MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A....MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA, C.A. AUTORIDADES SUPERIORES ... Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Presidencia,

GUATEMALA C.A.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA, C.A.

AUTORIDADES SUPERIORES

Julio Héctor Estrada Domínguez

Ministro de Finanzas Públicas

Victor Manuel Alejandro Martínez Ruiz Viceministro de Administración Financiera

Regina Elizabeth Farfán Colindres de Luján

Viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas

Lionel Fernando López Valdés

Viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal

Clara Luz Hernández Santiago de Barrios Directora de Contabilidad del Estado

Carmen Alicia Domínguez Juárez

Subdirectora Asistencia Técnica Contable

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 1

RESUMEN EJECUTIVO 2

Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clase y Fuente de

Financiamiento Enero – Abril 2016 – 2015 3

Análisis Comparativo de Variación de Ingresos por Sección y Clase Enero – Abril 2016 – 2015 5

Análisis Comparativo de Egresos Vigente y Devengado por Entidad Abril 2016 – 2015 7

Análisis Comparativo de Egresos Devengado por Entidad y Tipo de Gasto

Abril 2016 – 2015 9

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS 10

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Entidad Enero – Abril 2016 11

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Sección y Clase Enero – Abril 2016 14

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Clase y Fuente de Financiamiento Enero – Abril 2016 17

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado por Entidad y Clase Enero – Abril 2016 19

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS 23

Ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad Enero – Abril 2016 24

Ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Tipo y Grupo de Gasto Enero – Abril 2016 27

Ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad y Tipo de Gasto Enero – Abril 2016 29

Ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad y Grupo de Gasto

Enero – Abril 2016 32

Ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad y Fuente de Financiamiento

Enero – Abril 2016 36

Ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Región y Tipo de Gasto Enero – Abril 2016 41


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.


GUATEMALA C.A.

Ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Función y Finalidad Enero – Abril 2016 43

Ejecución del Presupuesto de Egresos Vigente y Devengado por Transferencias a Fondos Sociales Enero – Abril 2016 46

Ejecución del Presupuesto de Egresos Vigente y Devengado por Aportes

Constitucionales Enero – Abril 2016 48

MOVIMIENTO DE BONOS 50

Movimiento de Bonos Enero - Abril 2016 51

Auxiliar de Cuentas Enero - Abril 2016 52

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 53

Servicios de la Deuda Pública Interna y Externa por Bonos Enero – Abril 2016 54

Servicios de la Deuda Pública Externa por Préstamo Devengado Enero - Abril 2016 56

ANEXOS 65

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengado Por Rubro Enero – Abril 2016 66

Ejecución del Presupuesto de Egresos Por Renglón de Gasto en Funcionamiento, Inversión

y Deuda Pública Enero – Abril 2016 70

Ejecución del Presupuesto de Egresos Por Entidad y Programa Enero – Abril 2016 76

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA, C.A.

PRESENTACIÓN

El Artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 11 del Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis”, establecen que el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la Dirección de Contabilidad del Estado, debe presentar el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2016. El Informe Analítico, está estructurado de la forma siguiente: Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada de enero a abril de 2016 y se compara con la observada en el mismo período del año 2015. Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Contiene los resultados de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, lo que permite apreciar que el Ministerio de Finanzas Públicas es la institución que registra los Ingresos Tributarios, No Tributarios, Donaciones y Préstamos; en tanto que las instituciones restantes registran ingresos propios provenientes de las operaciones que por la naturaleza de sus funciones realizan.

Ejecución Presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y se presenta en diferentes clasificaciones; tales como: por Institución, por Tipo y Grupo de Gasto, Fuente de Financiamiento, por Región, por Clase de Gasto, Función y Finalidad, por Renglón, por Programas, Fondos Sociales y Aportes Constitucionales.

Servicios de la Deuda Pública: Comprende los egresos por concepto de servicios de la deuda pública destinados al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública interna y externa, así como amortización de préstamos.

La fuente de información utilizada para elaborar el presente documento es el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-, en la plataforma informática denominada “SICOIN WEB”, en donde las unidades ejecutoras por medio de sus respectivas Unidades de Administración Financiera -UDAF-, se convierten en centros de registro a través del Sistema de Gestión -SIGES-, de Nómina y Registro de Personal -GUATENOMINAS-, de Fondos Rotativos e Inventarios de Bienes Muebles. Dichos sistemas revelan con total certeza la captación, asignación y uso de los recursos públicos y, en general, la transparencia de las operaciones de gestión y grado de eficiencia en la administración financiera.

Guatemala, mayo de 2016

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - ABRIL 2016 - 2015

(EN MILLONES DE QUETZALES)

F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O

Ingresos Variación Ingresos

Derivados de la Extinción de

Dominio

Variación Ingresos Variación Colocaciones Variación Préstamos Variación Donaciones Variación Donaciones Variación

Corrientes Absoluta Absoluta Propios Absoluta Internas Absoluta Externos Absoluta Externas Absoluta Internas Absoluta T O T A L Diferencia

CLASE 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Ingresos Tributarios 15,946.02 16,010.04 -64.02 15,946.02 16,010.04 -64.02

Ingresos No Tributarios 9.82 8.91 0.91 3.76 3.76 157.39 168.70 -11.31 170.97 177.61 -6.64

Contribuciones a la Seg y Prev. Social 631.22 557.32 73.90 631.22 557.32 73.90

Venta Bienes Servicios Admón. Pública 124.43 96.19 28.24 124.43 96.19 28.24

Rentas de la Propiedad 10.10 95.16 -85.06 3.59 4.62 -1.03 13.69 99.78 -86.09

Transferencias Corrientes 1.00 14.28 29.23 -14.95 55.43 22.40 33.03 70.71 51.64 19.07

Recuperación Préstamos Largo Plazo 0.17 0.22 -0.05 1.20 1.92 -0.72 1.38 2.14 -0.76

Endeudamiento Público Interno 1,381.40 3,638.86 -2,257.46 1,381.40 3,638.86 -2,257.46

Endeudamiento Público Externo 143.77 4,035.68 -3,891.91 143.77 4,035.68 -3,891.91

TOTAL INGRESOS 16,598.33 16,671.64 -73.31 3.76 3.76 286.61 271.43 15.18 1,381.40 3,638.86 -2,257.46 143.77 4,035.68 -3,891.91 14.28 29.23 -14.95 55.43 22.40 33.03 18,483.60 24,669.25 6,185.65

Los ingresos devengados durante el período de enero a abril de 2016, corresponden a Q.18,483.60 millones, inferior en Q.6,185.65 millones a la ejecución registrada en el mismo período de 2015. Del total de ingresos ejecutados, los Ingresos Corrientes son la fuente de financiamiento que presenta la mayor participación, equivalente al 89.80% para el 2016 y 67.58% para 2015. Las Donaciones Internas devengaron Q.55.43 millones, incrementándose respecto al año anterior en Q.33.03 millones, así mismo, los Ingresos Propios presentan un aumento de 5.59% en 2016, que corresponde a Q.15.18 millones. Las Fuentes de Financiamiento que registran una disminución son: Donaciones Externas en 51.15%,

Colocaciones Internas en 62.04% y Préstamos Externos en 96.44%, que corresponde a Q.14.95, Q.2,257.46 y Q.3,891.91 millones respectivamente. Los Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio presentan registros únicamente en 2016 de Q.3.76 millones.

La ejecución de los Ingresos Corrientes durante el período de enero a abril de 2016 y 2015, en su orden corresponde al 89.80% y 67.58% del ingreso total en ese mismo período, porcentaje equivalente a Q.16,598.33 millones en 2016 y Q.16,671.64 millones en 2015. Las Donaciones Internas devengaron Q.55.43 millones y los Ingresos Propios Q.286.61 millones, superior a la ejecución registrada en el mismo período del año anterior en Q.33.03 y Q.15.18 millones. Las Donaciones Externas, Colocaciones Internas y Préstamos Externos son las fuentes de ingreso que disminuyeron su participación en 51.15%, 62.04% y 96.44% respectivamente, en su orden equivale a Q.14.95, Q.2,257.46 y Q.3,891.91 millones. Para el período de enero a abril de 2015, los Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio no registraron ingresos, únicamente en 2016 ejecutaron Q.3.76 millones.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - ABRIL 2016 - 2015 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Al analizar los ingresos devengados por Sección y Clase del período de enero a abril de 2016 respecto al mismo período de 2015, se aprecia que los Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios disminuyeron en Q.64.02 y Q.6.64 millones respectivamente. Las Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social aumentaron su ejecución en Q.73.90 millones respecto al período anterior. En 2016, el Endeudamiento Público disminuyó en 80.13% diferencia equivalente a Q.6,149.37 millones. Las Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo conforman las Otras Clases de Ingresos, las mismas, registran una ejecución en 2016 de Q.210.20 millones, inferior a lo devengado en el año 2015 en Q.39.54 millones.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ENERO - ABRIL 2016 - 2015


C L A S E

Ingresos Variación Ingresos No Variación Contribuciones Variación Endeudamiento Variación Otros Variación T O T A L

DESCRIPCIÓN Tributarios Absoluta Tributarios Absoluta a la Seg. Soc. Absoluta Público Absoluta Ingresos Absoluta

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 DIF

Impuestos Directos 5,647.39 5,522.11 125.28 5,647.39 5,522.11 125.28

Impuestos Indirectos 9,373.63 9,138.70 234.93 9,373.63 9,138.70 234.93

Impuestos por Clasificar 925.00 1,349.23 -424.23 925.00 1,349.23 -424.23

Derechos 44.24 57.82 -13.58 44.24 57.82 -13.58

Tasas 63.89 71.05 -7.16 63.89 71.05 -7.16

Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins. 17.43 17.51 -0.08 17.43 17.51 -0.08

Multas 12.70 17.08 -4.38 12.70 17.08 -4.38

Intereses por Mora 0.06 0.17 -0.11 0.06 0.17 -0.11

Otros Ingresos no Tributarios 32.66 13.98 18.68 32.66 13.98 18.68

Aportes para Previsión Social 631.22 557.32 73.90 631.22 557.32 73.90

Venta de Bienes 9.10 12.96 -3.86 9.10 12.96 -3.86

Venta de Servicios 115.33 83.23 32.10 115.33 83.23 32.10

Intereses 7.45 11.54 -4.09 7.45 11.54 -4.09

Dividendos y/o Utilidades 0.50 81.25 -80.75 0.50 81.25 -80.75

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 3.59 4.62 -1.03 3.59 4.62 -1.03

Derechos sobre Bienes Intangibles 2.14 2.37 -0.23 2.14 2.37 -0.23

Del Sector Privado 55.43 22.40 33.03 55.43 22.40 33.03

Del Sector Público 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

Donaciones Corrientes 14.28 29.23 -14.95 14.28 29.23 -14.95

Del Sector Privado 1.38 2.14 -0.76 1.38 2.14 -0.76

Col. de Obligaciones de Deuda Int. a Lgo. Pl. 1,381.40 3,638.86 -2,257.46 1,381.40 3,638.86 -2,257.46

Obtención de Préstamos Ext. Largo Plazo 143.77 4,035.68 -3,891.91 143.77 4,035.68 -3,891.91

TOTAL 15,946.02 16,010.04 -64.02 170.97 177.61 -6.64 631.22 557.32 73.90 1,525.17 7,674.54 -6,149.37 210.20 249.74 -39.54 18,483.60 24,669.25 -6,185.65

Los Ingresos Tributarios son la clase de ingreso que presenta la mayor participación del total de ingresos devengados durante el período de enero a abril de 2016 y 2015, ejecutando Q.15,946.02 y Q.16,010.04 millones respectivamente, que corresponde al 86.27% del total de ingresos registrado en el mismo período de 2016 y al 64.90% de la ejecución total del mismo período de 2015. Las Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social registran un incremento de 13.26%, equivalente a Q.73.90 millones. En 2016, el Endeudamiento Público ejecutó Q.1,525.17 millones, las Otras Clases de Ingresos registraron Q.210.20 millones y los Ingresos No Tributarios devengaron Q.170.97 millones, inferior a la ejecución registrada en 2015 en 80.13%, 15.83% y 3.74% respectivamente.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LASEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO OTROS INGRESOS

15,946.02

170.97 631.22

1,525.17

210.20

16,010.04

177.61 557.32

7,674.54

249.74 En

Mil

lon

es d

e Q

uetz

ale

s

CLASE DE INGRESOS

2016 2015

Venta de Bienes y Servicios Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes Recuperación de Préstamos


ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR CLASE ENERO - ABRIL 2016 - 2015


El Presupuesto General de Egresos devengado para el período enero a abril de 2016, asciende a Q.18,630.28 millones, que muestra un decremento de Q.2,434.27 equivalente a una disminución del 11.56% en relación al mismo período del año anterior. Las entidades con mayor porcentaje de ejecución de gastos en relación a sus presupuestos vigentes son: Procuraduría General de la Nación con 31.13% equivalente a Q.20.26 millones, Ministerio de Trabajo y Previsión Social con 31.02% representado por Q.197.21 millones, Ministerio de Educación con 30.72% equivalentes a Q.3,960.87 millones, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 30.40% equivalentes a Q.1,681.44 millones, Ministerio de la Defensa Nacional con 28.99% que equivale a Q.602.50 millones y Presidencia de la República con 27.22% equivalente a Q.55.34 millones. En lo referente a los porcentajes de ejecución total, de enero a abril del año 2016 se registró el 26.22%, mientras que en el mismo período del año 2015 fue del 29.84%.

VIGENTE Variación DEVENGADO Variación

PORCENTAJE EJECUCION

ENTIDAD 2016 2015 Absoluta 2016 2015 Absoluta 2016 2015

a b c = a - b d e f = d - e g=d/a*100 h=e/b*100

Presidencia de la República 203.28 229.04 -25.76 55.34 68.52 -13.18 27.22 29.92

Ministerio de Relaciones Exteriores 399.22 402.30 -3.08 93.63 111.36 -17.73 23.45 27.68

Ministerio de Gobernación 4,473.55 4,525.38 -51.83 1,178.11 1,386.74 -208.63 26.34 30.64

Ministerio de la Defensa Nacional 2,078.17 2,150.22 -72.05 602.50 629.94 -27.44 28.99 29.30

Ministerio de Finanzas Públicas 329.82 332.81 -2.99 87.97 90.85 -2.88 26.67 27.30

Ministerio de Educación 12,892.33 12,295.59 596.74 3,960.87 3,968.37 -7.50 30.72 32.27

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 5,531.69 6,562.22 -1,030.53 1,681.44 1,872.97 -191.53 30.40 28.54

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 635.84 634.26 1.58 197.21 199.88 -2.67 31.02 31.51

Ministerio de Economía 306.32 276.49 29.83 59.89 67.88 -7.99 19.55 24.55

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,265.00 1,413.45 -148.45 208.78 336.95 -128.17 16.50 23.84

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 3,830.82 5,889.97 -2,059.15 470.24 1,018.78 -548.54 12.28 17.30

Ministerio de Energía y Minas 70.01 89.96 -19.95 18.13 22.90 -4.77 25.90 25.46

Ministerio de Cultura y Deportes 445.75 426.75 19.00 78.73 90.74 -12.01 17.66 21.26

Secretarías y Otras Dependencias 1,133.85 1,388.57 -254.72 282.67 357.41 -74.74 24.93 25.74

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 142.50 176.27 -33.77 38.12 35.62 2.50 26.75 20.21

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 23,768.65 23,223.62 545.03 6,178.43 6,965.94 -787.51 25.99 30.00

Servicios de la Deuda Pública 12,448.94 9,308.07 3,140.87 3,381.36 3,652.37 -271.01 27.16 39.24

Ministerio de Desarrollo Social 1,025.48 1,210.04 -184.56 36.61 167.37 -130.76 3.57 13.83

Procuraduría General de la Nación 65.07 65.00 0.07 20.26 19.98 0.28 31.13 30.74

T O T A L 71,046.31 70,600.00 446.31 18,630.28 21,064.55 2,434.27 26.22 29.84

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO – ABRIL 2016 - 2015 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Durante el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2016, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ejecutó Q.38.12 millones, presentando un aumento de Q.2.50 millones equivalentes a 7.02% respecto a lo registrado en el mismo período del Ejercicio Fiscal 2015, así mismo, la Procuraduría General de la Nación ejecutó Q.20.26 millones, presentando un aumento de Q.0.28 millones equivalentes a 1.40% respecto a lo registrado en el mismo período anterior. Por otra parte, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y Servicios de la Deuda Pública, son las entidades que registran una mayor disminución en la ejecución de sus respectivos presupuestos en comparación al Ejercicio Fiscal anterior del 53.84%, 11.31% y 7.42%, respectivamente.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO – ABRIL 2016 - 2015 (EN MILLONES DE QUETZALES)

En la ejecución del Presupuesto General de Egresos correspondiente a los meses de enero a abril 2016 por Entidad y Tipo de Gasto, se observa en Inversión Física un decremento de Q.394.29 millones, es decir 88.84% con relación a lo devengado en el mismo período de 2015. En Transferencias de Capital se presentó una disminución de Q.662.29 millones que equivale al 22.96% en comparación a la ejecución del mismo periodo del año anterior. En Gastos de Administración se presentó un decremento de Q.654.42 millones que equivale al 22.33% en comparación al mismo periodo del Ejercicio Fiscal anterior. Asimismo, en pagos por Deuda Pública y Gastos en Recurso Humano se tuvo una disminución en el presupuesto devengado, comparado con el mismo período anterior, del 7.42% y 4.06%, respectivamente.

T I P O D E G A S T O

Gastos de Variación Gastos en Recurso Variación Inversión Variación Trasferencias de Variación Deuda Variación T O T A L Variación

Administración Absoluta Humano Absoluta Física Absoluta Capital Absoluta Pública Absoluta Absoluta

ENTIDAD 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

PRESIDENCIA 55.07 68.01 -12.94 0.27 0.51 -0.24 55.34 68.52 -13.18

RELACIONES EXTERIORES 93.63 110.54 -16.91 0.82 -0.82 93.63 111.36 -17.73

GOBERNACIÓN 29.10 36.32 -7.22 1,142.43 1348.69 -206.26 6.58 1.73 4.85 1,178.11 1,386.74 -208.63

DEFENSA NACIONAL 396.29 399.10 -2.81 199.06 209.16 -10.10 2.15 0.01 2.14 5.00 21.67 -16.67 602.50 629.94 -27.44

FINANZAS PÚBLICAS 87.97 88.82 -0.85

2.03 -2.03 87.97 90.85 -2.88

EDUCACIÓN 5.30 2.69 2.61 3,955.57 3,963.26 -7.69 2.42 -2.42 3,960.87 3,968.37 -7.50

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 20.68 5.63 15.05 1,655.87 1,815.21 -159.34 4.90 52.12 -47.22 1,681.44 1,872.97 -191.53

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 24.00 26.82 -2.82 173.16 172.60 0.56 0.04 0.46 -0.42 197.21 199.88 -2.67

ECONOMÍA 58.52 66.42 -7.90 0.11 0.11 0.06 0.07 -0.01 1.20 1.38 -0.18 59.89 67.88 -7.99

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 153.53 307.23 -153.70 40.37 9.73 30.64 0.49 -0.49 14.88 19.50 -4.62 208.78 336.95 -128.17

COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 410.71 448.35 -37.64 27.56 48.63 -21.07 21.99 376.92 -354.93 9.98 144.88 -134.90 470.24 1,018.78 -548.54

ENERGÍA Y MINAS 17.09 22.41 -5.32 0.99 0.38 0.61 0.05 0.11 -0.06 18.13 22.90 -4.77

CULTURA Y DEPORTES 0.42 0.35 0.07 78.11 90.23 -12.12 0.20 0.17 0.03 78.73 90.74 -12.01

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS 103.83 73.51 30.32 177.85 281.32 -103.47 0.99 2.58 -1.59 282.67 357.41 -74.74

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 4.51 1.25 3.26 21.43 31.17 -9.74 12.18 3.21 8.97 38.12 35.62 2.50

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL T. 804.90 1,273.35 -468.45 3,182.63 2,995.77 186.86 2,190.90 2,696.81 -505.91 6,178.43 6,965.94 -787.51

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,381.36 3,652.37 -271.01 3,381.36 3,652.37 -271.01

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 10.83 10.83 25.77 167.22 -141.45 0.15 -0.15 36.61 167.37 -130.76

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 20.15 19.97 0.18 0.10 0.01 0.09 20.26 19.98 0.28

TOTAL 2,276.39 2,930.81 -654.42 10,701.05 11,153.32 -452.29 49.52 443.81 -394.29 2,221.96 2,884.24 -662.28 3,381.36 3,652.37 -271.01 18,630.28 21,064.55 -2,434.27

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO

ENERO - ABRIL 2016 - 2015 (EN MILLONES DE QUETZALES)

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - ABRIL 2016 (EN QUETZALES)

E N T I D A D DEVENGADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 4,733,735.47

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 95,335,913.86

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 48,398,887.08

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 18,201,215,072.87

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 709,600.10

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 12,622,170.97

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 22,965,976.18

MINISTERIO DE ECONOMÍA 13,912,948.59

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 16,120,213.91

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 38,073,979.57

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 7,242,126.62

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 9,507,270.80

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 6,073,815.54

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 6,686,000.88

TOTAL INGRESOS 18,483,597,712.44

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD – VIGENTE - DEVENGADO

En la ejecución del Presupuesto de Ingresos del período de enero a abril de 2016, el Ministerio de Finanzas Públicas presenta el mayor porcentaje de ejecución, devengado Q.18,201.22 millones, que corresponde al 98.47% del total de ingresos registrados. El Ministerio de Gobernación ejecutó Q.95.34 millones que representa el 0.52%, el Ministerio de la Defensa Nacional devengó Q.48.40 millones que corresponde al 0.26% y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda registró Q.38.07 millones, equivalente al 0.21% del total de ingresos. Las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo en su conjunto registran ingresos de Q.6.07 millones, el Ministerio de Relaciones Exteriores devengó Q.4.73 millones y el Ministerio de Educación ejecutó Q.0.71 millones, representando las entidades con el menor porcentaje de ejecución de ingresos, equivalente al 0.03%, 0.03% y 0.00% respectivamente.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO - ABRIL 2016 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Fuente: R00805990 INGRESOS ENTIDAD - VIGENTE - DEVENGADO

ENTIDAD DEVENGADO

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 28,449.30

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 5,906,926.24

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 138,440.00

TOTAL 6,073,815.54

Fuente: R00815310 INGRESOS ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD

ENERO – ABRIL 2016 (EN QUETZALES)

C L A S E

S E C C I Ó N

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA

SEGURIDAD Y PREVISIÓN

SOCIAL

VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA ADMÓN. PÚBLICA

RENTAS

DE LA PROPIEDAD

IMPUESTOS DIRECTOS 5,647,389,762.41

IMPUESTOS INDIRECTOS 9,373,634,482.53

IMPUESTOS POR CLASIFICAR 924,996,670.00

DERECHOS 44,237,288.94

TASAS 63,885,486.65

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 17,425,134.82

MULTAS 12,699,037.92

INTERESES POR MORA 59,105.61

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 32,664,783.28

APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 631,216,228.33

VENTA DE BIENES 9,100,071.22

VENTA DE SERVICIOS 115,333,574.71

INTERESES 7,452,727.21

DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 504,994.18

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 3,590,282.83

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 2,140,931.73

DEL SECTOR PRIVADO

DEL SECTOR PÚBLICO

DONACIONES CORRIENTES

DEL SECTOR PRIVADO

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO

TOTAL 15,946,020,914.94 170,970,837.22 631,216,228.33 124,433,645.93 13,688,935.95

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD - SECCIÓN - CLASE

1/2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR SECCIÓN Y CLASE


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR SECCIÓN Y CLASE


C L A S E

S E C C I Ó N

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE

PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

INTERNO

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO EXTERNO TOTAL

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE

IMPUESTOS DIRECTOS 5,647,389,762.41

IMPUESTOS INDIRECTOS 9,373,634,482.53

IMPUESTOS POR CLASIFICAR 924,996,670.00

DERECHOS 44,237,288.94

TASAS 63,885,486.65

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 17,425,134.82

MULTAS 12,699,037.92

INTERESES POR MORA 59,105.61

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 32,664,783.28

APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 631,216,228.33

VENTA DE BIENES 9,100,071.22

VENTA DE SERVICIOS 115,333,574.71

INTERESES 7,452,727.21

DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 504,994.18

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 3,590,282.83

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 2,140,931.73

DEL SECTOR PRIVADO 55,429,196.50 55,429,196.50

DEL SECTOR PÚBLICO 1,000,000.00 1,000,000.00

DONACIONES CORRIENTES 14,283,903.86 14,283,903.86

DEL SECTOR PRIVADO 1,378,835.59 1,378,835.59

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 1,381,404,949.29 1,381,404,949.29

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 143,770,264.83 143,770,264.83

TOTAL 70,713,100.36 1,378,835.59 1,381,404,949.29 143,770,264.83 18,483,597,712.44

2/2

Gran total: 18,483,597,712.44

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR CLASE

ENERO – ABRIL 2016 (EN MILLONES DE QUETZALES)

Fuente: R00805033 INGRESOS ENTIDAD-SECCIÓN - CLASE

Los Ingresos Tributarios registran una ejecución del 86.27% del presupuesto devengado en el período de enero a abril de 2016, ejecución que corresponde a Q.15,946.02 millones, integrada por el 58.78% de Impuestos Indirectos, 35.42% de Impuestos Directos y 5.80% de Impuestos por Clasificar. A través de Endeudamiento Público Interno se registra un ingreso de Q.1,381.40 millones, por Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social Q.631.22 millones, por Ingresos No Tributaros Q.170.97 millones y Endeudamiento Público Externo Q.143.77 millones, ejecutando del total registrado el 7.47%, 3.42%, 0.93% y 0.78% respectivamente. Las Clases de Ingreso que presentan el menor porcentaje de ejecución son: Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo, registrando en su conjunto Q.210.20 millones que corresponde al 1.14% del total de ingresos devengados.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


INGRESOS TRIBUTARIOS 15,946,020,914.94 15,946,020,914.94

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9,819,284.04 3,764,833.53 157,386,719.65 170,970,837.22

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 631,216,228.33 631,216,228.33

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 124,433,645.93 124,433,645.93

RENTAS DE LA PROPIEDAD 10,098,653.12 3,590,282.83 13,688,935.95

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000.00 14,283,903.86 55,429,196.50 70,713,100.36

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 174,521.43 1,204,314.16 1,378,835.59

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 1,381,404,949.29 1,381,404,949.29

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 143,770,264.83 143,770,264.83

TOTAL 16,598,329,601.86 3,764,833.53 286,614,962.57 1,381,404,949.29 143,770,264.83 14,283,903.86 55,429,196.50 18,483,597,712.44

FUENTE DE FINANCIAMIENTO C L A S E

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DERIVADOS DE

LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

INGRESOS PROPIOS

COLOCACIONES INTERNAS

PRÉSTAMOS EXTERNOS

DONACIONES EXTERNAS

DONACIONES INTERNAS

TOTAL

Fuente: R00805033 INGRESOS - CLASE – FUENTE FINANCIAMIENTO

Gran total: 18,483,597,712.44


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO – ABRIL 2016


En el primer cuatrimestre de 2016 se devengaron ingresos por Q.18,483.60 millones, de los cuales el 89.80% corresponde a la fuente de Ingresos Corrientes, los mismos presentan la mayor participación de ejecución con Q.16,598.33 millones. En el período analizado los Ingresos Corrientes se conforman por el 96.07% de Ingresos Tributarios. Las Colocaciones Internas devengaron Q.1,381.40 millones y los Ingresos Propios Q.286.61 millones. Los ingresos con menor participación para el período indicado son: Préstamos Externos, Donaciones Internas, Donaciones Externas e Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio con una ejecución de Q.143.77, Q.55.43, Q.14.28 y Q.3.76 millones respectivamente, en relación al ingreso total corresponde en su orden al 0.78%, 0.30%, 0.08% y 0.02%.

Fuente: R00805033 INGRESOS - CLASE – FUENTE FINANCIAMIENTO

C L A S E

ENTIDAD INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A

LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL

VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE ADMÓN. PÚBLICA

RENTAS DE LA PROPIEDAD

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y CLASE



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 63,506,788.76 31,829,125.10


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 15,946,020,914.94 13,584,117.57 631,216,228.33 4,232,323.00 10,098,653.12


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 2,294,853.26 10,327,317.71


MINISTERIO DE ECONOMÍA 13,226,180.59 686,768.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,148,905.26 11,381,025.82 3,590,282.83

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 35,084,488.24 1,785,177.17

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 6,729,503.76 512,622.86

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 385,347.50 9,121,923.30

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 138,440.00 5,935,375.54

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 6,462,900.53 223,100.35

TOTAL 15,946,020,914.94 170,970,837.22 631,216,228.33 124,433,645.93 13,688,935.95

Fuente: R00805033 INGRESOS - ENTIDAD - CLASE

1/2

C L A S E

ENTIDAD TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO

PLAZO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO

TOTAL


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 95,335,913.86


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 70,713,100.36 174,521.43 1,381,404,949.29 143,770,264.83 18,201,215,072.87


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 12,622,170.97




MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1,204,314.16 38,073,979.57





TOTAL 70,713,100.36 1,378,835.59 1,381,404,949.29 143,770,264.83 18,483,597,712.44

Gran total: 18,483,597,712.44


2/2


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y CLASE ENERO – ABRIL 2016

(EN QUETZALES)

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y CLASE

ENERO – ABRIL 2016


Fuente: R00805033 INGRESOS – ENTIDAD - CLASE

El Ministerio de Finanzas Públicas durante el período de enero a abril de 2016 devengó Q.18,201.22 millones, ejecución que corresponde principalmente al 87.61% de Ingresos Tributarios y 7.59% de Endeudamiento Público Interno, porcentajes equivalentes a Q.15,946.02 y Q.1,381.40 millones respectivamente. Los Ministerios de Gobernación, de la Defensa Nacional y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en su orden devengaron ingresos por Q.95.34, Q.48.40 y Q.38.07 millones, que corresponde al 0.52%, 0.26% y 0.21% del ingreso total registrado. Las entidades con menor participación son: Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo con Q.6.07 millones, Ministerio de Relaciones Exteriores con Q.4.73 millones y Ministerio de Educación con Q.0.71 millones respectivamente.

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y CLASE


C L A S E ENTIDAD

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMÓN. PÚBLICA

TOTAL

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 28,449.30 28,449.30

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 5,906,926.24 5,906,926.24

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 138,440.00 138,440.00

TOTAL 138,440.00

5,935,375.54

6,073,815.54



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD ENERO - ABRIL 2016

(EN QUETZALES)

ENTIDAD DEVENGADO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 55,339,982.89


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 1,178,109,854.81


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 87,968,446.01

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,960,871,164.36

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,681,442,478.02




MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 470,237,038.41





OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 6,178,426,088.31

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,381,360,295.85

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 36,605,870.64

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 20,257,625.22

TOTAL 18,630,275,946.24

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD ENERO - ABRIL 2016


En el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2016, el presupuesto ejecutado alcanzó un monto de Q.18,630.28 millones, que representa un 26.22% del Presupuesto Vigente. En la gráfica se puede observar que las entidades con mayor ejecución con respecto al total del presupuesto devengado son: Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con Q.6,178.43 millones equivalentes al 33.15%, Ministerio de Educación con Q.3,960.87 millones que equivalen al 21.26%, Servicios de la Deuda Pública y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q.3,381.36 y Q.1,681.44 millones equivalentes al 18.15% y 9.03% respectivamente. Las entidades que presentan mayores porcentajes de ejecución con relación a su presupuesto vigente son: Procuraduría General de la Nación que ejecutó el 31.13% equivalente a Q.20.26 millones, en orden descendente le siguen el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con el 31.02%, el Ministerio de Educación con el 30.72% y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el 30.40% que representan Q.197.21, Q.3,960.87 y Q1,681.44 millones, respectivamente. En tanto que las entidades que presentan menor porcentaje de ejecución son: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social con el 12.28% y 3.57% equivalentes a Q.470.24 y Q.36.61 millones, respectivamente.

Fuente: R00804768 GASTOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 3,960,028.29

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 36,675,686.21

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 2,860,588.02

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 12,270,917.81

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 3,735,186.75

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 8,451,042.53

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 52,277,315.50

SECRETARÍA DE LA PAZ 9,816,958.32

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 10,470,761.20

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 20,248,355.43

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 4,659,747.49

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 20,579,660.38

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2,034,293.89

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 1,451,525.53

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4,677,143.58

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 35,059,377.95

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 5,708,214.46

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11,198,710.61

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1,531,032.19

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11,879,733.22

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 3,092,746.95

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 4,045,027.66

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 6,209,313.62

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 6,659,709.46

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 3,114,823.28

TOTAL 282,667,900.33

DEVENGADO

ENTIDAD

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD


G R U P O D E G A S T O

TIPO DE GASTO

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y

SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR TIPO Y GRUPO DE GASTO


GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 835,381,685.20 704,517,811.27 82,228,845.14 635,451,363.61

GASTOS EN RECURSO HUMANO 5,656,489,561.53 506,684,655.94 686,553,156.48 3,839,506,569.78

INVERSIÓN FÍSICA 5,005,241.62 713,576.51 43,800,483.52

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEUDA PÚBLICA

TOTAL 6,491,871,246.73 1,216,207,708.83 769,495,578.13 43,800,483.52 4,474,957,933.39


TIPO DE GASTO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN

DE OTROS PASIVOS

OTROS

GASTOS

ASIGNACIONES

GLOBALES

TOTAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 293,392.57 18,515,766.36 2,276,388,864.15

GASTOS EN RECURSO HUMANO 11,816,895.65 10,701,050,839.38

INVERSIÓN FÍSICA 49,519,301.65

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,221,956,645.21 2,221,956,645.21

DEUDA PÚBLICA 3,381,360,295.85 3,381,360,295.85

TOTAL 2,221,956,645.21 3,381,360,295.85 293,392.57 30,332,662.01 18,630,275,946.24

Fuente: R00804560 GASTOS - TIPO DE GASTO – GRUPO DE GASTO

Gran total: 18,630,275,946.24

Fuente: R00804560 GASTOS- TIPO DE GASTO – POR TIPO Y GRUPO DE GASTO

El presupuesto de gastos por Tipo y Grupo, muestra que en Recurso Humano se devengaron Q.10,701.05 millones, que significan el 57.44% del total de egresos; dentro de esta cifra, el 52.86% corresponde a Servicios Personales y el 35.88% a Transferencias Corrientes. La Deuda Pública registró egresos por Q.3,381.36 millones, equivalentes al 18.15% del total devengado, constituido por Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos. Los Gastos de Administración registraron egresos por Q.2,276.39 millones, equivalentes al 12.22%, integrados principalmente en un 36.70% por Servicios Personales y el 30.95% por Servicios no Personales; entre tanto, la Inversión Física representa el 0.27% del total de los egresos.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR TIPO Y GRUPO DE GASTO


ENTIDAD GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN GASTOS EN RECURSO

HUMANO INVERSIÓN

FÍSICA TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL DEUDA PÚBLICA TOTAL

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 55,065,862.59 274,120.30 55,339,982.89

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 93,630,590.13 93,630,590.13

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 29,099,887.51 1,142,434,331.63 6,575,635.67 1,178,109,854.81

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 396,288,286.85 199,060,160.51 2,152,879.69 5,000,000.00 602,501,327.05

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 87,968,446.01 87,968,446.01

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 5,304,779.82 3,955,566,384.54 3,960,871,164.36

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 20,679,653.16 1,655,866,284.02 4,896,540.84 1,681,442,478.02

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 23,998,349.94 173,163,070.16 44,820.00 197,206,240.10

MINISTERIO DE ECONOMÍA 58,524,504.39 105,870.00 60,800.00 1,201,017.69 59,892,192.08

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 153,534,209.52 40,370,803.21 14,875,073.00 208,780,085.73

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 410,713,726.18 27,555,637.53 21,985,674.70 9,982,000.00 470,237,038.41

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 17,091,141.30 986,551.26 54,350.00 18,132,042.56

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 423,673.91 78,105,963.66 197,448.29 78,727,085.86

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 103,828,790.02 177,850,232.40 988,877.91 282,667,900.33

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 4,508,253.35 21,426,652.28 12,184,732.25 38,119,637.88

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 804,897,504.54 3,182,630,029.25 2,190,898,554.52 6,178,426,088.31

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,381,360,295.85 3,381,360,295.85

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 10,831,204.93 25,774,665.71 36,605,870.64

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 20,154,203.22 103,422.00 20,257,625.22

TOTAL 2,276,388,864.15 10,701,050,839.38 49,519,301.65 2,221,956,645.21 3,381,360,295.85 18,630,275,946.24

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD Y TIPO DE GASTO Gran total: 18,630,275,946.24


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO ENERO – ABRIL 2016


Al analizar la ejecución del presupuesto por Entidad y Tipo de Gasto, se visualiza que los Gastos en Recurso Humano alcanzaron Q.10,701.05 millones equivalentes al 57.44% del total de gastos devengados, dentro de este Tipo de Gasto, el Ministerio de Educación y Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro registraron en su orden Q.3,955.57 y Q.3,182.63 millones que equivalen al 36.96% y el 29.74% respectivamente; la Deuda Pública, registró Q.3,381.36 millones, es decir, el 18.15% del total de egresos, integrado en su totalidad por Servicios de la Deuda Pública. En Gastos de Administración se devengaron Q.2,276.39 millones del total de los egresos, dentro de los cuales Q.804.90 y Q.410.71 millones equivalentes al 35.36% y 18.04%, fueron devengados por Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, respectivamente; en Transferencias de Capital, del total de los egresos se devengaron Q.2,221.96 millones que representan el 11.93% y dentro de este monto, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro registró Q.2,190.90 millones, equivalente al 98.60%; asimismo, en Inversión Física se ejecutaron Q.49.52 millones, destacando la participación de los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con Q.21.99 y Q.12.18 millones que equivalen al 44.40% y 24.61%, respectivamente.

Fuente: R00804560 GASTOS ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


ENTIDAD GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSO

HUMANO

INVERSIÓN

FÍSICA TOTAL

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 3,948,055.29 11,973.00 3,960,028.29

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA 36,583,419.26 92,266.95 36,675,686.21

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 2,857,613.02 2,975.00 2,860,588.02

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 12,270,917.81 12,270,917.81

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 3,735,186.75 3,735,186.75

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 28,625.17 8,422,417.36 8,451,042.53

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 52,277,315.50 52,277,315.50

SECRETARÍA DE LA PAZ 9,816,958.32 9,816,958.32

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 10,448,538.20 22,223.00 10,470,761.20

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 1,872,715.41 18,343,560.02 32,080.00 20,248,355.43

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN 4,659,747.49 4,659,747.49

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 19,851,075.84 728,584.54 20,579,660.38

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 115,665.90 1,918,627.99 2,034,293.89

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 1,447,365.33 4,160.20 1,451,525.53

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4,661,393.58 15,750.00 4,677,143.58

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 35,059,377.95 35,059,377.95

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 5,708,214.46 5,708,214.46

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 10,542,934.01 655,776.60 11,198,710.61

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1,531,032.19 1,531,032.19

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11,871,933.46 7,799.76 11,879,733.22

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 2,293,096.95 799,650.00 3,092,746.95

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 4,045,027.66 4,045,027.66

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 6,209,313.62 6,209,313.62

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 6,659,709.46 6,659,709.46

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 3,114,823.28 3,114,823.28

TOTAL 103,828,790.02 177,850,232.40 988,877.91 282,667,900.33

Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD Y TIPO DE GASTO

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO ENERO - ABRIL 2016

(EN QUETZALES)

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO



ENTIDAD SERVICIOS

PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 39,367,632.66 3,900,102.32 8,883,622.30 274,120.30 2,736,279.07

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 63,773,776.24 23,122,259.21 1,217,995.05 5,466,022.07

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 896,697,286.41 140,822,703.05 112,498,237.91 6,575,635.67 19,752,430.68


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 63,962,758.76 5,080,016.86 867,850.43 5,717,103.51

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,311,462,890.54 35,045,942.89 12,508,293.35 600,246,331.17

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 769,667,570.20 301,391,152.71 482,581,574.80 4,896,540.84 119,768,349.81

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 24,343,206.84 6,441,138.65 303,919.76 44,820.00 166,073,154.85

MINISTERIO DE ECONOMÍA 26,406,210.59 14,330,311.96 932,586.49 60,800.00 16,660,550.43

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 84,475,847.49 4,029,181.04 46,505,539.49 56,725,808.99

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 116,573,277.28 317,605,386.33 1,742,258.00 17,480,433.08 4,186,328.71

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 16,218,113.85 1,160,922.19 484,259.05 54,350.00 214,397.47

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 61,513,690.95 4,976,843.14 1,331,963.67 197,448.29 10,274,312.27

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 184,284,470.43 20,386,533.40 17,873,061.70 988,877.91 57,628,263.74

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21,513,406.49 2,671,609.30 378,666.94 11,684,732.25 958,061.45

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 293,041,722.39 311,214,594.54 3,380,371,216.86

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 31,093,185.91 3,152,574.91 1,173,161.31 1,186,948.51

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 14,498,382.90 4,354,140.10 490,743.73 103,422.00 311,541.67

TOTAL 6,491,871,246.73 1,216,207,708.83 769,495,578.13 43,800,483.52 4,474,957,933.39

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD GRUPO DE GASTO

1/2

G R U P O D E G A S T O ENTIDAD TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

SERV. DE LA DEUDA

PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.

OTROS GASTOS ASIGNACIONES

GLOBALES

TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 178,226.24 55,339,982.89

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 50,537.56 93,630,590.13

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 1,763,561.09 1,178,109,854.81

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 5,000,000.00 159,234.56 602,501,327.05

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 12,340,716.45 87,968,446.01

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,607,706.41 3,960,871,164.36

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 3,137,289.66 1,681,442,478.02


MINISTERIO DE ECONOMÍA 1,201,017.69 300,714.92 59,892,192.08

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 14,875,073.00 2,168,635.72 208,780,085.73

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 9,982,000.00 2,667,355.01 470,237,038.41


MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 432,827.54 78,727,085.86

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 293,392.57 1,213,300.58 282,667,900.33

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 913,161.45 38,119,637.88

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 2,190,898,554.52 2,900,000.00 6,178,426,088.31



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 499,394.82 20,257,625.22

Total 2,221,956,645.21 3,381,360,295.85 293,392.57 30,332,662.01 18,630,275,946.24

Gran total: 18,630,275,946.24

Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – GRUPO DE GASTO

2/2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO


En los egresos por Entidad y Grupo de Gasto, se observa que en Servicios Personales se devengaron Q.6,491.87 millones, que equivalen al 34.85% del total de gastos, dentro de este grupo Q.3,311.46 millones, es decir, el 51.01% corresponde al Ministerio de Educación y Q.896.70 millones que equivalen al 13.81% al Ministerio de Gobernación. Las Transferencias Corrientes ascendieron a Q.4,474.96 millones, es decir el 24.02% del total devengado, registrándose principalmente en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación con Q.3,380.37 y Q.600.25 millones que equivalen al 75.54% y 13.41% respectivamente. En Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos se ejecutaron Q.3,381.36 millones, que equivalen al 18.15% del total de egresos, cifra registrada en su totalidad por los Servicios de la Deuda Pública. Las Transferencias de Capital representaron el 11.93% con Q.2,221.96 millones del total de gastos, las cuales en un 98.60% se registraron en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Con relación a los Grupos de Gasto: Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Propiedad Planta y Equipo e Intangibles devengaron Q.1,216.21, Q.769.50 y Q.43.80 millones los cuales equivalen al 6.53%, 4.13% y 0.24% respectivamente; mientras que, Asignaciones Globales y Otros Gastos, suman en su conjunto Q.30.63 millones que equivalen al 0.16% del total de gastos.

Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD – GRUPO DE GASTO



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO ENERO – ABRIL 2016



ENTIDAD SERVICIOS

PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES


OTROS GASTOS ASIGNACIONES

GLOBALES

TOTAL

.

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 3,311,946.59 399,120.42 140,257.05 11,973.00 96,731.23 3,960,028.29

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 5,603,696.88 837,789.78 80,439.76 92,266.95 30,061,492.84 36,675,686.21

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 2,179,910.81 209,326.28 83,544.84 2,975.00 91,438.52 293,392.57 2,860,588.02

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 11,185,794.57 596,577.01 354,055.31 134,490.92 12,270,917.81

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 2,840,835.35 362,432.41 531,918.99 3,735,186.75

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 4,398,822.38 2,760,022.26 44,134.70 1,248,063.19 8,451,042.53

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 33,021,296.38 1,722,536.48 14,583,245.11 2,950,237.53 52,277,315.50

SECRETARÍA DE LA PAZ 8,695,837.32 149,250.86 32,952.67 283,760.47 655,157.00 9,816,958.32

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 9,386,819.59 839,360.18 115,208.03 22,223.00 52,197.00 54,953.40 10,470,761.20

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 18,312,915.65 1,354,793.88 301,721.81 32,080.00 246,844.09 20,248,355.43

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 3,381,767.45 520,479.20 335,574.52 421,926.32 4,659,747.49

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 18,377,617.69 1,483,932.84 95,022.62 623,087.23 20,579,660.38

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 1,362,676.87 61,883.00 107,937.57 501,796.45 2,034,293.89

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 1,285,934.11 72,454.73 53,309.10 4,160.20 35,667.39 1,451,525.53

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3,164,462.12 1,070,375.65 426,555.81 15,750.00 4,677,143.58

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 14,679,211.83 997,032.64 264,900.63 19,118,232.85 35,059,377.95

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 5,254,219.98 293,114.15 143,685.29 17,195.04 5,708,214.46

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 6,854,053.40 3,824,324.15 110,374.90 144,689.27 265,268.89 11,198,710.61

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1,188,619.77 315,322.17 27,090.25 1,531,032.19

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 10,373,280.52 929,355.37 58,423.47 7,799.76 272,952.81 237,921.29 11,879,733.22

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 2,037,343.81 115,394.70 140,358.44 799,650.00 3,092,746.95

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 3,548,830.83 176,371.49 76,920.25 242,905.09 4,045,027.66

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 5,264,428.34 473,881.35 146,377.58 324,626.35 6,209,313.62

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 6,364,615.07 292,548.14 2,546.25 6,659,709.46

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 2,209,533.12 528,854.26 148,425.74 228,010.16 3,114,823.28

184,284,470.43 20,386,533.40 17,873,061.70 988,877.91 57,628,263.74 293,392.57 1,213,300.58 282,667,900.33


SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO ENERO - ABRIL 2016

(EN QUETZALES)


ENTIDAD

INGRESOS CORRIENTES DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE

RECURSOS DEL TESORO

INGRESOS DERIVADOS DE LA

EXTINCIÓN DE DOMINIO

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE

INGRESOS DERIVADOS POR EXTENCIÓN DE

DOMINIO

INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ

INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE

CONSTITUCIONAL

OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 863,665,811.62 3,000,000.00 249,452,980.57

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 546,248,589.00 2,089,100.69 9,993.00

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 87,225,309.62

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,365,333,442.27 560,772,302.04 19,937,722.77 12,805,033.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 1,550,212,107.05 112,366,650.83

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 22,058,987.90 1,241,125.09


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 139,570,203.32 56,844,226.00

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 90,606,470.24 113,388,176.69 216,746,976.02


MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 55,181,120.87 14,652,056.44 2,317,296.76

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 221,429,960.27 20,501,135.48 2,347,838.62


OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 2,899,566,826.99 1,047,231,520.93 2,015,839,517.87 202,731,810.70

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 2,074,928,878.18

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 29,175,625.89 7,430,244.75

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 20,024,203.22 100,977.00 132,445.00

TOTAL 12,179,978,182.44 2,089,100.69 3,100,977.00 132,445.00 2,056,861,711.55 2,050,429,297.08 549,325,598.93

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1/2


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO – ABRIL 2016

(EN QUETZALES)


ENTIDAD

INGRESOS PROPIOS DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE

INGRESOS PROPIOS


DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE


PRÉSTAMOS EXTERNOS

DONACIONES EXTERNAS

DONACIONES INTERNAS

TOTALES


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 190,995.89 2,898,454.99 93,630,590.13

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 50,763,151.71 10,669,248.51 393,862.40 164,800.00 1,178,109,854.81


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 181,734.21 359,440.49 79,399.69 122,562.00 87,968,446.01

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,864,389.28 158,275.00 3,960,871,164.36

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 10,010,331.09 5,119,450.02 3,733,939.03 1,681,442,478.02

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 8,256,009.24 123,160,000.00 42,490,117.87 0.00 197,206,240.10

MINISTERIO DE ECONOMÍA 12,394,182.65 823,602.04 6,421,852.51 2,862,383.20 59,892,192.08

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 10,435,872.79 23,768.15 1,860,086.79 45,928.68 208,780,085.73

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 25,133,344.42 2,350,269.21 22,011,801.83 470,237,038.41

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2,762,995.35 256,616.67 18,132,042.56

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 6,576,611.79 78,727,085.86

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,484,289.28 975.00 34,741,245.38 2,162,456.30 282,667,900.33

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 7,018,428.92 546,114.72 12,862,551.77 1,325,620.83 38,119,637.88

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 8,223,674.25 3,119,254.38 1,713,483.19 6,178,426,088.31



PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 20,257,625.22

TOTAL 168,604,777.70 31,007,817.11 1,469,332,663.05 42,490,117.87 58,837,068.54 13,695,219.42 4,390,969.86 18,630,275,946.24


2/2

Gran total: 18,630,275,946.24

En la ejecución del presupuesto por Fuente de Financiamiento se aprecia que el 65.38% del total de egresos devengados, es decir Q.12,179.98 millones, fueron financiados con Ingresos Corrientes; dentro de dicho monto, el Ministerio de Educación ejecutó Q.3,365.33 millones que equivalen al 27.63% y Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ejecutó Q.2,899.57 millones, es decir un 23.81%. La fuente Ingresos Tributarios IVA-PAZ financió Q.2,056.86 millones que representan 11.04% del presupuesto de gastos; mientras que, las fuentes Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional y Colocaciones Internas participaron con Q.2,050.43 y Q.1,469.33 millones que representan el 11.01% y 7.89%, respectivamente. Las fuentes correspondientes a Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica, Ingresos Propios, Préstamos Externos, Disminuciones de Caja y Bancos de Colocaciones Internas, Disminuciones de Caja y Bancos de Ingresos Propios, Donaciones Externas, Donaciones Internas, Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio, Disminuciones de Caja y Bancos de ingresos Derivados por Extinción de Dominio, Disminuciones de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro, en forma conjunta representan Q.873.67 millones, es decir, el 4.69% del total de egresos.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO - ABRIL 2016



ENTIDAD INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ

OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN

ESPECÍFICA

INGRESOS PROPIOS


COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 6,619,870.21

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 2,567,195.45





SECRETARÍA DE LA PAZ 5,131,528.94

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 10,448,538.20 22,223.00

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 15,840,786.79 596,688.74 2,347,838.62 1,462,066.28


SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 20,513,660.38



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3,719,948.73 957,194.85

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 24,745,378.95 10,313,999.00




SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5,178,603.35 4,898,066.14






TOTAL 221,429,960.27 20,501,135.48 2,347,838.62 1,484,289.28


SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


1/2


ENTIDAD DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE

INGRESOS PROPIOS

COLOCACIONES INERNAS

DONACIONES EXTERNAS

TOTAL


COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 30,055,816.00 36,675,686.21

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 293,392.57 2,860,588.02





SECRETARÍA DE LA PAZ 4,685,429.38 9,816,958.32

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 10,470,761.20

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 975.00 20,248,355.43


SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 66,000.00 20,579,660.38



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4,677,143.58

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 35,059,377.95




SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1,803,063.73 11,879,733.22






TOTAL 975.00 34,741,245.38 2,162,456.30 282,667,900.33


SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


2/2

REGIÓN I METROPOLITANA 1,421,306,293.82 3,907,798,087.75 9,575,912.61 322,878,159.43 5,661,558,453.61

REGIÓN II NORTE 47,951,392.63 533,131,619.72 3,666,767.00 167,409,310.27 752,159,089.62

REGIÓN III NORORIENTE 83,777,866.54 611,782,687.71 4,500.00 241,203,750.83 936,768,805.08

REGIÓN IV SURORIENTE 99,477,662.15 596,174,472.53 14,884.87 211,872,057.08 907,539,076.63

REGIÓN V CENTRAL 70,134,700.29 609,182,865.70 1,246,773.84 313,297,556.21 993,861,896.04

REGIÓN VI SUROCCIDENTE 132,207,177.30 1,579,227,979.53 842,200.00 580,532,375.19 2,292,809,732.02

REGIÓN VII NOROCCIDENTE 58,722,043.88 797,263,233.97 290,068,570.66 1,146,053,848.51

REGIÓN VIII PETEN 63,854,198.38 291,320,085.22 12,187,613.50 94,694,865.54 462,056,762.64

MULTIREGIÓNAL 217,278,507.42 1,775,169,807.25 21,980,649.83 2,014,428,964.50

SERVICIOS EN EL EXTERIOR 81,679,021.74 81,679,021.74

DEUDA PÚBLICA 3,381,360,295.85 3,381,360,295.85

TOTAL 2,276,388,864.15 10,701,050,839.38 49,519,301.65 2,221,956,645.21 3,381,360,295.85 18,630,275,946.24

Gran total: 18,630,275,946.24


REGIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN RECURSO HUMANO

INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEUDA PÚBLICA TOTAL

Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – TIPO DE GASTO

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO


En los Gastos de Recurso Humano la ejecución ascendió a Q.10,701.05 millones que representa el 57.44% del total del gasto devengado. Dentro de este monto, las Regiones Metropolitana, Multiregional y VI Suroccidente registraron en su orden Q.3,907.80, Q.1,775.17 y Q.1,579.23 millones, equivalentes a 36.52%, 16.59% y 14.76%. La Deuda Pública ejecutó Q.3,381.36 millones que representa el 18.15% del total de gastos devengados. En los Gastos de Administración se devengaron Q.2,276.39 millones, de los cuales el 62.44% corresponde a la Región Metropolitana y el 9.54% a la Multiregional con Q.1,421.31 y Q.217.28 millones, respectivamente; el 11.93% del total devengado se ejecutó en Transferencias de Capital con un total de Q.2,221.96 millones, registrándose el 26.13% en la región VI Suroccidente y el 14.53% en la Región Metropolitana y en lo referente a la Inversión Física se devengó el 0.27% del total de gastos por un monto de Q.49.52 millones.

Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – TIPO DE GASTO


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO ENERO – ABRIL 2016


1/2

Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 481,621,907.06 481,621,907.06

Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 584,285,713.33 584,285,713.33

Servicios Generales 44,362,732.39 44,362,732.39

Servicios Públicos Generales n.c.d 97,089,472.82 97,089,472.82

Defensa Militar 231,068,455.81 231,068,455.81

Defensa Civil 91,675,512.09 91,675,512.09

Ayuda Militar al Exterior 21,682,789.47 21,682,789.47

Defensa n.c.d. 110,733,967.31 110,733,967.31

Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana 883,858,778.69 883,858,778.69

Administración de Justicia 1,090,529,932.38 1,090,529,932.38

Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos 102,232,191.55 102,232,191.55

Administración de Asuntos Penitenciarios 129,310,026.23 129,310,026.23

Administración de Asuntos Migratorios 29,618,011.43 29,618,011.43

Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público 15,440,966.02 15,440,966.02

Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d 92,921,824.26 92,921,824.26

Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de rescate y auxilio 39,795,000.00 39,795,000.00

Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres 39,189,068.97 39,189,068.97

Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d 1,385,355.00 1,385,355.00

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 73,274,440.94 73,274,440.94

Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 186,840,716.52 186,840,716.52

Combustibles y Energía 6,238,848.20 6,238,848.20

Minería, Manufacturas y Construcción 3,759,734.94 3,759,734.94

Transporte 419,381,815.48 419,381,815.48

Comunicaciones 4,906,192.03 4,906,192.03

Otras Actividades Económicas y Financieras 31,490,455.00 31,490,455.00

Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 3,233,234.42 3,233,234.42

Asuntos económicos n.c.d 16,344,034.15 16,344,034.15

Ordenación de Desechos 11,189,855.82 11,189,855.82

Reducción de la Contaminación 10,399,211.65 10,399,211.65

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 23,483,616.90 23,483,616.90

Protección Ambiental n.c.d 19,213,724.48 19,213,724.48

TOTAL 1,207,359,825.60 455,160,724.68 2,343,911,730.56 80,369,423.97 745,469,471.68 64,286,408.85 4,896,557,585.34

F I N A L I D A D FUNCIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

DEFENSA ORDEN PÚBLICO Y

SEGURIDAD CIUDADANA

ATENCIÓN A

DESASTRES Y GESTIÓN DE

RIESGOS

ASUNTOS

ECONÓMICOS

PROTECCIÓN

AMBIENTAL

TOTAL

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR FUNCIÓN Y FINALIDAD


Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

2/2

F I N A L I D A D FUNCIÓN

URBANIZACIÓN Y

SERVICIOS COMUNITARIOS

SALUD ACTIVIDADES

DEPORTIVAS, RECREATIVAS,

CULTURA Y RELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL TRANSACCIONES DE

LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL

Gran total: 18,630,275,946.24

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

Urbanización 2,089,100.69 2,089,100.69

Desarrollo Comunitario 2,226,994,532.30 2,226,994,532.30

Abastecimiento de Agua 2,108,197.44 2,108,197.44

Investigación y Desarrollo Relacionados con Urbanización y S 168,056.60 168,056.60

Servicios Hospitalarios 393,077,605.70 393,077,605.70

Servicios de Salud Pública 1,094,591,403.97 1,094,591,403.97

Salud n.c.d 128,881,806.32 128,881,806.32

Servicios Deportivos y de Recreación 138,607,772.29 138,607,772.29

Servicios Culturales 58,781,768.11 58,781,768.11

Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales 11,358,534.39 11,358,534.39

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d 27,671,643.84 27,671,643.84

Educación Preprimaria y Primaria 2,735,782,349.58 2,735,782,349.58

Educación Media 460,848,934.56 460,848,934.56

Educación Universitaria o Superior 437,075,446.01 437,075,446.01

Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 33,423,419.07 33,423,419.07

Servicios Auxiliares de la Educación 651,159,400.57 651,159,400.57

Investigación y Desarrollo Relacionados con la Educación 4,677,143.58 4,677,143.58

Educación n.c.d 252,301,686.68 252,301,686.68

Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 183,399,897.29 183,399,897.29

Edad Avanzada 1,363,828,095.10 1,363,828,095.10

Familia e Hijos 71,087,010.45 71,087,010.45

Vivienda 14,299,555.09 14,299,555.09

Otros Riesgos de Exclusión Social 27,390,158.38 27,390,158.38

Protección Social n.c.d 32,754,547.04 32,754,547.04

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 2,393,929,399.91 2,393,929,399.91

Amortizaciones de la Deuda Pública 987,430,895.94 987,430,895.94

Total 2,231,359,887.03 1,616,550,815.99 236,419,718.63 4,575,268,380.05 1,692,759,263.35 3,381,360,295.85 18,630,275,946.24

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR FUNCIÓN Y FINALIDAD


Para el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2016, en la ejecución del presupuesto de egresos por Función y Finalidad, se aprecia que Educación presenta una mayor participación, al devengar Q.4,575.27 millones, que significan el 24.56% del total de gastos, dentro de esta Finalidad, destaca la función de Educación Preprimaria y Primaria que registró Q.2,735.78 millones, es decir el 59.80%. Transacciones de la Deuda Pública ejecutó Q.3,381.36 millones, que representan el 18.15% del total de gastos, integrada por las funciones de Intereses y Comisiones de la Deuda Pública y Amortización de la Deuda Pública con Q.2,393.93 y Q.987.43 millones, equivalentes al 70.80% y 29.20%, respectivamente. En las Finalidades de Orden Público y Seguridad Ciudadana, Urbanización y Servicios Comunitarios, Protección Social y Salud se ejecutó el 12.58%, 11.98%, 9.09% y 8.68% que corresponde a Q.2,343.91, Q.2,231.36, Q.1,692.76 y Q.1,616.55 millones, respectivamente. En cuanto a Servicios Públicos Generales y Asuntos Económicos se devengaron Q.1,207.36 y Q.745.47 millones, que representan el 6.48% y 4.00% del total de gastos, respectivamente.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR FINALIDAD


FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-

31,944,000.00

3,735,186.75

TOTAL

31,944,000.00 3,735,186.75

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES


INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO

El total de egresos devengados por transferencias a los Fondos Sociales para el período comprendido de enero a abril de 2016 ascendió a Q.3.74 millones, ejecutado por el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, que equivale al 11.69% del presupuesto vigente para la entidad en el presente ejercicio fiscal.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR TRANSFERENCIAS A FONDOS SOCIALES DEVENGADO



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR APORTES CONSTITUCIONALES ENERO - ABRIL 2016

(EN QUETZALES)

INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO

ORGANISMO JUDICIAL 1,191,867,311.00 462,000,000.00

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 59,593,366.00 17,500,000.00

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,489,834,139.00 433,352,844.00

DEPORTE FEDERADO 446,950,242.00 130,800,000.00

MUNICIPALIDADES 2,979,668,277.00 972,186,673.87

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR 223,475,121.00 19,937,722.77

DEPORTE NO FEDERADO 223,475,121.00 14,652,056.44

TOTAL 6,614,863,577.00 2,050,429,297.08

El Presupuesto vigente para los Aportes Constitucionales asciende a Q.6,614.86 millones, del cual se ha devengado Q.2,050.43 millones, es decir, el 31.00%. A las distintas Municipalidades del país, se les ha transferido aportes por un monto de Q.972.19 millones que representa el 47.41 del total de egresos devengados por aportes constitucionales; el Organismo Judicial ha recibido Q.462.00 millones y la Universidad de San Carlos de Guatemala Q.433.35 millones, cifras que en su orden corresponden al 22.53% y 21.13% del total devengado por el mismo concepto. Asimismo, el Deporte Federado, Educación Física, Recreación y Deporte Escolar y el Deporte No Federado han devengado Q.130.80, Q.19.94 y Q.14.65 millones, respectivamente; en tanto que la Corte de Constitucionalidad lleva devengado Q.17.50 millones.

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR APORTES CONSTITUCIONALES


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTO DE BONOS


BONOS 2015 MOVIMIENTO DE DEUDA INTERNA

CÓDIGO CLASE DE BONOS NEGOCIACIONES PAGOS DÉBITO CRÉDITO

4112040067 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 4,792,550,000.00 4,792,550,000.00

4112040047 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 557,500,000.00 557,500,000.00

4112040052 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 290,750,000.00 290,750,000.00

4112040057 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 1,428,550,000.00 1,428,550,000.00

SUMA TOTALES 4,792,550,000.00 2,276,800,000.00 2,276,800,000.00 4,792,550,000.00

Fuente: Libro Mayor, Auxiliares de Cuentas, SICOIN WEB

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO AUXILIAR DE CUENTAS ENERO - ABRIL 2016

(EN QUETZALES)

BONOS 2016

N I T CODIGO CLASE DE BONOS DEBITOS CREDITOS

320587 4112040067 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 4,792,550,000.00

320587 4112040047 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 557,500,000.00

320587 4112040052 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 290,750,000.00

320587 4112040057 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 1,428,550,000.00

SUMA TOTALES 2,276,800,000.00 4,792,550,000.00

R00805737. rpt Reporte Auxiliar de Cuentas, Cta. Mayor 2231 y 2131

CÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

4112040026

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2014 (DECRETO 30-2012 Y ACUERDO

GUBERNATIVO 551-2013)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 111,989,653.08 111,989,653.08

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 2,604,758.01 2,604,758.01

717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 1,197,164.42 1,197,164.42

718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 20,471.78 20,471.78

TOTAL : 115,812,047.29 115,812,047.29

4112040044

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (DTO.20-04 ACDOS. GUB. 198-2004 Y 199-2004)

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 516,647.64 516,647.64

TOTAL : 516,647.64 516,647.64

4112040046

BONOS DEL TESORO (DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2003) DTO 35-04 Y ACDO GUB 81-2005


TOTAL : 18,596,856.46 18,596,856.46

4112040047

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2006 (DTO. 92-2005 Y ACDO. GUB. 70-2006)



TOTAL : 59,033,952.60 59,033,952.60

4112040048

BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2004 (DTO. 92-2005 Y AC. GUB. 70-2006)


TOTAL : 22,779,966.52 22,779,966.52

4112040049

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2007 (DECRETO 11-2007 Y ACUERDO GUB. 110-

2007)



TOTAL : 86,175,580.98 86,175,580.98

4112040050

BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2005 (DECRETO 11-2007 Y ACUERDO GUB. 110-2007)


TOTAL : 12,228,157.46 12,228,157.46

4112040051

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2008 (DTO. 70-2007 Y AC. GUB. 82-2008)



TOTAL : 90,305,917.72 90,305,917.72

4112040052




TOTAL : 29,281,104.82 29,281,104.82

4112040053

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2010 (DTO.19-2010, Y ACDO GUB.172-2010)



TOTAL : 120,692,121.75 120,692,121.75

4112040054

BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2006 (DECRETO 70-2007 Y ACDO GUB. 67-2007)


TOTAL : 8,374,965.16 8,374,965.16

4112040055


GUBERNATIVO 11-2011, 391-2010)



TOTAL : 276,935,888.40 276,935,888.40

4112040056

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS PAZ- (DTO. 62-2002 Y ACS. GUBS. 443 Y 444-2002)


TOTAL : 246,570.35 246,570.35

4112040057

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSOLIDADOS (DTO. 66-2001 Y ACS. GUBS. 439 Y 440-2002)



TOTAL : 158,766,376.06 158,766,376.06

4112040059

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2012 (DECRETO 33-2011 Y AC. GUB. 22-2012)



717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 459,964.23 459,964.23


TOTAL : 101,374,035.90 101,374,035.90

4112040060




TOTAL : 98,945,486.16 98,945,486.16


SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADO Y PAGADO ENERO – ABRIL 2016

(EN QUETZALES)


4112040061





TOTAL : 7,366,562.49 7,366,562.49

4112040062

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2010 (DECRETO 53-2010 Y ACUERDO GUBERNATIVO 172-2010)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 385,772.03 385,772.03


TOTAL : 1,435,768.40 1,435,768.40

4112040065

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2015 (DCTO. 22-2014 Y AC.GUB 18-2015)




TOTAL : 295,457,397.99 295,457,397.99

4112040066

BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2010 (DTO.33-2011 Y AC.GUB. 22-2012)


TOTAL : 7,394,645.13 7,394,645.13

4112040067

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2016 (DTO. 14-2015 Y AC. GUB. 34-2016 )




TOTAL : 64,407,775.32 64,407,775.32

4112040070


GUBERNATIVO 551-2013)




TOTAL : 14,592,500.01 14,592,500.01

5112030004

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2004 (EUROBONOS DTO. 20-04 AC. GUB. 198-

2004)

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 103,351,462.50 103,351,462.50

TOTAL : 103,351,462.50 103,351,462.50

5112030007

BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2013 (EUROBONO, DTO. 30-2012 Y AC. GUB.1-

2013)


727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 2,388,302.92 2,388,302.92

TOTAL : 133,024,604.17 133,024,604.17

TOTAL : 1,827,096,391.28 1,827,096,391.28

R E S U M E N DEVENGADO PAGADO

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 1,553,062,475.90 1,553,062,475.90


717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 1,657,128.65 1,657,128.65



727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 2,388,302.92 2,388,302.92

T O T A L 1,827,096,391.28 1,827,096,391.28


SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADO Y PAGADO ENERO – ABRIL 2016

(EN QUETZALES)


5204010019 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL I

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 23,112.01 23,112.01

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 77.41 77.41

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 256,098.72 256,098.72

TOTAL PRÉSTAMO : 279,288.14 279,288.14

5204010025 SANEAMIENTO BÁSICO RURAL II




TOTAL PRÉSTAMO : 279,181.20 279,181.20

5204010027 DESARR.RURAL COMUNID.CHORTI




TOTAL PRÉSTAMO : 282,995.95 282,995.95

5204010035 PROGRAMA CARRETERAS TURÍSTICAS

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,175,056.44 1,175,056.44


758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 19,922,688.52 19,922,688.52

TOTAL PRÉSTAMO : 21,097,821.71 21,097,821.71

5204010048 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN.




TOTAL PRÉSTAMO : 12,459,788.02 12,459,788.02

5204010051 PROG.FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL




TOTAL PRÉSTAMO : 4,874,173.40 4,874,173.40

5204010052 HACIA LA PRODUCTIVIDAD MICROREGIONAL - DICAR III




TOTAL PRÉSTAMO : 7,620,203.82 7,620,203.82

5204010053 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

USAC, II ETAPA




TOTAL PRÉSTAMO : 21,807,089.91 21,807,089.91

5204010055 PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNIZ EQUIP REDES DE OBSERV SISMOLOG, METEOR

E HIDRO P PREV DESAS NATURA


738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 63,326.64 63,326.64


TOTAL PRÉSTAMO : 4,646,636.55 4,646,636.55

5204010058 FINANCIAMIENTO PARA APOYO PRESUPUESTARIO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA




TOTAL PRÉSTAMO : 29,817,976.20 29,817,976.20

5204010060 APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS RENAP COMO RESULTADO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN CONCEPTO DE LA IMPLEMENTACION DEL DOCUMENTO

PERSONAL DE IDENTIFICACION DPI




TOTAL PRÉSTAMO : 54,116,336.03 54,116,336.03

5204010064 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA

RUTA CA-2 OCCIDENTE



TOTAL PRÉSTAMO : 18,517,144.20 18,517,144.20

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTRAMO DEVENGADO Y PAGADO


ADMINISTRACION CENTRAL

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PRÉSTAMO DEVENGADO DE ENERO a AGOSTO 2007

(EN QUETZALES)


5204010067 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA



TOTAL PRÉSTAMO : 14,325,871.13 14,325,871.13

5204010999 PROGRAMA MULTISECTORIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN




TOTAL PRÉSTAMO : 167,101,065.14 167,101,065.14

5204011000 PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA LOS SECTORES EDUACIÓN Y SALUD




TOTAL PRÉSTAMO : 140,790,512.88 140,790,512.88

5204020021 MEJORAM.SERV.RURALES SALUD




TOTAL PRÉSTAMO : 3,554,609.99 3,554,609.99

5204020023 SANIDAD ANIMAL




TOTAL PRÉSTAMO : 2,149,887.85 2,149,887.85

5204020024 ACUEDUC.CIUDADES SECUND.




TOTAL PRÉSTAMO : 3,188,633.33 3,188,633.33

5204020025 PROG.DES.EDUACIÓN PRIMARIA




TOTAL PRÉSTAMO : 1,471,157.00 1,471,157.00

5204020026 ACUEDUC.RURALES BID-719/SF




TOTAL PRÉSTAMO : 2,180,582.53 2,180,582.53

5204020030 FORTALEC.BALANZA PAG.BID-797




TOTAL PRÉSTAMO : 1,973,877.82 1,973,877.82

5204020031 LOTES CON SERVICIO




TOTAL PRÉSTAMO : 3,908,737.25 3,908,737.25

5204020032 PROG.ACUEDUCT.RURALES 5A. ET.




TOTAL PRÉSTAMO : 5,456,992.34 5,456,992.34

5204020034 PROG.DES. MUNICIAPAL NO. 2




TOTAL PRÉSTAMO : 6,890,803.61 6,890,803.61

5204020039 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL




TOTAL PRÉSTAMO : 6,985,533.82 6,985,533.82




5204020042 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-968




TOTAL PRÉSTAMO : 3,735,140.48 3,735,140.48

5204020043 DESARR.COMUNIT.P/LA PAZ BID-984




TOTAL PRÉSTAMO : 5,506,392.13 5,506,392.13

5204020045 PROGRAMA DESARROLLO ORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO : 23,836,423.20 23,836,423.20

5204020046 APOY.REFOR.INFRAEST.E INV.




TOTAL PRÉSTAMO : 2,360,177.69 2,360,177.69

5204020049 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-973




TOTAL PRÉSTAMO : 1,515,188.05 1,515,188.05

5204020050 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-974




TOTAL PRÉSTAMO : 4,324,527.56 4,324,527.56

5204020051 REFORMA SECT.INFRAEST. E INV.




TOTAL PRÉSTAMO : 21,628,362.45 21,628,362.45

5204020052 FORTALECIMIE.DE LAS ADUANAS




TOTAL PRÉSTAMO : 350,220.35 350,220.35

5204020053 PROY.APOY.REFORMA EDUCATIVA




TOTAL PRÉSTAMO : 4,014,911.17 4,014,911.17

5204020054 PROG.GLOBAL CRED.P/MICROEMP.




TOTAL PRÉSTAMO : 1,862,220.06 1,862,220.06

5204020055 PROGRAMA DE VIVIENDA




TOTAL PRÉSTAMO : 13,011,852.60 13,011,852.60

5204020057 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL GASTO SOCIAL




TOTAL PRÉSTAMO : 29,305,469.96 29,305,469.96

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTRAMO DEVENGADO PAGADO



5204020059 PROG.EMERGEN.DESASTRES NAT.




TOTAL PRÉSTAMO : 10,428,328.42 10,428,328.42

5204020067 TELEFONÍA RURAL




TOTAL PRÉSTAMO : 2,568,024.74 2,568,024.74

5204020073 FINANC. APOYO SECTOR JUSTICIA




TOTAL PRÉSTAMO : 5,390,200.45 5,390,200.45

5204020074 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMATICO DE GUATEMALA



TOTAL PRÉSTAMO : 4,990,141.78 4,990,141.78

5204020077 PROG APOYO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA




TOTAL PRÉSTAMO : 10,878,616.33 10,878,616.33

5204020078 PROGRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD II ETAPA




TOTAL PRÉSTAMO : 15,916,693.71 15,916,693.71

5204020079 PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA




TOTAL PRÉSTAMO : 1,800,399.19 1,800,399.19

5204020080 FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL




TOTAL PRÉSTAMO : 6,409,101.13 6,409,101.13

5204020082 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR




TOTAL PRÉSTAMO : 1,304,414.44 1,304,414.44

5204020086 PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO II




TOTAL PRÉSTAMO : 69,725,727.96 69,725,727.96

5204020094 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA GUATEMALA Y MEXICO




TOTAL PRÉSTAMO : 12,105,061.25 12,105,061.25

5204020096 PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL




TOTAL PRÉSTAMO : 10,204,459.17 10,204,459.17

5204020098 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA




TOTAL PRÉSTAMO : 14,989,841.99 14,989,841.99



)


5204020101 PROGRAMA APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS




TOTAL PRÉSTAMO : 2,253,672.47 2,253,672.47

5204020102 PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN




TOTAL PRÉSTAMO : 4,856,704.18 4,856,704.18

5204020106 PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL -FASE I




TOTAL PRÉSTAMO : 16,139,114.42 16,139,114.42

5204020108 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA


738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 1,437,976.08 1,437,976.08


TOTAL PRÉSTAMO : 26,567,373.56 26,567,373.56

5204020110 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)



TOTAL PRÉSTAMO : 1,129,366.55 1,129,366.55

5204020111 PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y TRANSFORMACIÓN

PRODUCTIVA



TOTAL PRÉSTAMO : 759,318.33 759,318.33

5204020112 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICIÓN FASE I



TOTAL PRÉSTAMO : 1,078,535.42 1,078,535.42

5204020119 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA GUATEMALA



TOTAL PRÉSTAMO : 5,539,767.19 5,539,767.19

5204020123 PROGRAMA DE MEJORA EN LA ASIGNACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL GASTO SOCIAL



TOTAL PRÉSTAMO : 7,211,365.66 7,211,365.66

5204020992 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GUATEMALA



TOTAL PRÉSTAMO : 15,316,632.44 15,316,632.44

5204020993 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO




TOTAL PRÉSTAMO : 12,535,300.84 12,535,300.84

5204020994 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO




TOTAL PRÉSTAMO : 46,712,154.21 46,712,154.21

5204020995 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS




TOTAL PRÉSTAMO : 155,047,915.46 155,047,915.46

5204020996 PROGRAMA DE LA REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA II




TOTAL PRÉSTAMO : 17,487,121.63 17,487,121.63




5204020997 PROGRAMA DE REFORMA DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA FASE II




TOTAL PRÉSTAMO : 18,069,335.64 18,069,335.64

5204030017 FINANC.PROY.REFORMA JUDICIAL




TOTAL PRÉSTAMO : 10,732,832.03 10,732,832.03

5204030020 RECONST. Y DESARROLLO LOCAL




TOTAL PRÉSTAMO : 6,233,370.28 6,233,370.28

5204030021 FONDO INVERSIÓN SOCIAL -FIS- II




TOTAL PRÉSTAMO : 16,776,701.98 16,776,701.98

5204030025 PROG. ADMON. TIERRAS




TOTAL PRÉSTAMO : 9,921,381.57 9,921,381.57

5204030026 FONDO DE TIERRAS




TOTAL PRÉSTAMO : 7,803,852.09 7,803,852.09

5204030028 SIAF- III




TOTAL PRÉSTAMO : 10,729,636.15 10,729,636.15

5204030029 UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUACIÓN BÁSICA




TOTAL PRÉSTAMO : 22,699,878.93 22,699,878.93

5204030030 PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR FINANCIERO




TOTAL PRÉSTAMO : 1,389,328.99 1,389,328.99

5204030031 AJUSTE AL SECTOR FINANCIERO




TOTAL PRÉSTAMO : 60,279,443.18 60,279,443.18

5204030032 CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUNDA FASE




TOTAL PRÉSTAMO : 17,884,378.34 17,884,378.34

5204030034 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS SEGUNDA FASE, EN APOYO AL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRA




TOTAL PRÉSTAMO : 22,188,996.38 22,188,996.38




5204030036 PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLIACION DE LA EDUACIÓN SECUNDARIA




TOTAL PRÉSTAMO : 37,224,511.20 37,224,511.20

5204030037 FINANCIMIENTO ADICIONAL PARA EL TERCER PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA



TOTAL PRÉSTAMO : 1,832,721.60 1,832,721.60

5204030042 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA



TOTAL PRÉSTAMO : 510,997.00 510,997.00

5204030043 PRIMER PRÉSTAMO PROGRAMÁTICO PARA POLÍTICAS DE DESARROLLO DE ESPACIO

FISCAL PARA MAYORES OPORTUNIDADES



TOTAL PRÉSTAMO : 35,161,159.71 35,161,159.71

5204030046 PRÉSTAMO PARA POLITICAS DE DESARROLLO DE MANEJO FISCAL Y FINANCIERO MEJORADO PARA LOGRAR MAYORES OPORTUNIDADES



TOTAL PRÉSTAMO : 39,918,844.91 39,918,844.91

5204030993 APOYO DE EMERGENCIA PARA PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES



TOTAL PRÉSTAMO : 13,428,089.12 13,428,089.12

5204040008 SEGUNDO PROYECTO FIS, PRÉSTAMO NO. 797-P




TOTAL PRÉSTAMO : 1,732,265.79 1,732,265.79

5204040009 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LAS VERAPACES




TOTAL PRÉSTAMO : 1,648,202.63 1,648,202.63

5204040011 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLAN




TOTAL PRÉSTAMO : 1,293,700.78 1,293,700.78

5204040012 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y

SURORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO : 3,016,458.25 3,016,458.25

5204050004 PROG.DESRR.RECONST.EN QUICHE




TOTAL PRÉSTAMO : 2,345,176.16 2,345,176.16

5204050005 DESARROLLO RURAL PARA LA REGION NOROESTE DE LAS VERAPACES




TOTAL PRÉSTAMO : 3,868,050.22 3,868,050.22

5204050007 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y

SURORIENTE




TOTAL PRÉSTAMO : 3,684,023.90 3,684,023.90




5205010001 FINANCIAMIENTO A FEDECOCAGUA


757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 37,205.57 37,205.57

TOTAL PRÉSTAMO : 37,360.45 37,360.45

5205010002 REHAB.Y RECONST.ACUEDUCTOS



TOTAL PRÉSTAMO : 259,658.41 259,658.41

5205020016 IMPORTAC.PRODUC. AGRÍCOLAS 99



757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 2,119,353.48 2,119,353.48

TOTAL PRÉSTAMO : 2,596,284.40 2,596,284.40

5205040002 INSTITUTO TECNOLÓGICO GUATEMALA SUR/FONAPAZ




TOTAL PRÉSTAMO : 2,542,322.21 2,542,322.21

5205070003 CAM. RURALES-CARR. PRINCIPALES




TOTAL PRÉSTAMO : 11,667,129.69 11,667,129.69

5205070004 AMP.TELEFON.AREA METROP.




TOTAL PRÉSTAMO : 10,742,417.53 10,742,417.53

5205070005 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ




TOTAL PRÉSTAMO : 9,954,554.19 9,954,554.19

5205510036 CAMINOS DE ACCESOS 44D




TOTAL PRÉSTAMO : 137,159.34 137,159.34

5205510044 EDUACIÓN BILINGÜE 38D




TOTAL PRÉSTAMO : 12,978.11 12,978.11

5205510049 EDUACIÓN BILINGÜE 038C




TOTAL PRÉSTAMO : 49,968.45 49,968.45

5205530005 MATER. Y PEDIAT. HOSP. ROOSEVELT




TOTAL PRÉSTAMO : 4,285,551.07 4,285,551.07

5205580002 REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE



TOTAL PRÉSTAMO : 34,830,651.92 34,830,651.92

5205590001 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA

BIOSFERA DE GUATEMALA-COMPONENTE RADARES


TOTAL PRÉSTAMO : 201,393.53 201,393.53

1,554,263,904.57 1,554,263,904.57




RESUMEN DEVENGADO PAGADO





TOTAL 1,554,263,904.57 1,554,263,904.57



RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO

ASIGNADO VIGENTE

1/4

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR RUBRO

ENERO- ABRIL 2016 (EN QUETZALES)

10000 INGRESOS TRIBUTARIOS 54,555,750,000.00 54,555,750,000.00 15,946,020,914.94 10100 IMPUESTOS DIRECTOS 19,539,010,000.00 19,539,010,000.00 5,647,389,762.41

10111 DE EMPRESAS 13,192,659,000.00 13,192,659,000.00 3,848,404,015.42 10112 SOBRE LAS PERSONAS NATURALES 1,465,851,000.00 1,465,851,000.00 697,535,900.52

10113 A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS 934,329.87

10114 EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL DE APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ 232,936.06 10115 DE SOLIDARIDAD 4,112,400,000.00 4,112,400,000.00 1,094,921,171.80

10119 IMPUESTOS VARIOS SOBRE LA RENTA 31,580.83 10131 SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO 1,629,000.00 1,629,000.00 302,088.85

10132 SOBRE TRANSFERENCIAS ONEROSAS DE PATRIMONIO 181,000.00 181,000.00 8,253.64

10133 SOBRE TRANSFERENCIAS GRATUITAS DE PATRIMONIO 16,290,000.00 16,290,000.00 5,019,485.42 10191 IMPUESTOS VARIOS DIRECTOS 750,000,000.00 750,000,000.00

10200 IMPUESTOS INDIRECTOS 35,016,740,000.00 35,016,740,000.00 9,373,634,482.53 10211 ARANCEL SOBRE LAS IMPORTACIONES 2,181,400,000.00 2,181,400,000.00 654,146,201.98

10221 SOBRE BEBIDAS 712,800,000.00 712,800,000.00 248,556,814.97 10222 SOBRE CIGARRILLOS Y TABACOS 421,700,000.00 421,700,000.00 113,463,584.26

10223 SOBRE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 2,912,000,000.00 2,912,000,000.00 996,785,969.76

10224 REGALÍAS 41,888,000.00 41,888,000.00 33,929,812.25 10225 HIDROCARBUROS COMPARTIBLES 148,512,000.00 148,512,000.00 13,004,051.30

10227 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO 351,600,000.00 351,600,000.00 33,771,137.91 10231 I.V.A. DE BIENES Y SERVICIOS 11,561,600,000.00 11,561,600,000.00 3,109,401,636.96

10232 I.V.A. DE IMPORTACIONES 13,661,300,000.00 13,661,300,000.00 3,550,141,408.83

10241 SOBRE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,100,000.00 4,100,000.00 1,415,333.72 10242 SOBRE ACTOS JURÍDICOS Y TRANSACCIONES 378,100,000.00 378,100,000.00 108,000,952.42

10261 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 718,112,900.00 718,112,900.00 164,955,000.23 10262 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS 1,452,200.00 1,452,200.00 1,021,397.80

10263 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS 6,534,900.00 6,534,900.00 3,545,922.61

Fuente: R00805955 INGRESOS RUBRO-FUENTES Y SECTOR




ASIGNADO VIGENTE

2/4

2/4

10264 SOBRE PRIMERA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS 896,740,000.00 896,740,000.00 273,842,138.55 10271 POR VIAJES AL EXTRANJERO 268,900,000.00 268,900,000.00 67,592,680.13

10291 IMPUESTOS VARIOS INDIRECTOS 750,000,000.00 750,000,000.00 60,438.85 10900 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 924,996,670.00

10999 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 924,996,670.00

11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 602,471,212.00 616,471,212.00 170,970,837.22 11100 DERECHOS 166,306,000.00 166,306,000.00 44,237,288.94

11110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 160,690,000.00 160,690,000.00 41,030,963.40 11120 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS 329,000.00 329,000.00 138,440.00

11190 OTROS 5,287,000.00 5,287,000.00 3,067,885.54

11200 TASAS 226,120,510.00 226,120,510.00 63,885,486.65 11210 SOBRE EL TRANSPORTE TERRESTRE 66,109,428.00 66,109,428.00 17,898,760.87

11230 SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO 34,203,910.00 34,203,910.00 11,437,437.54 11240 SOBRE EL COMERCIO 39,945,000.00 39,945,000.00 10,309,256.74

11250 SOBRE LA INDUSTRIA 22,559,922.00 22,559,922.00 5,450,513.13 11290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 63,302,250.00 63,302,250.00 18,789,518.37

11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 53,429,090.00 53,429,090.00 17,425,134.82

11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 7,101,000.00 7,101,000.00 2,632,415.09 11430 DE INSTALACIONES AÉREAS 45,005,090.00 45,005,090.00 14,370,356.45

11490 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,323,000.00 1,323,000.00 422,363.28 11600 MULTAS 50,647,612.00 50,647,612.00 12,699,037.92

11610 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27,228,572.00 27,228,572.00 7,782,713.41

11690 OTRAS MULTAS 23,419,040.00 23,419,040.00 4,916,324.51 11700 INTERESES POR MORA 269,000.00 269,000.00 59,105.61

11790 OTROS INTERESES POR MORA 269,000.00 269,000.00 59,105.61 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 105,699,000.00 119,699,000.00 32,664,783.28

11910 GANANCIAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 12,715,000.00 12,715,000.00 30,671.59



ASIGNADO VIGENTE



3/4

3/4

11930 EXTINCIÓN DE DOMINIO 10,637,000.00 24,637,000.00 3,764,833.53

11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 82,347,000.00 82,347,000.00 28,869,278.16 12000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 1,621,450,000.00 1,621,450,000.00 631,216,228.33

12100 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,621,450,000.00 1,621,450,000.00 631,216,228.33

12110 CONTRIB. DE LOS TRAB. AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 1,594,410,000.00 1,594,410,000.00 623,013,855.58 12120 APORTE PATRONAL PARA CLASES PASIVAS 27,040,000.00 27,040,000.00 8,202,372.75

13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 373,235,788.00 373,235,788.00 124,433,645.93 13100 VENTA DE BIENES 47,939,028.00 47,939,028.00 9,100,071.22

13110 BIENES 27,646,000.00 27,646,000.00 3,092,430.44

13130 PUB., IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES 20,293,028.00 20,293,028.00 6,007,640.78 13200 VENTA DE SERVICIOS 325,296,760.00 325,296,760.00 115,333,574.71

13220 SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 26,695,000.00 26,695,000.00 9,298,940.97 13230 SERVICIOS EDUCACIONALES 21,713,000.00 21,713,000.00 7,621,627.86

13240 SERVICIOS AGROPECUARIOS 35,662,000.00 35,662,000.00 11,132,711.46 13250 SERVICIOS DE LABORATORIO 24,758,000.00 24,758,000.00 6,331,417.86

13290 OTROS SERVICIOS 216,468,760.00 216,468,760.00 80,948,876.56

15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 244,716,951.00 244,716,951.00 13,688,935.95 15100 INTERESES 41,961,000.00 41,961,000.00 7,452,727.21

15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS 41,961,000.00 41,961,000.00 7,452,727.21 15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 180,379,951.00 180,379,951.00 504,994.18

15211 DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 64,540,951.00 64,540,951.00 504,994.18

15214 DEL SECTOR PRIVADO 115,839,000.00 115,839,000.00 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 14,790,000.00 14,790,000.00 3,590,282.83

15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 14,790,000.00 14,790,000.00 3,590,282.83 15400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 7,586,000.00 7,586,000.00 2,140,931.73

15410 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 7,586,000.00 7,586,000.00 2,140,931.73 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 543,350,358.00 575,825,952.00 70,713,100.36



ASIGNADO VIGENTE

4/4

16100 DEL SECTOR PRIVADO 16,885,000.00 16,885,000.00 55,429,196.50 16130 DE EMPRESAS PRIVADAS 16,885,000.00 16,885,000.00 55,429,196.50

16200 DEL SECTOR PÚBLICO 1,000,000.00 16220 DE ENTIDADES DESCENT. Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 1,000,000.00

16400 DONACIONES CORRIENTES 526,465,358.00 558,940,952.00 14,283,903.86

16410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 398,679,241.00 418,852,611.00 5,619,677.28 16420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 127,786,117.00 140,088,341.00 8,664,226.58

17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000,000.00 17400 DON. DE CAP. PARA CONSTR. DE BIENES DE USO COM. 200,000,000.00

17410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 200,000,000.00

22000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 5,740,000.00 5,740,000.00 1,378,835.59 22100 DEL SECTOR PRIVADO 5,740,000.00 5,740,000.00 1,378,835.59

22110 DEL SECTOR PRIVADO 5,740,000.00 5,740,000.00 1,378,835.59 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 377,267,000.00 380,793,593.00

23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 377,267,000.00 380,793,593.00 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 377,267,000.00 380,793,593.00

24000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 9,426,471,204.00 9,426,471,204.00 1,381,404,949.29

24300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 9,426,471,204.00 9,426,471,204.00 1,381,404,949.29 24310 COLOCACIÓN DE BONOS 9,426,471,204.00 9,426,471,204.00 1,373,050,000.00

24330 PRIMAS POR COLOCACIÓN INTERNA DE BONOS A LARGO PLAZO 8,354,949.29 25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 3,045,852,691.00 3,045,852,691.00 143,770,264.83

25400 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 3,045,852,691.00 3,045,852,691.00 143,770,264.83

25410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,040,317,664.00 1,040,317,664.00 25420 DE ORG. E INST. REGIONALES E INTERNACIONALES 2,005,535,027.00 2,005,535,027.00 143,770,264.83

TOTAL 70,796,305,204.00 71,046,307,391.00 18,483,597,712.44



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO POR RUBRO ENERO- ABRIL 2016

(EN QUETZALES)

Fuente: R00804768 GASTOS –SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

1/6

RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

1000 Gobierno General

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

011 PERSONAL PERMANENTE 6,864,173,794.00 -19,605,470.87 6,844,568,323.13 2,263,639,330.05 2,263,639,330.05 2,263,639,330.05 4,580,928,993.08 4,580,928,993.08

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 150,637,901.00 14,505,831.00 165,143,732.00 53,077,355.19 53,077,355.19 53,077,355.19 112,066,376.81 112,066,376.81

013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 325,989,487.00 231,930,359.00 557,919,846.00 187,560,495.11 187,560,495.11 187,560,495.11 370,359,350.89 370,359,350.89

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 24,509,582.00 2,941,581.77 27,451,163.77 8,560,260.18 8,560,260.18 8,560,260.18 18,890,903.59 18,890,903.59

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 3,040,506,219.00 -100,161,903.09 2,940,344,315.91 890,117,420.31 890,117,420.31 890,117,420.31 2,050,226,895.60 2,050,226,895.60

017 DERECHOS ESCALAFONARIOS 2,747,972,030.00 -2,282,687.00 2,745,689,343.00 962,664,561.45 962,664,561.45 962,664,561.45 1,783,024,781.55 1,783,024,781.55

018 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 102,790,816.00 880,526.00 103,671,342.00 39,174,083.71 39,174,083.71 39,174,083.71 64,497,258.29 64,497,258.29

021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,398,950,059.00 -12,768,937.00 1,386,181,122.00 1,264,879,511.03 431,121,234.39 431,121,234.39 121,301,610.97 955,059,887.61

022 PERSONAL POR CONTRATO 566,344,874.00 3,567,559.00 569,912,433.00 188,777,210.10 188,777,210.10 188,777,210.10 381,135,222.90 381,135,222.90

023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 5,834,144.00 5,834,144.00 5,697,298.84 5,697,298.84 5,697,298.84 136,845.16 136,845.16

024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP. 13,996,773.00 -2,655,456.00 11,341,317.00 3,063,952.88 3,063,952.88 3,063,952.88 8,277,364.12 8,277,364.12

025 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 3,554,339.00 1,418,885.00 4,973,224.00 1,223,639.97 1,223,639.97 1,223,639.97 3,749,584.03 3,749,584.03

026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. 14,572,877.00 1,934,372.00 16,507,249.00 9,360,182.42 4,466,250.80 4,466,250.80 7,147,066.58 12,040,998.20

027 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 425,235,891.00 19,240,819.00 444,476,710.00 266,934,103.75 133,223,902.04 133,223,902.04 177,542,606.25 311,252,807.96

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,031,377,283.00 5,986,700.00 1,037,363,983.00 546,207,199.81 249,706,768.55 249,320,968.55 491,156,783.19 787,657,214.45

031 JORNALES 221,396,813.00 16,404,667.00 237,801,480.00 79,857,328.33 79,855,224.67 79,845,834.67 157,944,151.67 157,946,255.33

032 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 3,319,154.00 372,306.00 3,691,460.00 13,860,804.54 13,860,804.54 13,860,804.54 -10,169,344.54 -10,169,344.54

033 COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 193,219,942.00 13,131,113.00 206,351,055.00 59,710,497.79 59,708,482.79 59,707,482.79 146,640,557.21 146,642,572.21

035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 582,063.00 7,263,050.00 7,845,113.00 152,075.00 152,075.00 152,075.00 7,693,038.00 7,693,038.00

036 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS 151,373,526.00 151,373,526.00 54,063,200.70 54,063,200.70 54,063,200.70 97,310,325.30 97,310,325.30

041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 28,451,506.00 -2,732,319.00 25,719,187.00 7,433,905.47 7,425,541.52 7,396,882.27 18,285,281.53 18,293,645.48

042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 1,740,372.00 -91,558.00 1,648,814.00 213,163.40 213,163.40 213,163.40 1,435,650.60 1,435,650.60

043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL 580,000.00 85,000.00 665,000.00 339,007.72 339,007.72 339,007.72 325,992.28 325,992.28

044 SERV. EXTRAORD. POR TURNOS A MÉDICOS DE GUARDIA 21,600.00 21,600.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 16,200.00 16,200.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 457,654,943.00 -20,748.00 457,634,195.00 134,439,262.89 134,439,262.89 134,439,262.89 323,194,932.11 323,194,932.11

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 155,000,000.00 155,000,000.00 45,200,000.00 45,200,000.00 45,200,000.00 109,800,000.00 109,800,000.00

061 DIETAS 2,927,538.00 2,927,538.00 578,250.00 578,250.00 578,250.00 2,349,288.00 2,349,288.00

063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 26,769,299.00 1,248,548.77 28,017,847.77 8,682,684.19 8,682,684.19 8,682,684.19 19,335,163.58 19,335,163.58

064 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 5,486,556.00 5,486,556.00 1,806,439.57 1,806,439.57 1,806,439.57 3,680,116.43 3,680,116.43

071 AGUINALDO 1,771,880,784.00 -116,401,205.00 1,655,479,579.00 742,853,441.19 630,400,826.53 630,392,009.62 912,626,137.81 1,025,078,752.47

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,321,364,081.00 -7,743,622.00 1,313,620,459.00 124,190,580.80 11,718,923.94 11,695,008.52 1,189,429,878.20 1,301,901,535.06

073 BONO VACACIONAL 51,038,516.00 928,688.00 51,967,204.00 6,680,726.37 867,570.59 867,277.18 45,286,477.63 51,099,633.41

074 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. 7,501,421.00 7,501,421.00 2,347,451.95 2,347,451.95 2,347,451.95 5,153,969.05 5,153,969.05

079 OTRAS PRESTACIONES 97,706,000.00 97,706,000.00 3,785,464.84 3,785,464.84 3,785,464.84 93,920,535.16 93,920,535.16

081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO 61,336,363.00 23,107,723.00 84,444,086.00 28,585,749.23 14,347,708.32 14,347,708.32 55,858,336.77 70,096,377.68

111 ENERGIA ELÉCTRICA 272,816,294.00 -6,193,069.92 266,623,224.08 61,818,638.37 61,795,791.37 61,764,000.45 204,804,585.71 204,827,432.71

112 AGUA 91,930,413.00 -3,792,541.68 88,137,871.32 21,701,953.67 21,697,720.07 21,692,881.04 66,435,917.65 66,440,151.25

113 TELEFONÍA 119,868,659.00 -1,159,552.01 118,709,106.99 35,166,089.90 33,258,072.49 33,031,176.10 83,543,017.09 85,451,034.50

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 6,597,075.00 -1,360,169.00 5,236,906.00 559,244.91 559,244.91 557,597.91 4,677,661.09 4,677,661.09

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA

ENERO -ABRIL 2016 (EN QUETZALES)


2/6


SALDO POR DEVENGAR

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 16,390,675.00 -1,466,443.07 14,924,231.93 5,185,967.45 5,182,338.65 5,182,038.65 9,738,264.48 9,741,893.28

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 1,050,322.00 147,500.00 1,197,822.00 2,210,481.40 2,210,481.40 2,210,481.40 -1,012,659.40 -1,012,659.40

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 18,277,313.00 -1,076,314.40 17,200,998.60 542,258.01 470,003.01 470,003.01 16,658,740.59 16,730,995.59

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 158,994,066.00 -1,862,203.60 157,131,862.40 4,293,622.66 4,252,238.30 4,157,380.07 152,838,239.74 152,879,624.10

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 30,729,967.00 -7,955,059.00 22,774,908.00 1,556,571.60 1,556,571.60 1,549,605.60 21,218,336.40 21,218,336.40

132 VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 3,731,627.00 -87,871.00 3,643,756.00 308,023.56 308,023.56 308,023.56 3,335,732.44 3,335,732.44

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 67,661,506.00 -3,446,581.83 64,214,924.17 8,760,467.55 8,758,567.55 8,756,257.55 55,454,456.62 55,456,356.62

134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 2,647,499.00 -99,775.00 2,547,724.00 659.00 659.00 659.00 2,547,065.00 2,547,065.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 52,845,790.00 -1,263,620.00 51,582,170.00 3,384,977.81 3,028,212.26 3,028,212.26 48,197,192.19 48,553,957.74

142 FLETES 13,027,334.00 99,831.00 13,127,165.00 2,651,840.69 2,607,256.94 1,918,809.19 10,475,324.31 10,519,908.06

143 ALMACENAJE 6,067,380.00 -5,385,755.00 681,625.00 78,357.96 78,357.96 78,357.96 603,267.04 603,267.04

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 177,178,385.00 4,141,320.00 181,319,705.00 62,961,120.53 54,739,376.27 54,559,839.84 118,358,584.47 126,580,328.73

152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS 683,200.00 1,500.00 684,700.00 53,411.68 28,727.92 28,727.92 631,288.32 655,972.08

153 ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 14,225,763.00 2,400,058.00 16,625,821.00 2,573,840.06 2,427,889.31 2,307,544.31 14,051,980.94 14,197,931.69

154 ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR. 12,797,961.00 -4,995,547.00 7,802,414.00 7,802,414.00 7,802,414.00

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 22,026,357.00 -72,478.00 21,953,879.00 3,750,341.71 3,750,341.71 3,724,841.71 18,203,537.29 18,203,537.29

156 ARREND. DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO 33,732,634.00 1,699,737.68 35,432,371.68 23,060,434.55 23,040,274.55 23,040,274.55 12,371,937.13 12,392,097.13

157 ARREND. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 8,297,100.00 -510,875.00 7,786,225.00 898,671.85 898,671.85 898,671.85 6,887,553.15 6,887,553.15

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 30,575,290.00 -4,870,783.00 25,704,507.00 1,821,284.03 1,703,888.03 1,672,424.03 23,883,222.97 24,000,618.97

161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 8,118,600.00 -1,578,596.00 6,540,004.00 2,580.00 2,580.00 2,580.00 6,537,424.00 6,537,424.00

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 9,209,052.00 -1,001,643.00 8,207,409.00 492,726.10 461,281.75 453,281.75 7,714,682.90 7,746,127.25

163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LAB. 6,203,477.00 147,250.00 6,350,727.00 1,050,161.63 1,050,161.63 1,050,161.63 5,300,565.37 5,300,565.37

164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS 845,930.00 -38,435.00 807,495.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 793,695.00 793,695.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 159,133,748.00 -51,569,860.50 107,563,887.50 18,186,249.55 18,075,356.34 18,057,455.27 89,377,637.95 89,488,531.16

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,715,616.00 -104,966.00 1,610,650.00 165,966.72 64,766.72 64,766.72 1,444,683.28 1,545,883.28

167 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCIÓN 8,165,000.00 -6,970,400.00 1,194,600.00 19,372.50 19,372.50 19,372.50 1,175,227.50 1,175,227.50

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE CÓMPUTO 7,930,285.00 -603,613.00 7,326,672.00 439,127.42 410,087.42 410,087.42 6,887,544.58 6,916,584.58

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,463,800.00 38,781.00 9,502,581.00 2,370,500.84 2,320,515.84 2,292,251.44 7,132,080.16 7,182,065.16

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 245,343,614.00 104,877,503.60 350,221,117.60 1,203,869.09 1,180,328.97 1,180,328.97 349,017,248.51 349,040,788.63

172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS 660,000.00 -139,000.00 521,000.00 40,837.09 40,837.09 40,837.09 480,162.91 480,162.91

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 835,464,595.00 -12,632,962.00 822,831,633.00 270,449,936.23 270,449,936.23 270,449,936.23 552,381,696.77 552,381,696.77

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 34,999,666.00 -21,913,392.45 13,086,273.55 457,356.69 367,656.69 367,656.69 12,628,916.86 12,718,616.86

175 MANT. Y REP. DE CONSTRUCCIONES MILITARES 470,462.00 30,000.00 500,462.00 63,579.00 63,579.00 63,579.00 436,883.00 436,883.00

176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 14,228,215.00 80,000.00 14,308,215.00 68,526.12 68,526.12 68,526.12 14,239,688.88 14,239,688.88

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 45,936,556.00 15,363,877.00 61,300,433.00 2,124,164.81 1,899,369.81 1,846,553.81 59,176,268.19 59,401,063.19

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 683,846,497.00 71,052,849.69 754,899,346.69 605,683,919.77 210,008,515.73 209,427,812.07 149,215,426.92 544,890,830.96

183 SERVICIOS JURÍDICOS 67,233,004.00 -1,324,823.00 65,908,181.00 17,833,659.46 13,005,176.23 12,926,176.23 48,074,521.54 52,903,004.77

184 SERV. ECONÓMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 30,583,342.00 4,043,961.00 34,627,303.00 8,441,693.01 4,581,297.01 4,458,127.73 26,185,609.99 30,046,005.99

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 149,486,397.00 -6,161,837.00 143,324,560.00 9,882,735.47 7,575,581.74 6,548,701.84 133,441,824.53 135,748,978.26

186 SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS CÓMPUTO 26,766,782.00 -2,966,573.00 23,800,209.00 5,239,923.12 3,973,453.58 3,883,253.58 18,560,285.88 19,826,755.42


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA ENERO -ABRIL 2016

(EN QUETZALES)


3/6


SALDO POR DEVENGAR

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 5,947,593.00 -184,596.00 5,762,997.00 705,321.00 286,321.00 286,321.00 5,057,676.00 5,476,676.00

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 141,529,179.00 -8,312,467.00 133,216,712.00 21,978,800.61 20,433,242.55 20,395,142.55 111,237,911.39 112,783,469.45

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 239,102,679.00 44,428,616.31 283,531,295.31 132,160,593.84 55,639,155.28 55,280,369.98 151,370,701.47 227,892,140.03

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 77,472,377.00 1,999,132.00 79,471,509.00 20,876,058.80 20,876,058.80 19,746,529.44 58,595,450.20 58,595,450.20

192 COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,134,339,000.00 2,200.00 1,134,341,200.00 311,215,010.54 311,215,010.54 310,868,297.89 823,126,189.46 823,126,189.46

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 28,753,025.00 -1,872,765.00 26,880,260.00 2,878,039.80 2,844,557.96 1,886,106.01 24,002,220.20 24,035,702.04

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 15,419,085.00 -512,284.50 14,906,800.50 2,071,708.32 2,071,164.52 2,071,164.52 12,835,092.18 12,835,635.98

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 26,919,402.00 -3,909,166.00 23,010,236.00 1,316,674.32 1,252,024.32 1,249,601.32 21,693,561.68 21,758,211.68

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 39,356,862.00 803,822.00 40,160,684.00 5,830,223.70 4,349,897.70 4,257,897.70 34,330,460.30 35,810,786.30

198 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO 9,000,000.00 4,900,000.00 13,900,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 12,700,000.00 12,700,000.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 106,120,450.00 67,831,734.75 173,952,184.75 24,586,847.53 23,050,145.43 22,962,022.61 149,365,337.22 150,902,039.32

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 955,207,866.00 -36,177,471.95 919,030,394.05 221,532,260.46 218,664,862.42 218,585,786.32 697,498,133.59 700,365,531.63

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES 5,352,216.00 -953,039.08 4,399,176.92 361,602.42 361,602.42 361,602.42 4,037,574.50 4,037,574.50

213 PRODUCTOS ANIMALES 683,642.00 494,364.00 1,178,006.00 15,260.00 15,260.00 15,260.00 1,162,746.00 1,162,746.00

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 7,322,904.00 -2,906,699.00 4,416,205.00 207,360.59 178,700.59 178,700.59 4,208,844.41 4,237,504.41

215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 21,428,066.00 -7,814,307.00 13,613,759.00 67,965.76 67,965.76 67,965.76 13,545,793.24 13,545,793.24

219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4,802,870.00 2,265,564.00 7,068,434.00 179,520.74 179,520.74 179,520.74 6,888,913.26 6,888,913.26

221 CARBÓN MINERAL 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 4,518,415.00 -274,021.92 4,244,393.08 173,425.00 173,425.00 173,425.00 4,070,968.08 4,070,968.08

224 POMEZ, CAL Y YESO 435,150.00 94,833.00 529,983.00 9,452.03 9,452.03 9,452.03 520,530.97 520,530.97

225 MINERALES NO MÉTALICOS 223,980.00 -20,690.00 203,290.00 203,290.00 203,290.00

229 OTROS MINERALES 6,000.00 4,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00

231 HILADOS Y TELAS 17,760,174.00 -1,884,267.34 15,875,906.66 1,717,371.58 1,717,371.58 1,717,371.58 14,158,535.08 14,158,535.08

232 ACABADOS TEXTILES 8,670,489.00 646,624.42 9,317,113.42 538,852.58 537,332.58 537,332.58 8,778,260.84 8,779,780.84

233 PRENDAS DE VESTIR 102,346,848.00 -3,257,611.83 99,089,236.17 4,639,487.40 4,639,487.40 4,639,487.40 94,449,748.77 94,449,748.77

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 9,307,729.00 1,570.23 9,309,299.23 729,944.40 729,944.40 729,944.40 8,579,354.83 8,579,354.83

241 PAPEL DE ESCRITORIO 66,265,060.00 -10,362,854.41 55,902,205.59 4,295,236.28 4,286,044.28 4,269,244.28 51,606,969.31 51,616,161.31

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 10,594,934.00 16,654,143.50 27,249,077.50 562,464.44 561,984.44 561,984.44 26,686,613.06 26,687,093.06

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 38,470,836.00 -5,326,465.85 33,144,370.15 3,781,139.66 3,768,894.31 3,744,860.71 29,363,230.49 29,375,475.84

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 47,117,598.00 -972,146.84 46,145,451.16 705,547.76 702,089.36 699,935.61 45,439,903.40 45,443,361.80

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 2,262,304.00 3,811.00 2,266,115.00 363,498.15 362,899.15 362,899.15 1,902,616.85 1,903,215.85

246 TEXTOS DE ENSEÑANZA 194,928.00 -5,600.00 189,328.00 38,481.05 38,481.05 38,481.05 150,846.95 150,846.95

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 7,700,522.00 46,571.50 7,747,093.50 237,016.40 236,619.40 236,619.40 7,510,077.10 7,510,474.10

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 212,308.00 7,877.00 220,185.00 2,136.20 2,136.20 2,136.20 218,048.80 218,048.80

251 CUEROS Y PIELES 999,500.00 474,165.00 1,473,665.00 55,689.00 55,689.00 55,689.00 1,417,976.00 1,417,976.00

252 ARTÍCULOS DE CUERO 371,023.00 3,146.63 374,169.63 5,250.40 5,250.40 5,250.40 368,919.23 368,919.23

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 40,445,778.00 -7,259,691.18 33,186,086.82 1,524,013.22 1,519,063.22 1,447,803.22 31,662,073.60 31,667,023.60

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 3,625,151.00 -840,280.63 2,784,870.37 272,652.14 272,592.14 272,592.14 2,512,218.23 2,512,278.23

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 131,615,237.00 2,631,941.72 134,247,178.72 118,702,868.36 118,544,195.46 118,407,823.46 15,544,310.36 15,702,983.26

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 314,307,429.00 -8,376,888.12 305,930,540.88 56,131,891.38 55,915,557.89 55,843,882.39 249,798,649.50 250,014,982.99

263 ABONOS Y FERTILIZANTES 7,965,557.00 -2,165,988.00 5,799,569.00 18,699.75 18,699.75 18,699.75 5,780,869.25 5,780,869.25




4/6


SALDO POR DEVENGAR

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 5,851,716.00 72,684.84 5,924,400.84 2,961,483.81 2,905,904.81 2,905,904.81 2,962,917.03 3,018,496.03

265 ASFALTO Y SIMILARES 667,695.00 5,200.00 672,895.00 672,895.00 672,895.00

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 706,670,761.00 -24,566,555.74 682,104,205.26 221,655,511.75 220,680,823.47 196,860,923.24 460,448,693.51 461,423,381.79

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 65,822,717.00 -11,043,501.15 54,779,215.85 7,922,288.88 7,812,350.65 7,783,790.98 46,856,926.97 46,966,865.20

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 40,114,874.00 1,214,878.15 41,329,752.15 4,272,773.68 4,254,753.68 4,254,753.68 37,056,978.47 37,074,998.47

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 66,349,246.00 -19,189,782.00 47,159,464.00 3,646,036.88 3,645,826.88 3,645,526.88 43,513,427.12 43,513,637.12

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 997,292.00 -504,993.00 492,299.00 102,613.95 102,613.95 102,613.95 389,685.05 389,685.05

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 1,094,492.00 167,542.00 1,262,034.00 99,402.26 93,302.26 93,302.26 1,162,631.74 1,168,731.74

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 1,606,885.00 -4,915.00 1,601,970.00 122,622.93 122,622.93 122,622.93 1,479,347.07 1,479,347.07

274 CEMENTO 6,992,223.00 -1,171,293.00 5,820,930.00 162,830.43 162,830.43 162,830.43 5,658,099.57 5,658,099.57

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 3,276,068.00 -1,674,718.00 1,601,350.00 44,129.61 44,129.61 44,129.61 1,557,220.39 1,557,220.39

279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 28,975.00 -4,650.00 24,325.00 2,444.00 2,444.00 2,444.00 21,881.00 21,881.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 21,831,059.00 -6,210,215.00 15,620,844.00 154,939.65 153,999.65 153,999.65 15,465,904.35 15,466,844.35

282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS 1,615,572.00 895,594.22 2,511,166.22 72,129.72 61,469.72 61,469.72 2,439,036.50 2,449,696.50

283 PRODUCTOS DE METAL 6,242,554.00 89,379.00 6,331,933.00 440,127.58 432,442.58 432,427.58 5,891,805.42 5,899,490.42

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 24,971,455.00 -10,919,667.60 14,051,787.40 245,754.60 232,854.60 232,204.60 13,806,032.80 13,818,932.80

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 28,858,751.00 -4,918,304.00 23,940,447.00 535,010.00 535,010.00 535,010.00 23,405,437.00 23,405,437.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 4,768,625.00 6,260,252.50 11,028,877.50 191,062.73 190,982.73 190,982.73 10,837,814.77 10,837,894.77

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 1,077,308.00 80,286.78 1,157,594.78 89,705.74 89,705.74 89,705.74 1,067,889.04 1,067,889.04

291 ÚTILES DE OFICINA 40,796,492.00 -2,550,720.25 38,245,771.75 2,162,043.67 2,160,566.87 2,143,899.32 36,083,728.08 36,085,204.88

292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 34,560,657.00 -1,243,793.88 33,316,863.12 6,595,763.62 6,505,959.93 6,496,363.93 26,721,099.50 26,810,903.19

293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 43,597,947.00 -5,606,003.50 37,991,943.50 88,678.00 88,678.00 88,353.00 37,903,265.50 37,903,265.50

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 71,267,721.00 -177,879.00 71,089,842.00 2,335,673.65 2,335,673.65 2,329,618.65 68,754,168.35 68,754,168.35

295 ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 280,604,428.00 -37,085,376.41 243,519,051.59 92,810,031.17 92,755,900.56 92,509,717.56 150,709,020.42 150,763,151.03

296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 1,775,584.00 -20,628.30 1,754,955.70 147,148.37 147,148.37 147,148.37 1,607,807.33 1,607,807.33

297 ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 13,384,719.00 16,241.00 13,400,960.00 1,695,346.93 1,692,434.93 1,692,434.93 11,705,613.07 11,708,525.07

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 65,033,501.00 4,370,181.87 69,403,682.87 7,352,264.00 7,271,971.71 7,260,076.21 62,051,418.87 62,131,711.16

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,368,167.00 2,250,116.50 7,618,283.50 744,250.99 733,923.94 733,923.94 6,874,032.51 6,884,359.56

341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 208,015,937.00 -40,456,937.00 167,559,000.00 167,559,000.00 167,559,000.00

411 AYUDA PARA FUNERALES 10,781,500.00 -1,863,271.00 8,918,229.00 1,932,514.54 1,920,629.34 1,920,629.34 6,985,714.46 6,997,599.66

412 PRESTACIONES POSTUMAS 3,480,000.00 -1,310,439.11 2,169,560.89 1,461,389.98 1,414,871.08 1,414,871.08 708,170.91 754,689.81

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 74,177,831.00 14,800,758.77 88,978,589.77 52,865,092.14 52,140,678.72 48,441,201.82 36,113,497.63 36,837,911.05

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 31,806,176.00 -2,712,020.11 29,094,155.89 6,978,172.56 6,968,263.21 6,678,785.90 22,115,983.33 22,125,892.68

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 90,414,693.00 300,532.00 90,715,225.00 18,141,490.17 18,141,490.17 15,700,990.17 72,573,734.83 72,573,734.83

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 8,298,850.00 8,298,850.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 6,048,850.00 6,048,850.00

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 833,432,454.00 -74,557,599.00 758,874,855.00 83,426,445.58 83,295,859.42 82,981,683.42 675,448,409.42 675,578,995.58

421 PENSIONES 223,000,000.00 223,000,000.00 40,959,120.24 40,959,120.24 40,959,120.24 182,040,879.76 182,040,879.76

422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 3,542,000,000.00 3,542,000,000.00 1,034,476,359.74 1,034,476,359.74 1,034,476,359.74 2,507,523,640.26 2,507,523,640.26

426 GASTOS DE ENTIERRO 125,000.00 -85,000.00 40,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 5,000.00 5,000.00

429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 780,000,000.00 780,000,000.00 165,099,982.57 165,099,982.57 165,099,982.57 614,900,017.43 614,900,017.43

431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 264,210,825.00 264,210,825.00 101,900,907.80 101,900,907.80 101,747,383.40 162,309,917.20 162,309,917.20


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA ENERO -ABRIL 2016

(EN QUETZALES)

Fuente: R00804768 GASTOS – SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

5/6


SALDO POR DEVENGAR

432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 467,534,000.00 467,534,000.00 94,687,468.00 94,687,468.00 94,687,468.00 372,846,532.00 372,846,532.00

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 839,030,559.00 35,094,804.00 874,125,363.00 437,620,899.38 437,351,172.07 437,320,829.71 436,504,463.62 436,774,190.93

437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 38,000,000.00 38,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00

441 TRANS. AL ORGANISMO JUDICIAL 1,607,572,832.00 1,607,572,832.00 592,400,000.00 592,400,000.00 592,400,000.00 1,015,172,832.00 1,015,172,832.00

442 TRANS. A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 79,593,366.00 79,593,366.00 23,100,000.00 23,100,000.00 23,100,000.00 56,493,366.00 56,493,366.00

443 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,889,834,139.00 1,889,834,139.00 433,352,844.00 433,352,844.00 433,352,844.00 1,456,481,295.00 1,456,481,295.00

444 TRANS. A MUNICIPALIDADES 312,786.00 312,786.00 312,786.00 312,786.00

445 TRANS. AL DEPORTE 446,950,242.00 446,950,242.00 130,800,000.00 130,800,000.00 130,800,000.00 316,150,242.00 316,150,242.00

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2,859,884,139.00 984,800.00 2,860,868,939.00 888,077,484.63 888,077,484.63 887,827,484.63 1,972,791,454.37 1,972,791,454.37

453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. 1,327,371,667.00 1,327,371,667.00 340,994,242.80 340,994,242.80 340,994,242.80 986,377,424.20 986,377,424.20

461 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 17,374,520.00 17,374,520.00 4,696,419.00 4,696,419.00 4,696,419.00 12,678,101.00 12,678,101.00

471 TRANS. A GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,250,000.00 -984,800.00 265,200.00 265,200.00 265,200.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 46,143,265.00 -454,400.00 45,688,865.00 8,222,335.46 8,222,335.46 5,138,736.35 37,466,529.54 37,466,529.54

473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES 13,427,247.00 545,000.00 13,972,247.00 7,777,805.14 7,777,805.14 2,297,950.62 6,194,441.86 6,194,441.86

482 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 14,000,000.00 -4,820,000.00 9,180,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 5,285,000.00 5,285,000.00

823 DEVOLUCIONES 100,000,000.00 296,055.00 100,296,055.00 293,392.57 293,392.57 293,392.57 100,002,662.43 100,002,662.43

911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PUBLICAS 226,274,640.00 -10,845,104.00 215,429,536.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 212,529,536.00 212,529,536.00

913 SENTENCIAS JUDICIALES 40,070,400.00 1,000,980.42 41,071,380.42 28,204,482.01 27,432,662.01 27,180,927.29 12,866,898.41 13,638,718.41

914 GASTOS NO PREVISTOS 889,800.00 889,800.00 889,800.00 889,800.00

991 CRÉDITOS DE RESERVA 4,473,527.00 687,333.00 5,160,860.00 5,160,860.00 5,160,860.00

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46,046,745,909.00 -17,794,293.50 46,028,951,615.50 14,999,180,819.87 12,977,439,703.53 12,930,011,665.18 31,029,770,795.63 33,051,511,911.97

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 78,425,100.00 78,425,100.00 78,425,100.00 78,425,100.00

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 153,451,431.00 153,451,431.00 5,005,241.62 5,005,241.62 4,884,565.48 148,446,189.38 148,446,189.38

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 16,414.00 16,414.00 16,413.04 16,413.04 16,413.04 0.96 0.96

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 70,637.00 70,637.00 69,515.28 69,515.28 69,515.28 1,121.72 1,121.72

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,138.00 10,138.00 10,019.59 10,019.59 10,019.59 118.41 118.41

271 PRODUCTOS DE ARCILLA 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

274 CEMENTO 33,392.00 33,392.00 33,392.00 33,392.00 33,392.00

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO 435,836.00 435,836.00 332,549.60 332,549.60 332,549.60 103,286.40 103,286.40

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 30,345.00 30,345.00 30,344.56 30,344.56 30,344.56 0.44 0.44

282 PRODUCTOS METALURGÍCOS NO FERRICOS 11,446.00 11,446.00 11,446.00 11,446.00 11,446.00

283 PRODUCTOS DE METAL 13,710.00 13,710.00 13,681.46 13,681.46 13,681.46 28.54 28.54

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00

295 UTILES MENORES MÉDICO-QUIRURGÍCOS Y DE LAB. 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 62,100.00 62,100.00 62,099.98 62,099.98 62,099.98 0.02 0.02

313 OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 21,950.00 94,500.00 116,450.00 116,450.00 116,450.00

322 EQUIPO DE OFICINA 13,414,702.00 -620,617.50 12,794,084.50 910,140.55 846,640.55 846,640.55 11,883,943.95 11,947,443.95

323 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO 3,172,410.00 166,215.00 3,338,625.00 27,518.00 27,518.00 27,518.00 3,311,107.00 3,311,107.00



6/6



Fuente: R00804768 GASTOS – SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN


SALDO POR DEVENGAR

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 11,612,462.00 6,507,408.00 18,119,870.00 442,903.98 423,568.40 423,568.40 17,676,966.02 17,696,301.60

325 EQUIPO DE TRANSPORTE 96,085,976.00 1,948,824.00 98,034,800.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 96,534,800.00 96,534,800.00

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 12,628,958.00 801,759.05 13,430,717.05 218,151.75 218,151.75 218,151.75 13,212,565.30 13,212,565.30

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 48,593,719.00 7,540,087.95 56,133,806.95 3,417,017.37 3,112,680.81 3,085,196.81 52,716,789.58 53,021,126.14

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 41,305,283.00 3,234,020.00 44,539,303.00 1,448,412.41 1,435,787.41 1,432,162.41 43,090,890.59 43,103,515.59

331 CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMÚN 1,658,927,878.00 200,799,650.00 1,859,727,528.00 18,280,083.08 18,280,083.08 18,280,083.08 1,841,447,444.92 1,841,447,444.92

332 CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMÚN 142,539,554.00 14,960,678.00 157,500,232.00 17,956,053.52 17,956,053.52 17,956,053.52 139,544,178.48 139,544,178.48

351 LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

381 ACTIVOS INTANGIBLES 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES 620,278,500.00 620,278,500.00 9,982,000.00 9,982,000.00 9,982,000.00 610,296,500.00 610,296,500.00

512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,000,000.00 23,947,821.00 28,947,821.00 445,912.00 445,912.00 445,912.00 28,501,909.00 28,501,909.00

513 TRANS. A COOPERATIVAS 5,000,000.00 3,353,720.00 8,353,720.00 755,105.69 755,105.69 755,105.69 7,598,614.31 7,598,614.31

514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS 7,078,795.00 7,078,795.00 7,078,795.00 7,078,795.00

522 TRANS. A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATE. 47,116,564.00 47,116,564.00 47,116,564.00 47,116,564.00

523 TRANS. A LAS MUNICIPALIDADES 6,621,122,277.00 6,621,122,277.00 2,182,003,480.50 2,182,003,480.50 2,182,003,480.50 4,439,118,796.50 4,439,118,796.50

531 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 100,000,000.00 43,190,184.00 143,190,184.00 0.00 0.00 143,190,184.00 143,190,184.00

532 TRANS. A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2,151,559,000.00 2,151,559,000.00 8,895,074.02 8,895,074.02 6,953,068.97 2,142,663,925.98 2,142,663,925.98

533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN. 219,827,331.00 8,208,407.00 228,035,738.00 19,875,073.00 19,875,073.00 19,875,073.00 208,160,665.00 208,160,665.00

541 TRANS. A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN. 43,190,184.00 -43,190,184.00

562 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,820,000.00 4,820,000.00 4,820,000.00 4,820,000.00

565 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES FINANCIERAS 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00

641 PREST. AL SECTOR PRIVADO 64,622,202.00 -8,784,125.00 55,838,077.00 55,838,077.00 55,838,077.00

20 INVERSIÓN 12,300,618,276.00 267,796,480.50 12,568,414,756.50 2,271,875,744.00 2,271,475,946.86 2,269,382,156.67 10,296,539,012.50 10,296,938,809.64

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 5,003,604,962.00 -593,700,000.00 4,409,904,962.00 1,553,062,475.90 1,553,062,475.90 1,553,062,475.90 2,856,842,486.10 2,856,842,486.10

715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 154,555,300.00 154,555,300.00 35,070,057.15 35,070,057.15 35,070,057.15 119,485,242.85 119,485,242.85

717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 5,605,650.00 5,605,650.00 1,657,128.65 1,657,128.65 1,657,128.65 3,948,521.35 3,948,521.35

718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 6,985,150.00 6,985,150.00 930,662.91 930,662.91 930,662.91 6,054,487.09 6,054,487.09

719 AMORTIZACIÓN DEFICIENCIAS NETAS DEL BANCO DE GUATEMALA 1,710,580,732.00 1,710,580,732.00 1,710,580,732.00 1,710,580,732.00

724 INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL. 806,717,350.00 104,000,000.00 910,717,350.00 233,987,763.75 233,987,763.75 233,987,763.75 676,729,586.25 676,729,586.25

727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 9,900,950.00 9,900,950.00 2,388,302.92 2,388,302.92 2,388,302.92 7,512,647.08 7,512,647.08

734 INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO. 1,943,380,125.00 264,400,000.00 2,207,780,125.00 560,822,980.90 560,822,980.90 560,822,980.90 1,646,957,144.10 1,646,957,144.10

738 COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT. 55,167,700.00 55,167,700.00 6,940,690.64 6,940,690.64 6,940,690.64 48,227,009.36 48,227,009.36

757 AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 137,221,100.00 3,000,000.00 140,221,100.00 34,597,222.78 34,597,222.78 34,597,222.78 105,623,877.22 105,623,877.22

758 AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC. 2,615,222,000.00 222,300,000.00 2,837,522,000.00 951,903,010.25 951,903,010.25 951,903,010.25 1,885,618,989.75 1,885,618,989.75

30 DEUDA PÚBLICA 12,448,941,019.00 12,448,941,019.00 3,381,360,295.85 3,381,360,295.85 3,381,360,295.85 9,067,580,723.15 9,067,580,723.15

1000 Gobierno General 70,796,305,204.00 250,002,187.00 71,046,307,391.00 20,652,416,859.72 18,630,275,946.24 18,580,754,117.70 50,393,890,531.28 52,416,031,444.76

1/4

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y PROGRAMA


Fuente: R00804768 GASTOS - ENTIDAD- PROGRAMA

APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR DESCRIPCIÓN INICIAL

COMPROMETER DEVENGAR

11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 27,673,222.00 27,673,222.00 8,678,009.74 5,858,132.41 5,858,132.41 18,995,212.26 21,815,089.59

13 SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL 174,323,847.00 174,323,847.00 49,049,850.48 49,049,850.48 49,049,850.48 125,273,996.52 125,273,996.52

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,280,000.00 1,280,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 848,000.00 848,000.00

TOTAL 11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 203,277,069.00 203,277,069.00 58,159,860.22 55,339,982.89 55,339,982.89 145,117,208.78 147,937,086.11

11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

01 ACTIVIDADES CENTRALES 65,247,062.00 -2,186,820.00 63,060,242.00 18,071,256.63 16,340,856.63 16,340,856.63 44,988,985.37 46,719,385.37

11 SERVICIOS CONSULARES Y DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 94,520,887.00 363,600.00 94,884,487.00 21,197,201.89 21,197,201.89 21,197,201.89 73,687,285.11 73,687,285.11

12 SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 176,547,309.00 1,641,120.00 178,188,429.00 49,253,765.89 49,253,765.89 49,253,765.89 128,934,663.11 128,934,663.11

13 CONSERVACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL 16,853,588.00 182,100.00 17,035,688.00 3,358,771.72 3,358,771.72 3,358,771.72 13,676,916.28 13,676,916.28

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 46,055,666.00 46,055,666.00 3,479,994.00 3,479,994.00 3,479,994.00 42,575,672.00 42,575,672.00

TOTAL 11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 399,224,512.00 399,224,512.00 95,360,990.13 93,630,590.13 93,630,590.13 303,863,521.87 305,593,921.87

11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

01 ACTIVIDADES CENTRALES 166,436,071.00 166,436,071.00 65,752,908.13 35,296,088.03 35,295,524.53 100,683,162.87 131,139,982.97

03 SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 13) 90,000,000.00 90,000,000.00 16,172,366.43 15,440,966.02 15,440,966.02 73,827,633.57 74,559,033.98

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 3,227,508,488.00 3,227,508,488.00 949,192,188.81 909,797,179.66 909,507,601.08 2,278,316,299.19 2,317,711,308.34

12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD 513,476,000.00 513,476,000.00 133,676,339.14 129,310,026.23 128,399,617.03 379,799,660.86 384,165,973.77

13 SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA 171,832,000.00 171,832,000.00 38,030,011.43 29,618,011.43 29,618,011.43 133,801,988.57 142,213,988.57

14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL 79,418,000.00 79,418,000.00 16,561,537.04 9,543,105.75 9,543,105.75 62,856,462.96 69,874,894.25

15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 89,820,000.00 89,820,000.00 20,247,454.52 17,915,875.14 17,915,875.14 69,572,545.48 71,904,124.86

16 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE LA SOCIEDAD CIVIL 38,016,400.00 38,016,400.00 16,631,417.98 7,364,107.22 7,364,107.22 21,384,982.02 30,652,292.78

17 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 29,423,000.00 29,423,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 18,923,000.00 18,923,000.00

18 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS 50,817,861.00 50,817,861.00 9,980,000.00 9,980,000.00 9,980,000.00 40,837,861.00 40,837,861.00


TOTAL 11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 4,473,547,820.00 4,473,547,820.00 1,280,088,718.81 1,178,109,854.81 1,176,909,303.53 3,193,459,101.19 3,295,437,965.19

11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

01 ACTIVIDADES CENTRALES 492,822,902.00 21,124,079.00 513,946,981.00 143,744,275.99 143,744,275.99 143,724,275.99 370,202,705.01 370,202,705.01

03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD 298,239,460.00 -7,268,140.00 290,971,320.00 96,628,137.36 96,628,137.36 96,601,929.36 194,343,182.64 194,343,182.64

11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 796,389,677.00 8,787,472.00 805,177,149.00 217,351,965.88 217,351,965.88 217,351,965.88 587,825,183.12 587,825,183.12

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 202,222,087.00 -208,551.00 202,013,536.00 91,675,512.09 91,675,512.09 91,675,512.09 110,338,023.91 110,338,023.91

13 APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES 29,696,735.00 -21,322.00 29,675,413.00 9,504,647.00 9,504,647.00 9,504,647.00 20,170,766.00 20,170,766.00

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 10,517,859.00 39,412.00 10,557,271.00 3,391,403.62 3,391,403.62 3,391,403.62 7,165,867.38 7,165,867.38

15 PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ 74,952,267.00 -8,120,015.00 66,832,252.00 24,346,323.47 24,346,323.47 24,346,323.47 42,485,928.53 42,485,928.53

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 2,193,658.00 2,193,658.00 2,089,100.69 2,089,100.69 2,089,100.69 104,557.31 104,557.31


TOTAL 11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 2,061,647,718.00 16,526,593.00 2,078,174,311.00 602,501,327.05 602,501,327.05 602,268,493.10 1,475,672,983.95 1,475,672,983.95

11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


11 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 22,228,662.00 521,792.00 22,750,454.00 7,547,680.76 6,887,680.76 6,887,680.76 15,202,773.24 15,862,773.24

12 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 84,789,353.00 -133,372.00 84,655,981.00 30,933,666.15 23,412,214.15 23,412,214.15 53,722,314.85 61,243,766.85

13 SERVICIOS DE IMPRENTA 35,168,109.00 31,356.00 35,199,465.00 2,954,769.18 2,945,769.18 2,945,769.18 32,244,695.82 32,253,695.82

TOTAL 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 317,262,379.00 12,556,386.00 329,818,765.00 109,198,549.02 87,968,446.01 87,968,446.01 220,620,215.98 241,850,318.99

11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN


03 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA (PRG. 11 Y 12) 123,135,667.00 3,432,186.00 126,567,853.00 44,083,669.74 43,842,932.34 43,842,932.34 82,484,183.26 82,724,920.66

04 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14) 262,537,555.00 262,537,555.00 39,508,117.18 35,822,074.13 35,822,074.13 223,029,437.82 226,715,480.87

05 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)

219,348,691.00 1,969,533.00 221,318,224.00 56,386,763.50 55,938,354.12 55,938,354.12 164,931,460.50 165,379,869.88

2/4






10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EDUCATIVA (COMÚN A LOS PRG. 11, 12, 13, 14 Y 15) 3,011,152.00 3,011,152.00 3,011,152.00 3,011,152.00

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 1,600,441,486.00 -42,842.00 1,600,398,644.00 636,443,194.53 508,607,553.75 508,581,728.75 963,955,449.47 1,091,791,090.25

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 7,394,452,448.00 -9,853,476.00 7,384,598,972.00 2,819,893,758.14 2,351,091,378.56 2,351,090,518.56 4,564,705,213.86 5,033,507,593.44

13 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 946,276,937.00 -41,232.00 946,235,705.00 497,643,320.19 266,819,131.29 266,819,131.29 448,592,384.81 679,416,573.71

14 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 422,262,180.00 387,229.00 422,649,409.00 226,477,318.54 118,064,515.95 118,064,515.95 196,172,090.46 304,584,893.05

15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 91,186,244.00 981,356.00 92,167,600.00 79,750,651.67 23,779,923.85 23,779,923.85 12,416,948.33 68,387,676.15

20 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 779,201,000.00 779,201,000.00 274,643,590.99 274,466,498.68 274,462,841.32 504,557,409.01 504,734,501.32


TOTAL 11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 12,892,330,703.00 12,892,330,703.00 4,989,002,638.50 3,960,871,164.36 3,960,437,827.56 7,903,328,064.50 8,931,459,538.64

11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 313,114,561.00 -4,575,162.00 308,539,399.00 180,214,656.82 97,127,072.69 89,862,645.55 128,324,742.18 211,412,326.31

09 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 60,984,936.00 60,984,936.00 4,896,540.84 4,896,540.84 4,896,540.84 56,088,395.16 56,088,395.16

11 SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 209,562,583.00 51,949,988.00 261,512,571.00 212,549,953.14 77,179,388.83 77,158,937.93 48,962,617.86 184,333,182.17

12 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 781,937,453.00 90,820,727.00 872,758,180.00 313,563,210.80 272,093,710.72 271,957,147.03 559,194,969.20 600,664,469.28

13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,270,128,350.00 -103,725,465.00 2,166,402,885.00 1,060,788,782.30 863,865,578.09 861,766,515.34 1,105,614,102.70 1,302,537,306.91

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 813,673,145.00 -47,067,385.00 766,605,760.00 249,592,710.78 135,904,572.64 113,300,090.93 517,013,049.22 630,701,187.36

15 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 370,232,443.00 333,944.00 370,566,387.00 175,808,005.84 79,503,463.72 79,383,443.73 194,758,381.16 291,062,923.28

16 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 70,529,121.00 70,529,121.00 28,627,255.77 16,046,246.11 15,639,865.28 41,901,865.23 54,482,874.89

17 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 34,830,135.00 94,103.00 34,924,238.00 6,164,514.46 5,029,085.76 5,029,085.76 28,759,723.54 29,895,152.24

18 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS 131,655,782.00 12,169,250.00 143,825,032.00 36,327,900.62 34,546,845.31 34,546,845.31 107,497,131.38 109,278,186.69

95 RECONSTRUCCIÓN JL7 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00

96 RECONSTRUCCIÓN N7 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00


TOTAL 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 5,531,691,485.00 5,531,691,485.00 2,363,783,504.68 1,681,442,478.02 1,648,791,091.01 3,167,907,980.32 3,850,249,006.98

11130010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 41,484,885.00 -273,936.00 41,210,949.00 14,253,165.89 12,763,928.61 12,707,668.04 26,957,783.11 28,447,020.39

11 GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES 9,043,834.00 108,872.00 9,152,706.00 2,867,336.76 2,344,632.16 2,308,482.16 6,285,369.24 6,808,073.84

14 RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 49,231,000.00 49,231,000.00 8,426,315.04 7,557,772.29 7,532,272.29 40,804,684.96 41,673,227.71

16 ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 505,000,000.00 505,000,000.00 165,650,117.87 165,650,117.87 165,494,554.87 339,349,882.13 339,349,882.13

17 PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO 30,186,810.00 165,064.00 30,351,874.00 8,066,278.67 8,066,278.67 8,046,278.67 22,285,595.33 22,285,595.33

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 892,000.00 892,000.00 823,510.50 823,510.50 68,489.50 68,489.50

TOTAL 11130010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 635,838,529.00 635,838,529.00 200,086,724.73 197,206,240.10 196,089,256.03 435,751,804.27 438,632,288.90

11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA


11 SERVICIOS REGISTRALES 7,586,772.00 241,599.00 7,828,371.00 1,366,938.45 1,106,717.65 1,055,735.85 6,461,432.55 6,721,653.35

12 APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 86,158,010.00 9,956,962.00 96,114,972.00 18,314,733.64 14,259,706.80 13,137,886.20 77,800,238.36 81,855,265.20

13 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR 47,261,433.00 25,748.00 47,287,181.00 7,926,727.35 7,872,447.35 7,871,972.33 39,360,453.65 39,414,733.65

14 DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 68,687,561.00 -10,420,901.00 58,266,660.00 10,231,493.38 6,991,796.44 6,983,796.44 48,035,166.62 51,274,863.56

15 ASISTENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SUPERVISIÓN DEL COMERCIO INTERNO 18,560,186.00 -4,570,982.00 13,989,204.00 4,703,681.32 4,238,681.32 4,238,681.32 9,285,522.68 9,750,522.68


TOTAL 11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA 306,322,857.00 306,322,857.00 69,648,973.81 59,892,192.08 52,140,818.90 236,673,883.19 246,430,664.92

11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

01 ACTIVIDADES CENTRALES 272,302,520.00 -8,208,407.00 264,094,113.00 62,927,542.88 41,086,788.25 40,908,999.40 201,166,570.12 223,007,324.75

11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 457,684,519.00 457,684,519.00 81,802,150.47 71,747,266.16 71,702,006.16 375,882,368.53 385,937,252.84

12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 32,040,551.00 2,135,044.00 34,175,595.00 4,597,671.50 4,455,083.72 4,455,083.72 29,577,923.50 29,720,511.28

13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA 221,548,215.00 -2,135,044.00 219,413,171.00 24,220,948.63 21,715,621.44 21,689,683.44 195,192,222.37 197,697,549.56

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 281,419,810.00 8,208,407.00 289,628,217.00 69,775,326.16 69,775,326.16 69,745,162.78 219,852,890.84 219,852,890.84

TOTAL 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,264,995,615.00 1,264,995,615.00 243,323,639.64 208,780,085.73 208,500,935.50 1,021,671,975.36 1,056,215,529.27

3/4






11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA


11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 2,852,559,252.00 210,000,000.00 3,062,559,252.00 374,172,807.19 373,254,482.78 373,121,238.41 2,688,386,444.81 2,689,304,769.22

12 REGULACIÓN DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA 12,000,000.00 12,000,000.00 2,999,581.11 2,767,868.21 2,767,868.21 9,000,418.89 9,232,131.79

13 SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS 181,257,000.00 181,257,000.00 42,342,804.29 40,966,682.49 40,966,682.49 138,914,195.71 140,290,317.51

14 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA 29,500,000.00 -2,308,000.00 27,192,000.00 1,530,198.34 1,483,478.34 1,483,478.34 25,661,801.66 25,708,521.66

15 SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 9,500,000.00 9,500,000.00 2,102,433.25 2,024,590.99 2,024,590.99 7,397,566.75 7,475,409.01

16 SERVICIOS DE INFORMACIÓN SISMOLÓGICA, CLIMÁTICA, METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA 44,763,517.00 44,763,517.00 6,335,110.61 5,692,760.61 5,692,760.61 38,428,406.39 39,070,756.39

17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 8,500,000.00 8,500,000.00 1,791,858.10 1,572,744.51 1,572,744.51 6,708,141.90 6,927,255.49

18 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 37,000,000.00 37,000,000.00 6,994,317.61 6,917,157.61 6,729,855.61 30,005,682.39 30,082,842.39

19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR 250,000,000.00 250,000,000.00 14,726,840.73 14,299,555.09 14,299,555.09 235,273,159.27 235,700,444.91

20 SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 70,761,840.00 -15,542,942.00 55,218,898.00 9,513,989.75 9,238,344.40 9,238,344.40 45,704,908.25 45,980,553.60

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISIÓN 5,367,000.00 5,367,000.00 979,116.04 911,526.04 911,526.04 4,387,883.96 4,455,473.96

22 REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 32,807,276.00 32,807,276.00 1,834,131.08 1,513,398.44 1,469,833.38 30,973,144.92 31,293,877.56

23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA 6,500,000.00 6,500,000.00 1,244,574.73 883,844.73 874,050.10 5,255,425.27 5,616,155.27

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 6,962,150.00 6,962,150.00 6,962,150.00 6,962,150.00

96 RECONSTRUCCIÓN N7 2,308,000.00 2,308,000.00 2,308,000.00 2,308,000.00

97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE PACAYA 16,992,500.00 16,992,500.00 16,992,500.00 16,992,500.00

98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00


TOTAL 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 3,629,400,702.00 201,419,208.00 3,830,819,910.00 477,477,839.20 470,237,038.41 468,918,138.00 3,353,342,070.80 3,360,582,871.59

11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS


11 EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PETROLERA 18,095,662.00 -977,849.00 17,117,813.00 5,475,674.13 4,110,780.37 4,110,780.37 11,642,138.87 13,007,032.63

12 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 12,275,560.00 -2,296,776.00 9,978,784.00 3,416,260.43 2,444,811.72 2,444,811.72 6,562,523.57 7,533,972.28

13 SEGURIDAD RADIOLÓGICA 3,674,812.00 -294,902.00 3,379,910.00 1,060,701.26 986,551.26 986,551.26 2,319,208.74 2,393,358.74

14 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO 4,929,592.00 4,929,592.00 1,281,429.12 1,135,119.12 1,135,119.12 3,648,162.88 3,794,472.88

15 PROMOCIÓN, AUTORIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS FUENTES ENERGÉTICAS 5,192,373.00 989,102.00 6,181,475.00 1,939,546.06 1,383,086.06 1,383,086.06 4,241,928.94 4,798,388.94

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 6,000.00 6,000.00 5,707.75 5,707.75 292.25 292.25

TOTAL 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 70,014,770.00 70,014,770.00 23,187,105.03 18,132,042.56 18,126,334.81 46,827,664.97 51,882,727.44

11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES


11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES 79,357,699.00 79,357,699.00 34,247,271.98 20,115,614.45 20,077,514.45 45,110,427.02 59,242,084.55

12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 92,675,370.00 92,675,370.00 34,661,133.03 26,043,293.20 26,014,784.20 58,014,236.97 66,632,076.80

13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN 221,240,370.00 221,240,370.00 31,757,698.79 14,402,056.44 14,037,058.55 189,482,671.21 206,838,313.56

14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 15,682,716.00 15,682,716.00 6,749,117.82 3,819,359.76 3,805,127.43 8,933,598.18 11,863,356.24


TOTAL 11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 445,749,326.00 445,749,326.00 126,515,758.72 78,727,085.86 78,251,069.65 319,233,567.28 367,022,240.14

11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 14,000,000.00 14,000,000.00 4,429,528.29 3,960,028.29 3,960,028.29 9,570,471.71 10,039,971.71

12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 138,000,000.00 138,000,000.00 43,275,853.21 36,675,686.21 36,675,686.21 94,724,146.79 101,324,313.79

13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL 20,000,000.00 20,000,000.00 5,198,354.46 2,860,588.02 2,844,566.15 14,801,645.54 17,139,411.98

21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 31,944,000.00 31,944,000.00 7,200,826.98 3,735,186.75 3,735,186.75 24,743,173.02 28,208,813.25

22 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL 30,000,000.00 30,000,000.00 9,716,075.85 8,451,042.53 8,225,103.20 20,283,924.15 21,548,957.47

27 SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 29,000,000.00 29,000,000.00 12,372,856.12 4,979,776.03 4,935,567.27 16,627,143.88 24,020,223.97

29 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO

34,162,000.00 34,162,000.00 11,387,933.20 10,470,761.20 10,470,761.20 22,774,066.80 23,691,238.80

31 RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 102,041,000.00 102,041,000.00 21,295,436.85 20,248,355.43 20,248,355.43 80,745,563.15 81,792,644.57

33 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 25,000,000.00 25,000,000.00 9,014,349.70 4,659,747.49 4,648,847.49 15,985,650.30 20,340,252.51

4/4






34 PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 76,141,233.00 76,141,233.00 21,310,127.13 20,579,660.38 20,448,640.38 54,831,105.87 55,561,572.62

35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 8,000,000.00 8,000,000.00 2,034,293.89 2,034,293.89 1,918,627.99 5,965,706.11 5,965,706.11

36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS 5,000,000.00 5,000,000.00 1,451,525.53 1,451,525.53 1,451,525.53 3,548,474.47 3,548,474.47

37 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 33,395,000.00 33,395,000.00 5,530,285.87 4,677,143.58 4,677,143.58 27,864,714.13 28,717,856.42

38 OBRAS SOCIALES 140,356,591.00 140,356,591.00 39,870,642.93 35,059,377.95 34,745,201.95 100,485,948.07 105,297,213.05

47 PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 25,000,000.00 25,000,000.00 6,917,609.31 5,708,214.46 5,636,093.10 18,082,390.69 19,291,785.54

52 ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA 8,500,000.00 8,500,000.00 1,535,532.19 1,531,032.19 1,531,032.19 6,964,467.81 6,968,967.81

54 ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 21,807,039.00 18,500,000.00 40,307,039.00 24,223,435.54 11,879,733.22 11,430,894.97 16,083,603.46 28,427,305.78

58 MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 12,000,000.00 12,000,000.00 3,092,746.95 3,092,746.95 3,092,126.95 8,907,253.05 8,907,253.05

60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 14,000,000.00 14,000,000.00 4,045,503.66 4,045,027.66 3,951,673.18 9,954,496.34 9,954,972.34

62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 22,000,000.00 22,000,000.00 6,209,313.62 6,209,313.62 6,209,313.62 15,790,686.38 15,790,686.38

63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 48,000,000.00 48,000,000.00 22,674,024.02 12,270,917.81 12,260,977.31 25,325,975.98 35,729,082.19

64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 175,000,000.00 175,000,000.00 52,795,846.81 52,277,315.50 52,266,463.91 122,204,153.19 122,722,684.50

65 PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO 25,000,000.00 25,000,000.00 5,579,565.78 4,837,182.29 4,837,182.29 19,420,434.22 20,162,817.71

66 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA 43,000,000.00 43,000,000.00 16,021,250.61 11,198,710.61 11,198,710.61 26,978,749.39 31,801,289.39

67 FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 8,070,733.00 8,070,733.00 3,174,334.03 3,134,334.03 3,134,334.03 4,896,398.97 4,936,398.97

68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD 5,775,642.00 5,775,642.00 1,579,620.64 1,579,620.64 1,579,620.64 4,196,021.36 4,196,021.36

69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 6,153,625.00 6,153,625.00 1,945,754.79 1,945,754.79 1,945,754.79 4,207,870.21 4,207,870.21

70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 14,000,000.00 14,000,000.00 3,736,591.70 3,114,823.28 3,114,823.28 10,263,408.30 10,885,176.72

TOTAL 11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,115,346,863.00 18,500,000.00 1,133,846,863.00 347,619,219.66 282,667,900.33 281,174,242.29 786,227,643.34 851,178,962.67

11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 22,301,323.00 -583,242.00 21,718,081.00 6,071,022.62 5,997,930.62 5,991,656.94 15,647,058.38 15,720,150.38

11 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL NACIONAL 77,485,157.00 -13,326,703.00 64,158,454.00 18,623,266.33 14,679,151.70 14,672,185.70 45,535,187.67 49,479,302.30

12 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 3,236,186.00 101,383.00 3,337,569.00 1,169,761.88 1,033,983.78 1,033,983.78 2,167,807.12 2,303,585.22

13 SENSIBILIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3,544,455.00 12,000.00 3,556,455.00 1,061,958.60 805,217.60 805,217.60 2,494,496.40 2,751,237.40

14 DESARROLLO AMBIENTAL DE PETÉN 27,779,878.00 13,585,153.00 41,365,031.00 14,068,525.44 13,391,955.65 13,391,955.65 27,296,505.56 27,973,075.35

15 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 7,560,356.00 211,409.00 7,771,765.00 2,744,266.53 2,211,398.53 2,211,398.53 5,027,498.47 5,560,366.47

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 594,772.00 594,772.00 594,772.00 594,772.00

TOTAL 11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 142,502,127.00 142,502,127.00 43,738,801.40 38,119,637.88 38,106,398.20 98,763,325.60 104,382,489.12

11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 23,768,652,816.00 23,768,652,816.00 6,178,426,088.31 6,178,426,088.31 6,175,887,370.61 17,590,226,727.69 17,590,226,727.69

TOTAL 11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 23,768,652,816.00 23,768,652,816.00 6,178,426,088.31 6,178,426,088.31 6,175,887,370.61 17,590,226,727.69 17,590,226,727.69

11130019 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

99 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 12,448,941,019.00 12,448,941,019.00 3,381,360,295.85 3,381,360,295.85 3,381,360,295.85 9,067,580,723.15 9,067,580,723.15

TOTAL 11130019 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 12,448,941,019.00 12,448,941,019.00 3,381,360,295.85 3,381,360,295.85 3,381,360,295.85 9,067,580,723.15 9,067,580,723.15

11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


14 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 142,469,136.00 -12,090,875.00 130,378,261.00 2,486,951.11 2,443,261.66 2,433,289.43 127,891,309.89 127,934,999.34

15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES 49,713,974.00 -3,323,082.00 46,390,892.00 2,724,724.16 1,920,879.21 1,920,879.21 43,666,167.84 44,470,012.79

19 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 161,270,447.00 100,000,000.00 261,270,447.00 11,211,048.59 6,332,965.57 6,332,965.57 250,059,398.41 254,937,481.43

21 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN 627,968,168.00 -109,179,947.00 518,788,221.00 4,313,298.85 4,202,514.82 4,202,514.82 514,474,922.15 514,585,706.18

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

96 RECONSTRUCCIÓN N7 996,133.00 996,133.00 996,133.00 996,133.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

TOTAL 11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1,025,484,134.00 1,025,484,134.00 42,487,614.36 36,605,870.64 36,595,898.41 982,996,519.64 988,878,263.36

11140021 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN


11 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO 20,558,355.00 1,000,000.00 21,558,355.00 6,611,196.77 6,560,344.72 6,560,344.72 14,947,158.23 14,998,010.28

12 CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO 4,849,652.00 4,849,652.00 2,009,964.87 2,009,964.87 2,009,964.87 2,839,687.13 2,839,687.13

13 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 15,616,494.00 15,616,494.00 5,040,110.69 4,945,377.36 4,945,377.36 10,576,383.31 10,671,116.64

TOTAL 11140021 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 64,074,760.00 1,000,000.00 65,074,760.00 20,449,210.60 20,257,625.22 20,257,625.22 44,625,549.40 44,817,134.78

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