LLAAPPPOOORRRAAANNN I KKKIINNNEEERRRJJJAAA … 2014.pdf · 5. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 6. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah 7. Meningkatnya budaya

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 40258

Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail : [email protected]

LLLAAAPPPOOORRRAAANNN KKKIIINNNEEERRRJJJAAA

BBBAAALLLAAAIII BBBEEESSSAAARRR PPPUUULLLPPP DDDAAANNN KKKEEERRRTTTAAASSS

TTTAAA... 222000111444

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 9

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk

tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu

kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Perindustrian

Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance di BBPK, yang merupakan

prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuan, memerlukan

pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga

memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan

pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai untuk melaporkan kondisi

dan kinerja sekaligus pencapaian keberhasilan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

BBPK yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, capaian kerja, dan akuntabilitas keuangan

serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan khususnya kepada Badan

Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi Pimpinan

dan pihak terkait di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan

perbaikan kinerja BBPK yang berkelanjutan di masa mendatang.

Bandung, 15 Januari 2015

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

ANDOYO SUGIHARTO

Laporan Kinerja


IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis

profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan. Untuk mewujudkan visi

tersebut maka misi yang diusung oleh BBPK adalah:

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan

lingkungan;

2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan

lingkungan.

Pada tahun 2014, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam TAPKIN BBPK

tahun 2014, memuat 8 sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2014, yaitu :

1. Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

2. Meningkatnya kerja sama litbang

3. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

4. Meningkatnya usulan penerapan SNI

5. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

6. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

7. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja BBPK dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LK) sebagai bentuk tanggung

jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada

Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Perindustrian.

Berdasarkan hasil pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan (Tabel 1), dapat dilihat

bahwa BBPK telah mampu mencapai target dengan baik, bahkan terdapat beberapa sasaran

yang kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja


Tabel 1 : Pengukuran Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder

1

Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yang

dimanfaatkan oleh

industri

Hasil litbang yang

siap diterapkan

2 Penelitian 2 Penelitian

Hasil litbang yang

telah

diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

2 Meningkatnya kerja

sama litbang

Kerja sama litbang

instansi dengan

industri

12 Kerjasama 15 Kerjasama

3 Meningkatnya

publikasi ilmiah

hasil litbang

Karya tulis ilmiah

yang dipublikasikan

12 Karya Tulis

Ilmiah

18 Karya Tulis

Ilmiah

4 Meningkatnya

usulan penerapan

SNI

Peningkatan jumlah

jenis produk yang

sudah bisa diuji di

laboratorium

1% 1%

5

Meningkatnya jasa

pelayanan teknis

kepada dunia usaha

Jumlah Orang 200 Orang 211 Orang

Jumlah sampel 1470 Sampel 1666 Sampel

Jumlah

Desain/Prototip

1 Desain/Prototip 1 Desain/Prototip

Jumlah Perusahaan

yang dilayani

200 Perusahaan 228 Perusahaan

Nilai (Rp.) JPT Rp 3.221.580.000,- Rp 2.376.168.593,-

6

Meningkatnya

Standardisasi

Industri Daerah

Jumlah SDM yang

memperoleh sertifikat

30 Orang 105 Orang

Jumlah pengadaan

alat laboratorium

5 alat 28 alat

Jumlah lingkup

pengakuan produk

LPK yang diakui oleh

KAN

2 Lingkup 2 Lingkup

7 Meningkatnya

budaya pengawasan

pada unsur pimpinan

dan staf

Terbangunnya Sistem

Pengendalian Intern

di unit kerja

1 Sistem 1 Sistem

8 Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik

Tingkat kepuasan

pelanggan

Indeks 4 Indeks 4,64

Laporan Kinerja


Untuk realisasi keuangan, sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2014, realisasi

penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.959.768.000,-

atau 91,08% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 19.719.281.000,-. Capaian ini lebih rendah

dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 95%, capaian ini juga menurun jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 95,3%.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang

adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan

yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang

telah dibuat.

2. Meningkatkan kegiatan marketing dan promosi layanan jasa teknis untuk

meningkatkan jumlah pelanggan baru secara berkelanjutan serta membuat program

pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK.

3. Meningkatkan networking dengan laboratorium terakreditasi dengan layanan yang

sejenis untuk lebih meningkatkan layanan jasa teknis kepada pelanggan BBPK

4. Menambah anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium litbang dan

pengujian.

Laporan Kinerja


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................. i

Ikhtisar Eksekutif ......................................................................................................... ii

Daftar Isi ...................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ …........ 1

1.1 Tugas pokok dan fungsi organisasi ............................................ …...... 1

1.2 Peran strategis organisasi ........................................................... …...... 5

1.3 Struktur organisasi ..................................................................... …...... 5

1.4 Dukungan Personil ..................................................................... …...... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................... …........ 9

2.1 Rencana Strategis Organisasi ..................................................... …...... 9

2.2 Rencana Kinerja ........................................................................ …...... 12

2.3 Rencana Anggaran ..................................................................... …...... 14

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja ..................................................... …...... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ …........ 20

3.1 Analisis Capaian Kinerja ........................................................... …...... 16

3.2 Akuntabilitas Keuangan ............................................................. …...... 37

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ …........ 43

4.1 Kesimpulan ....................................................................................... ... 43

4.2 Permasalahan dan Kendala ............................................................... ... 44

4.3 Saran dan Rekomendasi .................................................................... ... 44

Lampiran 1 Pengukuran Kinerja TA 2014

Lampiran 2 Data Capaian Kinerja

Laporan Kinerja


BAB

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian,

pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan

kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi:

a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan

pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan

teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan

industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;

b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;

c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri

pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;

d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan

penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan

standardisasi industri pulp dan kertas; dan

e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPK didukung oleh satu Bagian, empat

Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif

kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu:

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program,

monitoring, evaluasi, dan laporan.

1

Laporan Kinerja


(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan

inventarisasi barang milik negara.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan

pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

(4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan,

perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan

perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium.

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik

Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran,

kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan

fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak

kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar;

b. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan

c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari tiga Seksi, yaitu:

(1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran,

desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan

pengembangan pasar.

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan

negosiasi kerjasama usaha.

(3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan

perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana

kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan

penerapan standar produk industri pulp dan kertas. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

Laporan Kinerja


a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp,

kertas dan derivat selulosa;

b. perencanaan, penelitian dan pengembangan industri pulp, kertas dan derivat

selulosa; dan

c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan

revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi terdiri dari tiga seksi yaitu:

(1) Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa.

(2) Seksi Sarana Riset Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perencanaan dan pelaksanaan pengendalian lingkungan di industri pulp, kertas dan

derivat selulosa.

(3) Seksi Standardisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pengkajian,

pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp,

kertas dan derivat selulosa.

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan

pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan

kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, serta produk

dan limbah industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil

pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan

pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa;

b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, mutu produk, keamanan,

keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, evaluasi

hasil sertifikasi serta penyusunan dan penerbitan laporan hasil sertifikasi dan

memelihara sistem sertifikasi;

Laporan Kinerja


c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan

peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi,

melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi terdiri dari tiga Seksi, yaitu:

(1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan pengujian

bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa,

melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun

serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat

selulosa

(2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas

sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh,

memberikan jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi supaya

tetap dapat diterapkan secara konsisten.

(3) Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kalibrasi

internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi,

menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta

melaporkan kegiatan kalibrasi.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan

kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi, rancang

bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih

Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas

dan derivat selulosa;

b. perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas

dan derivat selulosa;

c. perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan

industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari tiga Seksi yaitu:

Laporan Kinerja


(1) Seksi Konsultansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultansi kepada

masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

(2) Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program

pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

(3) Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri dan inkubasi.

6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

1.2 Peran Strategis Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBPK sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan

Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), memiliki peran strategis

sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pulp, kertas dan lingkungan.

2. Memberikan pelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang

diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi,

standardisasi dan rancang bangun perekayasaan industri.

Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong

industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi

pembangunan industri nasional yaitu “Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh

di dunia pada tahun 2025”

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor 42/M-

IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5

(lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional

dengan rincian sebagai sebagai berikut:

Laporan Kinerja


1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian

d. Sub Bagian Umum

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari:

a. Seksi Pemasaran

b. Seksi Kerjasama

c. Seksi Infomasi

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari:

a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa

b. Seksi Sarana Riset Lingkungan

c. Seksi Standardisasi

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari:

a. Seksi Pengujian

b. Seksi Sertifikasi

c. Seksi Kalibrasi

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari:

a. Seksi Konsultansi

b. Seksi Pelatihan dan Teknis

c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan

fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja


Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK

KEPALA BALAI BESARPULP DAN KERTAS

BAGIANTATA USAHA

SUB.BAGPROGRAM DAN

PELAPORAN

SUB.BAGUMUM

SUB.BAGKEPEGAWAIAN

SUB.BAGKEUANGAN

BIDANGPENGEMBANGAN

JASA TEKNIK

BIDANG SARANARISET DAN

STANDARDISASI

BIDANGPENGUJIAN,

SERTIFIKASI DANKALIBRASI

BIDANGPENGEMBANGANKOMPETENSI DANALIH TEKNOLOGI

SEKSIPEMASARAN

SEKSIKERJASAMA

SEKSIINFORMASI

SEKSI SARANARISET PULP,

KERTAS DANDERIVAT

SELULOSA

SEKSI SARANARISET

LINGKUNGAN

SEKSISTANDARDISASI

SEKSIPENGUJIAN

SEKSISERTIFIKASI

SEKSIKALIBRASI

SEKSIKONSULTANSI

SEKSIPELATIHAN

TEKNIS

SEKSI ALIHTEKNOLOGI

DAN INKUBASI

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

1.4 Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2014

Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Pegawai

1 IV 18

2 III 85

3 II 7

Total 109

Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Pegawai

1 S3 2

Laporan Kinerja


2 S2 19

3 S1 46

4 D3 4

5 SLTA 34

6 SLTP 2

7 SD 2

Total 109

Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah Pegawai

1 Eselon II 1

2 Eselon III 5

3 Eselon IV 16

4 Peneliti 17

5 Perekayasa 5

6 Litkayasa 12

7 Pustakawan 1

8 Arsiparis 1

9 Fungsional Umum 51

Total 109

Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah Pegawai

1 Pria 72

2 Wanita 37

Total 109

Laporan Kinerja


Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional

di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan

BAB

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Untuk meningkatkan kinerja Balai, BBPK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun

2010 – 2014 yang mengacu kepada Renstra Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu

Industri tahun 2010 – 2014, Kebijakan Industri Nasional, RPJM dan RPJP. Renstra berfungsi

sebagai acuan atau pedoman bagi BBPK untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai.

Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan stakeholders,

visi dan misi Balai untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut :

VISI

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, BBPK merumuskan misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan

lingkungan

2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan

lingkungan

TUJUAN

Melaksanakan kegiatan litbang dan pelayanan di bidang pulp dan kertas sebagai penjabaran

Program Kementerian Perindustrian

2

Laporan Kinerja


SASARAN STRATEGIS

1. Penajaman fokus litbang

2. Pengembangan SDM berkelanjutan

3. Pengembangan strategi pemasaran

4. Pengembangan sarana dan prasarana

5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

6. Penerapan PK Badan Layanan Umum

7. Retensi dan akuisisi pasar

8. Layanan jasa baru

9. Optimalisasi pengelolaan anggaran

10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

Gambar 1 : Strategic Map

Berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra) BBPK 2010-2014 dapat

disimpulkan bahwa Renstra BBPK belum sepenuhnya mencerminkan Sasaran Strategis

yang diamanatkan dalam Renstra BPKIMI 2010-2014 sehingga perlu disesuaikan agar

KEUANGAN

PELANGGAN

PROSES

INTERNAL

PERTUMBUHAN

&

PEMBELAJARAN

PENINGKATAN PENERIMAAN

APBN DAN PENDAPATAN JPT

OPTIMALISASI

PENGELOLAAN ANGGARAN

RETENSI DAN

AKUISISI PASARLAYANAN JASA BARU

PENGEMBANGAN

STRATEGI PEMASARAN

OPTIMALISASI

PENGELOLAAN KEGIATAN &

SUMBER DAYAPENERAPAN PK BLU

PENGEMBANGAN

SARANA & PRASARANA

PENGEMBANGAN SDM

BERKELANJUTAN

STRATEGIC MAP

BALANCED SCORE CARD

PENAJAMAN FOKUS

LITBANG

Laporan Kinerja


mendukung pencapaian Sasaran BPKIMI. Untuk mendukung Sasaran Strategis

BPKIMI maka Sasaran Strategis BBPK tahun 2014 adalah :









PROGRAM

Program yang dilakukan oleh BBPK untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

dituangkan dalam Tabel dibawah ini :

Sasaran dan Program BBPK untuk Tahun 2014

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

• Penelitian Teknologi Pulp dan Kertas

• Rancang Bangun dan Perekayasaan

Meningkatnya kerja sama litbang • Kerjasama Litbang

• Pengembangan Kelembagaan

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

• Penerbitan Jurnal Selulosa • Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian dan

Pengembangan Pulp dan Kertas

Meningkatnya usulan penerapan SNI

• Pelayanan Jasa Teknis


Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

• Pelayanan Jasa Teknis

Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

• Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

• Diklat Struktural

• Diklat Teknis

• Diklat Fungsional

• Pengadaan Peralatan


Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

• Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

• Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas

Laporan Kinerja


2.2 Rencana Kinerja

Rencana kinerja tahun 2014 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2014 :


Indikator Kinerja:

a. Hasil litbang yang siap diterapkan sebanyak 2 penelitian

b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan sebanyak 1 penelitian

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa

b. Kerjasama Industri


Indikator kinerja:

a. Kerja sama litbang instansi dengan industri sebanyak 12 kerjasama


1. Kerjasama industri

2. Pengembangan Kelembagaan


Indikator kinerja:

a. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sebanyak 12 KTI


1. Penerbitan Jurnal Selulosa

2. Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pulp dan Kertas


Indikator kinerja:

a. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium sebanyak 1%

Laporan Kinerja


Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan :

1. Pelayanan Jasa Teknis



Indikator kinerja:

a. Jumlah orang yang diberi pelatihan sebanyak 200 orang

b. Jumlah sampel sebanyak 1470

c. Jumlah Desain/Prototip sebanyak 1 Desain/Prototip

d. Jumlah Perusahaan yang dilayani sebanyak 200 perusahaan

e. Nilai (Rp.) JPT sebesar Rp 3.221.580.000,-


1. Pelayanan Jasa Teknis

2. Rancang Bangun dan Perekayasaan


Indikator kinerja :

a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat sebanyak 30 orang

b. Jumlah pengadaan alat laboratorium sebanyak 5 alat

c. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN sebanyak 2 ruang

lingkup


1. Diklat teknis

2. Diklat fungsional

3. Diklat struktural

4. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

5. Pengadaan Peralatan


Laporan Kinerja



Indikator kinerja:

a. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja sebanyak 1 sistem

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan:

1. Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI


Indikator kinerja:

a. Tingkat kepuasan pelanggan sebesar indeks 4

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan:

1. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas

2.3 Rencana Anggaran

Untuk menjalankan Rencana Kinerja TA.2014, BBPK mendapat dukungan anggaran DIPA

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas sebesar Rp. 19.719.281.000,-.

Tabel 2. Anggaran DIPA 2014

Nama Output PAGU

1868.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 529.844.000

1868.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 96.850.000

1868.003 Layanan Jasa Teknis 2.287.249.000

1868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 820.435.000

1868.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring

dan Evaluasi

230.310.000

1868.994 Layanan Perkantoran 15.057.373

1868.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 42.500.000

1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 631.220

Total 19.719.281.000

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 i

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014

Tabel 3. Dokumen TAPKIN 2014

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target


1 Meningkatnya hasil-hasil

Litbang yang dimanfaatkan

oleh industri

Hasil litbang yang siap

diterapkan

2 Penelitian

Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian


2 Meningkatnya kerja sama

litbang

Kerja sama litbang

instansi dengan industri

12 Kerjasama

3 Meningkatnya publikasi

ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang

dipublikasikan

12 Karya Tulis Ilmiah

4 Meningkatnya usulan

penerapan SNI

Peningkatan jumlah jenis

produk yang sudah bisa

diuji di laboratorium

1%

5 Meningkatnya jasa

pelayanan teknis kepada

dunia usaha

Jumlah Orang 200 Orang

Jumlah sampel 1470 Sampel

Jumlah Desain/Prototip 1 Desain/Prototip

Jumlah Perusahaan yang

dilayani

200 Perusahaan

Nilai (Rp.) JPT Rp 3.221.580.000,-

6 Meningkatnya

Standardisasi Industri

Daerah

Jumlah SDM yang


30 Orang

Jumlah pengadaan alat

laboratorium

5 alat

Jumlah lingkup

pengakuan produk LPK

yang diakui oleh KAN

2 Lingkup

7 Meningkatnya budaya

pengawasan pada unsur

pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem

Pengendalian Intern di

unit kerja

1 Sistem

8 Meningkatkan kualitas

pelayanan publik

Tingkat kepuasan

pelanggan

Indeks 4

Jumlah Anggaran : Rp 19.719.281.000,-

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 ii

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 iii

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Besar Pulp dan Kertas melaksanakan kegiatan yang

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKIMI tahun 2010-2014 dan Renstra Balai

Besar Pulp dan Kertas yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja (Tapkin) Balai Besar Pulp dan Kertas tahun 2014. Pada TA. 2014 Tapkin

Balai Besar Pulp dan Kertas meliputi 8 (delapan) Sasaran Strategis untuk melaksanakan

kinerjanya yaitu :

1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh

industri;

2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerja sama litbang;

3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang;

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya usulan penerapan SNI;

5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha;

6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah;

7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan

staf;

8. Sasaran Strategis VIII: Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk capaian kinerja Kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas selama kurun waktu 2010-2014

berdasarkan Renstra Kementerian dan Renstra BPKIMI adalah sebagai berikut :

3

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 iv

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Berdasarkan Renstra Kemenperin dan Renstra

BPKIMI Tahun 2010- 2014

T R T R T R T R T R

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah hasil litbang yang

siap diterapkan 10 10 10 10 10 14 2 2 2 22 Karya tulis ilmiah yang

dipublikasikan 12 12 14 14 14 17 12 20 12 183 Jumlah hasil litbang yang

telah diimplementasikan 15 15 25 25 18 2 2 2 1 11 Jumlah Orang Jumlah SDM industri 73 73 109 109 129 166 141 211 200 2112 Jumlah Sampel 1071 1071 1318 1318 1346 1242 1362 1441 1470 16663 Jumlah Desain/Prototip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Jumlah Perusahaan yang

dilayani 148 180 150 234 155 245 160 242 200 2285 Nilai (Rp.) JPT 108,5% 108,5% 110,7% 110,7% 100% 97% 100% 98,5% 100% 73,76%

c. Peningkatan Standardisasi

Industri Daerah

1 Jumlah SDM yang


Jumlah SDM Balai yang

memperoleh sertifikat 19 19 71 71 50 116 51 113 30 1052 Jumlah pengadaan alat

laboratorium 31 31 9 9 14 14 15 41 5 283 Jumlah lingkup



Jumlah lingkup pengakuan

produk LPK yang diakui oleh KAN

pada tahun tersebut (sama

dengan Jumlah RSNI)

7 7 22 22 28 31 13 12 2 2

a. Penelitian dan pengembangan

teknologi industri

1 Jumlah hasil litbang

teknologi baru

Hasil litbang yang dihasilkan

Balai Besar dan Baristand

Industri pada tahun tersebut 10 21 10 12 10 13 10 12 10 112 Jumlah kerjasama litbang

dan rancang bangun

Jumlah kerja sama litbang pada

tahun tersebut

15 25 18 10 17 12 15 b. Pelayanan Teknis pengujian

industri

Jumlah JPT Jumlah jasa pengujian yang

terlayani pada tahun tersebut 641 717 747 778 846c. Peningkatan Standardisasi

Industri Daerah

Jumlah RSNI Jumlah lingkup pengakuan

produk LPK yang diakui oleh KAN

pada tahun tersebut

10 10 10 25 10

b. Pelayanan jasa teknis industri

2014

1 2

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Peningkatan JPT

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR2010

Prioritas Kementerian/Lembaga

Keterangan

Berdasarkan Renstra BPKIMI

a. Penelitian dan pengembangan

teknologi industri

2012 20132011

Pada umumnya capaian kinerja BBPK telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat

1 (satu) indikator yang realisasinya tidak mencapai target, yaitu kegiatan jasa pelayanan

teknis hanya mencapai 73,76% karena terdapat kendala yaitu kurangnya promosi dan

peralatan litbang dan pengujian yang kurang memadai.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada tahun 2014 Balai Besar Pulp dan Kertas

melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis. Dalam

pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut

melalui Laporan Triwulan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi keuangan dan fisik per

triwulan dari target yang dimaksud adalah :

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 v

Tabel 3.2

Capaian Penetapan Kinerja Per Triwulan TA. 2014

Dapat dilihat pada tabel diatas umumnya untuk realisasi fisik banyak yang telah melebihi

target yang telah ditetapkan, namun untuk realisasi keuangan masih dibawah target yang

telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena target penerimaan PNBP tidak tercapai, sehingga

realisasi keuangan tidak dapat digunakan secara optimal.

Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh

industri

a. Indikator Kinerja I.1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap

Diterapkan

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada dua judul penelitian yang siap diterapkan

di industri yaitu:“Produksi Pelet Pupuk Organik Berbasis Lumpur Biologi IPAL Industri

Indikator Kinerja I.1 Target Capaian % Capaian

Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 100

S R S R S R S R S R S R S R S R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian 2 Penelitian Rp 169.340.000 15,81 11,24 15 17,69 36,26 50 35 65,46 67,63 75 80 95 97,49 100 100

Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Penelitian 1 Penelitian -

20 50 30 75 80 100 100

2 Meningkatnya kerja sama litbang Kerja sama litbang instansi

dengan industri 12 Kerjasama 15 Kerja sama Rp 466.619.000 15,81 5,9 25 17,69 26,51 50 25 65,46 53,57 75 80 95 75,49 100 125

3 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah yang

dipublikasikan 12 Karya Tulis Ilmiah 18 Karya Tulis Ilmiah Rp 87.150.000

15,81 1,09 0 17,69 6,81 30 33 65,46 9,62 75 33 95 96,89 100 150 4 Meningkatnya usulan

penerapan SNI Penambahan jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

1 Produk 1 Produk Rp 198.230.000 15,81 1,05 0 17,69 8,03 0,5 0,5 65,46 31,20 0,75 0,75 95 94,61 100 100

Jumlah Orang 200 Orang 211 Orang Rp 496.670.000 15,81 8,89 0 17,69 10,10 20 20 65,46 28,06 75 73 95 46,10 100 105,5 Jumlah sampel 1470 Sampel 1666 Sampel Rp 765.640.000 15,81 7,22 30,14 17,69 12,98 50 28,57 65,46 35,06 75 82 95 76,27 100 113,33 Jumlah Desain/Prototip 1 Desain/Prototip 1 Desain/Prototip Rp 96.850.000 15,81 0,93 19 17,69 10,30 19 0 65,46 23,27 78 54,8 95 99,79 100 100 Jumlah Perusahaan yang dilayani

200 Perusahaan 228 Perusahaan Rp 2.287.249.000 15,81 8,22 53 17,69 18,41 50 22,5 65,46 43,04 75 79 95 71,90 100 114

Nilai (Rp.) JPT Rp 3.221.580.000,- Rp 2.376.168.593,- Rp 3.211.580.000 15,81 15,45 15,45 17,69 12,63 20 12,63 65,46 49,81 75 49,81 95 73,76 100 73,76 Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

30 Orang 105 Orang Rp 158.520.000 15,81 8,39 90 17,69 14,62 50 113,33 65,46 50,51 75 176,67 95 96,67 100 350

Jumlah pengadaan alat laboratorium

5 Alat 28 Alat Rp 538.540.000 15,81 5,33 20 17,69 15,20 50 220 65,46 58,77 75 300 95 81,87 100 560

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

2 Lingkup 2 Lingkup Rp 198.230.000 15,81 1,05 0 17,69 8,03 0 0 65,46 31,20 0 0 95 94,61 100 100

7 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 Sistem 1 Sistem

Rp 198.230.000

15,81 1,05 25 17,69 8,03 50 25 65,46 31,20 75 75 95 94,61 100 100

8 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 Indeks 4,64 Rp 178.100.000 15,81 3,54 0 17,69 10,21 0 0 65,46 64,36 0 0 95 93,82 100 116


5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

6 Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

Keuangan Fisik Keuangan Fisik Triwulan III (%)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Keuangan Triwulan IV (%)

Fisik

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Capaian Pagu Indikator Kinerja (000)

Triwulan I (%) Triwulan II (%) Keuangan Fisik


Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 vi

Kertas Hasil Proses Digestasi Anaerobik” di PT. Papertech dan “Aplikasi Pemanfaatan

Sludge Industri Pulp dan Kertas untuk Chip Board". Capaian fisiknya sudah terpenuhi

sebesar 2 penelitian, dan untuk persentase fisiknya sudah mencapai 100%.

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap

Diterapkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan

2010-2014

Indikator Kinerja Capaian

TA. 2010

Capaian

TA. 2011

Capaian TA.

2012

Capaian

TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Hasil litbang yang siap

diterapkan

10 10 14 2 2

Dapat dilihat dari tabel diatas, capaian paling banyak adalah 14 jumlah hasil litbang yang siap

diterapkan pada tahun 2012 dan capaian paling sedikit adalah 2 jumlah hasil litbang yang siap

diterapkan pada tahun 2014.

Kendala yang dihadapi adalah : terbatasnya anggaran DIPA untuk kegiatan litbang, sehingga

dari beberapa litbang yang telah dihasilkan hanya 2 (dua) litbang yang siap diterapkan.

b. Indikator Kinerja I.2 : Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada satu judul penelitian yang telah

diimplementasikan di industri yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi kerjasama penelitian,

yaitu: “Kajian Implementasi Produksi Bersih dan Riset Penetapan Sistem dan Perancangan

Pengolahan Air Limbah (IPAL)” di PT. Kertas Padalarang (tahap I).

Apabila dibandingkan, maka hasil litbang yang telah diimplementasikan dari tahun 2010

sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Litbang yang telah diimplementasikan 2010-2014

Indikator Kinerja I.2 Target Capaian % Capaian

Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Penelitian 1 Penelitian 100

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 vii

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian

TA. 2011

Capaian

TA. 2012

Capaian

TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

12 14 17 2 1

Dapat dilihat dari tabel diatas, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 hasil litbang yang

diimplementasikan terus meningkat namun mulai menurun kembali ketika tahun 2013-2014.

Kendala yang dihadapi adalah : kegiatan litbang yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya

belum sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari dunia industri.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang

a. Indikator Kinerja II.1 Meningkatnya kerja sama litbang

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, sudah ada 15 kerjasama yang telah

dilaksanakan, yaitu:

Pembuatan Pulp Kraft Putih dari Mixed Hardwood dengan PT. Medcocellulose.

Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kadar Ekstraktif Pulp Putih

dengan PT. Kemira Indonesia.

Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kandungan Ekstraktif Pulp

Kayu Acacia dengan PT. Amazon Papyrus Chemicals

Kajian Implementasi Produksi Bersih dan Riset Penetapan Sistem dan

Perancangan Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT. Kertas Padalarang (Tahap 1)

Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kandungan Ekstraktif Pulp

Kayu Acacia. PT. Amazon Papyrus Chemicals

Percobaan Pembuatan Chipboard dan Pengujian Kualitasnya, Direktorat Industri

Hasil Hutan dan Perkebunan

Penentuan Efektifitas Pupuk Organik Lumpur IPAL Biologi, DIPA BPKIMI

Pembuatan Kertas Uang Skala Laboratorium dari Kapas dan Abaka, Bank

Indonesia

Penelitian Pembuatan Kurva Penggilingan 3 Jenis Pulp Kraft Belum Putih Kayu

Indikator Kinerja II.1 Target Capaian % Capaian

Kerjasama litbang instansi dengan industri 12 Kerjasama 15 Kerjasama 125

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 viii

Jarum, PT Jabesmen

Pembuatan Pulp dari Kayu Acasia (2 jenis) dan Eucalyptus (2 Jenis), Sumitomo

Forest Co. Ltd

Penelitian penentuan daya biodegradasi bahan kimia, Buckman Asia Pasific

Audit Energi di Mesin Kertas PT. Tjiwi Kimia, PT. TUV Rheinland Indonesia

Audit Energi di Mesin Kertas PT. Indah Kiat, PT. TUV Rheinland Indonesia

Pengukuran parameter AOX dalam cairan, IHHP

Penelitian karakteristik lembaran kertas, BPTSTH KUOK

Apabila dibandingkan, maka jumlah kerja sama litbang dari tahun 2010 sampai dengan tahun

2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Kerjasama Litbang 2010-2014


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Kerjasama litbang instansi

dengan industri

15 25 18 17 15

Dilihat dari tabel diatas, jumlah kerjasama litbang dari tahun 2010-2014 berfluktuatif.

Capaian paling tinggi yaitu pada tahun 2011 yaitu sebesar 25 kerjasama dan terendah pada

tahun 2010 dan 2014 yaitu sebesar 15.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah : peralatan untuk kegiatan litbang masih kurang

memadai karena anggaran untuk pengadaan peralatan litbang sangat terbatas.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang

a. Indikator Kinerja III.1 Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 sudah ada delapan belas karya tulis ilmiah yang

dipublikasikan, yaitu :

Indikator Kinerja III.1 Target Capaian % Capaian

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 12 KTI 18 KTI 150

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 ix

Kajian Awal Pemanfaatan Pulp dari Limbah Kemasan Aseptik untuk Pembuatan

Selulosa Asetat (Mahammad Khadafi dan Yuniarti P. Kencana | Jurnal Selulosa Vol.

3 No. 2, 2013)

Optimasi Produksi Enzim Lakase pada Fermentasi Kultur Padat Menggunakan Jamur

Pelapuk Putih Marasmius sp. : pengaruh ukuran partikel, kelembapan, dan konsentrasi

Cu (Cornelius Damar Hanung, Ronald Osmond, Hendro Risdianto, Sri Harjati

Suhardi, Tjandra Setiadi | Jurnal Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)

Pertumbuhan Mikroalga Spirulina plantesis dalam Air Limbah Terolah Industri

Kertas (Prima Besty Asthary, Yusup Setiawan, Aep Surachman dan Saepulloh | Jurnal

Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)

Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Process (Susi Sugesty | Jurnal Selulosa

Vol. 3 No. 2, 2013)

0ptimasi Bio-Proses Modifikasi Permukaan Serat untuk Peningkatan kekuatan Serat

(Taufan H., dkk., Prosiding STPK, 2013)

Pengolahan Gondorukem menjadi bahan sizing agent untuk Aplikasi pada pembuatan

Kertas (M Khadafi, dkk., Prosiding STPK, 2013)

Pengembangan Skala Pilot Kampas Rem Serat Pulp untuk Kendaraan Roda Dua

(Wawan, K.H., Prosiding STPK, 2013)

Karakteristik Pulp dan Serat bambu dari bambu pilihan untuk bahan baku Komposit

(Theresia M., dkk., Prosiding STPK, 2013)

Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Non kayu untuk Kertas Lainer Medium

(Teddy K., Prosiding STPK, 2013)

Aplikasi Proses Digestasi Lumpur Biologi IPAL di industri Kertas (Rina S., dkk.,

Prosiding STPK, 2013)

Sifat Pulp Semimekanis Kayu Geronggang (Susi S., dkk., Prosiding STPK, 2013)

Perbaikan Freeness dan Mutu kertas Bekas Menggunakan Cellulose Binding Domain

dari Endoglukanase Egl-II (Rina M., dkk., Prosiding STPK, 2013)

Endoglukanase rekombinan Egl-II sebagai Pelakuk Biodeinking (Chandra A.P., dkk.,

Prosiding STPK, 2013)

Modifikasi Serat secara Toposelektif untuk bahan baku pembuatan kertas lainer

(Sonny K.W., dkk., Prosiding STPK, 2013)

Pengolahan Gondorukem Menjadi Bahan Pendarihan sebagai Aditif pada Pembuatan

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 x

Kertas (M. Khadafi, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)

Potensi Serat dan Pulp Bambu untuk Komposit Peredam Suara (Theresia Mutia, dkk.,

Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)

Karakteristik Pulp Kimia Mekanis dari Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) untuk Kertas

Lainer (Teddy Kardiansyah, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)

Optimasi Bioproses Modifikasi Permukaan serat untuk Peningkatan Kekuatan kertas

(Taufan Hidayat, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)

Apabila dibandingkan, maka jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2010

sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan 2010-2014


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Karya tulis ilmiah yang

dipublikasikan

12 14 17 20 18

Dilihat dari tabel diatas, jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2010-2014

cenderung terus meningkat.

Tidak ada kendala yang dihadapi karena karya tulis ilmiah meningkat setiap tahunnya

dibarengi dengan peningkatan jumlah penelitinya.

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Usulan Penerapan SNI

a. Indikator Kinerja IV.1 Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa

Diuji Di Laboratorium

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ada peningkatan jumlah jenis produk yang

sudah bisa diuji di laboratorium, yaitu pengujian kertas tissue.

Apabila dibandingkan, maka peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di

laboratorium dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja IV.1 Target Capaian % Capaian

Peningkatan jumlah jenis produk yang

sudah bisa diuji di laboratorium

1 % 1 % 100

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xi

Perbandingan Capaian Jumlah Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji Di

Laboratorium 2010-2014


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Peningkatan jumlah jenis

produk yang sudah bisa

diuji di laboratorium

1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Dilihat dari tabel diatas, Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji Di

Laboratorium 2010-2014 konstan.

Tidak ada kendala yang dihadapi untuk indikator kinerja peningkatan jumlah jenis produk

yang sudah bisa diuji di laboratorium karena pelayanan jasa pengujian telah sesuai dengan

kebutuhan pelanggan atau dunia industri.

5. Sasaran Strategis V : Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis Kepada Dunia Usaha

a. Indikator Kinerja V.1 Jumlah Orang

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada total 211 orang yang telah diberi

pelatihan oleh BBPK.

Tabel 3.3

Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan di Balai Besar Pulp dan Kertas

Sampai dengan akhir Desember 2014

Indikator Kinerja V.1 Target Capaian % Capaian

Jumlah Orang 200 Orang 211 Orang 105,5

No. Judul

Pelatihan

Lama

Pelatihan

Lokasi

Pelatihan

Instruktur Peserta

Jumlah Instruktur Instansi

Instruktur

Jumlah Instansi Asal Peserta

1 Bahan Baku

Pulp dan

Teknologi

Pembuatan

Kertas

7 kali

pertemuan (6

Juni - 15

Agustus

2014)

PT. Kertas

Padalarang

11 Pengajar BBPK 76

PT. Kertas Padalarang

2 Akademi

Teknologi

Pulp dan

Kertas

6 Semester

(2011-2014)

Balai Besar

Pulp dan

Kertas

51 Pengajar BBPK 135 - PT. Riau Andalan Pulp &

Paper

- PT. Indah Kiat Pulp &

Paper Mills

- PT. Indah Kiat Pulp &

Paper Tbk.

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xii

Apabila dibandingkan, maka jumlah orang yang mendapatkan pelatihan di BBPK dari tahun

2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan di BBPK 2010-2014


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Jumlah Orang 73 109 166 211 211

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah orang yang mendapatkan pelatihan di BBPK tahun

2010-2014 terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tidak ada kendala sampai sejauh ini, karena setiap tahun capaian selalu melebihi target yang

telah ditetapkan, hal tersebut karena pelayanan jasa teknis pendidikan dan pelatihan telah

sesuai dengan kebutuhan dunia industri pulp dan kertas.

b. Indikator Kinerja V.2 Jumlah Sampel

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada total 1666 sampel yang telah masuk ke

BBPK, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1470 sampel.

Apabila dibandingkan, maka jumlah sampel tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah

sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Sampel 2010-2014

- PT. Lontar Papyrus Pulp &

Paper Industry

- PT. Ekamas Fortuna

- PT. Pabrik Kertas Tjiwi

Kimia

- PT. Pindo Deli Pulp &

Paper Mills

- PT. Tanjungenim Lestari

Pulp & Paper

- PT. Kertas Leces (Persero)


Jumlah Sampel 1470 Sampel 1666 Sampel 113,33

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xiii


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Jumlah Sampel 1071 1318 1242 1441 1666

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah sampel yang diterima dan dikerjakan oleh BBPK

pada tahun 2010-2014 terus meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2012 saja

mengalami penurunan.

Tidak ada kendala yang dihadapi, pada umumnya jumlah sampel meningkat dari tahun ke

tahun karena jumlah jenis pelayanan yang semakin bertambah.

c. Indikator Kinerja V.3 Jumlah Desain/Prototipe

Pada triwulan keempat ini 1 desain/prototip telah terealisasi, dengan judul perekayasaan yaitu

Perekayasaan Alat Pengujian Sifat Recyclability Kertas Bekas.

Apabila dibandingkan, maka jumlah Desain/Prototipe tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Desain/Prototipe 2010-2014


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Jumlah Desain/Prototipe 1 1 1 1 1

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah desain/prototipe dari tahun 2010-2014 sangat stabil,

tidak peningkatan ataupun penurunan.

Tidak ada kendala yang dialami, seluruh capaian sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Target dibuat tetap karena anggaran untuk perekayasaan sangat terbatas dan biaya yang

dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah prototipe cukup besar.


Jumlah Desain/Prototipe 1 Desain/Prototipe 1 Desain/Prototipe 100

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xiv

d. Indikator Kinerja V.4 Jumlah Perusahaan yang Dilayani

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ini sudah ada 228 perusahaan yang telah

dilayani oleh BBPK, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 200 perusahaan.

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Perusahaan yang Dilayani BBPK tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Perusahaan yang Dilayani 2010-2014


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Jumlah Perusahaan yang

Dilayani

180 234 245 242 228

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah perusahaan yang dilayani dari tahun 2010-2014 pada

umumnya terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun untuk tahun 2014 mengalami

penurunan.

Kendala yang dihadapi adalah : kurang memadainya peralatan laboratoriu pengujian sehingga

permintaan pelanggan tidak bisa dilayani.

e. Indikator Kinerja V.5 Nilai (Rp.) JPT

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ini total nilai penerimaan JPT BBPK adalah

sebesar Rp. 2.376.237.408,- atau sebesar 73,76%, tidak mencapai target yang telah ditetapkan

yaitu sebesar Rp.3.221.580.000,-.


Jumlah Perusahaan yang Dilayani 200 Perusahaan 228 Perusahaan 114


Nilai (Rp.) JPT Rp.3.221.580.000 Rp. 2.376.168.593 73,76

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xv

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Nilai (Rp.) JPT BBPK tahun 2010 sampai dengan tahun

2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Nilai (Rp.) JPT 2010-2014

Indikator

Kinerja

Capaian TA.

2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Nilai (Rp.) JPT Rp.1.617.889.617 Rp.2.044.968.131 Rp.2.321.399.582 Rp.2.801.705.244 Rp.2.376.168.593

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah nilai JPT BBPK kurun waktu 2010-2014 mengalami

kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Capaian terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu

hanya sebesar 73,76%.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah : promosi layanan jasa teknis yang kurang maksimal,

belum terjalinnya networking laboratorium terakreditasi BBPK dengan laboratorium instansi

lain dan kurang memadainya peralatan laboratorium di BBPK.

6. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

a. Indikator Kinerja VI.1 Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, jumah pegawai BBPK yang telah mendapatkan

sertifikat kompetensi sebanyak 105 orang pegawai, capaian ini melebihi target yang telah

ditetapkan yaitu sebanyak 30 orang pegawai.

Indikator Kinerja VI.1 Target Capaian % Capaian

Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat 30 Orang 105 Orang 350

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xvi

Tabel 3.4

REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BBPK TAHUN 2014

No Pendidikan dan

Pelatihan

Peserta Penyelenggara Tempat Waktu

1.

Pelatihan Teknik

Sampling, Analisis Udara

Emisi

dan Ambien

- Agy Fauzi

BMD Street

Consulting

Hotel Grand

Setiabudi

Bandung, Jawa

Barat

20 - 21

Januari 2014

2.

Public Training

"Implementasi ISO

14001:2004"

- Krisna Adhitya

Wardhana

- Prima Besty

Asthary

- Saepulloh

SPIN Training &

Consulting

Hotel Golden

Flower

Jalan Asia

Afrika No. 15 -

17

Bandung, Jawa

Barat

21 - 22

Januari 2014

3. Workshop Trend

Teknologi Pengujian

Kualitas

Lingkungan

- Rina S. Soetopo

-Setiananingsih

Jaringan

Laboratorium

Lingkungan

Provinsi

Jawa Barat

Aula Lt. 6

BPLHD Prov.

Jabar

Jalan Naripan

No. 25 Bandung

Jawa Barat

06 Februari

2014

4. Diklat Sistem Industri II

Tahun 2014

- Rina Masriani

- Hendy

Kuswaendi

Pusdiklat Industri

Pusdiklat

Industri

Jln. Widya

Chandra VIII

No. 34

Jakarta Selatan

12190

10 - 21

Februari 2014

5. Diklat Ekonomi Industri I

Angkatan I Tahun 2014

- Hendro

Risdianto

Pusdiklat Industri

Pusdiklat

Industri

Jln. Widya

Chandra VIII

No. 34

Jakarta Selatan

12190

10 - 21

Februari 2014

6. Pelatihan / Bimtek

Nasional tentang Perpres

No. 54 Tahun 2010 jo.

Perpres No. 70 Tahun

2012

- Yusup Setiawan

Lembaga

Management

Indonesia

Savoy Homann

Bidakara Hotel

Jln. Asia Afrika

No. 112

Bandung, Jawa

Barat

12 - 15

Februari 2014

7. Diklat Ekonomi Industri I

Angkatan II Tahun 2014

- Teddy

Kardiansyah

Pusdiklat Industri

Pusdiklat

Industri

Jln. Widya

Chandra VIII

No. 34

Jakarta Selatan

12190

24 Feb - 07

Maret 2014

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xvii

8. Inhouse Training

"Kalibrasi Suhu"

- Setiananingsih

- Sonny Kurnia

Wirawan

- Toni

Rachmanto

- Siti Fatonah

- Atang

Syarifudin

- Gunandar

- Darmawan

- Joko Pratomo

- Nina Elyani

- Frederikus

Tunjung Seta

- Mahammad

Khadafi

- Saepulloh

- Putri Dwisakti

K.

- Mungki Septian

Romas

- Juliana Sibarani

- Dwiyarso Joko

Wibowo

- Agy Fauzi

- Chandra

Apriana Purwita

Menoreh Training

& Adv

Balai Besar

Pulp dan Kertas

Jln. Raya

Dayeuhkolot

132

Bandung, Jawa

Barat

6 - 7 Maret

2014

9. Bimbingan Teknis

Peningkatan Kompetensi

Pustakawan

- Takdir Aziz

Pusat Komunikasi

Publik

Hotel Harmoni

One

Jln. Engku

Putri, Batam

Center

Batam

25 - 28 Maret

2014

10. Workshop / Bimbingan

Teknis Penyusunan

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP)

di Lingkungan BPKIMI

- Theresia Mutia Badan Pengkajian

Kebijakan

Iklim dan Mutu

Industri

Topas Galeria

Hotel

Jln. Dr.

Djunjunan No.

143

Bandung, Jawa

Barat

10 - 12 April

2014

11. Diklat Prajabatan

Golongan I & II

Kemenperin

Tahun 2014

- Mungki Septian

Romas

Biro Kepegawaian

&

Pusdiklat Industri

Pusdiklat

Industri

Jln. Widya

Chandra VIII

No. 34

Jakarta Selatan

12190

11 - 30 April

2014

12. Workshop Pengelolaan

Hibah

Kementerian

Perindustrian R.I.

- Tjeppi Wisono

- Dedi Suganda

Biro Keuangan

Hotel California

Bandung

Jln.

Wastukencana

No. 48

Bandung, Jawa

Barat

23 - 25 April

2014

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xviii

13. Pelatihan Patent Drafting

- Mahammad

Khadafi

- Saepulloh

Puskajitek dan HKI

Hotel Pomotel

Jln. Dukuh

Patra Raya No.

28

Kuningan,

Jakarta

05 - 09 Mei

2014

14. Bimbingan Teknis Sistem

Akuntansi Instansi

- Tjeppi Wisono

- Zukhruf Irfan

Indratno

Biro Keuangan

Grand Swiss-

Bel Hotel

Jalan S. Parman

217

Medan,

Sumatera Utara

07 - 09 Mei

2014

15. Workshop Konseptor

Perumusan SNI Tahun

2014

- Sonny Kurnia

Wirawan

- Putri Dwi Sakti

K.

Pusat Perumusan

Standar

BSN

Hotel Sotis

Jln. Palatehan

No, 21-22

Blok M, Jakarta

22 - 23 Mei

2014

16. Bimtek Peningkatan

Kemampuan Bendahara

Penerimaan di

Lingkungan Kemenperin

- Hendi Sumiardi

Biro Keuangan

Grand Tropic

Suite's Hotel

Jln. Letjend S.

Parman Kav 3

Jakarta

04 - 06 Juni

2014

17. Pelatihan RECP

(Resource Efficient and

Cleaner

Production Indonesia)

- Krisna Adhitya

Wardhana

- Endang Susiani

Pusat Studi

Lingkungan

Hidup

Institut Teknologi

Bandung

Hotel Bumi

Sawunggaling

Jln.

Sawunggaling

No. 13

Bandung, Jawa

Barat

16 - 17 Juni

2014

18. Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Fungsional

Peneliti Tingkat Pertama

- Frederikus

Tunjung Seta

- Putri Dwi Sakti

K.

Pusbindiklat LIPI

Pusbindiklat

Peneliti LIPI

Jln. Raya Bogor

KM 46

Cibinong,

Bogor, Jawa

Barat

22 Juni - 12

Juli 2014

19. Workshop ISO 17065

- Ngakan Timur

Antara

- Iken

Retnowulan

- Dwiyarso Joko

Wibowo

- Ikhwan

Pramuaji

Asosiasi Lembaga

Sertifikasi

Indonesia

Ruang Sadewa

Hotel Bidakara

Lt. 2

Jakarta

26 Juni 2014

20. Diklat PIM Tk. IV

Angkatan XIX

Kementerian

Perindustrian Tahun 2014

- Rina Masriani

- Darmawan

Biro Kepegawaian

&

Pusdiklat Industri

Pusdiklat

Industri

Jln. Widya

Chandra VIII

No. 34

Jakarta Selatan

12190

13 Ags - 25

Nov 2014

21. Seleksi dan Training

RECP Program

- Posma R.

Panggabean

- Yusup Setiawan

CRECPI ITB

Hotel

Sawunggaling

Bandung

29 Sept - 1

Okt 2014

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xix

22. Training on Designing

Mass Laboratory

- Toni

Rachmanto

- Mahammad

Khadafi

Almega Sejahtera

Hotel Harris

Bandung

Jl. Peta 241,

Pasir Koja

Bandung, Jawa

Barat

17 Sept 2014

23. Pelatihan Penyegaran

Sistem Manajemen Mutu

Berdasarkan Pedoman

KNAPPP 02:2007

- Ike Rostika

- Theresia Mutia

- Ligia Santosa

- Hendro

Risdianto

- Taufan Hidayat

- Nina Elyani

- Rina Masriani

- Sonny Kurnia

Wirawan

- Rina S.Soetopo

- Darmawan

- Mukharomah

Nur Aini

- Teddy

Kardiansyah

- Frederikus

Tunjung Seta

- Susi Sugesty

- Henggar

Hardiani

- Yusup Setiawan

- Aep Surachman

- Iken

Retnowulan

- Syamsudin

- Prima Besty

Asthary

- Saepulloh

- Chandra

Apriana Purwita

- Mahammad

Khadafi

- Putri Dwi Sakti

K.

- Hana

Rachmanasari

Deli Nusatama

Consulting

Balai Besar

Pulp dan Kertas

Jln. Raya

Dayeuhkolot

132

Bandung, Jawa

Barat

20 Oktober

2014

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xx

24. Pelatihan Penulisan

Karya Tulis Ilmiah

- Theresia Mutia

- Nina Elyani

- Rina Masriani

- Sri Purwati

- Syamsudin

- Juliana Sibarani

- Endang Susiani

- Mukharomah

Nur Aini

- Krisna Adhitya

W.

- Aep Surachman

- Reza Bastari

Imran W.

- Frederikus

Tunjung S.

- Hendro

Risdianto

- Chandra

Apriana P.

- Andri Taufick

R.

- Ligia Santosa

- Susi Sugesty

- Henggar

Hardiani

Menoreh Training

Service

& BBPK

Balai Besar

Pulp dan Kertas

Jln. Raya

Dayeuhkolot

132

Bandung, Jawa

Barat

7 November

2014

25. Pelatihan Manajemen

Energi di Industri Pulp

dan

Kertas

- Krisna Adhitya

W.

- Frederikus

Tunjung Seta

Ditjen IHHP

Kemenperin

Hotel Ibis Style

Bandung

Jalan Braga No.

8 Bandung

Jawa Barat

10-13

November

2014

26. Pelatihan Sistem

Manajemen Energi ISO

500001

- Syamsudin

- Kristaufan Joko

P.

Pusat Pengkajian

Industri

Hijau dan

Lingkungan Hidup

Hotel Bidakara

Jln. Gatot

Subroto Kav 71

– 73

Jakarta

19 - 21

November

2014

27. Quality Control

Laboratorium

- Prima Besty A. SPIN Training &

Consulting

Hotel Golden

Flower

Jalan Asia

Afrika No. 15 –

17

Bandung, Jawa

Barat

27 - 28

Januari 2015

28. Strategic HRM and The

HR Scorecard

-Lukman Ardi SPIN Training &

Consulting

Hotel Golden

Flower

Jalan Asia

Afrika No. 15 –

17

Bandung, Jawa

Barat

22 - 23

Januari 2015

http://intranet.bbpk/surat/update_memo.php?id=1530



Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxi

29. Teknik Penyusunan dan

Pemahaman MSDS

- Saepulloh SPIN Training &

Consulting

Hotel Golden

Flower

Jalan Asia

Afrika No. 15 –

17

Bandung, Jawa

Barat

5 - 6 Februari

2015

Apabila dibandingkan, maka Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat tahun 2010 sampai


Perbandingan Capaian Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat 2010 - 2014


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Jumlah SDM yang

Memperoleh Sertifikat

19 71 116 113 105

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah SDM yang memperoleh sertifikat untuk kurun waktu

2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Namun capaian pada

setiap tahunnya pada umumnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun

capaian tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013, namun capaian tersebut telah

melebihi target yang ditetapkan.

Tidak ada kendala untuk mencapai target yang ditetapkan karena telah sesuai dengan

anggaran yang tersedia dan beberapa kegiatan seperti pelatihan struktural dan fungsional

sudah disediakan oleh Pusdiklat dan BPKIMI.

b. Indikator Kinerja VI.2 Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, sudah ada 28 pengadaan alat

laboratorium yaitu, :

Thermoreactor

Socorex Mikropipet (0,5-10 mikro)

Socorex Mikropipet (0,5-50 mikro)

Socorex Mikropipet (100-1000 mikro)


Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 5 Alat 28 Alat 560

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxii

Socorex Mikropipet (0,5- 5 mL)

Thermostat dan regulator (Viscometer dan waterbath automatic)

Heating mantle kap. 500 mL

pH Calibration Standard

Pompa air

Pompa air panas

Hot Press

Exhaust fan (5 unit)

Kulkas 2 pintu

Pressure gauge (Flow meter)

Circulator water bath

Mixer Pulp Kertas

AC 1 PK

Jaringan

Elektroda pH meter YSI 100

Workstation 337

Gas Analyzer

Sheet Former Karton

Circulating bath

Jangka Sorong

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2010 sampai


Perbandingan Capaian Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 2010 - 2014


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Jumlah Pengadaan Alat

Laboratorium

31 9 14 41 28

Dilihat dari tabel diatas, maka capaian jumlah pengadaan alat laboratorium dari tahun 2010-

2014 terjadi peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena pengadaan alat

laboratorium menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxiii

c. Indikator Kinerja VI.3 Jumlah Lingkup Pengakuan Produk LPK Yang Diakui

Oleh KAN

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 sudah ada penambahan ruang lingkup di

laboratorium kalibrasi yaitu pada kalibrasi pH. Meter dan volumetrik yang diakreditasi oleh

KAN.

Apabila dibandingkan, maka Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 2010 - 2014


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Jumlah lingkup



7 22 31 12 2

Dilihat dari tabel diatas, capaian Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh

KAN dari tahun 2010-2014 bersifat fluktuatif karena disesuaikan dengan kemampuan

personil dan peralatan yang tersedia.

7. Sasaran Strategis VII : Meningkatnya Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan

Dan Staf

a. Indikator Kinerja VII.1 Jumlah Lingkup Pengakuan Produk LPK Yang Diakui

Oleh KAN

BBPK telah menyusun sistem mutu terintegrasi melalui penyusunan pedoman mutu terintegrasi

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, telah melengkapi beberapa prosedur Pengendalian


Jumlah lingkup pengakuan produk LPK


2 Lingkup 2 Lingkup 100

Indikator Kinerja VII.1 Target Capaian % Capaian

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern

di unit kerja

1 Sistem 1 Sistem 100

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxiv

Internal Unit Kerja diantaranya:

1. Prosedur Penyusunan Renstra

2. Prosedur Penyusunan Renkin

3. Prosedur Penyusunan RKA-KL

4. Prosedur Penyusunan Tapkin

5. Prosedur Penyusunan Laporan Triwulan

6. Prosedur Penyusunan LAKIP

7. Prosedur Penyusunan Proposal PNBP

8. Prosedur Pembayaran dan Pertanggungjawaban Uang Muka

9. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Uang

10. Prosedur Pengadaan Pembelian Barang dan Jasa

11. Prosedur Perawatan Mesin

12. Prosedur Pengendalian Prasarana dan Lingkungan Kerja

13. Prosedur Diklat Pegawai

14. Prosedur Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit

15. Prosedur Kehadiran Pegawai

16. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin

17. Prosedur Penangan Surat Masuk dan Keluar

18. Prosedur Pengendalian Dokumen

19. Prosedur Pengedalian Rekaman

20. Prosedur Audit Mutu Internal

21. Prosedur Tinjauan Dokumen

22. Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan

23. Prosedur Keluhan Pelanggan

24. Prosedur Penerimaan Permintaan Pelayanan Jasa

Prosedur yang telah ada selalu ditinjau dan dikembangkan untuk peningkatan sistem

pengendalian intern.

Apabila dibandingkan, maka Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Di Unit Kerja tahun

2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Di Unit Kerja 2010 - 2014

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxv


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Terbangunnya Sistem

Pengendalian Intern di

unit kerja

1 1 1 1 1

Dilihat dari tabel diatas, capaian Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Di Unit Kerja

BBPK dari tahun 2010-2014 tetap stabil tidak terjadi penurunan ataupun kenaikan karena

sistem yang telah ada selalu diperbaiki dan dikembangkan penerapannya.

8. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

a. Indikator Kinerja VIII.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan

Sampai dengan triwulan keempat 2014 tingkat kepuasan pelanggan BBPK mencapai angka

indeks 4,64, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indeks 4.

Apabila dibandingkan, maka tingkat kepuasan pelanggan BBPK tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Pelanggan BBPK 2010 - 2014


2010

Capaian TA.

2011

Capaian TA.

2012

Capaian TA.

2013

Capaian TA.

2014

Tingkat kepuasan

pelanggan

87,2% 88,1% Indeks 4,4 Indeks 4,64

Dilihat dari tabel diatas, Capaian Tingkat Kepuasan Pelanggan BBPK 2010 - 2014

mengalami kenaikan dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan lebih baik dan

sesuai dengan kebutuhan pelanggan yaitu performasi layanan jasa yang tepat waktu serta

jumlah responden yang merasa puas terhadap pelayanan jasa yang diberikan semakin

bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja VII.1 Target Capaian % Capaian

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 Indeks 4,64 116

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxvi

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM)

Pada awal TA. 2014 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran

kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas Per Triwulan, seperti tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan

Tahun 2014

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen Anggaran

Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan IV

(%)

Realisasi

Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan

T R T R T R T R

12 Program Pengkajian

Kebijakan, Iklim dan Mutu

Industri

19.719.281.000 15,8 18,15 34 41,43 65,5 67,44 95 91,08 17.959.767.718

1868 Penelitian Dan Pengembangan

Teknologi Pulp Dan Kertas

19.719.281.000 15,8 18,15 34 41,43 65,5 67,44 95 91,08 17.959.767.718

1.868.001 Hasil Kajian/penelitian

Penguasaan Teknologi Industri

529.844.000 15,8 13,24 34 58,69 65,5 73,78 95 97,34 515.730.950

11 Aplikasi Pemanfaatan Sludge

Industri Pulp Dan Kertas Untuk

Chipboard

80.660.000 15,8 3,03 34 58,27 65,5 76,67 95 96,59 77.908.450

12 Kajian Karakteristik Kertas Untuk

Kemasan Pangan

82.994.000 15,8 1,13 34 41,57 65,5 52,02 95 98,12 81.436.650

13 Pengembangan Bioproses Untuk

Produksi Pulp Ramah Lingkungan

Dari Bahan Non-kayu

73.180.000 15,8 50,96 34 58,01 65,5 73,56 95 99,61 72.895.000

14 Pembuatan Pelet Pupuk Organik

Berbasis Lumpur Biologi Ipal

Industri Kertas Hasil Proses

Digestasi Anaerobik

88.680.000 15,8 26,67 34 54,84 65,5 75,38 95 98,38 87.239.900

15 Bambu Sebagai Bahan Baku

Dissolving Pulp Pengganti Kapas

Untuk Serat Rayon

68.140.000 15,8 1,38 34 66,86 65,5 81,31 95 99,45 67.761.900

16 Potensi Bambu Sebagai Bahan

Baku Kertas Khusus

68.370.000 15,8 2,18 34 65,59 65,5 77,67 95 93,59 63.985.900

17 Peningkatan Mutu Kertas Bekas

Menggunakan Ekstrak Xylan Dari

Tongkol Jagung

67.820.000 15,8 5,01 34 70,72 65,5 83,67 95 95,11 64.503.150

1.868.002 Hasil Rekayasa

Mesin/peralatan Teknologi

Industri

96.850.000 15,8 1,67 34 11,23 65,5 23,97 95 99,79 96.650.800

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxvii

11 Perekayasaan Alat Pengujian Sifat

Recyclability Kertas Bekas

96.850.000 15,8 1,67 34 11,23 65,5 23,97 95 99,79 96.650.800

1.868.003 Layanan Jasa Teknis 2.287.249.000 15,8 10,84 34 31,64 65,5 45,07 95 71,9 1.644.535.355

11 Penyelenggaraan Penelitian Dan

Pengembangan

466.619.000 15,8 8,53 34 42,5 65,5 53,72 95 75,49 352.271.212

12 Penyelenggaraan Standardisasi 66.080.000 15,8 7,26 34 41,55 65,5 60,31 95 77,57 51.258.200

13 Penyelenggaraan Kalibrasi 127.700.000 15,8 24,4 34 64,67 65,5 86,88 95 99,09 126.540.650

14 Pengujian 765.640.000 15,8 9,49 34 25,21 65,5 39,59 95 76,27 583.947.750

15 Kegiatan Pembinaan Dan

Konsultasi

55.440.000 15,8 9,74 34 30,21 65,5 44,82 95 70,26 38.950.000

16 Kegiatan Sertifikasi 309.100.000 15,8 15,53 34 33,76 65,5 51,75 95 84,95 262.592.150

17 Penyelenggaraan Pendidikan Dan

Pelatihan

496.670.000 15,8 9,26 34 20,36 65,5 28,47 95 46,1 228.975.393

1.868.004 Pengembangan Kelembagaan

Balai Besar/baristand Industri

820.435.000 15,8 3,72 34 15,88 65,5 43,5 95 96,23 789.482.550

1 Pengembangan Sdm 158.520.000 15,8 11,05 34 29,28 65,5 52,31 95 96,67 153.240.700

11 Pendidikan Dan Pelatihan

Struktural

19.940.000 15,8 3,61 34 10,66 65,5 39,99 95 91,13 18.171.700

12 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 105.590.000 15,8 15,91 34 37,77 65,5 40,48 95 97,41 102.859.000

13 Pendidikan Dan Pelatihan

Fungsional

32.990.000 15,8 0 34 13,37 65,5 97,64 95 97,64 32.210.000

2 Pengembangan Kelembagaan 387.630.000 15,8 1,74 34 12,93 65,5 38,86 95 96,32 373.373.350

11 Pengelolaan Sistem Mutu Dan

Hki

198.230.000 15,8 0,96 34 8,26 65,5 35,95 95 94,61 187.544.100

12 Penyusunan Dokumen Renstra

Bbpk Tahun 2015-2019

43.530.000 15,8 4,57 34 23,25 65,5 50,75 95 98,24 42.765.600

13 Penerbitan Jurnal Selulosa 87.150.000 15,8 1,09 34 7,9 65,5 29,52 95 96,89 84.443.300

14 Pengembangan Sistem Informasi

Pelayanan Jasa Teknis

58.720.000 15,8 3,24 34 28,54 65,5 53,75 95 99,83 58.620.350

3 Promosi/ Diseminasi 274.285.000 15,8 2,3 34 12,31 65,5 44,97 95 95,84 262.868.500

11 Diseminasi Teknologi Hasil

Penelitian Dan Pengembangan

Pulp Dan Kertas

96.185.000 15,8 0 34 0 65,5 0 95 99,58 95.777.800

12 Penyuluhan Dan Penyebaran

Informasi Teknologi Pulp Dan

Kertas

178.100.000 15,8 3,54 34 18,95 65,5 69,26 95 93,82 167.090.700

1.868.005 Dokumen

Perencanaan/penganggaran/pel

aporan/monitoring Dan

Evaluasi

230.310.000 15,8 12,73 34 44,18 65,5 71,15 95 99,51 229.178.700

11 Penyusunan Kegiatan Dan

Anggaran

93.550.000 15,8 8,68 34 35,13 65,5 73,22 95 99,38 92.969.000

12 Monitoring Dan Evaluasi 68.070.000 15,8 9,23 34 38,68 65,5 63,36 95 100 68.069.350

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxviii

13 Pengelolaan Sistem Akuntansi

Instansi

41.330.000 15,8 13,84 34 58,27 65,5 75,55 95 99,85 41.269.050

14 Pengelolaan Barang Milik Negara 27.360.000 15,8 33,58 34 67,5 65,5 76,85 95 98,21 26.871.300

1.868.994 Layanan Perkantoran 15.057.373.000 15,8 21,09 34 43,77 65,5 72,56 95 93,73 14.113.081.225

1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12.209.745.000 15,8 21,95 34 43,09 65,5 72,62 95 93,33 11.394.957.143

2 Penyelenggaraan Operasional

Dan Pemeliharaan Perkantoran

2.847.628.000 15,8 17,38 34 46,69 65,5 72,33 95 95,45 2.718.124.082

1.868.996 Perangkat Pengolah Data Dan

Komunikasi

66.000.000 15,8 0 34 54,62 65,5 67,63 95 99,14 65.433.100

11 Perangkat Pengolah Data 66.000.000 15,8 0 34 54,62 65,5 67,63 95 99,14 65.433.100

1.868.997 Peralatan Dan Fasilitas

Perkantoran

631.220.000 15,8 3,82 34 42,18 65,5 57,42 95 80,11 505.675.038

11 Pengadaan Alat 538.540.000 15,8 4,48 34 44,8 65,5 56,91 95 81,87 440.907.998

12 Pengadaan Meubelair 62.680.000 15,8 0 34 0 65,5 49,42 95 55,57 34.831.400

13 Pengadaan Buku-buku

Perpustakaan

30.000.000 15,8 0 34 83,33 65,5 83,33 95 99,79 29.935.640

Sampai triwulan keempat tahun 2014, realisasi anggaran mencapai 91,08%. Realisasi

anggaran dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas

Tahun 2014

KODE Kegiatan/Komponen/ Subkomponen PAGU Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

19.719.281.000 17.959.767.718 91,08

1868 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

19.719.281.000 17.959.767.718 91,08

1.868.001 Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

529.844.000 515.730.950 97,34

11 Aplikasi Pemanfaatan Sludge Industri Pulp Dan Kertas Untuk Chipboard

80.660.000 77.908.450 96,59

12 Kajian Karakteristik Kertas Untuk Kemasan Pangan

82.994.000 81.436.650 98,12

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxix

13 Pengembangan Bioproses Untuk Produksi Pulp Ramah Lingkungan Dari Bahan Non-kayu

73.180.000 72.895.000 99,61

14 Pembuatan Pelet Pupuk Organik Berbasis Lumpur Biologi Ipal Industri Kertas Hasil Proses Digestasi Anaerobik

88.680.000 87.239.900 98,38

15 Bambu Sebagai Bahan Baku Dissolving Pulp Pengganti Kapas Untuk Serat Rayon

68.140.000 67.761.900 99,45

16 Potensi Bambu Sebagai Bahan Baku Kertas Khusus

68.370.000 63.985.900 93,59

17 Peningkatan Mutu Kertas Bekas Menggunakan Ekstrak Xylan Dari Tongkol Jagung

67.820.000 64.503.150 95,11

1.868.002 Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

96.850.000 96.650.800 99,79

11 Perekayasaan Alat Pengujian Sifat Recyclability Kertas Bekas

96.850.000 96.650.800 99,79

1.868.003 Layanan Jasa Teknis 2.287.249.000 1.644.535.355 71,9

11 Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan 466.619.000 352.271.212 75,49

12 Penyelenggaraan Standardisasi 66.080.000 51.258.200 77,57

13 Penyelenggaraan Kalibrasi 127.700.000 126.540.650 99,09

14 Pengujian 765.640.000 583.947.750 76,27

15 Kegiatan Pembinaan Dan Konsultasi 55.440.000 38.950.000 70,26

16 Kegiatan Sertifikasi 309.100.000 262.592.150 84,95

17 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 496.670.000 228.975.393 46,1

1.868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri

820.435.000 789.482.550 96,23

1 Pengembangan Sdm 158.520.000 153.240.700 96,67

11 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 19.940.000 18.171.700 91,13

12 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 105.590.000 102.859.000 97,41

13 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 32.990.000 32.210.000 97,64

2 Pengembangan Kelembagaan 387.630.000 373.373.350 96,32

11 Pengelolaan Sistem Mutu Dan Hki 198.230.000 187.544.100 94,61

12 Penyusunan Dokumen Renstra Bbpk Tahun 2015-2019

43.530.000 42.765.600 98,24

13 Penerbitan Jurnal Selulosa 87.150.000 84.443.300 96,89

14 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Teknis

58.720.000 58.620.350 99,83

3 Promosi/ Diseminasi 274.285.000 262.868.500 95,84

11 Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pulp Dan Kertas

96.185.000 95.777.800 99,58

12 Penyuluhan Dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp Dan Kertas

178.100.000 167.090.700 93,82

1.868.005 Dokumen Perencanaan/penganggaran/pelaporan/monitoring Dan Evaluasi

230.310.000 229.178.700 99,51

11 Penyusunan Kegiatan Dan Anggaran 93.550.000 92.969.000 99,38

12 Monitoring Dan Evaluasi 68.070.000 68.069.350 100

13 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 41.330.000 41.269.050 99,85

14 Pengelolaan Barang Milik Negara 27.360.000 26.871.300 98,21

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxx

1.868.994 Layanan Perkantoran 15.057.373.000 14.113.081.225 93,73

1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12.209.745.000 11.394.957.143 93,33

2 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

2.847.628.000 2.718.124.082 95,45

1.868.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 66.000.000 65.433.100 99,14

11 Perangkat Pengolah Data 66.000.000 65.433.100 99,14

1.868.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 631.220.000 505.675.038 80,11

11 Pengadaan Alat 538.540.000 440.907.998 81,87

12 Pengadaan Meubelair 62.680.000 34.831.400 55,57

13 Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 30.000.000 29.935.640 99,79

T O T A L 19.719.281.000 17.959.767.718 91,08

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran sebelumnya, realisasi

tahun 2014 lebih rendah dari capaian realisasi anggaran pada tahun 2013. Seperti dapat

dilihat didalam tabel dibawah ini :

Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014

TA. 2010 TA.2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014

PAGU 12.420.388.000 14.968.112.000 15.708.307.000 18.823.289.000 19.719.281.000

Realisasi 12.131.185.635 14.766.717.448 15.027.951.729 17.938.594.417 17.959.767.718

%

Realisasi 97,67 98,65 95,67 95,3 91,08

Realisasi anggaran (RM) tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh:

Adanya kelebihan anggaran pada kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga

realisasi keuangannya tidak bisa mencapai 100%.

Proses pelelangan BMN belum dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2014

Untuk memperbaiki pencapaian target pada tahun berikutnya maka akan dilakukan

perhitungan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan yang sesuai dengan kebutuhan.

3.2.2 Realisasi Anggaran Keuangan PNBP

Pada TA. 2014, Balai Besar Pulp dan Kertas mempunyai target penerimaan dan penggunaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2014

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxi

Pagu Realisasi PNBP Ta. 2014 %

Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan

3.221.580.000 3.055.669.000 2.376.168.593 2.198.073.635 73,76 71,93

Adapun rincian penerimaan PNBP Balai Besar Pulp dan Kertas yang diperoleh dari 7 (tujuh)

layanan jasa teknis seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT

Tahun 2010-2014

N

o Jenis JPT

PNBP/BLU (Rp. 000)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Riset 400.308.943 541.252.535 406.663.582 814.538.244 469.510.153

2 Pelatihan 392.648.000 505.871.800 592.758.000 519.191.200 308.000.000

3 Pengujian 540.506.990 636.226.800 842.825.150 902.457.250 881.138.300

4 Konsultansi 66.884.000 65.102.500 22.000.000 44.995.000 44.995.000

5 Standardisasi 49.000.000 122.795.000 69.900.000 69.600.000 80.000.000

6 Kalibrasi 101.419.100 89.855.260 131.762.600 103.435.600 179.690.300

7 Sertifikasi 107.122.584 83.864.236 255.490.250 347.487.950 412.834.840

Dilihat dari tabel diatas, capaian PNBP Balai Besar Pulp dan Kertas dari tahun 2010 sampai

dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya saja di tahun 2014

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kurang memadainya peralatan laboratorium litbang dan pengujian sehingga ada

beberapa layanan pengujian yang tidak dapat dilaksanakan dan mengakibatkan

pelanggan urung menggunakan layanan jasa teknis BBPK.

2. Belum terjalinnya networking antara laboratorium terakreditasi di BBPK dengan

laboratorium instansi lain yang sejenis.

3. Kurang optimalnya promosi pelayanan jasa teknis BBPK.

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxii

BAB

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk

tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksakan, dengan mengacu

kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Perindustrian

2. Pencapaian sasaran Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Balai Besar Pulp

dan Kertas pada tahun 2014 cukup optimal. Hanya satu indikator kinerja yang tidak

mencapai target dari satu sasaran strategis yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis

kepada dunia usaha yang nilai (Rp.) JPT hanya mencapai 73,76%, hal ini disebabkan

karena kurang optimalnya promosi pelayanan jasa teknis dan peralatan yang kurang

memadai. Sedangkan untuk sasaran strategis lainnya rata-rata sudah melebihi target yang

telah ditetapkan.

3. BBPK telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan

indeks kepuasan pelanggan mencapai indeks 4,64, melebihi target yang telah ditetapkan

yaitu indeks 4. Hal ini disebabkan oleh performansi layanan jasa yang tepat waktu, yaitu

sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada pelanggan dan responden

yang merasa puas dengan jasa pelayanan yang semakin bertambah.

4. Pengembangan sarana dan prasarana terus dilakukan oleh BBPK sebagai upaya

memperkuat sumber daya BBPK dalam peran strategis yaitu melaksanakan kegiatan

litbang dan memberikan layanan jasa teknis kepada industri. Dari tahun ke tahun, BBPK

selalu meningkatkan kemampuan sarana dan prasarananya khususnya peralatan

laboratorium litbang dan pengujian sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja Balai.

BBPK menyadari bahwa, pengadaan sarana dan prasarana adalah investasi bagi

kemajuan BBPK baik itu dalam mendukung kegiatan litbang maupun sebagai upaya

meningkatkan penerimaan dari pelayanan jasa teknis. Untuk tahun 2014 BBPK telah

merealisasikan 28 alat laboratorium dari hanya 5 alat yang ditargetkan.

5. BBPK secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka

4

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxiii

mengontrol pelaksanaan kegiatan di Balai selama tahun 2014. Kegiatan ini dimaksudkan

untuk mencapai target fisik pelaksanaan kegiatan. Sehingga bisa diperoleh capaian fisik

pelaksanaan kegiatan sebesar 99,69%.

6. Dalam hal pengelolaan anggaran, untuk tahun 2014, realisasi anggaran BBPK belum

mencapai hasil yang diharapkan dalam mengelola anggaran. Hal ini dapat dilihat dari

capaian realisasi anggaran sehingga sebesar 91,08%, masih dibawah target yang telah

ditetapkan yaitu sebesar 95%. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kelebihan

anggaran pada kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga realisasi keuangannya

tidak bisa mencapai 100%. Dan untuk PNBP, dari target yang ditetapkan sebesar

Rp3.221.580.000,- hanya dapat tercapai sebesar Rp 2.376.168.593,- atau sebesar 73,76%

dikarenakan peralatan laboratorium yang kurang memadai sehingga banyak pelanggan

yang tidak dapat dilayani.

4.2 Permasalahan dan Kendala

1. Kurang matangnya perencanaan untuk pengelolaan anggaran, sehingga pada akhir tahun

ada kelebihan anggaran kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, yang mengakibatkan

realisasi anggaran tidak dapat terserap 100%.

2. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melengkapi sarana dan prasarana berupa

peralatan laboratorium litbang maupun pengujian

3. Aktifitas perkantoran di BBPK seringkali terganggu karena banjir di daerah Dayeuhkolot

dan sekitarnya sehingga akses menuju BBPK terganggu. Hal ini menjadi hambatan untuk

pegawai melakukan aktifitas maupun pelanggan yang akan berkunjung ke BBPK.

4.3 Rekomendasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang

adalah sebagai berikut:

5. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan

yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang

telah dibuat.

6. Meningkatkan kegiatan marketing dan promosi layanan jasa teknis untuk

meningkatkan jumlah pelanggan baru secara berkelanjutan serta membuat program

Laporan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxiv

pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK.

7. Meningkatkan networking dengan laboratorium terakreditasi dengan layanan yang

sejenis untuk lebih meningkatkan layanan jasa teknis kepada pelanggan BBPK

8. Menambah anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium litbang dan

pengujian.

Documents

LLAAPPPOOORRRAAANNN I KKKIINNNEEERRRJJJAAA … 2014.pdf · 5. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 6. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah 7. Meningkatnya budaya