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República Democrática de Timor-Leste Livro 2 Planos de Acção Anual

Livro 2 · INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO PLANO ANUAL DE 2019 ... programática, estruturamos este Livro 2 do Orçamento ... telecomunicações

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Repblica Democrtica de Timor-Leste

Livro 2

Planos de Aco Anual

1

NDICE

INTRODUOEVISOGERALDOPLANOANUALDE2019..................................................................3Principaisprioridadespara2019.........................................................................................................4DeclaraodoOramentodeGnero.................................................................................................5

PARTEIRGOSDESOBERANIA,INSTITUIESINDEPENDENTESEMUNICPIOSQUEAINDANOADOTARAMUMAESTRUTURAPROGRAMTICA..............................................6PresidnciadaRepblica....................................................................................................................7ParlamentoNacional.........................................................................................................................38Tribunais...........................................................................................................................................80ProcuradoriaGeraldaRepblica.......................................................................................................92ProvedoriadosDireitosHumanoseJustia......................................................................................102ComissoNacionaldeEleies........................................................................................................120ServioNacionaldeInteligncia......................................................................................................128ComissoAntiCorrupo................................................................................................................138InspeoGeraldoEstado................................................................................................................162ConselhoparaaDelimitaoDefinitivadasFronteirasMartimas....................................................172AutoridadeMunicipaldeBaucau.....................................................................................................181AutoridadeMunicipaldeBobonaro.................................................................................................188AutoridadeMunicipaldeDli...........................................................................................................195AutoridadeMunicipaldeErmera.....................................................................................................204AdministraoMunicipaldeAileu...................................................................................................213AdministraoMunicipaldeAinaro................................................................................................220AdministraoMunicipaldeCovalima.............................................................................................227AdministraoMunicipaldeLautm...............................................................................................236AdministraoMunicipaldeLiqui................................................................................................244AdministraoMunicipaldeManatuto............................................................................................251AdministraoMunicipaldeManufahi............................................................................................261AdministraoMunicipaldeViqueque............................................................................................269

PARTEIIMINISTRIOSSECTORIAIS,INSTITUTOSEESTABELECIMENTOSPBLICOSCOMESTRUTURAPROGRAMTICA...........................................................................................277GabinetedoPrimeiroMinistro........................................................................................................278MinistrodeEstadodaPresidnciadoConselhodeMinistros...........................................................284SecretariadeEstadoparaaIgualdadeeIncluso;.............................................................................287MinistroCoordenadordosAssuntosEconmicos.............................................................................292SecretariadeEstadodaFormaoProfissionaleEmprego...............................................................296SecretariadeEstadodeCooperativas..............................................................................................301SecretariadeEstadodoAmbiente....................................................................................................305MinistriodaReformaLegislativaeAssuntosParlamentares...........................................................308SecretariadeEstadoparaaComunicaoSocial..............................................................................311MinistriodasFinanas...................................................................................................................315DotaesparaTodooGoverno.......................................................................................................322MinistriodosNegciosEstrangeiroseCooperao........................................................................324MinistriodaJustia.......................................................................................................................327MinistriodaAdministraoEstatal................................................................................................332MinistriodaSade.........................................................................................................................337MinistriodaEducao,JuventudeeDesporto................................................................................344SecretariadeEstadodaJuventudeeDesporto................................................................................352

2

MinistriodoEnsinoSuperior,CinciaeCultura..............................................................................357MinistriodaSolidariedadeSocialeIncluso..................................................................................363MinistrioparaosAssuntosdosCombatentesdaLibertaoNacional.................................................368MinistriodoPlaneamentoeInvestimentoEstratgico...................................................................372MinistriodasObrasPblicas..........................................................................................................377MinistriodosTransporteseComunicaes....................................................................................382MinistriodoTurismo,ComrcioeIndstria...................................................................................387MinistriodaAgriculturaePescas...................................................................................................392MinistriodaDefesa.......................................................................................................................397FALINTILForasdeDefesadeTimorLeste....................................................................................400MinistriodoInterior.......................................................................................................................404PolciaNacionaldeTimorLeste(PNTL)............................................................................................408MinistriodoPetrleoeMinerais...................................................................................................412APORTILAdministraodosPortosdeTimorLeste..........................................................................416ANAAAAgnciaNacionalparaaAvaliaoeAcreditaoAcadmica.............................................419AMRTArquivoeMuseudaResistnciaTimorense..........................................................................422AIFAESAAgnciadeInvestigaoeFiscalizaodaAtividadeEconmica,SanitriaeAlimentar,I.P.....425InstitutodePesquisa,Desenvolvimento,FormaoePromoodoBambu,IP...................................428CentroLogsticoNacional.................................................................................................................431CentroNacionaldeFormaoProfissionaleEmpregodeTibar..........................................................434PolciaCientficadeInvestigaoCriminal.......................................................................................437InstitutodeGestodeEquipamento...............................................................................................440InstitutoNacionaldeSade.............................................................................................................443IADEInstitutodeApoioaoDesenvolvimentoEmpresarial...............................................................446InstitutoNacionaldeDesenvolvimentodeModeObra................................................................449ANCAutoridadeNacionaldeComunicaes...................................................................................452CentroNacionaldeReabilitao.......................................................................................................455HospitalNacionalGuidoValadares..................................................................................................461InstitutoNacionaldaAdministraoPblica.....................................................................................466LaboratrioNacionaldeSade.........................................................................................................469UniversidadeNacionalTimorLorosaeUNTL....................................................................................474ConselhodeImprensa.....................................................................................................................480ComissodaFunoPblica............................................................................................................483SERVEServiodeRegistoeVerificaoEmpresarial..........................................................................486SAMESServioAutnomodeMedicamentoseEquipamentosMdicos,EP.....................................489TradeinvestAgnciadePromoodeInvestimentoeExportao....................................................493CentroNacionaldeFormaoProfissionaldeBecora.........................................................................496

3

INTRODUOEVISOGERALDOPLANOANUALDE2019

Temosoprazerdeapresentaroplanoanualde2019doVIIIGovernoConstitucional.Estamosempenhadosemcontinuaradesenvolverotrabalhorduoqueosgovernosanterioresfizeramparacriarumaculturadeplaneamento, monitorizao e avaliao nas instituies do Estado. Assim, 2019 ser o primeiro anofinanceiro em que todos os departamentos governamentais, e institutos e estabelecimentos pblicosimplementaroaoramentaoporprogramas,garantindoassimaligaoentreoPlanoeoOramento,econcentrandoosnossosesforosnosresultadosenonosinsumos.

Assim, como parte da preparao dos planos anuais para 2019, foi feita uma reviso das estruturas eatividadesprogramticasdetodosos29ministriose24institutoseestabelecimentospblicos,alinhandoosprogramascomoPlanoEstratgicodeDesenvolvimento,osObjetivosdeDesenvolvimentoSustentveleoProgramadoVIIIGoverno.Estaexpansodasestruturasprogramticasnoprocessooramentalde2019representa94,90%(US$1,734milhes)dototaldoOramentodoEstado(excluindoaZEESM)eabrangeosquatrosetoresprioritriosdedesenvolvimentoemparticular:

TendoemcontaquetrsrgosdeSoberania,asinstituiespblicasindependenteseosmunicpiosaindanoadotaramaestruturaprogramtica,estruturamosesteLivro2doOramentoemduaspartes:

ParteIrgosdeSoberania,InstituiesPblicasIndependenteseMunicpiosqueaindanoadotaramumaestruturaprogramticacompleta;e

Parte II MinistriosSectoriaise InstitutoseEstabelecimentosPblicosqueadotaramumaestruturaprogramticacompleta.

OLivro2agoraoresultadodoprogressocontnuoquetemosalcanadoequevitalquecontinueasermelhoradoeimplementadoemtodasasentidadesquebeneficiamdoOramentoGeraldoEstado,afimdeindicarclaramentequaisasmetaseresultadosesperadosqueoGovernoeinstituiespblicaspretendemalcanar e, assim, responder aos compromissos e obrigaes de prestar servios de qualidade ao PovoTimorense.

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Principaisprioridadespara2019

CombasenoProgramadoGoverno,onossofocoser:

ReforaranossagovernaoeprincpiosdemocrticosatravsdereuniesregularesdoConselhodeMinistros,participaonoParlamentoNacional,garantiadeumaslidareformalegislativaresponsveldopontodevistafiscalereforodasnossasrelaesexternasatravsdaASEANedaCPLP.

Promover a paz e a segurana em todo o territrio nacional, atravs de um sistema coordenado eintegradodeSeguranaNacional;

Garantirobemestardascrianas,incluindogruposetriosdeadolescentes,eparticularmenteosmaisvulnerveis.

Fomentarepromoverocrescimentoeconmicoparaapoiarodesenvolvimentodepostosdetrabalhoedanossaeconomialocal,assegurandoque:

o Todososgrandesprojetosdecapitaldedesenvolvimentoseguemumaanliserobustadecustobenefcioparadeterminarsehumretornodecapitaladequadoparaopaseumfoconacriaodeempregosebemestareconmico;e

o Odesenvolvimentoruralbemplaneado,implementadoemonitorizado,comofocoprincipalnamelhoriadosmeiosdesubsistnciadapopulaorural.

AssegurarumaabordagemintegradaparaareformaatravsdeumasupervisodareformadaGestodas Finanas Pblicas, incluindo a Reforma Fiscal e a Administrao Pblica, para construir umaadministraopblicamoderna,eficienteeeficaz,incluindo:

o Odesenvolvimentoe implementaodeumaestruturademonitorizaoeavaliaoem todoogoverno,quevinculeestruturaseresultadosdoprogramasmetaseobjetivosdoPED,dosODSedoProgramadoGoverno;

o Utilizao do novo sistema de gesto de desempenho "Dalan ba Futuru" para monitorizar osresultadosdagovernaoemrelaoaosplanosanuaisde2019;

Fortalecerosprocessosdealocaoderecursospblicosatravsdaadoodeumaabordagembaseadaemresultadosparaatomadadedecises.

Nessecontextogeral,oGovernodefiniuasseguintessete(7)prioridadesnacionaispara2019:

1. Aumentaraproduoagrcola,garantiraseguranaalimentarediminuiramalnutrio;

2. Promoveraeducaoeformaoinclusivadequalidadeorientadaparaomercado;

3. Consolidar o servio de sade com qualidade e inclusivo continuao do Programa Sade naFamlia;

4. Desenvolver as infraestruturas bsicas, nomeadamente gua potvel e saneamento, estradas(nacionaiserurais),eletricidade,telecomunicaes(fibratica),portoseaeroportos;

5. PromoverodesenvolvimentodosetordoTurismo;

6. Consolidarasinstituiesdedescentralizaoadministrativa;

7. Promoveroambientedenegciosdeformaaatrairoinvestimentodosetorprivado.

5

Oquadroseguinteapresentaasdotaesoramentaiserespetivaspercentagensporprioridadenacionalpara2019:

# PrioridadesdoVIIIGovernoConstitucional Oramento1. Aumentaraproduoagrcola,garantirasegurana

alimentarediminuiramalnutrio;18.209.000

2. Promoveraeducaoeformaoinclusivadequalidadeorientadaparaomercado;

113.552.412

3. ConsolidaroserviodesadecomqualidadeeinclusivocontinuaodoProgramaSadenaFamlia;

63.941.000

4. Desenvolverasinfraestruturasbsicas,nomeadamenteguapotvelesaneamento,estradas(nacionaiserurais),eletricidade,telecomunicaes(fibratica),portoseaeroportos;

553.773.588

5. PromoverodesenvolvimentodosetordoTurismo; 11.254.0006. Consolidarasinstituiesdedescentralizao

administrativa;62.941.000

7. Promoveroambientedenegciosdeformaaatrairoinvestimentodosetorprivado.

15.734.000

GRANDTOTAL 839.405.000

DeclaraodoOramentodeGnero

OGovernoestimplementar,deformaprogressiva,umareformanaGestodasFinanasPblicas(GFP),noquadrodaqualcomeouaimplementaromodelodeOramentaoporProgramas,comooprimeiropassodareforma,queenvolveuodesenvolvimentoeousodeclassificaesespecficasdeprogramasparamudaro focodoprocessodeoramentaoanualdeumabaseemrecursosparaumabaseemresultados.NasequnciadaaprovaodoRoteirodeTimorLesteparaaReformadaGovernaoOramental,queincluimedidasqueabordamoplaneamentoeoramentaoparaumamelhor igualdadedegneroemTimorLeste,oGrupodeTrabalhosobreaReformadasGestodasFinanasPblicasdesenvolveueadotouumanotadepolticapblicasobreoOramentoqueRespondasquestesdeGnero,paraoperodode20172022.Essanotadepolticapblicaforneceumconjuntodeferramentassensveisaognero,clarezasobreasresponsabilidadesinstitucionaiseorientaesdetalhadassobreoprocessodeintegraodogneronociclodeplaneamento,oramentao,monitorizaoeavaliao.

OesforodeintegraodosassuntosdegneronareformadaGestodasFinanasPblicasfoienvidadoem2017atravsdeumacolaboraoentreaUPMAeodepartamentogovernamentalhojedesignadaSecretariadeEstadoparaaIgualdadeeIncluso(SEII).Essacolaboraoresultounodesenvolvimentodeferramentasimportantesdemonitorizaoeavaliaodadimensogneronosistemadeplaneamentoeoramentao,comoocasodoIndicadordeGnero,queajudaarastrearaproporoderecursosoramentaisdestinadospromoodaigualdadedegnero,queaplicadonafasedeplaneamentodeumprogramapblicoesereflete nos oramentos aprovados e despesas efetivas. Os seguintes marcadores foram integrados noSistemaIntegradodeGestoFinanceiradoEstado(SIGF)enoPlanodeAoAnual(PAA)eseroaplicadosnosistemadeplaneamentoeoramentaoem2019:

(P)Principal:Oprincipalresultadoesperadodoprogramareduzirasdesigualdadesdegnero.Oprogramanoteriasidorealizadosemesseobjetivodeigualdadedegnero;

(S) Significativo: A igualdade de gnero um resultado esperado importante e deliberado, mas no oprincipalmotivo para a realizao do programa. O programa, alm de outros resultados esperados, foiprojetadoparaterumimpactopositivonapromoodaigualdadedegneroe/ounoempoderamentodemulheresemeninas(integraodegnero);e

6

(NT)NoDirecionado:Oprogramanopretendereduzirdesigualdadesdegneroentremulheresehomens.

Almdisso,oGovernotambmtornouoscompromissosdegneroobrigatriosparatodasasinstituiespblicas,demodoaincorporarconsideraesdegneronoseusistemadeplaneamentoeoramentao.Umprograma de gnero especfico intitulado Implementaode Polticas deGnero agora existe nasestruturas deOramento por Programas dosMinistrios que so responsveis pela implementao daspolticasnacionaisdegnero.Htrssubprogramas:

a) ImplementaodoPlanodeAoNacionalsobreViolnciaBaseadaemGnero;b) ImplementaodoPlanodeAoNacionalsobreMulheres,PazeSegurana(Resoluo1325da

ONU);ec) ImplementaodaDeclaraodeMaubisse

Por outro lado, as instituies pblicas que no so diretamente responsveis pela implementao depolticas nacionais de gnero tambm so obrigadas a promover a igualdade de gnero, segundorecomendaesdaConvenosobreaEliminaodetodasasFormasdeDiscriminaocontraasMulheres(CEDAW).Cadainstituiodeveterumprogramapadronasuaestruturadeoramentaoporprogramasintitulado Boa Governao, que abrange as funes gerais de gesto e governao e uma atividadeespecficadegnero, intituladaAbordagem IntegradadeGnero, integradanoprogramapadro.Essamudana no sistema ajudar o Governo a produzir relatrios sensveis ao gnero e responsabilizar asinstituiespbicaspelaprestaodecontassobreoscompromissosdegneroassumidos.Dessaforma,uma fonte significativa de dados ser disponibilizada para a formulao de polticas e decises deimplementaoquecontribuiroparaamelhoriadosserviosquepromovemaigualdadedegnero.

Estenovosistemapermitirqueaspartesinteressadasestejammelhorpreparadasparadefenderamelhoriadosserviosqueabordamevidnciaseanlisesbaseadasnognero.EstaumaabordagemtotalmentenovaparaTimorLesteeabaseparaumaboaformulaodepolticasealocaoderecursos.

Para 2019, oGoverno de TimorLeste atribuiUS $ 1,177milmilhes para a promoo da Igualdade deGnero,representando67.69%doOramentoGeraldoEstadopara2019.Domontantetotaldestinadopromooda IgualdadedeGnero, a dotaooramental paraprogramas entreosquatro setores (boagovernao,social,econmicoeinfraestruturas)concebidoscomareduodasdesigualdadesdegnerocomoseusprincipaisresultadosesperadossoUS$138,593milhes.Poroutrolado,aalocaooramentalparaprogramasquesoprojetadosparaterimpactopositivonapromoodaigualdadedegneroe/ounoempoderamentodemulheresemeninasdeUS$1,039milmilhes.

PARTEIRGOSDESOBERANIA,INSTITUIESINDEPENDENTESEMUNICPIOSQUEAINDANOADOTARAMUMAESTRUTURAPROGRAMTICA

7

PresidnciadaRepblica

Papel

OPresidentedaRepblicaoChefedoEstado,smboloegarantedaindependncianacional,daunidade do Estado e do regular funcionamento das instituies democrticas. O Presidente daRepblicaoComandanteSupremodasForasArmadas.(ConstituiodaRepblica,Artigo74).

Oramento

APresidnciadaRepblicatemumOramentode7,567milhesdedlarespara2019,incluiSalrioseVencimentos.

AlocaoOramentalporCategorias:

SalrioseVencimentos

12%

BenseServios81%

CapitalMenor6%

TransfernciasPblicas1%

8

Principaismedidaspara2019 Manteraunidade,acoesonacionaleademocracia; Promoveraintegraoregionaleinternacional; Manteraindependncia,garantirasoberaniaeaintegridadenacional;e FortalecerainstituiodaPresidnciadaRepblica;

PerfildosFuncionrios

APresidnciadaRepblicaapresenta,para2019,umaestimativadeforadetrabalhodecercade146pessoas,compostopor118funcionriospermanentes(80mulherese38homens)e28decargosdedireoechefia(11mulherese12homens).Esteefetivonoincluifuncionriosdenomeaopoltica.

Sexo M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M FFuncionarios Publico Actuais (Incluindo Cargo Direcao e Chefias)

4 1 5 11 7 18 7 10 17 4 10 14 26 15 41 24 7 31 16 4 20 92 54 146

Escalo 1o 2 1 3 6 4 10 3 6 9 1 1 2 2 - 2 2 - 2 - - - 16 12 28 Escalo 2o 1 - 1 5 2 7 3 1 4 1 3 4 22 11 33 20 4 24 4 3 7 56 24 80 Escalo 3o 1 - 1 - - - 1 2 3 2 3 5 - 2 2 1 1 2 11 1 12 16 9 25 Escalo 4o - - - - - - - 1 1 - 2 2 2 - 2 - 1 1 1 - 1 3 4 7 Escalo 5o - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 - - - 1 2 3 Escalo 6o - - - 1 1 - - - 1 1 - 1 1 - - - - - 3 3 Escalo 7o - - - - - - - - - -

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M FDiretor Geral /Diregente Maximo 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 Inspector Geral - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 Diretor Nacional/Cordinador 1 - 1 8 4 12 - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - 10 5 15 Diretor Municipio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chefe do Departemento Nacional - - - - - - 1 - 1 1 6 7 - - - - - - - - - 2 6 8 Chefe do Departemento Municipio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chefe da Seco - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - 2 - 2 Total Cargo de Direo e Chefia 3 1 4 8 4 12 1 1 2 2 6 8 2 - 2 - - - - - - 16 12 28 Forca de Trabalho nao cargos 1 - 1 3 3 6 6 9 15 2 4 6 24 15 39 24 7 31 16 4 20 76 42 118 Agente da Administrasaun Publico Actuais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total forca de trabalho com salario vensimento 4 1 5 11 7 18 7 10 17 4 10 14 26 15 41 24 7 31 16 4 20 92 54 146

Total Quadro Pessoal com Orcamento 20 146 5 18 17 14 41 31

Ass Grau F Ass Grau G Sub-Total Total

Ass Grau G Sub-TotalTotal

Detalho Cargo Direo e Chefias Categoria Forca de Trabalho caragos Drecao e Chefais

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E

MAPA PESSOAL DO REGIME GERAL ANO DE 2017 PRESIDENCIA DA REPBLICA

Forca de TrabalhoCategoria / Grau

TS Grau A TS Grau B TP Grau C TP Grau D TA Grau E Ass Grau F

9

PresidnciadaRepblica

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

GABINETEPR UmPresidenteDiferentecomSucessoPresidentecomAberturaePresidenteparatodoopovoObjetivoGeral1:AsseguraraparticipaoativadocidadonoprocessodedesenvolvimentosustentvelMetaFinal:ReforararelaoentresociedadeergaosdedeEstadoatravsdaPresidenciadaRepblica.IndicadordePrestaodeServios:MelhorarmaisosconhecimentoseconsciencializaodecaracterdaSociedadeparaparticiparativamentenodesenvolvimentosustentconsciencializacaodecaracterSociedadeparaparticiparativamentenodesenvolvimentosustentvelPrograma1:DilogoentrePresidentedaRepblicacomasComunidadesouPovoObjetivosespecficos)1:PromoverereforardilogosregularesepermanentesentrePresidnciadaRepblica,PartidosPoliticos,Veteranos,SociedadeCivil,ConfissesReligiosas,GrupoVunervelcomoMulheres,Crianas,DeficienteseSectorPrivado.PromoodeatividadeSocial,Econmica,Educao,Juventude,Agricultura,Veterano,CarenciadosnoCoesoSocialatravsdeiSEXAoPresidentedaRepblica

Empoderarascomunidadescomvontadenasreasprodutivasecomunidadescarenciadas

50ajudasapoioaComunidadeProdutivaeaosmaiscarenciados

Propostacomunidade,Pedidodeautorizao,Relatrio,Listadepresena,fotografiaelistademateriais

GPR OGE GPR 500.000 500.000

CHEFECASACIVILObjetivoGeral2:TriagemdetodosDocumentosCorrespondnciaeDespachosdeSEPRedoCCCMetaFinal:CriaoeconsolidaobasededadosdetodosdocumentosparagarantiraimplementaodeservioemelhoramentonagestoadministrativaIndicadordePrestaodeservio;Programa1:RegistosdaCorrespondnciaPrograma1:ControloApoiar,mobilizareimplementartcnicaeadministrativamentetodasasatividadesinerentesPresidenciadaRepublica,emtermosderecursoshumanos,financeiros,logisticos,documentaiseinformticos

GarantirofuncionamentodasinstituiesousetoresexistentesnaPresidnciadaRepblica

AdministraohabilitadaarespondersvriasnecesidadesdaPresidnciadaRepblica

Relatrios deatividades CCC OGE CCC 2.334.680 100.136 2.434.816

SEC.CCCConselhodeEstado 21.000 21.000Refeies 7.000 7.000OutrasDespesas 2.000 2.000Recrutamento AquiodeEquipamentos ComputadorPorttil1(LapTop) 2.000 2.000MquinaScannermoderno(OramentoIT)

25.000 25.000

SofaGabinetedoChefeCasaCivil 1.500 1.500ArmrioparaArquivodedocumentos(2unidades)

800 800

EstatesdelivrosGabCCC(2unidades)

800 800

Discoexterno2unidades 1.000 1.000Mquinakuasortahan 100 100

10

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

SOCIEDADECIVILSS reaPrincipal1:IDENTIDADENACIONAL A.AfirmasaunValorsiraRezistensianiannoValorizasaunPatrimniuKulturalPovuTimoroannian ObjetivoGeral1:Preveneatuvalorsirarezistensianianlabelelakonnoasegurakatakpatrimoniukulturalpovutimoroannianmorisnafatin MetaFinal:AjentesiraihaMunisipiupreparaprogramanorealizaatividadeatuvalorizafatinsiraistorikulutaniannokriakondisaunbaturistaatuvisitaba. IndicadordePrestaodeServios: Programa1:DialoguentrePrezidentedaRepubliikahoKomunidadeouPovu Atividades1: VisitanoDiloguPrezidentehoKomunidadesiraihaMunisipiuhaat

Visitadala4bamunisipiu4

Visita4ihamunisipiu4

Nmeruvisitanodilogu,listapartisipantenominutasRelatoriu

CC OGE SSCAS 88.000 88.000

KordenanoApoiuinisativahodiprezervafatinistorikusiranudarturismuistorikukaresistensia

Visitadala4noapoiugrupu4

Visitadala4noapoiugrupu4

ListaPagamentu,Proposta,Relatoriu

CC OGE SSCAS 24.000 24.000

Atividades3: DadaLiahoLuOloliuhusitelekonferensiahoPartiduPolitikusira,SosiedadeSivil,autoridadelokal,konfisaunRelijioza,Veteranus,GrupuInteresantesira/grupuprodutor

DialoguhoSEXAPRihaRejional2

DialoguhoSEXAPRdalaruaiharejiaun2

Minutas,ListaPrezensa,RelatoriunoFotografia

principal CC OGE SSCAS 24.000 24.000

Atividades4: Kordenamarsapopularnudarreflesaunbajerasaunfounsirahodikontinuabanatituirvalorsiralutanianliuhosimuzika,puizia,dadolinsira(aksimelawanlupa)

Marsadala2 Marsadala2 Foto,Relatoriu significante

CC OGE SSCAS 10.000 10.000

Atividades5: PromovemuzikanodansatradisionalTimoroansiranianliuhosikonsertupopularnokompetisaunsira

konsertunokompetisaundala2

konsertunokompetisaundala2

Listakonkorente,ListaJuri,Orariu,FotonoRelatoriu

principal CC OGE SSCAS 25.000 25.000

Visitanopromoveprodutunoobraartista(seniman)timoroansiranian.

visita4nopromoveartista5(grupuoubelemosindividusira)(kantor,kompositor,pintor,ukirsira)

Visita4nopromoveartistanainlimagrupulimakadatinan

ListaNaranartistasira,Foto,Relatoriunarativunofinansas

principal CC OGE SSCAS 10.000 10.000

AreaPrinsipal3:"DEZENVOLVIMENTUSUSTENTAVEL B.ApoiubaPromosaunIgualidadeOportunidadesirabafetonomanenodireitunoliberdadeFundamentalsirasidadaunnian ObjetivoGeral2:Reforsaigualidadejenerunodireitunoliberdadefundamentalsidadaunsiranian MetaFinal:Identifikasaunsituasaunsirane'ebemakloriviolasaundireitunoliberdadefundamentalsirasidadaunnian,liuliudireituumanusiraihasosiedadenofunsionamentuinstituisaunpublikasirahanesan:PNTL,FFDTL,MinisteriuPublika,Tribunalsiransst.

Atividade1:Atividade2: EnkontruregularkadatrimestralhoSosiaeadeSivil(ONGNasionl,Internasionl,RedeSeitoralsira),Universitariusira,GrupuJovemsira

Reuniaundala4hoSosiedadeSivil(ONGsNasionalnoInternasional,Seitor

reuniandala4hoSosiedadeSivilnodala2hoUniversitariu

AktaReuniaun,Foto,Relatoriu

principal CC OGE SSCAS 10.000 10.000

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Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

konabasituasaunsiranebeidentifikadu.

Privadu,PartiduPolitikunoKonfisaunRelijioza)noreuniaundala2hoUniversitariusira

TotalOrsamentubaPrograma C.ApoiuPolitikasirabahariiSosiedadeidaihaJustisaSosialnialeten ObjetivoGeral3:Hadi'akhoformaintegraduasesubaeskolasira,beemos,nutrisaunkuidadossaudeprimariu,liuliulabariksiranianihaotaspreeskolarnoeskolarnoinanamansira

MetaFinal:ProzidentiRepublikapromovekonsiensianomelhoriaihakoordenasauninstituisaunservisupublikusiranoOrganizasaunSosiedadeSivilnianne'ebeservisuihaareareferehoimpaktudurantevisitasira

Atividade1: HaloKoordenasaunservisunoEnkontruhoInstituisaunsirahanesanUnidadeAuditoriaSosialihaGabinetePM,FDCH,FunduSosiedadeSivilGabinetePM,CentruTreinamentuSenai,TibarnoCNC.

numeruvisitanoenkontruaumenta

visitanoenkontru12

minutasnonotainformativu,relatoriunofoto

principal CC OGE SSCAS 600 600

PreparaplanunoIdentifikasaunkandidatulabariksirane'ebeseitamaihaPDKL

Labariksira75makidentifikamaiPDKL

Labariksira75makidentifikamaiPDKL

Relatoriu,ListaPrezensa,BazededadosnoFotografia

principal CC OGE SSCAS

Atividade7: Hanorinlee,hakereknosura. Labarik35beleona

hatenelee,hakereknosura.

Labarik35beleonahatenelee,hakereknosura.

ListaPrezensanoRezultaduAvaliasaunFinal

principal CC OGE SSCAS

Atividade7: KursuMuzika(Orgo) Labarik10makhatene

MuzikaLabarik10makhateneMuzika

Relatoriu,ListaPrezensa,BazededadosnoFotografia

principal CC OGE SSCAS

Atividade7: KursuKomputadorbaziku(Word) Labarik56ihaasesuba

komputadorLabarik15makasesubakomputador

ListaPrezensa principal CC OGE SSCAS

Atividade8: KursuLinguaPortuguesahoIngles Labarik20komprende

lianPortuguesanoInglesabaziku

Labarik20komprendelianPortuguesanoInglesabaziku

ListaPrezensa principal CC OGE SSCAS

Atividade9: TreinamentuTrabalhosmanuaisusamaterialreciclado(botir,etc..),Artezanatu

Labarik40partisipaihahaloartezanatu

Labarik15hatenehaloartezanatunopromoveprodutuartezanatuliuhusiexpozisaunbapubliku

ListaPrezensanoListaMaterialsiraExpozisaunnoFotografia

significante

CC OGE SSCAS 5.000 5.000

Atividade11:

12

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

SosializasaunEdukasaunSivikanoHigiene

Labarik56ihakuinesementukonabaEdukasaunSivikanoHigiene

Labarik56ihakuinesementukonabaEdukasaunSivikanoHigiene

ListaPrezensanorelatoriu

significante

CC OGE SSCAS

Atividade12: Hanorinhananuhodansas,PuisianoHakerekkreativu

Labarik56asesunohatenedansa,hananu,PuisianoHakerekkreativu

Labarik20asesunohatenedansanohananu,PuisianoHakerekkreativu

ListaPrezensa,Fotografia

significante

CC OGE SSCS/PDKL

1.000 1.000

TotalOrsamentubaPrograma Programa1:HasaeKuinesementulabariksiranianhodihaburasPatriotismunoNasionalismuihafatinIstoriku,MuseumsentruKomersialnoFatinTuristikaTimorLestenian Atividade1: Studytourbalabariksiraihamuseum,fatinturistika,Sentrukomersialnofatinistorikusira

Labarik56novisitadalahaatihatinanida

Labarik56novisitadalahaatihatinanida

ListaPrezensa,KartaKoordenasaunhosiPrezidensiadaRepublikabafatinsiraneebelabariksiraseihalostudytourbane'e,FotografianoRelatoriu

principal CC OGE SSCS/PDKL

1.200 1.200

Atividade2: OrganizanoKoordenaExpozisaunnoKompetisaun(Kanta,Kulinaria,DezenhunoPuizia)LabariksiraniaprodutuhusiArtezanatuihaLoronNasional

Labariksiraniaprodutuartezanatutauonaihaexpozisaunnasional

Tauonaihaloronnasionallabarikbadalaida

FotoEkpozisaunnoRelatoriu

significante

CC OGE SSCS/PDKL

2.500 2.500

Atividade3: TreinamentukulinariabastafPDKLihaDili(casavida)

stafPDKL treinamentuloronlima(5)

ListaPrezensa,Fotografia,silabus,Relatoriunodokumentasaunseluk

significante

CC OGE SSCS/PDKL

4.600 4.600

InterkambioFunsionariuPDKLhoMadreBrasilihaAileuhodihareekonabalalaokformasaunbalabariksiraliuliukonabaartezanatuninian

interkambiodalaidaihatinanidabafunsionariuPDKLnainnen(6)hoSSCAnainida(1)

interkambiolorontolu

listaPrezensa,Fotografia,silabus,relatoriunodokumentasaunseluk

significante

CC OGE SSCS/PDKL

3.000 3.000

SelebrasaunloronNatalhoLabarikPDKL

balabarikPDKL65 dalaida(1) ListaPrezensa,Fotografia,Relatorianodokumentasaun

NotTarget

CC OGE SSCS/PDKL

1.000 1.000

TotalOramentoPrograma: D.PromosaunnoapoiubaPolitikasirabaDezenvolvimentuEkonomikuSustentavel ObjetivoGeral4:Diversifikaekonomialiuhosidezenvolvimentuseitorprivadunasionalnofamiliaprodutorsira MetaFinal:DuranteVisitabamunisipiusira,halaodialoguhofamiliaprodutorsiranoemprezariunasionalsirane'ebeidentifikaduonanudarezempluempreendedorismu

IndicadordePrestaodeServios: Atividade1: Promoveiniciativaprodutivuhusigrupuvulneravel

NumerudeFamiliaprodutorsirano

familiaprodutor4

Menutas,ListaPartisipanteRelatoriunoFotografia

principal CC OGE SSCAS

13

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

emprezariunasionalsira

TotalOramentoPrograma: E.PromosaunnoApoiubaPolitikasiraatuProtejeMeiuAmbientenoPrezervaRekursuNatural ObjetivoGeral5:Promovekonsiensiaaasliukonabaprotesaunnopreservasaunambientalnune'emoshoniniarelasaunhoatividadeekonomikune'ebekompativel,inkluiekoturismu

MetaFinal:IhavisitaPrezidentiRepublikanian,hareemosparkesira,rezervasiranosistemaekolojikusiraselukne'ebepresijahetanprotesaunnoatudezenvolveekonomikanososialmentehoformaintegradu

IndicadordePrestaodeServios: Atividade1: Apoioiniciativaatividadereciclagemhanesanbotir,aguanoplastikabaLixeiradereciclagemHeinekenTimorLeste

hamenuslixeirasiraihafatinPalasiuNobrenoPalasiuPrezidensiaNicolauLobato

KadaSemanaKaretakamionetatolubaihaLixeiradereciclagemHeinekenTimorLeste

FotonoRelatoriu significante

TotalOramentoPrograma: F.PromosaunbaEdukasaunSivikanoSidadania ObjetivoGeral6:HakleanKunesementusidadaunne'ebeiharesponsabilidadeestadu MetaFinal:Sidadaunliuliujuventudesiraihakunesementukonabadireitu,deveres,valornooportunidadesiranudarsidadaunihaRDTL

IndicadordePrestaodeServios: Atividade1: apoioiniciativaentidaderelevantesirahodiorganizasaunsiranebemakahametinvalor

Numeruenkontrudala5

dala5 Fotografia,RelatoriunoListaPartisipante

Significante

CC OGE SSCAS

TotalOramentoPrograma: AreaPrinsipal:HAMETININSTITUISAUNPREZIDENTEREPUBLIKA G.HametinInstituisaunPreziensiaRepublika ObjetivoGeral7:Promoveservisuhokualidadenoefetivuhodirespondebaejizensianonessesidadepovunian IndicadordePrestaodeServios: Atividade1: AtendementuPublikuhanesan:proposta,SimuKeixanoAtendepediduaudensiahoPrezidenteRepublika(monitoring,haloakompanhamentu/followbakeixa,enkontru

Numerubaatendementupubklikuaumentahoniniarezultadubabenefisiariusira

Numerubaatendementupubklikuaumentahoniniarezultadubabenefisiariusira

Bazededadus,relatoriunoArkivuSSAS

Principal CC OGE SSCAS 5.000 5.000

SERVICOAPOIOPOLITIKA Ekipamentus MakinaFilmagem seidaukiha Presizamkina

filmagemida(1)hodihalokoberturabaaktividadesPolitikaliuliuhorelasaunbaPNP.

SAP OGE CCC 2.500 2.500

Ekipamentus Guilhotinasekretria Seidaukiha Atukuasurattahanhanesan:sertifikadus,konvitessst.

SAP OGE CCC 500 500

Programa2:Kapasitasaun

14

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

(Objetivosespecficos)Belehetankualidadeservisunebediak Kapasitasaunbafunsionriusnain5(lima)

SAPpresijaAssessorida(1)noteknikuida(2)hamutukemanaintolu(3)

SAP OGE CCC

ProgramabalabariklakonihaTemuOkupasaunIndonsia

ProgramaLabariklakon

Envolvimentuiha2017

HoKoesimentunoautorizasaunhusiS.EChefedaCasaCivil,hodiPresidenciahalopartebaequipaservisukonjuntobaprogramarefere.

SAP OGE CCC 10.000 10.000

Programa3:PromosaunbaDezenvolvimentuSustentavel (Objetivosespecficos)Protegemeioambiente Kudaaioan Protejemeioambiente Ihafohonotasi

ibunIhaareasprioritarias SAP OGE CCC 50.000 50.000

Programa4:PrmioNutrioPresidente (Objectivosespecficos)PromoveNutrisaundiakliuhosiPrmioNutrioPresidente Promovehodihamenusnmerumalnutrisaun

IdentifikagrupusServisu

Itentifikakualidadeservisugrupo

SAP OGE CCC 10.000 10.000

SERVISUPROTOCOLO CeremoniaCredenciaishusiEmbaixadorestranjeirosiratinanidadalatolutuirkalendarioaprovahusiS.E.PR.Orsamentoneeatupreparacaf,Cha,merendanoholaaifunanatuhalodekarasaun.

SP OGE CCC 1.500 1.500

Administrativu: Aifunanfrescoatuenfeitaihasalavizitanoharisfatin

SP OGE CCC 1.200 1.200

HolaprendasoficiaisbaS.E.PRhoEsposaatuoferesebabainakasiranebemaivizitanomoswanhirahalovizitaEstadonoTrabalhobarailiur.

SP OGE CCC 40.000 40.000

Holabandeirashomaterialnebediaknokualidade:20basala,10baliur,5bakaretaPRnianatutrokabandeirassiranebetuanona.

SP OGE CCC 5.000 5.000

Kontinuaformasaunihaareaprotokolobafunsionariosiranebemakpartisipaonaatugarantinafatinsiraniamateneknokualidadewanhirahalaoservisuprotokolo.

SP OGE CCC 5.000 5.000

KATEGORIA:CAPITALMENOR SP OGE CCC Makinadistruisaunsuratahanida SP OGE CCC 400 400Makinaatuimprimikonvite,envelopenoprogramaoficialatufasilitaservisunebeurjentiihaPresidenciaRepublica.

SP OGE CCC 5.000 5.000

15

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

Holaarmariovidro4atutauprendasnebemakbainakasiraoferesebaS.E.PRniamandato.

SP OGE CCC 5.000 5.000

Holamezinha4diaknokualidadebasalaencontrokortesia(salaunChinaniakonesaunbesikdapur)hoembaixadorsirawanhiraaprezentakredensialnomosatutauihasalaCPLP.

SP OGE CCC 1.500 1.500

Montapartileiraihaarmajenraiprendasnobandeirasiraniannebeprotokolouzaatubeletauordemnopreservasasanhodiakihatemponaruk.

SP OGE CCC 3.000 3.000

Materialproprioatukuakonvitenoprogramasiranebeprotokoloholarasik.

SP OGE CCC 300 300

Makinaatuenkadernaprogramaoficial,relatoriokakonvitesiranebepreparahusiprotokolo

SP OGE CCC 400 400

Externalharddisk1,1TBbafunsionarioprotokolonianatuaseguranobackupdokumentosservisunebeihaatulabelelakon

SP OGE CCC 100 100

Mapaglobo1atufasilitafunsionariosirakonheseraisirahodidiakihakontinentetomakwanhirahalosiraniaservisu.

SP OGE CCC 500 500

Kuadrumutin1bausoprotokoloniaservisu

SP OGE CCC 100 100

PodiumAi/madeirahokualidade2atuuzaihaseremoniaoficiais

SP OGE CCC 2.000 2.000

FatintaumicrofonebadiskursuS.E.PRhokualidadeuzaihamesawanhiraihajantar/almosuS.E.PRoferese.

SP OGE CCC 350 350

MaptaishologoPresidenciaRepublica,atutaudiskursuS.E.PRwanhiraihaseremonia.

SP OGE CCC 150 150

SERVICURELASAUNINTERNASIONAIS ObjetivoGeral1:ApoiaroChefedoEstadonasuaao,nombitodasRelaesInternacionais

MetaFinal::RealizaroscompromisosassumidospeloPresidentedaRepblicanoqueconcernenaesferadeRelaesInternacionais

16

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

IndicadordePrestaodeServios:Relatriosreferentesasatividadesimplementadas

Programa1: VisitaEstado,Oficial,noTrabalhoS.ExaPrezidenteRepblikabaExteriorhamutuk4:

1.VisitaEstadobaPortugal Estrreitaroslaosdecooperaodiplomticoebilateral

200.000 200.000

3.VisitaEstadobaNasaunAustralia 100.000 100.0004.VisitaEstadobaBruneiDarussalam Expressarodesejoda

entradadeTLestaAssocio

100.000 100.000

VisitatrabalhoUnga Visitatrabalho 150.000 150.000Programa2: VisitaChefeEstadoraiselukmaiRDTLhamutuk4

1.S.ExaPRBrasil(foiadiadojan2018) Estreitaroslaosdecooperaoebilateral

Relatoriosdasvisitas SRI,CasaMilitar,ProtocoO,eMNEC

OGE CCC 60.000 60.000

2.S.ExaPRPortugal, 60.000 60.0003.S.ExaPRGuineEquatorial(foiadiadoduranteaPresidenciadeTMR)

60.000 60.000

4.SuaMajestadeReiBruneiDarussalam

60.000 60.000

Programa3: 1.Apresentasaunkartaskredensialtinanidadala3:ihafulanfevereiru,JuunoSetembru2.CocktailAnnualofericidohosiS.ExaPRbaCorpoDiplomaticodepoisapresentasaunkartaskredensialihafulafevereiru(Embaixadoresresidentesnonoresidentes)hodihalokumprimentusbatinanfoun

FortalecimentodeamizadeecooperaotraduzidaemaesdecooperaoentreospaiseseTL

ActasdasreuniooudosencontroserelatriosMdE(MemorandosdeEntendimento)Acordos,ProtocolodeCoopera

SRIemcoordenaocomaCasaMilitar,ProtocoloPReMNEC

OGE CCC 15.000 15.000

WhorkshopkonabarelasaunservisuentreCorpoDiplomaticosirahoRDTL(RetornonebeRDTLhetanhosirelasaunbilateraloumultilateral)

HabelarinformasaunkonabaservisuChefemissaunRDTLnianiharailiur

Relatorioatividadesira SRIeRH OGE CCC 4.550 4.550

PalestrakonabaservisuRelasaunExternas

Faheesperiencia Relatorioatividade SRIeRH OGE CCC 4.550 4.550

TomadaPossebaEmbaixadores/asRDTLbaexteriortinanidadalarua(Dependedeciso)

OGE CCC

RecrutamentoFuncionarionain2hosalariobazeiabakualifikasaun(Salarioentre$800,00$1000,00

Necessidadefaheservisu

OGE CCC SRIeRH

Atividade4:

17

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

Atividade5 ExternalHardDiscToshiba3Kapasidade500GB(ExternalHardDiscida$100)

Fasilitaarkivadokumentunohamenusokupaespasu

Factura SRI OGE CCC 300 300

MEDIA Atividades1: Promoverprogramas/actividadesPR Relatorioactividade SKS OGE CCC 59.080 59.080Atividades2: CoberturaactividadesdaPRnolocaleEstrangeiro

10 5 Relatorioactividade SKS OGE CCC

Atividades3: FormacaodosFuncionarios 3 N/A Relatorioactividade SKS OGE CCC Atividades4: CompraEquipamento Relatorioannual SKS OGE CCC 22.520 22.520 CONJUGEPR Programa: Fo'oatensaunnokontribuibaassuntusosial

Realizaenkontruhoinstituisaun/organizasaunne'eberelevantehodiidentifikaformasapoiunesesariabadifisiente,orfonatunoemakbi'itlaeksira.(enkontrudala12x1X$250)

MinisteriuSaude,MSS,SEGISnoect

3.000 3.000

Visitanoakompanhadifisiente,orfonatunoemakbi'itlaeksirahanesanasaunkariedade(visitabaumamahonkafatin15x1X$1000)

DifisienteHDMTL,CRMA,AhisaunFoundation,AssosiasaunEstrelaEsperansanoAGAPE

S 15.000 15.000

Fo'oatensaunnokontribuiihaareaEdukasaun

Hala'ovisitaeskolarnoapoiumateriaiseskolarbaestudantehoditulunsiraihaprosesuapredijazen.(visitabaescola13X1X$1000)

Escolaiha12Munisipiu,incluiregiaooecusse

13.000 13.000

Promovejuvemsirasaisidadaunresponsavel

MovimentuRevolusaunKarakterbaFuturu(MRKF),MovimentuJerasaunfoun(MJF)noect

NT 5.000 5.000

Promoveprogramasaudefamilianian

visitabafamiliakbiitlaeksira S 5.000 5.000HamutukhoSEXAPRpromovenutrisaundiakbafamilia

5.000 5.000

KontribuiihaloronNasionalnoInternasional

18

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

Haloredehoorganizasaunsosiedadesivilhodipromosaunbasaude,sosialnoekonomia.

10.000 10.000

Partisipaihaloronmundialbafamilianoselebrasaunloronnasionalnointernasionalsiraseluk.

10.000 10.000

SERVISUANALIZANOPESKIJA ObjetivoGeral1:Kanalizaproblemanolakunassiraneebpublikukestionaliuhusiplanuatividadenian Programa1:DinamizaraParticipaodosCidadosnaSoluodosProblemasNacionais,Dinamizaihapartisipasaunsidadaunsiraihasolusaunbaproblemanasionalsira Atividade1:Peskizas Seihalopeskiza

tematikadala2ihatinan1

Pekizadaruak Seirelataiharelatoriusira

x x x x TuirDespaichoCCC

CCC OGE ServisuAnalizanoPeskiza

2.000 2.000HaloPeskizaTetamtikukonabaasuntujuventude,edukasaun,habitasaun,be'emos,eletrisidadenopopulasaunvulnerabelneebsaihanesanprekupasaunS.EPrezidente.Ativadade2;HakerekPareser Tuirrelatoriugoverno

neebharukamaiPrezidensia

TuirdespaichuhusiCCC

Seirelataiharelatoriusira

x x x x TuirDespaichoCCC

ServisuAnalizanoPeskiza

SeihakerekpareserbarelaoriusiraneebharukahusiGovernoAtividade3:DiskusaunMezaRedonda/Seminariu

Seihaloseminariodalaidaihatinanida

Ativida idane'efoinimpletatuirprioridadeSEPR

Relatoriusira x 100% CCC OGE ServisuAnalizanoPeskiza

2.000 2.000

SeihaloseminariuligahoSitusaunpolitikaAtividade1:Monitorizasaun Seihaloverifikasaunba

benefisiariushirakmakhetanapio,meresekala'ebaapioneebsirahusuatuhetan

SeiverifikatuirlistaneebServisuSosiedadeSivilnoAsuntuSosilregista

SeihaloMonitorizasaundireitababenefisiariussiraneebhetanajudaneebregistaihabasededadusServisuSociedadeCivilnoAsuntuSociais

x TuirNmerubenefisiriuneebhetanapio

CCC OGE ServisuAnalizanoPeskiza

1.500 1.500HalomonitorizasaunbapropostasiraneebhetanonaajuduhusiPrezidensia

ObjetivoGeral1:VisitaoffisialSEPRniabeleatinjihodiaktuirtargetune'ebeplaneaonaatuezekuta. Programa2:PromosaunnoApoiubaPoltikaSirabaDezenvolvimentuEkonmikuSustentvel Atividade:1Levantamentudadusbagrupoprodutorespotensial

TuirMunisipiosiraneebsaitargetuvisitaPR

Atividadefoun Relatoriusira GrupoFetonoGrupoJeral

x CCC OGE ServisuAnalizanoPeskiza

500 500

IndentifikaprodutorepotensialnofatinneebprodusbiogasAtividade2:Lavantamentudadusbamunisipiusirakonabaprogramakudaainoan(27.000)

Seikudaaioan27.000ihatinaidanialaran,seiidentifikaprodusaunbibeirusihamunisipiusiralainkluihusiMinisterioAgrikulturanoPeskas

Atividadeidane'efoinhahuplaneahusiServisuApoiuPolitikanoseiapoiomoshusiServisuAnalizanoPeskizaihapartelevantamentudadus

Seirelataiharelatoriusira

SentruViveirussirahaloemgrupofetonogrupojeral

x CCC OGE ServisuAnalizanoPeskiza

500 500

Halolevantamentudadusbamunisipiusiraneebsaitargetubaprogramakudaaioan(aioanmillaunida),seihalokordenasaunhoservisuapoiupolitiku,servisurefereseiinisiaihaloronmundialbabiodiversidadenoambientalne'ebseimonuiha22Maiono5Juukadatinan.TotalOramentoPrograma: ObjetivoGeral1:Melloraservisuefetivuliutan Programa3:Sosanoupgradebakomputadorhoniainstalasaunprograma

19

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

(Objetivosespecficos)objetivu:Belesubtituifilafalikomputadorneebtuanonanolabelehaloservisuholalais Atividade3:PersijaVoiceRekorder Seiholaidadeitho

folin$145.00Seiholaidatanbadesdeservisuanalizanopeskizaestabeleseseidaukhola

Seirelataiharelatoriusira

x CCC OGE ServisuInformasaunTeknolojia

200 200

Atividade4:LivruReferensiaPeskiza Seiholalivrumetodologiakualitativunokuantitativurua,kadalivru$25.00

PersijaholaLivruMetodologiaPeskizasira

Livrureferensiabametodologiasirakuazelaiha

x CCC OGE ServisuAnalizanoPeskiza

150 150

Atividade4:SosaCameraCannon Cameracannonhomarka700Dida,cameraniakustu$700.00

Dokumetasaunbaintervistasira

Duranteservisuanalizaestabeleseseidaukihapedidoatuhola

x ServisuAnalizanoPeskiza

1.000 1.000

Programa4:"FormasaunProfesionalihareaPeskiza" Atividade1: Abilidadeatubele

halopeskizaQualitativonoQuantitativonohakerekrelatorio,Funsionriunain5makseituirformasaunidanee

FormasaunidaneeseifobateknikuihaServisuAnalizanoPeskiza

Hahuhusidiresaunneehariiseidaukihaformasaunespesifikuihareapeskizania

100% CCC OGE ServisuAnalizanoPeskiza

10.000 10.000Treinamentubateknikuprofessionalkonaba(oinshalopeskiza,hakerekrelaoriupeskiza,monitorizaasaunnoevaluasaun

TotalOramentoPrograma: JURIDIKU ObjetivoGeral:1Rekrutamentunehodihadiasistemaservvisuihafinansas Programa1:KondekorasaunMedalhaordemdeTimorLeste Kondekorasaunbaloronnasional kondekorasaunba

loron:20fulanMaiu,30fulanagostuno28fulannovembrutinan2019,seluAlimentasaun,AlozamentunoSubsidiubaKondekoradussira

Relatorio SAJC OGE CCC 80.000 80.000

SosaMedalhaOrdemdeTimorLeste TambaagoradadaunmedalhaOrdemdetimorLestelaihaonaihaStock

Relatorio SAJC OGE CCC 75.000 75.000

PremioDireitosHumanos"SergioVieiradeMello"edisaun12tinan2019,ihakategoria2makhanesantuirmaine'e:(DireituSivlnoPoltiku,DireituSosil,EkonmikunoKulturl)

MannnainsirabaprmiuidaneeseihetansertifikadunoosanhovalrUSD$10.000,00(dolaramerikanurihunsanulu).bakategoria

SAJC OGE CCC 80.000 80.000

20

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

hirakne'ehamutukemanain6(Ajudakustu60.000.00)+Cerimonia$20.000.00

SosaLivrubaJuridikubaBibliotekaPrezidensia

SAJC OGE CCC 2.000 2.000

SosaJornaldaRepublica SAJC OGE CCC 2.000 2.000ObjetivoGeral3:Formasaunprofesional Programa3:HadiakualidadefunsionarioihaareaJuridiku

SAJC Programa5:Ekipamentuelektronikuhodifasilitafunsionario KaregadorbaNikonD3100,SDCard8GB,PastanoLensaFounAFS1855mm1:3.55.6GVR

hodifasilitaservisuDepartementujurudikunianwainhirahaloasesmenihabase

Relatorio 1.000 1.000

EstantebaLivro2, EstanterefereseiutilizabakolokasaunLivruJuridikunebesosaonaihaTinanne'enomasbaFuturu.

Relatorio 1.500 1.500

DIRESAUNREKURSUSHUMANUS Programa:SubPrograma:BoaGovernao RH OGE CCC RetirubaFunsionariuKargusDiresaunXefia,Tek.SuperiornoTek.professionalPresidenteRepublikaduranteloron2ihaMunisipiubanivellideransa1.OrsamentuSnackdader+lokraiknoalmocobapartisipantehamutuk125x15x2dias=$3,750.002.Orsamentubafatin/salaunbaenkontru;1.000.00(tuirplanutinan2019retiruseirealizaforahusiDili,ihaMaubaraMaubise).3.SouvenirbapartisipantessiranoFeebaoradoressira$2.500.4.PerdiembaKarguXefia60x25pessoas$3.000,005.Perdiembafunsionariubabain40x100pessoas=$8.000.006.outrus$1.750.00

FuncionarioshotuihaPrezidensiaRepublika

Trimestre4 MelhorakomunikasaunentrekargusdiresaunnoxefianofunsionariuhotuihaPR.

4 DRH OGE CCC 20.000 20.000

EncontruGrupuJestorProfesionalRekursuUmanu(GJPRU)planuannualkadatinantuirserkularCFPnian,Snac$3,00x175=$525,00,almoco$5,00x175=$875,00,sosanotebookholapezeira$2.00x175=$350,00partisipaihamunicipioosanperdiembaKarguXefia$60,00baFunsionariu

1.EnkontrubamembruGJPRUhotuhusikadaInstituisanihaPR,kariksaihanesanumanainbaprograma.2.Seipartisipaprograma

Trimestre24 HodiindikanorekomendabaCFPkonabaproblemanodejafiussirahusikadalinhaministeriuemfrentahodihetansolusaun.

175pessoasmembruGJPRUhusiLM.

1 2 3 4 DRH OGE CCC 11.830 11.830

21

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

babain$40,00lorondependedesizaunhodidesideemanainhiramakatuirihamunicipio),totalorsamentobaperdiemencluibaorganizabaumanainencontroGPRUnian.

GJPRUkarikrealizaihaMunisipiu.

Formasaunkonabasistemaarkivudurantesemana1,formadormaihusiArkuivuNasional;Snack5,00x40X5=1000almocososaprendarumabaformadorsira(prendahofolin$70,00),sertifikadubaformandusinkluifasilitadorprograma,orsamentobasnacnohahan.

FuncionarioshotuihaPrezidensiaRepublika

Trimestre24 HasaekonhesimentufunsionariusPRkonabasistemaarkivunebemodernu.

150fetomane

2 3 4 DRH OGE CCC 5.000 5.000

SelebrasaunLoronNasionalFunsaunPublika:hodisosahahanbafunsionariusirabaloronbootidane'e($5,00kadaema1durantetuiratividade,nomososanperdiambalaotuiralinfatinbaSadozukarikrealiza,bakargu$60,00funsionariubabain$40,00inkluimosbaactividadeshanesan;desporto,corral,saudavelnoseluktuirprograma.

FuncionariosPrezidensiaRepublika

Trimestre2 Hametinnohakleanlaxuamizadefunsionariussirahusikadainstituisannunebeleserbihoprofessionalliuihafuturu.

Fetonomanetuirdespaixu

2 DRH OGE CCC 20.000 20.000

PagamentuCorreioshoDHL,baCorrespondenciasaidaS.E.PRnian(dependebaniapejo/todan)

DRH OGE CCC 1.500 1.500

ApoiuAlimentasaunbaEkipaKonkursuInternu,hodisosasnakbaekipajurisira,snackkadaemaida$7,00x10x10almocokadaemaida$10,00dependedesisaunjuriemanainhira

DRH OGE CCC 1.000 1.000

ApoiuSubsidiubaEstajiariu,tuiraminiaplanuitaseisimuestarjiariusira(Universidade),hodisosahahanbasirakarikmeudiasiralafilauma.

EstudantesnebemakhatopedidunohetanaprovasaunhusiPR

Trimestre14 Dezemvolveestudantesiraniakonhesimentuliuhusipratika

Fetonomanetuirdespaixu

1 2 3 4 DRH OGE CCC 1.500 1.500

WorkshopDecsiminasaunbaLeinoDekretuLei,orsamentubasnak$3,00x120x6aktividade=$2,160.00

FuncionarioshotuihaPrezidensiaRepublika

Trimestre14 Hakleankoinesimentufunsionariussirahodihalaoknarhoprofessional

120pessoasfetomane

1 2 3 4 DRH OGE CCC 2.160 2.160

CAPITALMENOR KarteirabaKursu50,hodiapoiokursune'ebemakaagoradadaunrealiaza(50x50,00.00=$2,500)

DRH OGE CCC 2.500 2.500

Kuadrumutin2hodiapoiobakursune'ebemakahalaoiha(2x120=$240.00)

DRH OGE CCC 240 240

22

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

Armariobesibaarquivu$300x10=$3,000.00hodiraidokumentusne'ebeagoradadauntauhelaiharai

DRH OGE CCC 3.000 3.000

Uniformebafunsionario 25.000 25.000 DIRESAUNPLANUFINANCAS ObjetivoGeral:1Rekrutamentunehodihadiasistemaservvisuihafinansas Programa1:Rekrutamentubafunsionario Atividade1:SeiRekrutamentubaPessoalFuncionarionain2ihaDiresaunPlanuFinansas

Tambaharebaaktividadevolumeservisune'ebeaumentaliuliurelasaunhositema

Relatorio PlanoFinansas

OGE CCC

Atividade2:Sosaarmarioarkivu hodiaqseguraservisuihadiresaunpalnufinansas(2019)

hodiaseguraarkivu

Relatorio PlanoFinansas

OGE CCC 15.000 15.000

Programa2:Ekipamentuelektronikuhodifasilitafunsionario Aktividade:3.SosaLapMac,1 hodifasilitaservisu

Deoartementuplaneamentunoexekusaunhodihalopanonodepartemntutezoroiharelatorionorekosiliasaun

hodifasilitaservisuihadiresaunfinansaihaplaneamentunokontabilidade

Relatorio 2.000 2.000

Aktividade:8SosaACPolitron1PK1, ihamudansabafatinarquivonebeatuestabelese

hodiaseguradokumentusouarkivu

Relatorio 400 400

Aktividade:9SosamakinakortarPapel,1

hodifasilitaservisuDeoartementuplaneamentunoexekusaunnotezoroekontabilidade

hodifasilitaservisuloronloronnian

Relatorio 250 250

Aktividade:10Makinafurasurattahan(Pelubangkertas),1

hodifasilitaservisuDeoartementuplaneamentunoexekusaunnotezoroekontabilidade

hodifasilitaservisuloronloronnian

Relatorio 250 250

Aktividade:11HekterAgrafadorboot,2

hodifasilitaservisuDeoartementuplaneamentunoexekusaunnotezoroekontabilidade

hodifasilitaservisuloronloronnian

Relatorio 250 250

Aktividade:13SosaExternalHarddisk,3

hodifasilitaservisuDeoartementuplaneamentunoexekusaunnotezoroekontabilidade

hodifasilitaservisuloronloronnian

Relatorio 1.400 1.400

DIRESAUNPATRIMONIANOLOGISTIKA ObjetivuJeral1:DesemvolvimentuServisusbaDiresaunLogstikanoPatrimniu

23

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

MetaFinal:FunsionariohusiDLPniaestruturadiaknoorganizadu Indikadorhusiprestasaunservisu Programa:1MelhoraservisujestaunDLPnian (Objetivosespecficos)1: Recrutarnain12baTcnicoProfessionalihareaDataBase2,konstrusaunCivil1,Canalizasaun1,Jardineiru4,mekaniku2,arkondisionadu1,noEletrisidade1

NotinhapeseoasprofessionaisnareadeConstruoCivil.

Prienxerequesitosnescessrio.

PrecisapesoalquetemhabilidadedareadeConstruoCivil.

100%recrutado

DRH

OGE

X

Atividades1: Aktividade2:AsegurarCondiesTrabalho.

ManutensaunnoReparasaunbaparedesihasalaoCina.

Manutensaunnoreparasaunazulesosihadirigentemximoniafatinnofatinseluktan..

Entregarelatriosimunohaloinspesaun.,

HusiKonklusaunservisu.

DLP OGE CasaCivil

10.000 10.000

ManutensaunnoreparasaunMobilirius..

Armrios,Mesas,Cadeiras,Mezinhas,noseluseluktan.

Entregarelatriossimunohaloinspesaun,.

HusiKonklusaunservisu.

DLP OGE CasaCivil

3.000 3.000

ManutensaunnoreparasaunbaodamatanihapalacioBairoPitenoPalacioNobreLahaneno,ResidenciaPRihafarol

HalomanutensaunnoreparasaunodamatanlaranhusiPresidencialRepublikanian.

Entregarelatrionosimuhodihaloinspesaun..

HusiKonklusaunservisu.

DLP OGE CasaCivil

10.000 10.000

Aktividade5:(ObjetivoEspecfico)MelhorarcondiessaloTriplex,modificarcomAzulejos.

MudansabasalaunTripex. Servisuhalomudanabasalauntenda.

Entregarelatrionosimuhodihaloinspesaun.

HusiKonklusaunservisu.

DLP OGE CasaCivil

20.000 20.000

Aktividade7:(ObjetivoEspecfico)ApoiarguasuficienteparaatenderceremniaemPalcioNobredeLahane. HalomanutensaunnoreparasaunbaTanquebenianihaPalcioNobredeLahane..

Tankiida(1). Entregarelatrionosimunohaloinspesaun..

Husikonklusaunservisu.

DLP OGE X 5.000 5.000

TotalOrsamentubaProgramaObjetivo4 ObjetivoGeral5:MelhoriacondiesequipamentoseletricidadenoPalcioPresidencial,PalcioNobredeLahaneeResidnciaPRemFarol

MetaFinal:TertodososequipamentosdaeletricidadedaPresidnciadaRepblica,PalcioNobreLahaneeResidnciaPRemFarol,intervencionados.

Atividade1:AsegurarcondiesdosGeradores. ManutensaunGeradorihaPalcioNobredeLahanenoPalcioAitarakLaran.

Niafunsionamentebagarantebakualkerserimonia.

EntregaRelatriohodisimunohaloInspesaun.

Husikonklusaunservisu.

DLP OGE CasaCivil

4.000 4.000

ManutensaunbaGeradorihaResidnciaPRnianihaFarol.

AsegraniafunsionamentodiaknogaranteenerjiaihaResidensiaPR.

EntregaRelatriohodisimunohaloInspesaun.

Husikonklusaunservisu.

OGE CasaCivil

2.000 2.000

24

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

TotalOramentoPrograma:Objetivo5

ObjectivoGeral6:AsegurarbomfuncionamentoegarantirenergiaeletricaemresidnciadoPR. (Aktividade1:GarantirfunsionamentoLampadaseasesoreseletricidadeemPalcioAitarakLaran,PalcioLahaneeResidnciadoPR,Farol.

ManutensaunnoreparasaunLampunofittingihaJardimnomoruletenatuaseguranofogarante

Lampadaunidades140 EntregaRelatriohalomanutensaunnoinspecsaun.

Pedidumanutenohusitcnicoeletrisidade..

DLP OGE CasaCivil

10.000 10.000

AsegurafunsionamentubalampadasihaPalcioNicolauLobato,PalcioNobreLahaneeResidnciadoPRemFarol.

Lampadasunidades329noasesoreseletricidadenian.(incluiLampoSorotunidades47)..

Relatriohodihalomanutenonoinspesaunhusitekniku.

Pedidumanutensaunhusitknikueletricidade.

DLP OGE CasaCivil

6.000 6.000

AsegurafunsionamentuTomadasihaPalcioNicolauLobato,PalcioNobreLahanenoResidnciadoPRihaFarol..

Tomadaunidades720 Relatriohalomanutensaunnoinspeco.Husitecniku.

Pedidumanutensauntknikueletrisidade.

DLP OGE CasaCivil

5.000 5.000

ManutensaunnoreparasaunbaATSihapalasiuAitarakLaran

ATSunidade1 Relatriomanutensauneinspesaun

Pedidumanutensauntknikueletrisidade.

DLP OGE CasaCivil

8.000 8.000

SosaeinstalasaunPanelincoming unidades2 Relatriomanutensauneinspesaun

Pedidumanutensauntknikueletrisidade.

DLP OGE CasaCivil

30.000 30.000

ManutensaunnoReparasaunbasalakontrolaElektrika.

Pedidumanutensaunhusitcnicoeletricidade

Relatriomanutensaunnoinspesaun..

Pedidumanutensauntknikueletrisidade.

OGE CasaCivil

X 10.000 10.000

TotalOramentoProg.:Objetivo6 ObjetivoGeral7:MelhoriadascondiesdotrabalhodoPalcioPresidencialNicolauLobato,PalcioNobreLahaneeResidnciaOficialdoPRemFarol.

MetaFinal:50%dosaparelhosdearcondicionadointervencionados. Programa1: (ObjetivoEspecfico)Terembomfuncionamentodosaparelhosdearcondicionados.

Atividade1: ManutensaunRutina(filafilabaaparelhosarkondisionaduihaPalcioPresidncial,PalcioNobreLahanenoResidnciaPR.

Aparelhoarkondisionadahamutkunidades136.

Relatoriomanutensaunnoinspesaunrutinas.

Pedidomanutensaunrutinashusitknikuhusikompanhiakontratado.

DLP OGE CasaCivil

20.000 20.000

Aktividade2: (ObjetivoEspecfico)ManutenoeReparaoAr.Condicionado+28AutdoordeCentralAr.Condicionado ManutensaunrutinabaACCentralnoPalcioPresidncialihaAitarakLaran.

ManutensaunnoReparasaunbaarkondisionadu+28AutdoordeCentralarkondisionadu

Relatriureparasaun

SistemaCentrallafunsionanormal.

DPL OGE CasaCivil

20.000 20.000

TotalOramentoProg.Objetivo7 ObjetivoGeral8:AsegurarSiguranaTrabalhodaPresidnciadaRepblica.

25

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

MetaFinal:100%TrabalhadoresdaPresidnciadaRepblicaemseguro.

Atividade1:TerembomfuncionamentodemquinaRAYX. ManutensaunnoReparasaunbapostoSegurancaCivilihaPalasiuPresidenciaAitaraklaran

postos3 Entregarelatriunosimuhaloinspesaun.

5.000 5.000

Manutensaunmkinadetektor(RayX) mquinaRayXida(1) Entregarelatriohodinohaloinspesaun..

Husikonklusaunservisu.

DLP OGE CasaCivil

10.000 10.000

TotalOramentoPrograma:Objetivo8

ObjetivoGeral9:Asegurarfuncionamentodecasadebanhoesistemadecanalizao emPalcioPresidnciadaRepblica,PalcioNobredeLahaneeResidnciadoPRemFarol.

MetaFinal:GarantirfornescimentoguainterioresdoedifcioeJardinsdoPalcioPresidensial,PalcioNobredeLahaneeResidnciadoPRemFarol.

Aktividade1:ManutensaunnoReparasaunbaCasadeBanho Aktividade2:AseguraaifunannodutsiraihaJardimihaPalasiuAitarakLarannoLahaneNobre Sosamangeirashodiregaaifunanihajardim

10unidadesdemangeiras

Entregarelatriosimunohaloinspesaun.

Pedidomanutensaunhusitknikucanalizador.

DLP OGE CasaCivil

1.000 1.000

Aktividade3:AsegurakondisaunPanelControlAgua ManutenoereparaoosPanelControloAgua

5unidadesdePanelControlo

EntregarelatrioreceoeInspeo.

Pedidomanutenodetcnicosdecanalizador.

DLP OGE CasaCivil

5.000 5.000

Aktividade4:TertodososLavatriosembomcondioefuncionamento. Aktividade5:asegurabemosihaPalasiuLahaneNobre ManutensaunnoReparasaunsistemakanalizasaunihapalasiuNobre,AitaraknoResidensiaPRIhafarol

Pakote1husisistemakanalizasaun.

EntregarelatriosimunohaloInspesaun..

Pedidomanutensaunhusitknikukanalizador..

DLP OGE CasaCivil

10.000 10.000

TotalOramentoPrograma:Objetivo9

ObjetivoGeral10:DotaraPresidnciadaRepblicademelhorescondiesparaoarmazenamentoeCobyHouse. MetaFinal:melhoriadascondiesarmazenamentodosbensconsumveis.

Atividade1:asegurasasaninventariu Manutensaunnokriacondisaunbaarmazenamentu..

PresidensiadaRepublikaihaarmazemrua(2unidades)

Entregarelatriunosimuhodihaloinspesaun..

Husikonklusaunobra. DLP OGE CasaCivil

30.000 30.000

Manutensaunbacondisaun.armazenamento.

CobyHouseunidade2 Entregarelatriusimuhodihaloinspesaun

Husikonklusaunobra. DLP OGE CasaCivil

10.000 10.000

TotalOramentoProg.:Objetivo10 ObjetivoGeral11:ModificarcondiesdasFoasemresidnciadoPRemFarolePresidenciadaRepublicaemBairoPite MetaFinal:Terasfoasemmelhoreficincia.

Atividade1:modifikasaunbaFocas ModifikaFoxaatumelhorahusifuncionamentu.

Foxasne'ehamutuktolu(3)..

Entregarelatriusimunohaloinsdpesaun.

Husikonklusaunobra.. DLP OGE CasaCivil

10.000 10.000

26

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

TotalOramentoProg.Objetivo11 ObjetivoGeral12:MelhorarasInstalaesdaCasadaCidadania.

MetaFinal:Melhorarascondiesdetrabalhoeacolhamentodacasadacidadania.

Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)Garantirsacondicestrabalhadoresdacasadacidadania.

ManutensaunnoreparasaunCasaSidadania

unidadeidahusiumasidadania..

Entregarelatriusimuonohaloinspesaun..

Husikonklusaunobra. DLP OGE CasaCivil

70.000 70.000

TotalOramentoProg.:Objetivo12 ObjetivoGeral13:MelhorarosistemaregaautomaticnojardimdaPresidnciadaRepblicaePalcioNobreemLahaneeAsegurarfuncionamento trabalhodosJardineirosemPalcioPresidnciadaRepblicaePalcioNobredeLahane

MetaFinal:TerembomfuncionamentodosistemaregaautomaticeGarantirequipamentotrabalhosuficienteparaosJardineiros. Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)EfetividadedoconsumodeguapararegadosJardinsdoPalcioPresidncialePalcioNobreLahane. ManutensaunnoreparasaunbaInstalasaunsistemaregaautomatiku.

BafatinruaihaPresidensiadaRepublikanobaPalaciuNobreLahane.

Entregarelatriusimunohaloinspesaun.

Husikonkllusaunobra. DLP OGE CasaCivil

10.000 10.000

ManutensaunnoReaparasunbapostoJardineironoKasadebanho

1pakote Entregarelatriusimunohaloinspesaun.

Husikonklusaunservisu.

DLP OGE CasaCivil

6.000 6.000

TotalOramentoProg.:Objetivo13 ObjetivoGeral14:Fornecimentodeguaparaconsumohumano. MetaFinal:Forneceraquantidadedeguaparaconsumehumano(beber)atodososconvidadosecolaboradoresdaPresidnciadaRepblica. Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)Apoiaaguaparaconsumohumano,eatenderceremniaeatividadedaPresidnciadaRepblica. Fornecimentubeatukonsumekaemahemu.

Kaixa600nograrrfaununidades48

Entregarelatriusimunohaloinspesaun.

Husikonklusaunservisu.

DLP OGE CasaCivil

35.000 35.000

TotalOramentoProg.:Objetivo14 ObjetivoGeral15:AsegurarboacondioehigienedoPalcioPresidencialePalcioNobreLahane. MetaFinal:Tertodossalas,corridoreserecintodoPalcioPresidencialePalcioNobreemboacondioeHigiene. Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)GarantelimpezaemPalcioPresidencialePalcioNobre. LimpezaloroloronbaKompanhiakontratadu.

companhiaidacontratadu

Relatoriosimunohaloinspesaun.

Invoicepagamentuhusicompanhia..

DLP OGE CasaCivil

TotalOramentoProg.Objetivo15 ObjetivoGeral16:Asegurarfuncionamentotrabalhodirio MetaFinal:Garantirfornescimentomateriaisescritrios. Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)Garanteefetividadetrabalhodiario.

27

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

Fornescimentumaterialbaeskritriu Nescecidadeeskritriunian

Documentusimunohaloinspesaun

PedidurekisisaunhusiLogistika.

DLP OGE CasaCivil

TotalOramentoProg.Objetivo16 ObjetivoGeral17:AsegurarfuncionamentodeMquinaFotocopiadoraePrinters. MetaFinal:GarantirfornescimentoTinteiros. Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)Garanteefetividadetrabalhodiario.

ManutensaunnoreparasaunbaMaquinafotokopiadorasnoPrinter

Fotocopiadoraunidades14PrintersUnidades71.

Relatoriuentregasimunohaloinspesaun.

Pedidurekisisaun. DLP OGE CasaCivil

38.000 38.000

TotalOramentoProg.Objetivo17 ObjetivoGeral18:CelebraodosdiasnacionaiseInternacionais. MetaFinal:BoarealizaodascerimniasnacionaissobaresponsabilidadedaPresidnciadaRepblica. Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)ApoiocelebraodosdiasnacionaissobaresponsabilidadedaPresidnciadaRepblica. ApoiacerimniabaloronRestauraoIndependncia(20demaio)..

Realizacerimnia. Relatriofinal. Husikonklusauncerimonia.

DLP OGE CasaCivil

5.000 5.000

ApoiacerimniabaloronProclamaoIndependncia(28denovembro)..

Realizacerimonia. Relatriofinal. Husikonklusauncerimonia.

DLP OGE CasaCivil

5.000 5.000

TotalOramentoProg.:Objetivo18 ObjetivoGeral19:GarantirApoiuMximoaCelebraodasdiasnacionais,internacionaiseoutrosatividadesrealizadasemPresidnciadaRepblica. MetaFinal:Boarealizaodascerimniasnacionais,internacionaiseoutrosatividadessobaresponsabilidadedaPresidnciadaRepblica. Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)ApoioarealizaodasceremniaeatividadessobaresponsabilidadedaPresidnciadaRepblica. Alugaequipamentusiraseluk,materialhodihaloaktividadeceremniasolene.

AlugaTenda,meja,noseluseluktan.

Relatrisimunohaloinspesaun.

PedidualugahusiLog'istika

DLP OGE CasaCivil

5.000 5.000

Outrosfornecimentos 20.000 20.000TotalOramentoProg.:Objetivo20 ObjetivoGeral21:Printing MetaFinal:Facilitaroutrosnescecidades. Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)daratendementosemintrrupto.

Foatendimentubanecessidadesiraseluk.

Printconvitesenvelopes,BusnessCard,produslivros,jornais,relatrios,Sertificados,fotos,asesories,MAPPR,ect.

Relatriosimunoinspesaun.

Pedidorekisisaun.. DLP OGE CasaCivil

40.000 40.000

TotalOramentoProg.Objetivo21 ObjetivoGeral22:Asegurarestabilidadedeoutrosfornescimentos MetaFinal:FacilitaroutrosfornescimentosparaatendernececidadedaPresidnciadaRepblica. Aktividade1:

28

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

(ObjetivoEspecfico)apoiaoutrosfornescimentoscomformenescecidades.

TotalOramentoProg.Objetivo22 ObjetivoGeral23:SelebraodiadoSantoNatal2018eAnoNovo2019.

MetaFinal:InstalarrvoredeNataleAscesorieNatal.

Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)SelebraoAniversriodoMeninoJesuseentradadoAnoNovode2019. instalarvoreascesoresNatalnian. Hanesankultura

religiuncatlica.Relatriosimunoinspesaun..

HususosanoinstalahusiLogstica..

DLP OGE CasaCivil

1.000 1.000

TotalOramentoProg.:Objetivo23 ObjetivoGeral24:AsegurarFuncionamentosistemacanalizaodaPresidnciadaRepblicaePalcioNobredeLahane. MetaFinal:Subtituiioasbombasdasguas.

Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)ComprarbombaguaGrundFoseSanho/DAP.

SosabombabeGRUNDFOS. unidade2Grundfospakote2.

Relatriosimunoinspesaun.

HususosahusiTknikukanalizador

DLP OGE CasaCivil

10.000 10.000

SosabombabeDAP/Sanyo. unidades6DAP/SANYO

Relatriusimunoinspesaun.

HususosahusiTknikukanalizador

DLP OGE CasaCivil

2.700 2.700

TotalOramentoProg.Objetivo24 ObjetivoGeral25Garantirboacondiotrabalho.

MetaFinal:instalaoArcondicionadoSplitedassalasquenoestaccesodeArCondicionado. Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)ComprarArCondicionado(ACSplite).

ComprarACStandparagarantiacondioceremonia

Arkondisionaduunidades2devrios5PK

Relatriusimunoinspesaun.

Husikonklusaunservisu.

DLP OGE CasaCivil

6.000 6.000

Atividade1: TotalOramentoProg.:Objetivo27 ObjetivoJeral28:CompletarmateriaisparaatenderasvisitasdoPR

MetaFinal:Atendementoasceremniasseminterrupto.

Programa1: (ObjetivoEspecfico)CriarumpalcoparaatenderasvisitasoficiaisdoPR

Atividade1: HalopalkuhodiatendebavisitasoficiaisihaPR

Precisapalkuida Entregarelatriosimunoinspesaun.

Husikonklusaunobra DLP OGE CasaCivil

5.000 5.000

TotalOramentoProg.Objetivo28

29

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

ObjetivoGeral29:AsegurarSiguranaservisuihaofisiuPresidnciadaRepblica.

MetaFinal:100%TrabalhadoresdaPresidnciadaRepblicaemseguro.

Aktividade1: (ObjetivoEspecfico)Terembomcondiodasportasprincipais.

Manutensaunportaunprincipais Portaunprinsipal1ihaPalacioNobreLahane.

Entregarelatriosimunoinspesaun.

Husikonklusaunobra DLP OGE CasaCivil

2.500 2.500

Trokasistemaportaunelectricprincipal.

PortaunprincipalihaAitarakLaran.

Entregarelatriosimunoinspesaun.

Husikonklusaunobra DLP OGE CasaCivil

50.000 50.000

TotalOramentoProg.Objetivo29 ObjetivoGeral30.Estabelecerminioficinaparaatendemanutensaunbaveiculusno motorihaPresidnciadaRepblica MetaFinal:Reduzkustomanutensaun Aktividade1: HariminiOficinaidahodiatendemanutensaunbakaretanomotor.

Oficinamontanofunciona

Seidaukiha RelatriuEskusaun DLP 50.000 50.000

TOTALORCAMENTO2019 DEPARTAMENTUAPROVISIONAMENTU Programa:1 Dep.

Aprovizionamentu

OGE CCC

Kursuenglesbaemanain7 FormacaoareaAprovizionamentokonabatenderizasaun,Avaliasaun,Kontratasaun,Pagamentu.akonteseiharailaran

atuaumentakapasisdaefunsionariohodihadiadiakliutankualidadeservisu

DEP.APROV.

OGE CCC 3.000 3.000

ArmariobaArquivoDokumentos.2, PersijaarmarioarkivuhodiaseguradokumentusnoProfillekompaniasirane'ebbarakmaibefatinlato'o

DEP.APROV.

OGE CCC 5.000 5.000

Laptop1 atuujabahalaoservisuihafinansasnacionalbainhirasistemaIhaPrezidensialaoladundiak/bahadiadokumentusrumapersijaloriLaptop

DEP.APROV.

OGE CCC 2.000 2.000

GIFA ObjetivoGeral1: MetaFinal: IndicadordePrestaodeServios: Programa1:Fiskalizaprogramaservisune'ebehalaoihaPrezidensiaRepublika

30

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

(Objetivosespecficos)1:garantefunsionamentuservisuhotuhotuhalaodunihodiaktuirplanu Atividades1: akompanhamentubaprogramaservisuihamunisipiu

ajustahoprogramasiranebemakhalaoihaPR

akompanhamentuprograma2ihamunisipiuBaucaunobobonaro

Relatoriunodokumentasaun

X X X X GIFA OGE CCC 1.500 1.500

Atividades2: akompanhamentuprogramaservisuihaPalasioPrezidensia

ajustahoprogramasiranebemakhalaoihaPR

akompanhamentuprogramahotuhotuihaPrezidensia

Relatoriunodokumentasaun

X X X X

Atividade3: Updatedezenvolvimenturegulamentu(Lei,DekretuLei,Despachonsst)ne'ebenakaithoimplementasaunservisu

ajustahodezenvolvimentu

halodiskusaunhojuristasiraihaPrezidensiakonabaintrepretasaunbaregulamenturefere

Konesimentukonabadezenvolvimenturegulamentune'ebeezisti.

X X X X

TotalOrsamentubaPrograma Programa2:Auditoriaezekusaunorsamentu (Objetivosespecficos)2:hadiakliutanprofionalismuservisutuirdezenvolvimentu(liuhusirekomendasaun) Atividade1: HaloauditoriaanualbaezekusaunorsamentuPrezidensiaRepublika

auditoriaanualtinan2018

auditoriaanualtinan2017

RelatoriurezultaduauditorianbaChefeCasaCivil

X X X GIFA OGE CCC 100 100

TotalOrsamentubaPrograma Programa3:InspesaunbaRikusoi/patrimoniuPrezidensiaRepublika (Objetivosespecficos)3:AsegurapatrimonioPrezsidensianianutilizahalodidiak Haloinspesaunanualbarikusoi/patrimoniuPrezidensiaRepublika

KooperahoDiresaunLogistika(unidadeservisubazedadus)haloinspesaunanual

Inspesaunanualtinan2017

halorelevantamentuhobazebadatabazepatrimoniuPrezidensianebeezisti

X X X X

TotalOrsamentubaPrograma Programa4:KapasitasaunForsaTrabalho (Objetivosespecficos)4:hakleanliutankonesimentuhodihadiakprofessionalismuihaservisu Atividades1: KontinuasaunFormasaunihaareaauditoria

Lokarya2nograduasaun

TuironaProgamaManagerialnoheinfinallizaunbagraduasaun

Relatoriunodokumentasaun

X X X GIFA OGE CCC 18.000 18.000

TotalOrsamentubaPrograma Programa5:ManutensaunbaEkipamentusservisu (Objetivosespecficos)5:konservaekipamentuniafunsionamentuhodisuportaservisudiaria Atividade1:

31

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

Pedidumanutensaunbaekipamentus manutensaunanual manutensaunanual

pedidumanutensaunanual,monitorizasaunbamanutensaun,relatiuedokumentasaun

X X X GIFA OGE CCC 5.000 5.000

TotalOrsamentubaPrograma Programa6:Aumentaforsatrabalho (Objetivosespecficos)6:foasistensiabaknarbalunneebepersizaassitensia PediduaumentuforsatrabalhotuirEstatutoPrezidensiaRepublika

KooperahoDiresaunLogistika(unidadeservisubazedadus)haloinspesaunanual

Inspesaunanualtinan2017

PedidubaCCChodihetanaprovovasaun

X X X X GIFA OGE CCC

TotalOrsamentubaPrograma Programa7:KapasitasaunForsaTrabalhoFornocesimentusekipamentusservisu (Objetivosespecficos)7: Atividades1: fornesimentulaptop fonesimentulaptop

idalaptopidahokondisaunkeybordlafunsionaonahodiak

TuirregrasneebeezistiihaPrezidensiarepublika

X X X X GIFA OGE CCC 2.000 2.000

Atividades2: Fornesimentutaperecord fonesimentutape

recordruaseidaukiha(planufoun)

TuirregrasneebeezistiihaPrezidensiarepublika

X X X X GIFA OGE CCC 800 800

Atividades3: fornesimentuexternal fonesimentuexternal3 seidaukiha(

planufoun)TuirregrasneebeezistiihaPrezidensiarepublika

X X X X GIFA OGE CCC 750 750

Atividades4: fornesimentuarmariu fonesimentuarmariu

arkivu4seidaukiha(planufoun)

TuirregrasneebeezistiihaPrezidensiarepublika

X X X X GIFA OGE 4.000 4.000

SERVISUTECNOLOGIANOINFORMATICA ObjetivoGeral1: MetaFinal: IndicadordePrestaodeServios: Programa1: (Objetivosespecficos)1: Atividades1:RenovasaunLisenssa(Servidor,PC,Antivirus,SiguransabaDocumentosnoEmainoWebsite)PresidnciadaRepblic

Renovasaunlisenssabaantivrus 200unidadeskomputador

2018:200unidadeskomputadornebeprazuliuona

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

10.000 10.000

RenovasaunlisenssabaProtesaunEmail

200utilizadoremailPresidenciaRepublica.

2018:200utilizadoremailoficialdaPR

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

14.000 14.000

32

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

RenovasaunlisenssabaHostingWebsitenoRegistuDomainnoAtualizasaunKonteudu

pakoteida(1) RenovalisenssabaHostingDomainwww.presidenciarepublica.tlnoRejistuDomain.Atualizasaunbaplatformawordpressatubeleefisienteliutan.

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

10.000 10.000

AumentanoHanarukLisensabaVMWAREmakaihaona

pakoteida(1) HalorenovasaunbalisensaVMWAREatualnoamumentaliutannumerulisensabaVMWAREbaServidor

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

5.000 5.000

Atividades2PlanubaSosaLisensaFounbaSoftwarePresidnciadaRepblica

SosaLisenssabaMicrosfotOffice2013 PlanubaSosaLisensaFounbaSoftwarePresidnciadaRepblica

20unidadesbakomputadorouutilizdor

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

5.000 5.000

VMwarevSphereStandard pakoteida(1)baserver2

ImplementasaunteknolojiaVirtualizasaun,hodihamenusdespezabahardwarehusiutilizateknolojiaVirtualisation.

Inistiavubaplanuanual2017

IT OGE CasaCivil

7.000 7.000

Atividades3:PlanubaManutensaunSTIPresidnciadaRepblica ManutensaunbasistemaTelefone 98unidadesTelefone

fixoasesubaLiaExtensaun

AssegurafuncionamentobasistemaTlecomunikasaunPABX(TELEFONI)

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

15.000 15.000

ManutesaunbaServidor(Hardware) Disponibilidadebareservaservidorhodibeletrokabainhiraihaavariasaunruma.

2016ateagora STI2 IT OGE CasaCivil

10.000 10.000

ManutensaunMikrofonenoSistemaTradusaun

8unidademicrofone ApoiocerimoniapresidentedaRepublikaihasalaoChina,SalaoNicolauLobato

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

10.000 10.000

33

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

ManutensaunDesktopHardware 200unidadeskomputador

SosaEkipamentubareserva(sparepart)hodiatendemanutensaunkiiknourgentesira.bakomputadoresbainhirahetanavaria(ex.:HDD,MemoryCard(RAM)),PowerSupply)

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

10.000 10.000

Atividade:4treinamentoElevarecursopessoalSTI

Atividade:5PlanobaSosaEkipamentufounhodiapoiobaserviso SosaSmartUPS(UninterupptedPowerSupply)

UPSBOOT4baServer Apoiobasistemaserver

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

12.000 12.000

SosaDesktop 19.380 19.380HandledDocumentScanner(Miniscanesternal)

4unidadesMakinascannermaksosahodifasilitaservisuadministrativodukonentosbaarquivo

Haloscandokumentusfasilnolaisliu

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

9.820 9.820

SosaEkipamentubaMikrofoni 10UnidadesmicrofonehoPodiun

apoioserimniaofisialihapresidencial

Relatorioannual IT OGE CasaCivil

20.000 20.000

SosaSistemaCCTVIharesidenciaPR Manutensaunsaundsistem pakoteida(1) 2014:N/A Relatorioannual IT OGE Casa

Civil10.000 10.000

MonitoringToolslinkNetworkinternet

SistemakontrolaSwtchnokomputador200

hodifoapoiobaservisunebefasil,belekontrolalinhainternetnoswitchnebeavaria

IT OGE CasaCivil

15.000 15.000

CASAMILITAR Programa:HaburaskulturaSeguransaNasionlihasosiedadetimoroannialeet

SubPrograma:Enkontru,Seminriu,PalestranoWorkshophirakkonabaDefezanoSeguransa

Activities:1 Palestrakonaba:SeguransaRodoviaria,AutoridadeMartima

Hametinidentidadenasionl,haburasorgullunu'udarTimoroannolokesidadaunsirania

NAE 1.600 1.600

Atividade2:PalestrahosiAdiduDefesasira(China,Portugal,Filipina,AustralianoAmerika)

800 800

34

Programas/SubProgramas/Atividades

IndicadoresdeDesempenho

(incluindoaMetaAnual)

LinhadeBase MeiodeVerificaoMarcadordeGnero

CronogramaER FF Diviso

Oramento2019($,000) Total$CategoriaOramentoQ1

Q2

Q3

Q4 SV BS CM CD TP

Atividade3:Enk