LKPj kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Bahan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 201sesuai ketentuan yang 3 berlaku. Oleh karenanyakami menyampaikan penghargaan

LKPj Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Tahun 2014

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun

anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah

berhasil menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

Tahun 2013 di bidang pelaksanaan pembanguan kebudayaan dan pariwisata

Provinsi Banten.

Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 sesuai ketentuan yang

berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih

yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk

melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan

yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang

akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk ”

Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan ”.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang, Januari 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP. 19601014 198403 2 004

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Dasar Hukum ........................................................ 1 B. Gambaran Umum .............................................. 1

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ........ 5

A. Visi dan Misi ……………………....................................... 5 B. Strategi dan Arah Kebijakan ……………..………………….. 5 C. Program dan Indikasi Kegiatan …………………………….. 7

BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD .…….......................... 9

A. Alokasi dan Realisasi Belanja ..................................... 9 B. Permasalahan dan Solusi …………………………………..… 14

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .... 16 A. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan ...... 16 B. Program Kegiatan Urusan Pilihan yang Dilaksanakan ..... 19 C. Capaian Kinerja Kegiatan TA. 2013 .......................... 21

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG

DITERIMA ..................................................................... 56 A. Dasar Hukum ............................................................... 56 B. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi .......................... 56 C. Satuan Kerja Yang Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi .. 56 D. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya ... 57 E. Sumber dan Jumlah Anggaran ................................... 59 F. Permasalahan dan Solusi ............................................ 60

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ... 62

A. Pengelolaan Kawasan Khusus ................................... 62 B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .......................... 62

BAB VII PENUTUP ..................................................................... 63 LAMPIRAN - Rekapitulasi Data Sektoral Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2013

ii

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten

B. GAMBARAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Hal Lain yang dianggap perlu

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata

b. Fungsi

1) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Berdasarkan Rencana Strategis

Pemerintah Daerah;

2) Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Budaya dan Pariwisata Sesuai

Rencana Strategis Dinas;

3) Pelaksanaan dan Koordinasi Kegiatan Dinas;

4) Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang

Kebudayaan Daerah;

5) Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Serta Koordinasi

Bidang Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata;

6) Pembinaan dan Pengembangan Serta Koordinasi Bidang Destinasi

Pariwisata;

7) Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Pemasaran

Produk Kebudayaan dan Pariwisata;

8) Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan;

9) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkup Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata;

10) Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Tugas dan Fungsinya.

1


2. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia)

Sampai dengan tahun 2014, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan

dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebanyak 110 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1

Komposisi dan Jumlah Personil

NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 64,54 2 Pramubakti 28 25,20 3 Satuan Pengamanan 16 12,90

JUMLAH 124 100 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2014

terdata sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Kepala Dinas - - - 1 1 2 Sekretaris - - - 1 1 3 Kepala Bidang/UPT - - - 5 5 4 Kepala Seksi/Subbag - - 15 3 18 5 Staf / Pelaksana - 11 43 1 55

JUMLAH - 11 58 11 80 % terhadap Jumlah Pegawai - 13,75 72,50 13,75 100

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan tahun

2014 adalah sebagai berikut :

2


Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Dinas 1 - - - - 1 2 Sekretaris - 1 - - - - 1 3 Kepala Bidang/UPT - 5 - - - - 5 4 Kepala Seksi/Subbag - 12 6 - - - 18 5 Staf / Pelaksana - 3 30 12 1 9 55 6 Pramubakti - 1 11 - - 16 28

TOTAL 23 47 12 1 25 108 % terhadap Jumlah Pegawai

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014

Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan tahun 2014

sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2014

NO JENIS DIKLAT JUMLAH

1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17 2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5 4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Program Pembangunan 4

5 Diklat Analisis Gender 1 6 Diklat Kapasitas Kinerja 1 7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2 8 Diklat Daya Saing Daerah 1 9 Diklat Teknis Kearsipan 6 10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 10 11 Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah 1

14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1 15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1 16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1 17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2 18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1 19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1 20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1 21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2 22 Diklat Penatausahaan Aset 3

23 Diklat PIM III 5 24 Diklat PIM IV 10

JUMLAH 82 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014

3


Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan telah mencapai

90.00% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan.

3. Hal Lain

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3

Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Provinsi Banten, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten mengalami perubahan Dari Nomenklatur Dinas Budaya dan

Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan

memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan

Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten

4


BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

( RENSTRA DISBUDPAR TAHUN 2012-2017 )

A. VISI DAN MISI

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang

kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada

kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang

kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun 2012-2017 maka Visi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2012-2017 adalah :

”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke

depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten

dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi

dapat bersaing dan berkelanjutan.

Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan

pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam

persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga

berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup masyarakat secara

berkelanjutan.

BERKELANJUTAN, mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan

kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten harus dapat menjamin

keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan

ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dirancang untuk

merespon isu strategis “Kemantapan kinerja, sumber daya dan manajemen

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”, ”Pelestarian seni dan budaya daerah serta

optimalisasi pengembangan potensi pariwisata” dan “Keterpaduan pembangunan

dalam pengelolaan pariwisata daerah”, juga dirancang dengan mengakomodir

‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka

5


menengah daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2012-2017.

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada setiap Misi

yang ditetapkan tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Misi Melestarikan nilai,keragaman dan kekayaan budaya, ditempuh

melalui strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

kesenian

b. Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan

kearifan lokal

c. Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan

2. Misi Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten yang Berdaya Saing

dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

a. Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan

b. Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata

c. Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif

d. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata

3. Misi Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan

dan Pariwisata yang Profesional, tempuh melalui strategi sebagai berikut:

a. Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah,

pelaku usaha pariwisata dan swasta

b. Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata

c. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan

pariwisata

4. Misi Mengembangkan Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh

melalui strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif

melalui pemasaran yang kreatif dan efektif

b. Peningkatan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran

pariwisata melalui pengembangan analisa pasar dan market inteligence

kepariwisataan

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas materi promosi

5. Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur

6


b. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur

Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam

melaksanakan pembangunan kebudayaan dan pariwasata tahun 2012 – 2017

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah

2. Pengembangan Destinasi Yang Berdaya Saing dan Peningkatan Industri

Pariwisata Yang Berkelanjutan

3. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi strategis Lintas Sektor

4. Pengembangan Pemasaran yang Berorientasi Kepada Peningkatan Ekonomi

Daerah, Masyarakat dan Usaha Pariwisata.

5. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

C. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai

wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan

sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil

(SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian

‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik

tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya

merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam

kurun waktu Renstra Tahun 2012-2017 menurut kebijakan yang ditetapkan

meliputi:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan

Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan :

a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah;

b. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran seni;

c. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah;

7


d. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan;

e. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan

Kesejarahan

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, dengan indikasi

kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata;

b. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

c. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata;

d. Kegiatan Analisa pasar Pariwisata;

e. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten;

f. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi.

3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. dengan indikasi

kegiatan :

a. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata;

b. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat;

c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata.

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikasi

kegiatan :

a. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi

5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur, dengan indikasi kegiatan :

a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;

e. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya;

f. Kegiatan pemerliharaan sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya;

g. Kegaiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya.

6. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah,

dengan indikasi kegiatan :

a. Kegiatan Perencanaan Program, Evaluasi Kinerja Pembangunan;

b. Kegiatan Penyusunan Program,Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi;

c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan.

8


BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD

A. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada tahun anggaran 2014

melaksanakan 6 (enam) Program, 24 ( dua puluh empat ) kegiatan dan jumlah

tolok ukur kegiatan 211, yang meliputi anggaran belanja langsung sebesar Rp.

26.650.000.000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.372.000.000,- dan

total anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

34.022.000.000,-, dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut :

Tabel 3.1 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2014

NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI %

1 Belanja Tidak Langsung 7.372.000.000,- 7.063.643.777,- 95,82

2 Belanja Langsung : 26.650.000.000,- 23.838.697,645,- 89,45

a. Belanja Pegawai 1.543,031,000,- 1.459.544.000,- 94.59

b. Belanja Barang & Jasa 22.994.129.383,- 20.357.184.178,- 88.53

c. Belanja Modal 2.112.839.617,- 1.989.184.042,- 94.15

Jumlah Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung : 34.022.000.000,- 30,902,341,422,- 90,83

Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2014

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643,777 95.82

B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697,645 89.45

C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)

34,022,000,000 30,902,341,422 90.83

I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DAERAH

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

92,523,000

92,394,000

99.86

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 19,342,000

19,342,000 100

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 73,181,000

73,052,000 99.82

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447,000 385,522,400 73.09

9



1 2 3 4 5 6 Penyusunan rancangan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 53,924,000

53,264,000

98.78

Forum Perencanaan Pembangunan 153,978,000

152,723,500

99.19

Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 197,335,000

51,851,700

28.91

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 53,010,000

44,510,000

83.97

Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja 13,760,000

13,760,000

100.00

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 73,440,000

69,413,200

94.52

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723,500 832,024,300 95.56 Alat-alat angkutan darat

bermotor 296,100,000

272,880,000

92.16

Alat perlengkapan Kantor 74,900,000

73,984,000

98.78

Peralatan Komunikasi 4,800,000

4,800,000

100.00

Peralatan Kantor 51,500,000

290,385,000

99.52 Peralatan Dapur dan

Rumah Tangga 291,800,000

50,286,800

97.64

Alat-alat Studio 41,200,000

36,283,500

88.07 Area Taman Kampung

Banten 70,923,500

65,815,000

92.80

Tersedianya Mebelair 39,500,000

37,590,000

95.16

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor 835,900,000 750,847,500 89.83 Pemeliharaan Gedung dan

Halaman Kantor 354,260,000

349,012,300

98.52 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 194,170,000

186,791,200

96.20

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 67,150,000

67,145,000

99.99

Penyediaan Bahan Bakar Minyak 220,320,000

147,899,000

67.13

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2,445,671,500

2,323,017,418

94.98

Pembiayaan Tenaga

Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi 470,460,000

466,640,000

99.19

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya 136,855,000

131,325,000

95.96

Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya 478,898,500

449,728,876

93.91

Penyediaan Barang Cetakan 77,125,000

70,900,000

91.93

Penyediaan Makan/Minum 119,100,000 Tersedianya Pakaian Dinas

dan Pakaian Batik 100,400,000

98,893,500

98.50

10



1 2 3 4 5 6

Jasa Instruktur Senam 14,400,000

14,400,000

100.00 Pembiayaan Premi

Asuransi Barang Milik Daerah 900,000

900,000

100.00

Pembiayaan Sewa Tempat 109,000,000

108,769,190

99.79

Pembiayaan Promosi dan Publikasi 61,400,000

49,190,000

80.11

Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri

636,780,000

623,017,852

97.84

Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor 240,353,000

190,153,000

79.11

4

Peningkatan Kapasitas Aparatur

245,390,000

222,120,000 90.52

Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan

26,900,000 57.85

57.85

Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011

14,730,000 89.87

89.87

Capacity Building

180,490,000 98.90

98.90

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

1,208,664,000

1,119,379,102

92.61

Belanja Pakai Habis

1,700,000

1,700,000

100.00 Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah

35,050,000

28,151,660

80.32

Belanja Barang Non Kapitalisasi

11,347,883

11,347,700

100.00

Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor

61,880,000

53,150,000

85.89

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

6,461,591

6,461,591

100.00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

17,371,825

17,371,825

100.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

51,106,900

50,240,000

98.30

Belanja Modal Meubelair

29,725,100

29,582,100

99.52 Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

189,222,251

175,315,026

92.65

Belanja Modal Penghias Ruangan

137,493,800

136,579,400

99.33

Belanja Modal alat - alat Studio

273,209,275

246,126,300

90.09

Belanja Modal alat - alat Komunikasi

2,450,000

2,450,000

100.00

Belanja Modal alat - alat Laboratorium

22,036,000

21,872,000

99.26

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN

5,862,075

5,862,000

100.00

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan

193,200,000

164,095,000

84.94

Belanja Modal Alat - alat

119,812,800

119,320,000

99.59

11



1 2 3 4 5 6 Persenjataan/Keamanan/Penanggulangan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

50,734,500

49,754,500

98.07

6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

88,750,000

82,278,800

92.71

Tersedianya Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih

6,076,000

6,076,000

100.00

Terpeliharanya AC

3,500,000

3,500,000

100.00

Terpeliharanya Gedung dan Halaman

44,256,000

43,597,800

98.51

Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

22,968,000

20,592,000

89.66

Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

7,000,000

6,113,000

87.33

Tersedianya Pemeliharaan Komputer

4,950,000

2,400,000

48.48

7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya 510,601,000 456,418,306 89.39 Penyediaan Pembiayaan

Pegawai Honorer

182,400,000

182,400,000

100.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

24,046,000

23,827,200

99.09

Penyediaan Lampu Listrik/Neon

3,400,000

3,400,000

100.00

Penyediaan Peralatan Dapur

2,520,000

2,520,000

100.00

Penyediaan Belanja Telpon Kantor

37,200,000

18,335,111

49.29

Penyediaan Belanja Listrik

156,000,000

134,862,475

86.45

Penyediaan Belanja Surat Kabar

4,020,000

4,020,000

100.00

Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

9,550,000

9,550,000

100.00

Penyediaan Pembiayaan Foto Copy

4,065,000

4,065,000

100.00

Penyediaan Makan Minum Rapat

7,200,000

7,200,000

100.00

Penyediaan Air Minum

21,300,000

14,175,000

66.55

Penyediaan Pakaian Seragam

13,800,000

13,800,000

100.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12,525,000

10,029,000

80.07

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

32,575,000

28,234,520

86.68

III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196,476 91.15 Pertunjukan Seni Budaya

12



1 2 3 4 5 6 Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

277,560,800 259,690,800 93.56

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara

189,875,000

183,185,700

96.48

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah

176,568,000

173,005,076

97.98

Terlaksananya Festival Marawis

144,600,000

138,175,600

95.56

Terlaksananya Festival Qosidah

250,000,000

230,714,800

92.29

Terlaksananya Partisipasi Festival Tari

29,127,000

28,227,000

96.91

Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten

109,741,000

89,285,000

81.36

Festival Musik All Genre

93,722,000

93,180,000

99.42 Penggandaan Album Musik Kompilasi

32,900,000

32,615,000

99.13

Identifikasi Kesenian Khas Banten

75,408,000

74,708,700

99.07

Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten

18,629,000

18,629,000

100.00

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri

72,821,000

-

-

Terlaksananya Kemilau Nusantara

152,179,000

144,511,500

94.96

Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

312,300,000

298,268,300

95.51

2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000,000 934,911,600 88.62 TerselenggaranyPengemasa

n Seni Pertunjukan

117,638,000

97,291,000

82.70 Terlaksananya Aktivasi

Kesenian

44,458,500

28,081,500

63.16 Terlaksananya Festival

Lagu Daerah Tingkat Provinsi

168,714,500

149,515,500

88.62

Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi

104,189,000

85,930,000

82.48

Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

70,000,000

60,057,500

85.80

Pawai Budaya Banten

150,000,000

135,765,000

90.51

Pekan Budaya Banten

400,000,000

378,271,100

94.57

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

1,535,000,000

1,427,999,500

93.03

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang

108,424,800

104,024,800

95.94

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu

95,450,000

90,750,000

95.08

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

44,750,000

41,750,000

93.30

Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy

934,223,000

850,357,500

91.02

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang

22,411,800

22,411,800

100.00

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab.

22,208,600

22,208,600

100.00

13



1 2 3 4 5 6 Serang

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon

22,411,800

22,411,800

100.00

Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

74,300,000

73,845,000

99.39

Lokakarya Rumah Adat Banten

70,820,000

70,320,000

99.29

Saresahan Kebudayaan

140,000,000

129,920,000

92.80

4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan

1,310,000,000

1,078,817,000

82.35

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang

63,880,000

-

-

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon

63,940,000

62,680,000

98.03

Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota

190,050,000

160,599,000

84.50

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten

133,726,000

108,262,353

80.96

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

111,840,000

95,875,000

85.73

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten

116,886,000

102,592,000

87.77

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

201,886,000

185,256,647

91.76

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

71,896,000

59,436,000

82.67

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

105,896,000

93,701,000

88.48

Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama

100,000,000

63,300,000

63.30

Cetak Buku Wisata Budaya Banten

75,000,000

73,215,000

97.62

Saresehan Krakatau 131 tahun silam

75,000,000

73,900,000

98.53

5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar

Budaya, Museum Dan Kesejarahan 1,674,000,000 1,472,077,502 87.94 Pengadaan Koleksi

Museum

149,041,900

144,409,400

96.89 Pemeliharaan Koleksi

Museum

32,009,800

32,009,800

100.00

Pembuatan Film Etnografi

66,835,000

66,225,000

99.09 Pembuatan Bahan

Pameran Museum

34,520,000

34,307,136

99.38

Aktivasi Museum

93,081,000

81,916,116

88.01 Partisipasi Pameran

14



1 2 3 4 5 6 Museum Tingkat Nasional 95,053,000 - -

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

60,775,000

57,580,600

94.74

Kajian Tata Ruang Pamer Museum

32,645,000

32,614,750

99.91

Cetak Buku Permainan Tradisional Anak

132,790,000

131,110,000

98.73

Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat

120,320,000

118,760,000

98.70

Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani

211,705,000

209,905,000

99.15

Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan

141,105,000

141,105,000

100.00

Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten

68,335,000

67,785,000

99.20

Cetak Buku Tokoh Perjuangan

141,105,000

131,105,000

92.91

Cetak Buku Informasi Museum

82,335,000

82,335,000

100.00

Peluncuran Buku Tema Kebudayaan

70,684,600

-

-

Lawatan Budaya

41,659,700

41,659,700

100.00

Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

100,000,000

99,250,000

99.25

IV

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Penyusunan Database 200,000,000 169,260,000 84.63 Penguatan Data dan

Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

32,255,000

29,025,500

89.99

Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata

30,830,000

19,859,500

64.42

Pengembangan Data dan Informasi

136,915,000

120,375,000

87.92

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

PARIWISATA

1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775,530 65.92 Penataan dan

Pengembangan Obyek Wisata

603,130,000

551,140,430

91.38

Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata

363,370,000

335,542,000

92.34

Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten

90,400,000

52,670,000

58.26

Revisi Dokumen RIPPDA Banten

84,260,000

56,838,000

67.46

Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai

83,370,000

80,090,000

96.07

Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

309,035,000

164,600,000

53.26

Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus

83,370,000

68,738,000

82.45

Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

90,750,000

52,670,000

58.04

Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata

464,560,000

179,277,100

38.59

Rakortek Bidang

15



1 2 3 4 5 6 Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015

79,215,000 47,210,000 59.60

Revitalisasi Banten Lama

158,675,000

-

-

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1,669,000,000

1,539,909,900

92.27

Festival Kuliner Provinsi Banten 2014

197,305,000

193,227,000

97.93

Festival Cinderamata Banten 2014

128,445,000

126,661,400

98.61

Festival Fashion Provinsi Banten 2014

124,250,000

122,474,600

98.57

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif

450,000,000

332,180,300

73.82

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari

75,000,000

74,626,000

99.50

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus

50,000,000

49,765,600

99.53

Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

125,000,000

124,435,000

99.55

Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten

119,000,000

119,000,000

100.00

Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014

250,000,000

250,000,000

100.00

Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten

150,000,000

147,540,000

98.36

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000,000 581,820,650 96.97

Klasifikasi Hotel

63,781,750

62,205,550

97.53 Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata

90,247,000

87,216,350

96.64

Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran

95,185,000

93,922,500

98.67

Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

101,975,000

97,215,000

95.33

Workshop Wisata Syariah

144,781,250

138,884,050

95.93 Workshop Standarisasi

Bidang Usaha Pariwisata

104,030,000

102,377,200

98.41

4 Analisa Pasar Pariwisata 300,000,000 273,224,121 91.07 Terlaksananya Analisis

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten

139,437,000

127,407,121

91.37

Terlaksananya Analisis Input Output

160,563,000

145,817,000

90.82

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan

Ekonomi Kreatif 1,746,895,000

1,674,292,975

95.84

Partisipasi Event

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

400,985,000

381,926,475

95.25

Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

97,097,900

96,364,900

99.25

Direct Promotion

16



1 2 3 4 5 6 76,537,500 75,592,500 98.77

Banten Beach Festival

75,900,000

72,869,600

96.01

Gebyar Wisata Banten

224,379,600

222,928,600

99.35

Promosi di Koran Lokal

20,000,000

19,500,000

97.50 Promosi di Majalah Nasional

111,050,000

109,850,000

98.92

Promosi di Radio Lokal

100,200,000

99,043,600

98.85 Promosi pada Televisi Nasional

76,900,000

75,050,000

97.59

Launching Calender Event

380,000,000

345,257,000

90.86

Media Famtrip

164,895,000

157,560,300

95.55

Promosi dikoran Nasional

18,950,000

18,350,000

96.83

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 2,050,671,031 96.96

Pembuatan Guidance Book

197,040,000

194,744,000

98.83

Pembuatan Papper Bag

95,886,000

94,986,000

99.06

Cinderamata

133,353,500

132,975,500

99.72 Fasilitasi Kendaraan Hias

Taaruf Banten pada MTQ Nasional

118,887,000

114,007,500

95.90

Tersedianya Leaflet

178,475,500

176,755,500

99.04

Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten

202,972,500

200,478,500

98.77

Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten

121,466,000

118,090,380

97.22

Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten

80,936,000

79,131,000

97.77

Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

92,671,000

89,791,000

96.89

Pembuatan goodie bag

58,668,500

58,668,500

100.00

Pembuatan Pocket Map

80,208,500

80,208,500

100.00 Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah

19,622,500

19,234,000

98.02

Pembuatan Miniatur Badak

179,472,500

176,127,500

98.14 Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

271,740,500

236,873,151

87.17

Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

110,000,000

105,000,000

95.45

Pengadaan Bahan Batik Has Banten

60,000,000

60,000,000

100.00

Sewa Media Promosi Bando/Bilboard

38,600,000

38,600,000

100.00

Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015

75,000,000

75,000,000

100.00

VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata

870,000,000

815,865,630

93.78

MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi

145,001,000

133,519,000

92.08

Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas

161,299,250

159,571,650

98.93

17



1 2 3 4 5 6 Provinsi

Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

434,464,000

398,648,100

91.76

Forum Kemitraan Antar Stake Holder

47,733,000

44,425,090

93.07

Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

81,502,750

79,701,790

97.79

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan

dan Pariwisata 985,000,000

931,441,804

94.56

Fasilitasi Lembaga Budaya

pada Event Nasional

110,049,500

86,465,000

78.57 Workshop Manajemen

Sanggar Seni Rupa

144,648,000

142,937,600

98.82 Workshop Pamong Saka

Pariwisata

147,123,000

145,359,900

98.80 Fasilitasi Pembentukan

Kelompok Sadar Wisata

147,361,500

140,338,598

95.23 Kemah Budaya dan

Pariwisata

146,804,000

144,202,000

98.23 Fasilitasi Duta Wisata Pada

Event Tingkat Daerah

48,195,000

43,035,000

89.29 Fasilitasi Lembaga

Pariwisata Event Nasional

114,387,500

105,993,500

92.66 Fasilitasi Penguatan Kang

Nong Banten

74,304,500

73,608,500

99.06 Fasilitasi Kemah Budaya

dan Pariwisata Nasional

52,127,000

49,501,706

94.96

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

1,418,869,200

1,271,432,100

89.61

Sosialisasi Sadar Wisata

101,776,000

95,759,000

94.09

Pemilihan Pengrajin Cinderamata

124,171,450

117,682,750

94.77

Pemilihan Kang Nong Banten

598,901,500

584,371,500

97.57

Pelatihan Pelestari Cagar Budaya

141,995,750

127,127,750

89.53

Fasilitasi Putri Pariwisata

48,984,000

13,742,000

28.05

Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

82,002,000

81,035,000

98.82

Pemilihan Pramuwisata Muda

132,416,500

121,459,000

91.72

Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013

63,622,000

22,022,000

34.61

Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

125,000,000

108,233,100

86.59

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI :

a. Permasalahan

1 Anggaran Belanja Tidak Langsung

Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

95,82 %. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada kelebihan

perhitungan accres gaji.

18


2 Anggaran Belanja Langsung

Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

89,45 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah pada tolok ukur Misi Kesenian Luar

Negeri tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan dilaksanakan sebelum

penetapan DPPA 2014.

2. Kegiatan Fasilitasi Pagelaran Seni pada tolok ukur Aktivasi Kesenian tidak

mencapai 100 % dikarenakan ada 2 (dua) kelompok penampil yang tidak

dapat melaksanakan tariannya yang disebabkan peserta para penampil

yang mayoritas pelajar sedang mengikuti ujian sekolah.

3. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan pada tolok

ukur Inventarisasi Kajian Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang tidak

dapat dilaksanakan karena lokus kegiatan berbeda dengan nomenklatur

kegiatan.

4. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan

Kesejarahan terdapat 2 (dua) tolok ukur yang tidak dilaksanakan

diantaranya :

Kesatu (1) tolok ukur Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional tidak

dilaksanakan, dikarenakan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan

sebelum penetapan DPPA 2014.

Kedua (2) tolok ukur Peluncuran Buku Tema Kebudayaan tidak

dilaksanakan, dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan waktu yg telah ditentukan.

5. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada tolok ukur Partisipasi

Perencanaan Pembangunan tidak mencapai 100 % dikarenakan umumnya

undangan yang dilaksanakan diluar daerah sudah mengakomodir

pembiayaan transportasi dan akomodasi dari panitia sehingga mengurangi

penyerapan anggaran yang tersedia serta adanya dampak terkait efisiensi

APBN Kegiatan Ekonomi Kreatif Media, Desain dan Iptek TA 2014,

sehingga tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian undangan baik yang

bersifat koordinasi teknis maupun evaluasi perencanaan kegiatan.

6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada tolok ukur Pembiayaan

Kursus Singkat / Pelatihan tidak dapat mencapai 100 % dikarenakan

minimnya surat undangan yang masuk untuk meminta peserta mengikuti

kegiatan pelatihan.

19


7. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya pada tolok ukur Pemeliharaan komputer tidak

mencapai 100 % dikarenakan 1 Unit PC Komputer masih baru sehingga

belum memerlukan perawatan / pemeliharaan.

8. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata pada Tolok ukur Revialisasi Banten

Lama tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan

sangat terbatas.

9. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada

Tolok ukur Fasilitasi Sarana Berbasis Ekonomi Kreatif tidak mencapai 100

% dikarenakan perwakilan dari Dinas Pariwisata Kab/Kota tidak

merekomendasikan pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mengisi Booth /

Stand Pameran usaha tersebut.

10. Adanya Efisiensi anggaran.

b. Solusi Permasalahan

Secara umum permasalahan sebagaimana uraian diatas, dapat diperbaiki

dengan cara mempedomani perencanaan kerja dengan benar, serta

memperhatikan pihak yang akan dikerjasamai khususnya bagi pihak

penyedia jasa maupun tenaga ahli dan melakukan koordinasi intensif baik

dilingkup internal dinas maupun eksternal agar pengawasan maupun

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan sebaik – baiknya.

20


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten Tahun 2014 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan,

Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Pilihan Pariwista (Undang-undang 32

tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006)

dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Kegiatan Urusan Wajib ( Kebudayaan dan Otonomi Daerah ) yang

Dilaksanakan

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI

1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian

Daerah Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

Prov. Banten

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara DKI Jakarta Terlaksananya Misi Kesenian Luar

Daerah

Terlaksananya Festival Marawis Kab Tangerang Terlaksananya Festival Qosidah Kab Tangerang Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Provinsi Banten Terlaksananya Launching Album

Kompilasi Barudak Banten Kota Serang

Festival Musik All Genre Kota Serang Penggandaan Album Musik Kompilasi Kota Serang Identifikasi Kesenian Khas Banten Kota Serang Terlaksananya Penggandaan Buku

Profil Seni Budaya Banten Kota Serang

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri

Australia

Terlaksananya Kemilau Nusantara

Prov. Jawa Barat Kota Bandung

Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

Provinsi Banten

2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni

Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan

Provinsi Banten

Terlaksananya Aktivasi Kesenian Provinsi Banten Terlaksananya Festival Lagu Daerah

Tingkat Provinsi Provinsi Banten

Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi

Provinsi Banten

Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

Jakarta

Pawai Budaya Banten Jakarta Pekan Budaya Banten Jakarta 3 Fasilitasi dan

Pengembangan Nilai Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun

Kab Lebak

21



1 2 3 4 Budaya Daerah Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event

Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

Kab. Lebak

Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy

Kab. Lebak

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang

Kota Serang

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang

Kab. Serang

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon

Kota Cilegon

Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

Kota Serang

Lokakarya Rumah Adat Banten Kota Serang Saresahan Kebudayaan

Kota Serang

4 Pelestarian Cagar Budaya dan Museum Kesejarahan

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang

Kota Serang

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon

Kota Cilegon

Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota

Provinsi Banten

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

Kota Serang

Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama

Kota Serang

Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam Kota Serang 5

Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Pengadaan Koleksi Museum Kota Serang

Pemeliharaan Koleksi Museum Kota Serang Pembuatan Film Etnografi Kota Serang Pembuatan Bahan Pameran Museum Kota Serang Aktivasi Museum Partisipasi Pameran Museum Tingkat

Nasional DKI. Jakarta

Partisipasi Pameran Permuseuman

MPU Luar Daerah

Kajian Tata Ruang Pamer Museum Kota Serang

22



1 2 3 4 Cetak Buku Permainan Tradisional

Anak Kota Serang

Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat

Kota Serang

Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani

Kota Serang

Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Kota Serang Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan

Pendopo Banten Kota Serang

Cetak Buku Tokoh Perjuangan Kota Serang Cetak Buku Informasi Museum Kota Serang Peluncuran Buku Tema Kebudayaan DKI. Jakarta Lawatan Budaya Luar Daerah Sosialisasi Museum Negeri Provinsi

Banten Provinsi Banten

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

Provinsi Banten

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan

Provinsi Banten

Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Partisipasi Forum Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015

Kab. Serang

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

Provinsi Banten

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Provinsi Banten

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor Alat-alat angkutan darat bermotor Provinsi Banten

Alat perlengkapan Kantor Provinsi Banten Peralatan Komunikasi Provinsi Banten Peralatan Kantor Provinsi Banten Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Provinsi Banten Alat-alat Studio Provinsi Banten Area Taman Kampung Banten Provinsi Banten Tersedianya Mebelair Provinsi Banten 2 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Provinsi Banten

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten 3 Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi

Provinsi Banten

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya

Provinsi Banten

Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya

Provinsi Banten

Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten Penyediaan Makan/Minum Provinsi Banten Tersedianya Pakaian Dinas dan

Pakaian Batik Provinsi Banten

Jasa Instruktur Senam Provinsi Banten Pembiayaan Premi Asuransi Barang Provinsi Banten

23



1 2 3 4 Milik Daerah

Pembiayaan Sewa Tempat Provinsi Banten Pembiayaan Promosi dan Publikasi Provinsi Banten Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam

dan Luar Daerah serta Luar Negeri Provinsi Banten

Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor

Provinsi Banten

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan

Provinsi Banten

Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011

Provinsi Banten

Capacity Building

Kota Bogor Prov. Jawa Barat

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Belanja Pakai Habis

Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah

Provinsi Banten

Belanja Barang Non Kapitalisasi Provinsi Banten Belanja Modal alat -alat Angkutan

Darat Bermotor Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Komputer Provinsi Banten Belanja Modal Meubelair Provinsi Banten Belanja Modal Peralatan Dapur dan

Rumah Tangga Provinsi Banten

Belanja Modal Penghias Ruangan Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Studio Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Komunikasi Provinsi Banten Belanja Modal alat - alat Laboratorium Provinsi Banten Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik,Telepon dan LAN Provinsi Banten

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan

Provinsi Banten

Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulangan Bencana

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Provinsi Banten 6 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Provinsi Banten

Terpeliharanya AC Provinsi Banten Terpeliharanya Gedung dan Halaman Provinsi Banten Tersedianya Belanja Bahan Bakar

Minyak / Gas Provinsi Banten

Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Provinsi Banten

Tersedianya Pemeliharaan Komputer Provinsi Banten 7 Penyediaan Barang dan

Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer

Provinsi Banten

Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi Banten Penyediaan Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten

24



1 2 3 4 Penyediaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Penyediaan Belanja Telpon Kantor Provinsi Banten Penyediaan Belanja Listrik Provinsi Banten Penyediaan Belanja Surat Kabar Provinsi Banten Penyediaan Kop Surat, Amplop,

Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Provinsi Banten Penyediaan Makan Minum Rapat Provinsi Banten Penyediaan Air Minum Provinsi Banten Penyediaan Pakaian Seragam Provinsi Banten Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Data dan

Informasi Pembangunan Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Provinsi Banten

Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata

Provinsi Banten

Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata )

Provinsi Banten

B. Program Kegiatan Urusan Pilihan ( Pariwisata ) yang Dilaksanakan

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi

Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

Kota Serang

Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Kota Serang Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi

Pariwisata Banten Kab.Serang

Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kota Serang Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Kota Serang Fasilitasi Kesekretariatan Dewan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

Provinsi banten

Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus

Kota Serang

Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

Kab Serang

Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata

Provinsi Banten

Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015

Kab Serang

Revitalisasi Banten Lama Kota Serang 2 Pengembangan Usaha

Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Provinsi Banten 2014

Serpong, Tangsel

Festival Cinderamata Banten 2014 Serpong, Tangsel Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Serpong, Tangsel Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Berbasis Ekonomi Kreatif Serang dan Cilegon

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari

ODTW Pantai Selatan

25


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus

Kab. Lebak

Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Kab. Serang

Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten

Provinsi Banten

Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014

Kab.Serang

Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten

Provinsi Banten

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Klasifikasi Hotel Kab. Serang Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata

Kab. Serang

Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran

Kota Tangerang

Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Kab. Serang

Workshop Wisata Syariah Kab. Serang Workshop Standarisasi Bidang Usaha

Pariwisata Kab. Serang

4 Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten

Kota Serang

Terlaksananya Analisis Input Output Kota Serang 5 Promosi Pariwisata,

Budaya dan Ekonomi Kreatif

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

Kota Surabaya Prov. Jawa Timur

Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

Provinsi Banten

Direct Promotion Kota Tangerang Banten Beach Festival Kab. Serang Gebyar Wisata Banten Kota Tangerang Promosi di Koran Lokal Kota Serang Promosi di Majalah Nasional DKI Jakarta Promosi di Radio Lokal Kota Serang Promosi pada Televisi Nasional DKI Jakarta Launching Calender Event DKI Jakarta Media Famtrip Provinsi Banten Promosi dikoran Nasional DKI Jakarta

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pembuatan Guidance Book

Provinsi Banten

Pembuatan Papper Bag

Provinsi Banten

Cinderamata

Provinsi Banten

Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional

Kota Batam, Kepulauan Riau

Tersedianya Leaflet Provinsi Banten Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata

Banten Provinsi Banten

Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten

Provinsi Banten

Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten

Provinsi Banten

Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

Provinsi Banten

Pembuatan goodie bag Provinsi Banten Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten Penggandaan Buku Neraca Satelit

Pariwisata Daerah Provinsi Banten

Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten

26


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4

Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

Provinsi Banten


Provinsi Banten

Pengadaan Bahan Batik Has Banten Provinsi Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Provinsi Banten Pembuatan Kalender Event Budpar

Banten 2015 Provinsi Banten

Pembuatan goodie bag Provinsi Banten Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten Penggandaan Buku Neraca Satelit

Pariwisata Daerah Provinsi Banten

Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten Pengadaan Bahan Promosi Khas

Baduy Provinsi Banten


Provinsi Banten

II PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan

Budaya dan Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi

Provinsi Banten

Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

Provinsi Banten

Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat

Forum Kemitraan Antar Stake Holder Provinsi Banten Rakortek Bidang Sumber Daya

Manusia dan Kelembagaan 2015 Provinsi Jawa Tengah

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional

Kota Surabaya Prov. Jawa Timur

Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa

Nasional

Workshop Pamong Saka Pariwisata Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Kelompok

Sadar Wisata Kab. Serang

Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang Fasilitasi Duta Wisata Pada Event

Tingkat Daerah Kab. Serang

Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional

Kalimantan Selatan

Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten

Kab. Serang

Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

Kab. Pandeglang

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata

Kab. Serang

Pemilihan Pengrajin Cinderamata Kab. Serang Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Pandeglang Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Kab. Serang Fasilitasi Putri Pariwisata Nasional Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Kab. Serang Pemilihan Pramuwisata Muda Kab. Serang Pemberdayaan Kang Nong Banten 2014 Provinsi Banten Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat Kab Serang

27


C. Capaian Kinerja Kegiatan TA. 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTPUT % 1 2 3 4 5

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset

100 100

1. Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

100 - Terselenggaranya 1 kali Penyusunan Domlak Pertanggungjawaban, Penatausahaan keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 4 Maret 2014

100

2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun

100 - Terselenggaranya Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan Akhir Tahun di Disbudpar Banten

100

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100

1. Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan

100 Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2015

2. Forum Perencanaan Pembangunan

100 - Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun dengan peserta eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten.

- Tersedianya 1 set Dokumen

Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2015

100

3. Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

100 - Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

- Tersedianya 3 Dokumen DIPA APBN TA. 2015

100

4. Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015

100 Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 27 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 37.244.550.000,- dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7.932.000.000,-

100

5. Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

100 Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2014

100

6. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

100 Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan

100

28





PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

100 100

1. Alat alat Angkutan Darat 100 Tersedianya 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit roda 4

100

2. Alat Perlengkapan Kantor 100 Tersedianya 5 unit alat penghancur kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1 unit meja kerja eselon II, Lemari kaca 4 set

100

3. Peralatan Komunikasi 100 Tersedianya 4 unit handy talky 100 4. Peralatan Kantor 100 Tersedianya 17 unit PC, 5 unit

notebook dan 4 unit printer 100

5. Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

100 Tersedianya 2 unit dispenser, 2 unit AC, 3 unit LED TV, 1 unit pompa air dan 3 unit troley

100

6. Alat - alat Studio 100 Tersedianya 1 unit kamera digital, 2 unit wide lens, 1 unit karaoke player

100

7. Area Taman Kampung Banten di Halaman Kantor

100 Tersedianya 10 unit lampu hias taman, 1 unit mushola

100

8. Tersedianya Mebelair 100 Tersedianya 4 unit Lemari Pajang Cinderamata

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100 100

1. Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

100 Terpeliharanya gedung dan halaman kantor disbudpar utk 1 TA

100

2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 100 Terpeliharanya 10 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit roda 2 utk 1 TA

100

3. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

100 Terpeliharanya 35 unit AC, 35 unit Komputer/PC, 20 unit Laptop dan 15 unit printer

100

4. Bahan Bakar Minyak 100 Tersedianya bbm utk 9 bln 100 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

100 100

1. Pembiayaan Tenaga Pengamanan Kantor dan Tenaga Administrasi

100 Tersedianya pembiayaan tenaga keamanan 12 org, pramubhakti 18 org dan pengemudi 1 org utk 12 bln

100

2. Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya

100 Tersedianya ATK 12bln, Alat listrik, materai, peralatan dan bahan kebersihan, refill tabung pemadam

100

3. Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya

100 Tersedianya biaya telepon, listrik 12bln, surat kabar/majalah utk 12 bln

100

4. Penyediaan Barang Cetakan 100 Tersedianya fotokopi utk 12 bln 100 5. Penyediaan Makan/Minum 100 Tersedianya pembiayaan

makan/minum rapat dan kegiatan utk 12 bln

100

6. Penyediaan Pakaian Dinas/Batik

100 Tersedianya pakaian Linmas dan Batik utk 100 org pegawai

100

7. Instruktur Senam 100 Tersedianya pembiayaan jasa instruktur senam utk 1 TA

100

8. Pembiayaan Premi Asuransi BMD

100 Tersedianya Jasa asuransi utk kendaraan roda 4 utk 1 tahun

100

9. Pembiayaan Sewa Tempat 100 Tersedianya pembiayaan sewa lahan bando promosi dan tempat olah raga utk 1 TA

100

10. Promosi Publikasi 100 Tersedianya pembiayaan promosi dan publikasi utk 1 TA

100

11. Pembiayaan Perjalanan Dinas 100 Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas utk 1 TA

100

12. Taman Area Kawasan Kampung Banten di Halaman Kantor

100 Tersedianya Tanaman hias utk area kampung banten

100

Peningkatan 100 66,67

29





Kapasitas Aparatur 1. Pembiayaan Kursus

Singkat/Pelatihan 100 0

2. Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 100 Terlaksananya Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 kali

100

3. Capacity Building 100 Terlaksananya Capacity Building utk 120 org pegawai Disbudpar 1 kali

100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

1. Belanja Pakai Habis 100 belanja bendera / pataka 100 2. Belanja Perjalanan Dinas

Survey HPS ke Luar Daerah 100 Survey HPS alat - alat elektronik, alat

kesenian di DKI dan di Jawa Barat

100

3. Belanja Barang Non Kapitalis 100 6 unit perlengkapan kantor, 1 paket perlengkapan kantor, 1 unit mebelair, 4 unit peralatan dapur dan rumah tangga, 14 buah penghias ruangan, 5 unit alat-alat komunikasi, 6 unit alat persenjataan

100

4. Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor

100 2 unit yamaha mio, 1 unit vixion 100

5. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

100 1 unit mesin absensi

100

6. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

100 1 unit papan struktur organisasi, 2 unit filing cabinet, 2 unit lemari brankas

100

7. Belanja Modal Pengadaan Komputer

100 3 unit PC, 2 unit note book / laptop 100

8. Belanja Modal Meubelair 100 2 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 M2 kaca FL - 5mm 6 set meja kerja

100

9. Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

100 3 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1 unit vacum cleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit Acleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit alat pemadam kebakaran

100

10. Belanja Modal Penghias Ruangan

100 258 m2 gordyn vertical blind, 1 paket tralis, 20 meter karpet tikar

100

11. Belanja Modal alat - alat Studio 100 2 unit proyektor, 1 unit layar proyektor 2 unit DVD player, 2 paket sound sistem, 127 m2 peredam studio, 1 paket lighting taman, 2 buah dry box, 1 paket lighting museum 2 set sound studio musik, studio tari dan galeri

100

12. Belanja Modal alat - alat Komunikasi

100 1 unit faximili 100

13. Belanja Modal alat - alat Laboratorium

100 2 paket alat - alat laboratorium 100

14. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN

100 2 paket instalasi telpon 100

15. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan

100 2 set instrumen musik arumba, 2 set instrumen besar angklung orkestra, 1 set angklung padaeng 2 set beduk rampak, 1 set terbang gede, 1 set gamelan degung, 1 set gamelan salendro, 50 buah frame lukisan

100

16. Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulangan Bencana

100 2 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1 unit kompresor

100

17. Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

100 1 alat musik petik ( 1 buah kontra bass, 5 buah gitar akustik ) alat musik

100

30





pukul ( 2 set kendang pencak, 2 set kendang rampak ) alat musik pijit ( 1 set keyboard )

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

1. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

100 Tersedianya bahan peralatan kebersihan 1 paket

100

2. Terpeliharanya AC 100 Terpeliharanya 10 unit AC pertahun 100 3. Terpeliharanya Gedung dan

Halaman 100 Terpeliharanya Gedung dan Halaman

1 tahun anggaran 100

4. Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

100 Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas roda empat 12 bulan, roda dua 4 bulan

100

5. Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

100 Terpeliharanya 1 unit kendaraan roda 4 dan utk 1 TA

100

6. Tersedianya Pemeliharaan Komputer

100 Terpeliharanya 3 laptop dan printer 1 100

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

1. Penyediaan pembiayaan pegawai honorer

100 Tersedianya 12 orang tenaga honorer 100

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 Tersedianya 1 paket ATK 100 3. Penyediaan lampu listrik/neon 100 Tersedianya 50 buah neon putar dan

45 buah neon tabung 100

4. Penyediaan peralatan Dapur 100 Tersedianya peralatan Dapur Sendok / Garpu 4 lusin, piring 8 lusin, Gelas 6 Lusin, Mangkuk 4 lusin

5. Penyediaan belanja telepon kantor

100 Tersedianya biaya telpon dari bulan januari s.d Desember

100

6. Penyediaan belanja listrik 100 Tersedianya peralatan listrik 1 TA 100 7. Penyediaan surat kabar 100 Tersedianya1 eks surat kabar

nasional, 4 eks surat kabar 1 TA 100

8. Penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

100 Tersedianya 1 paket ( kop surat UPT, amplop kop surat, kuitansi UPT form SPPD UPT, buku agenda surat keluar, buku disposisi

100

9. Penyediaan pembiayaan foto copy

100 Tersedianya Foto Copy 1 TA 100

10. Penyediaan makan minum rapat

100 Tersedianya makan minum rapat 1 TA

100

11. Penyediaan air minum 100 Tersedianya air minum pegawai 300 galon

100

12. Pakaian Seragam 100 Tersedianya 1 paket seragam dinas PDH dan pakaian seragam Linmas

100

13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100 Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

100

14. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

100 Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

100

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

100

Pembinaan Kesenian Daerah

100 92,86 1. Pertunjukan Seni Budaya

Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

100

Terlaksananya 38 kali kegiatan Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten yang diselenggarakan untuk memfasilitasi sanggar seni/kelompok seni dalam

100

31





rangka mempromosikan dan mendorong kreatifitas seniman dan pelaku seni budaya, dengan rangkaian pelaksanaan even sebagai berikut:

- Pembukaan Faletehan Fair 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 24 Februari 2014 – Sanggar Nirmala (1 kali)

- Pembukaan Seminar Nasional 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 25 Februari 2014 – Padepokan Cadas Putih (1 kali)

- Penutupan DIKLATSAR XXV Mahapeka IAIN SMH Banten di Kampus IAIN SMH Banten, Kota Serang tanggal 27 Februari 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)

- HUT Basarnas Ke-42 dan demo/latihan operasi SAR di Dermaga PT. Indah Kiat Merak Kota Cilegon tanggal 5 Maret 2014 - Sanggar Raksa Budaya (1 kali)

- Hari Musik Nasional 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 8 Maret 2014 - Sanggar Nirmala dan Arena Apresiasi Seni de clinic (2 kali)

- Penyampaian SPT Tahunan PPh orang Pribadi Tahun 2013 melalui e-Filling di KPP Pratama, Kota Serang tanggal 18 Maret 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

- Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 15 April 2014 – Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

- Peringatan Hari Pusaka Dunia 2014 di Museum Banten Lama, Kota Serang tanggal 18 April 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1kali)

- HUT LP3i Cilegon ke 25 Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 27 April 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)

- Pangbagea Seba Baduy Tahun

32





2014 di Halaman Disbudpar Banten, Kota Serang tanggal 3 Mei 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

- Hari Pers Nasional (HPN) 2014 Tingkat Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Mei 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1 kali)

- Try Out Pertunjukan Teater Tradisi Tahun 2014 di Gd. B Lt. 3 R. Auditorium Untirta, Kota Serang tanggal 2 Juni 2014 – Sanggar Teater Kafe Ide ( 1 kali)

- Pencanangan Bakti TNI KB-Kes Terpadu Tk. Kodam III/ Siliwangi Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 10 Juni 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

- Pembukaan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 11 Juni 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Bale Seni Ciwasiat (2 kali)

- Penutupan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Juni 2014 - Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

- Pembukaan Perkemahan Saka Wira Kartika Tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2014 - Sanggar Mayangsari ( 1 kali)

- Festival Dalang Muda Tingkat Provinsi Banten di Aula SMKN 1, Kota Serang tanggal 22 Juni 2014 – Padepokan Lingga Medal (1 kali)

- Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Bantendi Hotel Sol Elite Marbela, Kab. Anyer tanggal 23 Juni 2014 – Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

- Jambore Seniman Muda Indonesia (JASMIN) II di Pantai Karangseke, Kab. Lebak tanggal 16 Agustus 2014 - KPJ

33





Lebak (1 kali)

- Gelar Senja Penurunan Bendera Merah Putih di Alun-Alun KP3B Palima, Kota Serang tanggal 17 Agustus 2014 – Sanggar Raksa budaya dan Perguruan Setia Bhakti ( 2 kali)

- Banten Beach Festival Tahun 2014 di Titik Nol Mercusuar Anyer Kab. Serang tanggal 23 Agustus 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Gita Bahana Banten ( 2 kali)

- Pembukaan Sambal Tapas Outdor Bar dan Longe Sheraton Hoteldi Sheraton Hotel Kota Tangerangtanggal 30 Agustus 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

- Program Pembangunan Antar Anggota MPU Tahun 2014 Pada Lingkup Sektor Kelautan dan Perikanan di Atria Paramount, Kota Tangerang tanggal 10 September 2014 - Sanggar Karina eneterprise ( 1 kali)

- Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Tahun 2014 di Taman Rekreasi Wulandira, Kab. Serang tanggal 23 September 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1 kali)

- Pembukaan Pameran Banten Expo 2014 di Stadion Ciceri, Kota Serang tanggal 24 September 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Tari Arnast ( 2 kali)

- Kujungan Kerja TP. PKK Pusat di Pendopo Gubernur tanggal 29 September 2014 – Sanggar Raksa budaya ( 1 kali)

- Pembukaan Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) ASPPI 2014 di Hotel Jayakarta, Anyer Kab. Serang tanggal 6 Oktober 2014 – UKM Pandawa Untirta ( 1 kali)

- Rapat Paripurna HUT Banten Ke-14 di Gd. DPRD Prov. Banten Kota Serang tanggal 9

34





Oktober 2014 – Sanggar Raksa Budaya dan Forum Silahturahmi Seni Rudat Banten ( 2 kali)

- Pesta Pekan Belanja Diskon dan Banten Great Sale di MOS Serang tanggal 9 Oktober 2014 – KPJ Cilegon ( 1 kali)

- Pameran Jajanan, Oleh-oleh dan Cinderamata di Panimbang, Pantai Citra tanggal 22 Oktober 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

- Temu Sastra Asia Tenggara di Rumah Dinas Walikota Cilegon Stanggal 23 Oktober 2014 – Sanggar Puspa Arum ( 1 kali)

- Kunjungan Study Banding Anggota Penggerak PKK Sumatera Barat di Pendopo Gubernur Banten tanggal 28 Oktober 2014 –Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

2. Terlaksananya Gita Bahana Nusantara

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Gita Bahana Nusantara yang diselenggarakan untuk memfasilitasi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 69 pada tanggal 16-18 Juni 2014 di Hotel Nuansa Bali Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 32 orang meliputi unsur pelajar/mahasiswa dengan rangkaian pelaksanaan GBN sebagai berikut:

- Penyeleksian peserta GBN pada tanggal 16-18 Juni 2014 dengan jumlah peserta 32 orang

- Pengiriman peserta GBN pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang

- Penjemputan peserta GBN pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang

100

3. Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah yang dilaksanakan pada even Pawai Ta’aruf MTQ ke XXV di Banten Kepri tanggal 4-6 Juni 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 23 orang dari Sanggar Bale Seni Ciwasiat, Kab. Pandeglang

100

4. Terlaksananya Festival Marawis

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas

100

35





seniman dan pelaku seni marawis pada tanggal 15-16 Maret 2014 di Lapangan Yayasan Al Badar Kab. Tangerang dengan jumlah peserta 12 group marawis

5. Terlaksananya Festival Qosidah

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni qasidah pada tanggal 22-23 Maret 2014 di Lapangan Ponpes Al-Qudwah Kab. Lebak dengan jumlah peserta 30 group qasidah

100

6. Terlaksananya Partisipasi Festival Tari

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Partisipasi Festival Tari yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan RI ke 69 di Istana Negara Jakarta pada even Pawai Seni dna Budaya Kreatif tanggal 18 Agustus 2014 di Istana Negara Jakarta dengan jumlah tim kesenian 18 orang dari Sanggar Kembang Tanjung Kab. Pandeglang -

100

7. Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Launching Album Kompilasi Barudak Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni band pada tanggal 2 April 2014 dengan jumlah peserta 8 group musik band di Gedung Baraya TV Kota Serang

100

8. Festival Musik All Genre 100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Musik All Genre yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2014 di HotelSol Elite Marbela Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 14 group musik meliputi unsur pelajar/mahasiswa/umum dengan rangkaian pelaksanaan Festival Musik All Genre sebagai berikut: - Penyeleksian peserta Festival

Musik All Genre pada tanggal 24 Maret – 6 April 2014 dengan jumlah peserta 231 group musik

- Grand Final peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 7 April 2014 dengan jumlah peserta 14 orang

100

9. Penggandaan Album Musik Kompilasi

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Album Musik Kompilasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Februari – Maret 2014

100

10. Identifikasi Kesenian Khas Banten

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Identifikasi Kesenian Khas Banten yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September -November 2014

100

11. Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten yang dilaksanakan selama 8 hari kerja mulai 10 – 17 November 2014

100

36





12. Terlaksananya Misi Kesenian

Luar Negeri 100 0

13. Terlaksananya Kemilau Nusantara

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Kemilau Nusantara yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat tanggal 25-27 Oktober 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 45 orang dari Sanggar Seni Wanda Banten Kab. Serang.

100

14. Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Gebyar Cinta Budaya Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni pada tanggal 18-19 Oktober 2014 di Mall @ Alam Sutera Kota Tangerang dengan jumlah peserta 20 Sanggar Seni/Kelompok Seni

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

100 100

1. Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan

100 Terlaksananya 1 kali pengemasan seni pertunjukan , peserta 16 orang berasal dari sanggar seni delapan kabupaten kota

100

2. Terlaksananya Aktivasi Kesenian

100 Terlaksananya Aktivasi Kesenian 4 kali x 4 bidang seni x 5 bulan peserta berasal dari mahasiswa/siswa di wilayah Banten

62,50

3. Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi

100 Terlaksananaya 1 kali Festival Lagu Daerah tingkat Provinsi, Peserta 16 group berasal dari 8 kab / kota

100

4. Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi

100 Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi ( 2 kali ) Peserta 2 group sanggar seni yang ada di Banten

100

5. Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

100 Terlaksananya 1 kali Pameran koleksi Galeri nasional dan perupa Banten ( 40 koleksi perupa Banten dan koleksi

100

6. Pawai Budaya Banten 100 Terlaksananya 1 kali Pawai Budaya Banten 8 group berasal dari delapan kabupaten kota

100

7. Pekan Budaya Banten 100 Terlaksananya 1 kali Pekan Budaya Banten 3 group wayang Golek 16 group tim kesenian dari delapan kabupaten/ kota

100

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

100 100

1. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang

100 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang pada tanggal 19-21 September 2014

100

2. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu

100 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu pada tanggal 22-25 Agustus 2014

100

3. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

100 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek pada tanggal 1-2 Oktober 2014

100

4. Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy

100 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy pada tanggal 3-4 Mei 2014

100

5. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang

100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang pada tanggal 27 Januari 2014

100

6. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang

100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kabupaten Serang pada tanggal 3 Februari 2014

100

37





7. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon

100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon pada tanggal 28 Januari 2014

100

8. Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

100 Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten pada dari tanggal 14 Maret s/d 14 mei 2014

100

9. Lokakarya Rumah Adat Banten 100 Terlaksananya Lokakarya Rumah Adat Banten pada tanggal 5 November dengan jumlah peserta 100 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se Prov. Banten

100

10. Saresahan Kebudayaan 100 Terlaksananya Sarasehan Kebudayaan pada tanggal 26 November dengan jumlah peserta 120 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se provinsi Banten

100

Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan

100 91,67

1. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang

100 0

2. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon

100 Tersedianya 1 buah buku Dokumen Inventarisasi dan Kajian Cagar Budaya di Kota Cilegon

100

3. Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota

100 Tersedianya 3000 buku Cagar Budaya 8 Kab./Kota

100

4. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten

100 Tersedianya 1300 eks Buku Masjid-masjid Kuno Banten

100

5. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

100 Tersedianya 1200 eks Buku Bangunan Kuno Banten

100

6. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten

100 Tersedianya 1200 eks Buku Biografi Ulama Banten

100

7. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

100 Tersedianya 1800 eks Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

100

8. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

100 Tersedianya 1000 eks Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

100

9. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

100 Tersedianya 1000 eks Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

100

10. Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama

100 Tersedianya 1 Paket Dokumen Design Museum Pendopo Lama

100

11. Cetak Buku Wisata Budaya Banten

100 Tersedianya 1020 Buku Wisata Budaya

100

12. Saresehan Krakatau 131 tahun silam

100 Terlaksananya 1 Kali Kegiatan Sarasehan

100

Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan

100 87,50

1. Pengadaan Koleksi Museum 100 Tersedianya koleksi museum berupa rumah baduy, dapur baduy dan peralatannya

100

2. Pemeliharaan Koleksi Museum 100 Terlaksananya pemeliharaan koleksi museum oleh tenaga ahli dari BPCB Serang

100

3. Pembuatan Film Etnografi 100 Tersedianya 1 film etnografi tentang pembuatan Gerabah

100

4. Pembuatan Bahan Pameran Museum

100 Tersedianya 2000 leaflet 10 backdrop dan 10 rollup banner

100

38





5. Aktivasi Museum 100 Terlaksananya 48 kali kunjungan museum dan cinderamata

100

6. Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional

100 0

7. Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

100 Terlaksannya pameran museum MPU di Surabaya Jatim pada tgl 17-21 September 2014

100

8. Kajian Tata Ruang Pamer Museum

100 Tersedianya 1 dokumen tata ruang pamer museum

100

9. Cetak Buku Permainan Tradisional Anak

100 Tersedianya 1200 buku Permainan tradisional anak

100

10. Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat

100 1.200 Buku Sejarah Nama-nama Tempat

100

11. Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani

100 Tersedianya 1200 buku Autobiografi Syekh Nawawi AlBantani

100

12. Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan

100 Tersedianya 1100 buku Sejarah Kepahlawanan

100

13. Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten

100 Tersedianya 2200 buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten

100

14. Cetak Buku Tokoh Perjuangan 100 Sudah Tersedianya 1100 Buku Tokoh Perjuangan

100

15. Cetak Buku Informasi Museum 100 Sudah tersedianya 1300 Buku Informasi Museum

100

16. Peluncuran Buku Tema Kebudayaan

100 0

17. Lawatan Budaya 100 terlaksananya Lawatan Budaya pd tgl 20 November 2014 ke Baduy Kab Lebak dg diikuti 100 org peserta

100

18. Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

100 Terlaksananya Sosialisasi Museum Negeri Banten pd tgl 15-16 Desember di Hotel Wisata Baru Kota Serang dg dihadiri 100 org peserta

100

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Penyusunan Profil dan Database

100 100

1. Penguatan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif

100 Tersedianya 100 Buku database informasi ekonomi kreatif

100

2. Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata

100 Terlaksananya pendataan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan lokasi 8 kabupaten/kota

100

3. Pengembangan Data dan Informasi

100 Tersedianya 1 Dokumen Data Statistik (PDRB Sektor Pariwisata)

100

39


A. URUSAN PILIHAN PARIWISATA


RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % TOLOK UKUR DAN TARGET

OUTPUT % 1 2 3 4 5

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pengelolaan Destinasi Wisata

100 82,00

1. Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

100 Terlaksananya 3 kali kegiatan Workshop Pengelola Destinasi Wisata - Tanggal 22-23 April 2014 Peserta

50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang SKWPP C peserta dari kab.Pandeglang & Kab.Lebak

- Tanggal 24-25 April 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Sari Kuring Indah Kota Cilegon SKWPP B peserta dari Kota Cilegon, Kab.Serang dan Kota Serang

- Tanggal 6-7 Mei 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Istana Nelayan Tangerang SKWPP A peserta dari Kota Tangerang, Kab.Tangerang Kota Tangerang Selatan

- Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal,21-23 mei 2014 ke Provinsi Sumatra Utara jumlah peserta 10 orang

- Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal,15-17 Oktober 2014 ke Provinsi Bali jumlah peserta 10 orang

0

2. Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata

100 Terlaksananya 2 kali kegiatan Workshop Pengelola Desa Wisata

- Tanggal 17-18 Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang

- Tanggal 24-25 Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Sofyan Inn Al Tama Pertigaaan Cigadung Pandeglang-Banten

- Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Desa Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal 2-4 September 2014 ke Boyolali dan Yogyakarta Jumlah peserta 10 orang

100

3. Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten

100 Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajia Profil Investasi Pariwisata Banten pada tanggal 30 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang

100

4. Revisi Dokumen RIPPDA Banten

100 Terlaksananya Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) Provinsi Banten 1 Dokumen

100

5. Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai

100 Terlaksananya kajian potensi obyek wisata pantai, 1 Dokumen

100

6. Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi

100 Terlaksananya fasilitasi sekretariat dewan Kawasan Ekonomi Khusus

100

40




OUTPUT % 1 2 3 4 5

Khusus (KEK) Tanjung Lesung (KEK) 3 kegiatan 7. Kajian Potensi Obyek Wisata

Minat Khusus 100 Terlaksananya kajian potensi obyek

wisata khusus, 1 dokumen 100

8. Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

100 Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajian Pulau-pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata pada tanggal 31 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang

100

9. Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata

100 Terlaksananya 2 kali Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata

100

10. Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015

100 Terlaksananya Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015, 1 kegiatan

100

11. Revitalisasi Banten Lama 100 0 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

100 100

1. Festival Kuliner Banten 2014

100 Telah Terlaksananya Festival Kuliner 1 kali dengan 32 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

2. Festival Cinderamata Banten 2014

100 Telah Terlaksananya Festival Cinderamata 1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

3. Festival Fashion Banten 2014 100 Telah Terlaksananya Festival Fashion

1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

100 Telah Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di 7 kab/kota dengan 2 sub sektor(Cinderamata dan oleh2 khas Banten)

100

5. Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 2014

100 Telah Terlaksananya Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 2014 1 kali dengan 24 peserta se Provinsi Banten dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

6. Penyedian Showroom Oleh-oleh Khas Banten 2014

100 Telah Tersedianya Tempat/Showroom Oleh-oleh Khas Banten dengan 2 sub sektor (Cinderamata dan oleh2 khas Banten)

100

7. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari 2014

100 Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Bahari dengan 30 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

8. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus 2014

100 Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus dengan 30 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

9. Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Banten 2014

100 Telah Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1 kali dengan 40 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

10. Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014

100 Telah Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 1 kali dengan 65 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

100 100

1. Klasifikasi Hotel 100 Terlaksananya 1 kali Klasifikasi Hotel dengan target 30 orang peserta meliputi pelaku usaha hotel

100

2. Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata

100 Terlaksananya 1 kali Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta

100

3. Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata

100 Terlaksananya 1 kali Sertifikasi dan Kompetensi 50 orang Pelaku Usaha

100

41




OUTPUT % 1 2 3 4 5

Bidang Hotel dan Restoran Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran dengan target 50 orang peserta

4. Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

100 Terlaksananya 1 kali Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata bagi 30 Bidang Usaha dengan target 30 orang peserta

100

5. Workshop Wisata Syariah 100 Terlaksananya 1 kali Workshop Wisata Syariah dengan target 40 orang peserta

100

6. Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata

100 Terlaksananya 1 kali Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta

100

Analisa Pasar Pariwisata

100

100

1. Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten

100 Terlaksananya kegiatan Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten dengan target 1 dokumen

100

2. Terlaksananya Analisis Input Output

100 Terlaksananya kegiatan Analisis Input Output dengan target 1 dokumen

100

Promosi Pariwisata dan Budaya Banten

100 100

1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

100 Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara ( GWN ) tanggal 30 April – 4 Mei 2014 Majapahit Travel Fair ( MTF ) tanggal 8 - 11 Mei 2014

100

2. Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

100 Terlaksananya Banten Expo 2014 tanggal 24 – 28 September 2014

100

3. Direct Promotion 100 Terlaksananya Mall to Mall tanggal 23 – 26 Oktober 2014

100

4. Banten Beach Festival 100 Terlaksananya Banten Beach Festival Tanggal 23 Agustus 2014

100

5. Gebyar Wisata Banten 100 Pameran Perdagangan, Pariwisata dan Investasi 23 – 26 Oktober 2014

100

6. Promosi di Koran Lokal 100 Promosi di Koran Lokal Koran Banten Pos

100

7. Promosi di Majalah Nasional 100 Promosi di Majalah - Majalah Bandara , Bulan Mei - Majalah Teras . Edisi Bulan

Oktober

100

8. Promosi di Radio Lokal 100 Promosi di Radio - Radio HOT FM - Radio Harmony FM - Radio HOT FM

Radio Heartline

100

9. Promosi pada Televisi Nasional 100 Promosi di Televisi - Promosi di Televisi MNC Food

& Travel/Sindo TV, Bulan Juni – Juli 2014

100

10. Launching Calender Event 100 Terlaksananya Launching Calender Event Balai Room Susilo Sudarman, kementerain Pariwisata RI - Jakarta

100

11. Media Famtrip 100 Terlaksananya Media Famtrip ke Pelabuhan Karangantu, Pulau Tunda, Pulau Sangyang Kabupaten Serang, Pantai Carita Kabupaten Pandeglang dan Anak Gunung Krakatau

100

12. Promosi dikoran Nasional 100 Terlaksananya Promosi dikoran Nasional

100

Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi

100 100

1. Pembuatan Guidance Book 100 Tersedianya 2500 buku Guiden Book 100 2. Pembuatan Papper Bag 100 Tersedianya 3000 buah Papper Bag 100 3. Cinderamata 100 Tersedianya 400 buah Kaos Promosi,

250 buah Tempat Pulpen 100

42




OUTPUT % 1 2 3 4 5

4. Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional

100 Tersedianya 1 (satu) Unit Kendaraan Hias pada Event MTQ Nasional

100

5. Tersedianya Leaflet 100 Tersedianya 8600 buah Leaflet 100 6. Pembuatan Mozaik Pesona

Pariwisata Banten 100 Tersedianya 700 buku Mozaik

Pesona Pariwisata Banten 100

7. Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten

100 Tersedianya 2000 buah Kalender Promosi Pariwisata Banten

100

8. Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten

100 Tersedianya 950 Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten

100

9. Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

100 Tersedianya 10 buah Standing Banner, 10 Buah Roling Bannner, 2 Buah Rotating Lightbox, 20 buah Baligho, 5 Brochure Holder

100

10. Pembuatan goodie bag 100 Tersedianya 700 buah Goodie Bag 100 11. Pembuatan Pocket Map 100 12. Penggandaan Buku Neraca

Satelit Pariwisata Daerah 100 Tersedianya 100 buah Buku

Nesparda 100

13. Pembuatan Miniatur Badak 100 Tersedianya 500 buah Miniatur Badak

100

14. Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

100 Tersedianya 800 Koja Baduy, 800 Lomar Baduy, 800 buah Syal Tenun Baduy, 100 Buah Kain Tenun Khas Baduy

100

15. Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

100 Tersedianya 1 buah Cetak Visual Bando Tol Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Rest Area Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Cikuasa Atas (Merak)

100

16. Pengadaan Bahan Batik Has Banten

100 Tersedianya 200 cinderamata bahan batik khas banten

100

17. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard

100 1 Tahun Sewa Lahan Bando dan Billboard Peta Wisata

100

18. Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015

100 675 Buah Kalender Event Budpar 2015

100

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

100 100

1. MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi

100 Dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, masing-masing dihadiri oleh 20 orang peserta di : - Hotel Wisata Baru (utk Kota

Serang dan Kab. Pandeglang) - Piducia Hotel Serpong (utk Kota

Tangerang dan Tangerang Selatan)

100

2. Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

100 Terlaksanaya Kemitraan Antar Lembaga /Biro Perjalanan Wisata Prov. Banten dan Provinsi DKI Jakarta

100

3. Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

100 Terlaksananya Partisipasi pada Rapat-rapat Anggota Forum Kerjasama Daerah MPU sebanyak 3 (tiga) kali, Prov. Jabar, Prov Jatim dan DIY. Serta PraRakergub di Prov Banten

100

4. Forum Kemitraan Antar Stake Holder

100 Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar

100

43




OUTPUT % 1 2 3 4 5

5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

100 Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

100 100

1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional

100 Terfasilitasinya 5 lembaga budaya di tingkat Nasional

100

2. Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa

100 Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa di Kab. Serang dengan 50 peserta

100

3. Workshop Pamong Saka Pariwisata

100 Terlaksanya Workshop Pamong Saka Pariwisata Kab. Tangerang dengan 50 peserta

100

4. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

100 Terlaksananya Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dengan 20 peserta

100

5. Kemah Budaya dan Pariwisata 100 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan peserta 128 orang dan 8 kab/kota se - Banten

100

6. Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah

100 terfasilitasinya Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah sebanyak 10 orang

100

7. Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional

100 Terfasilitasinya 5 Lembaga pariwisata tahun 2014

100

8. Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten

100 Terlaksananya Penguatan paguyuban Kang Nong Banten di Jawa Barat dengan peserta 20 peserta

100

9. Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

100 Terlaksananya Kemah Budaya Nasional di solo Jawa Tengah dengan 10 peserta

100

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

100 100

1. Sosialisasi Sadar Wisata 100 Tersosialisasikannya Sadar Wisata bagi 80 orang peserta

100

2. Pemilihan Pengrajin Cinderamata

100 Terlatihnya Pengrajin Cinderamata 20 orang peserta

100

3. Pemilihan Kang Nong Banten 100 Terpilihnya Kang Nong Banten 2014 dengan peserta 48 orang

100

4. Pelatihan Pelestari Cagar Budaya

100 Terlatihnya Pelestari Cagar Budaya 25 orang peserta

100

5. Fasilitasi Putri Pariwisata 100 Terfasilitasikan Putri Pariwisata 1 orang

100

6. Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

100 Terlaksananya Gerakan Aksi Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 215 orang

100

7. Pemilihan Pramuwisata Muda 100 Terlatihnya Pramuwisata Muda sebanyak 25 orang

100

8. Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013

100 Terberdayakan Kang Nong Banten 2013 sebanyak 48 orang

100

9. Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

100 terlaksananya kegiatan Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat sebanyak 55 org

100

44


B). Target Capaian Indikator Kinerja Output

Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya

terealisasi sebesar 98,2 %. Hal ini disebabkan oleh:

1. Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah ( RIPDA ) tidak dilaksanakan.

2. Fasilitasi Lembaga Budaya, dilaksanakan berdasarkan undangan.

3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan

undangan

1) SOLUSI

Dalam memperbaiki capaian kinerja output kegiatan, aparatur pelaksana

kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada ROK/Rencana

Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah

ditetapkan

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, harus mengacu kepada

peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan akuntasi dan

perbendaharaan.

Dalam penyusunan program kegiatan kurang memperhatikan rencana

kerja tahunan ( RKT tahun 2014 )

45


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI

YANG DITERIMA

A. DASAR HUKUM

1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan

2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

3) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Republik Indonesia DIPA 040.05.3. 299337/2013 tanggal 05 Desember

2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan

Destinasi Pariwisata


Republik Indonesia tentang Pengesahan DIPA Badan Pengembangan

Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Republik Indonesia Nomor DIPA 040.06.3.299011/2013 tanggal 05

Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pemasaran


Republik Indonesia Nomor DIPA 040.12.3.290008/2013 tanggal 05

Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, desain dan IPTEK

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS DEKONSENTRASI

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

C. SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DEKONSENTRASI

Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata

46

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2014 D. PROGRAM KEGIATAN SUMBER DANA APBN TA. 2014

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 I Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah

Anyer Kabupaten Serang

2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata

Informasi Potensi Pariwisata Daerah

Kota Serang

Capaian Indikator Kinerja Output



TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Program Pengembangan Pemasaran

100 100

Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 1 event

100 Terlaksananya promosi pariwisata Banten Beach Festival yang dilaksanakan di Titik Nol KM Menara Mercusuar Banten Pantai Sambolo

100

Peningkatan Pencitraan Pariwisata


100 Tersusunya Guiden Book Kebudayaan dan Pariwisata Banten sebanyak 1.250 Buku

100

Capaian Indikator Kinerja Input

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA

(RP) REALISASI

(RP) %

1 2 3 4 5 6 I Program

Pengembangan Pemasaran

500.000,000,- 470.750.500,- 94,15

1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event

375.000.000,- 368.883.625,- 98,00

2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata


125.000.000.- 101.866.875,- 81,00

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan capaian kinerja.

a. Indikator Kinerja Input

47


b. Indikator Kinerja Output

Tidak ada permasalahan, hanya ada 1 (satu) Program Kegiatan Ekonomi

Kreatif, Media, Desain dan Iptek yang dihentikan oleh Kementerian Pariwisata

Ditjen EKMDI, hal ini dikarenakan adanya surat penghentian / efisiensi dari

Sekretariat Bersama 3 (tiga) Kementerian yang dikoordinatori oleh

Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

2) Solusi

Lebih meningkatkan kembali kinerja baik secara fisik kegiatan maupun fisik

keuangan agar serapan keuangan maupun capaian kinerja dapat lebih

optimal.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten Melakukan 1 Kontrak Kerjasama

Terkait Promosi Budaya dan Pariwisata yaitu :

Perjanjian Kerjasama dengan PT Marga Cipta Rest Area mengenai Penempatan

Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area Palm Square KM. 13 +

500 A Jalan Tol Jakarta – Merak dengan Nomor Perjanjian 001/KM.13.5-

MCR/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 Pada Kegiatan Sarana dan Materi

Promosi dengan hasil yang diharapkan adalah terinformasikannya Potensi

Pariwisata dan Budaya Provinsi Banten bagi pengunjung Rest Area.

48


BAB VII P E N U T U P

Demikian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kebudayaan

dan pariwisata tahun 2014 disusun sebagai bahan LKPj Gubernur Banten tahun

2014 dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas umum perintahan

dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten

Serang, Januari 2015

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI,S.Pd.MM. NIP. 19601014 198403 2 004

49

Tabel 4.5 REALISASI KINERJA TAHUN 2014

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

KINERJA ( % ) KETERANGAN

RENCANA REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya

ketersediaan sarana- prasarana aparatur pemerintah yang memadai

Terpenuhinya kebutuhan barang/jasa untuk administrsi Perkantoran

1 paket Penyediaan Jasa Perkantoran

1 paket Penyediaan Jasa Perkantoran

100 100

1 paket Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

1 paket Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

100 100

1 paket Pengadaan Barang Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten

1 paket Pengadaan Barang Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten

100 100

Terpenuhinya pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi

1 paket Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

1 paket Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

100 100

1 tahun partisipasi evaluasi / perencanaan pembangunan

1 tahun partisipasi evaluasi / perencanaan pembangunan

100 100




RENCANA REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Tersedianya

dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat

Tersusun dokumen Perencanaan jangka menengah dan tahunan

1 set dokumen Rancangan Renja Tahun 2013

1 set dokumen Rancangan Renja Tahun 2013

100 100

1 set dokumen Finalisasi Renja Tahun 2013

1 set dokumen Finalisasi Renja Tahun 2013

100 100

1 set dokumen Renstra Disbudpar 2012-2017

1 set dokumen Renstra Disbudpar 2012-2017

100 100

1 set dokumen Rancangan Rencana Induk Pelestariaan Kebudayaan Daerah Tahap II (Lanjutan Tahun 2011)

1 set dokumen Rancangan Rencana Induk Pelestariaan Kebudayaan Daerah Tahap II (Lanjutan Tahun 2011)

100 100

1 set dokumen data dan informasi

1 set dokumen data dan informasi

100 100

1 dokumen kajian Analisis Pengeluaran Wisatawan Outbond

1 dokumen kajian Analisis Pengeluaran Wisatawan Outbond

100 100

1 dokumen kajian Analisis Daya Saing Pariwisata

1 dokumen kajian Analisis Daya Saing Pariwisata

100 100

1 Set Dokumen Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2013

1 Set Dokumen Rancangan Renja Tahun 2013

100 100




RENCANA REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Set Dokumen Forum

Penyusunan Renstra Disbudpar 2012-2017

1 set Dokumen Rancangan Renstra Disbudpar 2012-2017

100 100

Kajian Rancang Interior dan Eksterior Museum Negeri Prov. Banten

1 Set Dokumen Kajian Rancang Interior dan Eksterior Museum Negeri Prov. Banten

100 100

Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi

Terlaksananya 1 Set Dokumen Pengembangan Data dan Informasi

100 100

3 Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Tersusun dokumen laporan Akuntabilitas kinerja , keuangan pelaksanaan rencana pembangunan

12 set laporan bulanan, 8 set laporan triwulanan dan 1 set dokumen monitoring

12 set laporan bulanan, 8 set laporan triwulanan dan 1 set dokumen monitoring

100 100

1 set Dokumen Monitoring Kinerja TIC Banten

1 set Dokumen Monitoring Kinerja TIC Banten

100 100

1 set Dokumen Pengendalian pelaksanaan program kegiatan tahun 2012

1 set Dokumen Pengendalian pelaksanaan program kegiatan tahun 2012

100 100

4 set Dokumen bahan penyusunan LKPJ/LAKIP/ LPPD/Evaluasi Kinerja Tahun 2012

4 set Dokumen bahan penyusunan LKPJ/LAKIP/ LPPD/Evaluasi Kinerja Tahun 2012

100 100




RENCANA REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Tersedianya

dokumen penganggaran sesuai kinerja dan kebutuhan

Tersusun dokumen program kegiatan dan anggaran

1 set dokumen RKA Tahun 2013

1 set dokumen RKA Tahun 2013

100 100

5 Peningkatan upaya revitalisasi nilai- nilai kebudayaan dan kearifan local yang relevan

Terselenggaranya pembinaan sanggar/kelembagaan seni budaya

2 Lembaga ( Budaya dan Pariwisata ) pada fasilitasi lembaga budpar

2 Lembaga Pariwisata pada fasilitasi lembaga budpar

100 100

6 Meningkatnya pemeliharaan BCB/Situs

Terpeliharanya BCB/Situs

32 papan informsi dan peringatan BCB dan Situs

32 papan informsi dan peringatan BCB dan Situs

100 100

350 buku Inventarisasi dan Penelusuran Naskah Kuno

350 buku Inventarisasi dan Penelusuran Naskah Kuno

100 100

1 kali Seminar 1 kali Seminar 100 100




RENCANA REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8

Internasional Sejarah Banten

Internasional Sejarah Banten

500 buku "Banten Dalam Perjalanan Sejarah"

500 buku "Banten Dalam Perjalanan Sejarah"

100 100

200 buku Identifikasi Peninggalan Warisan Budaya Bawah Air

200 buku Identifikasi Peninggalan Warisan Budaya Bawah Air

100 100

800 buku Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten

- 100 0,00 TIDAK DILAKSANAKAN

7 Peningkatan penyelenggaraan apresiasi festival/pagelaran seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta

Terselenggaranya kegiatan/event seni dan budaya lokal/daerah

40 Kali Fasilitasi Kesenian Pada Event-Event Tingkat Provinsi Banten dan Kab/Kota

40 Kali Fasilitasi Kesenian Pada Event-Event Tingkat Provinsi Banten dan Kab/Kota

100 100

1 kali Fasilitasi Pawai Budaya Banten

1 kali Fasilitasi Pawai Budaya Banten

100 100

40 orang peserta Audisi Gita Bahana Nusantara

40 orang peserta Audisi Gita Bahana Nusantara

100 100

4 orang duta GBN 4 orang duta GBN

100 100

9 kali Banten Art and Culture Festival

7 kali Banten Art and Culture Festival

100 87,50 1 target dihapus pada saat perubahan





anggaran dan 1 target TIDAK DILAKSANAKAN

8 Terlaksananya pelestarian adat dan Pengembangan budaya daerah

Meningkatnya Pelestarian Tradisi dan Nilai-nilai Budaya

3 event Fasilitasi Prosesi Upacara Adat Seren Taun

2 event Fasilitasi Prosesi Upacara Adat Seren Taun

100 75,58 1 event TIDAK DILAKSANAKAN

1 event Fasilitasi Seba Baduy

1 event Fasilitasi Seba Baduy

100 100

1 event Fasilitasi Panjang Maulud

1 event Fasilitasi Panjang Maulud

100 100

250 buku Permainan Anak Masyarakat Banten

Kajian Permainan Anak Masyarakat Banten sudah tersedia

100 70,12 Pencetakan Buku Permainan Anak tidak dilaksanakan

250 buku Toponomi/Sejarah Nama-Nama Tempat Berdasarkan Cerita Rakyat

Kajian buku Toponomi/Sejarah Nama-Nama sudah tersedia

100 70,12 Pencetakan Buku Toponomi Sejarah Anak tidak dilaksanakan

250 buku Kearifan Lokal Mengenai Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy dan

Kajian Kearifan Lokal Mengenai Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy sudah tersedia

100 64,68 Pencetakan Kearifan Lokal Mengenai Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy tidak dilaksanakan

250 buku Tatabahasa Bahasa Jawa Banten

250 buku Tatabahasa Bahasa Jawa Banten

100 100

Kajian Rancang Tersusunnya 1 100 100





Penyusunan Autobiografi Syekh Nawawi

Dokumen Kajian Rancang Penyusunan Autobiografi Syekh Nawawi

9 Peningkatan kapasitas pelaku seni budaya daerah

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan pelaku seni budaya daerah

1 kali Fasilitasi Temu Sastra MPU - VII

1 kali Fasilitasi Temu Sastra MPU – VII

100 100

10 Berkembangnya destinasi wisata

Terlaksananya penataan dan pengembangan destinasi wisata

Pelatihan 70 orang pelaku usaha cinderamata dan 70 orang pelaku usaha Oleh-oleh Khas Banten

Pelatihan 70 orang pelaku usaha cinderamata dan 70 orang pelaku usaha Oleh-oleh Khas Banten

100 100

1 kali Pola Perjalanan Desa Wisata

1 kali Pola Perjalanan Desa Wisata

100 100

3 paket peningkatan kapasitas pengelolaan daerah tujuan wisata di desa penerima PNM

3 paket peningkatan kapasitas pengelolaan daerah tujuan wisata di desa penerima PNM

100 100





dan Penerima Hibah 2011

dan Penerima Hibah 2011

Hibah 1 unit MCK di Pantai Binuangeun

Hibah 1 unit MCK di Pantai Binuangeun

100 100

Hibah 1 unit Gapura di Pantai Karang Taraje

Hibah 1 Unit Gapura di Pantai Binuangen

100 100

Hibah 1 unit Gapura di Situ Cipondoh

100 0,00 TIDAK DILAKSANAKAN

Hibah 1 unit Menara Lifeguard di Karangsari Carita

Hibah 1 unit Menara Lifeguard di Karangsari Carita

100 100

Hibah 1 paket perlengkapan Lifeguard di Karangsari Carita

Hibah 1 paket perlengkapan Lifeguard di Karangsari Carita

100 100

30 hotel pada Inventarisasi Praklasifikasi Hotel dan Restoran

30 hotel dan Restoran pada Inventarisasi Praklasifikasi Hotel dan Restoran

100 100

11 Meningkatnya pemasaran kebudayaan dan pariwisata

Terlaksananya penyelenggaraan dan keikusertaan event promosi kebudayaan dan pariwisata

2.000 leaflet, 5 backdroft dan 20 standing banner Bahan Pameran Kebudayaan

2.000 leaflet, 5 backdroft dan 20 standing banner Bahan Pameran Kebudayaan

100 100

1 kali Fasilitasi Pertunjukan Seni

1 kali Fasilitasi Pertunjukan Seni

100 100





Budaya Budaya 1 kali Festival Anyer 1 kali Festival Anyer 100 100 2 kali Partisipasi

Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Daerah

2 kali Partisipasi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Daerah

100 100

4 kali Promosi Media Elektronik

4 kali Promosi Media Elektronik

100 100

1 kali Promosi Media Cetak

1 kali Promosi Media Cetak

100 100

1 kali Partisipasi Gebyar Wisata Nusantara

1 kali Partisipasi Gebyar Wisata Nusantara

100 100

1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan

1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan

100 100

1 kali Partisipasi Banten Expo

1 kali Partisipasi Banten Expo

100 100

1 kali Partisipasi Pameran Teknologi Tepat Guna

1 kali Partisipasi Pameran Teknologi Tepat Guna

100 100

1 kali Gebyar Wisata Banten

1 kali Gebyar Wisata Banten

100 100

5.000 lembar leaflet ODTW

5.000 lembar leaflet ODTW

100 100

5.000 lembar Promotion Bag

5.000 lembar Promotion Bag

100 100

400 buah kaos promosi

400 buah kaos promosi

100 100

250 buah Koja 250 buah Koja 100 100 250 buah Lomar 250 buah Lomar 100 100 275 buah Menara

Mesjid 275 buah Menara Mesjid

100 100




RENCANA REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 2.100 Guiden Book 2.100 Guiden Book 100 100 1 unit dekorasi mobil

hias kafilah Banten 1 unit dekorasi mobil hias kafilah Banten

100 100

3 visual Bando dan 3 Visual Billboard

3 visual Bando dan 3 Visual Billboard

100 100

3 event fasilitasi promosi pariwisata

3 event fasilitasi promosi pariwisata

100 100

40 orang peserta Kang Nong Banten 2012

40 orang peserta Kang Nong Banten 2012

100 100

2 orang Duta Wisata pada fasilitasi pemilihan duta wisata tingkat nasional

2 orang Duta Wisata pada fasilitasi pemilihan duta wisata tingkat nasional

100 100

100 orang pada Festival Cinderamata dan Oleh-oleh Khas Banten

100 orang pada Festival Cinderamata dan Oleh-oleh Khas Banten

100 100

30 hotel dalam Lomba Green Hotel dan Restoran Berwawasan Lingkungan

30 hotel dalam Lomba Green Hotel dan Restoran Berwawasan Lingkungan

100 100

Penyediaan Fasilitasi Media Fam Trip

Terlaksananya 1 kali Penyediaan Media Fam Trip

100 100

12 Meningkatnya kemitraan pariwisata

Terlaksananya penyelenggaraan dan keikutsertaan pada forum pariwisata

3 kali fasilitasi rapat persiapan pembentukan Dewan Kawasan dan

3 kali fasilitasi rapat persiapan pembentukan Dewan Kawasan dan

100 100





sekretariat KEK sekretariat KEK 3 kali fasilitasi PPID 1 kali fasilitasi PPID 100 100 Tahun 2012 hanya

menyelesaikan 1 kasus sengketa informasi public, target kinerja diubah paa saat perubahan anggaran

1 kali Rapat Persiapan Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

1 kali Rapat Persiapan Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

100 100

4 Hotel Bintang pada

Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder Pariwisata

4 Hotel Bintang pada Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder Pariwisata

100 100

1 kali Kemitraan Antar Daerah Lintas Perbatasan Provinsi (Banten - DKI Jakarta - Jabar - Lampung)

1 kali Kemitraan Antar Daerah Lintas Perbatasan Provinsi (Banten - DKI Jakarta - Jabar - Lampung)

100 100

1 kali Penyelenggaraan Rakornis MPU

1 kali Penyelenggaraan Rakornis MPU

100 100

6 kali pada Advokasi Sadar Wisata

6 kali pada Advokasi Sadar Wisata

100 100

13 Meningkatnya pemahaman dan partisipsi masyarakat dalam pembangunan

Terlaksananya sosialisasi sadar wisata dan peraturan perundang- undangan bidang kebudayaan dan

1 kali pemberian penghargaan budayawan dan pelaku pariwisata

- 100 0,00 TIDAK DILAKSANAKAN





dan pengembangan pariwisata

pariwisata

Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata bagi 50 orang pelaku usaha jasa pariwisata

Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata bagi 42 orang pelaku usaha jasa pariwisata

100 100

Sosialisasi Tari Walijamliah

1 Kali Sosialisasi Tari Walijamliah

100 100

Terselenggaranya Pelatihan Lifeguard

Terselenggaranya 1 Kali Pelatihan Lifeguard

100 100

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi BantenTahun Anggaran : 2014

3 5

1. Program Pengelolaan dan 1. Meningkatnya pengembangan dan 20% 1. Kegiatan Pembinaan Kesenian DaerahPengembangan Keragaman, pemanfaatan kebudayaanKekayaan dan Nilai Budaya 1 Terlaksananya Fasilitasi Kesenian pada

EventKTk. Provinsi Banten dan Kab/Kota2 Terlaksananya Gita bahasa

Terlaksananya misi kesenian luar Daerah

4 Terlaksananya Festival Marawis5 Terlaksananya Festival Qosidah6 Fasilitasi Festival Tari7 Terlaksananaya launcing Album Kompilasi

Barudak Ba nten8 Terlaksananya Festival Musik9 Terlaksanyanya Penggandaan Album

Kompilasi Barudak Banten10 Terlaksanya Kajian Kesenian Khas

Banten

2. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni

1 Terlaksanya Pengemasan SeniPertunjukan

2 Terlaksananya Aktivasi Kesenian 3 Terlaksananya Festival Lagu Daerah

Tingkat Provinsi Banten4 Terlaksananya Apresiasi Seni Lintas

Provinsi

2. Meningkatnya pelestarian tradisi 20% 1. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembanganmasyarakat adat Nilai Budaya Daerah

1 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat

PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN

APBD TA. 2014

1 2 4

3 5


1 2 4Adat Taun Cisungsang

2 Terlaksanyanya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Taun Cisitu

3 Terlaksananya Fasilitasi Event MasyarakatAdat Taun Citorek

4 Terlaksanya Evet Masyarakat Baduy

3. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai 26.47% 1 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Muludtradisi dan kearifan lokal Kab. Serang

2 Terlaksananya Fasilitasi Panjang MuludKota Cilegon

3 Terlaksananya Fasilitasi Panjang MuludKota Serang

4 Terlaksanya Kajian Rumah Adat Banten

4. Meningkatnya pelestarian dan 22.22% 1. Pelestarian Cagar Budaya Museum dan perlindungan cagar budaya, museum dan Kesejarahankesejarahan

1 Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kab. Serang

2 Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Cilegon

3 Tersedianya Dokumentasi Cagar Budaya 4 Tersusunnya Buku Masjid - masjid Kuno Banten 5 Tersusunnya Buku Bangunan Kuno Banten 6 Tersusunnya Buku Biografi Ulama Banten 7 Tersusunya Buku Kamus Bahasa Sunda Banten 8 Tersusunya Buku Katalogisasi Naskah Kuno

Banten 9 Tersusunya Buku Inventarisasi Cagar Budaya

Kota Serang 2. Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan

Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan

1 Tersedianya Koleksi Museum 2 Terpeliharanya Koleksi Museum 3 Terlaksananya Pembuatan Film Etnografi4 Terlaksananya Bahan Pameran Museum 5 Terlaksananya Aktivasi Maseum 6 Terlaksananya Partisipasi Pameran Museum

3 5


1 2 47 Terlaksananya Partisipasi Museum Tingkat

Nasional8 Terlaksananya Kajian Tata Ruang Pamer

Museum 9 Tersusunnya Buku Permainan Tradisional

Anak10 Tersusunnya Buku Sejarah nama - nama

Tempat 11 Tersusunnya Buku Autobiografi Syach Nawawi

Al- Bantani 12 Tersusunnya Buku Sejarah Kepahlawanan 13 Tersusunnya Buku Saku Sejarah Bangunan

Pendopo Banten 14 Tersususnnya Buku Informasi Museum 15 Tersusunnya Buku Tokoh Perjuangan 16 Terlaksananya Peluncuran Buku Tema

Kebudayaan

2. Program Peningkatan Kualitas 1. Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan 1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi danTata Kelola Pemerintahan Daerah evaluasi dan pelaporan Pelaporan

1 Tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015

2 Terlaksananya Forum Perencanaan Pembangunan

3 Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

4 Tersusunnya Anggaran PembangunanTahun 2015

5 Tersusunnya Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

6 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

2. Rasio Ketersediaan dokumen 100% 2. Kegiatan Penyusunan Laporan KinerjaPenatausahaan, Pengendalian Keuangan dan Neraca Asetdan Evaluasi Laporan Keuangan

1 Tersusunnya SOP PertangungjawabanPenatausahaan, Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

2 Tersusunnya Laporan Keuangan

3 5


1 2 4Bulanan, Triwulan, Semester, CaLKAkhir Tahun

3. Program Peningkatan Sarana 1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa 100% 1. Kegiatan Penyediaan Barang dan JasaPrasarana Perkantoran dan Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Perkantoran umum dinas Kapasitas Aparatur Tata Usaha Kerumahtanggaan

a. Terlaksananya Penyediaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi

b. Terlaksananya Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

c. Terlaksananya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya

d. Terlaksananya Pembiayaan Barang Cetakan dan Biaya Fotocopy

e. Terlaksananya Penyediaan Makan/Minum f Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas

dan Pakaian Batik

g. Terlaksananya Penyediaan Jasa Instruktur Senam

h. Terlaksananya Pembiayaan Premi Asuransi BMD

i. Terlaksananya Pembiayaan Sewa Tempat j. Pembiayaan Sewa Tempat Bandok. Terlaksananya Pembiayaan Promosi dan

Publikasi l. Terlaksananya Penyediaan Taman Area Kawasan

Kampung Banten di Halaman Kantor 2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 100% m. Penyediaan Makan/Minum

dan Konsultansi di Dalam dan KeluarDaerah

n. Terlaksananya Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar

1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa 100% 2. Kegiatan Penyediaan Barang dan JasaAdministrasi Perkantoran serta Pelayanan Perkantoran UPT Balai PengelolaanTata Usaha Kerumahtanggaan UPT Balai Taman Budaya Pengelolaan Taman Budaya

1 Terlaksananya Pembiayaan pegawai honorer2 Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor3 Terlaksanana Penyediaan lampu listrik/neon

3 5


1 2 44 Terlaksananya Penyediaan Peralatan Dapur5 Terlaksananya Penyediaan belanja telepon

kantor6 Terlaksananya Penyediaan listrik7 Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar 8 Terlaksananya penyediaan Kop surat, Amplop,

Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku agenda Surat

10 Terlaksananya Penyediaan biaya foto copy11 Terlaksananya Penyediaan Air Minum Pegawai12 Terlaksananya Penyediaan Seragam 13 Terlaksananya Penataan Seragam

2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 100%dan Konsultansi di Dalam dan KeluarDaerah UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1 Terlaksananya Penyediaan makan minum rapat

2 Terlaksananya Penyediaan Konsultasi PerjalananDinas dalam daerah

3 Terlaksananya Penyediaan Konsultasi PerjalananLuar daerah

3. Rasio Pembangunan, Pengadaan, 100% 1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Prasarana Kantordan Sarana Aparatur

1 Tersedianya PembiayaanPemeliharaan Gedung dan HalamanKantor

2 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

3 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

4 Tersedianya Bahan Bakar Minyak

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana danSarana dan Prasarana Kantor UPTBalai Pengelolaan Taman Budaya

1 Tersedianya peralatan kebersihandan bahan pembersih

3 5


1 2 42 Terpeliharanya AC3 Terpeliharanya Gedung dan Halaman 4 Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 5 Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 6 Terpeliharanya Komputer

3. Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor

1 Tersedianya Alat - alat Angkutan Darat Bermotor

2 Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor 3 Tersedianya Peralatan Komunikasi4 Tersedianya Peralatan Kantor 5 Tersedianya Alat Kendaraan 6 Tersedianya Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 7 Tersedianya alat - alat Studio 8 Tersedianya area taman kampung Banten

di Halaman Kantor

4. Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

1 Tersedianya Belanja Pakai Habis 2 Tersedianya Perjalanan Dinas Survey HPS

ke Luar Daerah 3 Terlaksananya Belanja Barang Non Kapitalis4 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Bermotor 5 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor 6 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor 7 Terlaksananya Pengadaan Komputer 8 Terlaksananya Pengadaan Mabeulair 9 Terlaksananya pengadaan peralatan dapur dan

rumah tangga 10 Terlaksananya Pengadaan Penghias Ruangan

3 5


1 2 411 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Studio 12 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Komunikasi 13 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Laboratorium 14 Terlaksananya Pengadaan Instalasi Listrik,

Telepon dan LAN 15 Terlaksananya Pengadaan Barang Bercorak

Kesenian dan Kebudayaan 16 Terlaksananya Belanja Alat - alat Persenjataan

Keamanan/ Penanggulangan Bencana 17 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Musik

4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan 100% 1. Kegiatan Peningkatan KapasitasPelayanan, Tata Usaha dan Administrasi AparaturKepegawaian

1 Tersedianya Pembiayaan Kursus Singkatan / Pelatihan

2 Terselenggaranya Sosialisasi PP no. 46 Tahun 2011tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS

3 Capacity Building

4. Program Penyediaan Data Ketersediaan Data dan Informasi 41 unit 1. Kegiatan Penyusunan Profil danPembangunan Daerah Pembangunan (unit) Database

1 Tersedianya Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif

2 Terlaksananya Penguatan Data dan Informasi BidangKebudayaan dan Pariwisata

3 Terselenggaranya Pengembangan Data dan Informasi (data PDRB Sektor Pariwisata)

5. Program Pengelolaan dan 1. Meningkatnya pengembangan daya tarik 20% 1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi WisataPengembangan Pariwisata wisata

1 Terselenggaranya Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan 23.08%destinasi wisata

2 Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata

3 Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Kajian Profil Investasi

3 5


1 2 4Pariwisata Banten

4 Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

5 Terselenggaranya Revisi Dokumen RIPPDA (Rencana induk pengembangan pariwisata Daerah Banten

6 Terlaksananya Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai 7 Terlaksananya Kajian Potensi Obyek Wisata Minat

Khusus8 Terlaksananya Fasilitasi Dewan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Tanjung Lesung

3. Meningkatnya pengembangan produk dan 20% 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasausaha pariwisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1 Terselenggaranya Festival Kuliner Provinsi Banten

2 Terselenggaranya Festival Cinderamata 3 Terselenggaranya Festival Fashion 4 Terlaksanannya Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif5 Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari6 Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat

Khusus7 Terselenggaranya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi

Kreatif 2. Kegiatan Pengembangan Standarisasi

Pariwisata

1 Terselenggaranya Klasifikasi Hotel 2 Terselenggaranya Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang

Usaha Pariwisata 3 Terlaksananya Sertifikasi dan Kompetensoi 50 Orang

Pelaku usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran 4 Terlaksananya Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 5 Terlaksananya Worksop Wisata Syariah 6 Terlaksananya Workshop Standarisasi Bidang usaha

Pariwisata 4. Meningkatnya promosi wisata dalam 20.11% 1. Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000

negeri dan luar negeri1 set 1 Terselenggaranya Analisa Pengembangan Pemasaran

3 5


1 2 4Pariwisata Banten

1 set 2 Terselenggaranya Analisis Input Output2. Kegiatan Promosi Pariwisata dan 1,340,000,000

Budaya dan Ekonomi Kreatif

1 kali 1 Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala internasional

2 kali 2 Terlaksananya Partisipasi Event Promosi dalam daerah

1 kali 3 Terselenggaranya Direct Promotion 1 kali 4 Terselenggaranya Banten Beach Festival 1 kali 5 Terselenggaranya Gebyar Wisata Banten 1 kali 6 Terlaksananya Promosi di Koran Lokal 1 kali 7 Terlaksananya Promosi di Majalah Nasional 1 kali 8 Terlaksananya Promosi di Radio Lokal 1 kali 9 Terlaksananya Promosi di Televisi Nasional

3. Kegiatan Penyiapan Sarana danPrasarana Promosi

5000 lembar 1 Tersedianya Guiden Book 2000 buah 2 Tersedianya Paper Bag

1305 buah 3 Tersedianya Cinderamata 1 tahun 4 Terlaksananya Fasilitasi Kendaraan Hias Pawai Ta'aruf

Banten pada MTQ nasional 10 buah 5 Tersedianya Leaflet

6 Terlaksananya Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten

1 keg 7 Terlaksananya Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten

8 Terlaksananya Pembuatan Agenda Promosi Pariwisata Banten

9 Terlaksananya Fasilitasi Bahan dan Sarana pada Stand Promosi

10 Terlaksananya Pembuatan Guide Book 11 Terlaksananya Pembuatan Pocket Map 12 Tercataknya Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah 13 Terlaksananya Pembuatan Miniatur Badajk 14 Tercetaknya Bahan Promosi Khas Baduy

6. Program Pengembangan 1. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata 20% 1. Kegiatan Pengembangan Kemitraan

3 5


1 2 4Kemitraan Kepariwisataan usaha ekonomi kreatif dan lembaga/ Budaya dan Pariwisata

instansi pemerintah1 kali 1 Terlaksananya MOU seniman dengan Pengelola

Akomodasi 1 kali 2 Terselenggaranya Kemitraan antar Stakeholder

Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi 1 kali 3 Terlaksananya Partisipasi Forum Kerjasama Daerah 1 kali 4 Terfasilitasinya Kemitraan 3 (Tiga ) Sektor Ekonomi

Kreatif dengan usaha Industri Pariwisata 5 Terselenggaranya Forum Kemitraan anyar Stakeholder

2. Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan 21.34% 1. Kegiatan Penguatan Kelembagaanpariwisata Kebudayaan dan Pariwisata

2 lembaga 1 Terfasilitasinya Lembaga Budaya 3 sanggar 2 Terselenggaranya Workshop Manajemen Sanggar Seni

Rupa 3 lembaga 3 Fasilitasi Penguatan Lembaga

Tata Rias Pengantin Banten1 event 4 Fasilitasi Pembentukan Saka

Pariwisata1 event 4 Fasilitasi Penguatan Paguyuban

Kang Nong Banten1 event 5 Penyelenggaraan Kemah Budaya dan

Pariwisata7 lembaga 6 Fasilitasi Lembaga Pariwisata

1 event 7 Fasilitasi penguatan BPPDProv. Banten

1 event 8 Fasilitasi Pembentukan BalawistaBanten

3. Rasio peningkatan kapasitas sumber daya 21.88% 1. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan 1,828,000,000 manusia pariwisata dan instansi lainnya Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata

120 orang 1 Sosialisasi Sadar Wisata20 orang 2 Pemberian Penghargaan Juru

Pelihara Cagar Budaya20 orang 3 Apresiasi bagi pelaku pariwisata20 orang 4 Pelatihan Juru Pelihara Cagar

Budaya

3 5


1 2 4

20 orang 5 Pelatihan Desain KemasanHandycraft

15 orang 6 Pelatihan Tatagraha dan TatabogaPengelola Homestay

45 orang 7 Pelatihan Lifeguard 2 orang 8 Fasilitasi Putri Pariwisata2 orang 9 Fasilitasi Duta Pariwisata

20 orang 10 Pelatihan Pramuwisata Muda24 pasang 11 Pemilihan Kang Nong Banten

15 orang 12 Penguatan kapasitas pengelola homestay

20 orang 13 Pelatihan Pemandu Ziarah20 orang 14 Pelatihan Pelatih Tari

Jumlah Anggaran : Rp 16,882,250,000

Serang, Oktober 2013

Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataMengetahui,

Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MMNIP. 19601014 198403 2 004

Provinsi BantenGubernur Banten

Hj. RATU ATUT CHOSIYAH

Documents

LKPj kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Bahan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 201sesuai ketentuan yang 3 berlaku. Oleh karenanyakami menyampaikan penghargaan