NACRT BUDŽETAmf.ks.gov.ba/sites/mf.ks.gov.ba/files/prezentacija_nacrt...jeftin javni gradski prevoz Siguran, čist, energetski efikasan Kanton Sarajevo Nove i bolje stare puteve i

NACRT BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU

novembar 2019. godine

• Izrada Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. g. počela je 15.02.2019. godine.

• Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiHprovelo proceduru izrade Nacrt BKS za 2020. godinu (donijelo Instrukciju br. 1. iInstrukciju br. 2., obavilo konsultacije sa budžetskim korisnicima, na vrijeme dostaviloNacrt BKS Vladi KS)

• Nacrt BKS za 2020. godinu iznosi 971.375.034 KM.

UVOD

PRIHODI U NACRTU BKS 2020

U skladu sa principom uravnoteženosti predloženi rashodi su svedeni na okvir prihoda u iznosu od 971.375.034 KM.

NAJZNAČAJNIJI PRIHODI KANTONA SARAJEVO

Projekcije Federalnog ministarstva finansija od

10.05.2019.g.

Revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija od

25.10.2019.g.RAZLIKA

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Prihodi od poreza na dobit preduzeća 129.657.649 134.454.982 110.209.002 113.515.272 -19.448.647 -20.939.710Prihodi od poreza na dohodak 150.798.810 156.338.784 154.289.127 160.044.111 3.490.317 3.705.327Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo 435.039.078 452.036.475 440.887.659 460.362.857 5.848.581 8.326.382

UKUPNO 715.495.537 742.830.241 705.385.788 733.922.240 -10.109.749 -8.908.001


Planirani prihodi od poreza na dobit preduzeća

113.515.272 KM• BKS 2020

129.657.649 KM• Rebalans 2019

128.033.621 KM• BKS 2019

Zakon o porezu na dobit u FBiHFederalno ministarstvo finansija

Stopa promjene u 2020. g. u odnosu na 2019. g.

-11,33%-14.518.349 KM


Planirani prihodi od poreza na dohodak

160.044.111 KM• BKS 2020

150.798.810 KM• Rebalans 2019

144.313.021 KM• BKS 2019 Zakon o porezu dohodak u FBiH

Federalno ministarstvo finansija


10,90%15.731.090 KM


Planirani prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju KS

460.362.857 KM• BKS 2020

435.039.078 KM• Rebalans 2019

416.163.022 KM• BKS 2019

Uprava za indirektno oporezivanje -Odjeljenje za makroekonomsku analizu

(dostavljeno preko Federalnog ministarstva finansija)


10,62%44.199.835 KM

RAST BKS U ŠESTOGODIŠNJEM PERIODU

Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda (prvobitno usvojeni budžeti)

43,63% (2020/

2015)

2,95%

2,31%

7,95%

22,45%

3,14 %

ALOKACIJSKA STRUKTURA U NACRTU BKS 2020.

48,36%

21,31%

15,59%

9,76%

3,01%0,82% 0,69% 0,32%

0,15% Plaće i naknade troškova zaposlenih idoprinosi 48,36%Tekući transferi 21,31%

Kapitalni rashodi 15,59%

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge9,76%Izdaci za otplate dugova 3,01%

Izdaci za kamate 0,82%

Tekuća rezerva 0,69%

Akumulirani deficit iz prethodnih godina0,32%Izdaci za finansijsku imovinu 0,15%

BRUTO PLAĆE, NAKNADE I DOPRINOSI

Prikazani budžeti su rebalansirani budžeti

jer na pozicijama bruto plaća i

doprinosa se ne stavljaju

razgraničena sredstva

466.612.335 58,50%

469.714.987 0,66%

280.544.700

283.618.537 1,09%

284.735.897 0,39%

294.388.111 3,38%

334.642.037 13,67%

343.161.502 2,54%371.734.497

446.081.396

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BRUTO PLAĆE, NAKNADE I DOPRINOSI

Bruto plaće, naknade i doprinosi sa UNSA Bruto plaće, naknade i doprinosi bez UNSA

Ostvareno januar-oktobar 2019. Procjena ostvarenja u 2019.

RAZLOZI:1. Povećanje

osnovice na 315 KM;

2. Integracija UNSA

3. Novi zaposleni

ANALIZA BRUTO PLAĆE (bez naknada i doprinosa) I BROJA ZAPOSLENIH U NACRTU BKS 2020.

BUDŽETSKI KORISINCI aug.19

Izmjene i dopune BKS

za 2019. godinu

Zahtjevi Nacrt BKS

za 2020. godinu

Nacrt BKS za 2020. godinu

Razlika Nacrt BKS 2020 -Izmjene i

dopune BKS 2019

Broj zapslenika

koji odlaze u penziju u

2020. godini

Bruto plaće u Izmjenama i dopunama BKS 2019

Bruto plaće u Nacrtu BKS 2020

Razlika Bruto plaće Nacrt BKS 2020 - bruto plaće Izmjene i dopune

BKS 2019

1 2 3 4 5 (4-2) 6 7 8 9 (8-7)UKUPNO 13.997 13.918 14.639 14.004 86 71 376.635.450 377.832.033 1.196.583

Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama BKS za 2018. godinu je iznosio 10.722. Rast u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu je3.196 od čega je UNSA 2.821. Ostali 375 zaposlenih odnose se najviše na: Uprava policije 91, Kantonalna uprava za inspekcijskeposlove 10, Kantonalni sud u Sarajevu 23, Osnovo obrazovanje 77, Srednje obrazovanje 16, Ustanove kulture 48, Ustanove socijalnezaštite 9, Zavod za planiranje 7, Fond memorijala 10.

Broj zaposlenih u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu iznosi14.004. Najveće povećanje u odnosu na prethodnu godinu (Rebalans 2019.)odnosi se na:28 u JU „Djeca Sarajeva“,21 u JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanaj KS",13 u JU socijalne zaštite,8 u Ministarstvu finansija,6 u Ministarstvu unutrašnjih poslova i5 u Ministarstvu saobraćaja.

TEKUĆI TRANSFERI

Prikazani budžeti su bez razgraničenih

prihoda

Razlog umanjenja u 2019. g, je

- transfer UNSA u iznosu od 70,6 mil KM

Povećanje u 2020. godini u odnosu na

2019. godinu su - GRAS (dodatnih 11.5

mil KM)- Novčana

egzistencijalna naknada demobilisani borci (2.4 mil KM)

221.083.200

226.530.900 2,46%

226.889.100 0,16%

233.854.055 3,07%

187.936.778 -19,63%

206.992.142 10,14%

170.000.000

180.000.000

190.000.000

200.000.000

210.000.000

220.000.000

230.000.000

240.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

TEKUĆI TRANSFERI

KAPITALNI RASHODI


prihoda

Razlog umanjenja kapitalnih rashoda su:- Povećani tekući

transferi GRAS (dodatnih 11,5 mil KM)

- Neostvarivanje cca 10 mil KM prihoda UNSA

67.099.800 60.969.700 -9,14%

88.747.400 45,56%

131.436.400 48,10%

160.109.97621,81%

151.462.619 -5,40%77.872.430

33.175.700 -57,40%

51.058.67353,90%

124.285.000143,42%

211.720.63470,35%

297.308.54040,42%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

KAPITALNI BUDŽET

Kapitalni rashodi Ino krediti

KAPITALNI RASHODI

Pregled kapitalnih rashoda po izvorima finansiranja

OPISBudžetska

sredstva Namjenski

prihodiPrihodi od korisnika

PRIMICI (domaće

zaduženje)

INO krediti UKUPNO

KAPITALNI BUDŽET 49.394.369 26.680.858 16.522.392 58.865.000 297.308.540 448.771.159

66,25%

13,03%

11,01%

5,95% 3,68% 0,09%

INO krediti 66,25%

Domaće zaduženje 13,03%

Budžetska sredstva 11,01%

Namjenska sredstva 5,95%

Prihodi korisnika 3,68%

Ostali primici 0,09%

GRAĐANI KANTON SARAJEVA HOĆE:

Funkcionalan, pouzdan,

siguran, čist, jeftin javni

gradski prevoz

Siguran, čist,

energetski efikasan Kanton Sarajevo

Nove i bolje stare

puteve i pruge kako bi smo se

brže i lakše kretali

Nova radna mjesta

Zdravstvo dostojno pacijenta,

brigu o onima koji

su u potrebi

Pametan Kanton Sarajevo

Funkcionalan, pouzdan, siguran, čist, jeftin javni gradski prevoz

OPISNACRT BKS 2020

Obnova voznog parka-II faza (INO kredit) 58.674.900Rekonstrukcija i obnova tramvajske pruge (INO kredit) 39.116.600Obnova voznog parka-javni linijski prevoz putnika (INO kredit) 29.337.450Izgradnja tramvajske pruge-Hrasnica (INO kredit) 29.337.450Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl.karte KJKP Gras - Prevoz subvencioniranih kategorija korisnika (budžetska sredstva)

12.000.000

Obnova voznog parka trolejbusi Vogošća (INO kredit) 9.779.150Rekonstrukcija trolejbuske mreže Vogošća (INO kredit) 9.779.150Za pokriće dijela gubitka KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo (budžetska sredstva) 9.000.000Program restruktuiranja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo (budžetska sredstva) 8.000.000Subvencioniranje troškova prevoza učenika (budžetska sredstva) 7.150.000Subvencionitanje troškova studentskih karata (budžetska sredstva) 2.570.000Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate (domaće zaduženje)

1.000.000

Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP (budžetska sredstva) 1.000.000UKUPNO U KM: 216.744.700

Siguran, čist, energetski efikasan Kanton Sarajevo

OPISNACRT BKS 2020

Nabavka helikoptera (INO kredit) 27.404.000Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana (budžetska sredstva i domaće zaduženje) 4.650.000Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije (domaće zaduženje) 3.440.000Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva (domaće zaduženje) 2.000.000Nabavka materijala za javni red i sigurnost vojnog materijala i uniforme za policijske službenike -Uprava policije (budžetska sredstva)

1.800.000

Izdaci za školovanje na policijskoj akademiji (budžetska sredstva) 883.000Nabavka radarskih sistema (domaće zaduženje) 710.000UKUPNO U KM: 40.887.000

Siguran, čist, energetski efikasan Kanton Sarajevo

OPISNACRT BKS 2020

Energetska efikasnost u javnim objektima (INO kredit) 15.646.640EBRD - vlastito učešće - Energijska efikasnost u javnim objektima (budžetska sredstva) 3.325.000Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići (domaće zaduženje)

3.000.000

Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo - vodne naknade (namjenska sredstva) 2.088.100Povećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika (budžetska i namjenska sredstva)

1.550.000

Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo (budžetska sredstva)

750.000

Implementacija KEAP-a - Fond za zaštitu okoliša (budžetska sredstva) 700.000Implementacija plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo - Fond za zaštitu okoliša (budžetska i namjenska sredstva)

410.000

Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogas-a (budžetska sredstva) 350.000Sredstva za povećanje energetske efikasnosti individualnih objekata u vlasništvu lica sa stanjem socijalne potrebe (budžetska sredstva)

200.000

Subvencioniranje nabavke vozila na električni pogon (budžetska sredstva) 150.000Kontrola kvaliteta zraka - Fond za zaštitu okoliša (namjenska sredstva) 126.000UKUPNO U KM: 28.295.740

Novi, i bolji stari, putevi i pruge kako bi smo se brže i lakše kretali

OPISNACRT BKS 2020

I transverzala (INO kredit) 52.807.410Izgradnja saobraćajnice I transvezala (domaće zaduženje) 10.000.000Južna longitudinala (INO krediti) 19.558.300Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama (domaće zaduženje)

10.000.000

Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva (namjenska sredstva) 7.926.748Adaptivno upravljanje saobraćajem (domaće zaduženje) 6.000.000IX transverzala (INO kredit) 5.867.490Izgradnja zgrade na trasi Južne longitudinale (domaće zaduženje) 5.000.000Investiciono održavanje puteva (namjenska sredstva) 3.186.330EBRD - vlastito učešće - XII transferzala i južna longitudinala (budžetska sredstva) 2.000.000Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova (namjenska sredstva) 1.100.000Izgradnja saobraćajnice IX transferzala (namjenska sredstva) 1.100.000Izgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama (budžetska sredstva)

1.000.000

UKUPNO U KM: 125.546.278

Nova radna mjesta

OPISNACRT BKS 2020

Podsticaj razvoju male privrede - grant sredstva (budžetska sredstva) 5.280.000Razvoj poljoprivrede (budžetska i namjenska sredstva) 4.800.000Projekti zapošljavanja mladih u Kantonu Sarajevo (budžetska sredstva) 1.500.000Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama KS (budžetska sredstva)

1.000.000

Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica (budžetska sredstva) 300.000Ostala domaća pozajmljivanja-Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaranje novih radnih mjesta za borce (primici)

300.000

UKUPNO U KM: 13.180.000

Pored navedenih pozicija nova radna mjesta će se realizovati, u najvećoj mjeri,kroz projekte JU „Služba za zapošljavanje Kanton Sarajevo“ gdje se očekujudesetine miliona KM ulaganja.

Reforma oslobađanja privrede od parafiskalnih nameta – Naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ)

Zdravstvo dostojno pacijenta

OPISNACRT BKS 2020

Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja KS (budžetska sredstva)

4.270.000

Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS (budžetska sredstva i domaće zaduženje) 1.070.000Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta Hitne pomoći (domaće zaduženje) 1.000.000Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje – boračka populacija (budžetska sredstva) 1.000.000Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (domaće zaduženje) 900.000Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš„ (domaće zaduženje) 500.000Izgradjna, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS (budžetska sredstva) 450.000Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš„ (budžetska sredstva)

300.000

Sprovođenje programa obavezne preventive sistematske deratizacije u Kantonu Sarajevo (budžetska sredstva)

300.000

Programi preventivne zdravstvene zaštite (budžetska sredstva) 300.000Nabavka opreme za JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS (budžetska sredstva) 220.000UKUPNO U KM: 10.310.000

Briga o onima koji su u potrebi

OPIS

• Zaštita porodice s djecom 31.286.365 KM. Proširenje obuhvata zdravstvenog osiguranja na svu djecu,povećanje broja korisnika po osnovu više stope primanja i ublažavanje kriterija, te uvećanje jednokratnenaknade za socijalno ugrožene porodilje na 1.000 KM.

• Socijalna davanja 14.031.500 KM sa uračunatim novim povećanjem socijalnih davanja. Predviđeno je ipovećanje džeparca za oko 1.000 osoba na smještaju u različitim ustanovama i drugim vidovima brige.

• Budžet socijalnih ustanova uvećan za više od 1.000.000 KM u svrhu novih ulaganja, unaprjeđenja uslova radai novih upošljavanja stručnog osoblja uvođenje novih usluga u oblasti socijalne zaštite.

• Povećanje osnovice za socijalne naknade za dodatnih 5% za oko 23.000 korisnika.• 1.500.000 KM za javne kuhinje s ciljem značajnog poboljšanja kvaliteta hrane, kao i dodatna sredstva za

materijalne troškove kuhinja.• 20% uvećanje finansiranja organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, s ciljem uspostavljanja

kancelarija za osobe s invaliditetom.• 1.800.000 KM za socijalne programe u svrhu uvođenja sistemskog finansiranja dnevnih centara za djecu i

osobe s intelektualnim teškoćama.

Pametan Kanton Sarajevo

OPIS

• Registar finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo• Registar javnih potraživanja u Kantonu Sarajevo• Platforma za online podnošenje zahtjeva za registraciju firmi i obrta• Sufinansiranje naučno - istraživačkog rada• Uvođenje e- Dnevnika u srednje škole• Kontakt centar – usluga za građene• Digitalna aplikacija za upravljanje procesom trezorskog poslovanja u KS • Digitalna platforma u obrazovanju• Informacioni sistem EMIS za predškolske ustanove• Nove web platforma KS orjentirana potrebama građana• Novi kanali komunikacije Vlade KS

STRUKTURA BUDŽETA PO RAZDJELIMA

38,49%

10,05%9,75%

9,01%

5,28%

4,87%

4,66%

4,56%

3,59%3,07% 2,97% 1,51% 1,18%

1,01%

Razdjel Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeKantona Sarajevo 38,49%Razdjel Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo10,05%Razdjel Ministarstvo unutrašnjih poslova KantonaSarajevo 9,75%Razdjel Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljenalica i izbjeglice Kantona Sarajevo 9,01%Razdjel Ministarstvo komunalne privrede i infrastruktureKantona Sarajevo 5,28%Razdjel Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo4,87%Ostali razdjeli 4,66%

Razdjel Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo 4,56%

Razdjel Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo3,59%Razdjel Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 3,07%

Razdjel Ministarstvo za boračka pitanja KantonaSarajevo 2,97%Razdjel Ministarstvo prostornog uređenja, građenja izaštite okoliša Kantona Sarajevo 1,51%Razdjel Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 1,18%

Tekuća rezerva i akumulirani deficit 1,01%

RAZDJEL MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE


prihoda

Procenat učešća u ukupnom

Budžetu za 2020. godinu

4,87%

Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

1,53%0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

34.858.700

37.605.50039.554.100

41.201.728

46.594.219 47.308.093

BUDŽETI MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE 2015-2020

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri u za - bruto plaće i doprinose za Kantonalni i Općinski sud u Sarajevo i Kantonalno tužilaštvo (dodatnih 0,9 mil KM)

STRUKTURA RASHODA U RAZDJELU MPU

90,56%

8,57%0,86%

Tekući izdaci 90,56%Tekući transferi 8,57%Kapitalni rashodi 0,86%

NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MPU

OPISNACRT BKS 2020

Subvencije javnim preduzećima - TVSA 3.350.000Naknada advokata po službenoj dužnosti (Općinski i Kantonalni sud 1.608.800UKUPNO U KM: 4.958.800

RAZDJEL MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA


prihoda



2,96%


6,97%0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

19.442.100

23.365.200 23.905.300 25.591.100 26.945.49328.825.680

BUDŽETI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA 2015-2020

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za poziciju:- „Novčana egzistencijalna naknada DB” (2,4 mil KM)

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MBP

64,17%

18,01%

12,90%

4,93%

Tekući transferi 64,17%


Tekući izdaci 12,90%

Sredstva za pozajmljivanje4,93%

NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MBP

OPISNACRT BKS 2020

Sredstva za troškove dženaza–sahrana 2.950.000Novčana egzistencijalna naknada DB 2.400.100Jednokratne novčane pomoći za liječenje i rješavanje socijalnih potreba i druge pomoći (ogrjev, prehrambeni artikli, infrastrukturni priključci i dr.) 2.300.000

Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 2.000.000Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije 1.737.000Sredstva za mjesečni dječiji dodatak za djecu RVI-da 20-80% 1.680.000Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba 1.200.000Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja, RVI sa pravom na tuđu njegu, djeca bez oba roditelja) 1.145.000

Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba 1.100.000Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje 1.000.000UKUPNO U KM: 17.512.100

RAZDJEL MINISTARSTVA SAOBRAĆAJAPrikazani budžeti su

bez razgraničenih prihoda



10,04%


25,06%

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za pozicije: - GRAS-a (dodatnih 11,5 mil KM),- „Adaptivno upravljanje saobraćajem“ (dodatnih 6 mil KM), - „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ (dodatnih 0,7 mil KM)

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

38.841.40035.248.000

56.320.400

67.917.60078.032.105

97.593.551BUDŽETI MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA 2015-2020

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MS

62,19%

31,69%

6,12%

Kapitalni rashodi 62,19%Tekući transferi 31,69%Tekući izdaci 6,12%

NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MS

OPISNACRT BKS 2020

Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva, mostova (Direkcija za puteve) 12.213.078Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl.karte KJKP Gras (Prevoz subvencioniranih kategorija korisnika) 12.000.000

Izgradnja saobražajnice I transvezala 10.000.000Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama 10.000.000Za pokriće dijela gubitka KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo 9.000.000Program restruktuiranja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo 8.000.000Subvencioniranje troškova prevoza učenika 7.150.000Subvencionitanje troškova studentskih karata 2.570.000EBRD - vlastito učešće (XII transferzala i južna longitudinala) 2.000.000Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP 1.000.000UKUPNO U KM: 73.933.078

RAZDJEL MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA


prihoda



9,74%


2,74%0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

66.436.400 71.883.600 72.961.800 77.568.400

92.156.00494.684.828

BUDŽETI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I UPRAVE POLICIJE 2015-2019

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za pozicije: - Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije(dodatnih 1,1 mil KM),

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MUP

87,33%

12,53% 0,14%

Tekući izdaci 87,33%Kapitalni rashodi 12,53%Tekući transferi 0,14%

NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MUP

OPISNACRT BKS 2020

Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana 4.650.000Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije 3.440.000Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva 2.000.000Nabavka radarskih sistema 710.000UKUPNO U KM: 10.800.000

RAZDJEL MINISTARSTVA PRIVREDE


prihoda



3,07%

Procenat umanjenja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

-11,74%

Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri u -Upravi za šumarstvo (-2.1 mil KM), zbog primjene novih propisa- Manje kreditno zaduženje u 2020. u odnosu na 2019.

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

18.017.800 18.282.800

22.382.400

29.792.700

33.811.182

29.841.644

BUDŽETI MINISTARSTVA PRIVREDE 2015-2020

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MP

47,38%

39,01%

13,61%

Tekući transferi 47,38%Kapitalni rashodi 39,01%Tekući izdaci 13,61%

NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MP

OPISNACRT BKS 2020

Podsticaj razvoju male privrede - grant sredstva 5.280.000Razvoj poljoprivrede 4.800.000Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo - vodne naknade 2.088.100Spalionica animalnog otpada 2.000.000Kapitalni projekti iz šumarstva 1.674.240Objekti za Šumarijadu 2021 EFENS - ZOI 84 1.200.000Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama KS 1.000.000

UKUPNO U KM: 18.042.340

RAZDJEL MINISTARSTVA FINANSIJA


prihoda



4,56%


7,58%0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

39.075.200

46.859.100

51.307.900 49.452.505

41.207.83044.334.438

BUDŽETI MINISTARSTVA FINANSIJA 2015-2020

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za poziciju: - „Izdaci za kamate“ (dodatnih 2,9 mil KM),

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MF

Najveće izdvajanje u ovom resoru su izdaci za kamate i otplate (krediti za

kapitalne projekte) i to:

Izdaci za kamate 7.924.123 KM Otplate dugova 28.676.270 KM

82,56%

9,55%

6,88% 1,02%

Kamate i otplate 82,56%Tekući izdaci 9,55%Tekući transferi 6,88%Kapitalni rashodi 1,02%

INO KREDITI U NACRTU BKS 2020

Br. Ministarstvo Naziv projektaPlanirano zaduživanje KS u 2020.g. Planirani iznos potrošnje 2020.

Kredit Vlastito učešće Kredit Vlastito učešće

1 Ministarstvo saobraćaja Obnova voznog parka-II faza 58.674.900,00 9.974.733,00 17.602.470,00 400.000,00

2 Ministarstvo saobraćaja Rekonstrukcija i obnova tramvajske pruge 39.116.600,00 6.649.822,00 29.337.450,00 600.000,00

3 Ministarstvo saobraćaja Obnova voznog parka-javni linijski prevoz putnika 29.337.450,00 4.987.366,50 29.337.450,00 600.000,00

4 Ministarstvo saobraćaja Izgradnja tramvajske pruge-Hrasnica 29.337.450,00 4.987.366,50 3.911.660,00 200.000,00

5 Ministarstvo saobraćaja Južna longitudinala 19.558.300,00 3.324.911,00 3.911.660,00 200.000,00

6 Ministarstvo saobraćaja Rekonstrukcija trolejbuske mreže Vogošća

9.779.150,00 1.662.455,50 3.911.660,00 200.000,00

7 Ministarstvo saobraćaja Obnova voznog parka trolejbusi Vogošća 9.779.150,00 1.662.455,50 3.911.660,00 200.000,00

8 Ministarstvo saobraćaja -Direkcija za puteve KS I transverzala 52.807.410,00 8.977.259,70 13.690.810,00 400.000,00

9 Ministarstvo saobraćaja -Direkcija za puteve KS IX transverzala 5.867.490,00 997.473,30 5.867.490,00 200.000,00

10 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša

Energetska efikasnost u javnim objektima 15.646.640,00 3.607.528,00 10.952.648,00 3.325.000,00

11 Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije Nabavka helikoptera 27.404.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 297.308.540,00 46.831.371,00 122.434.958,00 6.325.000,00

KREDITI IZ DOMAĆIH IZVORA U NACRTU BKS 2020

OPISNACRT BKS 2020

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo 2.000.000Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 2.000.000

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo 32.500.000Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama 10.000.000Izgradnja saobraćajnice I transvezala 10.000.000Izgradnja zgrade na trasi Južne longitudinale 5.000.000Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje el.sistema naplate 1.000.000Adaptivno upravljanje saobraćajem 6.000.000

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 2.000.000Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva 2.000.000

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 6.650.000Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije 3.440.000Nabavka radarskih sistema 710.000Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana 2.500.000


OPISNACRT BKS 2020

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 3.000.000Spalionica animalnog otpada 2.000.000Objekti za Šumarijadu 2021 EFENS - ZOI 84 1.200.000

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 2.900.000Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš" 500.000Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS 500.000Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 900.000Rekonstrukcija centralnog objekta JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS 1.000.000

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 1.905.000Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu - 505.000Sufinansiranje izgradnje OŠ "Pofalići" 200.000Izgradnja sportske dvorane u OŠ "Umihana Čuvidina" 300.000Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti 500.000Nabavka opreme za Akademiju scenskih umjetnosti 400.000

Rektorat UNSA 700.000Nabavka opreme 700.000


OPISNACRT BKS 2020

Ministarstvo kulture i sporta 700.000Sufinansiranje izgradnje sportskih centara 400.000Sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata i sportskih ploha 300.000

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 300.000Izgradnja prihvatilištva za prosjake i skitnice 300.000

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo 200.000Nabavka opreme 200.000

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo 5.900.000Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići 3.000.000Zamjena mjerača protoka gasa 2.000.000Nabavka opreme KJKP "Park" 500.000Nabavka opreme KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo 400.000

UKUPNO 58.455.000

SERVISIRANJE DUGA – projekcija OTPLATE po godinama

35.152.747

34.261.244

22.228.724

37.571.065

20.980.561

20.118.791

19.823.299

19.075.743

16.063.116

14.871.153

14.566.565

11.905.992

11.038.099

7.420.439

5.889.357

4.558.756

4.087.591 3.373.482 3.703.637

35.328.747 36.700.946

32.664.771

50.051.175

44.918.887

47.043.654

53.177.002

51.974.375

48.506.677

46.859.644

46.099.985

38.513.129

37.325.315

32.242.166

28.496.083

25.786.736

7.379.090

3.373.482 3.703.637

80.066.961

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Servisiranje duga - POSTOJEĆI Ino I Domaći krediti

Servisiranje duga - POSTOJEĆI + PLANIRANI (u BKS od 2020) Ino I Domaći krediti

10% prihoda ostvarenih u 2018. godini

VANJSKI DUG 99.469.852,15 KM UNUTRAŠNJI DUG 69.169.082,57 KMUKUPNO 168.638.934,72 KM

RAZDJEL MINISTARSTVA ZDRAVSTVA


prihoda



1,17%


-32,48%0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.910.9004.750.000 4.600.500

10.555.100

16.970.500

11.457.560

BUDŽETI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA 2015-2020

Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri zbog - Manje kreditno zaduženje u 2020. u odnosu na 2019.

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MZ

47,41%

43,12%

9,48%


NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRT BKS U RAZDJELU MZ

OPISNACRT BKS 2020

Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja KS 4.270.000

Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS 1.070.000Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta Hitne pomoći 1.000.000Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 900.000

Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš" 500.000

Izgradjna, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS 450.000

UKUPNO U KM: 8.190.000

RAZDJEL MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE


prihoda



38,49%


-0,62%

Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri zbog - Manje planiranih transfera koje ostvaruju osnovne, srednje škole, UNSA, JU Djeca Sarajeva) u 2020. u odnosu na 2019(-2,9 mil KM) 0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

238.375.300243.795.100 243.823.800

249.727.650

376.267.068 373.912.664

BUDŽETI MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KS 2015-2020

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MONM

90,62%

4,87%

4,36%0,15%

Tekući izdaci 90,62%

Tekući transferi 4,87%


Obaveze po kreditima0,15%

UNIVERZITET U SARAJEVU

IZDVAJANJA ZA UNSA IZ BUDŽETSKIH SREDSTVA

• Transfer UNSA u 2018. godini 70,6 mil KM,• UNSA kao dio trezorskog poslovanja u 2019. godini iznosi 122,2 mil KM,• UNSA u Rebalansu 2019. godine 125,8 mil KM,• UNSA u Nacrtu BKS 2020. godine 125,8 mil KMPrihodi koje ostvaruju organizacione jdinice UNSA su prihodi od školarina i drugih studentskih uplatakoji su postali budžetski prihod u skladu sa Uredbom o izmjeni Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda,načina i rokova raspodjele (broj: 02-05-34488-17/18 od 11.10.2018. godine).

Procjena ovih sredstava za planiranje Budžeta KS za 2019. godinu od strane Rektorata UNSA iznosilaje 30,6 mil KM. Međutim, procjena ostvarenja do kraja 2019. godine je 19,8 mil KM (dostavljena odstrane Rektorata UNSA), što je za 10,5 mil KM manje od planiranog. Ovo podrazumijeva da Vlada KSizdvaja dodatnih 10,5 KM iz budžtskih sredstava po osnovu drugih budžetskih prihoda kako bi seorganizacione jedinice UNSA mogle poslovati.

Za 2020. godinu se očekuje isto ostvarenje kao i u 2019. godini, ali je Vlada KS u Nacrtu BKS 2020.dodjelila isti limit budžetskih sredstava za UNSA.

UNIVERZITET U SARAJEVU

Organizaciona jedinicaPrijedlog ostvarenja prihoda

za 2019. godinuDostavljena projekcija ostvarenja prihoda

do kraja 2019. godine od strane UNSARAZLIKA

1 2 3 (2-1)21040001 Univerzitet u Sarajevu - Rektorat univerziteta 1.884.518 0 -1.884.51821040002 Univerzitet u Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti 70.000 100.000 30.00021040003 Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti 100.000 24.650 -75.35021040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet 663.970 585.300 -78.67021040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 2.864.332 1.972.000 -892.33221040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet 2.664.635 1.640.000 -1.024.63521040008 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 370.303 124.800 -245.50321040009 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 880.580 575.120 -305.46021040010 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka 1.000.000 839.790 -160.21021040011 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije 1.425.000 736.370 -688.63021040012 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija 1.197.020 1.151.275 -45.74521040013 Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet 1.760.438 1.777.623 17.18521040014 Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet 2.032.000 801.600 -1.230.40021040015 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet 1.842.082 268.000 -1.574.08221040016 Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet 16.000 0 -16.00021040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 729.310 649.058 -80.25221040018 Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet 3.419.828 2.154.800 -1.265.02821040019 Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija 160.000 325.820 165.82021040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 312.207 471.780 159.57321040021 Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet 1.724.609 1.038.800 -685.80921040022 Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet 1.119.000 1.001.870 -117.13021040023 Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet 347.527 634.950 287.42321040024 Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa klinikama 1.836.031 2.356.500 520.46921040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet 1.479.372 176.966 -1.302.40621040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet 440.020 393.790 -46.23021040028 Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju 3.000 0 -3.00021040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik 20.500 0 -20.50021040031 Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut 3.000 0 -3.000

UKUPNO: 30.365.282 19.800.862 -10.564.420

NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MONM

OPISNACRT BKS 2020

Program nauke 2.800.000Sufinansirajne predškolskog odgoja 1.700.000Studentski centar 1.350.000Implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju 1.800.000

Transfer za Akademiju nauka i umjetnosti BiH 1.300.000Reforma nastavnih planova i programa zasnovanih na ishodima učenja 800.000

Rekonstruk.i opravka krovova,sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.) 500.000

Rekonstrukcija i sanacija krovova i kotlovnica srednjih škola 500.000

UKUPNO U KM: 10.750.000

RAZDJEL MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA


prihoda



3,59%

Procenat uvećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu

0,78%0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

25.163.800 25.720.000

27.223.90029.599.842

34.633.896 34.906.525

BUDŽETI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA 2015-2020

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MKS

60,88%

30,92%

8,20%

Tekući izdaci 60,88%Tekući transferi 30,92%Kapitalni rashodi 8,20%

NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MKS

OPISNACRT BKS 2020

Takmičarsko razvojni sport-kriteriji 2.111.100Vrhunski sport-kriteriji 2.000.000Sufinansiranje dokumentarnog, kratkog igranog i niskobudžetnog dugometražnog igranog filma

820.000

Podrška projektima iz oblasti kulture 808.400Sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata i sportskih ploha 900.000Narodno pozorište 450.000

UKUPNO U KM: 7.089.500

RAZDJEL MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE


prihoda



9%


6,32%

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za pozicije: - „Socijalni programi“ (dodatnih 1,8 mil KM)- „Zaštita porodice sa djecom“ (dodatnih 1,3 mil KM),- Bruto plaće i naknade kod JU-Kantonalni centar za socijalni rad(dodatnih 0,6 mil KM)

74.000.000

76.000.000

78.000.000

80.000.000

82.000.000

84.000.000

86.000.000

88.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

78.848.900 79.118.000

81.034.60080.234.050

82.291.156

87.499.757

BUDŽETI MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE 2015-2020

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MRSPRLI

80,41%

18,97%

0,62%

Tekući transferi 80,41%Tekući izdaci 18,97%Kapitalni rashodi 0,62%

NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MRSPRLI

OPISNACRT BKS 2020

Zaštita porodice sa djecom 31.286.365

Zaštita civilnih žrtava rata 15.500.000

Socijalna davanja-Zakon 14.031.500Socijalni programi 1.860.000Nabavka osnovnih životnih artikala za spravljenje obroka u javnim kuhinjama za lica u stanju socijalne potrebe 1.500.000

Raseljena lica i izbjeglice (Rekonstrukcija, sanacija stambenih objekata, infrastruktura i dr.) 1.000.000

UKUPNO U KM: 65.177.865

RAZDJEL MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA


prihoda



1,51%


-2,64%

Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri prebacivajne pozicije: - „Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići“ u Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

6.444.0007.528.000 8.124.800

12.447.600

15.097.823 14.698.399

BUDŽETI MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 2015-2020

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MPUGZO

62,31%

25,06%

12,63%

Kapitalni rashodi 62,31%Tekući izdaci 25,06%Tekući transferi 12,63%

NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MPUGZO

OPISNACRT BKS 2020

EBRD - vlastito učešće (Energijska efikasnost u javnim objektima) 3.325.000Povećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika - Fond za zaštitu okoliša 1.550.000

Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo - Fond za zaštitu okoliša 750.000

Projekti iz oblasti Kantonalnog stambenog fonda 600.000Podrška mladima u rješavanju stambenog pitanja 550.000UKUPNO U KM: 6.775.0000

RAZDJEL MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE


prihoda



5,27%


13,95%

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za projekte kreditno zaduženje i stavka koja je prenijeta sa Ministarstva prostornog uređenja „Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići“

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

32.053.200

39.281.60036.753.500

40.927.20044.997.883

51.278.959

BUDŽETI MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE 2015-2020

STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MKPI

51,87%

34,26%

13,87%


NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MKPI

OPISNACRT BKS 2020

Subvencije javnim preduzećima 26.507.400Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na području KS - vodne naknade 4.681.870Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići 3.000.000

Zamjena mjerača protoka gasa 2.000.000Nabavka opreme KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo 1.710.000Projekat sanacije vodovodnog sistema putem KJKP Vodovod i kanalizacija – vlastito učešće za kredit EBRD -plaćanje PDV-a 1.650.232

Sredstva za plaćanje obaveza NRW projekta 1.300.000Sufinansiranje u nabavci energenata za grejnu sezonu 900.000UKUPNO: 41.749.502

JAVNA RASPRAVA – PRIJEDLOZI VLADE KS

OPISNACRT BKS 2020

Reforma obrazovanja 200.000Reforma nastavnog plana i programa 800.000Centar za izvrsnost 400.000JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo" 800.000Sufinansiranje izgradnje sportskih centara (domaće zaduženje) 500.000UKUPNO: 2.700.000

HVALA!

Documents

NACRT BUDŽETAmf.ks.gov.ba/sites/mf.ks.gov.ba/files/prezentacija_nacrt...jeftin javni gradski prevoz Siguran, čist, energetski efikasan Kanton Sarajevo Nove i bolje stare puteve i