Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
OPĆINA JARMINA
OIB: 14503583078
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI 4.974.000,00
6 Prihodi poslovanja 4.554.000,00
61 Prihodi od poreza 1.061.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 989.000,00
613 Porezi na imovinu 45.000,00
614 Porezi na robu i usluge 27.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.400.000,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.150.000,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 250.000,00
64 Prihodi od imovine 296.000,00
641 Prihodi od financijske imovine 2.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 294.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknadama 762.000,00
651 Upravne i administrativne pristojbe 106.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima 301.000,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 355.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 15.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00
683 Ostali prihodi 20.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 420.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 420.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 420.000,00
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI 4.974.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.569.000,00
31 Rashodi za zaposlene 745.000,00
311 Plaće (Bruto) 623.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00
313 Doprinosi na plaće 111.500,00
32 Materijalni rashodi 1.942.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 102.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 488.000,00
323 Rashodi za usluge 886.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 466.000,00
34 Financijski rashodi 55.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00
343 Ostali financijski rashodi 45.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00
38 Ostali rashodi 627.000,00
381 Tekuće donacije 427.000,00
382 Kapitalne donacije 80.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 55.000,00
386 Kapitalne pomoći 65.000,00
PRORAČUN ZA 2016. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
OPĆI DIO
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA PLANIRANO
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.405.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 115.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 115.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 490.000,00
421 Građevinski objekti 270.000,00
422 Postrojenja i oprema 170.000,00
423 Prijevozna sredstva 30.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000,00
BROJ
KONTA VRSTA PRIMITAKA PLANIRANO
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00
84 Primici od zaduživanja 300.000,00
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 300.000,00
BROJ
KONTA VRSTA IZDATAKA PLANIRANO
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 300.000,00
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora 300.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
OPĆINA JARMINA
OIB: 14503583078
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA PLANIRANO
UKUPNO RASHODI 4.974.000,00
Razdjel 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.974.000,00
Glava 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.974.000,00
Program 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA 285.000,00
Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela 285.000,00
FUNKC.KLASIF. 01 OPĆE JAVNE USLUGE 285.000,00
3 Rashodi poslovanja 285.000,00
32 Materijalni rashodi 285.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.000,00
Program 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 1.413.000,00
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene 353.000,00
FUNKC.KLASIF. 01 OPĆE JAVNE USLUGE 353.000,00
3 Rashodi poslovanja 353.000,00
31 Rashodi za zaposlene 353.000,00
311 Plaće (Bruto) 278.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00
313 Doprinosi na plaće 65.000,00
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi 1.060.000,00
FUNKC.KLASIF. 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.060.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.060.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 97.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 298.000,00
323 Rashodi za usluge 444.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 161.000,00
34 Financijski rashodi 55.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00
343 Ostali financijski rashodi 45.000,00
38 Ostali rashodi 5.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 5.000,00
Program 1120 KOMUNALNA DJELATNOST 817.000,00
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 175.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 175.000,00
3 Rashodi poslovanja 175.000,00
32 Materijalni rashodi 175.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina 260.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 260.000,00
3 Rashodi poslovanja 260.000,00
32 Materijalni rashodi 260.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša 30.000,00
FUNKC. KLASIF. 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00
323 Rashodi za usluge 30.000,00
PRORAČUN ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA PLANIRANO
Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi 52.000,00
FUNKC. KLASIF. 07 ZDRAVSTVO 52.000,00
3 Rashodi poslovanja 52.000,00
32 Materijalni rashodi 52.000,00
323 Rashodi za usluge 52.000,00
Tekući projekt
T100100 Javni radovi 300.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00
31 Rashodi za zaposlene 300.000,00
311 Plaće (Bruto) 265.500,00
313 Doprinosi na plaće 34.500,00
Program 1130 GOSPODARSTVO 205.000,00
Aktivnost A100100 Poljoprivreda 190.000,00
FUNKC. KLASIF. 04 EKONOMSKI POSLOVI 190.000,00
3 Rashodi poslovanja 190.000,00
32 Materijalni rashodi 90.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00
323 Rashodi za usluge 60.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00
386 Kapitalne pomoći 50.000,00
Aktivnost A100200 Turizam 15.000,00
FUNKC. KLASIF. 04 EKONOMSKI POSLOVI 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00
38 Ostali rashodi 15.000,00
386 Kapitalne pomoći 15.000,00
Program 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 100.000,00
Aktivnost A100100 Zaštita od požara 80.000,00
FUNKC. KLASIF. 03 JAVNI RED I SIGURNOST 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00
38 Ostali rashodi 80.000,00
381 Tekuće donacije 80.000,00
Aktivnost A100110 Civilna zaštita 20.000,00
FUNKC. KLASIF. 02 OBRANA 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00
Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 749.000,00
Aktivnost A100100 Obrazovanje i predškolski odgoj 209.000,00
FUNKC. KLASIF. 09 OBRAZOVANJE 209.000,00
3 Rashodi poslovanja 209.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 120.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00
38 Ostali rashodi 89.000,00
381 Tekuće donacije 89.000,00
Aktivnost A100110 Socijalna skrb 98.000,00
FUNKC. KLASIF. 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 98.000,00
3 Rashodi poslovanja 98.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade 80.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.000,00
38 Ostali rashodi 18.000,00
381 Tekuće donacije 18.000,00
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA PLANIRANO
Aktivnost A100120 Kultura 30.000,00
FUNKC. KLASIF. 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00
Aktivnost A100130 Religija 50.000,00
FUNKC. KLASIF. 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00
Aktivnost A100140 Šport i rekreacija 160.000,00
FUNKC. KLASIF. 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 160.000,00
3 Rashodi poslovanja 160.000,00
38 Ostali rashodi 160.000,00
381 Tekuće donacije 80.000,00
382 Kapitalne donacije 80.000,00
Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti 80.000,00
FUNKC. KLASIF. 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00
38 Ostali rashodi 80.000,00
381 Tekuće donacije 80.000,00
Tekući projekt
T100100 Pomoć u kući osobama starije životne dobi 122.000,00
FUNKC. KLASIF. 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 122.000,00
3 Rashodi poslovanja 122.000,00
31 Rashodi za zaposlene 92.000,00
311 Plaće (Bruto) 80.000,00
313 Doprinosi na plaće 12.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00
Program 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE 75.000,00
Kapitalni projekt
K100100 Nabava opreme 65.000,00
FUNKC.KLASIF. 01 OPĆE JAVNE USLUGE 65.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000,00
422 Postrojenja i oprema 55.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00
Kapitalni projekt
K100200 Dokumenti prostornog uređenja 10.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00
Program 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 870.000,00
Kapitalni projekt
K100100 Ceste 350.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA PLANIRANO
Kapitalni projekt
K100110 Kanalizacija 75.000,00
FUNKC. KLASIF. 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 75.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00
421 Građevinski objekti 60.000,00
Kapitalni projekt
K100120 Nogostupi 80.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 80.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00
Kapitalni projekt
K100130 Niskonaponska električna mreža 10.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00
Kapitalni projekt
K100150 Vodovod 200.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
421 Građevinski objekti 200.000,00
Kapitalni projekt
K100170 Solarna elektrana 100.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
422 Postrojenja i oprema 100.000,00
Kapitalni projekt
K100180 Ostali nespomenuti građevinski objekti 10.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
421 Građevinski objekti 10.000,00
Kapitalni projekt
K100190 Nabava opreme za komunalne potrebe 45.000,00
FUNKC. KLASIF. 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 45.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.000,00
422 Postrojenja i oprema 15.000,00
423 Prijevozna sredstva 30.000,00
Program 1130 INVESTICIJE ZA POTREBE GOSPODARSTVA 30.000,00
Kapitalni projekt
K100100 Etno - selo 20.000,00
FUNKC. KLASIF. 04 EKONOMSKI POSLOVI 20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00
Kapitalni projekt
K100110 Objekt za potrebe projekta "Žene na tržištu rada" 10.000,00
FUNKC. KLASIF. 04 EKONOMSKI POSLOVI 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA PLANIRANO
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00
Program 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 430.000,00
Kapitalni projekt
K100100 Višenamjenski objekt za potrebe Općine 30.000,00
FUNKC. KLASIF. 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00
Kapitalni projekt
K100110 Dječji vrtić 400.000,00
FUNKCI. KLASIF. 09 OBRAZOVANJE 400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00
Programska
klasifikacijaPlan Projekcija Projekcija
Razdjel Glava Korisnik Program Naziv Programa / Projekta / Aktivnosti 2016. 2017. 2018.
Projekt /
Aktivnost
UKUPNO KAPITALNI RASHODI : 1.405.000 1.355.000 1.355.000
100 10 1110 Program: Investicije za potrebe općinske uprave 75.000 75.000 75.000
100 10 K100100 Nabava opreme 65.000 65.000 65.000
100 10 K100200 Dokumenti prostornog uređenja 10.000 10.000 10.000
100 10 1120 Program: Investicije za potrebe komunalne infrastrukture 870.000 700.000 630.000
100 10 K100100 Kapitalni projekt: Ceste 350.000 350.000 350.000
100 10 K100110 Kapitalni projekt: Kanalizacija 75.000 135.000 75.000
100 10 K100120 Kapitalni projekt: Nogostupi 80.000 80.000 80.000
100 10 K100130 Kapitalni projekt: Niskonaponska električna mreža 10.000 10.000 10.000
100 10 K100150 Kapitalni projekt: Vodovod 200.000 0 0
100 10 K100170 Kapitalni projekt: Solarna elektrana 100.000 100.000 100.000
100 10 K100180 Kapitalni projekt: Ostali nespomenuti građevinski objekti 10.000 10.000 0
100 10 K100190 Kapitalni projekt: Oprema za komunalne potrebe 45.000 5.000 5.000
100 10 1130 Program: Investicije za potrebe gospodarstva 30.000 350.000 620.000
100 10 K100100 Kapitalni projekt: Etno-selo 20.000 20.000 20.000
100 10 K100110 Kapitalni projekt: Objekt za potr.projekta "Žene na tržištu rada" 10.000 10.000 10.000
100 10 K100120 Kapitalni projekt: Industrijska zona 0 320.000 590.000
100 10 1150 Program: Investicije za potrebe društvenih djelatnosti 430.000 230.000 30.000
100 10 K100100 Kapitalni projekt: Višenamjenski objekt za potrebe Općine 30.000 30.000 30.000
100 10 K100110 Kapitalni projekt: Dječji vrtić 400.000 200.000 0
Naziv
cilja
CIL
J 2
. R
AZ
VO
J K
ON
KU
RE
NT
NO
G I
OD
RŽ
IVO
G G
OS
PO
DA
RS
TV
APLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE JARMINA
ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE
Organizacijska
klasifikacijaNaziv
mjera
CIL
J 3
. R
AZ
VO
J
DR
UŠ
TV
EN
IH
DJE
LA
TN
OS
TI
I
PO
BO
LJŠ
AN
JE
KV
AL
ITE
TE
ŽIV
OT
A
Mje
ra 2
.1.
Ja
ča
nje
ko
mu
na
lne
in
fra
str
uktu
re
Mje
ra 2
.2.
Ka
pita
lna
ula
ganja
u
ob
jekte
go
sp
od
ars
ke
na
mje
ne
Mje
ra 3
.1.
Sa
na
cija
ob
jeka
ta
ku
ltu
re i
ob
razo
va
nja
CIL
J 1
.
UČ
INK
OV
ITO
UP
RA
VL
JA
NJE
RA
ZV
OJE
M
OP
ĆIN
E
Mje
ra 1
.1.
Ra
zvo
jno
i
pro
sto
rno
pla
niranje
Izvori financiranja
Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov.
Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov.
Pomoći
Pomoći
Pomoći
Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov.
Pomoći
Pomoći
Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov.
Pomoći + prih.od prodaje ili zamj.nefin.im.
Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov.
Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov.
Pomoći
Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov.
Pomoći
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE JARMINA
ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE
OPĆINA JARMINA
OIB: 14503583078
BROJ 1 2 3 2/1 3/2
KONTA VRSTA PRIHODA 2016 2017 2018 INDEX
UKUPNO PRIHODI 4.974.000,00 4.924.000,00 4.924.000,00 99,0 % 100,0 %
6 Prihodi poslovanja 4.554.000,00 4.504.000,00 4.504.000,00 98,9 % 100,0 %
61 Prihodi od poreza 1.061.000,00 1.061.000,00 1.061.000,00 100,0 % 100,0 %
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,0 % 100,0 %
64 Prihodi od imovine 296.000,00 246.000,00 246.000,00 83,1 % 100,0 %
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 762.000,00 762.000,00 762.000,00 100,0 % 100,0 %
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 %
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 420.000,00 420.000,00 420.000,00 100,0 % 100,0 %
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 420.000,00 420.000,00 420.000,00 100,0 % 100,0 %
BROJ 1 2 3 2/1 3/2
KONTA VRSTA RASHODA 2016 2017 2018 INDEX
UKUPNO RASHODI 4.974.000,00 4.924.000,00 4.924.000,00 99,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 3.569.000,00 3.569.000,00 3.569.000,00 100,0 % 100,0 %
31 Rashodi za zaposlene 745.000,00 745.000,00 745.000,00 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 1.942.000,00 1.942.000,00 1.942.000,00 100,0 % 100,0 %
34 Financijski rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 % 100,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 627.000,00 627.000,00 627.000,00 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.405.000,00 1.355.000,00 1.355.000,00 96,4 % 100,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 115.000,00 175.000,00 115.000,00 152,2 % 65,7 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 490.000,00 580.000,00 840.000,00 118,4 % 144,8 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000,00 600.000,00 400.000,00 75,0 % 66,7 %
Projekcija proračuna
OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJ 1 2 3 2/1 3/2
KONTA VRSTA PRIMITAKA 2015 2016 2017
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
84 Primici od zaduživanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
BROJ 1 2 3 2/1 3/2
KONTA VRSTA IZDATAKA 2015 2016 2017
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
I N D E X
B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
I N D E X
3/1
99,0 %
98,9 %
100,0 %
100,0 %
83,1 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
3/1
99,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
96,4 %
100,0 %
171,4 %
50,0 %
Projekcija proračuna
OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
3/1
100,0 %
100,0 %
3/1
100,0 %
100,0 %
I N D E X
B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
I N D E X
OPĆINA JARMINA
OIB: 14503583078
BROJ 1 2 3 2/1 3/2
KONTA VRSTA RASHODA 2016 2017 2018 INDEX
UKUPNO RASHODI 4.974.000,00 4.924.000,00 4.924.000,00 99,0 % 100,0 %
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.974.000,00 4.924.000,00 4.924.000,00 99,0 % 100,0 %
GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.974.000,00 4.924.000,00 4.924.000,00 99,0 % 100,0 %
Program 1100 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA 285.000,00 285.000,00 285.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100100 Predstavnička i izvršna tijela 285.000,00 285.000,00 285.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 285.000,00 285.000,00 285.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 285.000,00 285.000,00 285.000,00 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 285.000,00 285.000,00 285.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1110 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA 1.413.000,00 1.413.000,00 1.413.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100100 Rashodi za zaposlene 353.000,00 353.000,00 353.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 353.000,00 353.000,00 353.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 353.000,00 353.000,00 353.000,00 100,0 % 100,0 %
31 Rashodi za zaposlene 353.000,00 353.000,00 353.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100110 Materijalni i financijski rashodi 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 % 100,0 %
34 Financijski rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1120 KOMUNALNA DJELATNOST 817.000,00 817.000,00 817.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100100 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100110 Održavanje javnih površina 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,0 % 100,0 %
Projekcija proračuna
POSEBNI DIO
BROJ 1 2 3 2/1 3/2
KONTA VRSTA RASHODA 2016 2017 2018 INDEX
32 Materijalni rashodi 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100120 Zaštita okoliša 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100130 Ostali komunalni poslovi 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 % 100,0 %
Tekući projekt T100100 Javni radovi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
31 Rashodi za zaposlene 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1130 GOSPODARSTVO 205.000,00 205.000,00 205.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100100 Poljoprivreda 190.000,00 190.000,00 190.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 190.000,00 190.000,00 190.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 190.000,00 190.000,00 190.000,00 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100200 Turizam 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1140 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100100 Zaštita od požara 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100110 Civilna zaštita 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1150 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 749.000,00 749.000,00 749.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100100 Obrazovanje i predškolski odgoj 209.000,00 209.000,00 209.000,00 100,0 % 100,0 %
BROJ 1 2 3 2/1 3/2
KONTA VRSTA RASHODA 2016 2017 2018 INDEX
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 209.000,00 209.000,00 209.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 209.000,00 209.000,00 209.000,00 100,0 % 100,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 89.000,00 89.000,00 89.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100110 Socijalna skrb 98.000,00 98.000,00 98.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 98.000,00 98.000,00 98.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 98.000,00 98.000,00 98.000,00 100,0 % 100,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100120 Kultura 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100130 Religija 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100140 Šport i rekreacija 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 % 100,0 %
Aktivnost A100150 Ostale društvene djelatnosti 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
Tekući projekt T100100 Pomoć u kući osobama starije životne dobi 122.000,00 122.000,00 122.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 122.000,00 122.000,00 122.000,00 100,0 % 100,0 %
3 Rashodi poslovanja 122.000,00 122.000,00 122.000,00 100,0 % 100,0 %
31 Rashodi za zaposlene 92.000,00 92.000,00 92.000,00 100,0 % 100,0 %
32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1110 INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100100 Nabava opreme 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 %
BROJ 1 2 3 2/1 3/2
KONTA VRSTA RASHODA 2016 2017 2018 INDEX
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100200 Dokumenti prostornog uređenja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
Program 1120 INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 870.000,00 700.000,00 630.000,00 80,5 % 90,0 %
Kapitalni projekt K100100 Ceste 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,0 % 100,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100110 Kanalizacija 75.000,00 135.000,00 75.000,00 180,0 % 55,6 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 75.000,00 135.000,00 75.000,00 180,0 % 55,6 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.000,00 135.000,00 75.000,00 180,0 % 55,6 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 75.000,00 15.000,00 500,0 % 20,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100120 Nogostupi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100130 Niskonaponska električna mreža 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100150 Vodovod 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %
Kapitalni projekt K100170 Solarna elektrana 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100180 Ostali nespomenuti građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 0,00 100,0 % 0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 10.000,00 10.000,00 0,00 100,0 % 0,0 %
BROJ 1 2 3 2/1 3/2
KONTA VRSTA RASHODA 2016 2017 2018 INDEX
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 0,00 100,0 % 0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00 100,0 % 0,0 %
Kapitalni projekt K100190 Nabava opreme za komunalne potrebe 45.000,00 15.000,00 15.000,00 33,3 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 45.000,00 15.000,00 15.000,00 33,3 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00 15.000,00 15.000,00 33,3 % 100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.000,00 15.000,00 15.000,00 33,3 % 100,0 %
Program 1130 INVESTICIJE ZA POTREBE GOSPODARSTVA 30.000,00 350.000,00 620.000,00 1.166,7 % 177,1 %
Kapitalni projekt K100100 Etno - selo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100110 Objekt za potrebe projekta "Žene na tržištu rada" 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100120 Industrijska zona 0,00 320.000,00 590.000,00 0,0 % 184,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 0,00 320.000,00 590.000,00 0,0 % 184,4 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 320.000,00 590.000,00 0,0 % 184,4 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 320.000,00 590.000,00 0,0 % 184,4 %
Program 1150 INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 430.000,00 230.000,00 30.000,00 53,5 % 13,0 %
Kapitalni projekt K100100 Višenamjenski objekt za potrebe Općine 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %
Kapitalni projekt K100110 Dječji vrtić 400.000,00 200.000,00 0,00 50,0 % 0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 400.000,00 200.000,00 0,00 50,0 % 0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 200.000,00 0,00 50,0 % 0,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 200.000,00 0,00 50,0 % 0,0 %
3/1
99,0 %
99,0 %
99,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
Projekcija proračuna
POSEBNI DIO
3/1
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
3/1
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
3/1
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
72,4 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
3/1
0,0 %
0,0 %
33,3 %
33,3 %
33,3 %
33,3 %
2.066,7 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
7,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %