MEMORIA ANUAL 2011 - peru.gob.pe

MEMORIA ANUAL 2011

Lima, 2012

Memoria Anual 2011 1

TABLA DE CONTENIDO

Presentación 2

I. Breve Reseña Histórica 3

II. Marco Orientador 4

III. Estructura Orgánica 5

IV. Principales actividades de la Entidad 8

V. Metas programadas 10

VI. Logros obtenidos 11

VII. Análisis de Ejecución Presupuestal 19

VIII. Limitaciones y Medidas Correctivas 22

IX. Conclusiones 25

X. Recomendaciones 27

Índice de Cuadros 28

Índice de Gráficos 29

Índice de Anexos 29


PRESENTACION El Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura, que fue creado mediante D.L. Nº 1077, en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de Norte América, y otros acuerdos de similar naturaleza, opera desde el 2010 y tiene por objetivo elevar la competitividad de pequeños y medianos productores agrarios a través del fomento de la asociatividad, la gestión empresarial y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientalmente adecuadas. La Memoria Anual 2011 de AGROIDEAS ha sido elaborada conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2010-EF/93.01, aprobada por Resolución Directoral Nº 018-2010-EF/93.01, referida al cierre contable y presentación de información para la elaboración de la Cuenta General de la República. Contiene las principales actividades desarrolladas por la entidad para el logro de las metas propuestas, los principales logros alcanzados, el análisis de la ejecución presupuestal, y la presentación de los estados financieros del Programa Debe precisarse que el presente documento ha sido elaborado por la nueva gestión tomando como referencia la información disponible del ejercicio fiscal 2011.


I. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

El Programa es Unidad Ejecutora del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y actúa bajo los lineamientos del Consejo Directivo, siendo reglamentado a través de los Decretos Supremos Nºs 014-2009-AG y 009-2010-AG.

AGROIDEAS promueve la mejora de la competitividad de los pequeños y medianos productores agrarios a través de la innovación tecnológica, asociatividad, y gestión mediante el cofinanciamiento de planes de negocio viables y sostenibles con fondos no reembolsables. El Programa brinda tres (3) incentivos: para el fomento de la asociatividad, la gestión de las organizaciones de productores y la adopción de tecnologías ambientalmente adecuadas que permitan contribuir al logro de la competitividad agraria.

En atención a los objetivos planteados en el Plan Operativo Institucional – POI 2011, se previó desarrollar trimestralmente el seguimiento y la evaluación correspondientes, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos, políticas y metas planteadas en cada uno de los distintos niveles del Programa, lo cual es concordante con la Directiva Sectorial Nº 006-2010-AG-DM, Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Agricultura.


II. MARCO ORIENTADOR

1. Visión y Misión de AGROIDEAS

a. Visión Ser el programa de referencia del Sector Agrario en la Promoción del desarrollo competitivo y sostenible de los pequeños y medianos productores agrarios organizados, fortaleciendo su articulación al mercado. b. Misión Fomentar la asociatividad, el fortalecimiento de la gestión empresarial y la adopción de tecnologías agrarias ambientalmente sostenibles de los pequeños y medianos productores agrarios organizados del Perú, contribuyendo a la mejora de su competitividad y calidad de vida, mediante una gestión eficiente y orientada a resultados.

2. Objetivos de AGROIDEAS

a. Objetivo General Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles. b. Objetivo Específico Facilitar la asociatividad, gestión y adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios (OPA).


III. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Según la última modificación del año 2011, al Manual de Operaciones, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 0398-2011-AG, el Programa cuenta con la siguiente estructura orgánica:

Gráfico Nº 1

Estructura orgánica del AGROIDEAS

Al respecto, los órganos comprendidos en el Programa son los siguientes:

1. Órganos de Dirección:

a. Consejo Directivo (CD):

El CD constituye el mayor nivel de dirección del Programa y es la más alta autoridad para el desarrollo de las funciones definidas en el Manual de Operaciones del AGROIDEAS. El CD se encuentra integrado por 6 miembros1:

Tres (3) designados por el Ministro de Agricultura, uno de los cuales preside el Consejo.

1 Numeral 8.2 del artículo 8° del Decreto Supremo N° 014-2009-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°

1077.


Uno (1) designado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Uno (1) designado por la Corporación Financiera de Desarrollo

(COFIDE). Uno (1) designado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

b. Jefatura del Programa (JP):

Es la mayor autoridad ejecutiva dentro del Programa. Tiene por encargo del CD la responsabilidad de dirigir las acciones que permitan desarrollar eficientemente las actividades operativas, así como la gestión técnica, administrativa y financiera.

2. Órganos de Apoyo:

a. Unidad de Administración (UA):

Es la responsable de la gestión administrativa y financiera del Programa. Incorpora al Área de Logística; Área de Tesorería; Área de Contabilidad; Área Legal; y, Área de Sistemas.

b. Unidad de Planificación Seguimiento y Evaluación (UPSE):

Es la responsable del seguimiento del Programa en su conjunto durante su implementación, de la evaluación periódica de la calidad de la implementación y, sus resultados e impactos. Asimismo, en el ámbito de sus competencias, se encarga de conducir y coordinar los procesos de Planificación y Presupuesto del Programa.

3. Órganos de Línea:

a. Unidad de Promoción (UP)

Es la responsable de la promoción del Programa. Asimismo tiene la responsabilidad de conducir a las Unidades Regionales en el desarrollo de sus funciones, brindándoles apoyo en el proceso de gestión hacia la identificación de organizaciones elegibles y posteriormente en la elaboración de los planes de negocio, en coordinación con la Unidad de Negocios.

Unidad Regional (UR):

Es la encargada de promover el Programa tanto en espacios locales como regionales, además de encargarse de la realización de las evaluaciones para la elegibilidad de las Organizaciones de Productores Agrarios (OPA), asesorándolas en la presentación de las Solicitudes de Apoyo (SDA) para la obtención de los incentivos que ofrece el Programa.

b. Unidad de Negocios (UN):

Es la responsable de brindar apoyo en el proceso de formulación de las SDA y su posterior evaluación. Asimismo, asesora a la Jefatura del Programa en la sustentación de las mismas ante el CD. Además de ello, coordina la suscripción de Contratos de Adjudicación de Recursos para la adopción de tecnologías y su


verificación, impulsando y promoviendo los contratos entre proveedores y las Organizaciones.

c. Unidad de Monitoreo (UM):

Es la responsable de gestionar los desembolsos de recursos para el pago de los incentivos otorgados y realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los Planes de Negocios de las OPAs beneficiarias, asegurando el cumplimiento de los convenios de adjudicación de recursos no reembolsables suscritos. La duración de estos convenios determina el periodo durante el cual la UM tiene atribuciones para hacer verificaciones complementarias de la información presentada por las OPAs; y hacer seguimiento del adecuado uso de los incentivos. En el ANEXO N° 1 se detallan las funciones de los órganos comprendidos en el Programa.


IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 1. Otorgamiento de Elegibilidad a las Organizaciones de Productores

Agrarios

El proceso de elegibilidad de las Organizaciones de Productores Agrarios (OPA), es el paso inicial para quedar apto y aplicar a los incentivos que el Programa ofrece a los pequeños y medianos productores agrarios organizados. Para lograr la elegibilidad las Organizaciones de Productores Agrarios (OPA), debe cumplir con las condiciones y requisitos establecidos por el Programa.

Una OPA elegible, podrá ser considerada beneficiaria del Programa cuando éste haya aprobado los incentivos solicitados.

2. Otorgamiento de Incentivos

El Programa ha sido diseñado para otorgar incentivos a los pequeños y medianos productores agrarios asociados, para lo cual, éstos deben haber sido declarados “elegibles”. Al respecto, los mencionados incentivos están destinados a la asociatividad, la gestión o la adopción de tecnologías. a) Otorgamiento de Incentivos para la Adopción de Tecnología

Esta actividad se encuentra vinculada con el numeral 5.1 del Artículo Nº 5 del D. L. 1077, mediante el cual se establece que el AGROIDEAS efectuará el pago a productores elegibles para cubrir parcialmente los costos de inversión asociados con la adopción de tecnologías incluidas en un menú de opciones definido en base a los siguientes criterios:

i. Viabilidad económica y ambiental. ii. Rubros directamente relacionados con el incremento de la productividad

y uso eficiente de recursos directamente naturales escasos, excluyendo a los plaguicidas químicos.

iii. Facilidad de verificación de campo.

En tal sentido, este incentivo corresponde a la capitalización de la OPA mediante la adquisición de activos, servicios o intangibles, por un monto máximo de aporte por parte del AGROIDEAS por OPA de 300 UIT, lo que corresponde a un porcentaje de cofinanciamiento entre el 60% y 80% según la magnitud de recursos solicitados. Por lo tanto, la OPA decide que monto solicitará en cofinanciamiento al AGROIDEAS; determinándose, de esta manera, el monto a aportar por el Programa.

b) Otorgamiento de Incentivos para la Gestión Empresarial

A través del numeral 5.2 del Artículo Nº 5 del D.L. 1077, se establece que el AGROIDEAS efectuará el pago a las OPAs para cubrir parcialmente, y de manera decreciente, la retribución de la persona que ocupe el más alto cargo en la gestión de la Organización.


De modo que, este incentivo tiene como finalidad el cofinanciamiento de los honorarios de un gerente para la OPA, en escala decreciente, por un periodo no mayor de tres años, por un monto máximo de 12 UIT anuales, lo cual debe representar el 70% del honorario mensual en el primer año, 50% en el segundo y 30% en el tercer año.

c) Otorgamiento de Incentivos para la Asociatividad

Mediante esta actividad el AGROIDEAS reembolsa por única vez, hasta 0.5 UIT de gastos elegibles de constitución formal de la OPA o modificación estatutaria para adecuación al AGROIDEAS. Esta actividad se encuentra estipulada en el numeral 5.3 del Artículo Nº 5 del D.L. 1077.

3. Gestión Administrativa del Programa

Se encuentra orientada a cumplir con el logro de los objetivos estratégicos institucionales, así como, el seguimiento que garantice la calidad del gasto y el logro efectivo de resultados en el AGROIDEAS; en ese sentido, consiste en programar y dirigir las actividades propias de los sistemas administrativos y el desarrollo de los procesos de apoyo del Programa, que se detallan a continuación:

a) Planificación, seguimiento y evaluación del Programa.

b) Gestión Financiera y Presupuestal del Programa.

c) Adquisición de bienes, servicios y consultorías para el Programa.

d) Asesoría legal.

e) Apoyo Informático.

f) Acciones de control posterior.


V. METAS PROGRAMADAS De acuerdo al Plan Operativo Institucional 2011 del AGROIDEAS, la programación de las metas y el presupuesto anual, por línea de acción del Programa, fue la siguiente:

Cuadro Nº 1

Programación de las Metas y Presupuesto Anual 2011

Línea de Acción Indicador de Producto U.M.

Meta

física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

IV Trimestre

Presupuesto

Institucional

de Apertura

(PIA)

Presupuestso

Institucional

Modificado

(PIM)

Organizaciones de Productores agrarios con

incentivos para la adopción de tecnología,

con transferencias.

Organización 73 67 40,000,000 3,889,116

Convenios de adjudicación de recursos,

suscritos.Convenio 84 89

Solicitudes de incentivo de adopción de

tecnología, evaluadas.Informe 105 149

Organizaciones de productores agrarios con

incentivos para la gestión, con

transferencias.

Organización 83 64 1,974,800 365,735

Convenios de adjudicación de recursos,

suscritos.Convenio 83 64

Solicitudes de incentivo de gestión,

evaluadas.Informe 104 104


incentivos para la asociatividad con

transferencias.

Organización 14 14 25,200 19,140

Solicitudes de incentivos de asociatividad,

evaluadas.Informe 14 14

Organizaciones de Productores agrarios con

elegibil idad otorgada.Organización 120 248 1,084,779 1,123,182


solicitud de elegibil idad, presentadas.Organización 200 354

Eventos para la difusión de beneficios,

incentivos y mecanismos de acceso,

realizados.

Eventos 30 123

Actividades administrativas del programa Documento 12 12 4,933,327 3,458,771

Supervisión, evaluación y control del

Programa de CompensacionesInformes 16 16 634,291 478,366

Planes de negocios formulados, por gestor.Plan de

Negocio50 50

Plan de Comunicaciones, implementado. Informe 12 12

Informes de Gestión de las UURR, aprobados. Informes 4 4

Informe de seguimiento de Planes de Negocio,

presentadoInformes 4 3

Fomento de la

adopción de

tecnología

Fomento de la gestión

en las organizaciones

de productores

Fomento de la

Asociatividad Agraria

Promoción de los

incentivos de

Asociatividad, gestón

y adopción de

tecnología.

Gestión del Programa


VI. LOGROS OBTENIDOS

Los logros obtenidos en el año 2011, por incentivo, fueron los siguientes:

Cuadro Nº 2

Logros obtenidos según incentivo - 2011

A continuación se detalla la ejecución de las metas programadas en el POI 2011, según los indicadores de producto definidos por línea de acción del Programa:

1. Línea de Acción: Fomento para la adopción de tecnología

Cuadro Nº 3

Ejecución de las metas programadas 2011

Línea de acción: Fomento para la Adopción de Tecnología

a) Se evaluaron sesenta y siete (67) solicitudes para la obtención del incentivo de Adopción de Tecnología, habiéndose alcanzado el 45% de avance respecto a la meta anual programada.

b) Se aprobaron treinta y dos (32) planes, concretándose la suscripción de

veintisiete (27) convenios de adjudicación de recursos, lo cual representa el 30% de avance de la programación de la meta anual. Ver detalle en los ANEXOS Nº 2.A y 2.B.

Total Agroideas OPA Varones Mujeres Total

Adopción de Tecnologìa 32 19,210,130 13,557,959 5,652,171 2,092 513 2,605 8,652 6,565

Gestión Empresarial/1 16 2,527,536 1,193,886 1,333,650 1,340 395 1,735 4,592 5,795

Asociatividad 3 2,914 2,914 28 12 40 235 Nota: 1/ Al respecto debe señalarse, que dos (02) OPAs con planes aprobados para el incentivo de Gestión Empresarial, desistieron de

acceder a este incentivo

Incentivos AgroideasNº de planes

aprobados

Inversión S/. Nº de Productores

Nº Has

Nº

Cabezas

de

Ganado

Indicador de Producto U.M.

Meta

física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

IV Trimestre

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)

Organizaciones de Productores

agrarios con incentivos para la

adopción de tecnología, con

transferencias.

Organización 73 67 19 28%

Convenios de adjudicación de

recursos, suscritos.1/Convenio 84 89 27 30%

Solicitudes de incentivo de

adopción de tecnología,

evaluadas.

Informe 105 149 67 45%

Nota: 1/ Se aprobaron 32 planes de negocios


c) Diecinueve (19) OPAs recibieron el incentivo para la adopción de tecnología, cantidad que representa un avance del 28% respecto a lo programado para el 2011. Asimismo, la ejecución presupuestal acumulada para esta meta ascendió a un monto total de S/. 3’838,890, lo que representa el 99% de avance del presupuesto institucional modificado (PIM), tal como se muestra en el Cuadro N° 4.

Cuadro Nº 4

Ejecución de la Programación Presupuestal

para el incentivo de adopción de tecnología

(OPAS con transferencias)

2. Línea de Acción: Fomento de la Gestión empresarial de las OPAs

Cuadro Nº 5


Línea de acción: Fomento a la gestión empresarial

a) En el 2011, se evaluaron veintinueve (29) solicitudes para la obtención del

incentivo de gestión, lo que indica una ejecución de 28% respecto a lo programado para el año.

b) Se aprobaron dieciséis (16) planes, concretándose la suscripción de un total

Presupuesto

Institucional

Aprobado

(PIA)

Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM)

Ejecución

Acumulada% Avance Anual

(1) (2) (3) (4) = (3)/(2)

40,000,000 3,889,116 3,838,890 99%

PROGRAMACION PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


Meta

física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

IV Trimestre

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)

Organizaciones de productores


gestión, con transferencias.


Convenios de adjudicación de

recursos, suscritos.Convenio 83 64 13 20%

Solicitudes de incentivo de

gestión, evaluadas.Informe 104 104 29 28%


de trece (13) convenios, cantidad que representa un avance de 20% respecto a lo programado para ese mismo año. Ver detalle en el ANEXO Nº 3.

c) Siete (07) organizaciones de productores agrarios recibieron incentivos para

la gestión, habiéndose alcanzado el 11% de avance de la meta anual programada. Al respecto, la ejecución presupuestal acumulada ascendió a S/. 102,250, monto que representa el 28% de lo asignado a dicha actividad, como se señala a continuación:

Cuadro Nº 6


para el incentivo de Gestión Empresarial


3. Línea de Acción: Fomento para la Asociatividad Agraria:

Durante el año 2011, se aprobaron dos (02) solicitudes de incentivos para la asociatividad (ver Anexo Nº 4) y se evaluaron seis (06) solicitudes, alcanzándose un avance de 14% de la meta anual programada y ejecutándose, en esta línea de acción, el 11% de lo presupuestado para el año en mención, según se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 7


Línea de Acción: Incentivos para la Asociatividad Agraria

Presupuesto

Institucional

Aprobado

(PIA)

Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM)

Ejecución


(1) (2) (3) (4) = (3)/(2)

1,974,800 365,735 102,250 28%



Meta

física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

IV Trimestre

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)



asociatividad con transferencias.


Solicitudes de incentivos de

asociatividad, evaluadas.Informe 14 14 6 43%


Cuadro Nº 8


para el incentivo de Asociatividad Agraria


4. Línea de Acción: Promoción de los incentivos de asociatividad, gestión y adopción de tecnología.

a) Elegibilidad

En el año 2011, de los trescientos cuarenta y cuatro (344) expedientes presentados y evaluados, AGROIDEAS le otorgó la acreditación de elegibilidad a doscientas treinta y uno (231) OPAs, con lo cual se obtuvo un 93% de avance de ejecución de las metas programadas para el año 2011. Al respecto, las OPAs con elegibilidad se encuentran conformadas por un total de 10,322 productores agrarios con un total de 70,705 hectáreas. Además, éstos se distribuyen de forma mayoritaria en las regiones de Ayacucho (19.9%), Puno (13.0%), Cusco (9.1%) y Cajamarca (7.8%). Ver ANEXO Nº 5. Asimismo, es importante señalar que del total de OPAs con elegibilidad:

i. Ciento treinta (130) OPAs presentaron solicitudes2 para el Incentivo de Adopción de Tecnología.

ii. Sesenta y nueve (69) OPAs solicitaron el Incentivo de Gestión Empresarial.

iii. Doce (12) organizaciones requirieron el Incentivo para la Asociatividad Agraria.

2 Las solicitudes presentadas en mesa de partes pasan por un proceso de revisión, evaluación y aprobación

o no aprobación.

Presupuesto

Institucional

Aprobado

(PIA)

Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM)

Ejecución


(1) (2) (3) (4) = (3)/(2)

25,200 19,140 2,051 11%



b) Eventos de difusión y capacitación del Programa

Se realizaron ciento setenta y nueve (179) eventos de difusión y capacitación en el año 2011, cantidad que supera lo programado para dicho año en 46%. Al respecto, ciento cincuenta y uno (151) fueron eventos de difusión y veintiocho (28) fueron talleres de capacitación en la formulación de planes de negocio, dirigidos a productores, facilitadores, funcionarios de gobiernos regionales (gerencia de desarrollo económico, direcciones regionales agrarias, agencias agrarias), gobiernos locales, y a otros aliados (cooperación técnica, ONG). Cabe destacar que la mayoría de los eventos de capacitación fueron coorganizados con aliados, asumiendo el Programa los costos de traslados y viáticos de los expositores, y en ocasiones cubriendo refrigerios y reproducción de material.

Cuadro Nº 9


Línea de Acción: Promoción de los incentivos de Asociatividad,

Gestión y Adopción de Tecnología

De modo que, la ejecución presupuestal para el año 2011 correspondiente a la

línea de acción “Promoción de los incentivos de asociatividad, gestión y adopción

de tecnología” alcanzó el 97% de avance respecto al presupuesto institucional modificado.


Meta

física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

IV Trimestre

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)

Organizaciones de Productores

agrarios con elegibilidad

otorgada.



agrarios con solicitud de

elegibilidad, presentadas.


Eventos para la difusión de

beneficios, incentivos y

mecanismos de acceso,

realizados.

Eventos 30 123 179 146%


Cuadro Nº 10


para la promoción de los incentivos

5. Línea de Acción: Gestión del Programa

Cuadro Nº 11


Línea de Acción: Gestión del Programa

Indicador de Producto U.M. Meta física Anual

Meta Física Anual

Modificada IV Trimestre

Ejecución Acumulada

% Avance Anual

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4)

Actividades administrativas del programa

Documento 12 12 12 100%

Supervisión, evaluación y control del Programa de Compensaciones

Informes 16 16 16 100%

Planes de negocios formulados, por gestor.

Plan de Negocio

50 50 11 22%

Plan de Comunicaciones, implementado.

Informe 12 12 12 100%

Informes de Gestión de las UR, aprobados.

Informes 4 4 4 100%

Informe de seguimiento de Planes de Negocio, presentado

Informes 4 3 2 67%

a) Se cumplió con el total de las actividades administrativas programadas para el año 2011 (doce (12) informes de UA), utilizándose para ello el 94% del presupuesto programado para esta meta, según se muestra en el siguiente cuadro:

Presupuesto

Institucional

Aprobado

(PIA)

Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM)

Ejecución


(1) (2) (3) (4) = (3)/(2)

1,084,779 1,123,182 1,086,817 97%



Cuadro Nº 12


para actividades administrativas

b) Se elaboraron los dieciséis (16) informes previstos, correspondientes a la supervisión, evaluación y control del Programa (doce (12) informes mensuales y cuatro (04) trimestrales) por parte de la UPSE. En cuanto al presupuesto ejecutado correspondiente a esta meta se tiene un total de S/. 432,638.00 durante el año 2011, suma que representa el 90% de ejecución respecto al presupuesto institucional modificado.

Cuadro Nº 13


para informes de UPSE

c) Los gestores formularon un total de once (11) Planes de Negocios (22% de ejecución). Al respecto, se había previsto la contratación de gestores desde el mes de enero de 2011, sin embargo, por motivos presupuestales, así como por la publicación del Decreto de Urgencia N°012-2011, el Programa inició la contratación de un total de 25 gestores, a partir del mes de agosto de 2011, muchos de los cuales presentarán el producto final (plan de negocios) en el año 2012.

d) Se presentaron doce (12) Informes de ejecución del Plan de

Comunicaciones, elaborados por la UP, cumpliendo al 100% con la meta del 2011.

Presupuesto

Institucional

Aprobado

(PIA)

Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM)

Ejecución


(1) (2) (3) (4) = (3)/(2)

4,933,327 3,458,771 3,258,321 94%


Presupuesto

Institucional

Aprobado

(PIA)

Presupuesto

Institucional

Modificado

(PIM)

Ejecución


(1) (2) (3) (4) = (3)/(2)

634,291 478,366 432,638 90%



e) Se elaboraron cuatro (04) Informes de Gestión trimestrales de las Unidades Regionales alcanzando el 100% de la meta programada para el 2011.

f) Se presentaron dos (02) Informes de Seguimiento de los Planes de Negocio. Habiéndose alcanzado el 67% de la meta programada para el 2011.


VII. ANALISIS DE LA EJECUCIÒN PRESUPUESTAL

Con la Ley Nº 29626, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, norma que asigna un crédito presupuestario a la Unidad Ejecutora 012 – Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) por la suma de S/. 48 652 397 como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios por S/. 48 652 397 y aprobado con Resolución Ministerial Nº 0798-2010-AG. Al respecto, el presupuesto inicial fue modificado, según se muestra en el siguiente cuadro, contando con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 9 334 310.

Cuadro Nº 14

Variación del Presupuesto 2011 – AGROIDEAS (En Nuevos Soles)

El marco legal dispuesto para la modificación del PIA se presenta en el Anexo Nº 6. Con relación a la Programación de Compromisos Anual (PCA), el Pliego asignó un monto de S/.9 334 310, desagregado de la siguiente manera:

a) 2.3 Bienes y Servicios S/. 4 981 947 b) 2.5 Otros Gastos (Transferencias) S/. 4 274 763 c) 2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/. 77 600

Como se muestra en el Cuadro Nº 15, la ejecución al mes de diciembre alcanzó un monto de S/. 8 718 446, es decir el 93,4% del marco presupuestal y la PCA asignada.

Resolución Monto Motivo de la Resolución

PIA 2011 48,652,397

RM Nº 0225-2011-AG -13,782,000Transferencia de Partidas a favor del GR de Lambayeque para el

Proyecto Especial Olmos Tinajones

RS Nº 009-2011-AG-SEGMA -2,500,000Modificación Presupuestaria a favor del Programa Subsectorial de

Irrigaciones - PSI

RM Nº 0409-2011-AG -714,000Modificación Presupuestaria a favor del Programa Subsectorial de

Irrigaciones – PSI

RM Nº 0430-2011-AG -10,922,087Modificación Presupuestaria a favor de la UE017 Binacional Lago

Titicaca

RM Nº 0445-2011-AG -1,400,000 Modificación Presupuestaria a favor de la UE 001 – Minag Central

RM Nº 0466-2011-AG -5,000,000 Modificación Presupuestaria a favor de la UE 011 - AGRORURAL

RM Nº 0530-2011-AG -5,000,000 Modificación Presupuestaria a favor del Fondo Agroperu

PIM 2011 9,334,310


A nivel de genérica de gasto, el avance más importante se registró en la 2.3 “Bienes y Servicios” con un avance de 94,4% respecto al PIM y a la PCA. En esta genérica se registran los gastos orientados a la operatividad misma del Programa, tales como el pago de evaluadores y formuladores de planes de negocios, verificadores de campo, gastos de promoción, gastos administrativos, entre otros. Por otro lado, la genérica de gasto 2.5 “Otros Gastos”, en la que se registra el pago de las transferencias a las OPAs, tuvo un avance de 92,2% con respecto al PIM y a la PCA otorgada. La genérica de gasto 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros”, tuvo un avance de 90,2% en relación al PIM y la PCA. En esta genérica, la ejecución estuvo orientada a la compra de mobiliario y computadoras para la implementación de Unidades Regionales del Programa.

Cuadro Nº 15

PIM, PCA Y Ejecución - Año Fiscal 2011 (En Nuevos Soles)

Sobre el particular, cabe resaltar que el detalle de los Estados Presupuestarios correspondientes al año 2011 se presenta en el ANEXO Nº7.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE (REC. ORDINARIOS)

GENÉRICA DEL GASTO PIM PCAEJECUCIÓN

2011

%

(EJEC/PIM)

%

(EJEC/PCA)

2.3 Bienes y Servicios 4,981,947.00 4,981,947.00 4,704,825.00 94,4 94,4

2.5 Otros Gastos (Transferencias) 4,274,763.00 4,274,763.00 3,943,621.00 92,2 92,2

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 77,600.00 77,600.00 70,000.00 90,2 90,2

TOTAL 9,334,310.00 9,334,310.00 8,718,446.00 93,4 93,4


VIII. INFORMACION FINANCIERA El Balance General expresa la situación patrimonial del Programa de Compensaciones para la Competitividad al 31 de diciembre del año 2011. En dicho balance, figuran los activos escalonados en función de su grado de conversión a liquidez y los pasivos, atendiendo a su grado de exigibilidad, estructurándose a tal efecto según lo señalado por el Nuevo Plan Contable Gubernamental 2011. Al respecto, en el Anexo Nº 8 se presentan el detalle los Estados Financieros del Programa.

Cuadro Nº 16

Balance General 2011-AGROIDEAS

(En Nuevos Soles)


IX. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS 1. Limitaciones

Sobre las dificultades presentadas en AGROIDEAS durante el año 2011 podemos señalar las siguientes:

a) Limitado número de organizaciones con elegibilidad e incentivos

aprobados: i. La excesiva informalidad en la documentación de las organizaciones

dificulta que cumplan con los requisitos para que puedan acceder a la elegibilidad.

ii. Del total de planes de negocios presentados, sólo un número reducido de planes califica debido a su baja calidad y a la falta de asesoramiento en su formulación.

b) Bajo número de organizaciones con incentivos aprobados, recibieron transferencias. AGROIDEAS realizaba la primera transferencia a las OPAs con incentivos aprobados para el fomento de la adopción de tecnología, después de la verificación del cumplimiento de los puntos críticos dispuestos en el Plan Operativo Anual (POA) de la OPA. Al respecto, de acuerdo al instructivo para el incentivo de Adopción de Tecnología, las OPAs deberían alcanzar los mencionados puntos críticos, financiándolos, en un primer momento, con sus propios recursos.

c) Las Restricciones Presupuestarias originaron lo siguiente: i. La contratación de gestores se realizó fuera del plazo previsto,

dando lugar a la formulación de un reducido número de planes de negocios3.

ii. La contratación de los puestos requeridos en Lima y regiones, de conformidad con el Manual de Desempeño, no se efectivizó en su totalidad.

iii. El Plan de Comunicaciones 2011 fue ejecutado parcialmente. iv. Postergación de la ejecución del Plan de Capacitación. v. Postergación de la implementación del Sistema Integrado de

Gestión Administrativa – SIGA.

3

De los 25 planes programados se formularon 11, de los cuales 02 fueron declarados no viables y quedando 12 por elaborar que serán presentados al Programa el 2012.


2. Medidas correctivas aplicadas

a) Simplificación de los requisitos legales y definición de plazos para los

procesos y procedimientos mediante la modificación del Manual de Operaciones y sus respectivos instructivos.

b) Los eventos de difusión y alianzas estratégicas han conllevado a lograr un mayor y mejor posicionamiento del Programa en sus respectivas regiones.

c) Contratación de gestores, a partir del mes de agosto debido a restricciones presupuestales.

d) Se incrementaron el número de UR de 5 a 8, sin embargo no se incorporó el personal total requerido que brinde apoyo directo a las OPA en la formulación de sus planes de negocio y expedientes de elegibilidad.

e) En relación a la baja calidad en la formulación de los Planes de Negocios se realizaron las siguientes acciones:

i. Establecimiento de alianzas con entidades públicas, privadas y de

cooperación internacional para llegar a la población objetivo de manera directa. No obstante, no es suficiente y se requiere potenciar los canales de comunicación del Programa y realizar una campaña de difusión.

ii. Ejecución de diversos talleres de capacitación para generar capacidades de formulación en aliados.

f) A fin de contrarrestar las limitaciones de RRHH, en algunos casos se contó

con el apoyo de especialistas de manera temporal y en el caso del personal de las Unidades Regionales se les contrató con el presupuesto ampliado en el último trimestre. Asimismo, se buscó el apoyo de aliados en regiones. Sin embargo, aún quedan posiciones que requieren ser cubiertas a fin de operar adecuadamente.


CONCLUSIONES

1. El PCC ha beneficiado4 a veintiún (21) OPAs durante el año 2011, conformadas por dos mil trescientos catorce (2 314) productores distribuidos en siete mil noventa y seis (7 096) Hs, con una posesión total de cinco mil ciento cuarenta y nueve (5 149) cabezas de ganado. Considerando que una OPA puede postular a todos los incentivos (por única vez), la distribución de beneficiarios por incentivos del PCC, es la que se presenta a continuación:

a) Diecinueve (19) OPAs recibieron el incentivo de Adopción de Tecnología, beneficiando a dos mil doscientos ochenta y nueve (2 289) productores que poseen cinco mil ciento cuarenta y nueve (5 149) cabezas de ganado y seis mil novecientas cuarenta y tres (6943) Has.

b) Siete (07) organizaciones conformadas por mil trescientos noventa y tres (1 393) productores, fueron beneficiadas con el incentivo para la Gestión Empresarial, las cuales cuentan con dos mil ochocientas nueve (2 809) Has y cuatro mil ochocientas diez (4 810) cabezas de ganado.

c) Dos (02) OPAs recibieron el incentivo de Asociatividad Agraria, las mismas que están constituidas por veinticinco (25) productores con ciento treinta y ocho (138) Has.

Las transferencias realizadas en el 2011 ascendieron a S/. 3 943 191, de los cuales S/ 3 898 890 corresponden al incentivo de Adopción de Tecnología, S/. 102 250 a Gestión Empresarial y S/. 2 051 al incentivo de Asociatividad Agraria.

2. Se aprobaron cincuenta y un (51) planes de negocio, por el importe total de S/. 21 740 580, de los cuales el PCC aportará S/. 14 754 759 y las OPAs contribuirán con S/. 6 985 821. En tal sentido, el aporte del PCC es el siguiente:

a) Treinta y dos (32) solicitudes de apoyo corresponden al incentivo para la Adopción de Tecnología por el importe de S/. 13 557 959.

b) Dieciséis (16) fueron aprobadas para fomentar el incentivo de Gestión Empresarial por el monto de S/. 1 1 93 886.

c) Tres (03) solicitudes corresponden al incentivo de Asociatividad Agraria por la suma de S/. 2 914.

Para el fomento de la Adopción de Tecnología se concretó la suscripción de trece (13) convenios, mientras que para la Gestión Empresarial se suscribieron veintisiete (27) convenios de adjudicación de recursos.

3. De los trescientos cuarenta y cuatro (344) expedientes presentados y evaluados, el PCC le otorgó la acreditación de elegibilidad a doscientas treinta y un (231) OPAs, las cuales constituyen potenciales beneficiarios del Programa. Al respecto, las referidas OPAs con elegibilidad otorgada se encuentran conformadas por diez mil trescientos veinte dos (10 322) productores agrarios con un total de setenta mil setecientas cinco (70 705) hectáreas.

4 Se considera beneficiarios directos del PCC a aquellos productores que cuentan con transferencias de recursos.


4. Se realizaron ciento setenta y nueve (179) eventos de difusión y capacitación en

el año 2011. De los cuales, ciento cincuenta y uno (151) fueron eventos de difusión y veintiocho (28) fueron talleres de capacitación en la formulación de planes de negocio, dirigidos a productores, facilitadores, funcionarios de gobiernos regionales (gerencia de desarrollo económico, direcciones regionales agrarias, agencias agrarias), gobiernos locales, y a otros aliados (cooperación técnica, ONG).

5. Los requisitos que deben cumplir las OPA con la finalidad que puedan acceder a los incentivos que otorga el AGROIDEAS son una barrera de entrada alta para gran parte de la población objetivo del Programa.

6. Las medidas de ajuste presupuestal afectaron la operatividad del Programa, respecto de la formulación de planes de negocio por parte de gestores, así como la ejecución del plan de comunicaciones y por tanto el cumplimiento de las metas relacionadas con estas actividades.


X. RECOMENDACIONES

1. Revisar los requisitos de acceso a los incentivos5 del Programa, a fin de efectuar

las modificaciones necesarias para facilitar el acceso de las OPAs a los mismos.

2. Simplificar los procesos internos del Programa.

3. Fortalecer la difusión del Programa a través de la puesta en marcha del Plan de Comunicaciones 2012.

4. Promover la mejora en la formulación de planes de negocio a través de su cofinanciamiento (podría incluirse la formulación como gasto elegible), certificación de formuladores, alianzas con otras entidades, mayores acciones de capacitación, etc.

5. Fortalecer las Unidades Regionales del Programa con recursos que les permita brindar un mayor apoyo a las organizaciones de productores.

6. Concluir el proceso de implementación de las Unidades Regionales de AGROIDEAS.

5 La gestión anterior remitió una propuesta al Presidente del Consejo Directivo en Enero 2012.


ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Nº 1:

Metas del AGROIDEAS para el 2011, por línea de acción 10

Cuadro Nº 2:

Logros obtenidos según incentivo - 2011 11

Cuadro Nº 3:

Ejecución de las metas programadas - Línea de acción: Fomento para la

Adopción de Tecnología 11

Cuadro Nº 4:

Ejecución de la Programación Presupuestal para el incentivo de adopción de tecnología

(OPAS con transferencias) 12

Cuadro Nº 5:

Ejecución de las metas programadas - Línea de acción: Fomento a la

gestión empresarial 12

Cuadro Nº 6:

Ejecución de la Programación Presupuestal para el incentivo de

Gestión empresarial (OPAS con transferencias) 13

Cuadro Nº 7:

Ejecución de metas programadas - Línea de Acción: Fomento para

la Asociatividad Agraria 13

Cuadro Nº 8:

Ejecución de la Programación Presupuestal para el incentivo de

Asociatividad Agraria (OPAS con transferencias) 14

Cuadro Nº 9:

Ejecución de las metas programadas - Línea de Acción: Promoción

de los incentivos de Asociatividad, Gestión y Adopción de Tecnología 15

Cuadro Nº 10:

Ejecución de la Programación Presupuestal para la Promoción de los incentivos 16

Cuadro Nº 11:

Ejecución de las metas programadas - Línea de Acción: Gestión del Programa 16

Cuadro Nº 12:

Ejecución de la Programación Presupuestal para actividades administrativas 17


Cuadro Nº 13: Ejecución de la Programación Presupuestal para informes de UPSE 17

Cuadro Nº 14: Variación del Presupuesto 2011 – AGROIDEAS (En Nuevos Soles) 19 Cuadro Nº 15:

PIM, PCA Y Ejecución - Año Fiscal 2011 (En nuevos soles) 20

Cuadro Nº 16:

Balance General 2011 – AGROIDEAS 21

Cuadro Nº 17:

Principales problemas y causas en la ejecución del AGROIDEAS 22

Índice de Gráficos

Gráfico Nº 1:

Estructura orgánica del AGROIDEAS 5

Índice de Anexos

ANEXO Nº 1: Funciones de la Estructura Orgánica del AGROIDEAS 30 ANEXO Nº 2.A: Convenios suscritos para el incentivo de Adopción de Tecnología – 2011 35 ANEXO Nº 2.B: (continuación) Convenios suscritos para el incentivo de Adopción de Tecnología – 2011 36 ANEXO Nº 3:

Convenios suscritos para el incentivo Gestión Empresarial – 2011 37

ANEXO Nº 4: Convenios suscritos para el incentivo de Asociatividad Agraria – 2011 38 ANEXO Nº 5: Expedientes con elegibilidad otorgada por regiones – 2011 39 ANEXO Nº 6: Marco legal para la modificación del PIA 40 ANEXO Nº 7: Estados Presupuestarios 41 ANEXO Nº 8: Estados Financieros 66


ANEXO Nº 1 Funciones de la Estructura Orgánica del AGROIDEAS

1. Funciones del Consejo Directivo (CD)

a. Aprobar su Reglamento Interno; b. Proponer una terna de profesionales al MINAG para que designe al Jefe del

Programa al que se refiere el artículo 7º del Reglamento; c. Evaluar el desempeño del Jefe del Programa; d. Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) del Programa; e. Aprobar los estados financieros y la memoria anual del Programa; f. Hacer el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la

auditoría técnica - financiera anual; g. Aprobar el Manual de Operaciones, así como las propuestas de

modificación que resulten necesarias para dicho Manual; h. Aprobar los incentivos y su cronograma de desembolsos a realizarse bajo

los alcances del Programa; i. Aprobar los lineamientos y políticas generales de gestión, evaluación y

seguimiento de la calidad e impacto del Programa, incluyendo las metas e indicadores de resultados;

j. Velar por el buen funcionamiento y transparencia de las acciones del Programa, cuidando que las actividades que realice cumplan los fines y objetivos propuestos, así como lo dispuesto en el marco legal aplicable;

k. Aprobar el sistema de seguimiento y supervisión concurrente sobre la gestión operativa financiera propuesto por una firma especializada a la que se refiere el numeral 7.1 del artículo 7° del Decreto Legislativo;

l. Asegurar la realización de las evaluaciones anuales de desempeño e impacto económico a la que se refiere el numeral 7.2 del artículo 7° del Decreto Legislativo; y disponer las medidas correctivas necesarias en el marco legal vigente, de ser el caso;

m. Disponer la publicación trimestral en el portal electrónico del MINAG, entre otros, de la relación de beneficiarios del Programa, los pagos aprobados y los importes desembolsados, así como los informes de seguimiento y evaluación del Programa a los que se refiere el numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto Legislativo;

n. Coordinar con las entidades públicas correspondientes la titulación de tierras de aquellas unidades productivas que sean materia de atención por el Programa, para así dar cumplimiento a la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo; y,

o. Otras que se le asigne por norma expresa.

2. Funciones de la Jefatura del Programa (JP)

a. Dirigir las actividades operativas del Programa y su gestión técnica, administrativa y financiera, pudiendo delegar sus funciones a los Jefes de Unidad, según se requiera;

b. Ejercer la Representación Legal del Programa. c. Realizar las funciones de Secretario del CD, participando con voz y sin

voto; d. Asegurar el cumplimiento de los acuerdos del CD;


e. Elaborar los instrumentos necesarios para la adecuada gestión del Programa;

f. Elaborar y aprobar los documentos complementarios que sirvan de guía para postular a los incentivos, por parte de las OPA;

g. Disponer los desembolsos de los incentivos de acuerdo al cronograma aprobado por el CD;

h. Formular el POA y el POI del Programa y presentarlo al CD; i. Preparar los estados financieros y la memoria anual del Programa y

presentarlos al CD; j. Implementar las recomendaciones de la auditoría técnica - financiera anual; k. Proponer al CD las modificaciones al Manual de Operaciones y al

Reglamento que sean necesarias; l. Emitir las Resoluciones Jefaturales que corresponda; m. Suscribir convenios y contratos; n. Designar a los Jefes de las Unidades del Programa, en calidad de cargo de

confianza; o. Presentar al CD las SDA con informe de evaluación favorable emitido por la

JP; p. Proponer al CD los lineamientos de seguimiento y evaluación de la gestión

operativa y financiera del Programa, tomando como referencia la propuesta de las EPE que podrán apoyar al Programa para estos fines;

q. Gestionar la realización de las evaluaciones anuales de desempeño e impacto económico, y proponer las medidas correctivas que puedan resultar necesarias;

r. Preparar la información para la publicación trimestral en el portal electrónico del MINAG, entre otros, de la relación de beneficiarios del Programa, los pagos de incentivos aprobados y los desembolsos realizados así como los informes de seguimiento y evaluación del Programa;

s. Presentar información del Programa y coordinar su publicación de acuerdo a lo dispuesto por el CD;

t. Coordinar con las entidades públicas correspondientes la titulación de tierras de aquellas unidades productivas que sean materia de atención por el Programa; y,

u. Otras que le encargue el CD.

3. Funciones de la Unidad de Administración (UA)

a. Conducir la gestión administrativa y financiera del Programa; b. Gestionar los aspectos administrativos de la contratación del personal del

Programa (recursos humanos); c. Asegurar el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para la

operación del Programa; d. Gestionar los aspectos presupuestarios, contables y financieros del

Programa; e. Operar el Área de Logística; el Área de Tesorería; el Área de Contabilidad;

el Área de Asesoría Legal; y, el Área de Informática; y, f. Otras que le delegue la JP.


4. Funciones de la Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación (UPSE)

a. Monitorear la implementación del Programa en su conjunto (seguimiento macro);

b. Gestionar la evaluación periódica del Programa referida a la calidad de la implementación, y sus resultados e impactos. Dicha evaluación comprende, entre otros:

i. El levantamiento de la Línea de Base; ii. La evaluación intermedia; y, iii. La evaluación de impacto;

c. Implementar y administrar el Sistema de Información del Programa; d. Comunicar información sobre la gestión del Programa (OPA beneficiarias,

incentivos otorgados, recursos desembolsados para el pago de incentivos, negocios y productos apoyados, gerentes contratados, proveedores de bienes y servicios contratados, tecnologías adoptadas, etc.);

e. Operar el área de Planificación encargada de: i. Proponer estrategias y políticas que orientarán la ejecución del

Programa; ii. Elaborar el POA y el POI del Programa; y, iii. Evaluar periódicamente el POA y el POI;

f. Operar el área de Presupuesto encargada de: i. Conducir la elaboración y/o modificación del presupuesto anual del

Programa de acuerdo a los Lineamientos de Política Institucional y el Sistema Nacional de Presupuesto; y,

ii. Conducir la evaluación de la ejecución presupuestal, de acuerdo a las directivas emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la Oficina General de Planificación y Presupuesto del MINAG; y,

g. Otras que le delegue la JP.

5. Funciones de la Unidad de Promoción (UP)

a. Proponer e implementar la estrategia e instrumentos de promoción: i. Capacitar a las UR para la promoción del Programa; y, ii. Desarrollar acciones conjuntas de promoción con las UR que lo

requieran; b. Apoyar a las OPA en el acceso a la elegibilidad y a los incentivos que ofrece

el Programa: i. Identificar gestores para constituir una base de datos; ii. Difundir información sobre gestores; iii. Fortalecer a las UR en sus tareas de acompañamiento a las OPA

que presentarán SDA; y, iv. Orientar a las OPA en la presentación de sus SDA;

c. Determinar la elegibilidad de las OPA; d. Coordinar con las entidades públicas correspondientes la titulación de tierras

de aquellas unidades productivas que sean materia de atención por el Programa;

e. Dirigir y monitorear a las UR; f. Otras que le delegue la JP.


Funciones de las Unidades Regionales (UR)

a. Promocionar el Programa en espacios locales y regionales; b. Brindar apoyo y asesoría a las OPA, facilitando la presentación de

solicitudes de elegibilidad y SDA para los incentivos que ofrece el Programa; c. Otras que le asigne la UP.

6. Funciones de la Unidad de Negocios (UN)

a. Evaluar las SA y emitir los informes de recomendación respectivos: i. Evaluar la documentación de la SA; ii. Emitir los informes de recomendación de la SA y elevarlo a la JP

para los trámites correspondientes; iii. Coordinar la suscripción de convenios de adjudicación de recursos

no reembolsables. b. Evaluar las SG y emitir los informes de recomendación respectivos:

i. Evaluar la documentación de la SG; ii. Emitir los informes de recomendación de la SG y elevarlos a la JP

para los trámites correspondientes; iii. Evaluar a los profesionales propuestos por la OPA para que ocupe

el cargo de gerente, para lo cual podrá solicitar la contratación de una EPE;

iv. Coordinar la suscripción de convenios de adjudicación de recursos no reembolsables.

c. Evaluar las ST y emitir los informes de recomendación respectivos: i. Apoyar el proceso de formulación de la ST, para lo cual podrá

solicitar la contratación de un Gestor; ii. Evaluar la documentación de la ST, para lo cual podrá conformar

un PEE; iii. Emitir los informes de recomendación de las ST y elevarlos a la JP

para el trámite correspondiente; y, iv. Coordinar la suscripción de convenios de adjudicación de recursos

no reembolsables.

7. Funciones de la Unidad de Monitoreo (UM)

a. Gestionar las transferencias de recursos para el pago de los incentivos otorgados:

i. Verificar el cofinanciamiento correspondiente a la OPA; ii. En el caso del Incentivo para la Adopción de Tecnología, verificar

las cotizaciones de bienes y servicios; el contrato suscrito entre la OPA y los proveedores de bienes y servicios; y, la adopción efectiva de la tecnología por el beneficiario. Para ello podrá contratar los servicios de una EPE;

iii. En el caso del Incentivo para la Gestión, evaluar y aprobar el informe periódico presentado por el gerente, para ello podrá contratar los servicios de una EPE;

iv. Coordinar con la UA la ejecución de los desembolsos respectivos, de acuerdo a los cronogramas aprobados.


b. Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los Planes de Negocios de las OPA beneficiarias, asegurando el cumplimiento de los convenios de adjudicación de recursos no reembolsables suscritos, así como comunicar a la JP los incumplimientos detectados, para la aplicación de las penalidades previstas en el convenio de adjudicación de recursos no reembolsables.


ANEXO Nº 2.A Convenios suscritos para el incentivo de adopción de tecnología – 2011

Varones Mujeres TotalAporte

PCC

Aporte

OPATotal

1

Cooperativa agraria

cafetalera Bagua Grande

Ltda (Utcubamba,

01/06/2011Convenio

Suscrito

Mejoramiento en la producción de cafés

especiales y fortalecimiento de la

comercialización a mercados

730 0 156 8 164 1,029,100 686,067 1,715,167

2

Cooperativa agraria de

trabajadores 9 de octubre

Ltda. (Caylloma, Arequipa)

26/01/2011Convenio

Suscrito

Mejoramiento de la producción y

comercialización de derivados lácteos

orgánicos

25 70 12 0 12 143,239 35,810 179,049

3

Asociación de Productores

Agropecuarios de Agro

Exportacion E-4 Irrigación

Majes (Caylloma,

Arequipa)

26/01/2011Convenio

Suscrito

Reconversión de cultivos por un producto

alternativo de alta rentabilidad como la

palta Hass, bajo las condiciones

agronómicas de la Irrigación Majes

20 0 5 15 20 287,471 71,868 359,339

4

Cooperativa agraria de

servicios del valle de

Majes "Virgen del Rosario"

(Castilla, Arequipa)

24/08/2011Convenio

Suscrito

Mejoramiento e incremento de la

productividad lechera134 785 15 9 24 345,444 86,361 431,805

5

Comunidad campesina del

distrito de Lucanas

(Lucanas, Ayacucho)

18/03/2011Convenio

Suscrito

Aplicación de la tecnológica para mejorar

la competitividad de la cadena productiva

de Fibra de Vicuña, en el Ámbito de la

Comunidad Campesina de Lucanas

0 4,810 118 78 196 582,977 325,646 908,622

6

Empresa lacteo ganadera

Los Morochucos

Cusibamba-Egalmoc SRL

(huamanga, Ayacucho)

13/07/2011Convenio

Suscrito

Mejoramiento de la producción y

comercialización de derivados lácteos0 100 8 2 10 130,098 77,786 207,884

7

Asociación de productores

agropecuarios Pariona de

Putacca - APAP

(Huamanga, Ayacucho)

20/06/2011Convenio

Suscrito

Incremento de la producción y

productividad de la Leche y sus

derivados

36 30 9 8 17 145,206 36,301 181,507

8

Cooperativa agraria

cafetalera CASIL LTDA

(San Ignacio, Cajamarca)

13/07/2011Convenio

Suscrito

Fortalecimiento del sistema productivo,

procesamiento, beneficio y de la gestión

comercial competitiva de cafés

especiales, que asegure y preserve la

calidad integral del producto de la

C.A.C.CASIL

0 0 132 25 157 711,174 304,789 1,015,963

9

Asociación unión de

cafetaleros ecológicos

"UNICAFEC" (San Ignacio,

Cajamarca)

21/09/2011Convenio

Suscrito

Mejoramiento de la calidad de café de la

asociación Unión Cafetaleros Ecologicos-

UNICAFEC

536 0 167 48 215 621,527 266,368 887,895

10


agropecuarios Alturas del

CP el Empalme - APAAL

(San Miguel, Cajamarca)

21/09/2011Convenio

Suscrito

Producción, transformación y

comercialización de leche fresca en un

sistema silvopastoril de leche fresca por

la Asociación de productores

agripecuarios Alturas CP el Emplame.

APAAL

65 239 29 11 40 360,000 90,000 450,000

11


agropecuarios San Isidro

de Mollebamba

(Quispicanchi, Cusco)

21/09/2011Convenio

Suscrito

Desarrollo económico, productivo,

comercial y de transformación del cultivo

de maíz a tráves de apliación tecnologica

para la asociación de prod. agrop. San

Isidro de Mollebamba

25 0 16 3 19 273,571 68,393 341,964

12

Cooperativa agraria Alto

San Carlos

(Chanchamayo, Junín)

26/01/2011Convenio

Suscrito

Consolidación de la competitividad de la

cadena productiva de cafés especiales

en las familias productoras de la

Cooperativa Agraria Alto San Carlos

500 0 91 9 100 359,934 213,484 573,418

13

Cooperativa agraria

cafetalera ecológica Alto

Palomar (Chanchamayo,

Junín)

06/05/2011Convenio

Suscrito

Desarrollo del sistema de poscosecha

para mejorar la producción de café

calidad de la Cooperativa Agraria

Cafetalera Ecológica Alto Palomar

270 0 55 20 75 445,197 190,799 635,995

14

Asociación central de

productores de café

Pichanaki (Chanchamayo,

Junín)

25/07/2011Convenio

Suscrito

Producción y exportación de cafés con

valor agregado a mercados especiales919 0 82 15 97 331,380 82,845 414,225

15


agrarios Agro Café


01/06/2011Convenio

Suscrito

Producción de cafés especiales y

comercialización a mercados

diferenciados.

338 0 29 7 36 333,579 83,395 416,974

16

Cooperativa agraria

cafetalera Tahuantinsuyo

de Pichanaki


20/06/2011Convenio

Suscrito

Mejoramiento del proceso de

poscosecha y comercialización de cafés

especiales certificados de la CAC.

Tahuantinsuyo

641 0 60 16 76 354,893 88,723 443,616

Nº

Animal

es

Nº de Productores Inversión S/.

NºNombre de la

Organización

Fecha

AprobaciónEstado Nombre del Plan de Negocios

Nº

Has


ANEXO Nº 2.B Convenios suscritos para el incentivo de adopción de tecnología – 2011

(Continuación)


PCC

Aporte

OPATotal

17

Cooperativa agraria

SANGARENI (Satipo,

Junín)

24/08/2011Convenio

Suscrito

Tecnificación y desarrollo de cafés

especiales orgánicos y sostenibles y su

inserción a amercados diferenciados de

la Cooperativa Agraria Sangareni

574 0 83 9 92 359,962 89,991 449,953

18

Cooperativa agraria

cafetalera Perené


24/08/2011Convenio

Suscrito

Mejoramiento del programa de cafés

especiales de la CAC PERENE365 0 69 6 75 349,425 87,356 436,781

19


agropecuarios "El

Progreso"-La Traposa

(Ferreñafe, Lambayeque)

13/07/2011Convenio

Suscrito

Incremento de la Rrntabilidad del maìz

amarillo duro con los agricultores de la

asociación de productores agropecuarios

“El Progreso” – La Traposa

49 0 26 3 29 340,184 85,046 425,230

20


de palta PRAF-

APROPALTA (Mariscal

Nieto, Moquegua)

26/01/2011Convenio

Suscrito

Reconversión de cultivos forrajeros con

palta Hass (Persea Americana ) en los

distritos de Moquegua y Samegua

23 0 13 10 23 331,152 82,788 413,940

21

Organización central de

productores de granadillas

especiales (Oxapampa,

Pasco)

21/09/2011Convenio

Suscrito

Desarrollo de la competitividad y

sostenibilidad del agronegocios de la

granadilla en el valle de Oxapampa.

96 0 36 12 48 359,217 89,805 449,022

22

Asociacion de productores

de banano orgánico y

otros cultivos agrarios del

distrito de Buenos Aires -

Asprobo (Morropón, Piura)

13/07/2011Convenio

Suscrito

Estandarización de la calidad de cacao

de los productores de ASPROBO64 0 41 3 44 345,413 86,353 431,766

23

Cooperativa agraria

cafetalera y de servicios

Oro Verde Ltda. (Lamas,

San Martín)

21/09/2011Convenio

Suscrito

Mejora de la competitividad en la

producción y exportación de café verde a

los mercados sostenibles.

909 0 190 10 200 306,611 76,653 383,264

24

Asociación Central

cafetalera Agropecuaria

Forestal Ecológica Lonya

Grande - CECAFE

(Utcubamba, Amazonas)

27/10/2011Convenio

Suscrito

Mejoramiento de la competitividad

productiva y empresarial en la asociación

CECAFE, para la producción y

exportación de cafés especiales

276 0 83 39 122 498,173 213,503 711,676

25

Asociacion de Productores

Organicos del Valle de

Tabaconas APROVAT

(San Ignacio, Cajamarca)

27/10/2011Convenio

Suscrito

Incremento de la rentabilidad del

comercio exterior de café ecológico en el

valle de Tabaconas Namballe

209 0 90 26 116 314,354 78,588 392,942

26

Asociacion Comite de

Productores Agraios

Cacaoteros de Bello

Horizonte (Mariscal

Cáceres, San Martín)

27/10/2011Convenio

Suscrito

Mejoramiento de la calidad del cacao en

grano a través del beneficio Poscosecha77 0 18 3 21 187,264 46,815 234,079

27

Asociación agropecuaria

nuevo amanecer (Coronel

Portillo, Ucayali)

27/10/2011Convenio

Suscrito

Adapción de miniplanta piloto de

procesamiento primario para la

extracción de aceite crudo de palma

aceitera

350 0 58 17 75 1,080,000 920,000 2,000,000

28

Cooperativa Agraria

Cafetalera Tirijuay

Pavayoc Ltda 013-B-VII

27/12/2011

Convenio

por

Suscribir

Desarrollo competitivo del cultivo de café

en la cuenca de Versalles, Distrito de

Ocobamba, Provincia de la Convención

por la Cooperativa Agraria Cafetalera

Tirijuay Pavayoc Ltda 013-B-VII

246 0 80 12 92 542,919 242,651 785,570

29


Agroindustriales Siguas

Majes - PRASIMEX

13/12/2011

Convenio

por

Suscribir

Reconversión de cultivos de poca

rentabilidad para fomentar la actividad

agrícola en productos de agro

exportación como la Palta Hass para

incrementar la rentabilidad económica de

la Asociación de Productores

Agroindustriales de Siguas Majes -

PRASIMEX, en los distritos de Majes y

Santa de Siguas

33 70 26 8 34 489,040 209,588 698,628

30

Asociación de Criadores

de Ganado Vacuno

Lechero de Satica

27/12/2011

Convenio

por

Suscribir

Fortalecimiento de capacidades e

implementación de tecnologías

adecuadas para incrementar la

producción y la productividad de la leche

en la Asociación de Criadores de Ganado

Vacuno Lechero de Satica, Distrito de los

Morochucos, Provincia de Cangallo -

Ayacucho.

150 461 22 13 35 385,184 96,296 481,480

31

Central de Asociaciones

de Productores

Agropecuarios La Coipa -

COICAFE

12/12/2011

Convenio

por

Suscribir

Gestión de la calidad del café de los

asociados de central Coicafé distrito la

Coipa.

705 0 194 44 238 647,031 277,299 924,330

32

Cooperativa Agraria

Cafetalera Chancamayo

Ltda Nº 008-B-VII

27/12/2011

Convenio

por

Suscribir

Incremento de los niveles de rentabilidad

y competitivo del café en el distrito de

Yanatile, Provincia de Calca,

Departamento de Cusco por la

Cooperativa Agraria Cafetalera

Chancamayo Lda. Nº 008-B-VII

288 0 79 24 103 567,240 260,805 828,045

8,652 6,565 2,092 513 2,605 13,557,959 5,652,171 19,210,130Total

Nº

HasNombre del Plan de NegociosEstado

Fecha

Aprobación

Nombre de la

OrganizaciónNº

Nº

Animal

es



ANEXO Nº 3

Convenios suscritos para el incentivo gestión empresarial – 2011


PCC

Aporte

OPATotal

1Cooperativa agraria de trabajadores 9

de octubre Ltda. (Caylloma, Arequipa)18/03/2011

Convenio

por

suscribir

25 70 12 0 12 36,000 36,000 72,000

2


Agropecuarios de AgroExportación E-4

Irrigación Majes (Caylloma, Arequipa)

16/02/2011Convenio

suscrito20 0 5 15 20 54,000 54,000 108,000

3

Cooperativa Agraria de Servicios del

Valle de Majes "Virgen del Rosario"

(Castilla, Arequipa)

21/09/2011Convenio

suscrito133.9 785 15 9 24 81,000 81,000 162,000

4Comunidad campesina del distrito de

Lucanas (Lucanas, Ayacucho)18/03/2011

Convenio

suscrito0 4,810 118 78 196 90,000 90,000 180,000

5

Empresa Lacteo Ganadera Los

Morochucos Cusibamba - Egalmoc

SRL. (Huamanga, Ayacucho)

13/07/2011Convenio

suscrito0 100 8 2 10 63,000 63,000 126,000

6


Agropecuarios Pariona de Putacca -

APAP (Huamanga, Ayacucho)

13/07/2011Convenio

suscrito36 30 9 8 17 45,000 45,000 90,000

7Cooperativa agraria industrial Naranjillo

Ltda. (Leoncio Prado, Huánuco)16/02/2011

Convenio

suscrito1442 0 487 97 584 92,556 195,432 287,988

8Asociación Central de Productores de

Café Pichanaki (Chanchamayo, Junín)25/07/2011

Convenio

suscrito918.8 0 82 15 97 92,574 92,574 185,148

9Asociación de Productores Agrarios

Agro Café (Chanchamayo, Junín)20/06/2011

Convenio

suscrito338 0 29 7 36 90,000 90,000 180,000

10

Cooperativa Agraria Cafetalera

Tahuantinsuyo de Pichanaki


20/06/2011Convenio

suscrito641.2 0 60 16 76 90,000 90,000 180,000

11Cooperativa agraria Sangareni (Satipo,

Junín)24/08/2011

Convenio

por

Suscribir

573.5 0 83 9 92 90,000 90,000 180,000

12


agropecuarios "El Progreso"– LA

TRAPOSA (Ferreñafe, Lambayeque)

13/07/2011Convenio

suscrito49 0 26 3 29 63,000 63,000 126,000

13

Asociación de productores de palta

PRAF - APROPALTA (Mariscal Nieto,

Moquegua)

16/02/2011Convenio

suscrito23 0 13 10 23 81,000 81,000 162,000

14Asociación de Bananeros Orgánicos

Solidarios - BOS (Sullana, Piura)16/02/2011

Convenio

suscrito318.4 0 341 111 452 92,556 129,444 222,000

15

Organización central de productores de

granadillas especiales (Oxapampa,

Pasco)

27/10/2011Convenio

suscrito48 0 36 12 48 90,000 90,000 180,000

16


agropecuarios San Isidro de

Mollebamba (Quispicanchi, Cusco)

27/10/2011

Convenio

por

suscribir

25 0 16 3 19 43,200 43,200 86,400

4,592 5,795 1,340 395 1,735 1,193,886 1,333,650 2,527,536


Total

Nº Nombre de la OrganizaciónFecha

AprobaciónEstado

Nº

Has

Nº

Animal

es


ANEXO Nº 4 Convenios suscritos para el incentivo de Asociatividad Agraria – 2011

Varones Mujeres Total

1

Asociación Comité de Productores

Agraios Cacaoteros de Bello Horizonte

(Mariscal Cáceres, San Martín)

01/06/2011 Aprobado 115 0 18 3 21 1,189

2

Asociación de productores agrarios

"Agrofuturo Rural"-APAPAFRU

(Cajabamba, Cajamarca)

01/06/2011 Aprobado 23 0 2 2 4 862

3Asociación de Productores Agropecuarios

Kuskan Llankasum (Cusco)27/12/2011 Aprobado 98 0 8 7 15 863

235 0 28 12 40 2,914

Nº de Productores Inversión

Total S/.

Total

Nº Nombre de la OrganizaciónFecha de

aprobaciónEstado Nº Has

Nº

Animales


ANEXO Nº 5 Expedientes con elegibilidad otorgada por regiones - 2011

Amazonas 4 1.7% 602 1,516

Ancash 4 1.7% 209 188

Apurímac 14 6.1% 374 835

Arequipa 5 2.2% 117 4,028

Ayacucho 46 19.9% 976 2,015

Cajamarca 18 7.8% 1,058 3,011

Cusco 21 9.1% 888 6,810

Huancavelica 5 2.2% 125 199

Huánuco 5 2.2% 367 859

Ica 5 2.2% 183 657

Junín 16 6.9% 1,057 4,262

La Libertad 5 2.2% 199 741

Lambayeque 5 2.2% 270 702

Lima 1 0.4% 48 48

Loreto 2 0.9% 89 173

Madre de Dios 1 0.4% 30 27,204

Moquegua 2 0.9% 42 42

Pasco 4 1.7% 284 860

Piura 10 4.3% 655 871

Puno 30 13.0% 942 7,104

San Martín 12 5.2% 1,114 5,588

Tacna 7 3.0% 169 404

Ucayali 9 3.9% 524 2,586

TOTAL 231 100% 10,322 70,703

RegiónNº de OPA

Elegibles%

Nº de

productores

Nº de

hectáreas


ANEXO Nº 6 Marco legal para la modificación del PIA

Mediante la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2011, se aprobó el Presupuesto público para el 2011. Así, mediante R.M. Nº 0798-2010-AG, se aprobó el presupuesto Institucional de Apertura del Ministerio de Agricultura, correspondiente al pliego 013.

Por un lado, a la Unidad Ejecutora: 012 – Programa de Compensaciones para la Competitividad-AGROIDEAS se le asignó un PIA de S/. 48’652,397. Sin embargo, durante el proceso de ejecución presupuestal del año 2010, se produjeron las siguientes modificaciones al presupuesto del Programa:

- Mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2011, con fecha 2 de junio de 2011 se

autoriza una modificación presupuestaria para habilitar recursos del Programa a la Unidad Ejecutora 002 – Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque por S/. 13’782,000 para financiar la ejecución de la supervisión del contrato de concesión de Obras Trasvase de agua y obras de riego del Proyecto Especial Olmos Tinajones para la rehabilitación de la infraestructura y otros.

- Mediante Resolución Secretarial Nº 009-2011-AG-SEGMA, se autorizó una modificación presupuestaria para habilitar recursos del Programa a la Unidad Ejecutora 006 – Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de Agricultura por un monto de S/. 2’500,000.

- Mediante Resolución Ministerial Nº 0409-2011-AG, se autorizó una

modificación presupuestaria para habilitar recursos del Programa a la Unidad Ejecutora 006 – Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI del Ministerio de Agricultura por S/. 714,000.


modificación presupuestaria para habilitar recursos del Programa a la Unidad Ejecutora 017 – Binacional Lago Titicaca por S/. 10’922,087, para el financiamiento de proyectos de inversión en el marco de sus competencias y ámbito de intervención.


modificación presupuestaria para habilitar recursos del Programa a la Unidad Ejecutora 001 – Ministerio de Agricultura – Administración Central por S/. 1’400,000, para contar con los recursos necesarios para atender los compromisos asumidos con los Organismos Internacionales.


modificación presupuestaria para habilitar recursos del Programa a la Unidad Ejecutora 011 – AGRORURAL del Ministerio de Agricultura por S/. 5’000,000.


modificación presupuestaria para habilitar recursos del Programa al Fondo Agroperú por S/. 5’000,000.


ANEXO Nº 7 Estados Presupuestarios 2011


ANEXO Nº 8 Estados Financieros

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