NARODNE NOVINE · Prijedlog proračuna za 2016. Projekcija proračuna za 2017. Projekcija proračuna za 2018. Plan 2015. Izvršenje 2014. Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali

STR

AN

ICA

8 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA

2016.NARODNE NOVINESLU

ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

010 131.501.289 122.891.168 125.277.709 204.406.323 131.758.000

130.332.887 131.758.000 131.501.289 122.891.168 125.277.709

130.332.887 131.758.000 131.501.289 122.891.168 125.277.709

128.546.683 129.407.500 128.815.789 120.505.668 122.692.209

94.006.885 94.320.000 100.844.000 93.214.000 92.843.000

32.167.566 34.422.500 27.457.000 26.870.000 29.387.000

14.851 25.000 18.789 15.668 16.209

109.520 200.000 200.000 200.000 200.000

2.247.862 440.000 296.000 206.000 246.000

360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

2101 130.332.887 131.758.000 131.501.289 122.891.168 125.277.709

85.575.000 79.550.000 80.392.061 605.000 610.000 286.073

14.664.000 14.160.000 13.328.751

7.930.000 8.945.000 9.131.033 3.370.000 3.865.000 3.435.235 9.868.000 12.158.000 10.501.218

535.000 800.000 794.675 5.754.000 8.654.500 8.305.403

18.789 25.000 14.851

200.000 200.000 109.520

211.000 405.000 2.212.870 85.000 35.000 34.992

360.000 360.000 360.000

Šifra Naziv

HRVATSKI SABOR

01005 Hrvatski sabor

Proračun glave/RKP-a po programima

21 POLITIČKI SUSTAV

PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

31311312313

32321322323324329

34343

37372

42422424

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

38381

Prijedlog proračuna za

2016.

Projekcija proračuna za

2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Financijski rashodiOstali financijski rashodi

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Ostali rashodiTekuće donacije

122.873.168 131.448.289 125.259.709 131.740.000 130.292.52511 18.000 18.000 18.000 18.00031

40.36243 35.00052

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstali prihodi za posebne namjeneOstale pomoći

ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA

9 NARODNE NOVINESLU

ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

69.488.319

500.000 500.000 500.000

500.000 500.000 500.000

500 500 500 500

400 400 400 400

100 100 100 100

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

100.000 100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000 100.000

898.383 1.360.000 1.200.000 900.000 1.100.000

467.364 600.000 600.000 600.000 600.000

431.019 760.000 600.000 300.000 500.000

27.821 30.000 25.000 25.000 25.000

27.821 30.000 25.000 25.000 25.000

500.000

400 400

100 100

500.000 500.000 500.000

100.000 100.000

600.000 600.000 467.364

400.000 500.000 402.501 200.000 260.000 28.519

25.000 30.000 27.821

Šifra Naziv

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

38381

A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

31312

34343

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

38381

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

38381

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

41412

42422426

K501027 SABORSKA TELEVIZIJA

42422

01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.


Rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene




Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

68.311.60511 112.40512

53.37243 1.010.93851


Opći prihodi i primiciSredstva učešća za pomoćiOstali prihodi za posebne namjenePomoći EU

STR

AN

ICA

10 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

69.488.319

5.321.753

4.199.828

1.063.887

391

57.646

62.863.236

58.618.506

3.746.731

498.000

1.123.343

1.123.343

2103 69.488.319

3.597.417 7.916

594.496

126.154 144.989 340.219

53.372 399.153

391

57.646

21.128 127.759

13.882.570 8.841

44.578.208

3.746.731

498.000

1.123.343

Šifra Naziv



PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA


31311312313

32321322323324329

34343

42422

A501002 PROVEDBA IZBORA

32321322323324329

36363

38381

A501039 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE

32323


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.






Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračuna


Materijalni rashodiRashodi za usluge

ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA

11 NARODNE NOVINESLU

ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

4.585.116

179.987

50.224

129.763

4.585.116

4.385.713

3.771.763

598.849

1.462

13.638

199.403

66.836

132.567

50.224

129.763

2120 4.585.116

3.230.799 6.250

534.714

83.026 89.988

410.782 15.054

1.462

13.638

66.836

41.567 91.000

Šifra Naziv

K501030 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

41412

42422

01025 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa



ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA


31311312313

32321322323329

34343

42422

K868002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

41412

42422426


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.




Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja





4.585.11611


Opći prihodi i primici

STR

AN

ICA

12 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

012 34.548.562 16.975.421 7.605.226 201.611.500

201.611.500 34.548.562 16.975.421 7.605.226

201.611.500 34.548.562 16.975.421 7.605.226

7.908.000 6.379.022 6.492.881 6.795.300

5.898.100 4.798.262 4.973.621 4.963.500

1.952.500 1.552.960 1.490.460 1.783.000

1.400 800 800 800

56.000 27.000 28.000 48.000

191.046.000 27.832.000 10.140.000 500.000

180.486.000 400.000 10.140.000 500.000

2124 201.611.500 34.548.562 16.975.421 7.605.226

4.055.000 4.966.000 38.262 29.100

705.000 903.000

275.460 304.000 262.000 330.000 608.500 902.000

30.000 377.000 416.500

800 1.400

27.000 56.000

10.000 551.000

400.000 43.685.000 1.510.000

Šifra Naziv

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske



PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA


31311312313

32321322323324329

34343

42422

A896001 PROVEDBA IZBORA

32321322323324


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.





Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa

16.970.421 34.513.562 7.600.226 201.349.00011 26.00012

5.000 5.000 5.000 5.00031 231.50051

30.00052


Opći prihodi i primiciSredstva učešća za pomoćiVlastiti prihodiPomoći EUOstale pomoći

ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

013 277.819 788.361 804.877 765.865 863.000

765.865 863.000 277.819 788.361 804.877

7.770.000

2.790.000 27.432.000

257.500

257.500

2.400.000 337.540 342.540 309.926

80.000 120.000 120.000 120.000

2.320.000 217.540 222.540 189.926

765.865 863.000 277.819 788.361 804.877

761.694 855.000 277.819 773.361 784.877

236.226 253.218 128.500 247.700 247.950

524.235 584.582 148.419 488.161 497.927

134.730.000

7.770.000

27.432.000 2.790.000

257.500

120.000 80.000

70.000 120.000 147.540 2.200.000

2105 765.865 863.000 277.819 788.361 804.877

87.000 207.000 200.434 25.000 7.471 16.500 38.747 35.792

25.200 106.600 91.910

Šifra Naziv

329

36363

38381

A896004 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE

32323

K896003 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

41412

42422426

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti



DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI


31311312313

32321


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja







Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima

788.361 277.819 804.877 863.000 765.86511



STR

AN

ICA

14 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

015 38.611.415 37.006.790 36.075.173 37.375.278 41.100.000

37.375.278 41.100.000 38.611.415 37.006.790 36.075.173

1.233 1.200 400 1.500 1.500

16.000 500 36.000 37.500

4.171 8.000 15.000 20.000

4.171 6.000 8.000 8.000

2.000 7.000 12.000

37.375.278 41.100.000 38.611.415 37.006.790 36.075.173

29.333.685 31.791.500 29.803.415 28.997.790 27.851.173

21.313.259 22.776.000 21.869.915 21.294.290 20.002.673

7.407.632 8.368.000 7.338.000 7.028.000 7.093.000

30.200 75.000 66.208 85.519 320.482 282.423

9.500 7.000 7.500 73.000 76.694

400 1.200 1.233

500 16.000

6.000 4.171

1.000 1.000

2104 37.375.278 41.100.000 38.611.415 37.006.790 36.075.173

18.370.000 19.140.000 18.127.613 320.915 316.000 170.736

3.179.000 3.320.000 3.014.910

2.565.000 2.390.000 2.146.044 470.000 481.000 412.862

2.395.000 3.395.000 3.110.488

Šifra Naziv

322323324329

34343

42422

K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

41412

42422426

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske



DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE


31311312313

32321322323


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja






Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge

36.406.790 38.011.415 35.475.173 40.500.000 36.997.92211 600.000 600.000 600.000 600.000 377.35731


Opći prihodi i primiciVlastiti prihodi

ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

017 28.350.364 27.445.851 28.116.259 26.317.616 27.425.000

8.988 25.000 23.000 23.000 23.000

392.700 400.000 400.000 400.000 400.000

211.106 222.500 172.500 252.500 332.500

7.272.601 8.526.500 8.006.000 7.137.000 7.352.000

7.264.800 8.506.500 7.986.000 7.117.000 7.332.000

7.800 20.000 20.000 20.000 20.000

1.000 1.000 1.000 1.000

500 500 500 500

500 500 500 500

768.993 780.000 800.000 870.000 870.000

379.970 500.000 520.000 520.000 520.000

389.023 280.000 280.000 350.000 350.000

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000

90.000 90.000 63.296 1.818.000 2.012.000 1.674.942

23.000 25.000 8.988

400.000 400.000 392.700

170.000 220.000 209.976 2.500 2.500 1.130

35.000 85.000 70.318 3.820.000 4.220.000 3.290.559 4.125.000 4.195.000 3.902.121

1.000 1.000 5.000 5.500 1.803

20.000 20.000 7.800

500 500

500 500

520.000 500.000 379.970

250.000 260.000 299.053 30.000 20.000 89.970

1.000 1.000

Šifra Naziv

324329

34343

37372

42422424

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE

32321322323324329

34343


31312

34343

K504004 INFORMATIZACIJA

41412

42422426

K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA

42425

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja










Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineVišegodišnji nasadi i osnovno stado

STR

AN

ICA

16 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

26.317.616 27.425.000 28.350.364 27.445.851 28.116.259

26.317.616 27.425.000 28.350.364 27.445.851 28.116.259

24.942.891 25.938.200 26.950.364 26.187.851 26.667.259

21.827.102 22.683.816 23.688.504 23.362.102 23.533.275

3.064.532 3.185.384 3.187.860 2.780.000 3.060.000

1.608 4.000 4.000 3.749 3.984

32.683 45.000 50.000 22.000 50.000

16.966 20.000 20.000 20.000 20.000

400.469 363.800 320.000 242.000 330.000

400.469 363.800 320.000 242.000 330.000

20.288 100.000 150.000 100.000 120.000

20.288 100.000 150.000 100.000 120.000

328.468 391.000 360.000 346.000 399.000

92.037 112.000 116.000 116.000 116.000

2106 26.317.616 27.425.000 28.350.364 27.445.851 28.116.259

20.092.580 19.208.000 18.665.143 140.000 160.000 59.485

3.455.924 3.315.816 3.102.475

750.881 763.000 716.307 975.000 1.050.000 1.081.041

1.261.979 1.170.300 1.098.791 200.000 202.084 168.394

4.000 4.000 1.608

50.000 45.000 32.683

20.000 20.000 16.966

200.000 230.000 203.396 30.000 45.000 72.348 90.000 88.800 124.725

150.000 100.000 20.288

Šifra Naziv

01705 Ustavni sud Republike Hrvatske



DJELOVANJE USTAVNOG SUDA


31311312313

32321322323329

34343

42422

43431

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

32321323329

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

32323


32


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.





Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednostiPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja


Materijalni rashodi

27.445.851 28.350.364 28.116.259 27.425.000 26.317.61611



017 28.350.364 27.445.851 28.116.259 26.317.616 27.425.000

8.988 25.000 23.000 23.000 23.000

392.700 400.000 400.000 400.000 400.000

211.106 222.500 172.500 252.500 332.500

7.272.601 8.526.500 8.006.000 7.137.000 7.352.000

7.264.800 8.506.500 7.986.000 7.117.000 7.332.000

7.800 20.000 20.000 20.000 20.000

1.000 1.000 1.000 1.000

500 500 500 500

500 500 500 500

768.993 780.000 800.000 870.000 870.000

379.970 500.000 520.000 520.000 520.000

389.023 280.000 280.000 350.000 350.000

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000

90.000 90.000 63.296 1.818.000 2.012.000 1.674.942

23.000 25.000 8.988

400.000 400.000 392.700

170.000 220.000 209.976 2.500 2.500 1.130

35.000 85.000 70.318 3.820.000 4.220.000 3.290.559 4.125.000 4.195.000 3.902.121

1.000 1.000 5.000 5.500 1.803

20.000 20.000 7.800

500 500

500 500

520.000 500.000 379.970

250.000 260.000 299.053 30.000 20.000 89.970

1.000 1.000

Šifra Naziv

324329

34343

37372

42422424

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE

32321322323324329

34343


31312

34343


41412

42422426

K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA

42425

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja










Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineVišegodišnji nasadi i osnovno stado

26.317.616 27.425.000 28.350.364 27.445.851 28.116.259

26.317.616 27.425.000 28.350.364 27.445.851 28.116.259

24.942.891 25.938.200 26.950.364 26.187.851 26.667.259

21.827.102 22.683.816 23.688.504 23.362.102 23.533.275

3.064.532 3.185.384 3.187.860 2.780.000 3.060.000

1.608 4.000 4.000 3.749 3.984

32.683 45.000 50.000 22.000 50.000

16.966 20.000 20.000 20.000 20.000

400.469 363.800 320.000 242.000 330.000

400.469 363.800 320.000 242.000 330.000

20.288 100.000 150.000 100.000 120.000

20.288 100.000 150.000 100.000 120.000

328.468 391.000 360.000 346.000 399.000

92.037 112.000 116.000 116.000 116.000

2106 26.317.616 27.425.000 28.350.364 27.445.851 28.116.259

20.092.580 19.208.000 18.665.143 140.000 160.000 59.485

3.455.924 3.315.816 3.102.475

750.881 763.000 716.307 975.000 1.050.000 1.081.041

1.261.979 1.170.300 1.098.791 200.000 202.084 168.394

4.000 4.000 1.608

50.000 45.000 32.683

20.000 20.000 16.966

200.000 230.000 203.396 30.000 45.000 72.348 90.000 88.800 124.725

150.000 100.000 20.288

Šifra Naziv

01705 Ustavni sud Republike Hrvatske



DJELOVANJE USTAVNOG SUDA


31311312313

32321322323329

34343

42422

43431

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

32321323329

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

32323


32


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.





Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednostiPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja


Materijalni rashodi

27.445.851 28.350.364 28.116.259 27.425.000 26.317.61611



ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

018 11.024.633 11.185.214 11.465.383 12.413.243 11.795.000

12.413.243 11.795.000 11.024.633 11.185.214 11.465.383

236.431 279.000 244.000 230.000 283.000

625.500 632.000 570.000 570.000 600.000

625.500 632.000 570.000 570.000 600.000

12.413.243 11.795.000 11.024.633 11.185.214 11.465.383

11.932.967 11.330.000 10.538.633 10.592.714 10.782.883

9.062.880 8.085.950 7.907.600 7.961.714 8.151.883

2.854.529 3.207.250 2.606.033 2.606.000 2.606.000

2.743 3.800 4.000 4.000 4.000

12.815 33.000 21.000 21.000 21.000

55.000 41.000 41.000 41.000

55.000 41.000 41.000 41.000

116.000 112.000 92.037

244.000 279.000 236.431

570.000 632.000 625.500

3212 12.413.243 11.795.000 11.024.633 11.185.214 11.465.383

6.718.500 6.833.300 7.767.995 80.000 70.000 21.568

1.109.100 1.182.650 1.273.317

409.000 830.000 514.095 254.000 314.500 283.037

1.903.500 2.029.550 2.024.534 39.533 33.200 32.863

4.000 3.800 2.743

21.000 33.000 12.815

Šifra Naziv

323

42422

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

32323

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


32 GOSPODARSTVO

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA


31311312313

32321322323329

34343

42422

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

32


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Rashodi za usluge







Materijalni rashodi

11.095.214 10.934.633 11.375.383 11.645.000 12.413.24311 90.000 90.000 90.000 150.000559


Opći prihodi i primiciOstale refundacije iz sredstava EU

STR

AN

ICA

18 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

020 291.280.993 360.603.769 366.629.827 236.307.582 279.512.968

23.685.975 22.427.000 24.118.700 25.421.200 25.554.700

480.276 410.000 445.000 551.500 641.500

227.350 180.000 385.000 491.500 541.500

252.926 230.000 60.000 60.000 100.000

23.685.975 22.427.000 24.118.700 25.421.200 25.554.700

14.759.457 14.213.500 15.771.400 17.203.900 17.337.400

7.753.582 7.808.500 9.247.000 10.570.000 10.684.000

6.899.936 6.320.000 6.417.200 6.526.700 6.546.200

7.339 15.000 7.200 7.200 7.200

98.599 70.000 100.000 100.000 100.000

5.000 4.000 30.000 45.000

6.000 6.000

385.000 180.000 227.350

60.000 230.000 172.923 80.003

2107 23.685.975 22.427.000 24.118.700 25.421.200 25.554.700

7.806.000 6.511.000 6.591.934 92.000 155.500 66.402

1.349.000 1.142.000 1.095.246

641.000 570.000 571.527 1.400.000 1.700.000 1.337.182 4.123.000 3.805.000 4.797.649

20.000 5.000 6.713 233.200 240.000 186.865

7.200 15.000 7.339

Šifra Naziv

323324329


32323

42422426

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

02005 Vlada Republike Hrvatske



PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE


31311312313

32321322323324329

34343

42


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Rashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja






Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

25.421.200 24.118.700 25.554.700 22.427.000 23.679.36611 6.60843


Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebne namjene

ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

8.716.819 8.575.200 8.418.600 8.671.600 8.702.600

6.915.002 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000

6.915.002 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000

175.000 185.000 180.000 180.000 180.000

175.000 185.000 180.000 180.000 180.000

111.101 150.500 100.500 100.500 100.500

500 500 500 500

111.101 150.000 100.000 100.000 100.000

1.725.414 978.000 1.166.800 1.036.800 1.036.800

122.264 188.000 146.800 146.800 146.800

420.128 420.000 540.000 410.000 410.000

1.183.023 370.000 480.000 480.000 480.000

8.716.819 8.575.200 8.418.600 8.671.600 8.702.600

8.683.611 8.535.200 8.403.600 8.656.600 8.687.600

5.882.608 6.312.000 6.362.000 6.608.000 6.639.000

100.000 70.000 98.599

6.900.000 6.900.000 6.915.002

180.000 185.000 175.000

500 500

100.000 150.000 111.101

146.800 188.000 122.264

540.000 420.000 420.128

435.000 345.000 626.392 45.000 25.000 556.631

2107 8.716.819 8.575.200 8.418.600 8.671.600 8.702.600

Šifra Naziv

422

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

37372

A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

32323


34343

37372

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

32323

41412

42422426

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske





31


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Postrojenja i oprema








Rashodi za zaposlene

8.671.600 8.412.600 8.702.600 8.575.200 8.687.20411 29.61543

6.00052


Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebne namjeneOstale pomoći

STR

AN

ICA

20 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

82.358.630 110.164.095 108.930.124 173.278.822 174.684.457

2.787.059 2.197.200 2.005.100 2.012.100 2.012.100

6.688 8.000 5.500 5.500 5.500

7.257 18.000 31.000 31.000 31.000

33.208 40.000 15.000 15.000 15.000

33.208 40.000 15.000 15.000 15.000

82.358.630 110.164.095 108.930.124 173.278.822 174.684.457

5.248.772 4.734.600 4.617.400 4.614.600 4.642.600

2.775.371 3.328.100 3.584.000 3.599.000 3.627.000

5.310.000 5.304.000 5.037.441 128.000 59.500 15.507 924.000 948.500 829.660

896.000 945.000 1.369.463 162.700 203.700 206.668 856.500 945.500 1.117.706 21.000 30.000 31.023 68.900 73.000 62.199

5.500 8.000 6.688

31.000 18.000 7.257

15.000 40.000 33.208

2108 82.358.630 110.164.095 108.930.124 173.278.822 174.684.457

Šifra Naziv

311312313

32321322323324329

34343

42422


42422

02010 Ured za udruge



RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA


31


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Plaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće






5.357.100 5.417.900 5.370.100 5.621.000 5.696.39111 6.357.083 6.865.083 9.553.333 6.338.795 3.361.67212

54.969.920 53.900.872 56.411.305 50.992.000 51.250.66641 13.255.000 8.150.800 1.500.000 19.756.300 12.304.47251

195.000 195.000 195.000 165.000 152.98952 13.464.000 13.464.000559 79.680.719 34.400.469 88.190.719 27.291.000 9.505.319561

87.12161


Opći prihodi i primiciSredstva učešća za pomoćiPrihodi od igara na srećuPomoći EUOstale pomoćiOstale refundacije iz sredstava EUEuropski socijalni fond (ESF)Donacije

ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

2.352.887 1.260.500 984.600 963.600 963.600

1.762 6.000 3.800 7.000 7.000

118.752 140.000 45.000 45.000 45.000

45.446.773 46.077.000 48.704.828 49.670.820 50.973.255

45.446.773 46.077.000 48.704.828 49.670.820 50.973.255

37.494 145.000 125.000 85.000 70.000

37.494 145.000 125.000 85.000 70.000

9.633 55.000 40.000 42.000 42.000

9.633 55.000 40.000 42.000 42.000

106.608 40.000 40.000 50.000 50.000

105.489 40.000 40.000 50.000 50.000

1.119

3.034.000 2.805.000 2.369.332 26.000 36.100 13.634

524.000 487.000 392.404

262.000 296.500 137.964 84.000 135.000 41.358

603.500 777.000 2.157.901 5.000 10.000 4.228

30.100 42.000 11.436

3.800 6.000 1.762

45.000 140.000 118.752

48.704.828 46.077.000 45.446.773

105.000 135.000 32.054 10.000 5.000 10.000 5.000 5.440

26.000 25.000 10.000 25.000 9.633 4.000 5.000

35.000 35.000 75.110 5.000 5.000 20.060

10.320

1.119

Šifra Naziv

311312313

32321322323324329

34343

42422

A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

38381

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

32323324329

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

32323324329

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

32323324329

34343


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.






Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja




STR

AN

ICA

22 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

156.385 165.000 195.000 195.000 195.000

156.385 165.000 195.000 195.000 195.000

2.389.136

2.389.136

3.940.079 729.000

3.940.079 729.000

4.012.700 2.576.300

4.012.700 2.576.300

5.803.893 4.915.000 5.196.044 5.299.100 5.438.050

5.803.893 4.915.000 5.196.044 5.299.100 5.438.050

3.621.066 9.281.082 9.590.800 1.870.000

3.621.066 9.281.082 9.590.800 1.870.000

95.000 26.000 27.517 45.000 104.000 77.896 30.000 16.958 25.000 35.000 34.014

2.378.117 11.019

72.000 3.811.499 13.000 128.580

644.000

393.000 4.012.700 11.000

2.172.300

5.196.044 4.915.000 5.803.893

1.310.000 524.667 3.343.282 130.000 16.415 277.785

8.150.800 8.740.000

Šifra Naziv

A509044 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)

32321323324329

A509045 IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE

38381382

A509047 IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU

38381382384

A509048 IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA

38381382384

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

38381

A509052 IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU

38381382384


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije

Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna




ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

10.290.000 12.970.000 1.670.000

10.290.000 12.970.000 1.670.000

184.694 144.900 53.000 53.000 53.000

184.694 144.900 53.000 53.000 53.000

145.950 150.000 172.500 142.500 142.500

145.950 150.000 172.500 142.500 142.500

11.205.085 30.509.713 6.830.000

1.600.000

95.406 425.000 135.000

11.109.679 28.484.713 6.695.000

184.500 230.000 230.000 230.000

184.500 230.000 230.000 230.000

1.900.000 190.000

8.200.000

30.000 84.900 15.000 33.000 7.204 5.000 15.000 155.398 3.000 12.000 22.092

132.500 130.000 139.744 10.000 20.000 6.205 30.000

1.385.000 215.000

94.000 224.000 35.551 35.000 171.000 54.336

15.000 6.000 15.000 5.520

1.005.000 2.894.713 11.109.679 5.690.000 25.590.000

35.000 5.000

190.000 184.500

Šifra Naziv

A509055 IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU

38381382384

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

32321323324329

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

32323324329

A509066 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5

31311313

32321323324329

38381384

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

32323324329


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.




Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaće


Ostali rashodiTekuće donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna


STR

AN

ICA

24 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

5.804.822 2.949.000 7.663.850 7.721.350 7.739.350

32.995.552 83.746.802 93.768.052

2.245.552 2.245.552 2.245.552

1.950.000 1.480.000 1.480.000

28.500.000 80.000.000 90.000.000

300.000 21.250 42.500

14.170.000 17.270.000

662.000 712.000

13.500.000 16.550.000

8.000 8.000

50.361 167.000 140.000 140.000 140.000

11.208 107.000 100.000 100.000 100.000

39.154 60.000 40.000 40.000 40.000

1.916.000 329.552

630.000 50.000

1.150.000 120.000

3.500.000 25.000.000

300.000

100.000 107.000 11.208

40.000 60.000 39.154

Šifra Naziv

A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

31311313

32321322323329

38381384

42422

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

32321322323

38381

42422

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

41412

42422

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava



2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaće


Ostali rashodiTekuće donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna


Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge





7.721.350 7.663.850 7.739.350 2.949.000 5.804.82211



ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

35.096.215 37.174.010 33.261.110 33.747.610 34.257.610

5.804.822 2.949.000 7.663.850 7.721.350 7.739.350

2.355.237 2.394.000 2.680.950 2.738.450 2.756.450

2.039.352 2.071.000 2.411.000 2.475.000 2.493.000

301.562 319.000 265.700 260.700 260.700

603 1.000 250 250 250

13.720 3.000 4.000 2.500 2.500

3.428.560 540.000 4.957.900 4.957.900 4.957.900

735.431 539.000 457.400 457.400 457.400

2.693.129 1.000 4.500.500 4.500.500 4.500.500

21.025 15.000 25.000 25.000 25.000

8.863 10.000 23.000 23.000 23.000

12.162 5.000 2.000 2.000 2.000

2119 5.804.822 2.949.000 7.663.850 7.721.350 7.739.350

2.035.000 1.748.500 1.753.431 25.000 21.000 6.139

351.000 301.500 279.781

39.000 40.500 33.255 67.100 89.000 88.406

159.000 187.500 177.565 600 2.000 2.335

250 1.000 603

4.000 3.000 13.720

105.000 152.500 106.438 350.200 382.500 627.887

100 500 2.100 3.500 1.106

4.500.500 1.000 2.693.129

23.000 10.000 8.863

2.000 5.000 12.162

Šifra Naziv


ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA


31311312313

32321322323329

34343

42422

A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA

32321323324329

34343


41412

42422

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.









33.747.110 33.260.610 34.257.110 37.173.510 35.096.21511



STR

AN

ICA

26 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

35.096.215 37.174.010 33.261.110 33.747.610 34.257.610

1.087.464 1.104.010 1.069.610 1.056.110 1.066.110

956.239 990.000 967.000 965.000 975.000

83.612 93.800 90.900 88.900 88.900

151 210 210 210 210

25.498

21.964 20.000 11.500 2.000 2.000

33.648.637 35.700.500 31.839.500 32.339.500 32.839.500

12.749 10.000 20.000 20.000 20.000

33.635.888 35.690.500 31.819.500 32.319.500 32.819.500

326.730 357.500 333.000 333.000 333.000

326.730 357.500 333.000 333.000 333.000

33.384 12.000 19.000 19.000 19.000

9.296 7.000 16.000 16.000 16.000

2109 35.096.215 37.174.010 33.261.110 33.747.610 34.257.610

816.000 819.500 814.625 8.000 28.000 7.074

143.000 142.500 134.540

42.500 35.500 30.587 15.700 21.300 22.561 29.600 30.200 24.505

3.100 6.800 5.961

210 210 151

25.498

11.500 20.000 21.964

20.000 10.000 12.749

31.819.500 35.690.500 33.635.888

45.000 65.500 42.138 288.000 292.000 284.592

Šifra Naziv



ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA


31311312313

32321322323329

34343

37372

42422

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

32323

38381

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

32324329

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

41


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.








Materijalni rashodiNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

500 500 500 50031 Vlastiti prihodi

ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

3.410.200 4.819.510 3.359.010 3.021.510 3.056.510

24.087 5.000 3.000 3.000 3.000

3.410.200 4.819.510 3.359.010 3.021.510 3.056.510

3.363.568 3.052.510 2.951.010 2.993.510 3.028.510

3.137.792 2.764.500 2.784.000 2.826.500 2.850.000

209.740 270.500 164.300 164.300 175.800

151 510 210 210 210

1.000

15.885 16.000 2.500 2.500 2.500

1.740.000 380.000

1.740.000 380.000

16.000 7.000 9.296

3.000 5.000 24.087

2404 3.410.200 4.819.510 3.359.010 3.021.510 3.056.510

2.350.000 2.325.000 2.664.660 27.000 37.500 32.264

407.000 402.000 440.867

98.000 145.000 151.151 32.200 41.800 35.171 30.000 79.400 21.724

4.100 4.300 1.693

210 510 151

1.000

2.500 16.000 15.885

380.000 1.740.000

Šifra Naziv

412

42422

02030 Ured za zakonodavstvo


24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE


31311312313

32321322323329

34343

37372

42422

A514016 IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015

32323


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Nematerijalna imovina








3.021.510 2.979.010 3.056.510 3.079.510 3.410.20011 40.000 180.00012

340.000 1.560.00051


Opći prihodi i primiciSredstva učešća za pomoćiPomoći EU

STR

AN

ICA

28 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

32.338.100 34.571.500 31.779.472 31.971.895 31.961.895

46.632 27.000 28.000 28.000 28.000

16.846 17.000 23.000 23.000 23.000

29.786 10.000 5.000 5.000 5.000

32.338.100 34.571.500 31.779.472 31.971.895 31.961.895

32.044.104 34.350.500 31.593.472 31.735.895 31.725.895

20.141.371 20.988.500 20.314.672 20.254.595 20.244.595

11.531.974 12.791.000 11.044.500 11.192.000 11.192.000

3.477 11.000 4.300 4.300 4.300

13.415 30.000 20.000 20.000 20.000

353.867 530.000 210.000 265.000 265.000

1.000 1.000 1.000 1.000

23.000 17.000 16.846

5.000 10.000 29.786

2110 32.338.100 34.571.500 31.779.472 31.971.895 31.961.895

16.860.000 17.253.000 16.821.051 554.672 797.000 524.564

2.900.000 2.938.500 2.795.755

1.780.000 1.880.000 1.748.752 5.377.500 6.510.000 5.560.230 3.649.000 4.125.000 3.987.121

60.000 64.228 178.000 276.000 171.643

4.300 11.000 3.477

20.000 30.000 13.415

210.000 530.000 353.867

Šifra Naziv

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

41412

42422

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske



OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE


31311312313

32321322323324329

34343

37372

42422



2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.








28.971.895 28.719.472 28.961.895 31.071.500 29.966.89611 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 2.306.97631

64.22843 60.00052


Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstali prihodi za posebne namjeneOstale pomoći

ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

907.334 1.058.220 961.660 997.660 1.001.660

500 500 500 500

500 500 500 500

293.996 220.000 185.000 235.000 235.000

90.882 100.000 130.000 130.000 130.000

203.113 120.000 55.000 105.000 105.000

907.334 1.058.220 961.660 997.660 1.001.660

900.043 1.039.320 941.660 977.660 981.660

746.665 782.650 708.500 746.000 750.000

148.269 254.350 231.050 230.550 230.550

1 320 110 110 110

5.108 2.000 2.000 1.000 1.000

7.291 18.900 20.000 20.000 20.000

500 500

500 500

130.000 100.000 90.882

50.000 100.000 203.113 5.000 20.000

2107 907.334 1.058.220 961.660 997.660 1.001.660

585.000 650.000 638.317 21.500 21.000 2.875

102.000 111.650 105.472

54.600 65.100 43.743 35.250 34.400 16.932 66.000 79.350 21.782 75.200 75.500 65.812

110 320 1

2.000 2.000 5.108

Šifra Naziv

31312

34343

K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

41412

42422426

02042 Ured za protokol





31311312313

32321322323329

34343

42422

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.









997.660 961.660 1.001.660 1.058.220 907.33411



STR

AN

ICA

30 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

1.309.421 1.644.880 1.794.120 1.876.120 1.874.120

7.291 6.900 16.000 16.000 16.000

12.000 4.000 4.000 4.000

1.309.421 1.644.880 1.794.120 1.876.120 1.874.120

1.286.496 1.615.880 1.765.120 1.847.120 1.845.120

1.222.675 1.527.500 1.668.000 1.758.000 1.756.000

63.808 88.300 94.050 89.050 89.050

13 80 70 70 70

3.000

22.924 29.000 29.000 29.000 29.000

14.458 17.000 24.000 24.000 24.000

8.467 12.000 5.000 5.000 5.000

16.000 6.900 7.291

4.000 12.000

2107 1.309.421 1.644.880 1.794.120 1.876.120 1.874.120

1.410.000 1.276.000 1.041.624 14.000 28.500 9.326

244.000 223.000 171.726

57.000 46.500 31.007 10.150 12.400 13.796 22.200 28.500 17.800

3.500 1.200 900 1.205

70 80 13

3.000

24.000 17.000 14.458

5.000 12.000 8.467

Šifra Naziv

41412

42422

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju





31311312313

32321322323324329

34343

42422

K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

41412

42422


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.









1.876.120 1.790.620 1.874.120 1.644.880 1.309.42111 3.50052


Opći prihodi i primiciOstale pomoći

ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

10.631.952 11.440.000 10.724.550 10.552.351 10.567.846

18.754.069 29.815.700 26.620.347 30.708.088 34.783.511

10.631.952 11.440.000 10.724.550 10.552.351 10.567.846

10.601.054 11.413.000 10.704.550 10.532.351 10.547.846

5.252.399 4.844.500 4.908.500 4.959.000 4.993.296

5.249.743 6.541.500 5.773.550 5.561.851 5.543.050

5.368 8.000 4.000 4.000 4.000

93.544 19.000 18.500 7.500 7.500

30.898 27.000 20.000 20.000 20.000

10.029 11.000 15.000 15.000 15.000

20.869 16.000 5.000 5.000 5.000

2406 10.631.952 11.440.000 10.724.550 10.552.351 10.567.846

3.742.000 3.690.000 3.998.922 31.500 27.500 72.135

1.135.000 1.127.000 1.181.343

1.187.000 1.520.000 1.572.000 637.500 713.500 610.292

3.828.250 4.188.000 3.026.180 15.000 4.000

105.800 116.000 41.271

4.000 8.000 5.368

18.500 19.000 93.544

15.000 11.000 10.029

5.000 16.000 20.869

Šifra Naziv

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova


24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI


31311312313

32321322323324329

34343

42422

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

41412

42422

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.







10.552.351 10.724.550 10.567.846 11.440.000 10.631.95211



15.361.050 18.466.050 15.905.550 23.304.600 17.807.55711 1.889.693 1.026.008 2.141.822 897.600 250.49612

500 500 500 50031


Opći prihodi i primiciSredstva učešća za pomoćiVlastiti prihodi

STR

AN

ICA

32 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

18.754.069 29.815.700 26.620.347 30.708.088 34.783.511

333.427 358.000 11.050.400 11.545.400 12.045.400

84.427 130.000 50.400 45.400 45.400

249.000 228.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000

528.352 1.856.000

13.287 379.000

515.065 337.000

1.140.000

658.945 628.750 382.700 382.700 382.700

89.092 153.750 82.700 82.700 82.700

569.854 475.000 300.000 300.000 300.000

1.500.000 1.500.000 375.000

2109 14.927.686 24.770.600 22.604.362 25.205.126 24.507.045

25.000 58.000 15.831 20.100 58.000 58.632

300 5.000 495 5.000 9.000 9.470

10.800.000 228.000 249.000 200.000

379.000 13.287

337.000 515.065

1.140.000

35.000 50.000 44.732 25.500 62.750 19.562

5.000 14.250 2.880 17.200 26.750 21.918

300.000 475.000 569.854

Šifra Naziv



ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

32321323324329

38381382

A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III

32323

36363

38384

A513030 PROGRAMI ZA ROME

32321323324329

38381

A513031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.





Ostali rashodiPrijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna



25.37243 4.876.956 3.906.756 4.851.000 5.578.000 479.43051

357.000 399.483 357.000 191.21452 8.222.889 2.821.550 11.527.639561

35.00061

Ostali prihodi za posebne namjenePomoći EUOstale pomoćiEuropski socijalni fond (ESF)Donacije

ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

1.500.000 1.500.000 375.000

158.388

158.388

7.500.000 7.500.000 1.875.000

7.500.000 7.500.000 1.875.000

2.997.879 3.000.000 375.000

2.997.879 3.000.000 375.000

1.200.000 2.700.000 300.000

1.200.000 2.700.000 300.000

50.694 148.250 44.771 32.000 32.000

50.694 148.250 44.771 32.000 32.000

3.319.470 8.298.682 7.745.445

3.319.470 8.298.682 7.745.445

1.475.000 2.184.844 2.184.844

1.475.000 2.184.844 2.184.844

375.000 1.500.000 1.500.000

17.453 8.273

128.097 4.566

1.875.000 7.500.000 7.500.000

375.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.497.879

300.000 1.400.000 1.200.000 1.300.000

39.271 119.750 50.000 500 9.500

5.000 19.000 694

3.319.470

Šifra Naziv

38381

A513032 JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA

32321322323329

A513034 SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

38381

A513035 ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB

38381382

A513036 SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR

38381382

A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020

32323324329

A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE

32323

A513045 IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI

32


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.








Materijalni rashodi

STR

AN

ICA

34 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

1.454.600 1.540.000 2.310.000 3.850.000

1.454.600 1.540.000 2.310.000 3.850.000

615.000

615.000

2.000.000 500.000

2.000.000 500.000

700.000 210.000

700.000 210.000

35.000

35.000

447.177 451.500 451.500

446.177 450.500 450.500

1.000 1.000 1.000

800.000

800.000

2.960.235 3.289.100 3.106.150 3.109.150 3.153.650

2.602.752 2.779.250 2.795.000 2.855.000 2.890.000

2.184.844 1.475.000

1.540.000 1.454.600

615.000

500.000 2.000.000

210.000 700.000

35.000

42.239 277.984

15.000 110.954

1.000

500.000 300.000

2111 3.826.383 5.045.100 4.015.985 5.502.962 10.276.466

Šifra Naziv

323

A513046 IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE

32323

A513047 IPA 2012 - IMPLEMENTACIJA, NADZOR I EVALUACIJA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

42422

A513048 TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA

38381

A513049 SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR

38381

A513050 PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKTA IPA 2012

32323

A513051 NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME

32321323324329

34343

A681052 EUROPSKI CENTAR ZA ROMSKE STUDIJE

38381382

PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA


31


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Rashodi za usluge










ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

356.887 502.250 307.300 250.300 259.800

597 1.600 1.350 1.350 1.350

6.000 2.500 2.500 2.500

92.394

92.394

1.045.000

1.045.000

2.990 1.535

2.990 1.535

11.498 52.750 25.100 25.100 25.100

11.498 52.750 25.100 25.100 25.100

73.575 91.500 17.100 17.100 17.100

73.575 91.500 17.100 17.100 17.100

2.338.000 2.333.250 2.227.733 53.000 40.000 5.664

404.000 406.000 369.354

126.000 215.000 114.192 40.800 49.500 49.952

107.500 236.250 162.560 32.000 25.372

1.000 1.500 4.811

1.350 1.600 597

2.500 6.000

92.394

1.045.000

1.535 2.990

15.000 14.250 11.038 9.100 28.500 460

500 5.000 500 5.000

5.000 20.000 22.090 10.600 47.500 50.940

500 5.000 545

Šifra Naziv

311312313

32321322323324329

34343

42422

A513028 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA

32323

A513033 IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE

32323

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

32321

A513039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015

32321323324329

A513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

32321323324


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.







Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima


Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa

STR

AN

ICA

36 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

28.500 2.500 2.500 2.500

28.500 2.500 2.500 2.500

1.129.012 5.290.516

1.129.012 5.290.516

28.000 28.000 28.000

28.000 28.000 28.000

48.500

41.500

7.000

308.666 310.000 110.000 110.000 110.000

8.666 10.000 10.000 10.000 10.000

300.000 300.000 100.000 100.000 100.000

149.784 145.750 78.600 78.600 78.600

149.784 125.750 63.600 63.600 63.600

1.000 19.000

1.500 20.500 1.000 8.000

5.000 23.000

10.000 10.000 8.666

100.000 300.000 300.000

20.000 28.500 22.569 1.542

38.100 90.250 120.353 500 2.000 728

5.000 5.000 4.592

Šifra Naziv

329

A513042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)

32323329

A513044 BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA

32323

A513052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

32321323

A513054 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - TEHNIČKA POMOĆ

32321323

42422

A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

32323

38381

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

32321322323324329


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja


Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za usluge

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za usluge





ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

4.807.762 2.864.155 2.663.400 3.262.900 3.297.900

20.000 15.000 15.000 15.000

109.180 30.000

109.180 30.000

616.000 924.000 1.540.000

616.000 924.000 1.540.000

118.060 52.500 31.000 31.000 31.000

52.895 47.500 26.000 26.000 26.000

65.165 5.000 5.000 5.000 5.000

4.807.762 2.864.155 2.663.400 3.262.900 3.297.900

1.915.718 1.904.500 1.859.900 1.777.900 1.812.900

1.430.101 1.514.200 1.492.500 1.467.000 1.502.000

15.000 20.000

15.440 30.000 59.550

9.573 24.617

616.000

26.000 47.500 52.895

5.000 5.000 65.165

3607 4.807.762 2.864.155 2.663.400 3.262.900 3.297.900

1.261.000 1.264.500 1.219.982 11.500 31.200 8.159

220.000 218.500 201.960

Šifra Naziv

38381

A681047 PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST

32321323324329

A681053 IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA

32323


41412

42422

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga


36 ZAŠTITA ZDRAVLJA

SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI


31311312313


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.







1.893.400 1.903.400 1.928.400 2.086.000 2.083.05611 709.500 368.000 709.500 358.155 618.39312

1.572.64641 17.55243

660.000 392.000 660.000 420.000 505.61552 10.50061


Opći prihodi i primiciSredstva učešća za pomoćiPrihodi od igara na srećuOstali prihodi za posebne namjeneOstale pomoćiDonacije

STR

AN

ICA

38 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

453.962 383.200 360.200 308.200 308.200

1.359 2.100 700 700 700

30.000

296 5.000 6.500 2.000 2.000

155.057 142.500 43.500 91.500 91.500

75.974 142.500 43.500 91.500 91.500

79.084

1.117.028 778.155 736.000 1.369.500 1.369.500

1.106.138 758.155 716.000 1.219.500 1.219.500

130.000 130.000

10.890 20.000 20.000 20.000 20.000

1.572.646

1.572.646

138.500 145.000 168.303 59.100 72.500 58.846

104.500 145.200 186.615 28.000 2.000 18.173 30.100 18.500 22.025

700 2.100 1.359

30.000

6.500 5.000 296

34.000 107.500 59.153 500 2.000 1.805

9.000 33.000 15.016

79.084

40.000 60.000 48.088 638.000 636.000 985.325

16.000 25.000 11.146 22.000 37.155 61.579

10.890 20.000 20.000

1.572.646

Šifra Naziv

32321322323324329

34343

37372

42422

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

32323324329

38381

A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

32321323324329

38381

42422426

A530026 INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

38381


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.











ČET

VRTA

K, 24. O

ŽUJK

A 2016.

BRO

J 26 – STR

AN

ICA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

507.327 427.300 20.528.020 20.605.720 20.609.220

47.313 39.000 24.000 24.000 24.000

9.134 15.000 9.000 9.000 9.000

38.180 24.000 15.000 15.000 15.000

507.327 427.300 20.528.020 20.605.720 20.609.220

503.770 414.750 476.120 554.320 557.820

337.667 341.625 427.500 503.200 505.200

159.602 66.925 45.000 48.500 50.000

5.805 1.100 120 120 120

697 5.100 3.500 2.500 2.500

3.557 12.550 15.000 14.500 14.500

517 4.750 8.000 8.000 8.000

3.040 7.800 7.000 6.500 6.500

9.000 15.000 9.134

8.000 4.000 28.805 7.000 20.000 9.375

3916 507.327 427.300 491.120 568.820 572.320

355.000 287.000 289.828 10.000 5.000 62.500 49.625 47.839

18.500 16.000 7.885 7.900 17.425 49.996

17.500 31.900 101.155 500 500 600 1.100 566

120 1.100 5.805

3.500 5.100 697

8.000 4.750 517

6.000 6.800 3.040

Šifra Naziv

K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

41412

42422426

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama


39 KULTURA, RELIGIJA I SPORT

ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA


31311312313

32321322323324329

34343

42422


41412

42422


2016.


2017.


2018.

Plan

2015.

Izvršenje

2014.









20.605.720 20.528.020 20.609.220 427.300 507.32711



STR

AN

ICA

40 – BRO

J 26 Č

ETV

RTAK

, 24. OŽU

JKA


ŽBENI LIST R

EPUBLIK

E HR VA T

SKE

2.023.068 4.698.713 5.241.640 2.018.940 1.875.940

20.036.900 20.036.900 20.036.900

20.036.900 20.036.900 20.036.900

2.023.068 4.698.713 5.241.640 2.018.940 1.875.940

1.148.277 1.181.360 1.210.940 1.235.940 1.215.940

1.018.039 1.037.250 1.106.500 1.100.000 1.115.000

123.139 138.400 98.500 133.500 98

Documents

NARODNE NOVINE · Prijedlog proračuna za 2016. Projekcija proračuna za 2017. Projekcija proračuna za 2018. Plan 2015. Izvršenje 2014. Rashodi za zaposlene Plaće (Bruto) Ostali