BOSNA I HERCEGOVINAVDECE MINIttARA

D′REκC〃Иク Eレ2oPSKEあ～7ECMcrJE

D′REFCIル4ク EIIRoPStt■NTEこuCIJE

БOCHA И XEPЦ E「 OBИ HACAB」 ET MИ HИCrAPA

ДИPEЩИJAク EBPO輌的"月

明ЦИJE

Br9」 05/A-16-4-TB-1412-9/15

Sar″θソθ.・ 30.06.2018.godine

OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJtt uGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMADIREKCIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE― DOPUNA 8

14.

A

10。

OsnOvni elementi

ugovora/okvir■ ogsporazuma

α rlednOst,penodtraJanJa/rok izvrSenJa,rok

pla`anja,garantni periOd.¨)

1 PruZanje uslugaodrLavnjai

popravkeradunarske ielektronske

opreme /Omakapo JRJN

s0300000-8

Vrsta postupkaKonkurentskizahtjev / Brojobavje5tenja o

dodjeli ugovora saPortala javnih

nabavki231-7-2-3U15

FACIT d.o.0.

SaraiCVO/1D b可

42014838100o8

92,50 KM bez PDV-a /Ugovorje zakljuden na periodod 24 mjeseca / pladanje uroku od 15 dana od danadostave fakture

47,00 15.01.2016.

godincDatum potpunc

realizacJc ugovorajc 24.01.2018.

godinc.UkupnautroSena vrJednoSt

jc u iznosu od

45.50 KMbcz PDV‐ a.

Nabavkakancelarijskog

materijala /Omaka po JRN

22800000-8

Vrsta postupkakonkurentskizahtjev / BrojobavjeStenja o

dodjeli ugovora saPortalajavnih

nabavki23t-7-t-7n6

1.AMOS GRAFdo.o.saraieVO/

1D br● :

4200120130009.2.EXCLUSIVEd.o.o zcnica/

1D broi:

4218000400009.3.EUROPAPIER

HERCEGTISAKdo.o.Siroki

Brilcg/

do 18.000,00 XfrA tez pOV-a/ Okvimi sportvum jezakljuden na period od dvijegodine podev od dana12.07.2016. godine / nabavkakancelarijskog materijala jekontinuirano tokom 24mjeseca / pla6anje u roku odl5 dana od dana dostavefakture

1207.2016.

godinc

ID br● :

4200938970002.4.R&Sd.o.o.VogoS6a―

SaraiCVO/

1D broi:

4200056290005.5.PEblNY PLUSd.o.o.Saraicvo/

1D broi:

Pru力呵e

Stamparskih

usluga/Oznaka

po JRIN

22800000‐8

Vrsta postupka

Konkurentski

zahtjev / BrojobavjeStenja o

dodjeli ugovora saPortalajavnih

nabavki

23t-7-2-5n6

I. N.I.G.D.DNEVIIE

NEZAVISNENOVINE BanjaLuka i ID broj:

4400848860002.

2. BLICDRUKDOO

SARAJEVO / IDbroj:

4200108780006.

3. GRAFIKASenaN D.o.o.SARAJEVO / ID

broj:4200400760008.

4. JAVIIAUSTANOVASLUZBENIGLASNIK

REPUBLIKESRPSKE BanjaLuka/1D brQi:

do 50.000,00 KM bez PI)V‐ a

/ Okvimi sporzzum jezakljuden na period od dvdegodine / pruianje usluga jekontinuirano tokom 24mjeseca / pladanje u roku odl5 dana od dana dostavefakture

15.08.2016.

godine

3. 5 8. 9. 10.

Osnovni elementiugovora/okvirnog

sporazuma(Vrijednost, period

trajanja/rok izvrlenja, rokpladanja, garantni period...)

BOSNA I HERCEGOVINAVDECE MINISTARA

眺 REFCIJИ ク Eン20PS駐 あⅣTCR/QJE

Ы REFCIJИ ク EしROお“

」Ⅳπ CMCIIE

50CHA И XEPЦ E「 OBИ HACAB」 ET MИ HИCrAPA

酵 PEЩuJA,BPOπ“

ZI「EFP/ЦИJE

4400929270005

5."SviCt10St― BHprint"d.o.o.

SaraiCVO/1D

brd:

4202043620009

6.AMOS― GRAFd.o.o.Saraicvo/

1D broi:

4200120130009

7.StalnpanJa

Fanica dd

Fttnica/1D bК j:

4236045660000.

8 Comcsgraflka

d.o.o.Bania Luka

/1D br可 :

4400813560006

9.TMP DruStvo

za zapoも javanic

SllCpih i

siabovidnih lica

do.o.SaraiCVO/

4. 6。 8. 9.

R.b.

10。

Osnovni elementiugovora,/okvirnog

sporazuma(Vrijednost, period

trajanja/rok izvr5enja, rokpladanja, garantni period..,)

4200207500007

10.Prima promct

do.o.Btta Luka

/1D bKj:

4263127100000

4. PruZanje uslugapranja sluZbenihpufirilkih vozila i

pruZanjevulkanizerskih

usluga

Vrsta postupka

Dircktni

sporazum/BroiobavJcζ tcnia o

dOttCli ugovOra sa

Portalajavnih

nabavki

231¨8-2‐ 7/18

IblDEAL d.o.o.

SaraiCVO/1DbrOi:

4202152320007

678,08 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden naodredeni period do polpunogizvr5enja obaveza objeugovorene strane, a najduZena period do 12 mjeseci /isporuka kontinuirano tokom12 mjeseci / plaCanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture

12.02.2018

godine

Nabavka nannih

dcrivata/Oznaka

poJRN09000000‐ 3

Vrsta postupka

Direktni

sporazum/BroiobavJcStenia o

dO● Cli ugovora sa

Portalajavnih

nabavki

231‐ 8… 1…22/17

PETROL BHOIL COMPANYd.α Qセ Sttcva

/1D b呵 :

4200505350000

5859,84 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden naodrecleni period do potpunogizvr5enja obaveza objeugovorene strane, a najduZena period do 12 mjeseci /isporuka kontinuirano tokom12 mjeseci / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture

1.509,84 12.04.2017

godincDatum potpune

rcalizaciiC ugovora

je 18.04.2018.

godinc.UkupnautroSena vr」 cdnoSt

jc u iznosu od

4.350,00 KMbcz PDV¨ a.

PruZanje uslugaobezbjedenja

hotelskogsmjeStaja za

uposlenike nasluZbenom

putovanju uzemlji i u

inostranstvu /Oznaka po JRJN

551 10000-4

Vrsta postupka

Aneks II. dio BZakona o javnimnabavkama BiH

Rclax Tours

d.o.o.iz Sarttcva

/1D broi:

4200133460008

1.282,50 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden naodredeno vrijeme, u trajanjudo 12 mjeseci I prularleusluga je kontinuirano tokom12 mjeseci / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture

26.07.2017.

godinc

BOSNA I HERCEGOVINAVコECE MINISTARA

DfREFCrJ/ク Eフ貿ο∬ κEIⅣπ GR/CrJE

DIRErcrル4ク EろRοPSκE IⅣTECRZCrJE

50CHA И XEPЦ E「 OBИ HACAB」 ET MИ HИCTAPA

耶 PEЩИJA34跳 POnCtt z″π ′7И暉 こE

3. 4. 5。 8。 9。 10。

7. Pruzan」 c uslugc

posrcdovanJa u

nabavcl avlonskih

karata/Oznakapo JRIN

63512000‐ 1

Vrsta postupkaKonkurentskizahtjev / BrojobavjeStenja o

dodjeli ugovora saPortala javnih

nabavki231-7-2-40117

Ccntrotrans

Eurolines d.d iz

SaraJcva/1D broJ:

4200153220003

1.695,00 KM bez PDV-a /Okvimi sporazum jezakljuden na odredenovrijeme, u trajanju do 12mjeseci / kontinuirano tokom12 mjeseci / pla6anje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture

22.082017.

godinc

PruZanje uslugaorganizacijesportsko -

edukativnog iinteraktivnog

programa za djecupovodom

obiljeZavanjaDana Evrope i

organizacijepromotivnog

doga

4. 9。 10.

9. Prunnic usluga_

L2VPNkonckc」 e/

Oznaka po JIUN

98390000‐3

Direktnisporazum / Brojobavje5tenja o

dodjeli ugovora saPortala javnih

nabavki231-8-2-35/r7

Logosott d.o.o.

SaraiCVO/

1D broi:

4200236190009

5.940,00 KM bez PDV-a /Ugovorje zakljuden na periodod 12 mjeseci / pruLa$eusluga je kontinuirano tokom12 mjeseci / plaCanje u rokuod 15 dana od dana dostavefaklure

31.05.2017.

godine

Prunnic udgaprcss cliping¨ a

Oznaka po JRIN

98000000‐3

Direktni

sporazum/BroiObaviCStCnia o

dOdiCli ugovora sa

PortalaJavnih

nabavki

231-8-2‐43/17

Kliping BH d.o.o

SaraiCVO/1D

br● :

4201276940007

2.760,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden na periodod 12 mjeseci, poCev od dana10.07.2017. godine/ pruZanjeusluga je kontinuirano tokom12 mjeseci / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture

10.07.2017.

godine

Nabavka prirodnc

izvorskc vode/

Oznaka po J酬15981100‐ 9

Direktnisporazum / Brojobavje5tenja o

dodjeli ugovora saPortala javnih

nabavki231-8-t-52fi7

Atal Group d.o.o.

SaraievO/1D

brOi:

4201028370008

2.148,80 KM bez PDV- a iUgovor se zakljuduje naperiod od 12 mjeseci podevod dana obostranogpotpisivanja / isporuka I radnidan od momenta narudZbe /pladanje u roku od 15 dana oddana dostave fallure

25.08.2017.

godinc

Datum potpuncrealizaclc ugovora

je 07 02.2018.

godinc.UkupnautroScna vriicdnOSt

jc u iznosu od

2.148,80 KMbcz PDV‐ a.

12. PruZanje uslugaiznajmljivanja

printera / Oznakapo JRIN

98390000-3

Dircktni

sporazum/BroiobavJcも tcnia o

dOdieli ugovora sa

Portalajavnih

nabavki

231-8‐ 2‐53/17

Xcnon forte

d.oo.SaraiCVO/

1D broJ:

4200781540009

854,00 KM bez PDV-a /Ugovorje zakljuden na periodod 12 mjeseci podev od danaobostranog potpisivanja Ikontinuirano / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture

28.08.2017

godinc

Rb.

BOSNA I HERCEGOVINAVIJECE MINIS「 ARA

DttErcrЙ z4 E/Rοぉ 誦露 ′Ⅳπ GMCrJE

DttFC″ Иク E1/RORsKE五 Ⅳπ CMCrJE

50CHA И XEPЦ E「 OBИ HACABJET MИ HИCTAPA

ДИPEttJA'EBPO昴“

〃″π ′TИttJE

3. 4. 7.

PruZanie usiuga

odrtavanJa i

popravkc

raё unarskc l

clcktronskc

oprcmc/oznakapo JRJN

50300000‐8

Vrsta postupkaKonkurentskizaltjev / Brojobavje5tenja o

dodjeli ugovora saPortala javnih

nabavki 231-8-2-6/18

Aspo Rail d.o.o.

iz Saraicva/1D

broi

4202124540000

333,00 KM bez PDV-a /Ugovorje zakljuden na periodod 12 mjeseca / pla6anje uroku od 15 dana od danadostave fakture

30.01.2018

godinc

14. PruZanje uslugaistraZivanja

javnog mnijenja uBiH

Direktnisporazum / Broj

obavjeStenja ododjeli ugovora sa

Portala javnihnabavki 231-8-2-

t2/18

CUSTOMCONCEPT

d.o.o.Saraicvo

ID broi:

4200331930001

5.010,00 KM bez PDV-a iUgovor je zakljuden dopotpunog izvrSenja obayezaobje ugovorene strane, anajduZe do dana 31.12.2018.godine / plaCanje u roku od l5dana od dana dostave fal,Cure

09.03.2018

godinc

Upis i uslugeprofesionalnogusavr5avanja po

progrffnuspecijalizovane

obuke

Direktnisporazum / Broj

obavjeStenja ododjeli ugovora sa

Portala javnihnabavki 231-8-2-

9/18

LINK GROUPd.o.o.Saraicvo/

1D broi:

4201677260009

1.835,47 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden od20.02.2018. godine do31.10.2019. godine / pladanjeu roku od 15 dana od danadostave fakture

20.02.2018.

godinc

6。 7. 8. 9。

16. Nabavkakuhiniskih aparaa

/Oznaka po JRJN31000000‐ 6

Direktnisporazum / Brojobavje5tenja o

dodjeli ugovora saPortala javnih

nabavki 23 l-8-l-77tr7

賊 Sd.oo.

SaraiCVO/1D

br● :

4200056290005

1.035,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden dopotpunog izvrSenja obavezaobje ugovorene strane, anajduZe do 31.12.2017 .godine / 25 radnih dana odmomenta potpisivanjaUgovora / plaixle u roku odl5 dana od dana dostavefakture

16.11.2017

godinc

Datum potpunercalizaclc ugovora

jc 21.12.2017.

godinc.Ukupna

utroSena vrjcdnostjc u iznosu od

l.035,00 KM

bcz PDV¨a

PruZanje uslugeprevotlenja

Vrsta postupkaAneksa II. dio B

Zakona

HALECO d.0.o.lz Dottcg Vakufa

/1D broi:

4236589250000

39.400,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden naodredeni period do potpunogizvrSenja obaveza objeugovorene strane, a najduZena period do 12 mjeseci /isporuka kontinuirano tokom12 mjeseci / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture

17.042018.

godinc

Nabavka nttnlh

dcr市ata/OznakapoJRN

09000000‐ 3

Vrsta postupka

Dircktni

sporazum/B可obavJcStcnia o

dOttCli ugovora sa

Portalajavnih

nabavki

231-8‐ 1-16/18

PETROL BHOIL CONIIPANY

d.o.o iz Saraicva

/1D broi:

4200505350000

4.838,40 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden'naodredeni period do potpunogizvrSenja obayeza objeugovorene strane, a najduZena period do 12 mjeseci iisporuka kontinuirano tokom12 mjeseci / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture

24.04.2018.

godine

BOSNA I HERCEGOVINAV口ECE MINISTARA

DIREFCttИ ク E/ROPSE′Ⅳ7ECMCfJE

DIttrc′ JИ zИ Eυ20PSFE IN「EGMCrJE

50CHA И XEPЦ E「 OBИ HACABJET MИ HИCTAPA

′〃′Eκ4Zι4 34 EBPOπCんE〃″rFPA暉 こE

1. 3. 4. 5。

`。

7. 8。 9。 10.

R.b. Opis i Oznaka poJRJN

Yrsta postupka ibroj obavjeStenjao dodjeli ugovorasa Portala javnih

nabavki

Podaci odobavljatu/

dobavljalima uugovoru/okvirno

m sPorazumu(Naziv, mjesto,

ID broi)

Osnovni elementiugovora/okvirnog

sporazuma(Vrijednos( period

trajanja/rok izvrSenja, rokpladanje, garantni period...)

Opis izmjene osnovnihelemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatakvrijednosti

ugoYoranakoo

ulinjeneizmjene

Datumzakljulenja

Ugovora/

Datum potpunerealizacije

ugovora./okvirnogsporazuma i

ukupna utroSenavrijednost

Napomena

(obrazloZenje

)

PruZanje uslugaosiguranja iregistracijesluZbenih vozilalOznaka po JRIN66s10000-8

Dircktni

sporazum/BroiObaviettenia o

dOdiCh ugovora sa

Portalajavnih

nabavki

231-8‐ 2‐71/17

SARAJEVOOSIGIJRANJE DD SartteVO/1D

br● :

4200326930117

3.834,34 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden naodredeno vrijeme na periodod godinu dan4 podev oddatuma podetka trajanjaosiguranj4 a u meduvremenuse moZe raskinuti samo poduslovom da su ugovomestrane medusobno iznririlesve stvorene obaveze ipotraZivanja / sukcesivnq /pladanje u roku od 15 dana oddana dostave fakture

02.11.2017.

godine

Datum potpuncrealizacje ugovOra

Je 07.02.2018.godinc.Ukupna

utroSena vriiednOSt

jc u iznosu od

3.834,34 KMbcz PDV‐a.

Nabavka prirodneizvorske vode

Direhni

sporazum/BroiObaViCStCnia o

dOdiCli ugOvora sa

Portalajavnih

nabavki

231‐ 8‐ 1‐52/17

Atal Group d.o.o.

SaraiCVO/1D

brOi:

231‐ 8‐ 1‐ 13/18

3.229,84 KM bez PDV- a /Ugovorje zakljuden na periodod 12 mjeseci podev od danaobostranog potpisivanja Iisporuka I radni dan odmomenta narudZbe / pladanjeu roku od 15 dana od danadostave fakture

04.02.2018.

godinc

Prulanje usluganaJma espresso

aparata 3 (tri)komada i nabavku

originalnihkaDsula za

Direktnisporazum / Broj

obavje5tenja ododjeli ugovora sa

Portala javnihnabavki

TR"JACKPOINT"Sattevo

/1D broi:

4303020010000

4.000,00 KM bez PDV- a /Ugovorje zakljuden na periodod 12 mjeseci podev od danaobostranog potpisivanja Iisporuka I radni dan odmomenta narudZbe I olacanie

05.04.2018.

godinc

1 3. 5。 6。 9. 10。

espresso kafu 231-8‐ 1‐ 15/18 u roku od 15 dana od danadostave fakture

22. PruZanje uslugedizajna i preloma

naslovnice iunutralnjih

stranica dasopisaSui Generis brojIV / Oznaka po

JRIN 98000000-3

Dircktni

sporazum/Br可ObaViestcnia o

dOdiCli ugovOra sa

Portalajavnih

nabavki

231-8-2‐ 85/17

Triptih d.0.o.

saracvo/1D broi4200925130005

1.530,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden dopotpunog izvr5enja obayezaobje ugovorene strane Ijednokratno / pla6anje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture

15.12.2017.

godincDatum potpunc

rcalizac」 c ugovora

Jc 06.06.2018.godine.Ukupna

utroScna vrり Cdnostje u iznosu od

l.530,00 KMbez PDV‐a.

23. Nabavka sistemaza evidencijuprisustva na

poslq te ulaza iizlazaiz zgrade na

adresi DokeMazalida broj 5/Oznaka po JRJN

3 l7l l3 l0-9

Dircktni

sporazum/BroiobavjeStcnia o

dOdiCli ugovora sa

Portalajavnih

nabavki

231‐ 8-2¨ 83/17

Unilab d.o.o.

Agcnciia za

ztttitu

UudilimO宙 nc/1D broi

4200054160007

2.128,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden dopotpunog izvrSenja obavezaobje ugovorene strane, anajduZe do 31.12.2017.godine / jednokratno /pladanje u roku od 15 dana,oddana dostave fakture

12.12.2017.

godincDatunl potpunc

rcalizacjc ugovora

jc 31.1.20217.

godine.Ukupnautroも ena vnJcdnost

jc u iznosu od

2.128,00 KMbcz PDV―a.

Nabavka toncra/

Oznaka po JRJN

30125100‐2

Direktnisporazum / Broj

obavjeStenja ododjeli ugovora sa

Portalajavnihnabavki

23 r-8-l-l/l 8

“Alf‐ om"d.0.0Batta Luka/1Dbroi 231-8‐ 1‐ 1/18

1.846,90 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden dopotpunog izvrSenja obavezaobje ugovorene strane, anajdule do 31.01.2018.godine / jednokratno /pla6anje u roku od l0 dana oddara dostave fakture

29.12.2017.

gOdincDatum potpune

rcalizaciiC ugovOra

Je 21.02.2018.godinc.ukupna

utroScna vrlcdnoSt

je u iznosu od

l.846,90 KMbcz PDV―a.

25 Nabavkakancelarijskog

namje5taja /Oznaka po JRJN

39100000-3

Direktnisporazum / Brojobavjestenja o

dodjeli ugovora saPortala javnih

nabavki 23 l-8-l-4/18

R2%Sd.o.oSarttCVO/1D bra4200056290005

5.298,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden dopotpunog izvr5enja obavezaobje ugovoreno strane, anajduZe do 3 I .01 .201 8.godine / jednokratno /plaCanje u roku od 15 dana oddana dostave fakture

29.12.2017

godincDatum potpunc

rcalizac」 c ugovorajc 07.02.2018.

godinc.UkupnautroSena vriiednOSt

je u iznosu od

5.298,00 KMbcz PDV¨a.

sPorazum/BroiobavJettenJa o

dOdiCli ugovora sa

Portalajavnih

nabavki

231‐ 8‐2‐ 10/18

AstroLab

Obrtiё ka

diClatnOst

SarttevO/1D

brOi:

4302989000005

5。 9. 10.

26. Pn」レIje usiugac‐laming/Oznaka

po JRIN

983900003

3.6m,00 KM bez PDV -a /Ugovor se zakljuduje na

odredeno vrijeme, u trajanjudo 12 (dvanaest) mjeseci od

dana obostraDog potpi sivanj aUgovora

14.12.2017.

30dinc