Nomor Standar Operasional Prosedur /Juli/2017 / Juli/2017 ...ppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/SOPDISPAR04225229092017.pdfTanggal Efektif /Juli/2017 Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata

DINAS PARIWISATA

Nomor Standar OperasionalProsedur /Juli/2017Tanggal Pembuatan / Juli/2017

Tanggal Efektif /Juli/2017Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat

Nama Standar OperasionalProsedur Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Dinas Pariwisata

Sekretariat

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

- Peraturan Daerah Kab. Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentangPembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat

SMA

- Peraturan Bupati Lombok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Pariwisata

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN- Standar Operasional Prosedur Layanan Kenaikan Pangkat PNS Badan

Kepegawaian Daerah. Atk, Komputer, Cap Dinas, Lemari kartu kendali, Disposisi, Filig Kabinet

- Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat masuk dan keluar

PERINGATAN PERLENGAKAPAN/PERLATAN

- SOP Layanan Kenaikan Pangkat PNS dari Badan Kepegawaian Daerah terhambat, makalayanan kenaikan pangkat PNS di dinas juga terhambat Form Kenaikan pangkat- SOP Layanan Administrasi Surat tidak berjalan, maka layanan Kenaikan Pangkat PNS diDinas terhambat

No Uraian KegiatanPelaksana Mutu baku

Kasubag. Petugas Caraka Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

Kepala Dinas Sekretaris Umpeg AdministrasinPNSYbs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menindaklanjuti surat - Surat dari BKD perihal kenaikan - Rekapitulasi PNS yangpangkat akan naik pangkat

1. pemberitahuan kenaikan pangkat 2 hari- Disposisi dari Kadis dan - Pengumuman PNS yang

dari Badan Kepegawaian DaerahSekretaris akan naik pangkat

2.Mempersiapkan dan melengkapi

Nama PNS yang akan naik pangjkat 1 minggu DP3 dan SK Pangkatpersyaratan kenaikan pangkat

- DP3 2 tahun teraklhir Berkas kenaikan pangkat

3. Memeriksa berkas kelengkapan - SK Pangkat terakhir 30 menit diklasifikasi berdasarkankenaikan pangkat - Surat masuk dari BKD nama/NIP beserta

kelengkapanMembuat konsep surat - Konsep surat pengantar beserta Konsep surat pengantarpengantar kenaikan pangkat 1 lampiran

5 menitbeserta lampiran

4. beserta lampiran (Data PNS - Memberi parafyang naik pangkat) terlebihdahulu diteliti dan diperiksa.Memeriksa/meneliti dan memberi - Konsep surat pengantar beserta Konsep surat pengantar

5. paraf surat pengantar kenaikan1

lampiran 5 menit beserta lampiran diberi parafpangkat beserta lampirannya. T - Paraf Kasubag Umpeg Sekretaris

- Konsep surat pengantar beserta Surat pengantar besertaMenandatangani surat pengantar Y

6. 1 lampiran 5 menit kelengkapannyaBeserta- Paraf Kasubag Umpeg ditandatangani kepala dinas

lampiran/kelengkapannyaT

Y - Paraf Sekretaris

7.Mengirimkan surat pengantar - surat pengantar beserta lampiran

5 menitTanda terima surat keluar

beserta kelengkapannya kepada - Ditandatangani kepala dinasBKD - Diberi Stempel

Mengarsipkan surat pengantar - Tanda terima surat keluar File arsip daftar kenaikan- Foto copy surat pengantar dan pangkat PNS Dinas8. beserta kelengkapan dan di foto 5 menit

kelengkapan sebagai arsip komunikasi dan InformatikaCopy

KEPALA DINAS PARIWISATAKABUPATEN LOMBOK BARAT,

ISPAN JUNAIDI,M,EdPEMBINA UTAMA MUDA ( IV/C )NIP. 19681231 199103 1 115

DINAS PARIWISATA

Nomor Standar OperasionalProsedur /Juli/2017Tanggal Pembuatan / Juli/2017

Tanggal Efektif /Juli/2017Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat

Nama Standar OperasionalProsedur Layanan Keuangan Dinas Pariwisata

Sekretariat


- Peraturan Daerah Kab. Lombok Barat 10 Tahun 2016 tentang PembentukanSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat

1. Kepala Dinas2. Sekretaris Dinas3. Kepala Sub Bagian Keuangan4. Pejabat fungsional umum yang berpendidikan minimal SMA


KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN- Standar Operasional Prosedur Layanan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah. Komputer, Aplokasi SIMDA Keuangan,ATK, Cap Dinas, Lemari kendali,Disposisi, Filig Kabinet, Map plastik

- Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi SuratPERINGATAN PERLENGAKAPAN/PERLATAN

- SOP Layanan Keuangan pada BPKAD terhambat, maka layanan keuangan di dinas jugaterhambat Buku Kendali Perbendaharaan

- SOP Layanan Administrasi Surat tidak berjalan, maka layanan keuangan Dinas terhambat

Pelaksana Mutu baku

No Uraian Kegiatan KepalaSekretari

s Kasubag. Bendahara Petugas Petugas PPTKPengeluar Administrasi Persyaratan/Kelengkapan Waktu OutputDinas Keuangan Administrasian keuangan Umpeg1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mempersiapkan dan- Kelengkapan SPJ keuangan - Berkas SPJ keuangan

1 sesuai ketentuan dalam DPA beserta elengkapannyaMenyampaikan Berkas SPJ

1. - Nota Dinas Pengajuan 3 hari - Nota Dinas PengajuanKeuangan yang telah diparaf

yangtelahdi tandaPPTK dan PPK

tangani PPTK dan PPK

Menerima dan Meneliti- SPJ keuangan beserta Berkas SPJ keuangan

kelengkapannya beserta kelengkapannyaBerkas SPJ beserta 12. - Nota Dinas Pengajuan yang 30 menit disertai Nota Dinaskelengkapannya dan T

telah ditandatangani PPTK Pengajuan dilampirkanmembubuhi cap verifikasi Y dan PPK disposisi

- SPJ keuangan beserta Berkas SPJ keuangan

Memeriksa dan meneliti kelengkapannya beserta kelengkapannya- Nota Dinas Pengajuan yang disertai Nota Dinas

3. berkas SPJ keuangan serta 15 menittelah ditandatangani PPTK Pengajuan dilampirkanmemberikan paraf

dan PPK disposisi diberi catatan- Copy DPA

Memberikan penomoran - Berkas SPJ Keuangan Berkas SPJ Keuanganpada Berkas dan beserta kelengkapannya beserta kelengkapannya

4. Mendistribusikannya ke telah dicap verifikasi 15 menit telah diparaf kasubagsekretaris Dinas (Pejabat keuPengelola Keuangan)

- SPJ keuangan beserta Form SPM dan berkaskelengkapannya SPJ keuangan beserta

5. Memaraf / Memverifikasi SPJ - Nota Dinas Pengajuan yang 15 menit kelengkapannya disertaitelah ditandatangani PPTK Nota Dinas Pengajuandan PPK dilampirkan dan diberi

paraf- SPJ keuangan beserta Form SPM dan berkas

kelengkapannya SPJ keuangan beserta- Nota Dinas Pengajuan yang kelengkapannya disertai

Menerima dan telah ditandatangani PPTK Nota Dinas Pengajuan6. mendistribusikan SPJ ke dan PPK 5 menit dilampirkan dan telah di

Pengguna Anggaran (Kadin) - Form SPM, telah diverifikasi paraf Kasubag. Keu.- Paraf Kasubag. Keu.

A

Pelaksana Mutu baku

No Uraian Kegiatan Kepala Sekretaris Kasubag.K Bendahara Petugas PPTKDinas Pengeluar Admi Petugas Persyaratan/Kelengkapan Waktu Outputeuangan an keuangan Administrasi

Umpeg1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

A

- SPJ keuangan beserta Berkas SPJ Keuangankelengkapannya beserta Kelengkapannya

- Nota Dinas Pengajuan yang disertai Nota DinasMenandatangani berkas SPJ telah ditandatangani PPTK Pengajuan Dilampirkan

7. keuangan beserta dan PPK15

menit disposisi diberi catatanKelengkapannya - Copy DPA, telah diverifikasi dan telah di Paraf

- Kartu disposisi dan paraf Kasubag. Keu. DanKasubag. Keu. Dan Paraf SekretarisSekretaris

Membayar kegiatan dan- Berkas SPJ Keuangan dan Diarsipkan dalam File

Lampiran Kabinet8. Mengarsipkan SPM beserta 5 hari- Copy Form SP2D

copy SPJ keuangan- Copy Form SPM & Lampiran

Menerima pencairan dan - Diarsipkan dalam FileKabinet9 berkas copy SPJ yang telah

Ditandatangani

KEPALA DINAS PARIWISATAKABUPATEN KAB.LOMBOK BARAT

ISPAN JUNAIDI,M.EdPembina Utama Muda ( IV/c )NIP. 19621231 199103 1 115

DINAS PARIWISATA

Nomor Standar OperasionalProsedur /Juli/2017Tanggal Pembuatan / Juli/2017Tanggal Efektif /Juli/2017Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat

Nama Standar OperasionalProsedur: Layana Surat Masuk

Sekretariat


- Paturan Daerah Kab. Lombok Barat 10 Tahun 2016 tentang PembentukanSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat

1. Kepala Dinas2. Sekretaris Dinas3. Kepala Bidang4. Kepala Subbag/Kepala Seksi5. Pejabat fungsional umum yang berpendidikan minimal SMA


KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN- Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Dari SKPD Lain.

Atk, Komputer, Cap Dinas, Lemari kartu kendali, Disposisi, Filing Kabinet

-


- SOP Layanan Administrasi Surat SKPD lain tidak berjalan, maka Layanan AdministrasiSurat Dinas terhambat Buku Agenda Surat Masuk

Pelaksana Mutu baku

No Uraian Kegiatan Kepala SekretarisKabid

Kaubag / Petugas CarakaPersyaratan/Kelengkapan Waktu OutputDinas Kasie Administrasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1- Surat masuk - Surat masuk di bukukan dalam

1. Menerima surat masuk - Kartu Disposisi5

menit agenda surat masuk- Kartu disposisi dinas

Menerima / memeriksa / - Surat masuk - Surat masuk

2. meneliti surat masuk dan 1 - Kartu disposisi dinas5

menit - Catatan disposisi dinasmemberi catatan disposisi TMenerima / memeriksa / Y - Surat masuk - Surat Masuk

3.meneliti surat masuk dan - Catatan disposisi dinas 5

menit- Catatan disposisi dinas

catatan disposisi serta 1 - Konsep surat/melaksanakan tugas - Surat perintahMenindaklanjutinya dinas - Melaksanakan tugas dinasTMenerima / memeriksa / Y - Surat masuk - Surat Masuk

4.meneliti surat masuk dan - Catatan disposisi dinas 5


catatan disposisi serta 1 - Konsep surat/melaksanakan tugas - Surat perintahMenindaklanjutinya dinas - Melaksanakan tugas dinasTMenerima / memeriksa / Y - Surat masuk 5

menit- Surat Masuk

5. meneliti surat masuk dan - Catatan disposisi dinas - Catatan disposisi dinascatatan disposisi serta 1 - Konsep surat/melaksanakan tugas - Surat perintahMenindaklanjutinya T dinas - Melaksanakan tugas dinas

6.Hasil tindak lanjut surat Y 5

menitMasuk surat masuk di arsipkan File Kabinet arsip suratmasuk/surat dinas lainnya

KEPALA DINAS PARIWISATAKABUPATEN LOMBOK BARAT

ISPAN JUNAIDI,M.Ed.Pembina Utama Muda ( IV/c )NIP. 19681231 199103 1 115

DINAS PARIWISATA

Nomor Standar OperasionalProsedur: /Juli/2017

Tanggal Pembuatan / Juli/2017

Tanggal Efektif /Juli/2017

Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat

Nama Standar OperasionalProsedur Layanan Surat KeluarSekretariat



1. Kepala Dinas2. Sekretaris Dinas3. Kepala Bidang4. Kepala Subbag / Kepala Seksi5. Pejabat fungsional umum yang berpendidikan minimal SMA


KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN- Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat Dari SKPD Lain.

Atk, Komputer, Cap Dinas, Lemari kartu kendali, Disposisi, Filig Kabinet



- SOP Layanan Administrasi Surat SKPD lain tidak berjalan, maka Layanan AdministrasiSurat Dinas terhambat Buku Agenda Surat Keluar

Pelaksana Mutu baku

No Uraian Kegiatan Kepala Sekretaris Kabid Kaubag / Petugas Caraka Persyaratan/Kelengkapan Waktu OutputDinas Kasie Administrasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menerima surat masuk1

- Surat masuk - Surat masuk di bukukan dalam

1. - Kartu Disposisi5

menit agenda surat masukdisertai catatan disposisi

- Kartu disposisi dinasMenerima / memeriksa surat - Surat masuk - Surat masuk

2.masuk disertai catatan

1- Kartu disposisi dinas 5


disposisi dan mempersiapkan - Konsep surat keluar

konsep surat keluar TY - Paraf Kasie

Menerima / memeriksa surat - Surat masuk - Surat masukmasuk disertai catatan - Catatan disposisi dinas - Catatan disposisi dinas

3. disposisi/konsep surat keluar 1 - Konsep surat keluar5

menit - Konsep surat keluardan mempersiapkan konsep T

Y- Paraf Kasie - Paraf Kasie

surat keluar - Paraf KabidMenerima / memeriksa surat - Surat masuk - Surat masukmasuk disertai catatan

1- Catatan disposisi dinas - Catatan disposisi dinas

4. disposisi/konsep surat keluar - Konsep surat keluar5

menit - Konsep surat keluardan mempersiapkan konsep T - Paraf Kasie - Paraf Kasie

surat keluar Y - Paraf Kabid - Paraf Kabid/ Paraf Kasie- Konsep surat keluar 5

menit5. Menandatangani surat keluar 1 - Paraf Kasie Surat ditandatangani

T - Paraf Kabid/ Paraf Kasie

6.Membukukan surat keluar Y surat dibukukan dan diberi nomor 5

menitSurat keluar telah ditandatangani,

dan member nomor serta cap dinas diberi nomor dan diberi cap

7. Mengirimkan surat keluarSurat keluar telah ditandatangani, 5

menitTanda terima surat

diberi nomor dan diberi cap

8. Mengarsipkan surat Tanda terima surat5

menit File Kabinet arsip suratkeluar/surat dinas lainnya

KEPALA DINAS PARIWISATAINFORMATIKA KABUPATEN BEKASI

ISPAN JUNAIDI, M.Ed.Pembina Utama Muda ( IV/c )NIP. 19681231 199103 1 115

DINAS PARIWISATA





Nama Standar OperasionalProsedur Penyusunan Rencana KegiatanSekretariat



1. Kepala Dinas2. Sekretaris Dinas3. Kepala Sub Bagian Perencanaan4. Pejabat fungsional umum yang berpendidikan minimal S1


KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN- Standar Operasional Prosedur Layanan Penyusunan Rencana Kegiatan pada Bappeda.- . Atk, Komputer, Cap Dinas, Lemari kartu kendali, Disposisi, Filig Kabinet



- SOP Layanan Penyusunan Rencana Kegiatan pada Bappeda tidak berjalan, makaLayanan Penyusunan Rencana Kegiatan terhambat Form Renja, Form RKA, Form DPA, Form Penetapan KInerja

Pelaksana Mutu baku

No Uraian Kegiatan KepalaSekdin

TimKasuba

gPPTK Persyaratan/Kelengkapan Waktu OutputPerencanDinas Anggaran aan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1- Rencana Kegiatan/RKA Tahun - Konsep Rencana Kegiatan/RKA

1. Menyusun usulan kegiatan lalu 5 menit Tahun berkenaan

Menerima konsep rencana - Konsep Rencana Kegiatan/RKA - Konsep Rencana Kegiatan/RKA2. kegiatan dan menginformasikannya Tahun 5 menit Tahun berkenaan

dalam Musrenbang SKPD - Lembar Aistensi - Lembar Aistensi

Menerima / memeriksa / meneliti - Konsep Rencana Kegiatan/RKA - Konsep Rencana Kegiatan/RKA

1 Tahun berkenaan Tahun Sekarang3. konsep rencana kegiatan dan 5 menit

T - Lembar Aistensi - Lembar Aistensimenentukan pagu SKPDY

Menerima hasil Musrenbang SKPD - Konsep Rencana Kegiatan/RKA - Konsep Rencana Kegiatan/RKA

4.dan menyusun ulang prioritas

2Tahun berkenaan

7 hariTahun Sekarang

kegiatan sesuai pagu dan T - Komputer - Telah diaistensimelakukan asistensi RKA - DPA - Database RKA - Cetak DPA hasil asistensiYMenerima / memeriksa / meneliti - Draft Renja - DPA telah ditandatangani

5.konsep rencana kegiatan sesuai 2 - DPA hasil asistensi 30 menit - RKA telah ditandatanganipagu dan skala prioritas T - RKA hasil asistensiMemaraf Renja SKPD YMeneliti dan Menandatangani - Draft Renja - Renja telah ditandatangani

6. Renja SKPD dan memaraf RKA - 2 - DPA hasil asistensi 60 menit - DPA telah ditandatangani

DPA - RKA hasil asistensi - RKA telah ditandatanganiT YMengarsipkan rencana kegiatan - Renja, SKPD, RKA & DPA hasil

7 Renja, RKA dan DPA dan asistensi dan telah 15 menit Arsip Renja, RKA, dan DPA dalammendistribusikannya pada PPTK ditandatangani file kabinet

Menerima DPA kegiatan sesuai- RKA & DPA hasil asistensi dan

8 telah ditandatangani Arsip RKA/DPA dalam file kabinetpagu yang disetujui


ISPAN JUNAIDI, M.EdPembina Utama Muda ( IV/c )NIP. 19681231 199103 1 115

DINAS PARIWISATA





Nama Standar OperasionalProsedur Layanan Jawab Surat Kotak PengaduanSekretariat



1. Kepala Dinas2. Sekretaris Dinas3. Kasubag. Umum dan Kepegawaian4. Seluruh Kepala Bidang5. Seluruh Kepala Seksi6. Penanggungjawab/Petugas Kotak Pengaduan7. Pejabat fungsional umum yang berpendidikan S1


KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN- Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat. Atk, Komputer, Cap Dinas, Lemari kartu kendali, Disposisi, Filig Kabinet



- SOP Layanan Administrasi Surat tidak berjalan, maka layanan Jawab Surat Pengaduanterhambat Form Lampiran Surat Pengaduan

-

Pelaksana Mutu baku

No Uraian Kegiatan Kepala Sekretaris Seluruh Seluruh Kasubag. Operator Pngjwb Persyaratan/Kelengkapan Waktu OutputKabid Kasie Umpeg Kotak PengaduanDinas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Form Surat Pembaca Data/Laporan Surat Pengaduan

Menghimpun dan memilah 5 menityang telah di kualifikasi berdasar

1. nomor urut, nama, email,informasi surat pengaduan

tanggal, keluhan dan SKPDyang dituju

Mendistribusikan surat dinas - Data Surat 5 menit Data Surat Pengaduan/Saran2. perihal permintaan jawaban atas Pengaduan/saran dipilah sesuai bidang masing-

surat pengaduan dan diberi paraf masing- Data Surat - Data Surat Pengaduan/saran

Membuat disposisi kepada Kasie 1 Pengaduan/saran - Disposisi serta catatan3. T - Kartu disposisi 5 menit - Paraf Kabidperihal jawaban surat pengaduan

- Konsep Surat Jawaban dariYKasie

- Data Surat - Data Surat Pengaduan/saran

4.Membuat konsep surat jawaban 1 Pengaduan/saran

5 menit- Disposisi serta catatan

pengaduan/saran - Disposisi serta catatan - Konsep surat jawaban danparaf

Memaraf konsep surat jawaban - Data Surat - Data Surat Pengaduan/saranPengaduan/saran - Konsep surat jawaban dan

pengaduan/saran setelah 15. T - Konsep surat jawaban 5 menit parafdiperiksa/ditelaah terlebihdan paraf - Paraf Kabid

dahulu. Y - Paraf Kabid - Paraf SekretarisMenandatangani konsep surat - Data Surat Surat jawaban pengaduan/saranjawaban pengaduan/saran Pengaduan/saran ditandatangani

6.setelah diteliti dan ditelaah. 1 - Konsep surat jawaban

5 menitT dan parafY - Paraf Kabid

- Paraf Sekretaris- Surat jawaban Bukti tanda terima surat

Menerima surat jawaban pengaduan/saran telah jawaban pengaduan/saran dari7. pengaduan/saran dari bidang- ditandatangani kepala 5 menit seluruh seksi dan bidang

BidangA

dinas- Dibukukan/diarsipkan

Pelaksana Mutu baku

No Uraian Kegiatan Kepala Sekretaris Seluruh Seluruh Kasubag. Operator Pngjwb Persyaratan/Kelengkapan Waktu OutputKabid Kasie Umpeg Kotak PengaduanDinas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A8. Mengarsipkan surat jawaban - Surat jawaban Surat jawaban pengaduan/saran

pengaduan/saran dan menginput pengaduan/saran dari terarsipkan dalam file dan telahsurat jawaban pengaduan/saran seluruh seksi dan bidang 1 hari diinput dalam websitepada website - Tanda terima surat

- Dibukukan/diarsipkan


ISPAN JUNAIDI, M.EdPembina Utama Muda ( IV/c )NIP. 19681231 199103 1 115

DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional Prosedur Perawatan barang inventaris kantorSekretariat


- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang PembentukanSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat - SMA

- Peraturan Bupati Lombok Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan TataKerja Dinas Pariwisata

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN- SOP pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Atk, Komputer, Cap Dinas, Disposisi, Filing Kabinet


- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak Daftar Inventaris Kantor

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Buku

Pengurus barangBendahara

pengeluaranKasubag Umum&

kepegawaian Sekretaris Persyaratan Waktu Output

1.

Melakukan pengecekan se mua

barang in ventarisBarang inventaris 3 hari

Terdatanyakondisi baranginventaris yang

rusak

2

Mendeteksi kerusakan pada

barang inventaris Barang Inventaris 1 jam

Diketahuinya

barang inventaris

yang rusak

3

Membuat dan menyerahkan la

poran hasil pemeriksaan kepada

Kasub bag. Umum

Laporan hasil

pemeriksaan 1 hari

Dibuatnya laporan

hasil pemeriksaan

4

Mempelajari la poran dan me

nyetujui laporan untuk dite

ruskan ke Sekretaris

Laporan hasil

pemeriksaan

1 hari Disetujuinya laporan

5

Mempelajari laporan dan me

nyetujui untuk diteruskan ke

Bendahara

Laporan hasil

pemeriksaan

1 hari Disetujuinya laporan

6

Melakukan pencairan uangdan me yerahkan kepa daKasubbag. Umum

Kwintansi

pengeluaran

1 hari Telah diterimanya

uang perbaikan

7

Melaksanakan perbaikan

barang inventaris Barang inventaris 5 hari

Barang inventaris

dapat diperguna

kan kembali



DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional Prosedur Melaksanakan kebersihan gedung kantorSekretariat




KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN- SOP pengahpusan BMD

Atk, Peralatan kebersiahan


- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi kantor semakin rusak Formulir Kontrol Pemeliharaan

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu baku

Petugas pelaksana KasubagPersyaratan/perleng

kapan Waktu Output

1.

Melakukan pengecekan kondisi

kebersihan gedung kantor dan

lingkungannya

Setiap hari Diketahuinya kondisi gedung kan tor danlingkung an yang kotor

2

Memerintahkan Petugas

kebersihan untuk mem-

bersihkan gedung kantor dan

lingkungan yang kotor

Setiap hari Sampainya informasi ke Petugas

3 Petugas melaksanakan

pembersihan Alat KebersihanSetiap hari Terselesaikan nya pekerjaan

4 Melaporkan hasil peker jaan Setiap hari Tersampainya laporan hasil pekerjaan

5 Melakukan pengecekan

kembali

Setiap hari Diketahuinya hasil pekerjaan

KEPALA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ISPAN JUNAIDI, M.EdPENATA UTAMA MUDA ( IV/c )NIP. 19681231 199103 1 115

DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional ProsedurMelakukan penatausahaan, pendistribusian alat-alat tulis kantor dan membuat

laporan persediaanSekretariat




KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN- SOP penataanusahaan BMD

Atk, Komputer, Cap Dinas, Disposisi, Filing Kabinet


- J Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terhambatnya pekerjaan kantor Buku Persediaan

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu BukuPengurus

barang/Penyimpanbarang

Kasubag Umum &Kepegawaian Sekretaris Kadis Persyaratan Waktu Output

1

Membuat daftar barang barangATK yang akan dibeli

Daftar barangATK

1 hari Terdata nyaATK yangakan dibeli

2

Mengajukan perencanaan pengadaan ATK Sekretariat

Daftar ATK yangakan dibeli

30menit

Terdata nyadaftar ATK

3

Sekretaris menyetujui perencanaan pengadaan ATK danditeruskan ke Kadis

Daftar ATK yangakan dibeli

30menit

Terdata nyadaftar ATK

4 Melaksanakan pembelianATK

ATK 1 hari Tersedianya ATK

5

Mendistribusikan alat alat tuliskantor sesuai dengan kebu-tuhan

ATK 1 hari Terpenuhi nyakebutuhan

ATK

6

Mengentri se luruh data transaksi ATK ke dalam bukupersediaan

Bukupersediaan

2 jam Tercatat nyadata dalam

buku persedia an

7

Membuat dan mencetak Bukupersediaan tiap bulan daribuku perse diaan

Bukupersediaan

3 hari Buku persediaan

8

Mengirim laporan perse diaanke Bagian Akutansi di BPKAD

Flash disk 30menit

Sampai nyalaporanpersediaBagian

Akutansi diBPKAD



DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional Prosedur Membayar pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4Sekretariat




KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN- SOP pemeliharaan barang inventaris

Kendaraan roda 4 dan roda 2


- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi tunggakan pajak Dokumen barang

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu bakuPengurus

barang/penyimpanbarang Kasubag

Persyaratan/perlengkapan Waktu Output

1.

Menginventarisir tanggal pembayaran pajak ken daraan roda 2dan roda 4

STNK,BPKB 1 hari Terdatanya kendaraan roda 2 dan roda 4

2Membuat surat pengantar untukmembayar pajak danmenyerahkan kepada kasub bagumum untuk ditanda tangani

Komputer, datakendaraan yang

akan dibayarpajaknya

1 jam Selesainya pembuatan surat pengantar pajak

3

Membayar pajak kendaraandinas roda 2 dan roda 4 di kantorSAMSAT dan Dis pendasetempat sebelum batas waktupembayaran

Surat pengantar,kendaraan roda

2 dan roda 4,foto kopi STNK,

BPKB

1 hari Lunasnya pembayaran pajak kendaraan

4 Melaporkan bahwa pajakkendaraan dilaksanakan

Buktipembayaran

pajak

10 menit Lunasnya pembayaran pajak

5 Mengarsipkan bukti pemba- yaranPajak

Buktipembayaran

pajak

10 Menit Tersimpan nya buktipelunasan pajak




DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan penghapusan barang milik daerahSekretariat


- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang PembentukanSusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat

1.Kepala Dinas2. Sekretaris Dinas3. Kasubag. Umum dan Kepegawaian4. Pejabat fungsional umum yang berpendidikan SMA





- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka banyak penumpukan barang milik daerahberupa peralatan kantor rusak berat yang tidak digunakan untuk operasionalpemerintahan Dokumen barang

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu baku

Kasubag umum PanitiaPersyaratan/perlengkap

an Waktu Output

1.

Menerima permohonanPanitia penghapusan

Referensipenunjang

5 hari Berkas perm ohonan panitia penghapusan

2 Mengajukan penerbitan SKPani tia Penghapusan

Referensipenunjang

5 hari Terbitnya SK Panitia

3 Menginventarisir barangyang akan

dihapus

Laporan kondisibarang

3 hari Daftar barang yang akan di hapus

4 Meneliti dan menilai BarangMilik Daerah yang akandihapus

Barang MilikNegara

5 hari Laporan kondisi barang

5 Melakukan pemotretan BMDyang akan dihapus

Barang yang akandihapus

2 hari Foto-foto BMN yang akan dihapus

6

Mengusulkan penerbitan suratpernyataan penghapusan tidakmenganggu kelancaranoperasi onal

Kondisi barang 1 hari Surat pernyataan dan laporan BMD

7 Menghimpun berkaspengha pusan BMD yang akandihapus

Berkas yangdisyaratkan

1 hari Terkumpulnya berkas permohonan

8 Menerima permohonan penghapusan BMD dari BPKAD

Berkas PenghapusanBMN

5 hari Diterimanya berkas permohonan penghapusan

9 Menghimpun berkas penghapusan BMD yang akandihapus

Berkas yangdisyaratkan

2 hari Terkumpulnya berkas permohonan

10 Mengajukan permohonan reko mendasipenghapusan BPKAD

Lampiran suratpermohonan

7 hari Surat Rekomendasi dari BPKAD

11 Membuat usul permohonan penghapusan kepada BPKAD

Rekomendasi dariKPKNL/DJKN danlampirannya

20 hari Surat Permohonan SK Penghapusan

12 Mengirimkan SK Penghapusan BMD KeBPKAD

SK Penghapusan 5 hari Sampainya SK Penghapusan BPKAD

13 Mencatat permohonan pengha pusan SK Penghapusan danlampirannya

10 menit Tersimpannya SKPenghapusan




DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional Prosedur Penggunaan bmd berupa laptop dan kendaraan dinasSekretariat







- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang inventaris berupa laptop dan kendaraandinas tidak dapat dipergunakan Dokumen barang

No. Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu bakuPengurus

Barang/PenyimpanBarang

KasubagUmum/Kepegawaia

nPersyaratan/perlengkap

an Waktu Output

1.

Menghimpun data - dataBMN berupa Laptop danKendaraan dinas

DataReferensi,Data Laptopdankendaraandinas, SKpenunjukanpenggunaanyang lamajika ada

15 menit Terhimpunnya data-data sumber

2

Mengonsep Surat penunjukanpenggunaan Laptop dan kendaraan dinas

Data-datasumber 30 menit

Konsep suratpenunjukan penggunaan laptop dan kendaraandinas

3

Menyerahkan konsep suratpenun jukan penggunaan laptopdan kendaraan dinas kekasubbag untuk dikoreksi

Konsep suratpenunjukanpenggunaanlaptop dankendaraan dinas

1 jamKonsep surat penunjukan penggunaan laptopdankendaraan dinas telah terkoreksi

4

Memperbaiki dan membuat jadisurat penunjukan penggunaanLaptop dan kendaraan dinas

Konsep suratpenunjukanpenggunaan laptopdan kendaraan dinastelah terkoreksi

15 menitSurat penunjukan penggunaan laptop dankendaraan dinas

5

Menyerahkan surat penunjukanpenggunaan laptop dan kendaraan dinas jadi untuk diparafdan ditandatangani olehpimpinan

Surat penunjukanpenggunaan laptopdan kendaraan dinas

1 jamSurat penunjukan penggunaan laptop dankendaraan dinas telah diparaf danditandatangan

6

Menyerahkan surat penunjukanpengunaan laptop dan kendaraandinas beserta barangnya kepadayang bersangkutan

Surat penunjukanpenggunaan laptopdan kendaraan dinas 5 jam

Surat penunjukan penggunaan laptop dankendaraan dinas telah diparaf danditandatangan

7

Mengarsipkan surat penunjukanpenggunaan laptop dan kendaraan dinas

Surat penunjukanpenggunaan laptopdan kendaraan dinastelah diparaf danditandatangan

15 menitSurat penggunaan peninjukan terarsipkan

DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional Prosedur SOP REVISI DIPASekretariat




- S1

KETERKAITAN

1. Penyusunan Rencana KegiatanPERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.PERINGATAN Pencatatan dan Pendataan :

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat kegiatan kantorDPA

No. Uraian KegiatanPelaksana Mutu baku

Staf Kasubbag Sekretaris Kadis BPKAD Persyaratan/perlengkapan Waktu Output

1. Menghimpun data awal. Data DIPA dan POK 1 Hari Data rencana revisi

2 Menyusun usulan revisi. Dokumen rencana revisi 4 Jam Draft usulan revisi

3 Menginput usulan revisianggaran dan kelengkapandokumen ke aplikasi SIMDAdan mencetak.

Draft usulanrevisi, laptopdan aplikasi SIMDA

2 Hari Soft copy dan hard copyusulan revisi

4 Menyampaikan hasil usulanrevisi tersebut ke atasan

Hardcopy usulan revisi 15 Menit Hard copy usulan revisi

5 Mengevaluasi hasil input datarevisi dan kelengkapan dokumen.

Hard copy usulan revisi 1 Hari Usulan revisi yang disetujuiatasan

6 Mengirim usulan revisi keBPKAD Cq. Bagian Anggaran

Soft copy dan hardcopyusulan revisi

2 Jam Terkirimnya soft copy danhard copy serta data

dukung

7 Menelaah usulan revisi

Soft copy dan hardcopyusulan revisiserta data dukung

1 hari Notifikasi usulan revisi dariBPKAD

8 Menerima Notifikasi usulan revisidari BPKAD

Laptop 1 Hari Notifikasi usulan revisi dariBPKAD

9 Menerima DPA Revisi dari BPKAD Laptop 2 Hari DPA Revisi

DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional Prosedur SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN KE BPKADSekretariat




- S1

KETERKAITAN

- SOP Layanan Keuangan Dinas PERALATAN DAN PERLENGKAPANPeralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung

PERINGATAN Pencatatan dan Pendataan :

- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BPKAD Cq. Bagian Akutansi akan menerbitkan surat peringatandan memberikan sangsi Buku Kas Umum

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu BakuStaf BPKAD Kasubbag Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Menghimpun data awal SPM dan SP2D 30

Menit

Terkumpulnyadokumen dukung

2 Menginput SPM dan SP2D Laptop, Aplikasi SIMDA, sertadokumen dukung

2 jam Terinputnya seluruhdokumen dukung

3 Menerima rekonsiliasi in ternal SIMDA KEUANGAN 5 Menit Diterimanya

4 Melakukan rekonsiliasi internal Laptop 15

Menit

Data laporan yangsudah direkonsiliasidan BA RekonsiliasiInternal

5 Mencetak dan mengoreksi LRAbeserta Ne racanya

Print out LRA dan Neraca 20

Menit

Terkoreksinya LRAdan neraca

6 Membuat dan meleng kapilaporan pendukung untuk Rekon-siliasi ke BPKAD

Rekening koran, LPJ Bendahara,Validasi setoran

3 hari Terlengkapi- nyalaporan pendukungrekonsiliasi

7 Melakukan rekonsiliasi keBPKAD sampai keluar BARekonsiliasi dari BPKAD

Laptop 2 hari Telah dire-konsiliasi di-lengkapi denganBA dari BPKAD

8 Print out Laporan Laptop 1 jam Tercetaknyalaporan

9. Menyampaikan hasil la poran besertaBA Rekonsiliasi untuk dimintai paraf dantanda Laptop 30 menit

Laporan RekonsiliasiKeungan dan BA dariBPKAD yang telahditanda tangani

DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional Prosedur SOP KELENGKAPAN FILE PEGAWAISekretariat




SLTA

KETERKAITAN

- SOP Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Dinas Pariwisata PERALATAN DAN PERLENGKAPANPeralatan komputer dan buku-buku pedoman

PERINGATAN Pencatatan dan Pendataan :File pegawai

- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng ganggu usulan mutasi pegawai

No Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku

Petugas Kasubbag Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Melengkapi file-file pegawai Data SK, Kartu Pegawai dll 20 menit Lengkapnya data-data dan file pegawai

2 Menginventarisir dan mengumpulkan data-data kepegawaian

Data SK, Kartu Pegawai dll 30 menit Lengkapnya data-data dan file pegawai

3 Memasukkan data-data tersebutke dalam file-file pegawai

Data SK, Kartu Pegawai dll 10 menit Lengkapnya data-data dan file pegawai

4 Menyusun file-file pegawai kedalam lemari yang tersedia

Lemari, file pegawai 5 menit Lengkapnya data-data dan file pegawai

DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional ProsedurSOP PENGUSULAN KARTU PEGAWAI, KARTU

ISTRI/SUAMI, TASPEN DAN BPJSSekretariat




SLTA

KETERKAITAN

1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Peralatan komputer dan buku-buku pedomanPERINGATAN Pencatatan dan Pendataan :

File pegawaiJika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan kartu-kartu tersebut


Staf Kasubbag sekretaris Kadis BKD danPPSDM

Persyaratan/ PerlengkapanWaktu Output

1 Menerima dan Mencatat u- sulanpermohonan pembuatan Karpeg dll

Surat permohonan 5

menit

Diterimanya suratpermohonan

2 Meneliti permohonan pembuatan Karpegdll

Berkas permohonan 30

menit

Lengkapnya berkas-berkaspermohonan

3 Mengetik konsep surat pe- ngantarpermohonan Karpeg dll

Konsep surat usulan 30

menit

Konsep surat usulan

4 Menyerahkan konsep usulan tersebut keatasan untuk dikoreksi

Konsep surat 45

menit

Terkoreksinya konsepusulan

5 Menyerahkan usulan yang sudah diparafatasan untuk ditandatangani pimpinan

Surat usulan 20

menit

Tertandatanganin ya suratusulan

6 Mengirimkan usulan dan mengarsipkansurat ke dalam file kepegawaian

surat usulan 10

Menit

Diterimanya surat usulan olehBKD dan PPSDM danterarsipnya dibag.kepegawaian

DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional ProsedurSOP CUTI PEGAWAI

Sekretariat




SLTA

KETERKAITAN

1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian2. SOP Kelengkapan File Pegawai PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Peralatan komputer dan buku-buku pedomanPERINGATAN Pencatatan dan Pendataan :

Buku Kendali CutiJika SOP tidak dilaksanakan, maka cuti tidak dapat diberikan


Staf Kasubbag Sekretaris Kadis BKD Persyaratan/ PerlengkapanWaktu Output

1 Menerima dan mencatat suratpermohonan cuti dari pegawai n

Surat permohonan cuti 5

menit

Diterimanya suratpermohonan

2 Memberikan catatan kepegawaian danmenyampaikan surat permohonan izin cutitersebut kepada atasannya dan penjabatyang berwenang memberikan cuti.

Surat permohonan cuti 15

menit

Disetujuinya permohonancuti

3 Mencetak konsep surat izin cuti tersebutuntuk dikoreksi dan diparaf atasan

Surat izin cuti 45

menit

Terkoreksinya surat izin cuti

4 Menyerahkan Surat Izin Cuti tersebut kePejabat yang berhak menandatangani.

Surat izin cuti Pegawai 20

Menit

menit

Tertandatanganinya suratizin cuti

5 Menyerahkan / Mengirimkan surat cutitersebut kepada ybs dan mencatatnya kedalam buku kendali cuti sertamengarsipkannya kedalam filekepegawaian

Surat izin cuti 10

menit

Diterimanya dan terkirimnyasurat izin cuti

DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional ProsedurSOP PENGUSULAN CPNS MENJADI PNS

Sekretariat




SLTA

KETERKAITAN

SOP Kelengkapan File KepegawaianPERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Peralatan Komputer dan berkasPERINGATAN Pencatatan dan Pendataan :

Buku Induk PegawaiJika SOP tidak dilaksanakan, maka CPNS tidak bisa diangkat menjadi PNS.


Petugas Kasubbag Sekretaris Kadis BKD Persyaratan/ PerlengkapanWaktu Output

1 Mengumpulkan data pengusulancpns

Berkas usulan 4 hari Terkumpulnya data usulan

2 Memeriksa kelengkapan berkaspersyaratan CPNS golongan II danIII

Berkas usulan 1 jam Lengkapnya berkas usulan

3 Mengkonsep dan memintakan tandatangann berkas CPNS golongan IIdan III

Berkas usulan 75 menit Berkas Usulan CPNS Gol.II dan III di tanda tangani

4 Mengirimkan BERKAS CPNS golonganII dn III ke BKD

Berkas usulan 1 jam Terkirimnya berkas usulan.CPNS Gol II dan III

DINAS PARIWISATA





Nama Standar Operasional ProsedurSOP PENGUSULAN PENSIUN PNS

Sekretariat




SLTA

Keterkaitan :

1. SOP Kelengkapan File KepegawaianPERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkasPERINGATAN Pencatatan dan Pendataan :

Dokumen file pagawaiJika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Pensiun tidak segera terbit


Petugas Kasubbag Sekretarsi Kadis BKD Persyaratan/ PerlengkapanWaktu Output

1 Mendata pegawai yang akanmemasuki masa pensiun

Data pegawai dan berkas usulan 7 hari Terkumpulnya daftar namadan berkas usulan

2 Mengoreksi kelengkapan berkasusulan

Data pegawai dan berkas usulan 15 menit Lengkapnya berkas usulan

3 Menyusun berkas usulan dan membuatkonsep surat usulan

Data pegawai berkas dan komputer 30 menit Tercetaknya surat usulan

4 Mengoreksi konsep surat dankelengkapan berkasnya untuk diparaf.

Konsep surat dan berkas 30 menit Suarat usulan yang telahdiparaf.

5 Meminta tanda tangan surat usulanpensiun yang sudah diparaf kepadapimpinan.

Berkas dan surat usulan 15 menit Tertanda tanganinya suratusulan

6. Mengirimkan berkas usulan melaluiSubbag umum.

Berkas usulan 1 Jam Terkirimnya berkas

Documents

Nomor Standar Operasional Prosedur /Juli/2017 / Juli/2017 ...ppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/SOPDISPAR04225229092017.pdfTanggal Efektif /Juli/2017 Disahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata