Manual de Usuario Crear Solicitud de Pedido1

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crear solicitudes en SAP R/3

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  • Momentum Implementacin Interna SAP

    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 1 de 42

    Manual de Usuario

    Compras: Creacin de solicitudes de pedido

    Creacin de Solicitudes de pedido

    Consultor Jonathan Lpez

    Descripcin de la Transaccin: En este manual se capacitar el uso de las transacciones ME51N creacin de Solicitudes de pedido.

    Pantalla 1: Acceso rpido a la transaccin: En sus favoritos estar la transaccin ME51N

    Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o

    OPC

    Descripcin

    Campo de comandos Teclee el numero de la transaccin ME51N, y pulse Enter

    OPC El campo de comando se utiliza como acceso rpido al sistema.

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 2 de 42

    * OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.

    Descripcin Paso a Paso

    Para realizar esta actividad: 1. Teclee el numero de la transaccin ME55, y pulse Enter

    Pantalla 2: Acceso rpido a la transaccin: En sus favoritos estar la transaccin ME51N

    Una pantalla similar a esta es la que ver al ingresar. Note la clase de documento. Usted contar con una clase de documento para su Grupo de compras. La Clase de documento le garantiza un rango de nmeros exclusivo, lo cual contribuye a facilitar el anlisis de la informacin.

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 3 de 42

    Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o

    OPC

    Descripcin

    Clase de documento Teclee el numero de la transaccin ME55, y pulse Enter

    OBL Este campo define el rango de nmeros de su documento

    * OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.

    Descripcin Paso a Paso

    Para realizar esta actividad: 1. Elija la clase de Solpe que corresponda a su operacin

    CLASE SOLPE DESCRIPCIN

    A00 DIRECCIN GENERAL

    A01 ADMINISTRATIVAS SA

    A02 SME SA

    A03 COMERCIAL GOB. SA

    A04 COMERCIAL BANCA. SA

    A05 COMERCIAL IND. SA

    A06 MKT. ALL IN ONE SA

    A07 MKT SME SA

    A08 OUTSOURCING SA

    A09 REC. HUMANOS SA

    A10 SERV. GRALES SA

    A11 TECNOLOG. INFO. SA

    A12 INTEGRACIN SA

    IN1 INVERTIS

    INT INTERCOS NASOFT

    LI1 GPO LAT. INTERNET

    SC1 NASOFT CONSULTING

    SY1 NASOFT SYSTEMS

    2. Su ambiente estar personalizado a su clase de Solpe

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 4 de 42

    Pantalla 2, 3: De ser compra de servicios, debe elegir la imputacin K, (centro de costo)

    Elija la imputacin

    La imputacin para compras que no son de proyecto, siempre debern ser a Centro de costo, es decir, imputacin K. El tipo de imputacin especifica qu datos de imputacin (por ejemplo, centro de coste, nmero de cuenta, etc.) son necesarios para la posicin.

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 5 de 42

    Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o

    OPC

    Descripcin

    Imputacin Centro de costo (K) OBL Para compras de servicios es K Para materiales no debe introducir imputacin

    * OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.

    Descripcin Paso a Paso

    Para realizar esta actividad: 1. Elija la imputacin K y pulse Enter

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 6 de 42

    Pantalla 4 y 5: Elija el tipo de posicin

    La posicin ser Normal (campo en blanco), o, F (servicio). El Tipo de posicin del documento de compras especifica cmo se controla el aprovisionamiento para una posicin de material o para una posicin de servicio. El tipo de posicin controla la seleccin de campos. Asimismo, controla si se debe efectuar una entrada de mercancas o una recepcin de factura.

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 7 de 42

    Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o

    OPC

    Descripcin

    Posicin F (servicio) OBL Para compras de servicios es F Para materiales no debe introducir posicin

    * OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.

    Descripcin Paso a Paso

    Para realizar esta actividad: 1. Elija la imputacin F y pulse Enter

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 8 de 42

    Pantalla 6, 7, 8, 9, 10, 11,12: Elija el material (para posicin normal)

    Para el caso de posicin Normal, elija el material que requiera. Este ejemplo se repite para el caso de posicin F (servicio).

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    Para elegir el material utilice el grupo de artculos. Usted deber familiarizarse con su o sus Grupo de artculos

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 10 de 42

    Los Grupos de Artculos de Nasoft, son los siguientes:

    El Grupo de artculos es una clave con la que se pueden agrupar varios materiales o servicios con las mismas propiedades. Se puede utilizar los grupos de artculos para buscar registros de maestros de materiales de forma sistemtica mediante la Ayuda para bsqueda.

    Para el ejemplo de este manual, elegiremos el Grupo de artculos de Tecnologa de informacin: TECIN.

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    Para el ejemplo, elegiremos el material 1000000003 computadoras

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 13 de 42

    Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o

    OPC

    Descripcin

    Posicin F (servicio) OBL Para compras de servicios es F Para materiales no debe introducir posicin

    * OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.

    Descripcin Paso a Paso

    Para realizar esta actividad: 1. Elija el material utilizando el Grupo de artculos que corresponda. 2. Los Grupos de artculos son

    ADMIN COMPRAS ADMINISTRATI BANCA BANCA DESTM DESARR STF. EXT. T/M FINAN FINANCIAMIENTO GOBIE GOBIERNO GPOLI COMPRAS GPO LATINO I GRALS SERVICIOS GENERALES INDUS INDUSTRIA INTEG INTEGRACIN

  • Momentum Implementacin Interna SAP

    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 14 de 42

    INTER INTERCOMPANY INVER INVERTIS LICEN LICENCIAS MANTO MANTENIMIENTO PARTNE MICTM MIC STF. EXT. T/MAT MKTAI MARKETING ALL IN ONE NAOS NASOFT OUTSOURCING NASSC COMPRAS SC NES NASOFT EXTENDER SERV ORATM ORACLE STF. EXT. T/M OUTSO OUTSOURCING PREFI STAFFING PRECIO FIJO QLVTM QLIK STF. EXT. T/MAT SAPTM SAP STF. EXT. T/MAT SME SMALL MEDUIM ENTERPR SYSTE SYSTEMS TECIN TECNOLOGA DE INFORM

    Pantalla 13, 14: Cantidad de compra

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 15 de 42

    Introduzca cantidad y de enter

    Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o

    OPC

    Descripcin

    Cantidad Cantidad de compra OBL Es la cantidad del material o servicio que se va a comprar

    * OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.

    Descripcin Paso a Paso

    Para realizar esta actividad: 1. Introduzca la cantidad y pulse Enter

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 16 de 42

    Pantalla 15, 16: Asignar la Organizacin de compras

    La Organizacin de compras, representa la oficina de compras encargada de establecer negociaciones de compra, y condiciones de pago con los proveedores. La correspondiente a la Sociedad Nasoft, S. A de C. V. es la Organizacin de compras ONSA.

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 17 de 42

    Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o

    OPC

    Descripcin

    Organizacin de compras

    OGLI GPO. LATI. NTERNET OINV INVERTIS ONSA NASOFT SA ONSC NASOFT SC ONSY NASOFT SYSTEMS

    OBL El campo posiciona su compra en la estructura organizacional de la sociedad que pagar la compra

    * OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. N/A = No aplica Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.

    Descripcin Paso a Paso

    Para realizar esta actividad: 1. Elija la organizacin de compras y pulse Enter

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 18 de 42

    Pantalla 17, 18: Introduzca el precio de la mercanca o el servicio

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    Confidencial 18/02/2010 Pgina: 19 de 42

    Nombre del Campo Datos de Entrada /Valor OBL o

    OPC

    Descripcin

    Precio Tecle el