of 47 /47
S.C. MADVEM SRL Manualul SMI Cod document MI -01 Ediţia1 Revizia1 Data 19.09.2008 Pagina Nr.1/47 S.C. MADVEM SRL MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU Titlu Manualul SMI S.C. MADVEM SRL Cod document MI-01 Destinatarul exemplarului Ediţia: 1 Revizia: 1 Exemplar nr. Manualul SMI a fost elaborat în conformitate cu cerintele Standardelor SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001 : 2005

Manual mediu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual mediu

Citation preview

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL

S.C. MADVEM SRLManualul SMICod document

MI -01

Ediia ADVANCE \x 70 1Revizia ADVANCE \x 70 1

Data 19.09.2008

Pagina Nr. ADVANCE \x 70 27/31

S.C. MADVEM SRLMANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE-MEDIU

TitluManualul SMI S.C. MADVEM SRL

Cod documentMI-01

Destinatarul exemplarului

Ediia: 1Revizia: 1Exemplar nr.

Manualul SMI a fost elaborat n conformitate cu cerintele

Standardelor SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001: 2005

Toate copiile Manualului SMI sunt considerate CONTROLATE, cu excepia acelora pentru care cmpul "COPIE NECONTROLATA" de mai jos este marcat!

Marcat dac aceast copie este necontrolat!

BUZAU, 19.09.2008

C U P R I N S

1Titlu

5Cap. 1INTRODUCERE

5Aprobri

61.1 Prezentarea societaii

61.1.1 Denumirea

61.1.2 Forma juridic

61.1.3 Infiinarea Societii

61.1.4 Obiectul de activitate

1.2 Aplicarea standardului de referinta66Cap. 2REFERINTE NORMATIVE

8Cap. 3TERMENI SI DEFINITII

83.1 Definiii

83.2 Prescurtri

8Cap. 4SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SI DE MEDIU

84.1 Cerine generale

94.2 Cerine referitoare la documentaie

94.2.1 Generaliti

104.2.2 Manualul SMI

114.2.3 Controlul documentelor

114.2.4 Controlul inregistrarilor

12Cap. 5RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

125.1 Angajamentul managementului

125.2 Orientarea ctre client

135.3 Politica in domeniul calitii si mediului

145.3.2 Politica de mediu

145.4 Planificare

145.4.1 Obiectivele calitatii

145.4.2 Obiectivele de mediu

145.4.3 Planificarea sistemului de management al calitii

155.4.4 Programe de Management de Mediu

155.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare

155.5.1 Responsabilitate i autoritate

155.5.2 Reprezentantul Managementului

155.5.3 Comunicare intern si externa

165.6 Analiza efectuat de management

165.6.1 Generaliti

175.6.2 Datele de intrare ale analizei

175.6.3 Datele de ieire ale analizei

17Cap. 6MANAGEMENTUL RESURSELOR

176.1 Asigurarea resurselor

186.2 Resurse umane

186.2.1 Generaliti

186.2.2 Competen, Contientizare i Instruire

186.3 Infrastructura

196.4 Mediul de lucru

19Cap. 7. REALIZAREA PRODUSULUI

197.1 Planificarea realizrii produsului

197.2 Procese referitoare la relaia cu clientul

197.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs

197.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs

207.2.3 Comunicarea cu clientul

7.3 Proiectare si dezvoltare2027.4.1 Procesul de aprovizionare

127.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare

127.4.3 Verificarea produsului aprovizionat

127.5. Furnizare de servicii

127.5.1 Controlul furnizrii serviciului

1

7.5.2 Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii227.5.3 Identificare si trasabilitate2227.5.4 Proprietatea clientului

2

7.5.5 Pastrarea produsului2227.6. Monitorizare si Masurare

3

27.6.1 Controlul Dispozitivelor de Masurare si Monitorizare

32Cap.8 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

38.2.1 Satisfactia clientului 23

8.2.2 Audit intern238.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor24

8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului2428.3 Controlul produsului neconform

5

8.4.5.7 Evaluarea conformarii

25

8.4.4.7 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns2

5

28.4. Analiza datelor

5

8.5.1 Imbunatatire continua258.5.2 Actiuni corective2628.5.3 Actiuni preventive

6

Anexa 1 Declaratia managementului privind Politica in domeniul Calitatii si Mediului 27

Anexa 2 Organigrama 29

Anexa 3 Succesiunea si interactiunea proceselor 30

Anexa 4 Indicatorii de performanta ai proceselor 31

Cap. 1 INTRODUCERE

Acest manual al sistemului de management integrat MI-01 descrie sistemele de management al calitatii si mediului din cadrul S.C. MADVEM SRL i conformitatea acestora cu cerinele SR EN ISO 9001: 2001 si SR EN ISO 14001: 2005. Acest manual este destinat:

utilizrii interne, pentru comunicarea ctre toi angajaii S.C. MADVEM SRL. a politicii n domeniul managementului integrat i a obiectivelor SMI, pentru a-i familiariza cu metodele folosite pentru atingerea conformitii cu cerinele SR EN ISO 9001: 2001 si SR EN ISO 14001: 2005 pentru facilitarea implementrii, meninerii sistemului de management integrat i asigurarea continuitii i actualizrii acestuia n cazul modificrii condiilor de lucru, pentru asigurarea unei comunicri i a unui control eficient al activitilor i documentelor sistemului de management integrat. utilizrii externe, pentru informarea clienilor S.C. MADVEM SRL i a altor pri interesate n legtur cu politica n domeniul SMC si SMM a S.C. MADVEM SRL, sistemul de management integrat implementat i evalurile privind conformitatea cu cerinele standardelor SR EN ISO 9001: 2001 si SR EN ISO 14001: 2005Relatia cu alte standarde / Compatibilitatea cu alte sisteme de management

Prezentul Manual al SMI este elaborat ntr-o viziune deschis i creeaz premisele adaptarii lui la cerintele altor sisteme de management, cum ar fi, managementul securitatii muncii, managementul financiar sau managementul riscului.

Aprobri

Aceast ediie a Manualului Sistemului de Management Integrat a intrat n vigoare la data de19/09/2008.

Director General

Data:19.09.2008

1.1 Prezentarea societaii

1.1.1 Denumirea

Denumirea societatii este S.C. MADVEM SRL nscris ca atare in toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ce emana de la societate, iar denumirea societatii este urmata de initialele S.R.L., capitalul social, sediul si numarul de inregistrare.

1.1.2 Forma juridic

S.C. MADVEM SRL este o persoana juridica romana si are statut de societate comerciala cu rspundere limitata, identificat prin:

numrul de nregistrare la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Buzau: J10/2960/1991;

cod unic de inregistrare: RO 1147310

1.1.3 Infiinarea Societii

Societatea S.C. MADVEM SRL este o societate privata care a luat fiinta in anul 1991

Sediul Societii

Localitatea: BAJANI

Adresa: LOC BAJANI, COM. VADU PASII , JUD. BUZAU

Telefon : (40) 0238 - 588449

Fax : (40) 0238 - 588449

Punct de lucru: LOC BAJANI, COM. VADU PASII , JUD. BUZAU

1.1.4 Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societatii este constituit din:

Productie mobilier pentru birou Cod CAEN 3612

Fabricarea altor produse din cauciuc Cod CAEN 2513

1.2 S.C. MADVEM SRL aplica toate cerintele din standardul SR EN ISO 9001:2001, cu exceptia clauzelor: 7.3 Proiectare dezvoltare si 7.5.4 Proprietatea clientului

Aceaste clauze nu sunt aplicabile deoarece organizatia nu executa proiectare si nu lucreaza cu proprietatea clientului.

Cap. 2 REFERINTE NORMATIVE

Sistemul de management integrat implementat n cadrul S.C. MADVEM SRL este conform cu urmtoarele standarde internaionale:

SR EN ISO 9001:2001Sisteme de Management al Calitatii Cerinte

SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu Cerinte si ghid de utilizareManual SMI al S.C. MADVEM SRL face referire la urmatoarele documente normative specifice sistemelor de management al calitii si mediului:

ISO 10013:1997

Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii

SR EN ISO 9000:2006Sisteme de Management al Calitatii

Fundamente si Vocabular

SR EN ISO9004:2001

Sisteme de Management al Calitatii

Linii directoare pentru imbunatatirea

performantelor;

SR EN ISO 19011 :2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de Management al calitatii si/sau al mediului

SR ISO 14004:2005 SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU

Ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de aplicare

SR ISO 14050:2002

MANAGEMENT DE MEDIU - Vocabular

S.C. MADVEM SRL utilizeaza urmatoarele reglementari specifice domeniului de activitate (standarde, legi, reglementari i specificatii tehnice) precum si legislatia de mediu aplicabila.

Aceste documente normative aplicabile sunt disponibile in cadrul organizatiei si sunt tinute Procedurii de Sistem PS -12 Cerinte legale si alte cerinte

Cap. 3 TERMENI SI DEFINITII

3.1 Definiii

S.C. MADVEM SRL, in cadrul acestui manual SMI , reprezint "Organizaia" la care face referire standardul SR ENISO 9001:2001.

3.2 Prescurtri

Pentru scopul prezentului Manual SMI se aplica termenii si definitiile din standardele internationale

SR EN ISO 9000:2006, Sistemul de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular si

SR ISO 14050:2002, MANAGEMENT DE MEDIU - Vocabular

Prescurtari

ISO

Organizatia Internationala de Standardizare

SMC

Sistemul de Management al Calitatii

SMM

Sistemul de Management de Mediu

SMI

Sistemul de Management Integrat

RMI

Reprezentantul Managementului pentru SMI

P D C A

Planifica Efectueaza Verifica Actioneaza

PG

Procedura generala

PS

Procedura de sistem

PO

Procedura operationala

IL

Instructiune de lucru

ST

Specificatie tehnica

RNC

Raport de neconformitate

FP

Fisa postului

DMM

Dispozitive de masurare si monitorizare

DG

Director General

DE

Director Economic

RCM

Responsabil Comercial - MarketingCap. 4 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SI DE MEDIU

4.1 Cerine generale

Managementul S.C. MADVEM SRL se angajeaz s stabileasc, s documenteze, s implementeze, s menin i s-si mbunteasc n mod continuu sistemul de management integrat SMC si SMM conformitate cu cerinele standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001: 2005

Pentru a stabili modul n care cerinele, aplicabile i specificate, ale sistemului de management integrat vor fi ndeplinite, S.C. MADVEM SRL elaboreaz i utilizeaz proceduri documentate ale sistemului de management integrat, instruciuni de lucru, n scopul asigurrii identificrii, definirii, controlului, verificrii, msurrii, monitorizrii i analizrii proceselor sistemului de management integrat, privind eficacitatea implementrii, i a conformitii cu standardele de referinta i mbuntirea continu.

S.C. MADVEM SRL1) identific procesele necesare sistemului de management integrat si stabilete modul lor de aplicare n cadrul organizatiei; toate aceste procese snt prezentate n Matricea de responsabilitati Cod F.PG-01.01.

2) determin succesiunea si interactiunea acestor procese; reprezentarea grafic a succesiunii si interactiunii dintre procese este dat n harta proceselor n Succesiunea i Interaciunea Proceselor Anexa 3 ;

3) determin criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea cat si controlul proceselor SMC n cadrul S.C. MADVEM SRL sunt eficace, prin indicatorii de performan ai proceselor; aceti indicatori snt prezentai n Anexa 44) asigur disponibilitatea resurselor si a informatiilor necesare pentru operarea si monitorizarea proceselor; a se vedea n acest sens procedura de sistem Analiza efectuata de Management PS-03

5) monitorizeaz, msoar i analizeaz procesele in conformitate cu indicatorii de performan proprii (a se vedea procedura Managementul Proceselor si imbunatatire continua PS-01).

6) implementeaz actiunile necesare pentru realizarea rezultatelor planificate, precum i pentru imbunatatirea continua a proceselor; a se vedea procedurile operationale Aciune Corectiva PG-05 i Aciune Preventiva PG-06.

4.2 Cerine referitoare la documentaie

4.2.1 Generaliti

Documentaia SMI a S.C. MADVEM SRL include:

1) declaraii documentate privind politica si obioectivele n domeniul calitii si mediului, a se vedea Politica n Domeniul Calitii si a Mediului , Anexa 1;

2) Manualul Sistemului de Management Integrat MI-01;

3) proceduri documentate cerute de standardele de referinta, a se vedea Matricea de responsabilitati Cod F.PG-01.01

4) documente necesare S.C. MADVEM SRL pentru a se asigura ca planificarea, operarea i controlul proceselor SMC sint eficace, a se vedea Matricea de responsabilitati Cod F.PG-01.01 nregistrari ale SMI cerute de standardele de referinta.

O procedur documentat a S.C. MADVEM SRL este o procedur stabilit, documentat, implementat i meninut.

In scopul furnizrii documentaiei care s satisfac cerinele i ateptrile prilor interesate de SMI din cadrul S.C. MADVEM SRL, se iau n considerare:

cerinele contractuale provenite de la clieni i alte pari interesate;

acceptarea standardelor internaionale, naionale, regionale, precum i ale sectorului de activitate

cerinele relevante legale i reglementate;

deciziile organizaiei, etc..

Amploarea documentaiei SMI este stabilit tinind seama de mrimea S.C. MADVEM SRL, profilul de activitate si specificul organizatiei, complexitatea i interaciunea proceselor sale, precum i pentru competena personalului din S.C. MADVEM SRL

Documentele SMI din cadrul S.C. MADVEM SRL sunt redactate pe suport informatic, dar sunt prezentate / difuzate / arhivate pe suport de hartie.

4.2.2 Manualul SMI

S.C. MADVEM SRL a stabilit, documentat i implementat Manualul SMI, Cod MI-01 care include:

Domeniul SMI, inclusiv detalii si justificari ale oricaror excluderi;

Referinte la procedurile documentate stabilite pentru sistemul de mangement integrat;

Descrirea interactiunii dintre procesele sistemului de management integrat

Manualul SMI Cod MI-01 este elaborat i meninut de catre Reprezentantul Managementului pentru sistemul management integrat RMI, avnd n cadrul S.C. MADVEM SRL funcia de Director General

Manualul SMI se revizuiste o data la doi ani sau ori de cate ori apar schimbari in cadrul sistemului de management integrat.

Propunerile de modificri ale manualul trebuie prezentate RMI.

Difuzarea, revizuirea si controlul Manualului SMI, MI-01 se efectueaza in conformitate cu cerintele Procedurii Generale PG-01 Controlul Documentelor. Sefii de compartimente vor avea o copie a acestui manual care trebuie s fie disponibil tuturor angajailor compartimentului respectiv.

Este responsabilitatea conducerii compartimentelor S.C. MADVEM SRL de a se asigura c toi angajaii cunosc coninutul manualului i sunt informai n legatur cu modificrile i actualizrile efectuate.

RMI se asigura c reviziile perimate ale manualului sunt declarate necorespunztoare i dispuse conform procedurilor n vigoare Controlul Documentelor PG -01 i Controlul nregistrrilor PG-02

In cadrul manualului, pentru fiecare clauz a standardelor de referin pe care se bazeaz sistemul de management integrat din S.C. MADVEM SRL, se va face referire la procedurile sistemului de management integrat aplicabile, care la rndul lor vor face referire la alte proceduri sau instruciuni aplicabile.

Manualul SMI i procedurile sistemului de management integrat se vor folosi ca o baz de raportare pentru analiza documentelor i audituri interne sau externe.

4.2.3 Controlul documentelor

S.C. MADVEM SRL a stabilit, documentat i implementat procedura SMI Controlul Documentelor PG-01 care defineste controalele necesare pentru:

a aproba documentele , inainte de emitere, in ceea ce priveste adecvarea acestora;

a analiza, a actualiza daca este cazul si a re-aproba documentele;

a se asigura ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente ale documentelor;

a se asigura ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt dispoinibile la punctele de utilizare;

a se asigura ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;

a se asigura ca documentele de provenienta externa sunt identificabile si distributia lor controlata si

a preveni utilizarea neintentionata a documentelor perimate si a le aplica o identificare adecvata daca sunt pastrate pentru alt scop.

4.2.4 Controlul inregistrarilor

S.C. MADVEM SRL a stabilit, documentat i implementat procedura de control a nregistrrilor calitii si mediului , Controlul Inregistrarilor PG-02 pentru a demonstra conformitatea cu cerinele specificate i eficiena sistemului de management integrat, precum i conformitatea cu cerinele reglementate i legale.

Aceast procedur specific modul cum vor fi identificate i pstrate aceste nregistrri, n locuri corespunztoare, pentru a se asigura disponibilitatea i protecia acestora mpotriva deteriorrilor. Procedura se aplic tuturor inregistrarilor , aflate atat pe suport informatic, cat si pe suport de hartie.

Procedura stabileste perioada de pstrare a nregistrrilor, precum si modul de eliminare a acestora.

Inregistrarile trebuie s fie lizibile, identificabile i uor de regasit.

Cap. 5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului

Managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL prezinta dovezi privind angajamentul sau pentru implementarea sistemului de management integrat si imbunatatirea continua a eficacitatii sale prin:

stabilrea, documentarea si analizarea periodica a politicii i obiectivelor in domeniul calitii si mediului

masura in care obiectivele generale si obiectivele specifice au fost atinse

disponibilitatea resurselor necesare derulrii adecvate a activitilor care afecteaz calitatea i mediul a celor care afecteaz direct satisfacia clienilor;

proceduri documentate implementate, astfel nct toi angajaii s fie contieni de importana satisfacerii cerinelor clienilor si a reglementarilor aplicabile

desfurarea, cel puin de dou ori pe an, a edine de analiz a performanelor SMI,

definirea responsabilitile privind elementele de mai sus.

Implementarea adecvat i funcionarea SMI, precum i continua mbunataire a eficacitii sale snt verificate n timpul auditurilor SMI.

Snt stabilite i meninute proceduri documentate pentru identificarea i asigurarea conformitatii cu cerinele legale i de reglementare privind calitatea produselor i serviciilor si impactul pe care acestea il au asupra mediului. Aceste cerine legale i de reglementare snt cunoscute i respectate de ctre angajaii implicai.

5.2 Orientarea ctre client

Prin orientarea spre satisfacerea clientului, managementul S.C. MADVEM SRL se asigur c:

sunt intelese necesitatile si asteptarile clientilor sai, inclusiv acelea ale clienilor potentiali;

sunt determinate caracteristicile cheie ale produsului pentru clientii si utilizatorii sai finali;

este identificata si evaluata concurenta pe piata sa;

sunt identificate oportunitatile, punctele slabe si avantajele concurentiale viitoare pe piata;

cerintele clientilor sunt identificate si indeplinite, in scopul cresterii satisfactiei acestora;

S.C. MADVEM SRL cunoaste cerintele legale si de reglementare care se aplica la produsele, procesele si activitatile sale si aceste cerinte sunt parte a sistemului de management integrat.

S.C. MADVEM SRL identifica potentialele aspecte de mediu si utilizeaza metode adecvate pentru diminuarea impactului produsului final / serviciului asupra mediului. Aspecte de Mediu

Aspect de mediu Element ale activitatilor produselor sau serviciilor unei organizatii, care poate interactiona cu mediul.

Impact asupra mediului Orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii

Aspect de mediu semnificativ - Un aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului

S.C. MADVEM SRL identifica toate aspectele de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor pe care le poate controla si asupra carora are o influenta pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului conform procedurii de sistem PS - 11 Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate asupra mediuluiCerinte legale si alte cerinte

S.C. MADVEM SRL respecta cerintele legale si alte cerinte care sunt aplicabile aspectelor de mediu ale activitatilor si serviciilor sale conform procedurii de sistem PS -12 Cerinte legale si alte cerinte.

Identificarea i analiza cerinelor clienilor se efectueaza conform procedurii de sistem Procese Referitoare la Relaia cu Clientul PS - 06, iar msurarea i monitorizarea satisfaciei clientului prin intermediul procedurii de sistem Monitorizarea si Masurarea proceselor si a produsului si evaluarea conformarii PS - 09.

Pentru a msura eficacitatea acestor activiti, analiza satisfaciei clientului se va efectua n cadrul edinei de analiz a managementului vezi procedura de sistem Analiz efectuata de Management PS- 03.

5.3 Politica in domeniul calitii si mediului

5.3.1 Politica in domeniul calitatii

Pe baza evaluarii cerintelor clientilor, a evolutiei si tendintelor pe plan national si international ale sectoarelor de activitate, precum si a necesitatilor de imbunatatire, managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL a stabilit i implementat politica proprie n domeniul calitii, Politica si obiectivele n Domeniul Calitii

Politica stabilit include angajamentul organizatiei de a satisface nevoile interne i cerintele clienilor, precum i angajamentul fa de imbunatatirea continua i asigurarea condiiilor pentru stabilirea i analizarea obiectivelor calitii.

Politica in domeniul calitatii este comunicat si nteleasa fe intregul personal al organizaiei, In cadrul edinelor de analiz efectuate de management, politica n domeniul calitii va fi analizat n vederea unei adecvri continue a acesteia.

5.3.1 Politica de mediu

Managementul de la cel mai inalt nivel al S.C. MADVEM SRL a stabilit politica de mediu a organizatiei Politica si Obiectivele de Mediu pentru a se asigura ca aceasta:

corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului al activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei;

include un angajament de imbunatatire continua a SMM si de prevenire a poluarii;

include un angajament de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu aplicabile, precum si cu alte cerinte pe care organizatia le-a adoptat;

Ofera cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu;

este documentata, implementata, mentinuta si comunicata intregului personal;

este disponibila pentru public.

5.4 Planificare

5.4.1 Obiectivele calitatii

S.C. MADVEM SRL a stabilit Obiectivele Sistemului de Management al Calitatii inclusiv acelea necesare pentru indeplinirea cerintelor referitoare la produs n concordan cu politica pentru functiile si la nivelurile relevante ale organizatiei.

In cadrul edinelor de analiz a SMI, se analizeaz i se actualizeaza, daca este cazul, programul de realizare a obiectivelor propuse i se stabilesc noi obiective prin Programul de imbunatatire a performantelor SMC

5.4.2 Obiectivele de mediu

S.C. MADVEM SRL a stabilit obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu documentate, la fiecare nivel si functie relevante ale organizatiei.

Cu ocazia stabilirii si analizarii obiectivelor sale S.C. MADVEM SRL a luat in considerare cerintele legale si alte cerinte, aspectele de mediu semnificative, optiunile sale tehnologice si cerintele sale financiare, operationale, comerciale, precum si punctele de vedere ale partilor interesate.

Obiectivele generale si obiectivele specifice sunt coerente cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentul de prevenire a poluarii.

5.4.3 Planificarea sistemului de management al calitii

S.C. MADVEM SRL a efectuat planificarea SMC. Pentru efectuarea planificrii s-a inut seama de cerinele clauzei 4.1 i cerinele privind atingerea obiectivelor SMC.

Schimbrile organizaionale rezultate ca urmare a planificrilor snt definite pe parcursul proceselor de planificare i se desfoar n condiii controlate. Conform cerinelor, documentele SMC snt actualizate.

5.4.4 Programe de Management de Mediu

S.C. MADVEM SRL a elaborat un program de mangement de mediu.

Acest program a fost stabilit in scopul atingerii obiectivelor generale si a obiectivelor specifice si include desemnarea responsabilitatilor in atingerea obiectivelor generale si a obiectivelor specifice la fiecare nivel si functie relevante din cadrul organizatiei precum si mijloacele si timpul necesar prin care acestea trebuie atinse.

In cazul unor proiecte care se refera la noi dezvoltari precum si la activitati, produse sau servicii noi sau modificate, programele trebuie schimbate astfel incat sa se asigure aplicarea managementul de mediu la aceste proiecte.

5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare

5.5.1 Responsabilitate i autoritate

Managementul S.C. MADVEM SRL a definit i comunicat responsabilitatea, autoritatea i interrelaiile dintre diferite funcii ale organizaiei, prin intermediul procedurilor generale de sistem i a instruciunilor de lucru. Aceste documente detaliaz cine este responsabil pentru executarea diverselor sarcini individuale i modul n care aceste sarcini interacioneaz cu alte zone din organizaie.

5.5.2 Reprezentantul Managementului

Managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL a numit un Reprezentant al Managementului pentru Sistemul de Management Integrat (RMI). In cadrul S.C. MADVEM SRL, RMI este Directorul GeneralIn afara altor responsabiliti, Reprezentantul Managementului are responsabilitatea i autoritatea privind stabilirea, implementarea, meninerea i funcionarea SMI, asigurarea conformitii cu cerinele definite i asigurarea satisfacerii cerinelor clienilor.

Reprezentantul Managementului urmareste evolutia sistemului si pune accentul pe caracterul preventiv al actiunilor intreprinse, care sa permita descoperirea inca din faza incipienta a neconformitatilor si initierea actiunilor corective.

Reprezentantul Managementului raporteaz managementului de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL despre funcionarea sistemului, necesitile de mbuntire a SMI i se asigur c este promovat n cadrul S.C. MADVEM SRL contientizarea referitoare la satisfacerea cerinelor clienilor.

5.5.3 Comunicare intern si externa

Managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL are responsabilitatea asigurrii unei comunicri eficace ntre compartimentele i funciile din organizaie, privind diferite aspecte legate de SMI i referitor la eficacitatea SMI.

Instrumentele folosite n interiorul S.C. MADVEM SRL pentru comunicare n legtur cu SMI includ: edine operative saptamnale, note interne, etc..

Dintre dotrile existente pentru comunicare intern n legtur cu SMI se pot enumera: calculatoare conectate intr-o retea interna, accesul pe Internet al persoanelor responsabile, telefoane fixe si mobile.

Comunicarea externa si consultarea partilor interesate se realizeaza prin:

RMI raspunde de anexarea in contractele incheiate cu clientii si subcontractantii a cerintelor si regulilor de mediu .

RMI raspunde de introducerea de clauze privind protectia mediului in contractele cu societatile care presteaza servicii in incinta organizatiei.

Compartimentul Aprovizionare comunica furnizorilor de materiale cerintele societatii.

RMI este administratorul autorizatiilor, licentelor si ale altor acte administrative ale societatii, privind termenele de valabilitate. RMI anunta responsabilii din Lista Autorizatiilor, in vederea actualizarii termenelor.

RMI mentine inregistrari cu corespondenta si raporteaza autoritatilor in domeniu eventualele accidente, incidente de mediu.

RMI raporteaza semestrial cantitatile de deseuri depozitate catre Agentia de Mediu.

Procesul de comunicare interna si externa al SMI din cadrul S.C. MADVEM SRL este documentat in Procedura de Sistem PS -02 Comunicare interna si externa

5.6 Analiza efectuat de management

5.6.1 Generaliti

Conform cerinelor sistemului de management integrat, managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL analizeaz i evalueaz de doua ori pe an sistemul de management al calitii pentru a se asigura c acesta este n continuare corespunztor, adecvat, eficace i evalueaz oportunitile de mbuntire.

Membrii echipei de analiz a managementului snt: Directorul General, Reprezentantul Managementului pentru SMI (RMI), Directorul Economic i Responsabilul Comercial Marketing

Evaluarea necesitilor de schimbare privind SMI, inclusiv politica i obiectivele calitii si de mediu se face n cadrul edinelor de analiz. Obiectivele acestei analize sunt:

verificarea SMI, daca acesta continua sa fie corespunzator, adecvat si eficace din punct de vedere al politicii, obiectivelor si conditiilor standardelor SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005;

realizarea indicatorilor de performanta prevazuti;

definirea unor eventuale noi obiective ale politicii in domeniul calitii si de mediu si a unor noi indicatori de performanta;

evaluarea resurselor disponibile si alocarea de noi resurse in functie de cerintele organizatiei;

instruirea a personalului;

verificarea eficacitatii actiunilor corective si preventive necesare pentru buna functionare si imbunatatire a SMI.Analiza efectuat de management este documentat n procedura de sistem PS03 Analiza efectuata de management.

5.6.2 Datele de intrare ale analizei

Datele de intrare ale analizei efectuate de management privind SMI in cadrul edinelor de analiz sunt :

rezultatele auditurilor interne / externe si evaluarile cu cerintele legale si cu alte cerinte la care organizatia subscrie

comunicarea, comunicarile cu partile interesate, feedbackul (reclamatii, sesizari, propuneri primite) de la clienti;

evaluarea conformarii si stadiul pragramelor de management calitate - mediu

performanta de mediu a organizatiei

masura in care obiectivele si tintele au fost indeplinite, monitorizarea si masurarea proceselor;

conformitatea produselor/serviciilor;

stadiul actiunilor corective si preventive;

stadiul realizarii masurilor stabilite la analizele anterioare;

modificari planificate care ar putea sa influenteze SMI;

recomandari privind masurile de imbunatatire.

5.6.3 Datele de ieire ale analizei

Datele de iesire ale analizelor managementului privind SMI, elaborate in cadrul echipei de analiz a managementului, sunt reprezentate de decizii si aciuni referitoare la:

- posibile schimbari in politicile referitoare la calitate si mediu, obiective si tinte ale SMI

mbuntirea eficacitatii SMI si a proceselor sale;

imbuntirea produselor / serviciilor in raport cu cerintele clienilor;

resursele necesare pentru implementarea masurilor.

Cap. 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 Asigurarea resurselor

Cerinele privind resursele snt determinate la momentul planificrii SMI. Managementul S.C. MADVEM SRL se asigur c resursele umane i materiale necesare implementrii i meninerii proceselor SMI snt identificate i puse la dispoziia celor interesai n timp util.

Resursele se refer la:

resurse necesare pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat;

resurse necesare pentru indeplinirea cerintelor clientilor i asigurarea satisfactiei acestora, diminuarea aspectelor de mediu.

Evaluarea resurselor disponibile si actualizarea lor n conformitate cu noile cerinte ale organizatiei este planificata si dezvoltata in timpul activitatii de analiza a sistemului de management integrat.

6.2 Resurse umane

6.2.1 Generaliti

S.C. MADVEM SRL se asigur c personalul care are funcii definite n cadrul SMI este calificat i deine competena necesar din punct de vedere al educaiei, experienei, abilitii i instruirii pentru funciile deinute.

6.2.2 Competen, Contientizare i Instruire

S.C. MADVEM SRL a stabilit i menine o procedur documentat referitor la activitile de instruire, cerinele de calificare, precum i la contientizare, a se vedea procedura de sistem PS -04 Competena, Contientizare i Instruire. Procedurile asigur contientizarea de ctre angajai a impactului pe care rolul i responsabilitile lor l au asupra calitii produselor i serviciilor, diminuarea impacturilor de mediu precum i n realizarea obiectivelor calitii si de mediu.

Sefii de compartimente au responsabilitatea identificrii nevoilor de instruire i responsabilitatea de a se asigura c angajaii vor fi instruii adecvat, mai ales aceia care desfoar activiti care influeneaz calitatea si mediul. Responsabilitile (referitor la sarcini) i autoritatea (limitele) snt precizate n procedurile SMI sau n instruciunile de lucru.

Evaluarea eficacitii instruirilor se face cu ocazia analizei performanelor, analiz care se efectueaz de ctre instructor. Se pstreaz nregistrri ale instruirilor, analizelor performanei, educaiei i calificrii n dosarele personale ale fiecrui angajat.6.3 Infrastructura

Sefii de compartimente au responsabilitatea identificrii, definirii, furnizrii i meninerii facilitilor de lucru adecvate necesare asigurrii performanei activitilor, proceselor i serviciilor pentru a asigura conformitatea cu cerinele specificate.

Facilitile includ spaiul de lucru adecvat i utilitile asociate, echipamente, hardware i software, ntreinerea necesar i alte servicii suport.6.4 Mediul de lucru

Managementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL i efii de compartimente au responsabilitatea de a asigura mediul de lucru adecvat atingerii calitii i eficienei definite.

Mediul de lucru trebuie s respecte cerinele interne i de reglementare referitoare la siguran i sntate, metodele de lucru i condiiile mediului de lucru.

Procesul privind infrastructura si mediul de lucru asigurate de S.C. MADVEM SRL este documentat Procedura de Sistem PS 05 Infrastructura si mediul de lucru

Cap. 7. REALIZAREA PRODUSULUI

7.1 Planificarea realizrii produsului

Toate activitile de planificare referitoare la produs sunt compatibile cu cerintele pentru celelalte procese ale SMI.

In cadrul procesului de planificare a realizarii produsului organizatia determina urmatoarele:

a) obiectivele calitatii si cerintele pentru produs, precum i

b) planuri de realizare a produsului care vor include:

resurse necesare, procese, documente;

activitatile pentru verificarea, validarea, monitorizarea, inspectia si incercarea produsului, precum si criteriile de acceptare a produsului;

inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si produsul rezultat satisfac cerintele.

Elementele de iesire ale acestei planificari sunt intr-o forma adecvata metodei de operare a organizatiei.

In cadrul SMM au fost identificate acele operatii si activitati care sunt asociate aspectelor de mediu , corespunzator politicii, obiectivelor generale si obiectivelor specifice.

7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul

7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs

S.C. MADVEM SRL determina:

cerinele specificate de catre client , inclusiv cerintele referitoare la activitatile de livrare si post livrare prin transmitere de documente (etichete, declaratii de conformitate).

cerinte nespecificate de client, dar necesare pentru utilizarea specificata sau intentionata- prin comunicare directa intre reprezentantii organizatiei si cei ai clientilor, studii de piata.

,cerine legale i de reglementare referitoare la produs.

orice alte cerinte suplimentare identificate de organizatie.

Analiza cerinelor referitoare la produs

Managementul S.C. MADVEM SRL se asigur c procedura necesar pentru analiza contractelor i activitilor asociate este stabilit, dezvoltat, documentat i implementat.

Inainte de transmiterea unei oferte, de acceptarea unui contract sau a unei comenzi, S.C. MADVEM SRL efectueaz o analiz a ofertei, contractului sau comenzii pentru a se asigura c toate cerinele au fost identificate i documentate, c diferenele dintre cerinele iniiale i cele din contracte sau comenzi au fost rezolvate, iar diferitele specificaii sau cerine care lipsesc sau snt incomplete au fost clarificate i documentate; a se vedea procedura de sistem PS - 06 Procese Referitoare la Relaia cu Clientul .

Cerinele comunicate verbal snt confirmate naintea acceptrii formale a contractului sau comenzii. Atunci cnd aceasta este o cerin, nainte de transmiterea unei oferte sau acceptrii unui contract sau a unei comenzi, S.C. MADVEM SRL efectueaz analize pentru a determina capabilitatea sa de ndeplini cerinele clienilor.

Atunci cnd se cer amendamente sau modificri la comenzi / contracte existente, S.C. MADVEM SRL analizeaz capabilitatea sa de a satisface noile cerine, iar funciile implicate verific i confirm aceast capabilitate. Conform cerinelor, documentele snt actualizate iar funciile implicate snt informate privind aceste modificri. Conform procedurii aplicabile, snt pstrate nregistrri ale analizelor, aciunilor care le-au urmat i ale altor activiti asociate.

In activitatea de contractare se tine seama de obiectivele de mediu rezultate din politica de mediu a societatii si de solicitarile clientilor privind impactul produsului asupra mediului, pentru a stabili capabilitatatea S.C. MADVEM SRL de a realiza acel produs.

7.2.3 Comunicarea cu clientul

Responsabilitile pentru comunicarea cu clientul n legtur cu informaiile privind produsele i serviciile, cerinele generale, stadiul comenzilor sau contractelor, modificri la contractele existente, reclamaiile clienilor, produse neconforme i feedback-ul de la clieni snt definite i incluse n procedura de sistem PS -06 Procese Referitoare la Relaia cu Clientul .

7.3 Proiectare i dezvoltare

. Clauza 7.3 din SR EN ISO 9001:2001 . Aceasta clauza nu este aplicabila deoarece organizatia nu executa proiecte.

Desenul executiei elementelor de mobilier se intocmeste pentru fiecare oferta in parte avand la baza cerintele clientului si prescriptiile continute in dosarul tehnic.

7.4 Aprovizionarea

7.4.1 Procesul de aprovizionare

S.C. MADVEM SRL a stabilit si implementat procedura de sistem PS-07 Aprovizionare, prin care se asigur conformitatea produsului aprovizionat cu cerinele specificate, inclusiv cu cele legale i de reglementare.

Metodele i tipul controlului utilizate pentru verificarea produsului aprovizionat depind de efectul produsului aprovizionat asupra produsului final.

Furnizorii vor fi selectati, evaluati si reevaluati conform criteriilor de selecie i pe baza abilitii lor de a furniza produsele conform cerinelor specificate iar rezultatele seleciei i ale altor activiti asociate sunt documentate conform procedurii de sistem PS-07 Aprovizionare.

7.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare

S.C. MADVEM SRL utilizeaza o baza de date proprie a produselor aprovizionate i a furnizorilor S.C. MADVEM SRL emite comenzi de aprovizionare clare si complete si achizitioneaza produse sau servicii numai de la furnizorii selectati si acceptati.

Datele de aprovizionare descriu cu exactitate produsul, materialul sau serviciul solicitat, inclusiv, dup cum este cazul: cerine de aprobare i calificare, cerinte pentru calificarea personalului, cerine privind sistemul de management al calitii si de mediu i alte cerine speciale cum ar fi certificate de analiz, rapoarte ale inspeciilor, precum i instruciuni de ambalare, etichetare marcare i expediere.

Documentele i / sau datele de aprovizionare vor fi analizate i aprobate nainte de a fi emise, astfel incit sa se asigure ca toate datele de aprovizionare sint comunicate complet si fara ambiguitati furnizorilor.

7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat

Activitatile de verificare a produsului aprovizionat se efectueaza pentru a se asigura c acesta corespunde cu cerinele de aprovizionare specificate.

Produsele snt recepionate calitativ i cantitativ la sediul S.C. MADVEM SRL Dac se identific nevoia pentru. S.C. MADVEM SRL sau clienii acesteia de a verifica produsul aprovizionat din punct de vedere calitativ la sediul furnizorului, nelegerile referitoare la verificarea i metoda de eliberare a produsului snt precizate n contractele de aprovizionare ncheiate.

7.5. Furnizare de servicii

7.5.1 Controlul productiei si al furnizrii serviciului

S.C. MADVEM SRL planifica si realizeaza productia si furnizarea de servicii in conditii controlate , conform prevederilor procedurii de sistem:

PS 08 Productie si furnizare de servicii

Conditiile controlate includ, dupa caz:

1. disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile produsului;

2. disponibilitatea instructiunilor de lucru, daca sunt necesare;

3. utilizarea echipamentului adecvat;

4. disponibilitatea si utilizarea dispozitivelor de masurare si monitorizare;

5. implementarea monitorizarii si masurarii

6. implementarea activitatilor de eliberare, livrare si post-livrare

7. identificarea aspectelor de mediu generate de activitatea de productie

8. reducerea consumului de energie electrica

S.C. MADVEM SRL a intreprins actiuni in scopul diminuarii aspectelor de mediu identificate pe parcursul productiei si a furnizarii serviciului.

7.5.2 Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii

Activitatea de validare implica intrunirea intregii echipe desemnate, dupa caz solicitarea sprijinului unor experti sau a unor laboratoare specializate.

Activitatea de validare care presupune obtinerea de dovezi in sprijinul concluziei ca planul este corespunzator si adecvat poate necesita dupa caz:

evaluarea/testarea procesului de productie prin analiza masuratorilor inregistrate sau a abaterilor de proces;

evaluarea conditiilor de productie (ex. plan de mentenanta, instruire, etc)

evaluarea produselor finale, prin esantionare ( dupa caz cu pastrarea unor probe martor pentru referire ulterioara).

7.5.3 Identificare si trasabilitate

S.C. MADVEM SRL identific produsele la recepie folosind mijloace adecvate (inregistrari ale SMC, cu scopul de a preveni utilizarea necorespunzatoare a acestora de catre furnizor in procesul de realizare sau de catre client in utilizare;

Identificam produsul pe tot parcursul realizarii acestuia prin mijloace adecvate, respectiv prin conditiile contractului/comenzii incheiate cu clientul, prin care se identifica lotul, persoanele responsabile cu realizarea acestuia si termenul de finalizare.

7.5.4 Proprietatea clientului

S.C. MADVEM SRL aceasta clauza nu este aplicabila deoarece organizatia nu utilizeaza produse furnizate de client.

7.5.5 Pstrarea produsului

S.C. MADVEM SRL pstreaz conformitatea produsului pe parcursul procesrii interne i al livrrii la destinaia intenionat. Aceasta include identificarea, manipularea, depozitarea i protejarea produselor livrate la clieni

S.C. MADVEM SRL dezvolta relatiile cu furnizorii in definirea si implementarea unor procese eficace si eficiente pentru a proteja produsele aprovizionate.

7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

7.6.1 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizareS.C. MADVEM SRL a stabilit monitorizrile i msurrile care trebuie efectuate, precum i dispozitivele de msurare i monitorizare necesare pentru a furniza dovezi ale conformitatii produsului plus caracteristicilor de securitate si mediu cu cerintele determinate.

Organizatia a stabilit procesele prin care se asigura ca monitorizarile si masurarile pot fi efectuate si ca sunt efectuate intr-un mod care este in concordanta cu cerintele de masurare si monitorizare

S.C. MADVEM SRL asigura identificarea, controlul i depozitarea, precum si mentinerea la parametrii tehnici necesari a dispozitivelor de msurare, monitorizare utilizate pe parcursul furnizarii serviciului , pentru a demonstra prin masuratorile efectuate asupra produselor conformitatea acestora cu cerintele specificate.

S.C. MADVEM SRL se asigura ca dispozitivele de masurare si monitorizare sunt:

etalonate sau verificate la intervale specificate sau inainte de intrebuintare ;

ajustate sau reajustate dupa cum este necesar;

identificate pentru a permite determinarea stadiului de etalonare;

protejate impotriva utilizarii lor inadecvate sau a ajustarilor care ar putea invalida rezultatul masurarii;

protejate impotriva degradarilor si deteriorarilor in timpul manipularii, intretinerii si depozitarii.

Dispozitivele de masurare si monitorizare utilizate pe parcursul furnizarii serviciului sunt supuse verificarilor periodice fata de standardele relevante.

Cap.8 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1 Generaliti

S.C. MADVEM SRL planific i implementeaz activitile corespunztoare de msurare i monitorizare pentru a putea demonstra conformitatea produsului cu cerinele specificate, conformitatea SMI cu obiectivele i rezultatele planificate, diminuarea impacturilor asupra mediului asociate cu precum i mbuntirea continu a SMI.

8.2 Monitorizare i msurare

S.C. MADVEM SRL a stabilit si mentinut o procedura documentata pentru a monitoriza si masura in mod regulat caracteristicile principale ale operatiilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului PS -09 Monitorizarea si masurarea proceselor, produsului si evaluarea conformarii

Aceasta activitate include pastrarea informatiilor care permit urmarirea performantei, a controalelor operationale relevante si a conformitatii cu obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale organizatiei, cu cerintele legale si cu alte cerinte adoptate.

Procedura prevede evaluarea periodica a conformitatii cu reglementarile si legislatia de mediu in vigoare.

8.2.1 Satisfactia clientuluiManagementul de la cel mai nalt nivel al S.C. MADVEM SRL analizeaz de doua ori pe an satisfacia clienilor pentru a obine informaii i feedback direct de la clienii si, privind percepia acestora asupra ndeplinirii de ctre organizaie a cerinelor lor. Conform cerinelor, se ntreprind aciunile corective i preventive necesare.

Procesul de msurare a satisfaciei clienilor este documentat n procedura procedurii de sistem PS-10 Evaluarea satisfactiei clientului

Toate datele care rezult din acest proces de msurare snt analizate n edin de analiz a SMI.

8.2.2 Audit internS.C. MADVEM SRL a stabilit, implementat i menine o procedur documentat pentru planificarea i conducerea de audituri interne ale SMI. Procesul de audit intern se desfoar in conformitate cu procedura generala, PG 03 Audit Intern . In cadrul auditurilor interne se verific dac SMI respect cerinele SR EN ISO 9001: 2001 si SR EN ISO 14001: 2005 i cerinele interne ale S.C. MADVEM SRL precum i dac SMI a fost eficient implementat i meninut. Se verific de asemenea, dac datele de ieire i obiectivele planificate privind MI snt ndeplinite.

Auditurile interne snt programate. Toate cerinele SR EN ISO 9001: 2001 si SR EN ISO 14001: 2005 privind SMI snt auditate cel puin o dat pe an.RMI se asigur c auditurile interne snt conduse de persoane calificate, independente de ariile sau activitile auditate.

Conform procedurilor aplicabile, se ntreprind aciuni corective atunci cnd este cazul. Atunci cnd este nevoie, aciunile corective snt urmate de audituri pentru verificarea eficacitii i a implementrii lor. Aceste aciuni snt nregistrate.

Rezultatele auditurilor interne snt raportate managementului de la cel mai inalt nivel i analizate n cadrul edinelor de analiz a SMI

8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor

S.C. MADVEM SRL utilizeaz metode adecvate de monitorizare i masurare a proceselor SMI, cum ar fi:

masurarea si monitorizarea permanenta a performantei procesului

evaluarea regulata a rezultatelor performantei procesului

evaluarea sistemului de management al calitatii prin audit si analiza care confirma daca procesele sunt capabile sau nu sa furnizeze rezultatele planificate.

Rezultatele monitorizrii confirm abilitatea SMI de a realiza obiectivele planificate i cerinele definite. Dac rezultatele obinute nu ndeplinesc aceste cerine, se ntreprind aciuni corective. Analiza modului de desfurare a tuturor proceselor din organizaie se realizeaz prin intermediul edinei de analiz a SMI.

8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului

S.C. MADVEM SRL monitorizeaz i msoar caracteristicile produsului (vezi PS-10 Monitorizarea si masurarea proceselor, produsului si evaluarea conformarii, pentru a se asigura c produsele primite sau produsele livrate, serviciile prestate ndeplinesc cerinele specificate. Inregistrrile rezultatelor verificrilor snt meninute. Aceste nregistrri identific persoanele care au autorizat eliberarea produsului.

8.3 Controlul produsului neconform

S.C. MADVEM SRL a stabilit i menine proceduri documentate prin care s se asigure c produsul neconform care nu este conform cu cerintele produsului este identificat si tinut sub control pentru a preveni utilizarea sau livrarea neintentionate. Aceste metode de control si autoritatile asociate pentru tratarea produsului neconform sunt definite in procedura generala: PG -04 Controlul Neconformitatilor

Neconformitatile de mediu se identifica si se trateaza in conformitate cu procedura generala PG -04 Controlul Neconformitatilor

8.4 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspunsS.C. MADVEM SRL a identificat posibilele accidente si situatii de urgenta pentru a raspunde unor astfel de situatii si pentru a preveni si a reduce impacturile asupra mediului care poate fi asociate acestora in conformitate cu Procedura de sistem PS-14 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

8.5 Analiza datelorS.C. MADVEM SRL colecteaz i analizeaz datele privind:

Satisfactia clientului ;

Conformitatea cu cerintele produsului;

Caracteristicile si tendintele proceselor si produselor inclusiv oportunitatile pentru actiuni preventive;

Furnizori

Impacturile asupra mediului ;

Pe baza analizei rezultatelor obinute, se determin tendinele privind calitatea produselor i a serviciilor, eficacitatea i eficiena activitilor operaionale, precum i cerinele , satisfacia clienilor , diminuarea impacturilor asupra mediului. Analizele includ i oportunitile de mbuntire. Conform cerinelor se ntreprind aciunile corective i preventive necesare.

Analiza datelor privind atingerea indicatorilor de performanta ai proceselor SMI se supun Analizei efectuata de Management.

8.6 Imbuntire

8.6.1 Imbuntire continu

S.C. MADVEM SRL isi imbunatateste continuu eficacitatea SMI prin utilizarea:

politicii referitoare la calitate;

obiectivelor SMC si SMM;

rezultatelor auditurilor;

analizei datelor;

actiunilor corective si preventive

analizei efectuate de management;

Imbuntirea continu este responsabilitatea tuturor persoanelor angajate din cadrul S.C. MADVEM SRL RMI coordoneaz activitile de mbuntire continu a SMI.

8.6.2 Aciuni corective

Scopul aciunilor corective este de a preveni reapariia neconformitilor. Aciunile corective vor fi adecvate importanei problemelor sau neconformitilor aprute.

Prin initierea de aciuni corective se urmrete eliminarea cauzelor neconformitatilor.

Se analizeaz neconformitile, se determin cauzele acestora i se ntreprind aciunile corective necesare pentru a preveni reapariia neconformitilor.

Aciunile corective efectuate se nregistreaz, iar rezultatele snt monitorizate i analizate din punct de vedere al implementrii i eficacitii lor. Inregistrrile privind aciunile corective snt pstrate. Procesul este documentat in procedura Generala PG-05 Actiuni Corective

8.5.3 Aciuni preventiveNeconformitile poteniale snt identificate i se ntreprind aciuni preventive pentru prevenirea apariiei lor. Aciunile preventive vor fi adecvate probabilitii de apariie, importanei i impactului pe care l-ar putea avea apariia neconformitilor.

Procedura generala Aciuni Preventive PG -06 definete procesul de identificare a neconformitilor poteniale, analiza impactului i a probabilitii de apariie a acestora, a nevoii de aciuni preventive, a implementrii lor, precum i nregistrarea i monitorizarea rezultatelor aciunilor preventive.

ANEXA 1

DECLARATIA MANAGEMENTULUI

S.C. MADVEM SRL PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI

S.C. MADVEM SRL furnizor de mobilier recunoscut la nivel national isi propune cresterea continua a calitatii produselor si serviciilor oferite care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele reglementarilor aplicabile, precum si intensificarea preocuparilor privind asigurarea si mentinerea unui mediu inconjurator la nivelul impus de standardele internationale si europene.

In acest scop managementul de la cel mai inalt nivel a hotarit implementarea si certificarea in cadrul organizatiei a unui Sistem de Management integrat (calitate-mediu_ in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001: 2001 Sisteme de management al calitati si SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu Cerinte cu ghid de utilizare.

S.C. MADVEM SRL si-a stabilit obiectivele calitatii si de mediu prezentate in programul cu obiectivele sistemului de management al calitatii si in programul de managerment de mediu

S.C. MADVEM SRL se angajeazasa asigure:

comunicarea politicii catre toate partile interesate, interne si externe. cresterea gradului de satisfactie al clientilor

conformarea cu cerintelor legale si de reglementare aplicabile

continua pregatire si perfectionare profesionala a angajatilor organizatiei

pastrarea clientilor actuali si castigarea de noi clienti

identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu ce se desfasoara in cadrul organizatiei, pentru conformarea cu cerintele legale si de prevenire a poluarii prin:

minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata.

diminuarea gradului de poluare a aerului prin masuri care sa permita o buna protejare a acestuia;

reducerea consumului de resurse naturale

dezvoltarea produselor, serviciilor oferite prin utilizarea unei tehnologii curate si sigure in scopul imbunatatirii performantelor de mediu.

resursele umane competente si resursele materiale necesare mentinerii atat a Politicii Calitatii si de Mediu cat si pentru indeplinirea obiectivelor propuse.In calitate de DIRECTOR GENERAL, ma angajez, prin autoritatea de care dispun, si in primul rand prin exemplul personal, in dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat

Am numit ca REPREZENTANT AL MANAGEMENTULUI PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT, CALITATE - MEDIU pe DIRECTORUL EXECUTIV, a carui sarcina este sa se asigure ca sistemul de management integrat este eficace si eficient si sunt valorificate toate posibilitatile de imbunatatire ale acestuia.

Data:19./09/2008

DIRECTOR GENERAL,

ANEXA 2 Organigrama S.C. MADVEM SRL Aprobat Data

DIRECTOR GENERAL 19.09.2008

ANEXA 3

Succesiunea si interactiunea proceselor in cadrul S.C. MADVEM SRL

ANEXA 4Indicatorii de performan ai proceselor din cadrul S.C. MADVEM SRL Nr.

crtProcesCod Document Indicator de performantaProprietarul de proces

1Controlul documentelorPG -01/Ed.1/

Rev.0Numar descrescator al documentelor neconforme cu procedura gasite cu ocazia auditurilor RMI

2Controlul inregistrarilorPG-02 Ed.1/

Rev.0Numar descrescator al inregistrarilor neconforme cu procedura gasite cu ocazia auditurilorRMI

3Audit internPG-03 Ed.1/

Rev.0Scaderea continua a numarului de actiuni corective amanate

RMI

4Controlul neconformitatilorPG-04 Ed.1/

Rev.0Tendinta scazatoare a numarului de neconformitati generate de furnizori, organizatie si ca urmare a reclamatiilor primite de la clienti.RMI

5Actiuni corectivePG-05 Ed.1/

Rev.0Scaderea continua a numarului de actiuni corective amanateRMI

6Actiuni preventive PG-06 Ed.1/

Rev.0Cresterea continua a numarului de actiuni preventiveRMI

7Managementul proceselor si imbunatatire continuaPS-01 Ed.1/

Rev.0Scaderea numarului de procese la care indicatorii de performanta nu sunt realizatiRMI

8Comunicare interna si externaPS02 Ed.1/

Rev.0Reducerea numarului de neconformitati identificate cu ocazia audituluiRMI

9Analiza efectuata de managementPS-03 Ed.1/

Rev.0Efectuarea de analize a SMC la nivelul managementului o data la sase luniRMI

10Competenta, contientizare si instruirePS-04 Ed.1/

Rev.0Numar crescator al personalului implicat in programe de instruireRESPONSABIL RESURSE UMANE

11Infrastructura si mediul de lucruPS-05 Ed.1/

Rev.0Respectarea programelor de mentenanta a echipamentelor, autovehiculelor

SEFI DE COMPARTIMENTE

12Procese referitoare la relatia cu clientulPS-06 Ed.1/

Rev.0Analiza tuturor proiectelor de contract si a amendamentelorRESPONSABIL COMERCIAL MARKETING

13AprovizionarePS-07 Ed.1/

Rev.0Scaderea continua a ponderii produselor neconforme in total produse aprovizionateRESPONSABIL APROVIZIONARE

14Productie si furnizare de serviciiPS-08.01 Ed.1/

Rev.0Reducerea numarului de neconformitati pe parcursul realizarii produsului SEF COMPARTIMENT PRODUCTIE

15Monitorizarea si masurarea proceselor, produsului si evaluarea conformariiPS-09 Ed.1/

Rev.0Respectarea programului de verificari metrologice

Respectarea termenelor din Programul de monitorizare mediu

SEFI DE COMPARTIMENTE

16Evaluarea satisfactiei clientuluiPS -10 Ed.1/

Rev.0Cresterea gradului de satisfactie al clientuluiRESPONSABIL

COMERCIAL MARKETING

17Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate asupra mediuluiPS-11 Ed.1/

Rev.0Reducerea impactului negativ asupra mediuluiRMI

18Cerinte legale si alte cerintePS-12 Ed.1/

Rev.0Scaderea continua a numarului de neconformitati privind respectarea cerintelor legaleRMI

19Gestionarea deseurilorPS-13 Ed.1/

Rev.0Ponderea in scadere a tipurilor de deseuri generate de organizatie care nu sunt tinute sub controlRMI

20Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspunsPS-14 Ed.1/

Rev.0Efectuarea anuala de simulari/testari planuri de urgentaRMI

COMPARTIMENT

PRODUCTIE

DESFACERE

RMI

RESPONSABIL COMMERCIAL MARKETING

DIRECTOR ECONOMIC

OFERTARE-CCONTRACTARE

DIRECTOR GENERAL

RESURSE UMANE

APROVIZIONARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE