Manual Mutu Unipdu

Manual Mutu UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM

BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM

JOMBANG

2012

Input

Proses

Output

Sinergikan Intelektualitas dengan Akhlaqul Karimah

Menuju Word class Islamic University

ii

MANUAL MUTU

UNIPDU



iii

Daftar Revisi

Revisi ke 0 : 23 Maret 2012

Revisi ke 01 :

Revisi ke 02 :

Revisi ke 03 :



iv

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1

1. Latar Belakang .......................................................................................................... 1

2. Ruang Lingkup .......................................................................................................... 1

3. Tujuan Manual Mutu................................................................................................. 2

4. Penyusunan dan Pengendalian Dokumen Manual Mutu .......................................... 2

5. Sasaran Mutu ............................................................................................................. 2

B. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU .................................................. 3

C. ISTILAH DAN DEFINISI ............................................................................................. 3

D. SISTEM MANAJEMEN MUTU .................................................................................. 4

1. Sejarah Unipdu .......................................................................................................... 4

2. Struktur Organisasi Unipdu....................................................................................... 5

3. Visi, Misi dan Tujuan Unipdu ................................................................................... 6

4. Proses Utama Sistem Manajemen Mutu ................................................................... 7

5. Sistem Dokumentasi dan Audit ................................................................................. 8

E. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ....................................................................... 9

1. Komitmen Manajemen .............................................................................................. 9

2. Persyaratan dan Kepuasan Masyarakat ..................................................................... 9

3. Kebijakan Mutu ......................................................................................................... 11

4. Perencanaan Sistem Mutu ......................................................................................... 12

5. Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi .......................................................... 12

6. Tinjauan manajemen ................................................................................................. 13

F. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ............................................................................ 13

1. Penyediaan Sumber Daya .......................................................................................... 13

2. Sumber Daya Manusia .............................................................................................. 14

3. Sarana, Prasarana dan Lingkungan Kerja ................................................................. 14

4. Lingkungan Kampus dan Suasana Akademik........................................................... 15

G. REALISASI LAYANAN TRIDHARMA PT ............................................................... 15

1. Perencanaan Program Layanan Tridharma PT ......................................................... 15

2. Proses Terkait Masyarakat (Mahasiswa dan Stakeholders Lainnya) ........................ 17

3. Rancangan dan Pengembangan Kurikulum Prodi, Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat ................................................................................................... 18

4. Pengadaan Sumber Daya Unipdu.............................................................................. 20

5. Penyediaan Layanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat ................................................................................................................ 20

6. Pengendalian Instrumen Pemantauan dan Pengukuran Keberhasilan ...................... 21

H. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN MUTU .................................. 22

1. Panduan umum .......................................................................................................... 22

2. Pemantauan dan pengukuran..................................................................................... 22

3. Analisis Data ............................................................................................................. 23

4. Perbaikan ................................................................................................................ 23

I. PENUTUP ....................................................................................................................... 24

Lampiran 1. Daftar Dokumen .......................................................................................... 25


Menuju Word Class Islamic University

Manual Mutu Unipdu

Badan Penjaminan Mutu Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum | 1

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manual Mutu Unipdu disusun untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan

tinggi bermutu berstandar nasional/BAN PT dan memenuhi peraturan pemerintah

Republik Indonesia. Karena itu, pada tahun 2011 - 2014 Unipdu menggunakan Sistem

Penjaminan Mutu (SPM) secara internal dengan nama Sistem Penjaminan Mutu

Akademik (SPMA) dengan 10 standar mutu akademik Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi (Dikti). Mulai tahun 2011, sistem penjaminan mutu di Unipdu diberi nama

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menggunakan tujuh (7) standar mutu

akademik.

Unipdu melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban

kepada stakeholders untuk mengembangkan mutu pendidikan Unipdu secara

berkelanjutan. Mutu penyelenggaraan pendidikan di Unipdu diakui tidak saja secara

internal, namun juga secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

(BANPT).

Dengan penerapan SPMI, universitas memastikan bahwa budaya mutu dipahami

dan dilaksanakan semua pihak, sehingga Unipdu akan mampu menetapkan dan

mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya guna memenuhi kebutuhan dan

memuaskan kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Untuk itu, Unipdu

menyusun dokumen SPMI sebagai berikut:

Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem, yaitu Visi dan

Misi Unipdu (VM.BPM.UNIPDU.1), Statuta Unipdu (ST.BPM.UNIPDU.2), Organisasi

dan Tata Kerja Unipdu (OTK.BPM.UNIPDU.3), Rencana Strategis Unipdu

(RS.BPM.UNIPDU.4), Program Kerja Rektor Unipdu (PKR.BPM.UNIPDU.5) dan

Pedoman Pendidikan Unipdu (PP.BPM.UNIPDU.6).

Dokumen mutu, yaitu Manual Mutu Unipdu (MM.BPM.UNIPDU.7), Standar

Mutu Universitas dan Fakultas (SMUF.BPM.UNIPDU.8) Standar Mutu Program Studi

(SMP.BPM.UNIPDU.9), Manual Prosedur dan Instruksi Kerja

(MPIK.BPM.UNIPDU.10), Dokumen Pendukung , Borang-borang.

Dokumen Audit yang meliputi Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Mutu (AIM) (MP.AIM.BPM.UNIPDU.11), MP Penilaian Kinerja Universitas dan

Fakultas (MP.UF.BPM.UNIPDU.12), MP Penilaian Kinerja Prodi

(MP.PKJ.BPM.UNIPDU.13), Borang Kinerja Unipdu dan Fakultas

(BK.BPM.UNIPDU.14) dan Instruksi Kerja.

2 Ruang Lingkup

Manual mutu ini merupakan panduan implementasi manajemen mutu Unipdu dan

merupakan persyaratan sistem manajemen mutu yang harus dipenuhi oleh unit-unit

kerja di Unipdu. Manual Mutu ini disusun mengacu pada persyaratan standar dan

klausul Sistem Manajemen Mutu penyelenggaraan pendidikan D3, S-1 dan S-2 akreditasi BAN-PT. Sistem Manajemen Mutu (SMM) Unipdu

(SMM.BPM.UNIPDU.15) dibatasi pada penyediaan jasa layanan Tridarma Perguruan

Tinggi yang mencakup pendidikan diploma, sarjana dan pascasarjana, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.



Manual Mutu Unipdu


3 Tujuan Manual Mutu

Manual Mutu ini bertujuan untuk:

a. Menggariskan kegiatan utama (core business) yaitu tridharma perguruan tinggi, baik

yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan layanan pendidikan di Unipdu,

baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ataupun tindakan perbaikan untuk

menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Menjelaskan hubungan berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas.

c. Menjelaskan integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan dasar

BANPT. d. Mencerminkan komitmen Unipdu dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan

dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam

proses layanan Tridharma dan penunjangnya. e. Menggariskan perencanaan dan implementasi SPMI yang terintegrasi dengan SMM

di unit-unit kerja Unipdu.

4 Penyusunan dan Pengendalian Dokumen Manual Mutu

Dokumen Manual Mutu Unipdu disusun dalam Tujuh (7) bagian sesuai

persyaratan Standar BANPT. Konsep awal dokumen disusun oleh Badan Penjaminan

Mutu Universitas (BPM) berdasarkan dokumen induk dan referensi yang relevan.

Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan diberi masukan oleh pimpinan Unipdu.

Selanjutnya diklarifikasi oleh pakar sebelum divalidasi dan disahkan oleh Rektor.

Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul dalam implementasi SPMI

dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Manual Mutu ini dikategorikan

sebagai dokumen tidak terkendali dan revisinya dikendalikan oleh BPM.

5 Sasaran Mutu

SASARAN MUTU Dasar Target Capaian pada Tahun

Uraian 2008 2010 2011 2012 2013 2014

Prodi terakreditasi A

Prodi terakreditasi B 11/2 11/5 11/2

Prodi terakreditasi C 11/5 11/2 11/1 11/2

IP Lulusan 2,9 3.0 3.0 3.0



Manual Mutu Unipdu


B. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU

Rujukan yang digunakan adalah:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional. 2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.

5. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2010.

6. Akreditasi Program Studi Diploma III, Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2010.

7. Statuta Unipdu, 2010. 8. Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Unipdu, 2010. 9. Rencana Strategis Unipdu dan Rencana Operasional, 2011.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem untuk menetapkan kebijakan, tujuan dan strategi mencapai mutu yang telah ditentukan.

2. Jaminan mutu (quality assurance) adalah seluruh proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) secara konsisten dan perbaikan

berkelanjutan, sehingga visi dan misi PT dapat tercapai serta stakeholders

memperoleh kepuasan. Kegiatan harus terencana dan sistematis yang dilaksanakan

dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk meyakinkan bahwa

suatu hasil akan memenuhi persyaratan mutu.

3. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi standar.

4. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait, dengan

memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat

yang sebesar-besarnya (PP No. 102 Tahun 2000).

5. Manual Mutu (MM) adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu.

6. Masyarakat secara umum adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima layanan pendidikan di Perguruan Tinggi. Masyarakat Unipdu dapat dibagi menjadi 4

(empat) bagian, yaitu (1) calon mahasiswa/mahasiswa (learners) atau peserta

pelatihan sebagai masyarakat utama; (2) orang tua mahasiswa atau lembaga yang mengirim peserta pelatihan; dan (3) pengguna lulusan dan mitra kegiatan penelitian

dan pengabdian; dan (4) pemerintah sebagai atasan langsung.

7. Unit kerja penyelenggara pendidikan adalah fakultas/program dan program studi atau lembaga selain fakultas yang menyelenggarakan layanan pendidikan atau pelatihan.



Manual Mutu Unipdu


8. Lembaga pendukung adalah lembaga selain fakultas dan Prodi yang mendukung terselenggaranya layanan pendidikan atau pelatihan.

9. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya 10. Borang adalah lembar isian data yang memberikan informasi 11. Rekaman adalah dokumen atau catatan yang menyatakan hasil yang dicapai atau

menunjukkan bukti kegiatan yang dilakukan

12. Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan ialah layanan pendidikan tinggi (tridharma PT) di mana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creating value).

D. SISTEM MANAJEMEN MUTU

1 Sejarah Unipdu

Dalam rangka melengkapi wadah pendidikan yang dikelola oleh Yayasan

Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, maka sejak tahun 1986 telah dirintis berdirinya

Perguruan Tinggi. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1989

mendapatkan ijin operasional dari Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag

RI, Nomor : 35/E/1989 untuk menyelenggarakan Program Studi S-1 Jurusan

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah yang menginduk pada Universitas Darul

Ulum Jombang dan mendapatkan Status Terdaftar berdasarkan SK Menteri Agama RI

Nomor : 158 Tahun 1990, serta Status Diakui berdasarkan SK Menteri Agama RI

Nomor : 368 Tahun 1996.

Lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh yayasan tidak hanya

menyelenggarakan program Studi S-1 Pendidikan Agama Islam (PAI) saja, karena pada

tahun 1991 yayasan telah mendapatkan SK Departemen Kesehatan RI Nomor :

HK.00.06.2647 untuk mendirikan Akademi Keperawatan Darul Ulum (AKPER DU).

Pada tahun 1996, kembali yayasan mendapatkan SK Menteri Agama RI Nomor : 320

tahun 1996 tantang pemberian status terdaftar program studi S-1 jurusan Ahwal Al

Syakhsiyah (AS) Fakultas Syariah yang juga menginduk pada Universitas Darul Ulum

Jombang.

Pada tahun 1999 yayasan mendapatkan SK Departemen Pendidikan Nasional

Nomor 122/D/O/1999 untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Darul

Ulum (STIBA DU) dan pada tahun itu pula mendapatkan SK Dirjen Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/110/1999 bahwa nama Fakultas Tarbiyah dan

Syariah Universitas Darul Ulum diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul

Ulum (STAI DU) Jombang Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) status terakreditasi

dan Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah (AS) status terakreditasi.

Usaha untuk mengembangkan Perguruan Tinggi yang berbasis pada keilmuan,

ke-Islaman, dan ke-Pesantrenan terus dilakukan. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan

Nasional RI Nomor : 121/D/O/2001 Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

mendapatkan ijin penyelenggaraan program-program studi dan Pendirian Universitas

Pesantren Tinggi Darul Ulum, selanjutnya disingkat Unipdu Jombang. Selanjutnya

pada tahun 2002, yayasan juga telah mendapatkan SK Departemen Kesehatan Nomor :

242/D/O/2002 untuk mendirikan Akademi Kebidanan Darul Ulum (AKBID DU).

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum disingkat Unipdu adalah Perguruan

Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum

(Yapetidu) Jombang, didirikan atas prakarsa KH Asad Umar dengan Akta Notaris No.



Manual Mutu Unipdu


7 Mayuni Sofyan Hadi, SH., tanggal 5 April 2000 yang telah diubah dan ditambahi

sesuai perkembangan, terakhir dengan Akta Notaris No. 59 H. Mayuni Sofyan Hadi,

SH. Tanggal 24 Maret 2005.

Pada tanggal 5 Januari 2002 diadakan penandatangan prasasti peresmian

berdirinya Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang yang dihadiri oleh Dr.

H. Hamzah Haz Wakil Presiden RI saat itu dengan disaksikan menteri kabinet, para

tokoh dan para kyai sepuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dan beberapa

Pondok Pesantren sekitarnya. Juga berdasarkan SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam

Nomor : Dj.II/10/2003 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Jombang diubah

menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang,

serta penetapan kembali ijin penyelenggaraan program studi S-1 Pendidikan Agama

Islam dan Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Unipdu Jombang.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat maka

Unipdu Jombang berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma

Perguruan Tingginya pada semua Fakultas dan Program Studi di lingkungan Unipdu.

Upaya tersebut berhasil dengan keluarnya Surat Keputusan BAN PT tentang

akreditasi B+ untuk S-2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan S-1 PAI. Selain itu,

terakreditasi C untuk Prodi S-1 Ahwal Al Syakhsiyah, Bahasa dan Sastra Inggris,

Teknik Sistem Informasi, S-1 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Administrasi Niaga

serta berturut-turut SK Depkes RI tentang akreditasi A untuk Prodi D3 Keperawatan

dan akreditasi B+ untuk Prodi D3 Kebidanan Unipdu Jombang.

Tahun 2009, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, memiliki 6

Fakultas 11 Program Studi dan 1 program pascasarjana, masing-masing : Fakultas

Agama Islam Program Studi S-1 PAI, AS, dan PGMI; Fakultas Bahasa dan Sastra

Program Studi S-1 Bahasa dan Sastra Inggris, dan D3 Bahasa Jepang; Fakultas Teknik

Program Studi S-1 Teknik Sistem Informasi; Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S-

1 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Keperawatan; Fakultas Ilmu Administrasi Program

Studi S-1 Adminstrasi Bisnis/Niaga; Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Program Studi S-1 Matematika Informasi; dan Program Pascasarjana Program Studi

Manajemen Pendidikan Islam. Rektor pertama Unipdu tahun 2001 dijabat oleh Prof.

DR. H. Imam Bawani, MA., dan sejak tahun 2009 dijabat oleh Prof. DR. H. Ahmad

Zahro, MA.

2. Struktur Organisasi Unipdu

Organisasi Unipdu sesuai dengan dokumen Statuta (ST.BPM.UNIPDU.2) dan

Organisasi Tata Kerja (OTK.BPM.UNIPDU.3) adalah:

a. Yayasan b. Dewan Penyantun c. Rektor dan Wakil Rektor d. Senat Universitas e. Badan Penjaminan Mutu f. Sekretariat Rektorat g. Biro-Biro h. Lembaga-Lembaga i. Unit Pelaksana Teknis j. Fakultas k. Senat Fakultas



Manual Mutu Unipdu


l. Unit Penjaminan Mutu Fakultas m. Program Studi n. Program Pasca Sarjana o. Labolatorium/Studio p. Kelompok Dosen q. Unsur Lain

Gambar 1. Struktur Organisasi Unipdu

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Unipdu, maka dibentuk struktur

organisasi penjaminan mutu internal yang terintegrasi dengan sistem manajemen mutu

BANPT. Struktur tersebut mencakup tingkat universitas, fakultas dan program studi

maupun unit kerja penunjang pelaksana akademik. Pimpinan unit kerja menjamin mutu

kinerja organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Tugas Pokok dan Fungsi serta

koordinasi organisasi Unipdu, secara rinci dapat dilihat pada dokumen Statuta

(ST.BPM.UNIPDU.2) dan Organisasi Tata Kerja Badan Layanan Umum

(OTK.BPM.UNIPDU.3)

3 Visi, Misi dan Tujuan Unipdu

Visi:

Menjadi universitas yang mampu memadukan berbagai disiplin ilmu dalam proses

penyadaran insan sebagai khalifah fi al-ardl dan hamba Allah yang shalih.

Misi:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai disiplin ilmu yang

berkualitas dan berdaya saing nasional dan internasional.

2. Melaksanakan penelitian sebagai salah satu sarana pengembangan keilmuan yang

relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Lembaga Pusat Studi UPT Fakultas

Senat Universitas

YAPETIDU

BPM BAA BAK BAU BAKm

REKTOR

WARKA WARKU WARMA

Sekretariat Rektorat



Manual Mutu Unipdu


SENATUNIVERSITASREKTORBPM

Unit JaminanMutu (UJM)

Gugus JaminanMutu (GJM)

SENATFAKULTAS

FAKULTAS/PROGRAM(PROGRAM STUDI S2 )

(Unit Pelaksana Akademik)

KETUA JURUSAN(PROGRAM STUDI D3, S1)

(Unit Pelaksana Akademik)

Audit

BPM = Badan Penjaminan MutuGPM = Gugus Penjaminan MutuUPM = Unit Penjaminan Mutu

: Garis Koordinasi

: Garis Komando

3. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan

pola pemberdayaan yang berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak al-karimah, berkemampuan akademik,

profesi atau vokasi yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman.

2. Menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

yang bermanfaat bagi kehidupan umat.

3. Menghasilkan program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf

hidup masyarakat.

4. Proses Utama Sistem Manajemen Mutu

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Unipdu, maka dibentuk struktur

fungsional organisasi penjaminan mutu yakni Badan Penjaminan Mutu (BPM). Struktur

BPM tersebut berada di atas tingkat fakultas (Unit Penjaminan Mutu, UPM) dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu, GPM). Struktur fungsional organisasi

penjaminan mutu digambarkan pada Gambar berikut ini :

Gambar 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Unipdu

Kemudian sesuai dengan tujuan Manual Mutu dari Unipdu, maka proses utama

Sistem Manajemen Mutunya adalah mengikuti satu siklus dengan OSDAT. Sistem

Penjaminan Mutu Internal Unipdu, seperti ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 3. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Unipdu



Manual Mutu Unipdu


Sedangkan proses utama (proses bisnis) dalam penyediaan jasa layanan

pendidikan sumber daya manusia di Unipdu digambarkan seperti Gambar 4 berikut :

Gambar 4. Proses Bisnis Unipdu

5 Sistem Dokumentasi dan Audit

Sistem dokumentasi mengacu pada dokumen yang telah disusun pada

implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Unipdu. Sistem yang dianut adalah

hirarki kerucut terbalik: Dokumen Induk (Visi, Misi dan Tujuan Unipdu; Statuta; OTK; Renstra Unipdu; Program Kerja; Pedoman Pendidikan), Dokumen Mutu (Manual Mutu;

Standar Mutu; Manual Prosedur; Instruksi Kerja; Borang dan Dokumen Pendukung).

Daftar keseluruhan dokumen tercantum dalam MP Pengendalian Dokumen dan

Rekaman.

Kebijakan, Perundangan, Standar BAN-PT, Statuta, OTK, Renstra

Senat Universitas

Layanan Administrasi

BAA BAK BAU BAKm

Layanan Pemantauan & Evaluasi

BPM

Kepuasan

Pemerintah,

Masyarakat,

Pengusaha

Layanan

pendidikan,

inovasi

penelitian,

pengabdian

&

Administrasi

Output

Lulusan

SDM, Dana, Sistem Informasi, Sarana dan Prasarana

Pem

erin

tah,

Mas

yar

akat

, P

engusa

ha

Input

Mah

asis

wa

Bar

u

Manajemen Fakultas

Fakultas

Agama Islam

Fakultas Ilmu

Kesehatan

Fakultas

MIPA

Fakultas Ilmu

Administrasi

Fakultas

Bahasa Sastra

Program

Pascasarjana

Fakultas

Teknik

Lay

anan

Pen

did

ikan

, P

enel

itia

n, P

engab

dia

n,

dan

Adm

inis

tras

i

Layanan Penunjang Non Akademik

KOPERASI

Layanan Penunjang Akademik

UPT KPM Perpus LAB

PSW PSQ

PSB

R E K T O R

Warka Warku Warma

Yayasan

Layanan Penelitian & Masyarakat

LPM LPP



Manual Mutu Unipdu


Audit mutu dilakukan di Unipdu secara internal dan eksternal berdasarkan

dokumen audit mutu Unipdu. Audit Internal dilaksanakan berjenjang di unit kerja dan

tingkat Unipdu, secara rutin, minimal dua kali setahun untuk mengukur terpenuhinya

persyaratan SMM dan Standar Mutu yang diterapkan Unipdu. Pedoman pelaksanaan

Audit Internal di tingkat universitas tertuang dalam MP Audit Internal Mutu Universitas

(MP.AIM.BPM.UNIPDU.11), lihat juga 8.2.2. Audit internal di tingkat unit kerja diatur

oleh MP Audit Internal tiap fakultas/program, Prodi dan UKPPA.

Audit eksternal dilaksanakan untuk seluruh lembaga dan unit kerja di Unipdu

dalam mengukur pemenuhan terhadap standar mutu BAN-PT yang dinyatakan dalam

kepatuhan, ada tidaknya temuan dan atau perolehan sertifikat. Selain itu, Unipdu dinilai

oleh Asesor dari BAN-PT untuk menentukan tingkat akreditasi intitusi atau Prodi.

Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan

dan memenuhi persyaratan stakeholders.

E. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

1. Komitmen Manajemen

Universitas dan unit kerja mengidentifikasi layanan Tridarma Perguruan Tinggi

yang memuaskan kebutuhan dan harapan masyarakat. Universitas dan unit kerja

mengidentifikasi dan menunjukkan komitmennya pada perbaikan berkelanjutan

terhadap layanan pendidikan dan SMM. Strategi yang dilakukan, meliputi:

a. Mengkomunikasikan kebijakan implementasi SMM di seluruh unit kerja di Unipdu b. Melakukan perencanaan strategis yang memperhatikan tujuan dan sasaran mutu

Unipdu di masa depan

c. Mendorong proses identifikasi dan penggunaan best practices d. Menetapkan kebijakan mutu yang memastikan seluruh anggota organisasi

mengetahui visi, misi, tujuan maupun tugas pokok dan fungsi

e. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu,

f. Mengukur kinerja organisasi guna memantau pemenuhan kebijakan dan sasaran mutu yang ditetapkan.

2. Persyaratan dan Kepuasan Masyarakat

Unipdu dan semua unit kerja harus mengidentifikasi dan menetapkan persyaratan

(kebutuhan dan harapan) masyarakat. Unit kerja mengidentifikasi persyaratan

masyarakat sesuai Tupoksi. Untuk Unit Kerja Penunjang Akademik dan penyalenggara

pelatihan, persyaratan masyarakat utama yang berkait pendidikan/pelatihan ditetapkan

sebagai persyaratan kurikulum yang mencakup spesifikasi lulusan dan semua indikator

kinerja Prodi dan atau penyelenggaraan pelatihan. Masyarakat dan persyaratan

masyarakat dinyatakan secara jelas di dalam Manual Mutu Unipdu dan tiap unit kerja.

Persyaratan masyarakat Unipdu adalah 4 (empat) bagian, yaitu:



Manual Mutu Unipdu


Tabel 1: Pengguna Jasa Layanan Unipdu

No Pengguna

jasa layanan persyaratan masyarakat yang akan dipenuhi

Output yang

dihasilkan

1 Calon

Mahasiswa,

Mahasiswa

D-III, S-1,

S-2, peserta

pendidikan

dan

pelatihan

(Diklat)

Dilayani baik sehingga dapat lolos seleksi sesuai

jalur yang telah ditetapkan dalam

http//:pmb.unipdu.ac.id atau pedoman

penerimaan mahasiswa Diploma, Sarjana, Pasca

Sarjana. Mahasiswa mendapat kompetensi sesuai

bidang studi. Peserta pelatihan ingin dilayani,

memenuhi standar kualifikasi input dan

memenuhi kompetensi

Ahli Madya,

Sarjana,

Master,

peningkatan

kompetensi

SDM sesuai

program

2 Orang tua

mahasiswa

atau

lembaga

yang

mengirim

peserta

didik

Lulusan : Lulus, dapat berkarya dan bermanfaat

bagi masyarakat.

Pengakuan,

penghargaan

dan

rekomendasi

pada orang

lain

3 Pengguna

lulusan dan

mitra

kegiatan

penelitian

dan

pengabdian

SDM yang sehat jasmani-rohani, dapat

berkomunikasi, trampil, mau belajar, kreatif,

mandiri, dapat bekerja dengan tim dan rekanan.

Laporan tepat waktu, inovasi penelitian untuk

pengembangan ilmu, menghasilkan karya ilmiah

yang diterima publikasi di forum ilmiah, paten,

buku ajar, memperkaya bahan ajar, atau

digunakan di masyarakat. Biaya terjangkau,

birokrasi jelas, hasil akurat

Inovasi,

paten/HAKI,

buku ajar,

pengakuan,

penghargaan

dan

rekomendasi

pada orang

lain

4 Pemerintah

sebagai

atasan

langsung

atau

pemberi

dana

Amanah terhadap mandat, kepatuhan terhadap

kebijakan dan regulasi, mutu kinerja baik,

produktif dan efisien, transparan, akuntabel,

relevan dan berdaya saing

Pengakuan,

penghargaan

dan

rekomendasi

pada pihak

lain

Atas permintaan Rektor, penanganan keluhan masyarakat disampaikan dalam

berbagai media lisan maupun tulisan off line dan on line (www.e-

complaint.unipdu.ac.id) sesuai MP Penangan Keluhan atau dapat disalurkan melalui

kotak saran. Keluhan masyarakat digunakan sebagai salah satu pengukuran kepuasan

masyarakat dikoordinir oleh staf khusus yang di tunjuk oleh rektor. Setiap tahun sekali baik di tingkat universitas maupun unit kerja dilakukan evaluasi kepuasan masyarakat

untuk perbaikan mutu Unipdu secara berkelanjutan sesuai MP Penangan Keluhan

(MP.PK.BPM.UNIPD.16) Adapun evaluasi kepuasan masyarakat tiap unit kerja secara

lebih spesifik diatur secara internal unit kerja. Evaluasi kepuasan atasan langsung

http://www.e-complaint.ub.ac.id/http://www.e-complaint.ub.ac.id/



Manual Mutu Unipdu


terhadap kinerja Unit Kerja Penunjang Akademik dan UKPPA secara rinci dijelaskan

dalam MP Evaluasi Kepuasan Pimpinan dan Satuan Kerja (EKPSK.BPM.UNIPDU.17).

3. Kebijakan Mutu

Unipdu menggunakan kebijakan mutu untuk memandu dan mengarahkan

pengambilan keputusan guna peningkatan mutu berkelanjutan dalam proses layanan

tridharma PT. Untuk itu, tujuan akhir segala kegiatan Unipdu sepenuhnya didekasikan

bagi kehidupan umat manusia yang lebih baik. Rektor menetapkan kebijakan mutu :

Sinergikan Intelektualitas dengan Akhlaqul Karimah Menuju World

Class Islamic University

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi, Rektor

mempunyai komitmen:

a. Melaksanakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Unipdu dalam bentuk sasaran pengembangan Unipdu, yaitu: 2011-2014 transisi kelembagaan dan

penetapan daya saing nasional.

b. Melaksanakan tugas pendidikan tinggi dengan pedoman Statuta, Organisasi dan Tata Kerja (OTK), Renstra, dan Program Kerja Rektor Unipdu serta

mepertanggungjawabkan kinerjanya kepada stakeholders (sivitas akademika dan

masyarakat) untuk menjaga akuntabilitas publik.

c. Mengembangkan Unipdu menuju entrepreneurial university secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan melalui produk dan jasa penelitian, pendidikan,

inovasi IPTEKS, pembelajaran semangat, jiwa dan kemampuan berwirausaha bagi

sivitas akademika.

d. Mendorong penyelenggaraan sistem pendidikan yang otonom, transparan dan akuntabel dengan cara mengadaptasikan dan mengembangkan seperangkat standar

pendidikan dan manajemen yang optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan

Unipdu, dengan mengacu pada: Standar Nasional Pendidikan dan standar mutu

akreditasi dari BAN-PT.

e. Mengkaji efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi sehingga mampu mendorong peningkatan pencapaian sasaran mutu Unipdu melalui pengembangan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didukung oleh SDM dengan pola

kebersamaan yang saling asah dan asuh, serta didasarkan pada nilai-nilai akhlak

mulia, amanah, ibadah, kredibel dan akuntabel.

f. Mendorong pihak manajemen, dosen dan tenaga kependidikan Unipdu untuk memenuhi standar kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing sehingga mampu memberikan kontribusi untuk mendukung hubungan kerja

yang sehat dengan stakeholders.

g. Mengupayakan pemenuhan prasarana dan sarana berstandar nasional, serta pengembangan manajemen aset yang efektif, transparan dan akuntabel.

h. Mengupayakan pendanaan yang memadai dengan prinsip otonomi melalui kemampuan memperoleh, mengelola dan mengembangkan dana mandiri, efisien dalam penggunaan dan transparan serta akuntabel dalam pengelolaan keuangan.



Manual Mutu Unipdu


i. Mengantisipasi dampak operasionalisasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mencemari dan mengganggu keselamatan manusia

dan kelestarian lingkungan, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, sehat,

bersih, tertib dan indah.

Kebijakan mutu Unipdu dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak, juga

diacu untuk menentukan kebijakan mutu tiap unit kerja yang terlibat langsung ataupun

tidak langsung dalam proses layanan tridharma di Unipdu.

4. Perencanaan Sistem Mutu

Perencanaan sistem mutu dijabarkan dari visi, misi dan kebijakan mutu yang telah

ditetapkan serta keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya. Hal ini dijelaskan dalam

Evaluasi Diri Unipdu dan hasil Akreditasi. Untuk itu, perencanaan mutu Unipdu

dinyatakan dalam :

a. Sasaran mutu unit-unit kerja harus relevan dan sejalan dengan kebijakan dan sasaran mutu universitas atau organisasi di atasnya. Keefektifan perencanaan sistem

manajemen mutu untuk pencapaian sasaran mutu universitas menjadi tanggung

jawab Rektor.

b. Identifikasi sumber kelemahan: Unipdu menyadari masih adanya kelemahan manajemen internal (aset, teknologi informasi komunikasi, dan kelembagaan) dan

kualifikasi SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dalam

empat tahun terakhir telah diuji penerapan Standart BAN-PT di beberapa unit kerja.

Selanjutnya, perlu perubahan kebijakan dan peningkatan alokasi anggaran untuk

meningkatkan profesionalisme SDM.

5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

Wakil Manajemen

Unipdu menetapkan Wakil Manajemen atau Management Representative (MR) di

tingkat universitas, fakultas/lembaga/biro dan program studi sebagai perwakilan

manajemen untuk keperluan audit internal maupun eksternal. MR Unipdu diketuai oleh

Wakil Rektor Bidang Akademik (Warka) untuk tingkat universitas, Wakil Dekan

Bidang Akademik untuk tingkat fakultas dan sekretaris program studi untuk tingkat

program studi, sekretaris pimpinan atau kabag untuk UKPPA. MR mempunyai

wewenang untuk memantau, mengevaluasi dan memelihara pelaksanaan sistem

penjaminan mutu internal dan manajemen mutu di tingkat universitas, fakultas/lembaga

dan program studi.

MR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persyaratan SMM yang

diterapkan dan standar mutu SPMI yang telah ditentukan terpenuhi. MR tingkat

universitas, fakultas/lembaga dan program studi masing-masing harus melaporkan

pelaksanaan sistem kepada Rektor, Dekan/Pimpinan Lembaga dan program studi, serta

mengkomunikasikan kepada mahasiswa dan masyarakat lain, terkait dengan SMM,

Standar Mutu Unipdu dan hasil audit baik internal maupun eksternal.

MR harus mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi dan hubungan antar

personil, serta mengerti standar akreditasi BAN-PT, prinsip perbaikan berkelanjutan dan

persyaratan masyarakat yang akan dipenuhi. Selain itu juga harus bersedia memberi

saran tentang implementasi standar mutu yang disepakati.



Manual Mutu Unipdu


Komunikasi internal

Rektor, Dekan, Direktur Program, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Pimpinan Unit

Kerja, Ketua Prodi harus menetapkan dan melaksanakan proses yang efektif untuk

mengkomunikasikan seluruh informasi terkait kinerja SMM, seperti kebijakan mutu,

persyaratan, sasaran dan pencapaian standar mutu. Penyediaan informasi tersebut harus

membantu peningkatan kinerja SMM, yang secara langsung melibatkan anggota

organisasi dalam pencapaiannya. Pimpinan mendorong secara aktif komunikasi umpan-

balik sebagai bentuk keterlibatan anggota organisasi. Pimpinan (Rektor, Dekan,

Direktur Program, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Pimpinan Unit Kerja, Ketua Prodi)

harus memastikan bahwa ada komunikasi antar tingkat organisasi, serta antar bidang

dan program studi yang berbeda.

6. Tinjauan Manajemen

Seluruh unit kerja harus melaksanakan tinjauan sistem manajemen mutu secara

periodik, berdasarkan kebutuhan organisasi, untuk menilai keefektifan sistem

manajemen mutu dalam pemenuhan persyaratan sasaran mutu dan kepuasan

masyarakat. Tinjauan manajemen di tingkat Unipdu dilaksanakan bersamaan dalam

Rapat Pimpinan (Rapim) minimal tiap bulan yang dihadiri oleh pimpinan Unit Kerja

Penunjang Akademik dan UKPPA. Selain itu, tiap tahun secara menyeluruh Unipdu

juga menyelenggarakan tinjauan manajemen dihadiri Rektor hingga Kabag. Keluaran

tinjauan harus berupa keputusan, kebijakan, pemecahan masalah, data yang berguna

dalam perencanaan strategis untuk mendukung peningkatan kinerja SMM dalam SPMI.

Rekaman tinjauan manajemen harus dipelihara. Unit kerja harus melaksanakan tinjauan

setidaknya empat kali dalam satu tahun.

Tinjauan sistem manajemen mutu harus mencakup tinjauan periodik terjadwal

dari sistem prosedur/instruksi dan pendukung, kepuasan pengguna, kriteria penilaian,

hasil evaluasi, peningkatan terdokumentasi dan tinjauan desain dan pengembangan

sistem ketika kurikulum baru diinisiasi. Sebagai hasil tinjauan SMM, pimpinan (Rektor,

Dekan, Direktur Program, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Pimpinan Unit Kerja, Ketua

Prodi) harus melaksanakan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja SPMI dan

prosesnya. Keluaran tinjauan SMM harus direkam dan dikomunikasikan kepada seluruh

anggota unit kerja.

F. Pengelolaan Sumber Daya

1. Penyediaan Sumber Daya

Universitas, Fakultas / Program Studi / Biro / Unit Kerja harus:

a. Menetapkan masukan untuk mendeteksi kebutuhan sumber daya; b. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya untuk jangka pendek, menengah dan

panjang; c. Melakukan tindak lanjut verifikasi dan penilaian tugas; dan d. Menyediakan sumber daya untuk berkomunikasi secara efektif dengan dosen,

tenaga kependidikan dan mahasiswa, untuk memelihara dan meningkatkan

keefektifan SMM serta untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi.



Manual Mutu Unipdu


2. Sumber Daya Manusia

a. Umum

Universitas, Fakultas / Program studi / Biro / Unit Kerja harus mengidentifikasi

seluruh jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk ketentuan layanan dan

memastikan ketersediaannya untuk kinerja SMM yang efektif.

b. Kompetensi, kesadaran akan tanggungjawab dan pelatihan

- Universitas harus menyediakan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, memiliki kesadaran, etos kerja dan terlatih sesuai dengan tanggung jawab dan

wewenangnya.

- Universitas dan unit kerja di bawahnya harus melaksanakan tindakan yang sistematik untuk mengevaluasi kebutuhan kompetensi dosen dan tenaga

kependidikan dengan tuntutan/kebutuhan kurikulum Prodi, program unit kerja

dan persyaratan yang ditetapkan.

- Pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan sertifikasi tiap dosen, dan tenaga kependidikan harus terekam dan dilakukan monitoring serta evaluasi secara rutin

oleh tiap unit kerja.

c. Rekruitmen dan pengembangan

- Kriteria dan tatacara rekruitmen dan pengembangan dosen atau tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor, yang dinyatakan dalam manual prosedur

dan dikendalikan oleh Sekretaris Rektor Up. Kepegawaian.

- Pelaksanaan rekruitmen dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada kriteria dan tatacara yang telah ditetapkan, dan pelaksanaannya

direkam dan dipelihara oleh BAU.

- Manual Prosedur Rekrutmen, Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja di Unipdu.

3. Prasarana, Sarana dan Lingkungan Kerja

a. Umum

Universitas, Fakultas / Program Studi / Biro / Unit Kerja harus mengidentifikasi,

prasarana, sarana, lingkungan dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung

proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan

layanan lainnya.

b. Pembelian dan Pemeliharaan

- Universitas, Fakultas / Program Studi / Biro / Unit harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk kegiatan pelaksanaan, pembelian, penerimaan,

penyimpanan, perlindungan, instalasi, penggunaan dan pemeliharaan sesuai

peraturan dan kewenangan.

- Universitas, fakultas/program studi, penyediaan dan pemeliharaan prasarana sarana, dan analisis resiko terkait dengan keamanan, keselamatan dan

kebersihan. Prasarana sarana mencakup antara lain gedung, ruang kerja, ruang

kelas, laboratorium, perpustakaan, taman, perangkat online dan jasa terkait,



Manual Mutu Unipdu


seperti fasilitas kesehatan, keamanan fisik, transportasi, toko buku, jalan, dan

lain-lain.

- Peralatan harus dipelihara sesuai kewenangan secara rutin sehingga selalu siap jika akan digunakan.

- Peralatan ukur di laboratorium harus dirawat secara rutin sesuai kebutuhan agar akurasi dan validitas hasil pengukuran terjamin. Prasarana, sarana dan barang

yang telah rusak dan tidak dapat digunakan harus dikelola sesuai aturan yang

berlaku.

c. Pengadaan barang dan jasa

Kriteria dan tata cara pengadaan barang dan jasa ditetapkan dengan SK Rektor, yang

dinyatakan dalam manual prosedur dan dikendalikan oleh Biro Administrasi Umum

(BAU). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada kriteria dan tatacara

yang telah ditetapkan, di mana pelaksanaannya direkam dan dipelihara oleh BAU.

Manual Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dikomunikasikan kepada seluruh unit

kerja di Unipdu.

4. Lingkungan Kampus dan Suasana Akademik

a. Universitas/fakultas/program studi menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

b. Penyediaan layanan pendidikan termasuk menciptakan dan memelihara suasana yang aman, indah dan kondusif untuk lingkungan belajar dan penelitian yang

memenuhi persyaratan masyarakat.

c. Universitas/fakultas/program studi harus menyediakan bukti bahwa lingkungan kerja dan suasana kampus dievaluasi secara periodik, serta bukti dari tindakan yang

diambil terkait hal ini.

d. Hasil evaluasi ini harus dijadikan materi dalam tinjauan manajemen dan menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu berkesinambungan.

G. Realisasi Layanan Tridharma PT

1. Perencanaan Program Layanan Tridharma PT

Universitas harus merencanakan program layanan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat (Tridharma PT), termasuk rancangan dan

pengembangan layanan ilmiah. Layanan pendidikan meliputi D-III, S1, S2, pelatihan,

konsultasi dan studi banding. Perencanaan pendidikan yang dimaksud termasuk desain,

pengembangan metode pembelajaran, pembukaan dan penutupan program studi yang

dikendalikan oleh LPP. Perencanaan program layanan Unipdu secara rinci disampaikan

dalam Program Kerja Rektor (PKR.BPM.UNIPDU.5) yang mengacu pada Rencana

Strategis Unipdu (RS.BPM.UNIPDU.4).

a. Pendidikan/Pengajaran

- Fakultas/Program Studi harus merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran rencana studi dan kurikulum, penilaian dan tindak lanjut

pengajaran, kegiatan layanan pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi,

dan prosedur peningkatan mutu untuk mencapai yang diinginkan.

Fakultas/Program Studi harus mengintegrasikan kurikulum Program Studi D-III,



Manual Mutu Unipdu


S-1, S-2 sehingga mencapai kompetensi lulusan dan learning outcomes sesuai

profil yang ditetapkan.

- Universitas harus merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh proses.

- Proses realisasi pendidikan harus meningkatkan kompetensi pada diri mahasiswa sehingga mengarah pada spesifikasi kompetensi lulusan yang dijanjikan pada

aktivitas pendidikan.

- Proses Belajar Mengajar (PBM) yang harus terkontrol meliputi asesmen kebutuhan desain, pengembangan dan pengkomunikasian prosedur dan instruksi;

dan pengukuran outcomes.

- Proses-proses utama belajar mengajar harus dikendalikan.

- Metode pengendalian harus merupakan bagian tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur, instruksi dan lulusan, metode

pengendalian konsisten dengan standar mutu yang disepakati.

- Perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut harus didokumentasikan dan prosedur atau instruksi harus dievaluasi sebelum

perubahan dilakukan.

- Pemantauan harus dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah efektif dan rekaman harus dipelihara oleh tiap jenjang Unit Kerja Penunjang

Akademik atau Ketua Prodi.

- Evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dilakukan pada setiap akhir semester.

- Hasil evaluasi menjadi dasar penetapan kebijakan peningkatan mutu secara berkesinambungan.

b. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Unipdu mendorong secara konsisten penelitian dan pengembangan berbagai

produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing

di tingkat regional, nasional. Universitas, Fakultas/Lembaga dan Program Studi

harus merencanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

termasuk diseminasi dan sitasi hasil penelitian, pengajuan HAKI dan komersialiasi

inovasi penelitian. Selain itu juga merencanakan pengembangan, tinjauan dan

pemutakhiran, roadmap dan track record penelitian, penilaian dan tindak lanjut

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, layanan pendukung, alokasi

sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan untuk mencapai sasaran

yang diinginkan. Universitas, Fakultas/Lembaga dan Program Studi harus

merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh proses (Lihat 6.1).

Evaluasi kepuasan partner atau masyarakat terhadap kegiatan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh unit kerja/pihak terkait.

Realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk penerapan

inovasi IPTEK, layanan atau studi banding praktek baik (good practices) dan

konsultasi, harus meningkatkan kompetensi sivitas akademika dan menghasilkan

output berupa publikasi ilmiah, buku ajar, HAKI, paket teknologi atau inovasi

IPTEK yang digunakan masyarakat. Proses Penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat harus dikendalikan meliputi penilaian kebutuhan; rancangan,

pengembangan dan penyampaian informasi terkait prosedur atau instruksi; dan

pengukuran outcomes. Kegiatan lebih rinci di tiap fakultas/program atau LPP.



Manual Mutu Unipdu


Metode pengendalian harus merupakan bagian tinjauan manajemen (5.6) untuk

menjamin pemenuhan spesifikasi prosedur atau instruksi, metode pengendalian

konsisten dengan standar mutu yang ditetapkan. MR Unit Kerja Penunjang

Akademik mengatur perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut

harus didokumentasikan dan prosedur atau instruksi harus dievaluasi sebelum

perubahan dilakukan. Pemantauan harus dilakukan untuk verifikasi bahwa metode

pengendalian telah efektif dan rekaman harus dipelihara.

2. Proses Terkait Masyarakat (Mahasiswa dan Stakeholders Lainnya)

Universitas secara umum memberikan layanan yang intangible, not storable dan

comsumed kepada masyarakat, yaitu mahasiswa, maupun stakeholders lainnya.

Universitas harus memberi kesempatan pada mahasiswa untuk belajar IPTEK dan

belajar mempraktekkan penerapannya untuk mencapai learning outcomes dan

kompetensi yang telah ditetapkan. PBM sebagai bagian dari Tridharma PT yang

dilakukan di dalam/luar kelas/laboratorium/studio, di dalam/luar kampus Unipdu,

diharapkan minimal memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Fasilitas aman, sehat, bersih, berfungsi baik dan ada petugas yang bertanggung jawab memeliharanya;

- Prosedur komunikasi dua arah antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan universitas yang responsif;

- Personel universitas memperlakukan semua orang dengan penuh hormat; dan,

- Kegiatan-kegiatan layanan dilaksanakan oleh dosen atau tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasinya.

a. Penentuan Persyaratan Terkait Layanan Tridharma PT

Penentuan persyaratan pendidikan secara umum diketahui dari kebutuhan Unipdu

untuk pemenuhan harapan masyarakat akademik, profesional dan umum (Tabel 1).

Persyaratan kualifikasi mahasiswa dijelaskan dalam Pedoman Pendidikan Unipdu

(PP.BPM.UNIPDU.6) sesuai rencana studi, kurikulum dan layanan pendidikan yang

diberikan oleh universitas atau Unit Kerja Penunjang Akademik. Persyaratan terkait

layanan juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh universitas dalam

memberikan layanan administrasi pendidikan kepada mahasiswa. Hal ini dapat

berupa bukti studi sebelumnya, dokumen pribadi, yang diberikan pada mahasiswa,

aturan administrasi universitas, NIM dan lain-lain. Layanan tridharma PT harus

memenuhi persyaratan hukum, peraturan yang berlaku dan akreditasi sesuai strata

pendidikan.

Penentuan persyaratan terkait kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

ditentukan berdasarkan track record, roadmap dan payung penelitian, kepakaran,

kebutuhan pengembangan IPTEK sesuai Prodi, permasalahan di masyarakat, rencana

strategis nasional, pemberi dana (Dikti, Ristek dan sumber lain). Persyaratan terkait

layanan tersebut juga mencakup persyaratan yang ditetapkan oleh universitas atau

pemberi dana dalam administrasi dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat.

b. Tinjauan Persyaratan Terkait Layanan Tridharma PT

Universitas/Fakultas/Program Studi harus meninjau persyaratan terkait layanan

tridharma PT untuk memastikan bahwa:



Manual Mutu Unipdu


- Persyaratan mutu penyelenggaraan tridharma PT telah ditetapkan

- Persyaratan yang berbeda dari sebelumnya telah diselesaikan

- Universitas hingga Prodi memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan

- Apabila persyaratan pendidikan diubah, universitas harus memastikan bahwa dokumen yang relevan telah diubah dan semua pihak yang terkait telah

mengetahui perubahan persyaratan.

- Rekaman tinjauan persyaratan pengajaran ini harus dipelihara.

c. Komunikasi dengan Mahasiswa dan Pengguna Layanan Unipdu

Universitas harus menentukan dan menerapkan sistem pengaturan yang efektif dalam

berkomunikasi dengan mahasiswa dan pengguna lainnya, misalnya terkait dengan

informasi program pendidikan, rencana pengajaran termasuk kurikulum, serta umpan

balik PBM dan termasuk keluhan mahasiswa. Komunikasi yang baik harus dijalin

dengan pemberi dana hibah atau pengguna jasa (stakeholders) kegiatan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan dukungan layanan

tridharma PT, Unipdu menggunakan komunikasi interaktif telepon, faksimil, e-mail,

hp dan website www.unipdu.ac.id. dan www.e-complaint.unipdu.ac.id. Dalam dua

tahun terakhir, telah diinisiasi upaya Unipdu menjadi masyarakat paperless.

3. Rancangan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi, Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Dalam perencanaan program studi dan kurikulumnya, pimpinan universitas, fakultas,

program studi harus mempertimbangkan pengembangan Prodi dan kurikulum untuk

kepentingan pelayanan pada mahasiswa sesuai aturan yang berlaku di Dikti atau

asosiasi profesi. Pengendalian rancangan harus sesuai dengan lama studi pendidikan.

Prosedur yang berlaku harus memastikan bahwa materi pendidikan sesuai dengan

persyaratan kurikulum. Analisis kebutuhan harus mencakup keefektifan sistem

pendidikan dan kinerja organisasi untuk mencapai kompetensi lulusan dan learning

outcomes mahasiswa. Hal ini digunakan untuk menentukan agar PBM dapat

membantu mahasiswa menjadi kompeten, ukuran keefektifan suatu metode PBM

yang diterapkan, dan keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan target kurikulum.

Proposal usulan Prodi baru dikaji oleh LPP.

Analisis tersebut harus menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam proses

evaluasi kurikulum. Laporan analisis kebutuhan harus menyediakan masukan untuk

proses rancangan kurikulum, menggambarkan hasil analisis kebutuhan dan

menyatakan tujuan akhir untuk rancangan kurikulum. Proses pengembangan

kurikulum Prodi harus didokumentasikan dan digunakan oleh unit penyelenggara

kegiatan akademik menggunakan media informasi yang sesuai. Laporan harus

menjelaskan urutan tahap proses pengembangan, personil yang terlibat, mekanisme

evaluasi dan kriteria digunakan.

Rektor Unipdu melalui Lembaga Penelitian merencanakan, mengarahkan, dan

mengendalikan penelitian sesuai dengan peta penelitian (road map) yang melibatkan

multi disiplin ilmu serta mensinergikan penelitian-penelitian di Unipdu agar terjadi

relevansi dan kesinambungan dari waktu ke waktu. Perencanaan kegiatan Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh LPP, LPM, pusat studi dan

http://www.unipdu.ac.id/http://www.e-complaint.unipdu.ac.id/



Manual Mutu Unipdu


laboratorium terkait road map, payung penelitian berdasar pada kompetensi dan

track record civitas akademika. Atas dasar dinamika masyarakat yang selalu

berubah-Ubah, roadmap dalam penelitian dapat di-update setiap kurun waktu

tertentu agar output penelitian memenuhi kebutuhan stakeholder dan selalu relevan

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Masukan untuk Rancangan dan Pengembangan Tridharma PT

Unit kerja penyelenggara pendidikan harus mengidentifikasi dan

mendokumentasikan masukan untuk rancangan kurikulum Prodi, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat. Tracer study dilakukan secara rutin untuk menggali

masukan dari berbagai pihak.

c. Output Rancangan dan Pengembangan Tridharma PT

Output rancangan dan pengembangan harus mencakup keahlian dan pengetahuan

yang dipersyaratkan pengguna lulusan pada suatu kurikulum, strategi PBM dan

evaluasi kinerja organisasi. Output dalam bentuk proposal dan dikaji secara internal

oleh tim LPP.

d. Tinjauan Rancangan dan Pengembangan Tridharma PT

Tim evaluator pada setiap tahap evaluasi harus mengidentifikasi hasil rancangan dan

pengembangan kurikulum sesuai dengan persyaratan atau standar yang diacu

(misalnya, profil lulusan, kompetensi suatu profesi, sertifikasi kompetensi lulusan).

Selain itu, evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus

meninjau rancangan dan pengembangan telah mengarah pada pencapaian target

Rencana Strategis Unipdu (RS.BPM.UNIPDU.4).

e. Verifikasi Rancangan dan Pengembangan Tridharma PT

Verifikasi rancangan harus dilakukan dalam satu atau beberapa tahap sesuai dengan

rencana rancangan dan pengembangan. Kegiatan ini seharusnya dilakukan secara

internal oleh setiap pakar yang tidak berpartisipasi dalam tinjauan rancangan secara

independen. Tahap keluaran rancangan dan pengembangan sebaiknya sesuai dengan

spesifikasi masukan rancangan dan pengembangan. Rekaman keluaran verifikasi dan

setiap tindakan yang diperlukan harus dipelihara.

f. Validasi Rancangan dan Pengembangan Tridharma PT

Validasi ini dilaksanakan dengan pengesahan oleh pimpinan unit kerja agar

karakteristik layanan pendidikan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dipastikan

penerapannya. Secara umum, validasi dilakukan pada tahap akhir suatu perencanaan.

Akreditasi dan sertifikasi oleh berbagai pihak di dalam dan luar unit kerja termasuk

metode validasi. Rekaman adanya tindakan dan keluaran validasi harus dipelihara.

g. Pengendalian Perubahan Rancangan dan Pengembangan Tridharma PT

Dalam lingkungan pendidikan, pesatnya perkembangan IPTEK dan kebutuhan

masyarakat menjadi arahan tinjauan rancangan dan pengembangan tridharma PT

secara periodik dan menghasilkan perbahan. Perubahan tersebut diidentifikasi,

didokumentasikan, disahkan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Setiap

perubahan harus mencakup keseluruhan kegiatan terkait dan rekaman harus

dipelihara.



Manual Mutu Unipdu


4. Pengadaan Sumber Daya Unipdu

Proses dan prosedur pembelian maupun pengadaan barang atau jasa ditetapkan

oleh Tim Pengadaan Barang Unipdu sesuai Manual Prosedur Pengadaan Barang/Jasa,

yang mencakup evaluasi kebutuhan dan pengendalian layanan pendidikan yang harus

disediakan sehingga proses tersebut betul-betul memenuhi kebutuhan dan persyaratan

lembaga atau unit kerja. Proses pengadaan barang dan jasa yang dijalankan juga harus

memenuhi persyaratan peraturan Unipdu dan perundang-undangan yang berlaku.

a. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Usulan pengadaan sumberdaya harus mencakup identifikasi spesifikasi kebutuhan

yang tepat, efektif dan akurat, termasuk persyaratan kualifikasi SDM untuk

meningkatkan kompetensi, yang dilakukan dengan pelatihan dan atau studi lanjut

sesuai spesifikasi bidang studi. Evaluasi kebutuhan biaya pengadaan barang/jasa

maupun layanan pelatihan dan/atau studi lanjut harus mempertimbangkan kebutuhan

dan kualifikasi kinerja penyedia barang atau layanan pendidikan unit kerja.

Kualifikasi penyedia barang/jasa harus memenuhi ketentuan yang berlaku, dipilih

dan dievaluasi sesuai prosedur pengadaan barang/jasa di Unipdu. Proses dan tahapan

pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung, pemilihan lansung atau lelang

sesuai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kepres No. 80

tahun 2003, aturan terbaru Perpres 54 tahun 2010 dan atau aturan pemanfaatan dana

hibah yang diterima Unipdu misalnya dana PHP PTS. Hal ini menyangkut alokasi

anggaran dan klasifikasi barang/jasa yang dibutuhkan. Dokumen pengadaan

barang/jasa didokumentasikan oleh penanggung jawab kegiatan.

b. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Informasi pengadaan harus memenuhi kebutuhan barang/jasa dan layanan

pelatihan/studi lanjut sesuai keperluan. Harus dijamin bahwa informasi tersebut

memenuhi kebutuhan unit kerja, memenuhi persyaratan prosedur, kontrak, dan

kualifikasi SDM.

c. Verifikasi Barang dan Jasa Hasil Pengadaan

Tim penerima barang/jasa Unipdu melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa

yang datang dan mencocokkan dengan spesifikasi barang/jasa yang dipesan. Selain

itu, proses pengadaan barang/jasa dipantau dan dievaluasi oleh Satuan Pengawasan

Internal (SPI) atas permintaan Rektor. Hasil verifikasi disampaikan kepada Rektor

dalam bentuk laporan yang didokumentasikan SPI. Jika terdapat ketidaksesuaian

maka Rektor meminta perbaikan atau tindakan koreksi atau pencegahan.

5 Penyediaan Layanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Pengendalian Penyediaan Layanan Tridharma PT

Universitas dan setiap unit kerja penyelenggara pendidikan dan layanan

pendukungnya harus menyediakan informasi layanan tridharma PT, metode

prosedur/instruksi yang diperlukan, fasilitas yang diberikan, kegiatan pemantauan

dan evaluasi pengukuran keberhasilan, yudisium/wisuda atau proses penyerahan jasa

layanan lainnya. Selain itu, universitas juga memiliki mekanisme rutin untuk

memantau daya saing lulusan (melalui tracer study) atau layanan lainnya melalui evaluasi pasca kegiatan penelitian (melalui evaluasi sitasi) maupun pengabdian

kepada masyarakat (melalui evaluasi kepuasan stakeholder). Universitas memastikan



Manual Mutu Unipdu


keseluruhan proses terkendali melalui Monev Renstra Unipdu

(MPME.BPM.UNIPDU.19) sesuai prosedur yang berlaku.

b. Validasi Proses Penyediaan Layanan Tridharma PT

Universitas melakukan validasi atau pengesahan penyediaan layanan tridharma PT

setelah ada klarifikasi penyediaan layanan oleh unit terkait. Pengaturan penyediaan

layanan pendidikan dijelaskan dalam dokumen Pedoman Pendidikan Unipdu

(PP.PJM.UNIPDU.6), tiap fakultas dan Prodi. Pengaturan kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat diatur oleh LPP dan LPM fakultas. Dengan pedoman

tersebut, universitas melakukan penyerahan ijasah kepada lulusan dalam acara

wisuda, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai yang

direncanakan. Daftar lulusan setiap program studi tersedia dalam Buku Wisuda yang

diterbitkan setiap kali wisuda.

c. Identifikasi dan Penelusuran Kegiatan Layanan Tridharma PT

Universitas dan unit kerja terkait harus mengendalikan, merekam hasil identifikasi

status dan menelusuri layanan tridharma PT. Hal ini antara lain dilakukan melalui

monev internal atas permintaan Rektor melalui Audit Internal Mutu (AIM) UNIPDU

(AIM.BPM.UNIPDU.18) berdasarkan Evaluasi Kinerja setiap unit kerja, yang

dilaporkan rutin kepada atasan langsung. Hal ini untuk menjamin kesesuaian jasa

layanan yang dihasilkan. Ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan direkam dan

dilaporkan ke Rektor.

d. Barang dan Informasi

Barang dan informasi milik masyarakat (mahasiswa atau stakeholder lainnya) yang

diberikan Unipdu pada saat pendaftaran masuk, pendaftaran ulang dan selama

pemberian layanan pendidikan atau kegiatan lain harus tersimpan, terekam, dan atau

mudah diakses. Jika terpaksa hilang, harus dilaporkan dan rekaman dipelihara.

e. Penyimpanan Barang dan Informasi

Universitas atau unit kerja penyelenggara pendidikan harus menyimpan dokumen

akademik dan produk layanan misalnya sejarah unit kerja, kurikulum, dan materi

yang dicetak atau elektronik (misalnya soal ujian seleksi, laporan, SK, MoU,

database, program komputer). Produk layanan teridentifikasi, pengelolaan,

pengemasan, perlindungan, terpelihara baik hingga memenuhi persyaratan saat

penyerahan.

Barang tersebut termasuk untuk proses pendidikan dan/atau pendidikan, misalnya

bahan kimia untuk laboratorium, bahan baku atau olahan untuk pilot plant dan

layanan pendidikan dengan umur simpan terbatas untuk pengajaran atau penelitian

dan pekerjaan pengembangan.

6. Pengendalian Instrumen Pemantauan dan Pengukuran Keberhasilan

Universitas atau unit kerja harus menetapkan instrumen penilaian (assessment) yang

valid untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja. Pemantauan dan

pengukuran harus dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian antara program kerja

unit kerja dengan Rencana Strategis dan target yang dicapai. Pemantauan dan

pengukuran bidang pendidikan mencakup semua aspek mulai dari input-proses-output, misalnya untuk unit kerja pelaksana akademik adalah profil kinerja mahasiswa, ujian

tertulis, latihan/tugas/kuis, presensi kehadiran dan ujian akhir.



Manual Mutu Unipdu


Universitas atau unit kerja menetapkan instrumen dan menjamin proses untuk

memastikan bahwa kuisioner penilaian kinerja atau soal ujian mahasiswa diberikan

dengan konsisten, aman tanpa kebocoran dan hasilnya valid. Apabila instrumen atau

perangkat lunak penilaian atau ujian ditemukan tidak valid, universitas atau unit kerja

melakukan klarifikasi dan merekam tindakan perbaikan ketidakvalidan. Semua hasil

penilaian dan pengukuran kinerja direkam dan dipelihara, baik dalam bentuk cetak

ataupun soft copy sesuai ketentuan.

H. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN MUTU

1. Panduan umum

Outcomes dari pemantauan dan pengukuran digunakan untuk mengidentifikasi

area peningkatan sistem manajemen mutu dan proses penyelenggaraan pendidikan.

2. Pemantauan dan pengukuran

a. Kepuasan masyarakat

Universitas dan unit kerja menetapkan sistem evaluasi secara rutin mengenai

persepsi masyarakat tentang tingkat layanan yang diberikan dibandingkan

harapannya. Informasi kepuasan masyarakat harus didukung oleh bukti obyektif.

Universitas dan unit kerja mendiskusikan dengan masyarakat tentang persepsi

kepuasan.

b. Audit Internal

Universitas dan unit kerja melaksanakan audit internal berdasarkan program audit

internal untuk menilai kinerja implementasi SMM dan penyelenggaraan layanan

akademik dan penunjang akademik. Audit internal di suatu unit kerja dilakukan oleh

auditor dari unit kerja tersebut yang kompeten dan tersertifikasi. Audit di unit kerja

dilakukan sebelum audit tingkat universitas. Audit internal digunakan untuk menilai

kesesuaian implementasi SPMI di tiap unit kerja.

Hasil audit internal digunakan untuk tindakan korektif dan pencegahan dan semua

rencana, pelaksanaan, laporan temuan dan tindak lanjut audit internal dipelihara.

Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan audit internal harus mengacu pada manual

prosedur terdokumentasi yang ditetapkan di tingkat universitas maupun ditingkat unit

kerja.

c. Pemantauan dan Pengukuran Proses

Unit kerja baik Unit Kerja Penunjang Akademik maupun UKPPA harus mengukur

dan memantau kinerja dan keefektifan proses yang digunakan untuk mengelola dan

melaksanakan layanan. Pengukuran proses layanan akademik/pendidikan dan

penunjang akademik/pendidikan dilakukan pada tahap yang sesuai selama realisasi

proses.Unit kerja mendokumentasikan metode yang digunakan untuk mengukur

kinerja dan keefektifan proses.

d. Pemantauan dan Pengukuran Layanan Pendidikan

Unit Kerja Penunjang Akademik dan UKPPA yang memberikan layanan pendidikan

(termasuk memberikan pelatihan) harus menetapkan dan menggunakan metode untuk pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan pada interval yang

direncanakan selama realisasinya dan outcome akhir, untuk memverifikasi bahwa



Manual Mutu Unipdu


mereka memenuhi persyaratan desain yang ditetapkan serta persyaratan peraturan

dan perundang-undangan dan akreditasi yang berlaku. Untuk berbagai ragam

pendidikan/pelatihan, alat evaluasi seperti asesmen, kuis, ujian atau peragaan

digunakan untuk mengukur kemajuan pemenuhan persyaratan kurikulum. Penilaian

kinerja unit kerja yang memberikan layanan pendidikan/pelatihan sebaiknya juga

dilakukan sebagai bagian dari layanan pendidikan/pelatihan. Hasil proses evaluasi ini

direkam dan digunakan untuk menunjukkan tingkat proses layanan

pendidikan/pelatihan dalam mencapai sasaran yang direncanakan.

3. Analisis Data

Unit kerja di Unipdu menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan,

menggunakan, tetapi tidak terbatas pada metode analisis dan pemecahan masalah yang

diterima. Data sebaiknya digunakan untuk mendukung perbaikan berkesinambungan

melalui proyek perbaikan, dan juga tindakan korektif dan prekuentif

(MPK.BPM.UNIPDU.20). Metode analisis statistik diterapkan untuk menganalisis

setiap aspek SMM. Analisis statistik untuk berbagai ukuran seperti indikator kinerja,

angka drop out, rekaman capaian, kepuasan masyarakat, dan analisis kecenderungan

dapat membantu dalam menjamin efektifitas pengendalian proses yang merupakan

bagian dari SMM.

Pengukuran dan evaluasi secara terus-menerus dan dinyatakan dalam manual

prosedur atau instruksi kerja. Lembaga atau unit kerja harus menganalisa data dari

berbagai sumber untuk membandingkan sumber untuk membandingkan kinerja sistem

manajemen mutu dan proses pendidikan untuk mengidentifikasi bidang perbaikan.

4. Perbaikan

a. Unit kerja harus Perbaikan berkesinambungan

Unit kerja harus meningkatkan keefektifan SMM dan proses pendidikan atau layanan

penunjang pendidikan secara berkesinambungan dengan mendorong personil untuk

mengidentifikasi dan menerapkan usaha peningkatan sesuai dengan ruang lingkup

bisnisnya. Metode yang sesuai digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan

potensial yang didasarkan atas analisis mutu dan metode statistik. Proses perbaikan

harus juga mencakup tindakan yang diambil dalam penyelesaian keluhan, saran dan

komentar masyarakat (mahasiswa dan pihak terkait).

b. Tindakan Perbaikan

menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) untuk melaksanakan

tindakan korektif yang teridentifikasi dari analisis penyebab ketidaksesuaian dan

peluang peningkatan. Tindakan korektif sebaiknya diambil untuk mengeliminasi

ketidaksesuaian yang terjadi selama kinerja SMM dan proses pemberian layanan

masyarakat. Tindakan korektif sebaiknya direkam.



Manual Mutu Unipdu


c. Tindakan pencegahan

Unit kerja harus menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) untuk

melaksanakan tindakan preventif yang dihasilkan dari analisis ketidaksesuaian

potensial dan peluang perbaikan dalam SMM dan layanan pada masyarakat

(mahasiswa dan pihak terkait).

Tindakan preventif sebaiknya direkam dan dikomunikasikan ke bidang/sub unit yang

sesuai. Hasil dari perbaikan atas tindakan preventif sebaiknya dikomunikasikan

keseluruhan unit kerja.

I. Penutup

1. Penjaminan mutu Unipdu dilakukan melalui pimpinan Unipdu, senat universitas dan Badan Penjaminan Mutu.

2. Perangkat sistem penjaminan mutu disusun dan dikembangkan bersama antara Yayasan, pimpinan universitas, senat universitas, fakultas, program pascasarjana,

lembaga dan biro-biro.

3. Pelaksanaan ketetapan yang ada dilakukan oleh unit-unit terkait. 4. Rumusan koreksi dan pengembangan standar, serta sistem jaminan mutu dilakukan

secara bertahap dan berkelanjutan.

5. Penetapan standar berupa kebijakan, renstra pada tingkat universitas, dan renop / anggaran, standar operasional, peraturan dan SOP pada tingkat Fakultas,

Pascasarjana, Biro dan LPP/LPM pada tingkat unit kerja dilaksanaan oleh Fakultas,

Pascasarjana, Biro dan LPP/LPM.

6. Monitoring Evaluasi dilakukan oleh Kepala unit kerja dan BPM. 7. Tindak lanjut penyempurnaan oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas,

Pascasarjana, Biro dan LPP/LPM

8. Pelaksanaan penyusunan renstra, renop dan anggaran dilakukan oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas, Pascasarjana, Biro dan LPP/LPM dilakukan

dalam waktu dan tempat yang bersamaan.

9. Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu Unipdu berpegang pada pedoman penjaminan mutu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.



Manual Mutu Unipdu


Lampiran 1. Daftar Dokumen

No. Dokumen Kode

1. Visi-Misi dan Tujuan VM.BPM.UNIPDU.1

2. Statuta Unipdu ST.BPM.UNIPDU.2

3. OTK Unipdu OTK.BPM.UNIPDU.3

4. Renstra Unipdu RS.BPM.UNIPDU.4

5. Program Kerja Rektor Unipdu PK.BPM.UNIPDU.5

6. Pedoman pendidikan PP.BPM.UNIPDU.6

7. Manual Mutu MM.BPM.UNIPDU.7

8. Standar Mutu Unipdu & Fak-Prog SM.UF.BPM.UNIPDU.8

9. Standar Mutu Prodi SM.J.BPM.UNIPDU.9

10. Manual Prosedur dan Instruksi Kerja MP.IK.BPM.UNIPDU.10

11. Manual Prosedur Audit Internal Mutu MP.AIM.BPM.UNIPDU.11

12. Manual Prosedur Universitas Fakultas MP.UF.BPM.UNIPDU.12

13. Manual Prosedur Penilaian Kinerja Prodi MP.PKJ.BPM.UNIPDU.13

14. Borang Kinerja Unipdu, Fakultas dan Program BK.BPM.UNIPDU.14

15. Sistem Manajemen Mutu Unipdu SMM.BPM.UNIPDU.15

16. Manual Prosedur Penanganan Keluhan MP.PK.BPM.UNIPDU.16

17. Manual Prosedur Evaluasi Kepuasan Pimpinan dan Satuan Kerja

MP.EKPSK.BPM.UNIPDU.17

18. Audit Internal Mutu AIM.BPM.UNIPDU.18

19. Manual Prosedur Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra

MP.ME.BPM.UNIPDU.19

20. Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MP.TKP.BPM.UNIPDU.20

1.pdf2.pdf

Documents

Manual Mutu Unipdu