LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III SEKRETARIS … · 1.1 Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan

LAPORAN KINERJA TRIBULAN II

ESELON III

SEKRETARIS BAPPEDA

TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2018

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam

menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah. Penataan kelembagaan dan

organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, dijelaskan

bahwa tugas dan fungsi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

adalah sebagai berikut :

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta

memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Badan.

Fungsi :

Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang-undangan;

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga;

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah;

Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja;

Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja di

lingkungan badan; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu

oleh 3 (tiga), yaitu : 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan dan 3) Sub Bagian Program dan

Evaluasi.

1.1.1 Sub Bagian Umum

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk hukum dan dukungan

administrasi umum yang menjadi tanggung jawab badan;

Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam

jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan

pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan

pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai, menyusun

standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan

pengelolaan administrasi ASN dan lainnya;

Menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai badan;

Melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan;

Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan, pendistribusian,

dan penggandaan naskah-naskah dinas;

Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi perjalanan dinas dan

keprotokolan;

Melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;

Melakukan administrasi kepegawaian;

Menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;

Melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik; dan

Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.2 Sub Bagian Keuangan

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang

menjadi tanggung jawab badan;

Menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana prasarana badan;

Melakukan inventarisasi, administrasi, penyusunan menyusun laporan

pertanggungjawaban aset perangkat daerah;

Menghimpun data dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan program anggaran

badan;

Melakukan administrasi perbendaharaan keuangan badan;

Menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan badan;

Melaksanakan akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran;

Menyusun laporan keuangan, analisa dan evaluasi laporan keuangan badan;

Penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola

anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta tindak lanjut

laporan hasil pemeriksaan;

Mendukung penyusunan rencana strategis dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) badan; dan

Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.3 Sub Bagian Program Dan Evaluasi

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;

Menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;

Menyusun rencana kerja dan anggaran;

Mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas;

Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan badan;

Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan perjanjian kinerja;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat, Sekretaris Bappeda memiliki Perjanjian Kinerja

dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Perjanjian

tersebut berisi sasaran strategis, yaitu “Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA”.

Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat

keberhasilan pencapaiannya, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran strategis tersebut di dukung oleh 5 program yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas)

kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa Perkantoran

Penyediaan Barang pakai Habis Perkantoran

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

B. Capaian Kinerja

Sekretaris Bappeda memiliki sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan

untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Table di bawah merupakan capaian kinerja Sekretaris Bappeda Tahun Anggaran 2018 Tribulan II

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI

TRIBULAN IREALISASI

TRIBULAN II1 Terlaksanananya Tugas

Pokok dan Fungsi BappedaIndeks Kepuasan Masyarakat 77 - -

C. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan 5 Program rutin yang dijabarkan dalam 11 (sebelas)

kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas menunjukkan hasil sampai dengan tribulan II

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. Indikator kinerja program

ini adalah yaitu Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik yaitu sebesar

100%.

Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program rutin yang dilaksanakan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini sebesar Rp. 790.699.000,- dan terealisasi pada

tribulan II sebesar Rp. 105.927.395,- atau 13%. Program ini didukung oleh kegiatan :

a. Penyediaan jasa Perkantoran

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 325.699.000,-. Output dari kegiatan ini adalah :

Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia yaitu dengan target

Materai @6000 360 Buah, Materai @3000 600 Buah, Perangko 260 Buah.

Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Jumlah rekening yang terbayarkan dengan target 3 rekening. Pelaksanaan kegiatan

sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 3 rekening.

Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan dengan target 7 unit roda 4 dan 16

unit roda 2. Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor dengan target sebanyak 4 orang. Pelaksanaan

kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 4 orang.

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan dengan target 11 orang. Pelaksanaan

kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 11 orang.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 112.784.300,- atau 35%.

b. Penyediaan Barang pakai Habis Perkantoran

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 265.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah :

Jumlah ATK dengan target 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan printer.

Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 20 Jenis

ATK dan 5 jenis perlengkapan printer.

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan dengan target 12 jenis cetakan dan 3 jenis

foto copy. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak

12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy.

Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor dengan target 9

jenis alat listrik. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi

sebanyak 9 jenis alat listrik.

Jumlah Bahan bacaan dan iklan/ucapan dengan target 5 jenis surat kabar dan 22

ucapan iklan. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi

sebanyak 5 jenis surat kabar.

Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan dengan target 5.500 Makanan

& Minuman rapat. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi

sebesar 2.250 makanan dan minuman.


c. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah

perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dengan target 510 kali

perjalanan dinas. Pelaksanaan kegiatan sudah terealisasi sampai dengan tribulan II yaitu

sebanyak 22 perjalanan dinas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.391.840,- atau

7%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



ini adalah yaitu Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik sebesar 100%.

Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program rutin yang dilaksanakan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini sebesar Rp. 448.750.000,- dan

terealisasi pada tribulan II sebesar Rp. 129.015.707,- atau 29%. Program ini didukung oleh

kegiatan :

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.

170.000.000,-. Output dari kegiatan ini adalah :

Jumlah perlengkapan gedung kantor dengan target 4 Almari dan 4 AC ruangan.

Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Jumlah Peralatan Gedung Kantor dengan target 2 unit komputer, 2 unit note book, 5

unit printer, 3 unit scanner, I unit LCD. Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai

dengan tribulan II.

Jumlah gedung kantor yang terawat dengan target 1 gedung. Pelaksanaan kegiatan

sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebesar 1 gedung.

Adapun realialisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0%.

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana

sebesar Rp. 98.750.000,-. Output dari kegiatan ini adalah :

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik dengan target 3 item.

Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 3 item.

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik dengan target 30 unit komputer, 22

printer dan 10 laptop, 4 kamera dan 2 mesin ketik. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan

tribulan II sudah terealisasi sebanyak 7 unit komputer, 10 printer dan 3 laptop, 3 unit

computer.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 98.550.000,- atau 99,7%.

e. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-. Output

dari kegiatan ini adalah :

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara dengan target 1 unit roda 4. Pelaksanaan kegiatan

belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dengan target 7 unit roda 4 dan 16 unit

roda 2. Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II.


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



ini adalah yaitu Prosentase Aparatur yang disiplin sebesar 100%.

Adapun alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program rutin yang dilaksanakan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi pada

tribulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%. Proram ini didukung oleh kegiatan :

Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pakaian dinas yang diadakan sebanyak 60 stel.

Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 0%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



ini adalah yaitu Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat Dalam Mengikuti Bimtek

sebesar 100%.



tribulan II sebesar Rp. 18.800.000,- atau 9%. Proram ini didukung oleh kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi dana sebesar Rp. 88.800.000,- . output dari

kegiatan ini adalah Jumlah peserta pelatihan yang diikuti yaitu sebanyak 7 orang. Pelaksanaan

kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 2 orang. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 18.800.000,- atau 21%.

b. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi sebesar Rp.

313.250.000,-. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan

Teknis Aparat Perencana sebanyak 50 orang. Pelaksanaan kegiatan belum terealisasi sampai

dengan tribulan II. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan



ini adalah yaitu Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang

tepat waktu sebesar 100%.



tribulan II sebesar Rp. 15.720.000,- atau 18%. Proram ini didukung oleh kegiatan :

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,-.

Output dari kegiatan ini adalah :

Jumlah Laporan Keuangan Dan Capaian Kinerja dengan target sdebanyak 12 laporan.

Pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan II sudah terealisasi sebanyak 6 laporan.

Jumlah Laporan semesteran dengan target sebanyak 1 laporan. Pelaksanaan kegiatan

belum terealisasi sampai dengan tribulan II.

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target sebanyak 6 laporan. Pelaksanaan

kegiatan belum terealisasi sampai dengan tribulan II.


b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi dengan alokasi dana sebesar Rp.

80.000.000,00. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

yang disusun dengan target sebanyak 6 dokumen. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan

tribulan II sudah terealisasi sebanyak 6 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

13.175.000,- atau 9%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lingkup Bidang Ekonomi di Tribulan III tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tribulan II

Melaksanakan monitoring untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tribulan III

Melakukan koordinasi dengan mitra sub bagian di sekretariat untuk pelaksanaan kegiatan

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

V Laporan sudah baik

Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan, sampai

dengan tribulan II sudah ada yang terealisasi dengan baik.

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB Ill PENUTUP

Dernikian beberapa ha1 yang kami uraikan dalam laporan kineja Kepala Sekretaris Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tribulan II kepada Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang mana telah

rnelaksanakan dan kegiatan dengan capaian kineja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada

awal tahun.

- - ' 3

Mengeta hui

Atasan Langsung

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN

Dm. ICLrmYID. I S i Pembina Utama Muda

NIP. 19590517 198701 1 003

Lamongan, 16 Juli 2018

SEKRETARIS BAPPEDA

Pembina Tingkat I NIP. 19720420 199602 2 001

Documents

LAPORAN KINERJA TRIBULAN II ESELON III SEKRETARIS … · 1.1 Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan