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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Instalação MG – Montes Claros – PSF_PSU
Endereço da Instalação Av. Dulce Sarmento, 140
São José Montes Claros – CEP 39400-318
Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Montes Claros Procuradoria Seccional da União em Montes Claros
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF ............................................................................................ 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSU .......................................................................................... 5
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO - PSF_PSU ................................................................. 6
QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF .................................................................................................. 7
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU................................................................................................. 8
CUSTOS DA INSTALAÇÃO EM 2016 – PSF_PSU ......................................................................... 9
CUSTO MÉDIO ANUAL DA INSTALAÇÃO EM 2015 – PSF_PSU ................................................ 10
CUSTOS DA UNIDADE EM 2016 – PSF ..................................................................................... 11
CUSTO MÉDIO ANUAL DA UNIDADE EM 2015 – PSF .............................................................. 12
CUSTOS DA UNIDADE EM 2016 – PSU .................................................................................... 13
CUSTO MÉDIO ANUAL DA UNIDADE EM 2015 – PSU .............................................................. 14
RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ......................................................................... 15
CHECK LIST - PSF ...................................................................................................................... 16
CHECK LIST – PSU .................................................................................................................... 23
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 30
ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 53
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO
Instalação:
MG - Montes Claros - PSF_PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 110900
Endereço da Instalação:
Av. Dulce Sarmento, 140 - Centro Empresarial Master Center - São José – Montes Claros-MG – CEP 39400-318 Código RIP do prédio no SPIUnet: 4865.00083.500-2
Situação do Imóvel: Locado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 06 Área total do prédio (m²): 3.271,00
Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Montes Claros - MG Código do Centro de Custo da Unidade: 110901
Endereço da unidade: Av. Dulce Sarmento, 140 - Centro Empresarial Master Center - São José – Montes Claros-MG – CEP 39400-318 Telefone: (38) 2101-2250
Fax: (38) 2101-2454
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar e 26 salas Área Operacional da unidade (m²): 634,96
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: FREDERICO CARVALHO ALVES E-mail: [email protected]
Substituto: VINICIUS CAMARGOS MARTINS E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 13 Procuradores sendo 01 em exercicio no IFNMG
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 7 sendo 01 requisitado e 06 com processo de cessão em andamento
Quantidade de Estagiários: 17 Sendo 02 DNOCS, 03 AGU e 12 INSS
Quantidade de Terceirizados: 9 Sendo 01 copeira, 02 limpeza, 02 recepcionistas, 01 continuo, 01 motorista e 01 posto de vigilancia com 02 colaboradores (12X36).
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 5
MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSU
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Montes Claros - MG Código do Centro de Custo da Unidade: 110902
Endereço da unidade: Av. Dulce Sarmento, 140 – 6º Andar - Centro Empresarial Master Center – São José – Montes Claros-MG – CEP 39400-318 Telefone: (38) 2101-2450
Fax: (38) 2101-2455
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 6º andar com 12 salas(incluindo banheiros, arquivo e copa) Área Operacional da unidade (m²): 193,36
CNPJ da unidade: 26.994.558/0072-17
Titular: Adriano Campos Cruz E-mail: [email protected]
Substituto: Karina Oliveira Porto Brágio dos Santos E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Luiz Carlos Bispo Alves E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: Luiz Carlos Bispo Alves E-mail: [email protected]
Quantidade de Advogados Públicos: 2 Advogados da União
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 1 Servidor Público Federal
Quantidade de Estagiários: 3 Estagiários
Quantidade de Terceirizados: 2 Terceirizados
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 6
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO - PSF_PSU
NOTA DA UNIDADE - 2013 55,45% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2014 63,03% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 63,48% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2016 53,63% REGULAR
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5,00 2,50 50,00% REGULAR
1.2 Área da Unidade 4,00 0,00 0,00% PÉSSIMO
1.3 Áreas Comuns 5,00 0,00 0,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3,00 1,50 50,00% REGULAR
1.5 Manutenção Predial 2,00 1,00 50,00% REGULAR
1.6 Acessibilidade 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 23,00 9,00 39,13% RUIM
2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 1,50 37,50% RUIM
2.2 Instalações Elétricas 8,00 4,50 56,25% REGULAR
2.3 Ar Condicionado 5,00 3,50 70,00% BOM
2.4 Elevadores 3,00 2,00 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 20,00 11,50 57,50% REGULAR
3.1 Mobiliário 4,00 2,50 62,50% BOM
3.2 Almoxarifado 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO
3.3 Veículos 4,50 3,00 66,67% BOM
3.4 Telefonia 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6,00 4,00 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 2,00 33,33% RUIM
TOTAL DO ITEM 28,50 19,00 66,67% BOM
4 Tecnologia da Informação 9,00 3,50 38,89% RUIM
5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 1,00 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 6,00 4,00 66,67% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 89,50 48,00 53,63% REGULAR
Quadro de Avaliação
Instalação: MG - Montes Claros - PSF_PSU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 7
QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF
NOTA DA UNIDADE - 2013 55,45% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2014 55,56% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2015 57,61% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2016 53,26% REGULAR
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 4 0 0,00% PÉSSIMO
1.3 Áreas Comuns 5 0 0,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM
1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 23 10 43,48% REGULAR
2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR
2.2 Instalações Elétricas 8 4 50,00% REGULAR
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 20 11 55,00% REGULAR
3.1 Mobiliário 4 1 25,00% RUIM
3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM
3.3 Veículos 7 5 71,43% BOM
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 2 33,33% RUIM
TOTAL DO ITEM 31 20 64,52% BOM
4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR
5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR
AVALIAÇÃO FINAL 92 49 53,26% REGULAR
Quadro de Avaliação
Instalação: MG - Montes Claros - PSF_PSU | Unidade: PSF
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 8
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU
NOTA DA UNIDADE - 2013 55,45% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2014 63,03% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 69,77% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2016 54,02% REGULAR
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO
1.2 Área da Unidade 4 0 0,00% PÉSSIMO
1.3 Áreas Comuns 5 0 0,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM
1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 23 8 34,78% RUIM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM
2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM
2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 20 12 60,00% REGULAR
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 2 1 50,00% REGULAR
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 2 33,33% RUIM
TOTAL DO ITEM 26 18 69,23% BOM
4 Tecnologia da Informação 9 2 22,22% RUIM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM
6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 87 47 54,02% REGULAR
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: MG - Montes Claros - PSF_PSU | Unidade: PSU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 9
CUSTOS DA INSTALAÇÃO EM 2016 – PSF_PSU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 22.328,85 R$ 22.328,85
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 1.275,07 R$ 1.275,07 R$ 1.275,07 R$ 3.825,21
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 10.537,92 R$ 10.537,92 R$ 21.075,84
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 6.256,46 R$ 6.256,46 R$ 6.256,46 R$ 6.256,46 R$ 25.025,84
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 5.396,13 R$ 5.599,77 R$ 5.939,64 R$ 4.495,18 R$ 3.773,42 R$ 25.204,14
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 9.717,35 R$ 10.242,61 R$ 10.330,15 R$ 9.742,71 R$ 40.032,82
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 4.803,11 R$ 3.695,99 R$ 4.658,09 R$ 5.017,76 R$ 18.174,95
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 8.158,08 R$ 8.158,08 R$ 8.158,08 R$ 24.474,24
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.179,39 R$ 3.397,16 R$ 3.397,16 R$ 3.397,16 R$ 13.370,87
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 4,37 R$ 1,81 R$ 6,18
R$ 71.656,73 R$ 49.164,87 R$ 38.739,58 R$ 30.184,34 R$ 3.773,42 R$ 193.518,94
Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 21 de junho de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 10
CUSTO MÉDIO ANUAL DA INSTALAÇÃO EM 2015 – PSF_PSU
Fonte: SIC
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 11
CUSTOS DA UNIDADE EM 2016 – PSF
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL GERAL
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 1.473,39 R$ 1.332,75 R$ 2.686,42 R$ 5.492,56
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 17.116,48 R$ 17.116,48
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 977,42 R$ 977,42 R$ 977,42 R$ 2.932,27
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 8.077,99 R$ 8.077,99 R$ 16.155,97
AGU0038 DIARIAS R$ 67,68 R$ 67,68
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 4.795,97 R$ 4.795,97 R$ 4.795,97 R$ 4.795,97 R$ 19.183,90
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 4.496,78 R$ 4.666,48 R$ 4.949,70 R$ 3.745,98 R$ 3.144,52 R$ 21.003,45
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 8.097,79 R$ 8.535,51 R$ 8.608,46 R$ 8.118,93 R$ 33.360,68
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 4.002,59 R$ 3.079,99 R$ 3.881,74 R$ 4.181,47 R$ 15.145,79
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.294,38 R$ 2.294,38 R$ 2.294,38 R$ 6.883,14
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 1.413,33 R$ 1.659,93 R$ 1.648,35 R$ 5.154,98 R$ 3.710,68 R$ 1.038,36 R$ 14.625,63
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.798,40 R$ 6.798,40 R$ 6.798,40 R$ 20.395,20
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.649,49 R$ 2.830,97 R$ 2.830,97 R$ 2.830,97 R$ 11.142,39
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 3,35 R$ 1,39 R$ 4,74
R$ 62.197,37 R$ 45.051,17 R$ 38.494,39 R$ 29.805,72 R$ 6.855,20 R$ 1.106,04 R$ 183.509,89
Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 21 de junho de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 12
CUSTO MÉDIO ANUAL DA UNIDADE EM 2015 – PSF
Fonte: SIC
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 13
CUSTOS DA UNIDADE EM 2016 – PSU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL GERAL
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 384,91 R$ 406,44 R$ 447,36 R$ 1.238,71
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 5.212,37 R$ 5.212,37
AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 297,65 R$ 297,65 R$ 297,65 R$ 892,94
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 2.459,93 R$ 2.459,93 R$ 4.919,87
AGU0034 PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL R$ 708,72 R$ 708,72
AGU0038 DIARIAS R$ 67,68 R$ 67,68
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 1.460,49 R$ 1.460,49 R$ 1.460,49 R$ 1.460,49 R$ 5.841,94
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 899,36 R$ 933,30 R$ 989,94 R$ 749,20 R$ 628,90 R$ 4.200,69
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.619,56 R$ 1.707,10 R$ 1.721,69 R$ 1.623,79 R$ 6.672,14
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 800,52 R$ 616,00 R$ 776,35 R$ 836,29 R$ 3.029,16
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.294,38 R$ 2.294,38 R$ 2.294,38 R$ 6.883,14
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 45,80 R$ 45,80 R$ 612,86 R$ 19,27 R$ 249,60 R$ 973,33
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 1.359,68 R$ 1.359,68 R$ 1.359,68 R$ 4.079,04
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 529,90 R$ 566,19 R$ 566,19 R$ 566,19 R$ 2.228,48
AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 516,50 R$ 516,50
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 1,02 R$ 0,42 R$ 1,44
R$ 17.882,05 R$ 12.147,38 R$ 10.937,66 R$ 5.552,87 R$ 878,50 R$ 67,68 R$ 47.466,14
Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 21 de junho de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 14
CUSTO MÉDIO ANUAL DA UNIDADE EM 2015 – PSU
Fonte: SIC
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 15
RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO
Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência
0004/2015 06.911.840/0001-92 VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA, COM EXECUÇÃO
MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NO
ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITAS À
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE
JANEIRO 2016-03-25 2016-06-24
0006/2013 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A
SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXO LOCAL, POR
MEIO DE SISTEMA DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO
(STFC), LOCAL E VC1 (FIXO X FIXO E FIXO X MÓVEL), PARA
ATENDER AS UNIDADES DA AGU EM MINAS GERIAS. 2015-07-10 2016-07-09
0007/2014 08.342.488/0001-47 META SERVIÇOS E MATERIAIS MG EIRELI
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER
AS UNIDADES DA AGU EM MINAS GERAIS. 2015-06-02 2016-06-02
0010/2015 11.146.580/0001-46 LAPAC SERVIÇOS LTDAME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM
EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE
OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
DA AGU NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2015-12-01 2016-11-30
0011/2013 78.766.151/0001-42 SIGMAFONE TELEC. LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO
DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DIGITAIS-PABX, INCLUINDO
APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS E ANALÓGICOS ,
SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA, TARIFAÇÃO,
TREINAMENTO E ASSITÊNCIA TÉCNICA PARA TENDER AS
UNIDADES DA AGU EM MINAS GERAIS. 2013-07-10 2017-07-09
0012/2011 64.799.539/0001-35 TECNOSET PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO
DEPARTAMENTAL. 2015-10-21 2016-10-21
0018/2014 08.491.163/0001-26
RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA RECEPÇÃO 2016-04-16 2017-04-15
0019/2014 02.780.863/0001-54 PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTÍNUO 2016-01-16 2017-01-15
Fonte: Sistema CONTA - Posição em: 21 de junho de 2016
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 16
CHECK LIST - PSF
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
NÃO Recebemos mais 02 procuradores.
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO falta espaço físico.
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
o acesso as salas são através de pequenos corredores, o que dificulta a acessibilidade, ventilação e iluminação natural.
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO não há espaço.
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO a falta de servidores impede a implantação dos serviços.
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO a falta de servidores impede a implantação dos serviços.
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO não há espaço.
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO a falta de servidores impede a implantação dos serviços.
1.4. Estacionamento:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 17
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
NÃO Atende parcialmente os servidores, no entanto não há vaga para visitantes.
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO o estacionamento e terceirizado pelo condomínio.
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO os serviços são executados pelo condominio
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO o contrato vigente não contempla.
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO
são constantes a queima de lâmpadas.
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
NÃO Falta de estabilizadores.
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM 04 Split e os demais são de janelas
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO
a empresa de manutenção não tem domicilio em Montes claros. atende uma vez por mês o que ocasiona inúmeros transtornos no atendimento, por estar distar 450 km.
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO e da alçada do condominio
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
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3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO com a chegada de novos servidores/procuradores faltaram mobiliário.
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO alguns itens não atende aos padrões de qualidade.
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
01 veiculo terceirizado.
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM o contrato da viatura não foi projetado para atender mais uma vara federal fora da sede da psf/mcl nem as 23 comarcas sob jurisdição desta unidade.
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO NÃO HA VEICULOS PROPRIO.
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO NÃO adotamos esta modalidade
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
Precisamos de alguns postos, tais como: Administrativo, entre outros.
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO há necessidade de impressoras individuais para dinamizar os trabalhos.
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO Estão com muito tempo de uso. Constantes defeitos.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO há necessidade de aquisição de pelo menos 06 unidades, e ainda a substituição das existentes.
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO Muito tempo em uso e contato de garantia já vencido.
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO há uma carência de 20 unidades
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO Precisaremos de equipamentos novos e atualizados.
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Interrupções intermitentes
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO Não há vídeos suficientes.
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO Apenas o núcleo finalístico tem acesso ao sapiens.
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO Ainda não foi constituída.
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO temos um acervo de pa.
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM indiretamente
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO Não foi implantado
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO Não foi implantado
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CHECK LIST – PSU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO
Imóvel de propriedade privada, onde há o compartilhamento com a Procuradoria-Seccional Federal que ocupa o 5º andar, enquanto esta Procuradoria-Seccional da União ocupa no 6º andar. O imóvel é modesto, construído para outra finalidade comercial (hotel). Diante desta vertente, apresenta inúmeros problemas em decorrência das adaptações, como duas banheiras em espaço que poderia ser utilizado para outra finalidade, tornando assim espaço morto. Durante período de chuvas apresenta graves problemas de “goteiras” no teto do 5º e 6º andar, e vedação ineficiente em todas as vidraças.
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO Imóvel em bairro descentralizado.
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
NÃO Com interrupção da reforma dos andares(5º e 6º), ocupados pelas Unidades da AGU, paredes apresentam falta de acabamento e vedação.
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO Há necessidade de trabalhar com luminárias ligadas.
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
NÃO Carece de espaço, para instalação de ambiente de arquivo, sala de reuniões, depósito de material danificado e inservível para retirada definitiva.
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO Espaço disponível totalmente ocupado, pelas Unidades da AGU em Montes Claros.
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO Não houve adaptação para padrão AGU.
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO nenhuma.
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
Recebemos da SGA um DATASHOW.
1.3. Áreas Comuns:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO Utiliza-se apenas ferramentas AGU.
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO Não tem servidores suficientes.
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO Falta servidores.
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO Falta espaço disponível.
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Falta espaço e servidores.
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM Vagas compartilhada.
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM Vagas compartilhada.
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO Não tem vigilância.
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM Manutenção dos andares ocupados pelas Unidades da AGU, é de responsabilidade Locador proprietário do imóvel, representado por uma administradora.
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
Com interrupção da reforma dos andares(5º e 6º), ocupados pelas Unidades da AGU, paredes apresentam falta de acabamento e vedação. . Durante período de chuvas apresenta graves problemas de “goteiras” no teto do 5º e 6º andar, e vedação ineficiente em todas as vidraças.
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 25
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO Equipamentos tradicionais.
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO Equipamentos tradicionais.
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO Equipamentos tradicionais.
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO
manutenção corretiva sistematicamente.
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
NÃO Falta estabilizadores, rede não estabilizada.
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM 1 Split e 4 ACJ.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
Já apresentando defeitos.
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM Existem 2 elevadores para atender aos 6 andares.
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO É de responsabilidade do locador e proprietário do imóvel
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO Precisamos de mais postos de trabalho.
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Precisamos de mais postos de trabalho.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
Precisamos de mais postos de trabalho.
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO Precisamos de mais equipamentos e trocas dos instalados.
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO Precisamos urgente da substituição das impressoras existentes. Apresentam muitos defeitos.
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO Necessitamos de mais 3 unidades.
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO Fora da garantias, e com mais de oito anos em uso.
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO Precisamos de mais postos de trabalho, consequentemente de mais equipamentos e troca imediata dos equipamentos existentes.
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO Precisamos de software que converta arquivos de um formato para outro.
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO constantemente apresentando falhas intermitentes.
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO Não temos vídeos disponíveis.
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO Compartilhada com central telefônica.
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO muita lentidão.
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 29
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO Não tem servidores disponíveis.
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM Indiretamente.
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM Cartão corporativo.
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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ANEXO I – FOTOS
Fachada
Entrada
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Recepção
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PSF
Corredor de acesso a algumas salas
Sala do Procurador-Chefe
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Sala de procurador
Sala de procurador
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Sala de procurador
Sala de procurador
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Sala de procurador
Sala de servidor administrativo
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Sala de servidores administrativos e estagiários
Secretaria administrativa
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Secretaria judiciária
Sala de pesquisa
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Digitalização
Protocolo – triagem
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Sala de expedição – correios
Almoxarifado
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Copa
Copa
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Banheiro masculino
Banheiro masculino
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Banheiro feminino
Banheiro feminino
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PSU
Sala da Advogada-Chefe
Sala da Advogada-Chefe
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Sala de advogado da união
Sala de advogado da união
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Sala do coordenador administrativo
Arquivos - dossiês
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Almoxarifado – arquivo
Almoxarifado - arquivo
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Atendimento e digitalização
Ar condicionado tipo Split
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Ar condicionado parede
Copa
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Banheiro geral
Banheiro da sala da Advogada-Chefe
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Banheiro da sala da Advogada-Chefe
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ÁREAS COMUNS
Material de limpeza
Vestuário
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Sala do servidor de rede
Estacionamento
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
Anotações
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Anotações
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano