SkoleanalyseOplæg til Økonomiudvalget, 22. februar 2010

Beslutningspunkter

□ Byg en ny skole□ Svømmebad kobles på skoleprojektet□ Benyt OPP som organiseringsmodel□ Placering i nordvingen

Analyse af potentielle løsninger

Økonomi

Behov for effektivisering

□To skoler står overfor store renoveringer

□I er dårlig til at holde kommunens bygninger □ Anbefaling: 130 kr/kvm = 60% niveau□ Samlet alle bygninger: 49%□ Reelt bruges: Skovgårdsvej 190-210 kr/kvm, Skolegade 60-80 kr/kvm

□Stort effektiviseringspotentiale for én samlet skole

...ingen hemmelighed at kommunens økonomi er under pres...!

Faktisk og ideelt vedligehold

Hvad koster en ny skole?

□ Ny 3-sporet skole (8.800 kvm) med mulighed for udvidelse til 4-spor□ Totaløkonomi: Medfører en højere anlægsudgift. □ Hertil kommer svømmebad (40-60 mio. kr)...Pris afhænger af hvilke funktioner (fx kantine) og kvalitet byrådet ønsker...

Et eksempel fra Nordjysk Kommune

Gevinst over 30 år:□ 15 mio. kr ved at lukke 2 skoler og bygge ny 3-sporet skole□ Knap 200 mio. kr ved at lukke 3 skoler og bygge ny 4-sporet skole

Gevinst opnået igennem:□ Genopretningsudgifter konverteret til nyinvestering□ Færre energiudgifter (bedre bygning og færre kvm)□ Færre drifts- og vedligeholdelsesudgifter (bedre bygning, færre kvm og samlet bygningsmasse)□ Ekstra 'bonus'. Tilpasset bygningsmasse til nutidige krav, herunder til funktionshæmmede.

…”1 for 2” er ”gratis” – ”1 for 3” er en god forretning...

Gribskov?

Gevinst i et 30 årigt perspektiv:□ 5-50 mio. kr. ved tilbygning og renovering af gl. Helsinge Skole (Skolegade), men ikke optimal planløsning og excl. afledte omkostninger □ 15-60 mio. kr ved ny skole

Analyse forudsætter:□ At vi fremadrettet holder vores bygninger i ordentlig stand.□ Samlet pris for skole 200 mio. kr.

...der er et stort langsigtet potentiale i bygning af en ny skole...

Finansiering

Har vi pengene?

□ Vi har ca 100 mio. kr til Skole og Svømmebad□ OPS-puljen 25-50 mio. kr□ Egen opsparing□ Yderligere kvalitetsfondsmidler

...vi mangler egne penge – er afhængig af eksterne midler...!

Hvad betyder privat inddragelse reelt?

□Kommunalt ejerskab□Sammenkobling af anlæg, drift og vedligehold i én kontrakt□Sikre tilstrækkeligt drifts- og vedligeholdelsesniveau i op til 30 år□Budgetsikkerhed.

□ Nu: ca 7 mio. kr til drift og vedligehold. Hertil kommer i gns. 4 mio. til ekstraordinær anlæg. Hertil evt ydelse på lånefinansiering til opretning 3-9 mio. kr□ OPP: 6-7 mio. kr + afdrag på lån 10-12 mio. kr.

□Vi får fokus på vores kernekompetencer (undervisning). □Ejendomsdrift i private regi...Ikke et spørgsmål om idelogi, men nødvendigt for finansiering...!

□ Eksempel med lån af 200 mio. kr□ Grundlæggende vil der være et likviditets-underskud i starten af perioden og et overskud i slutningen.□ Med et lån på 200 mio. kr og en rente på 5% vil likviditetsunderskud-det i de første 10 år være på godt 4 mio. kr/år□ ISM ansøges om 'match' mellem afbetaling og frigivelse af deponi

Likviditet

Yderligere potentialer for effektiviseringer

Hj.kundskab/kreative

Klasselokaler Skoleadm.

Biologi/Geografi

Fysik/Kemi

Rådhus/Skole

Rådhus/skole

Rådhus/skole

Klasselokaler

Indskoling

SFO

Skole, Rådhus m.m - med mulighed for at del af rådhus omdannes til skole (flexbygning) – og fokus på fællesfacilliter – arbejdstegning/idéskitse

Fælles Mødesal

Klasselokaler

Kantine til skole

Toiletter

Toiletter

Fælles Produktions-køkken

PASSAGE

PÆS/Børne-bib.

Fælles Kantine/Café samt front/reception

Bibliotek/videns-center

Rådhus

Udendørs Café/ophold

Svømmebad?

Indendørs-Idræt

Omklædning

Produktion af mad til hele komplekset + evt. ud af hus til fx børnehaver

Flexbygning til enten skole eller adm.

Pædagogik og læring

Hvilke muligheder er der i en ny skole?

Ny skole:

□ Bedre rummelighed både ift den enkeltes faglige potentiale og trivsel.□ Bedre fagligt miljø blandt lærerne – flere fagligheder sammen□ For eleven: klar rød tråd i deres skolegang□ En række stordriftsfordele i services etc

I dag:

□ Skolerne er bygget ud fra, at en klasse er meget homogen både fagligt og socialt□ Manglende sammenhængskraft□ Alle faglokaler idag basalt forældede – lever i dag lige op til minimumskrav, vil slet ikke stå mål med krav i fremtiden

Planperspektivet

Helsinge Helhedsplan

Hvad vil vi med Helsinge?

Hvad vil vi med Helsinge?

□ Klar struktur for placering af funktioner: synergi og sammenhæng mellem relaterede funktioner (3 ”vinger” i Helhedsplanen)□ Trafikstruktur: Gennemgående trafik ledes til omfartsveje, sivetrafik i centerområdet, trafiksikkerhed, støtte op om kollektiv trafikbetjening, bedre forhold for bløde trafikanter □ Byliv: fortætning i og omkring centerområdet, funktioner der genererer byliv koncentreres i centerområdet, flere kulturinstitutioner og – aktiviteter, bedre handelsliv, koble Stationsområde/-center med bymidten□ Grønne forbindelser og oplevelser: Grøn Centerring binder byen sammen, giver adgang til ”vingerne”, forbinder spredte grønne områder, sikker stiforbindelse, aktivitet og bevægelse på og ved stierne □ Byrum: æstetik, funktionalitet og inspirere til ophold□ Kobling og synergi mellem fritid, kultur og undervisning□ Byudvikling: fremtidig byudvikling i Helsinge Nord

Svømmebad

Svømmebad

□ Der er perspektiver i samdrift med fx skole□ Areal□ Personale□ Forsyning (varme)□ Vi kan ikke bruge de samme penge to gange

□ Der findes professionelle aktører som kan (og vil) være operatører på et samlet idrætskompleks□ 4 andre kommuner (Allerød, Ringsted, Halsnæs, Dragør) er også interesseret

Tidsplan

Overordnet tidsplan

Opgave fordeling□

ØU drøftelser af D/V niveau, økonomimodel, finansiering, samarbejdsmodel mv.

□

BØR drøftelser af indhold, pædagogiske rammer, skolestrategiske beslutninger

□

PLAN. drøftelser af placering, herunder Helhedsplan Helsinge by omfattende byudvikling af Helsinge by, i denne sammenhæng til området Helsinge Skole (nuværende areal), Sportskilen, nyt byområde Helsinge Nord. Samt temaet om valg af placering af servicefaciliteter i denne bydel contra andre dele af byen.

□

KULTUR drøftelser af svømmebadsproces, herunder idrætstrategiske overvejelser i fht drift og optimeret anvendelse af eksisterende idrætsfaciliteter

Hvorfor?

□ Økonomi□ Behov for effektivisering□ For dyrt at beholde de gamle skoler□ Totaløkonomi□ Budgetsikkerhed

□ Finansiering□ Nødvendigt med yderligere finansiering

□ Planperspektiv□ Helhedsplanen prioriterer undervisningsformål i Nordvingen□ Perspektiver for nyt byområde

□ Pædagogik og læring□ Forældede faglokaler□ Manglende sammenhængskraft□ Bedre mulighed for undervisnings-differentiering