proizvođača i tri velika distributera, „A“, „B“ i „C“ čime možemo zaključiti da je prodajna mreža definisana i striktna.

– Stav institucije koja predlaže projekat o tome.

Odobravanje višeg menadžmenta s obzirom na povoljan odnos između potencijalnih dostignutih rezultata projekta i rizika od neuspeha.

– Pravno okruženje, strategija razvoja i sl.

Neophodnost sertifikacije proizvoda.

• Vizija budućeg promenjenog stanja.

• Rezultate projekta (šta projekat treba da ostvari).

Uspešno pozicioniranje, uzimanje udela kod tri velika distributera što bi procentualno iznosilo 20% tržišta za prvih godinu dana uz konstantno nadziranje preostalog dela tržišta, stvaranje novih kontakata kako sa distributerima tako i sa konkurencijom

5


I PREDUZETNIŠTVO


3. Ciljevi projekta i njihovi indikatori• Osnovni cilj projekta predstavlja rezultat koji projekat treba da ostvari.

• Posebni ciljevi projekta predstavljaju elemente opšteg cilja projekta. Realizacijom posebnih ciljeva mora se realizovati osnovni cilj projekta.

• Ciljevi predstavljaju:

– Realne

– Dostižne

– Merljive rezultate koje projekat može da ostvari

• Indikatori su pokazatelji ispunjenja određenog cilja. Sastoje se od:

– merne veličine,

– metode merenja,

– ciljne vrednosti,

– tolerancije.

Šifra Osnovni cilj Idikator

1 Ulazak kompanije „R“ na novo tržište 20%

Tabela 2

Šifra Specifični ciljevi Indikator

2 Maping tržišta Internet pretraga

3 Unajmljivanje agenta prodaje 1

4 Sertifikacija EUR

5 Ispitivanje solventnosti distributera EUR

6 Ispitivanje konkurencije EUR

7 Prilagođavanje proizvodnog programa 0%

Tabela 3

6


I PREDUZETNIŠTVO


4. Interesne grupe na projektu• Interesne grupe su sve one grupe: koje imaju koristi od rezultata projekta, trpe

posledice primene projekta ili učestvuju u njegovoj realizaciji.

• Strategija rada sa ciljnom grupom predstavlja niz mera zadobijanja podršeke koje treba da podrže ostvarivanje zahteva interesne grupe i niza mera (smanjivanja otpora) smanjivanje negativnih efekata na ciljnu grupu.

R. broj Naziv interesne grupe

Opis interesne grupe

1 Projektni tim

Projektni tim na čelu sa projekt menadžerom sa nastojanjem da realizuje ciljeve koji moraju biti svima jasni i unapred postavljeni, a zadaci i uloge pojedinaca u timu moraju biti precizno koncipirane i povezane. Podela rada i uloga u timu bi trebalo da bude bazirana na neposrednoj saradnji i kompetentnosti ravnopravnih i kompetentnih stručnjaka u određenoj oblasti, a ne na njihovom položaju u formalnoj hijerarhiji.

2 Viši menadžment

Najviša rukovodeća struktura preduzeće

3 Lokalna samouprava

Obavlja poslove koji se odnose na: system lokalne samouprave I teritorijalne autonomije. Vršenje nadzora za zakonitošću akata jedinica lokalne samouprave; normativne poslove iz delokruga Sektora I druge normativne poslove iz delokruga Sektora I druge poslove koji se odnose na oblast lokalne samouprave.

Tabela 4

R. broj Naziv interesne grupe

Očkivani dobitak ili gubitak od realizacije projekta

Strategija rada sa interesnom grupom

1 Projektni tim

Pozicioniranje na novom tržištu Stimulacija bonusima

2 Viši menadžment

Pozicioniranje na novom tržištu i uvećanje godišnjeg prometa

Periodično izveštavanje o ispunjavanju specifičnih ciljeva

3 Lokalna samouprava

Razvoj lokalne privrede i snage poreskog obveznika

Prezentacije u cilju poreskih olakšica i drugih

7


I PREDUZETNIŠTVO


vidova pomoći

Tabela 5


I PREDUZETNIŠTVO


5. Radni paketi projekta (WBS)• Zadaci predstavljaju osmišljen ljudski rad i trošenje resursa koji doprinosi ostvarivanju

postavljenog cilja .

• Radni paketi su grupe srodnih zadataka na projektu. Poželjno je da su rezultati radnih paketa korespodentni specifičnim ciljevima projekta.

• Grupisanje zadataka se obavlja po više kriterijuma.

WBS dijagram

Ilustracija 1

Rečnik WBS-a

šifra Radni paket/zadatak Detaljan opis

RP1 Angažovanje agenta Angažovanje terenskog komercijaliste sa ciljem predstavljanja kompanije na datom tržištu. Odabot se vrši putem višekružnog, eliminacionog konkursa. Prednost imaju ekonomisti sa dve godine iskustva koji žive na relaciji Srbija – ciljno tržište.

RP2 Maping tržišta Skeniranje tržišta, kreiranje slike koja uključuje ponudu I potražnju, distributere I konkurenciju, stvarajući odskočnu dasku za agenta prodaje.

RP3 Internet pretraga Maping putem internet vrše u saradnji referent

9

Ulazak na tržište

Angažovanje agenta

Maping tržišta

sertifikacija

Internet pretraga Komunikacija sa postojećim partnerima

Utvrđivanje potrebnog sertifikata


I PREDUZETNIŠTVO


prodaje I referent marketinga.

RP4 Komunikacija sa postojećim partnerima

Kontakt sa postojećim partnerima u okruženju u xilju prikupljanja što više informacija.

RP5 Sertifikacija Identifikacija neophodnih standarda koje tržište zahteva kao I stupanje u proces sertifikacije. Neophodno je uključiti sektor kontrole kvaliteta.

Tabela 6


I PREDUZETNIŠTVO


6. Ključni događaji na projektu• Ključni događaj je značajna tačka ili događaj na projektu.

• Predstavlja najčešće završetak ili početak faze projekta.

• Nema vreme trajanja (0 dana).

Šifra Naziv ključnog događaja Datum realizacije

Kd1 Maping 10.01.2012.

Kd2 Selektovanje agenta 30.01.2012.

Kd3 Sertifikacija 05.02.2012.

Kd4 Prva poseta kupcima 10.02.2012.

Kd5 Prve isporuke kupcima 05.03.2012.

Kd6 Izlaganje na sajmu 25.05.2012.

Kd7 Klasifikacija novih poslovnih partnera

30.05.2012.

Kd8 Određivanje bonusne politike za partnere

31.05.2012.

Kd9 Promet na kraju godine 31.12.2012.

Tabela 7

11


I PREDUZETNIŠTVO


7. Vremenski plan projekta (Gantov dijagram)• Služi da pokaže redosled aktivnosti i njihovo vremensko trajanje.

• Značajan alat za praćenje realizacije projekta

• Ključni događaj je značajna tačka ili događaj na projektu

• Gantov dijagram možete uraditi u Wordu kao tabelu sa zasenčenim poljima koja pokazuju vreme trajanja pojedinih aktivnosti (radnih paketa).

broj zadatak početak kraj trajanjemesec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 kd1 03.01.2012. 10.01.2012. 8 dana 2 kd2 10.01.2012. 30.01.2012. 20 dana 3 kd3 03.01.2012. 05.02.2012. 3 dana 4 kd4 10.02.2012. 10.02.2012. 1 dan 5 kd5 10.02.2012. 05.03.2012. 25 dana 6 kd6 20.05.2012. 25.05.2012. 6 dana 7 kd7 30.05.2012. 30.05.2012. 1 dan 8 kd8 31.05.2012. 31.05.2012. 1 dan 9 kd9 28.12.2012. 31.12.2012 4 dana

Ilustracija 2

12


I PREDUZETNIŠTVO


8. Organizacija projektaPokazuje način donošenja odluka na projektu.

Ilustracija 3

13

Viši menadžment

Referent prodaje

Aleksandar Đorđević

Referent marketinga

Predrag Danilović

Agent prodaje

Saša Obradović

Projekt menadžer

Radomir Paunovski


I PREDUZETNIŠTVO


9. Odgovornosti i zaduženja na projektu (RACI)šifra Kratak opis Zaduženje

O

P

Radomir Paunovski ; Projekt menadžer

sa zadatkom koordiniranja aktivnosti, kontrolu aktivnosti I izveštaja referenata

R

I

Aleksandar Đorđević;

Referent prodaje

sa zadatkom operativnog obavljanja zadataka kao I operativne podrške agentu prodaje

R Predrag Danilović;

Referent marketinga

sa zadatkom obavljanja marketinških aktivnosti kao I marketinška podrška agentu prodaje

R

I

Saša Obradović;

Agent prodaje

sa zadatkom predstavljanja matične kompanije na tržištu, pronalaženje novih partnera, podrška u mapingu

Tabela 8

Napomena:

O - odobrava

P – koordinacija, podrška, usmeravanje i saveti

R - radi

I - izveštava

14


I PREDUZETNIŠTVO


10. Upravljanje rizicima na projektu Rizik je verovatnoga pojavljivanja događaja sa nepovoljnim efektima na projekat. Elementi upravljanja rizicima:

o Rizični događaj.o Verovatnoća pojavljivanja.o Maksimalna šteta.o Strategija upravljanja rizicima.

Rb Naziv rizičnog događaja

Opis rizičnog događaja

Verovatnoća pojavljivanja

Maksimalna šteta

1 Nekonkurentnost proizvoda

Rizik od drugačijeg kvaliteta na koje je tržište „naviknuto“ od strane drugih stranih dovavljača

Mala verovatnoća Prolongranje vremena potrebnog za pozicioniranje

2 Nekonkurentnost cena

Tržište „naviknuto“ na niže cene iz okruženja inspirisane nižim kvalitetom drugih stranih dobavljača

Postoji šansa Prolongranje vremena potrebnog za pozicioniranje

3 Otvaranje proizvodnog preduzeća iste delatnosti

Otvaranje proizvodnog preduzeća iste delatnosti koje bi praktično bez obzira na kvalitet moglo da ponudi konkurentnije cene.

Postoji šansa Smanjenje udela u tržištu

Tabela 9

Rb Naziv rizičnog događaja

Primenjena strategija upravljanja rizicima

Troškovi strategije

1 Nekonkurentnost proizvoda

Prihvatanje rizika Spadaju u troškove agenta

2 Nekonkurentnost cena

Prihvatanje rizika Spadaju u troškove agenta

3 Otvaranje Smanjenje rizika pravovremenim Spadaju u troškove


I PREDUZETNIŠTVO


proizvodnog preduzeća iste delatnosti

informisanjem agenta

Tabela 10


I PREDUZETNIŠTVO


11. Potrebni resursiVrste (grupe) resursa:

1. Ljudski resursi2. Materijalni resursi

2.1. Oprema2.2. Materijal, roba2.3. Usluge

3. Troškovi:3.1. Putni troškovi3.2. Troškovi upravljanja rizicima, takse, dozvole i sl.

Potrebni ljudski resursi

rb Naziv Opis posla kvalifikacija Vreme angažovanja

Od -do

Vreme

(h/dan)

Cena po jedinici vremena

Radomir Paunovski

Projekt menadžer

Visoka stručna sprema

08-16h, po potrebi i duže

8 300RSD/h

Aleksandar Đorđević

Referent prodaje

Viša stručna sprema

08-16h 8 150RSD/h

Predrag Danilović

Referent Marketinga


08-16h 8 150RSD/h

Saša Obradović

Agent prodaje


08-16h, po potrebi i duže

8 150RSD/h

Tabela 11

Potrebni ostali resursi možete predstaviti u jednoj ili dkao dve tabele (ukoliko imate troškove):

2. Materijalni resursi 2.1. Oprema2.2. Materijal, roba2.3. Usluge

3. Troškovi:3.1. Putni troškovi3.2. Troškovi upravljanja rizicima, takse, dozvole i sl.

rb Naziv Opis resursa Jedinica mere

Količina Kada su potrebni

Cena po jedinici

17


I PREDUZETNIŠTVO


vremena

1 Troškovi sajma

Troškovi izlaganja na sajmu

kom 1 Neposredno pre sajma

150.000 RSD/kom

2 Kanc. Materijal

Osnovni kancelarijski materijal

Paket 4 Na početku godine

5000 RSD/paket

3 Propagandni materijal

Katalozi, promo diskovi...

Paket 20 Pri prvoj poseti agenta tržištu

2000 RSD/paket

4 Troškovi serifikacije

Troškovi sertifikacione kuće

kom 1 Pri sertifikaciji

100.000 RSD/kom

5 Putni troškovi agenta

n/a kom Max 15 Tokom cele godine

30.000 RSD/kom

Tabela 12


I PREDUZETNIŠTVO


12. Budžet projekta

12.1. Troškovi projekta

12.1.1. Direktni troškovi projektaVrsta resursa Kratak opis jedinica količina Jediničn

a cenaIznos

Ljudski resursi Projekt menadžer RSD/h 8 h/dan 300 RSD/h

52.800 RSD/mesec

Referenti prodaje I marketinga

RSD/h 8 h/dan 150 RSD/h

26.400 RSD/mesec

Agent prodaje RSD/h 8 h/dan 150 RSD/h

26.400 RSD/mesec

Materijalni resursi

Troškovi Putni troškovi agenta

RSD/kom

15 kom/god.

30.000 RSD/kom

450.000 RSD/god.

Troškovi sajma RSD/kom

1 kom 100.000 RSD/kom

100.000 RSD

Ukupno 1.817.200 RSD/god

Tabela 13

12.1.2. Indirektni (ilui opšti) troškovi projektaVrsta resursa Kratak opis jedinica količina Jedinična

cenaIznos

Ljudski resursi Spoljni saradnik kom Max 100h/god.

200 RSD/h

20.000 RSD/god

19


I PREDUZETNIŠTVO


Materijalni resursi Kanc. Materijal paket 4 5.000 RSD/paket

20.000 RSD

Propagandni materijal

paket 20 2.000 RSD/paket

40.000 RSD

Troškovi sajma kom 1 150.000 RSD/kom

150.000 RSD

Ukupno 210.000 RSD/god

Tabela 14

12.1.3. Obračun ukupnih troškova projektar.b. Ukupni troškovi Iznos

1 Direktni troškovi Ljudski resursi 1.267.200 RSD

Materijalni resursi n/a

Troškovi 550.000 RSD

3 Indirektni troškovi Ljudski resursi 20.000 RSD

Materijalni resursi 210.000 RSD

Troškovi

Ukupno 2.047.200 RSD/god

Tabela 15

12.2. Izvori finansiranja budžeta projektar.b.

Izvor finansiranja datum Iznos

1 Po odobrenju višeg menadžmenta iz budžeta kompanije

25.12.2011.

2.047.200 RSD

Ukupno 2.047.200 RSD

Tabela 16

13. Način kontrole i praćenja realizacije projekta• Indikatori predstavljaju jednu ili više izabranih veličina preko kojih utvrđujemo da li

smo ostvarili cilj ili dokle smo stigli u tome

• Tabela 17 je nastavak i pojašnjenje tabele 3.

Cilj Kratak opis cilja Indikator Način merenja Ko vrši merenje i izveštava

Kome se podnosi izveštaj

1 Maping tržišta Dan Preciziran je datum do koga mora maping biti završen zbog sledećih aktivnosti

Aleksandar Đorđević i Saša Obradović

Radomir Paunovski

2 Sertifikacija Dan Preciziran je datum do koga mora maping biti završen zbog sledećih aktivnosti

Predrag Danilović i Saša Obradović

Radomir Paunovski

Tabela 17

Prilozi (nisu obavezni)

Documents

Obrazac Za Izradu Plana Projekta 10.01.2012.12