53
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE INGINERIE Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua: Evaluarea Riscurilor si Auditarea in domeniul SSM II PROIECT LA DISCIPLINA ,,AUDITAREA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ” COORDONATOR: CURSANT: Page 1 of 53

MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Auditarea din punct de vedere SSM

Citation preview

Page 1: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIUFACULTATEA DE INGINERIEProgram postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua: Evaluarea Riscurilor si Auditarea in domeniul SSM II

PROIECTLA DISCIPLINA

,,AUDITAREA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ”

COORDONATOR:

CURSANT:

SIBIU2013

Page 1 of 29

Page 2: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

CUPRINS

Introducere

Capitolul I: Prezentarea metodelor de auditare a Securitatii si Sanatatii in Munca

1.1. Metoda bazata pe fise de riscuri generale si specifice

1.2. Metoda bazata pe coeficienti de ponderare

Capitolul II: Auditarea SSM la S.C. ABC S.R.L., pentru activitatea de birou.

2.1. Auditarea SSM pentru activitatea de birou

2.2. Auditarea managementului SSM la S.C. ABC S.R.L..

Capitolul III: Concluzii

Bibliografie

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ABC S.R.L.

Page 2 of 29

Page 3: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Capitolul I: Prezentarea metodelor de auditare a Securitatii si Sanatatii in Munca

Auditul este un proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii dovezilor de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.

Auditul de Securitate si Sanatate in Munca este un instrument de lucru deosebit de util si eficient pentru companie, in vederea asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor si pentru evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

In functie de obiectivele si criteriile avute in vedere, auditul SSM se imparte in doua componente principale:

Auditul Sistemului de Management al SSM Auditul de conformitate cu prevederile legislatiei

1.1. Metoda bazata pe fise de riscuri generale si specificeAuditul de conformitate cu legislatia se aplica locurilor de munca, echipamentelor de

munca, dar si managementului companiei. Criteriile de audit sunt reprezentate de Legea 319/2006, Norme metodologice, hotarari de guvern, Instructiuni proprii SSM, regulamente interne.

Exista mai multe metode de desfasurare a auditului de conformitate. Una din cele mai utilizate metode este cea care are la baza fisele de evaluare a riscurilor.

Page 3 of 29

Page 4: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

PARTEA IPrezentarea metodei

Legea SSM nr.319/2006 şi NMet

Instrucţiuni proprii

PARTEA IIFişe privind riscuri generale

PARTEA IIIFişe privind riscuri specifice

HG din domeniul SSM

LOC DE MUNCĂ

PARTEA IVManagementul securităţii şi sănătăţii în muncăNorme

metodologice

Legea SSM nr.319/2006

UNITATE

Fig.1 Structura metodei de audit al securităţii şi sănătăţii în muncă

Fisele privind riscurile de accidentare si imbolnavire sunt grupate pe trei seturi:- fise privind riscurile generale- fise privind riscurile specifice- fise privind managementul SSM

Fisele privind riscurile generale sunt in numar de 17 si se refera la urmatoarele aspecte:I – IluminatII – ZgomotIII – VibratiiIV – Ambianta termicaV – Agenti chimiciVI – Agenti cancerigeni si mutageniVII – Agenti biologiciVIII – Ventilare industrialaIX – Echipamente de muncaX – Amenajarea locului de muncaXI – Amenajarea spatiilor de lucruXII – Incendii si exploziiXIII – ElectrosecuritateXIV – Sarcinile de muncaXV – Circulatie, riscuri orizontale si verticaleXVI – Protectia colectiva si individuala

Page 4 of 29

Page 5: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Legea nr.319/2006

HG nr.1425/2006

FIŞA AObligaţiile angajatorului

FIŞA BDrepturile şi obligaţiile lucrătorilor

MANAGEMENTORGANIZAŢIE

FIŞELE CCerinţe generale

FIŞELE DCerinţe specifice

Acte normative în domeniul SSM

Instrucţiuni proprii SSM şi alte cerinţe

COMPARTIMENT,LOC DE MUNCĂ,

ACTIVITATE

Fig.5.2 Structura metodei de evaluare a conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie

Legea nr.319/2006

HG nr.1425/2006

XVII – Organizarea primului ajutorFisele privind riscurile specifice se obtin din Instructiunile proprii SSM.Fisele contin indicatori notati in functie de gravitatea efectului pe care il pot produce in

domeniul SSM, cu punctaj de la5 la 20, din 5 in 5 ( 5, 10, 15, 20 ) in ordine crescatoare a gravitatii efectului. Auditul consta in evaluarea acestor indicatori si in stabilirea actiunilor corective/preventive in functie de rezultatul obtinut prin evaluare.

1.2. Metoda bazata pe coeficienti de ponderare

Aceasta metoda de auditare a

conformarii cu cerintele legale se bazeaza, ca si metoda anterioara, pe 4 seturi de fise denumite A, B, C, D. Fisele A si B sunt obtinute folosind criterii din Legea nr. 319/2006, a SSM si au ca scop evaluarea managementului organizatiei. Fisele C si D contin indicatori de performanta extrasi din alte acte normative din domeniul SSM si din Instructiuni proprii SSM ale organizatiei si au ca scop evaluarea fiecarui compartiment sau loc de munca din cadrul organizatiei.

Notarea indicatorilor continuti in fise se face astfel: N/A neaplicabil, acolo unde indicatorul nu este utilizat 0 cerinta neindeplinita 1 cerinta indeplinita in proportie de sub 50% 2 cerinta indeplinita peste 50%, dar nu complet 3 cerinta indeplinita in totalitate

Indicatorilor le sunt asociati coeficienti de ponderare, cu valorile 1, 2, 3 in functie de importanta cerineti respective.

Se determina doua tipuri de indicatori de conformare: Nivelul de conformare ( NC )

NC = PO/PM %

Page 5 of 29

Page 6: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

unde PO = a + b + c este punctajul obtinut prin insumarea punctajelor acordate intrebarilor dupa nivelul ponderii ( a – pondere 3, b – pondere 2, c – pondere 1 )PM = 3 ( d + e + f ) este punctajul maxim obtinut in functie de numarul de intrebari d, e, f care au primit respectiv ponderea 3, 2, 1.

Nivelul de securitate ( NS )NS = PO/PM %unde PO = 3a + 2b + c cu a, b, c ca mai sussi PM = 3 ( 3d + 2e + f ) cu d, e, f ca mai sus.

Capitolul II: Auditarea SSM la S.C. ABC S.R.L., pentru activitatea de birou.

PROCESUL DE MUNCĂScopul procesului de muncă este acela de activitate desfasurata in birou, de catre

personalul TESA. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ AUDITAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE- Calculator, Imprimanta, Scaner, Fax, Telefon- Mobilier ( scaun ergonomic, birou, corpuri de dulap )- Birotica ( coli de hartie, perforator, capsator, pixuri, creioane )- Documente specifice

SARCINA DE MUNCĂ redacteaza documente, fiind raspunzator de calitatea si eficienta lucrarilor asigura si respecta secretul si siguranta datelor utilizeaza eficient bunurile materiale aflate in dotarea sa exploateaza corect si in siguranta sistemul informatic din dotare respecta legislatia in domeniul SSM instruita

MEDIUL DE MUNCĂActivitatea personalului TESA se desfasoara in birou, cu lumina naturala si artificiala.

Climatul este asigurat cu instalatie de incalzire cu centrala termica si calorifere, iar pe timp cald de intslatia de aer conditionat. Ventilatia se face natural, prin intermediul ferestrelor.

2.1. Auditarea SSM pentru activitatea de birouLa activitatea de birou, din fisele de risc generale, se aplica urmatoarele:

I – IluminatIX – Echipamente de muncaX – Amenajarea locului de muncaXI – Amenajarea spatiilor de lucru

Page 6 of 29

Page 7: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

XII – Incendii si exploziiXIII – ElectrosecuritateXIV – Sarcinile de muncaXV – Circulatie, riscuri orizontale si verticaleXVI – Protectia colectiva si individualaXVII – Organizarea primului ajutor

FIŞA IILUMINATUL

Criterii:1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20063. HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Cod Indicator D/I/O PunctajMaxim Acordat

I.1 Condiţiile de iluminat au constituit obiectul unor analize la nivelul secţiei sau atelierului?

D 20 NA

I.2 Nivelul de iluminare de la locul de muncă corespunde cerinţelor sarcinii de muncă?

D 15 15

I.3 Salariaţii se plâng de oboseală vizuală (înţepături, lăcrimări)? I 15 15I.4 Sursele luminoase sau reflecţiile lor sunt vizibile în centrul câmpului

vizual al locului de muncă?I,O 10 10

I.5 S-au luat măsuri pentru evitarea zonelor de umbră? O 10 10I.6 Sistemul de iluminat corespunde caracterisiticilor locului de muncă?

iluminatul general uniform se foloseşte acolo unde se execută activităţi similare pe toată suprafaţa încăperii sau când poziţia locurilor de muncă sau a persoanelor se modifică frecvent în timpul lucrului;

iluminatul general localizat se foloseşte la locurile de muncă unde sunt necesare niveluri de iluminare diferite şi nu este posibilă utilizarea iluminatului local;

iluminatul combinat se foloseşte la locurile de muncă unde sunt necesare niveluri diferite de iluminare, iar iluminatul general nu poate asigura cerinţele de calitate corespunzătoare.

O 20 NA

I.7 Angajaţii pot să modifice individual iluminatul locului lor de muncă în funcţie de precizia sarcinii pe care trebuie să o realizeze?

I,O 10 NA

I.8 Angajaţii pot recepţiona uşor informaţiile necesare realizării sarcinii de muncă?

I,O 15 15

I.9 Lucrările care solicită eforturi pentru aparatul vizual sunt executate totdeauna de aceiaşi angajaţi?

D 10 8

I.10 Erorile, defectele, rebuturile sunt mai frecvente la sfârşitul schimbului/săptămânii?

I 5 3

I.11 Sunt respectate pauzele prevăzute în cursul schimbului de lucru? I 5 NAI.12 Sistemul de iluminat artificial este în permanenţă în stare de funcţionare? I,O 10 10I.13 Se asigură curăţarea regulată a geamurilor (asigurarea iluminatului

natural)?I,O 10 10

I.14 Există sistem de iluminat de siguranţă? O 10 NAI.15 După efectuarea unor modificări ale instalaţiei de iluminat s-a făcut

verificarea nivelului de iluminare?D 10 NA

Page 7 of 29

Page 8: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator D/I/O PunctajMaxim Acordat

TOTAL 0 100 96

FIŞA IXECHIPAMENTE DE MUNCĂ

(maşini, instalaţii mobile, instalaţii de ridicat)Criterii:

1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20063. HG 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la

locul de muncă4. HG nr.1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă5. HG 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de

către lucrători a echipamentelor de muncăCod Indicator D/I/O

Punctaj

Maxim AcordatIX.1 La alegerea echipamentelor tehnice s-au luat în considerare şi

aspectele privind securitatea şi sănătatea în muncă?D,I 15 15

IX.2 Verificările şi întreţinerea echipamentelor tehnice sunt efectuate şi înregistrate corespunzător?

D,I 20 20

IX.3 Utilizarea echipamentelor tehnic este permisă numai angajaţilor desemnaţi şi instruiţi adecvat?

D,I 15 15

IX.4 Reglarea, repararea, modificarea sau întreţinerea echipamentelor tehnice este permisă numai angajaţilor desemnaţi şi instruiţi adecvat?

D,I 15 15

IX.5 Angajaţii dispun de informaţii adecvate şi de instrucţiuni scrise privind utilizarea echipamentelor tehnice?

D,I,O 20 20

IX.6 Echipamentul tehnic este amplasat, instalat şi utilizat corespunzător? I,O 15 15IX.7 Există pentru fiecare echipament tehnic o carte tehnică sau alt

document similar?D 20 20

IX.8 Există pentru fiecare echipament tehnic un document în care să fie specificate măsurile de protecţie a muncii?

D 20 20

IX.9 Echipamentul tehnic este prevăzut cu mijoace de protecţie adecvate? O 20 20IX.10 Probele experimentale ale echipamentelor tehnice sunt executate sub

conducerea unei persoane desemnate şi cu aplicarea unor măsuri speciale de protecţie a muncii?

D,I 15 15

IX.11 Echipamentele tehnice sunt prevăzute cu avertizări şi marcaje corespunzătoare?

O 15 NA

IX.12 Echipamentele tehnice respectă principiile ergonomice de proiectare şi utilizare?

I,O 15 15

IX.13 Sistemele de comandă asigură exploatarea echipamentului tehnic în condiţii de securitate?

I,O 15 NA

IX.14 Echipamente tehnice mobile, cu sau fără autopropulsieEchipamentele tehnice mobile sunt construite astfel încât să se asigure exploatarea în condiţii de securitate?

I,O 20 NA

Page 8 of 29

Page 9: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatIX.15 Angajaţii care conduc echipamentele tehnice mobile sunt instruiţi

corespunzător?D,I 20 NA

IX.16 S-au stabilit măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru prevenirea accidentării angajaţilor care se deplasează pe jos?

D,I 20 NA

IX.17 Instalaţii sub presiune, de ridicat şi transportatInstalaţiile sub presiune, de ridicat şi transportat sunt avizate tehnic şi verificate de ISCIR?

D 20 NA

IX.18 Intervenţiile la aceste instalaţii se realizează numai de către personal calificat, instruit şi autorizat în acest scop?

D 20 NA

IX.19 Echipamentele tehnice sunt marcate în mod corespunzător? O 20 NAIX.20 Echipamentele tehnice sunt realizate astfel încât să se asigure

exploatarea în condiţii de securitate? I,O 20 NA

IX.21 Exploatarea echipamentelor tehnice se face în mod corect? I,O 20 NAIX.22 Echipamente tehnice prevăzute pentru lucrul temporar la înălţime

Alegerea echipamentului tehnic s-a făcut pe baza unei analize a cerinţelor de securitate?

D,I 20 NA

IX.23 S-au identificat măsuri adecvate de reducere a riscurilor, în funcţie de tipul de echipament ales?

D,I 20 NA

IX.24 Utilizarea scărilor se face în mod corect? D,I 20 NAIX.25 Utilizarea schelelor se face în mod corect? D,I 20 NAIX.26 Tehnicile de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor asigură

îndeplinirea cerinţelor de securitate?D,I 20 NA

IX.27 Echipamente pentru fluide energeticeDispozitivele de siguranţă, aparatura de măsură, control, reglare şi protecţie sunt în stare de funcţionare?

D,I,O 20 NA

IX.28 Există instrucţiuni de utilizare şi instrucţiuni de protecţie a muncii pentru fiecare fluid energetic?

D 20 NA

IX.29 Există un program propriu de prevenire şi lichidare a avariilor şi a urmărilor acestora?

D 20 NA

IX.30 Echipamente portabile şi unelte manualeEchipamentele portabile acţionate electric sau pneumatic îndeplinesc cerinţele de securitate din punct de vedere constructiv?

I,O 15 NA

IX.31 Uneltele manuale asigură îndeplinirea cerinţelor de securitate din punct de vedere constructiv şi al condiţiilor de utilizare?

I,O 20 NA

IX.32 Uneltele manuale sunt verificate la începutul fiecărui schimb, fiind utilizate numai cele cu o stare tehnică corespunzătoare?

I,O 15 NA

TOTAL 0 175 175

Fişa XAMENAJAREA LOCULUI DE MUNCĂ

(principii ergonomice)Criterii:

1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20063. HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Page 9 of 29

Page 10: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatX.1 Angajaţii au sesizat probleme ale vederii (lăcrimare, usturimi)? I 15 15X.2 Membrii comitetului de sănătate şi securitate în muncă au fost consultaţi

la amenajarea locului de muncă?I 15 15

X.3 Dotarea locului de muncă este suficientă în perioadele de vârf ale activităţii?

I 20 NA

X.4 În perioadele de vârf, dificultăţile de a ordona priorităţile în comenzi (oprirea unei comenzi pentru a porni o altă comandă mai urgentă) creează încurcături la locul de muncă?

I 15 NA

X.5 Există probleme specifice cu anumite produse particulare? I 10 NAX.6 Operatorii reclamă unele dificultăţi în urmărirea în acelaşi timp a

informaţiilor vizuale necesare şi efectuarea comenzilor?I 15 NA

X.7 Există obstacole care împiedică observarea corectă a semnalelor luminoase, a comenzilor sau a pieselor?

I,O 15 NA

X.8 În cazul locurilor de muncă care reclamă poziţia şezut, pot fi reduse distanţele şi frecvenţa deplasărilor pentru aprovizionare, evacuarea pieselor, control?

I 15 NA

X.9 Persoanele care lucrează în poziţia şezând pot să-şi întindă picioarele? I,O 10 10X.10 Locurile de muncă cu operatori în poziţie în picioare pot fi modificate

astfel încât operatorii să stea în poziţie şezând?I,O 10 NA

X.11 Există angajaţi de talie mică sau mare care se plâng de dureri de spate?

I 10 NA

X.12 Persoanele care se plâng de dureri de picioare lucrează în poziţia în picioare?

I 10 NA

TOTAL 0 40 40

Fişa XIAMENAJAREA SPAŢIILOR DE LUCRU

(clădiri şi alte construcţii)Criterii:

1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20063. HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim Acordat

XI.1 În spaţiile de lucru analizate (atelier, secţie) cu zone de lucru (chiar punctuale) unde există pericolul căderilor de la înălţime, s-au luat măsurile necesare pentru a se evita asemenea accidente?

I,O 20 NA

XI.2 Sarcinile sunt deplasate deasupra salariaţilor? O 15 NAXI.3 S-au luat măsuri ca noxele de la un loc de muncă să nu se propage şi

la alte locuri de muncă?O 15 NA

XI.4 Culoarele destinate special pentru circulaţie sunt amenajate corespunzător?

O 20 20

Page 10 of 29

Page 11: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim Acordat

XI.5 Culoarele destinate circulaţiei autovehiculelor sunt clar separate de cele destinate circulaţiei persoanelor?

O 15 NA

XI.6 Amplasamentele necesare stocării materialelor sau materiilor prime, sunt suficiente pentru perioadele de vârf ale activităţii?

I,O 5 NA

XI.7 Zonele comune diferitelor locuri de muncă sunt suficiente în condiţiile în care în fiecare dintre acestea se desfăşoară o activitate de vârf?

I,O 15 NA

XI.8 Instalaţiile tehnico-utilitare sunt amenajate corespunzător? I,O 15 NAXI.9 Locurile, echipamentele şi materialele sanitare sunt suficiente? I,O 15 15

XI.10 Pentru amenajarea unui loc de muncă, s-au elaborat iniţial planuri de amenajare în diferite variante de amplasare?

D 10 10

XI.11 În cazul achiziţionării unui nou utilaj, se ia în considerare necesitatea ca acesta să se integreze în circuitul de materii prime şi materiale, în circuitul produselor finite, al personalului, în planul general de întreţinere, de curăţenie?

D 10 10

XI.12 Care sunt dovezile care atestă îndeplinirea cerinţelor de securitate pentru instalaţiile electrice?

D,I,O 20 20

XI.13 Căile şi ieşirile de urgenţă corespund cerinţelor de securitate? D 20 20XI.14 Ferestrele şi luminatoarele sunt funcţionale şi asigură exploatarea în

condiţii de securitate?D 15 15

XI.15 Uşile şi porţile corespund cerinţelor de securitate în exploatare? D 20 20XI.16 Căile de circulaţie corespund cerinţelor de securitate în exploatare? D,I 20 20XI.17 Dimensiunile încăperilor şi volumul de aer corespund numărului de

lucrători şi sarcinilor de muncă?D 20 20

XI.18 Încăperile pentru odihnă sunt amenajate corespunzător? O 15 15XI.19 Instalaţiile sanitare sunt suficiente şi amenajate corespunzător? O 15 10XI.20 Încăperile pentru acordarea primului ajutor sunt amenajate, dotate şi

semnalizate corespunzător?O 20 0

XI.21 În cazul în care există lucrători cu dizabilităţi, ce măsuri s-au luat pentru amenajarea locurilor de muncă în raport cu nevoile speciale ale acestora?

D,I,O 10 NA

XI.22 Locurile de muncă în aer liber sunt amenajate şi otate în raport cu cerinţele de securitate?

D,I,OO

20 NA

XI.23 Locurile de muncă în condiţii de izolare sunt amenajate şi dotate corespunzător specificului acestora din punct de vedere al cerinţelor de securitate a muncii?

D,I,O 20 20

TOTAL 0 240 215

Fişa XIIINCENDII ŞI EXPLOZII

Criterii:1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006

Page 11 of 29

Page 12: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

2. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20063. HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatXII.1 S-au efectuat investigaţii privind sursele potenţiale de incendii şi

explozii?D,I 20 20

XII.2 Se cunosc localizările şi cantităţile de materiale inflamabile şi explozive care se găsesc în secţia (atelierul) în care este plasat locul de muncă analizat?

D,I 15 NA

XII.3 Există în secţie (atelier) suficiente mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor?

I,O 20 20

XII.4 Sunt acestea adaptate la tipul de foc contra căruia trebuie să se lupte? I,O 20 20XII.5 Materialele combustibile sunt separate de sursele de foc existente? I,O 20 NAXII.6 Mijloacele de stingere a incendiilor sunt uşor accesibile? O 15 15XII.7 Angajaţii cunosc măsurile care trebuie luate în cazul unui început de

incendiu (şi/sau explozie)?I 20 20

XII.8 În secţie (atelier) este pus la punct un plan de prevenire împotriva riscurilor de incendiu (şi/sau explozie)?

D 20 20

XII.9 Există "permis de foc" la toate locurile unde se lucrează cu foc deschis?

D 15 15

XII.10 Amenajările de evacuare a personalului sunt menţinute în permanenţă în stare funcţională?

O 15 15

XII.11 Sistemele de prevenire şi semnalizare a incendiilor sunt în stare perfectă de funcţionare?

I,O 20 20

XII.12 Zonele de acces ale pompierilor sunt menţinute tot timpul în stare degajată?

O 15 15

XII.13 Afişele şi indicatoarele privind incendiile sunt obiectul unor permanente actualizări?

O 10 10

XII.14 Verificarea extinctoarelor se face în termenul prevăzut de norme? I,O 20 20XII.15 În cazul degajării în atmosferă a unor substanţe infamabile sau în

amestec cu aerul explozive (ex. făină, zahăr, praf de lemn, solvenţi) există sisteme de captare eficiente?

I,O 20 NA

XII.16 În locurile de muncă unde apar pericole datorită încărcărilor electrostatice, există dispozitive pentru anihilarea acestor fenomene?

I,O 15 15

TOTAL 0 225 225

Fişa XIIIELECTROSECURITATE

Criterii:1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20063. HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Page 12 of 29

Page 13: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

4. HG 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatXIII.1 Echipamentele tehnice electrice sunt proiectate, construite, montate,

întreţinute şi exploatate, astfel încât să fie respectate limitele admise ale curenţilor prin corpul omului, ale impedanţei electrice a corpului uman, ale tensiunilor de atingere şi de pas şi ale tensiunilor de lucru?

D 20 NA

XIII.2 La exploatarea echipamentelor electrice există:- instrucţiuni de exploatare;- instrucţiuni de protecţie împotriva pericolului de electrocutare;- instrucţiuni de intervenţie şi acordare a primului ajutor în caz

de electrocutare- program de verificări periodice ale echipamentelor electrice şi

mijloacelor de protecţie împotriva pericolului de electrocutare.

D 20 20

XIII.3 Care sunt măsurile tehnice pentru protecţia muncii împotriva electrocutării prin atingere directă?

D,I,O 20 NA

XIII.4 Care sunt măsurile organizatorice aplicate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă?

D,I,O 20 NA

XIII.5 Pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă, se aplică şi măsuri organizatorice sau numai măsuri şi mijloace de protecţie tehnice?

D,I,O 20 NA

XIII.6 La efectuarea intervenţiilor la instalaţiile, utilajele, echipamentele şi aparatele care utilizează energie electrică există formele de lucru prevăzute de legislaţie?

D,I,O 20 20

XIII.7 Carcasele şi învelişurile exterioare ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice corespund cerinţelor de securitate?

I,O 20 20

XIII.8 Reţelele izolate faţă de pământ sunt prevăzute cu protecţie automată prin controlul rezistenţei de izolaţie?

I,O 20 20

XIII.9 La instalaţiile de înaltă tensiune sunt prevăzute blocări mecanice sau electrice astfel încât deschiderea carcaselor şi a îngrădirilor de protecţie să nu fie posibilă decât după scoaterea de sub tensiune a echipamentului electric respectiv?

I,O 20 NA

XIII.10 Dispozitivul de blocare este astfel construit încât să nu poată fi manevrat decât cu o sculă specială?

I,O 20 NA

XIII.11 Automacaralele care lucrează în apropierea LEA sunt echipate cu dispozitive de semnalizare a intrării braţului în zona de influenţă a acestora?

I,O 20 NA

XIII.12 Echipamentele de muncă electrice/instalaţiile de clasa I de protecţie sunt asigurate cu protecţiile cerute de reglementările în vigoare?

D,I,O 20 NA

XIII.13 Echipamentele de muncă electrice/instalaţiile de clasa II de protecţie sunt asigurate cu protecţiile cerute de reglementările în vigoare?

D,I,O 20 NA

XIII.14 Echipamentele de muncă electrice/instalaţiile de clasa III de protecţie sunt asigurate cu protecţiile cerute de reglementările în vigoare?

D,I,O 20 NA

XIII.15 Cablurile şi firele electrice sunt în stare bună de utilizare? O 20 20XIII.16 Calitatea izolaţiilor cablurilor, conductorilor şi aparatelor electrice, este

adaptată la condiţiile specifice locale (apă, produşi chimici, praf, riscuri de deteriorare mecanică etc.)?

I,O 20 NA

Page 13 of 29

Page 14: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatXIII.17 În locurile de muncă prezentând riscuri de incendii şi explozii (ex:

cabine de vopsire), materialele şi echipamentele electrice sunt prevăzute să funcţioneze în atmosfere potenţial explozive?

I,O 20 NA

XIII.18 Exploatarea, întreţinerea, reglarea , repararea şi punerea sub tensiune a echipamentelor de muncă sau instalaţiilor electrice se realizează numai de către personal calificat în meseria de electrician auitorizat din punct de vedere al securităţii muncii?

D,I,O 20 20

XIII.19 Electricienii sunt autorizaţi de către organe abilitate în acest sens? D,I 20 20XIII.20 Observaţiile constatate de către electricieni cu ocazia reviziilor

efectuate sunt consemnate într-un document (ex: condică de procese-verbale)?

D,I 20 20

XIII.21 Este întocmită şi respectată lista verificărilor periodice pentru fiecare utilaj electric?

D,I 20 NA

TOTAL 0 160 160

Fişa XIVSARCINILE DE MUNCĂ

Criterii:1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20063. HG 1051/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală

a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă5. Ordin 753/16.10.2006 privind protecţia tinerilor în muncă

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatXIV.1 Organizarea timpului de muncă şi de odihnă, munca în schimburi

Timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acesteia sunt stabilite în cadrul contractului colectiv de muncă?

D 20 20

XIV.2 Angajaţii lucrători de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale/deosebite sau care implică eforturi fizice sau mentale deosebite lucrează maximum 8 ore în 24 de ore?

D,I 20 NA

XIV.3 Lucrătorii de noapte şi lucrătorii în schimburi beneficiază de asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă corespunzător naturii activităţii desfăşurate?

D,I 20 NA

XIV.4 Efortul fizicLocul de muncă este conceput astfel încât să se elimine operaţiile manuale de manipulare?

I,O 20 NA

XIV.5 Dacă nu este posibilă eliminarea operaţiilor manuale de manipulare, există la locul de muncă mijloace tehnice pentru a le limita?

I,O 20 NA

XIV.6 Dacă salariaţii trebuie să ridice sau să depună sarcini, greutatea fiecărei sarcini, înălţimea la care sarcina trebuie apucată şi la care trebuie depusă, numărul de sarcini pe oră care trebuie deplasate (în perioade normale şi de vârf), sunt cunoscute?

I,O 15 NA

Page 14 of 29

Page 15: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatXIV.7 Salariatul trebuie să se aplece pentru a apuca sarcina şi a o ridica la

semi-înălţime?I,O 15 NA

XIV.8 Trebuie să ridice sarcina deasupra umerilor? I,O 15 NAXIV.9 Trebuie să aşeze sau să apuce o sarcină la o distanţă mai mare de 30

cm de axa corpului?I,O 15 NA

XIV.10 Salariatul trebuie să efectueze rotaţii ale corpului chiar fără sarcină? I,O 15 NAXIV.11 Salariatul este obligat să ridice sau să poarte sarcina în regim

potenţial dezechilibrat?I,O 15 NA

XIV.12 Manipularea sarcinilor (apucare şi depunere) se face într-o manieră continuă pe o durată mai mare de o oră?

I,O 15 NA

XIV.13 Purtarea sarcinilor se efectuează pe o durată mai mare de 5 min. pentru fiecare sarcină?

I,O 15 NA

XIV.14 Transportul sarcinii pe o scară sau pe un plan înclinat se face la o distanţă mai mare de 25 cm pe verticală?

I,O 15 NA

XIV.15 Angajaţii au sesizat dificultăţi din punct de vedere al efortului depus la manipularea manulă a sarcinilor?

I,O 20 NA

XIV.16 S-a verificat respectarea limitelor maxime admise pentru ridicare, purtare, tragere şi împingere manuală a maselor?

D,I,O 20 NA

XIV.17 Sarcinile manipulate au viteze reziduale, sunt calde, reci sau au un conţinut instabil?

I,O 15 NA

XIV.18 Sarcinile manipulate au gabaritul mare (două laturi mai mari de 75 cm) sau sunt incomode?

I,O 15 NA

XIV.19 Mişcările privind manipularea sarcinilor se derulează într-un spaţiu restrâns?

I,O 15 NA

XIV.20 Amenajările existente la locul de muncă permit accesul direct la căruciorul automotor?

I,O 10 NA

XIV.21 Suprafeţele solului sunt glisante sau denivelate, nepermiţând utilizarea de exemplu a transpaletelor?

I,O 10 NA

XIV.22 Efortul mentalLa conceperea sarcinii de muncă s-a ţinut cont şi de conţinutul şi intensitatea efortului mental?

I 15 15

XIV.23 Munca femeilorS-a evaluat natura, gradul şi durata de expunere a angajatelor (femei gravide, lăuze şi care alăptează) la agenţi, procese sau condiţii de muncă ce pot constitui riscuri pentru securitatea şi sănătatea acestora?

D,I 20 20

XIV.24 Ce măsuri s-au luat pentru prevenirea a acestor riscuri? D,I,O 20 20XIV.25 Munca tinerilor

S-au evaluat riscurile specifice existente pentru tineri, legate de activitatea pe care aceştia o desfăşoară?

D,I 20 NA

XIV.26 Se asigură evaluarea şi supravegherea medicală periodică a tinerilor? D,I 20 NAXIV.27 Tinerii sunt informaţi asupra riscurilor şi măsurilor de prevenire

stabilite?D,I 20 NA

XIV.28 La încadrarea tinerilor s-a ţinut cont de riscurile specifice pentru securitatea şi sănătatea acestora?

D,I 20 NA

XIV.29 Programul de lucru al tinerilor este stabilit corespunzător? D,I 20 NATOTAL 0 75 75

Page 15 of 29

Page 16: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Fişa XVCIRCULAŢIE, RISCURI ORIZONTALE ŞI VERTICALE

Criterii:1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20063. HG 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la

locul de muncă4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă5. HG 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de

către lucrători a echipamentelor de muncă

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatXV.1 Căile de circulaţie ale persoanelor şi ale produselor sunt întreţinute în

mod corespunzător?O 20 20

XV.2 Starea suprafeţelor căilor de circulaţie este corespunzătoare? O 15 15XV.3 Există o separare netă între zonele destinate circulaţiei persoanelor şi

cele destinate circulaţiei maşinilor?O 20 20

XV.4 Calificarea conducătorilor autovehiculelor destinate transportului intern este corespunzătoare?

D,I 20 20

XV.5 Există informaţii suficiente pentru persoanele exterioare întreprinderii privind regulile de circulaţie în întreprindere?

D 15 15

XV.6 Există balustrade la pasajele situate la înălţime? O 20 NAXV.7 Persoanele care lucrează la înălţime sunt dotate cu echipamente

individuale de protecţie corespunzătoare?D,I,O 20 NA

XV.8 Există sisteme de prevenire a riscurilor de coliziune sau de deranjare reciprocă a echipamentelor care lucrează la aceeaşi înălţime?

I,O 15 NA

XV.9 Calificarea operatorilor de la instalaţiile de ridicat este corespunzătoare?

D,I 20 NA

XV.10 Instalaţiile pentru transportul pe verticală sunt adaptate la numărul de persoane transportat?

D,I 15 NA

XV.11 Instalaţiile pentru transportul pe verticală sunt adaptate dimensiunilor produselor transportate?

D,I 15 NA

XV.12 Scările sunt dotate cu mână curentă? O 15 NAXV.13 Picioarele scărilor sunt dotate cu dispozitive antiderapante? O 15 NAXV.14 Instalaţiile pentru transportul pe verticală sunt certificate? D,I 20 NAXV.15 Există semnalizări corespunzătoare (semafoare, pictograme)? O 15 NAXV.16 Sunt delimitate sectoarele periculoase? O 15 NAXV.17 Există plase pentru a se evita căderea obiectelor? O 20 NA

TOTAL 0 90 90

Fişa XVIPROTECŢIA COLECTIVĂ ŞI INDIVIDUALĂ

Criterii:1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20063. HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locurile de muncă.

Page 16 of 29

Page 17: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatXVI.1 Există sisteme de separare între zonele cu riscuri şi cele fără riscuri? O 15 NAXVI.2 Protecţia colectivă face parte integrantă din politica generală de

prevenire din întreprindere?D,I 15 15

XVI.3 Lucrătorii sunt consultaţi la alegerea sistemelor de protecţie colectivă? D,I 15 15XVI.4 În planul de intervenţii al întreprinderii sunt detaliate zonele

periculoase?D 15 15

XVI.5 Calitatea echipamentelor individuale de protecţie este corespunzătoare?

D,I 15 15

XVI.6 Dotarea cu echipamente individuale se face conform reglementărilor în vigoare?

D,I 20 20

XVI.7 Mănuşile de protecţie sunt adaptate condiţiilor specifice de lucru? D,I 15 NAXVI.8 Dar încălţămintea de protecţie? D,I 15 NAXVI.9 Dar costumul de protecţie? D,I 15 NAXVI.10 Dar ochelarii de protecţie? D,I 15 NAXVI.11 Dar antifoanele pentru protecţia auzului? D,I 15 NAXVI.12 Dar casca de protecţie? D,I 15 NAXVI.13 Lucrătorii folosesc în mod corect şi curent echipamentele individuale

de protecţie?I,O 15 15

XVI.14 Lucrătorii posedă informaţii referitoare la echipamentele individuale de protecţie?

I,O 15 15

TOTAL 0 110 110

Fişa XVIIORGANIZAREA PRIMULUI AJUTOR

Criterii:1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20062. Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/20063. HG 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la

locul de muncă4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă5. Ordinul 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale ce intra

in dotarea posturilor de prim-ajutor fara cadre medicale

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatXVII.1 Echipamentele de prim ajutor existente în întreprindere sunt

adaptate riscurilor specifice?I,O 15 15

XVII.2 Există truse de prin ajutor corespunzătoare reglementărilor în vigoare?

O 20 20

XVII.3 Conţinutul lor este verificat periodic? D 15 15XVII.4 Există indicatoare care să semnalizeze locul de amplasare a

truselor?O 15 0

XVII.5 Este accesibil locul de amplasare a truselor? O 15 15

Page 17 of 29

Page 18: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator D/I/OPunctaj

Maxim AcordatXVII.6 Personalul de la locul de muncă cunoaşte modul de utilizare a

truselor de prim ajutor?I 15 15

XVII.7 Sunt elaborate instrucţiuni pentru acordarea primului ajutor? D 20 0XVII.8 Personalul de la locul de muncă are cunoştinţele necesare acordării

primului ajutor?I 20 10

TOTAL 0 135 90

FIŞA DE RISCURI SPECIFICE Activitatea de birou

Fisa de riscuri specifice a fost intocmita pe baza Instructiunilor proprii de SSM ( IPSSM ) pentru

activitatea de birou.

Cod Indicator D/I/O PunctajMaxim Acordat

1.1 IPSSM sunt prelucrate lucrătorilor în cadrul instruirii la locul de muncă, a instruirilor periodice programate şi a celor suplimentare?

D 20 20

1.2 Instruirile periodice programate se desfăşoară la maximum 3 luni? D,I 20 201.3 Circulaţia de drumurile publice

Lucrătorii respectă regulile de circulaţie pe drumurile publice, corespunzător categoriei de participanţi la trafic?

D,I 20 20

1.4 Fişele de instruire prevăd traseul de deplasare la/de la serviciu? D 20 201.5 Deplasarea domiciliu-serviciu se face pe traseul declarat? D,I 20 201.6 Lucrătorii cunosc şi respectă recomandările privind microclimatul la locul de

muncă? D,I,O 5 5

1.7 Suprafeţele de circulaţie sunt menţinute libere şi curate? D,O 15 151.8 Lucrătorii cunosc şi respectă regulile şi recomandările privind

comportamentul pentru prevenirea riscurilor de cădere de la acelaşi nivel? D,I,O 10 10

1.9 Lucrătorii cunosc şi respectă măsurile de prevenire a riscurilor de lovire prin căderea unor obiecte?

D,I,O 15 15

1.10 Lucrătorii cunosc şi respectă măsurile de prevenire a riscurilor de tăiere/înţepare?

D,I,O 5 5

1.11 Amplasarea echipamentelor de calcul pe birouri este realizată conform IPSSM?

D,I,O 15 15

1.12 Lucrătorii cunosc şi respectă recomandările privind pauzele de lucru? I,O 5 51.13 Încăperile unde funcţioneaza imprimante laser şi copiatoare sunt aerisite

corespunzator D,O 10 10

1.14 Lucrătorii cunosc şi respectă interdicţiile de efectuare a intervenţiilor neautorizate la echipamentele şi instalaţiile electrice?

D,I,O 20 20

1.15 Curăţarea aparaturii de birou se face numai cu produse destinate acestui scop?

D,I,O 20 20

1.16 Se utilizeaza cabluri de alimentare isolate corespunzator? O 20 201.17 Lucrătorii cunosc şi respectă măsurile de prevenire a expunerii elementelor I,O 20 20

Page 18 of 29

Page 19: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator D/I/O PunctajMaxim Acordat

sub tensiune la scurgeri accidentale de lichide? 1.18 Lucrătorii cunosc şi respectă măsurile specifice de prevenire a incendiilor în

birouri ?D,I,O 20 20

TOTAL: 280 280 280

Unitatea: S.N.T.G.N.”TRANSGAZ”S.A MEDIAS Obiectiv auditat: Activitatea de birouData: ............................

NIVELUL DE SECURITATE GENERAL

Cod fişă

Denumire Punctaj Nivel de securitateMaxim Acordat

RISCURI GENERALEI Iluminat 175 100 96 96%II Zgomot 295 0 0 -III Vibraţii 175 0 0 -IV Ambianţă termică 260 0 0 -V Agenţi chimici 870 0 0 -VI Agenţi cancerigeni şi mutageni 285 0 0 -VII Agenţi biologici 365 0 0 -VIII Ventilare industrială 495 0 0 -IX Echipamente de muncă 590 175 175 100%X Amenajarea locului de muncă 160 40 40 100%XI Amenajarea spaţiilor de lucru 370 240 215 90%XII Incendii şi explozii 280 225 225 100%XIII Electrosecuritate 420 160 160 100%XIV Sarcinile de muncă 495 75 75 100%XV Circulaţie, riscuri orizontale şi

verticale295 90 90 100%

XVI Protecţia colectivă şi individuală 215 110 110 100%XVII Organizarea primului ajutor 135 135 90 70%

RISCURI SPECIFICEIPSS

MInstructiuni proprii SSM pentru activitatea de birou

280 280 280 100%

TOTAL: Nivel de securitate

generalPage 19 of 29

Page 20: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

6160 1630 1556 95%

Unitatea: S.N.T.G.N.”TRANSGAZ”S.A MEDIAS Obiectiv auditat: Activitatea de birouData: ............................

RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE/PREVENTIVECod

indicatorDescrierea neconformitatii Actiuni

corective/preventiveResponsabilitati Termen de realizare

I.9 Lucrările care solicită eforturi pentru aparatul vizual sunt executate totdeauna de aceiaşi angajaţi

Respectarea timpului de pauza in procesul de activitate

angajatul permanent

I.10 Erorile, defectele, rebuturile sunt mai frecvente la sfârşitul schimbului/săptămânii

Respectarea timpului de pauza in procesul de activitate

angajatul permanent

XI.19 Instalaţiile sanitare sunt suficiente şi amenajate corespunzător

Imbunatatirea starii si amenajarii instalatiilor sanitare

personalul de intretinere

3 luni

XVII.4 Există indicatoare care să semnalizeze locul de amplasare a truselor

Amplasarea de indicatoare care sa indice locul truselor sanitare in unitate

Lucratorul desemnat 1 luna

XVII.7 Sunt elaborate instrucţiuni pentru acordarea primului ajutor

Elaborarea de instructiuni proprii pentru acordarea primului ajutor.

Lucratorul desemnat 6 luni

XVII.8 Personalul de la locul de muncă are cunoştinţele necesare acordării primului ajutor

Instruirea personalului privind tehnici de acordare a primului ajutor

Lucratorul desemnat 3 luni

2.2. Auditarea managementului SSM la S.C. ABC S.R.L.Pentru auditarea managementului voi folosi metoda de evaluare a conformarii cu

cerintele legale si cu alte cerinte la care organizatia subscrie. Se vor completa fisele A si B.

Fişa A – Obligaţiile angajatorului

A. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

Criterii de auditLegislaţie naţională Legislaţie UE

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006

Directiva 89/391/CEE

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006

-

N/A - Neaplicabil

Page 20 of 29

Page 21: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

0 – Deloc1 – Parţial (≤50%)2 – Parţial (>50%)3 – Complet

Cod Indicator N/A 0 1 2 3 PondereA.1. Angajatorii care au lucrători în acelaşi loc de muncă

colaborează pentru asigurarea măsurilor de SSM.art.2, 7(5), 16(2), 20(3)art.82, 175

x

3

A.2. Sunt realizate activităţile de prevenire şi protecţie prin lucrători desemnaţi sau servicii de prevenire şi protecţie interne/externe.art.7(1), 8(1), 8(2), 8(3), 8(4), 8(5), 9(2), 9(4)art.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24(1), 24(3), 28, 33

x

3

A.3. Personalul care realizează activităţile de prevenire şi protecţie este competent şi suficient.art.7(1), 9(1), 9(4)art.21, 22(1), 23, 26(1), 26(3)

x

3

A.4. Sunt evaluate riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi sunt stabilite măsurile de prevenire adecvate, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri.art.7(2), 7(4), 12(1)a, 12(1)b, 35, 36

x

3

A.5. Angajatorul stabileşte şi implementează măsurile de securitate şi sănătate în muncă pe baza principiilor generale de prevenire. art.7(3)

x

2

A.6. Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu comportă obligaţii financiare pentru lucrători.art.7(6)

x1

A.7. Atribuţiile lucrătorilor desemnaţi/serviciilor interne privesc numai SSM şi aspectele complementare, iar aceştia au la dispoziţie timpul necesar şi mijloacele adecvate pentru exercitarea acestor atribuţii.art.8(6)art.22(2), 24(2), 25, 26(2)

x

2

A.8. Lucrătorii desemnaţi şi serviciile interne/externe colaborează între ei ori de câte ori este necesar.art.9(3)art. 26(4), 30

x

2

A.9. Angajatorul a luat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor (inclusiv a altor persoane prezente în unitate) şi a stabilit legăturile cu serviciile externe de urgenţă.art.10(1)

x

3

A.10. Angajatorul a desemnat lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.art.10(2)

x

3

A.11. Numărul acestor lucrători, instruirea şi echipamentul pus la dispoziţie este adecvat mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii.art.10(3)

x

2

A.12. Lucrătorii sunt instruiţi privind măsurile care trebuie aplicate în cazul unui pericol grav şi iminent.art.11(1), 11(3)art.101, 102, 103, 104

x

3

Page 21 of 29

Page 22: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator N/A 0 1 2 3 PondereA.13. Angajatorul ţine evidenţa accidentelor de muncă,

accidentelor uşoare, a bolilor profesionale şi a incidentelor periculoase.art.12(1)c, 32(1), 34(5)art.135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 162, 172, 173, 174

x

2

A.14. Angajatorul comunică şi elaborează pentru autorităţile competente rapoarte privind accidentele suferite de angajaţii săi şi evenimentele produse.art.12(1)d, 27(1), 32(2)art.108, 109

x

2

A.15. În faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie sunt adoptate soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă.art.13 a)

x

2

A.16. Există şi se aplică un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor.art.13b)art.46

x

3

A.17. Unitatea are autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.art.13 c)art.3, 4, 5, 6, 11

x

2

A.18. Angajatorul a stabilit pentru lucrători, prin fişa postului atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate.art.13 d)

x

2

A.19. Angajatorul a elaborat instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi a locurilor de muncă.art.13 e)

x

3

A.20. Angajatorul asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.art.13 f)

x

3

A.21. Angajatorul asigură materialele necesare informării şi instruirii lucrătorilor (afişe, pliante, filme etc.).art.13 g)art.189(1), 189(2)

x

2

A.22. Angajatorul asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi protecţie necesare.art.13h)

x

3

A.23. Angajatorul a luat măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică.art.13 i)

x

3

A.24. Sunt angajate persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute.art.13 j).

x

3

Page 22 of 29

Page 23: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator N/A 0 1 2 3 PondereA.25. Angajatorul asigură controlul medical periodic şi, după

caz, controlul psihologic periodic al angajaţilorart.13 j), 25(1), 25(2)art.27

x

3

A.26. Angajatorul ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.art.13 k)art.105, 106, 107

x

3

A.27. Angajatorul asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice.art.13 l)

x

3

A.28. Angajatorul colaborează corespunzător cu inspectorul de muncă (prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate, desemnează lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor).art.13 m), 13 o)

x

2

A.29. Angajatorul asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi a cercetării evenimentelor.art.13 n)

x

3

A.30. Angajatorul cunoaşte şi respectă obligaţia de a nu modifica starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane.art.13 p)art.111

x

1

A.31. Angajatorul asigură echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.art.13 q)

x3

A.32. Angajatorul asigură echipamente individuale de protecţie şi inlocuirea acestora în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie.art.13 r), 13 s)

x

3

A.33. Alimentaţia de protecţie se acordă obligatoriu şi gratuit persoanelor care lucrează în condiţii care impun acest lucru.art.14

x

3

A.34. Condiţiile de acordare a alimentaţiei de protecţie sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual.art.14

x

2

A.35. Angajatorul acordă în mod obligatoriu şi gratuit materiale igienico-sanitare.art.15(1)

x2

A.36. Condiţiile de acordare a materialelor igienico-sanitare sunt stabilite prin cotractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual.art.15(2)

x

2

A.37. Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora primesc informaţiile necesare privind riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii/unităţii cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau funcţii, măsurile de prim ajutor, stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.art.16(1), 18(7)

x

3

Page 23 of 29

Page 24: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator N/A 0 1 2 3 PondereA.38. Lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor au

acces la evaluarea riscurilor şi măsurile de protecţie, evidenţa evenimentelor şi rapoartele privind aceste evenimente, informaţii privind măsurile din domeniul SSM şi informaţii de la instituţiile de control şi autorităţile competente din domeniu.art.17

x

2

A.39. Angajatorul consultă lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor şi permite participarea acestora (incusiv cu propuneri) la discutarea problemelor SSM.art.18(1), 18(2), 18(3), 18(4), 18(5)art.29, 56

x

2

A.40. Reprezentanţii lucrătorilor dispun de timp şi mijloace adecvate pentru exercitarea atribuţiilor.art.18(6)

x2

A.41. Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM au posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile inspectorilor de muncă şi inspectorilor sanitari în timpul vizitelor de control.art.18(8)

x

2

A.42. Este înfiinţat şi organizat comitetul de securitate şi sănătate în muncă.art.19art.57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

x

3

A.43. Angajatorul asigură funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă.art.19art.65, 66

x

3

A.44. Se exercită atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor.art.67

x

3

A.45. Angajatorul îşi îndeplineşte obligaţiile referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în muncă.art.68, 69, 70, 71, 72, 73

x2

A.46. Angajatorul asigură condiţiile pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul SSM, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru specifice locului de muncă şi postului său.art.20(1), 20(2), 20(4)art.55, 77, 81

x

3

A.47. Instruirea în domeniul SSM nu se realizează pe cheltuiala lucătorilor şi/sau a reprezentanţilor, are loc în timpul programului de lucru iar pentru reprezentanţii lucrătorilor se poate realiza şi în exteriorul întreprinderii şi/sau unităţii.art.21art.76(1), 76(2)

x

1

A.48. Angajatorul asigură baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.art.78, 79, 80

x2

A.49. Angajatorul asigură realizarea instruirii introductiv-generale.art.83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

x3

A.50. Angajatorul asigură realizarea instruirii la locul de muncă.art.90, 91, 92, 93, 94

x3

A.51. Angajatorul asigură realizarea instruirii periodice.art.95, 96, 97, 98, 99, 100

x 3

Page 24 of 29

Page 25: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator N/A 0 1 2 3 PondereA.52. Evenimentele care au produs incapactitate temporară

de muncă sunt cercetate de către angajator, iar rezultatele cercetărilor sunt consemnate în procese verbale.art.29(1) a), 29(2)art.114, 115, 118, 119, 120(1), 120(2), 122-134

x

2

A.53. Contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare stabilesc condiţiile de alegere de către lucrători a reprezentanţilor lor cu răspunderi specifice în domeniul SSM.art.52, 53

x

2

A.54. Angajatorul cunoaşte şi respectă obligaţiile sale privind comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor produse în afara graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrători ai săi, aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public su a îndatoririlor de serviciu.art.143, 144, 145, 146

x

2

A.55. Angajatorul cunoaşte şi respectă obligaţiile privind comunicarea evenimentelor produse pe teritoriul României, în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.art.147(1)

x

2

A.56. Angajatorul este prezent sau este reprezentat la cercetarea cazurilor de boală profesională.art.152, 154, 155, 156, 157

x1

Total punctaj acordat la întrebările cu ponderea 3 a =78Total punctaj acordat la întrebările cu ponderea 2 b = 63Total punctaj acordat la întrebările cu ponderea 1 c = 9

Număr de întrebări aplicabile, cu ponderea 3 d = 26Număr de întrebări aplicabile, cu ponderea 2 e = 21Număr de întrebări aplicabile, cu ponderea 1 f = 3

NIVEL DE CONFORMAREPunctaj obţinut:

POA = a + b + c = 150Nivel de conformare:

NCA = POA/ PMA 100 = 100 [%]Punctaj maxim:PMA = 3(d + e + f) = 150

NIVEL DE SECURITATEPunctaj obţinut:

POA = a3 + b2 + c1 = 369Nivel de securitate:

NSA = POA/ PMA 100 = 100 [%]Punctaj maxim:PMA = 3(d3 + e2 + f1) = 369

Page 25 of 29

Page 26: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Fişa B – Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor

B . DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR

Criterii de auditLegislaţie naţională Legislaţie UE

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006

Directiva 89/391/CEE

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006

-

N/A - Neaplicabil0 – Deloc1 – Parţial (≤50%)2 – Parţial (>50%)3 – Complet

Cod Indicator N/A 0 1 2 3 PondereB.1. Lucrătorii care în cazul unui pericol grav şi iminent

părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă periculoasă nu sunt prejudiciaţi şi sunt protejaţi împotriva oricăror consecinţe negative şi nejustificate pentru aceştia, cu excepţia situaţiilor în care acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă.art.11(2), 11(4)art.101, 102

x

3

B.2. Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor formulează propuneri privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi propuneri şi cereri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.art.18art.67g, 67i

x

1

B.3. Lucrătorii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în procesul de muncă.art.22

x

3

B.4. Lucrătorii şi ceilalţi participanţi la procesul de muncă utilizează corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie.art.23(1)a, 23(2)

x

3

B.5. Lucrătorii şi ceilalţi participanţi la procesul de muncă utilizează corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, îl înapoiază sau îl depun în locul destinat pentru păstrare.art.23(1)b, 23(2)

x

3

B.6. Lucrătorii şi ceilalţi participanţi la procesul de muncă nu scot din funcţiune, nu modifică, nu schimbă şi nu înlătură arbitrar dispozitivele de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi utilizează corect aceste dispozitive.art.23(1)c, 23(2)

x

3

Page 26 of 29

Page 27: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Cod Indicator N/A 0 1 2 3 PondereB.7. Lucrătorii şi ceilalţi participanţi la procesul de muncă

comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.art.23(1)d, 23(2)

x

3

B.8. Lucrătorii şi ceilalţi participanţi la procesul de muncă aduc la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.art.23(1)e, 23(2)

x

2

B.9. Lucrătorii şi ceilalţi participanţi la procesul de muncă cooperează cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.art.23(1)f, 23(2)

x

1

B.10. Lucrătorii şi ceilalţi participanţi la procesul de muncă cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.art.23(1)g, 23(2)

x

1

B.11. Lucrătorii şi ceilalţi participanţi la procesul de muncă şi-au însuşit şi respectă prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.art.23(1)h, 23(2)

x

3

B.12. Lucrătorii şi ceilalţi participanţi la procesul de muncă dau relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.art.23(1)i, 23(2)

x

2

B.13. Evenimentele sunt comunicate de îndată angajatorului de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestora.art.26

x

2

B.14. Lucrătorii şi-au ales reprezentanţii cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.art.52

x1

B.15. Lucrătorii au comunicat în scris angajatorului numărul şi numele reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.art.54

x

1

B.16. Lucrătorii şi-au desemnat reprezentanţii în comitetul de securitate şi sănătate în muncă dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.art.60(2)

x

1

Page 27 of 29

Page 28: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

Total punctaj acordat la întrebările cu ponderea 3 a = 21Total punctaj acordat la întrebările cu ponderea 2 b = 9Total punctaj acordat la întrebările cu ponderea 1 c = 12Număr de întrebări aplicabile, cu ponderea 3 d = 7Număr de întrebări aplicabile, cu ponderea 2 e = 3Număr de întrebări aplicabile, cu ponderea 1 f = 4NIVEL DE CONFORMAREPunctaj obţinut:POB = a + b + c = 42

Nivel de conformare:

NCB = POB/ PMB 100 = 100 [%]Punctaj maxim:PMB = 3(d + e + f) = 42NIVEL DE SECURITATEPunctaj obţinut:POB = a3 + b2 + c1 = 93

Nivel de securitate:

NSB = POB/ PMB 100 = 100 [%]Punctaj maxim:PMB = 3(d3 + e2 + f1) = 93

In urma evaluarii conformarii managementului cu cerintele legale stabilite ca si criterii, s-a constatat ca se intrunesc conditiile unei conformitati totale, pe toate punctele aplicabile.

Capitolul III: Concluzii

Nivelul de securitate general determinat pentru activitatea de birou este de 95%. Nivelele de securitate parţiale (pe capitole sau tipuri de riscuri) au valori cuprinse între 70 şi 100%. Nivelul de securitate parţial minim de 70%, a fost determinat de capitolul Organizarea primului ajutor (Fişa XVII).

Neconformităţile identificate se referă la aspecte privind Organizarea primului ajutor(semnalizarea locurilor de amplasare a truselor de prim ajutor, existenta instructiunilor pentru acordarea primului ajutor şi instruirea personalului privind acordarea primului ajutor).

In urma evaluarii conformarii managementului cu cerintele legale stabilite ca si criterii, s-a constatat ca se intrunesc conditiile unei conformitati totale, pe toate punctele aplicabile.

BIBLIOGRAFIE

1. DARABONT ALEXANDRU,PECE STEFAN,DASCALESCU AURELIA – Managementul securitatii si sanatatii in munca, Editura AGIR ,Buc. ,2001 ;

2. DARABONT ALEXANDRU, NISIPEANU STELUTA, DARABONT DORU – Auditul securitatii si sanatatii in munca , Editura AGIR, Bucuresti,2002 ;

Page 28 of 29

Page 29: MODEL PROIECT AUDITAREA SSM.docx

3. DARABONT DORU – Auditarea sistemelor de management al securitatii si sanatatii in munca ,Conferinta Sibiu 13-14 octombrie 2003 ;

4. Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006

5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii SSM nr. 319/2006

Page 29 of 29