12
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROYEK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Alamat : Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK ) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2005 (DESEMBER) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAWE SELATAN 2005

Laporan DAK TA 2005

  • Upload
    ilham

  • View
    332

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laporan Realisasi DAK TA 2005 ( September-Desember)

Citation preview

Page 1: Laporan DAK TA 2005

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATANDINAS KELAUTAN DAN PERIKANANPROYEK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANAlamat : Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABANDANA ALOKASI KHUSUS

(DAK )BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2005

(DESEMBER)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKAB. KONAWE SELATAN

2005

Page 2: Laporan DAK TA 2005

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATANDINAS KELAUTAN DAN PERIKANANPROYEK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANAlamat : Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

Andoolo, Januari 2006

SURAT PENGANTARNomor :

KepadaYth. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Up. Direktur Pelaksanaan AnggaranDi –

J a k a r t a

No. Jenis Surat Jumlah Keterangan

1. Laporan PertanggungJawaban (LPJ) BulanDesember Tahun 2005

1 (Satu) Berkas Dikirim denganhormat untukmenjadi bahanselanjutnya

Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Konawe Selatan

D r s . A D N A N H U S A I N YNIP. 010 143 537

Tembusan Yth.:1. Tim Koordinas Pengelola Proyek DAK Non DR

Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005 di Andoolo;2. Arsip.

Page 3: Laporan DAK TA 2005

I. DATA UMUM1. Provinsi : Sulawesi Tenggara2. Kabupaten : Konawe Selatan3. Nomor Kode Anggaran :4. Nama Dinas Pengelola Kegiatan : Kelautan dan Perikanan5. Nama Pengelola Kegiatan : Drs. ADNAN HUSAINY6. Jabatan Pengelola Kegiatan : Satker Dinas Kelautan dan Perikanan7. Alamat Dinas Pengelola Kegiatan : Jl. Poros Andoolo No. 1 Komp. Perkantoran Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Telp (0408) 22600II. DATA KEUANGAN

1. Jumlah Anggaran DAK Non DR :(Termasuk perubahan bila ada) 1.000.000.000Rp

2. Jumlah Anggaran Pendamping 169.400.000Rp

Jumlah Seluruhnya 1.169.400.000Rp

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATANDANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN : 2005( Bulan : Desember 2005 )

Page 4: Laporan DAK TA 2005

SeptemberRealisasi Pencairan

DAK Non DR dari KPKN

ke Rekening Kas Daerah Dana Dana(s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15I BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN

PENANGAN PROYEKPeningkatan Sarana dan PrasaranaTPI Torobulu

1 Pembuatan rumah jaga 51.000.000 8.500.000 59.500.000 - 59.500.000 - - - 51.000.000 8.500.000 59.500.0002 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 76.600.000 5.000.000 81.600.000 - 81.600.000 - - - 76.600.000 5.000.000 81.600.0003 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 126.000.000 8.000.000 134.000.000 - 134.000.000 - - - 126.000.000 8.000.000 134.000.0004 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 286.328.000 15.000.000 301.328.000 - 301.328.000 - - - 286.328.000 15.000.000 301.328.0005 Pek. Penimbunan Halaman 63.000.000 9.000.000 72.000.000 - 72.000.000 - - - 63.000.000 9.000.000 72.000.0006 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 28.000.000 4.000.000 32.000.000 - 32.000.000 - - - 28.000.000 4.000.000 32.000.0007 Rehab. Pelataran TPI 25.280.000 1.600.000 26.880.000 - 26.880.000 - - - 25.280.000 1.600.000 26.880.0008 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 20.000.000 4.000.000 24.000.000 - 24.000.000 - - - 20.000.000 4.000.000 24.000.0009 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 19.400.000 5.600.000 25.000.000 - 25.000.000 - - - 19.400.000 5.600.000 25.000.000

Jaga dan Ruang Genzet10 Pek. Drainase TPI 8.000.000 2.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - - - 8.000.000 2.000.000 10.000.00011 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.000.000 2.000.000 12.000.000 - 12.000.000 - - - 10.000.000 2.000.000 12.000.00012 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 10.000.000 90.000.000 - 90.000.000 - - - 80.000.000 10.000.000 90.000.00013 Pemb. Tangga Dermaga TPI 29.000.000 5.450.000 34.450.000 - 34.450.000 - - - 29.000.000 5.450.000 34.450.00014 Pemb. Palang Pintu Masuk 3.000.000 1.800.000 4.800.000 - 4.800.000 - - - 3.000.000 1.800.000 4.800.00015 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 76.780.000 5.000.000 81.780.000 - 81.780.000 - - - 76.780.000 5.000.000 81.780.00016 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 55.000.000 5.000.000 60.000.000 - 60.000.000 - - - 55.000.000 5.000.000 60.000.00017 Pengadaan Genzet 7.000.000 3.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - - - 7.000.000 3.000.000 10.000.00018 Pengadaan peralatan lelang 2.800.000 1.050.000 3.850.000 - 3.850.000 - - - 2.800.000 1.050.000 3.850.00019 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 2.500.000 1.000.000 3.500.000 - 3.500.000 - - - 2.500.000 1.000.000 3.500.00020 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.500.000 1.000.000 10.500.000 - 10.500.000 - - - 9.500.000 1.000.000 10.500.00021 Pengadaan Lampu Sorot 1.400.000 1.000.000 2.400.000 - 2.400.000 - - - 1.400.000 1.000.000 2.400.00022 Penambahan daya dan jaringan listrik 19.412.000 1.000.000 20.412.000 - 20.412.000 - - - 19.412.000 1.000.000 20.412.000

1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000 0 1.100.000.000 0 0 0 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No. Kegiatan/Rincian KegiatanPAGU

Sisa Pagu

Realisasi Pembayaran dari Kas DaerahSisa Pagu s/d Bulan ini

Rata-Rata

Ket.(Melalui SPMU) Kemajuan

DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah fisik s/dBulan ini

2 14

0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

JUMLAH

Page 5: Laporan DAK TA 2005

SeptemberRealisasi Pencairan

DAK Non DR dari KPKN

ke Rekening Kas Daerah Dana Dana(s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

No. Kegiatan/Rincian KegiatanPAGU

Sisa Pagu

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Sisa Pagu s/d Bulan ini Rata-Rata

Ket.(Melalui SPMU) Kemajuan

DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah fisik s/dBulan ini

2 14II BELANJA PENUNJANG

ADMINISTRASI PROYEK1 Gaji / Upah - 5.400.000 5.400.000 - 5.400.000 - 2.700.000 2.700.000 - 2.700.000 2.700.0002 Bahan

- ATK - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 1.500.0003 Perjalanan Dinas - 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 3.000.0004 Biaya Lain-Lain

- Biaya Cetak - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 - 1.200.000 1.200.000 - 300.000 300.000- Biaya Foto Copi - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 - 1.000.000 1.000.000 - 500.000 500.000- Biaya Lelang - 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - - -- Biaya Design - 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - - - - 20.000.000 20.000.000- Biaya Jasa Pengawasan - 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - - -- Uang lembur - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - 500.000 500.000 - 1.500.000 1.500.000- Biaya makan dan minum - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000

0 69.400.000 69.400.000 0 69.400.000 0 38.900.000 38.900.000 0 30.500.000 30.500.000

1.000.000.000 169.400.000 1.169.400.000 0 1.169.400.000 0 38.900.000 38.900.000 1.000.000.000 130.500.000 1.130.500.000

JUMLAH

JUMLAH (I + II)

Page 6: Laporan DAK TA 2005

OktoberRealisasi Pencairan

DAK Non DR dari KPKN

ke Rekening Kas Daerah Dana Dana(s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15I BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN

PENANGAN PROYEKPeningkatan Sarana dan PrasaranaTPI Torobulu

1 Pembuatan rumah jaga 51.000.000 8.500.000 59.500.000 - 59.500.000 - - - 51.000.000 8.500.000 59.500.0002 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 76.600.000 5.000.000 81.600.000 - 81.600.000 - - - 76.600.000 5.000.000 81.600.0003 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 126.000.000 8.000.000 134.000.000 - 134.000.000 - - - 126.000.000 8.000.000 134.000.0004 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 286.328.000 15.000.000 301.328.000 - 301.328.000 - - - 286.328.000 15.000.000 301.328.0005 Pek. Penimbunan Halaman 63.000.000 9.000.000 72.000.000 - 72.000.000 - - - 63.000.000 9.000.000 72.000.0006 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 28.000.000 4.000.000 32.000.000 - 32.000.000 - - - 28.000.000 4.000.000 32.000.0007 Rehab. Pelataran TPI 25.280.000 1.600.000 26.880.000 - 26.880.000 - - - 25.280.000 1.600.000 26.880.0008 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 20.000.000 4.000.000 24.000.000 - 24.000.000 - - - 20.000.000 4.000.000 24.000.0009 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 19.400.000 5.600.000 25.000.000 - 25.000.000 - - - 19.400.000 5.600.000 25.000.000

Jaga dan Ruang Genzet10 Pek. Drainase TPI 8.000.000 2.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - - - 8.000.000 2.000.000 10.000.00011 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.000.000 2.000.000 12.000.000 - 12.000.000 - - - 10.000.000 2.000.000 12.000.00012 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 10.000.000 90.000.000 - 90.000.000 - - - 80.000.000 10.000.000 90.000.00013 Pemb. Tangga Dermaga TPI 29.000.000 5.450.000 34.450.000 - 34.450.000 - - - 29.000.000 5.450.000 34.450.00014 Pemb. Palang Pintu Masuk 3.000.000 1.800.000 4.800.000 - 4.800.000 - - - 3.000.000 1.800.000 4.800.00015 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 76.780.000 5.000.000 81.780.000 - 81.780.000 - - - 76.780.000 5.000.000 81.780.00016 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 55.000.000 5.000.000 60.000.000 - 60.000.000 - - - 55.000.000 5.000.000 60.000.00017 Pengadaan Genzet 7.000.000 3.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - - - 7.000.000 3.000.000 10.000.00018 Pengadaan peralatan lelang 2.800.000 1.050.000 3.850.000 - 3.850.000 - - - 2.800.000 1.050.000 3.850.00019 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 2.500.000 1.000.000 3.500.000 - 3.500.000 - - - 2.500.000 1.000.000 3.500.00020 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.500.000 1.000.000 10.500.000 - 10.500.000 - - - 9.500.000 1.000.000 10.500.00021 Pengadaan Lampu Sorot 1.400.000 1.000.000 2.400.000 - 2.400.000 - - - 1.400.000 1.000.000 2.400.00022 Penambahan daya dan jaringan listrik 19.412.000 1.000.000 20.412.000 - 20.412.000 - - - 19.412.000 1.000.000 20.412.000

1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000 0 1.100.000.000 0 0 0 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No. Kegiatan/Rincian KegiatanPAGU

Sisa Pagu

Realisasi Pembayaran dari Kas DaerahSisa Pagu s/d Bulan ini

Rata-Rata

Ket.(Melalui SPMU) Kemajuan

DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah fisik s/dBulan ini

2 14

0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

JUMLAH

Page 7: Laporan DAK TA 2005

OktoberRealisasi Pencairan

DAK Non DR dari KPKN

ke Rekening Kas Daerah Dana Dana(s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

No. Kegiatan/Rincian KegiatanPAGU

Sisa Pagu

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Sisa Pagu s/d Bulan ini Rata-Rata

Ket.(Melalui SPMU) Kemajuan

DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah fisik s/dBulan ini

2 14II BELANJA PENUNJANG

ADMINISTRASI PROYEK1 Gaji / Upah - 5.400.000 5.400.000 - 5.400.000 - 2.700.000 2.700.000 - 2.700.000 2.700.0002 Bahan

- ATK - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 1.500.0003 Perjalanan Dinas - 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 3.000.0004 Biaya Lain-Lain

- Biaya Cetak - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 - 1.200.000 1.200.000 - 300.000 300.000- Biaya Foto Copi - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 - 1.000.000 1.000.000 - 500.000 500.000- Biaya Lelang - 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - - -- Biaya Design - 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - - - - 20.000.000 20.000.000- Biaya Jasa Pengawasan - 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - - -- Uang lembur - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - 500.000 500.000 - 1.500.000 1.500.000- Biaya makan dan minum - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000

0 69.400.000 69.400.000 0 69.400.000 0 38.900.000 38.900.000 0 30.500.000 30.500.0001.000.000.000 169.400.000 1.169.400.000 0 1.169.400.000 0 38.900.000 38.900.000 1.000.000.000 130.500.000 1.130.500.000

JUMLAHJUMLAH (I + II)

Page 8: Laporan DAK TA 2005

NopemberRealisasi Pencairan

DAK Non DR dari KPKN

ke Rekening Kas Daerah Dana Dana Fisik Tertim-

(s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping (%) bang (%)1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16I BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN

PENANGAN PROYEKPeningkatan Sarana dan PrasaranaTPI Torobulu

1 Pembuatan rumah jaga 53.363.636 5.336.364 58.700.000 300.000.000 700.000.000 15.849.000 1.761.000 17.610.000 37.514.636 3.575.364 41.090.000 60,33 3,2202 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 73.181.818 7.318.182 80.500.000 21.735.000 2.415.000 24.150.000 51.446.818 4.903.182 56.350.000 62,00 4,5373 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 108.560.000 10.856.000 119.416.000 32.242.320 3.582.480 35.824.800 76.317.680 7.273.520 83.591.200 60,32 6,5484 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 216.154.545 21.615.455 237.770.000 64.197.900 7.133.100 71.331.000 151.956.645 14.482.355 166.439.000 62,45 13,5015 Pek. Penimbunan Halaman 63.636.364 6.363.636 70.000.000 18.900.000 2.100.000 21.000.000 44.736.364 4.263.636 49.000.000 60,35 3,8416 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 29.000.000 2.900.000 31.900.000 8.613.000 957.000 9.570.000 20.387.000 1.943.000 22.330.000 64,44 1,8697 Rehab. Pelataran TPI 24.318.000 2.432.000 26.750.000 0 0 0 24.318.000 2.432.000 26.750.000 62,00 1,5088 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 21.727.000 2.173.000 23.900.000 6.453.000 717.000 7.170.000 15.274.000 1.456.000 16.730.000 66,32 1,4419 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 22.636.364 2.263.636 24.900.000 6.723.000 747.000 7.470.000 15.913.364 1.516.636 17.430.000 63,54 1,438

Jaga dan Ruang Genzet10 Pek. Drainase TPI 9.045.000 905.000 9.950.000 0 0 0 9.045.000 905.000 9.950.000 60,22 0,54511 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.818.000 1.082.000 11.900.000 3.213.000 357.000 3.570.000 7.605.000 725.000 8.330.000 60,19 0,65112 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 8.000.000 88.000.000 0 0 0 80.000.000 8.000.000 88.000.000 66,65 5,33213 Pemb. Tangga Dermaga TPI 31.227.000 3.123.000 34.350.000 0 0 0 31.227.000 3.123.000 34.350.000 65,97 2,06014 Pemb. Palang Pintu Masuk 4.363.000 437.000 4.800.000 0 0 0 4.363.000 437.000 4.800.00015 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 73.363.000 7.337.000 80.700.000 21.789.000 2.421.000 24.210.000 51.574.000 4.916.000 56.490.000 67,33 4,94016 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 53.636.000 5.364.000 59.000.000 15.930.000 1.770.000 17.700.000 37.706.000 3.594.000 41.300.000 61,54 3,30117 Pengadaan Genzet 9.090.000 910.000 10.000.000 0 0 0 9.090.000 910.000 10.000.00018 Pengadaan peralatan lelang 3.504.000 346.000 3.850.000 0 0 0 3.504.000 346.000 3.850.00019 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 3.181.818 318.182 3.500.000 0 0 0 3.181.818 318.182 3.500.00020 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.545.455 954.545 10.500.000 0 0 0 9.545.455 954.545 10.500.00021 Pengadaan Lampu Sorot 2.181.810 218.190 2.400.000 0 0 0 2.181.810 218.190 2.400.00022 Penambahan daya dan jaringan listrik 18.454.545 1.845.455 20.300.000 5.481.000 609.000 6.090.000 12.973.545 1.236.455 14.210.00023 Rehab. Talud*) 45.454.545 4.545.455 50.000.000 0 0 0 45.454.545 4.545.455 50.000.00024 Pengadaan Motor Tempel *) 17.454.500 1.745.500 19.200.000 0 0 0 17.454.500 1.745.500 19.200.00025 Pemasangan Baru Listrik, Pompa Air dan 10.454.500 1.045.500 11.500.000 0 0 0 10.454.500 1.045.500 11.500.000

Gardu Pompa *)26 Pengadaan Warles *) 4.545.500 454.500 5.000.000 0 0 0 4.545.500 454.500 5.000.00027 Pengadaan Mega Phone *) 1.103.600 110.400 1.214.000 0 0 0 1.103.600 110.400 1.214.000

1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000 300.000.000 700.000.000 221.126.220 24.569.580 245.695.800 778.873.780 75.430.420 854.304.200 54,732

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN *)

No. Kegiatan/Rincian KegiatanPAGU

Sisa Pagu

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Sisa Pagu s/d Bulan ini Rata-Rata

Ket.(Melalui SPMU) Kemajuan

DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah

2

JUMLAH

Page 9: Laporan DAK TA 2005

NopemberRealisasi Pencairan

DAK Non DR dari KPKNke Rekening Kas Daerah Dana Dana Fisik Tertim-

(s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping (%) bang (%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

No. Kegiatan/Rincian KegiatanPAGU

Sisa Pagu

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Sisa Pagu s/d Bulan ini Rata-Rata

Ket.(Melalui SPMU) Kemajuan

DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah

2

II BELANJA PENUNJANGADMINISTRASI PROYEK

1 Gaji / Upah - 3.300.000 3.300.000 - 3.300.000 - 2.700.000 2.700.000 - 600.000 600.0002 Bahan

- ATK - 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 2.000.000 2.000.0003 Perjalanan Dinas

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 0 0- Perjalanan Dinas Luar Daerah - 1.800.000 1.800.000 - 1.800.000 - 0 0 - 1.800.000 1.800.000

4 Biaya Lain-Lain- Biaya Cetak - 1.746.000 1.746.000 - 1.746.000 - 1.200.000 1.200.000 - 546.000 546.000- Biaya Foto Copi - 1.600.000 1.600.000 - 1.600.000 - 1.000.000 1.000.000 - 600.000 600.000- Biaya Lelang - 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - - -- Biaya Design - 20.704.000 20.704.000 - 20.704.000 - - - - 20.704.000 20.704.000- Biaya Jasa Pengawasan - 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - - -- Uang lembur - 2.750.000 2.750.000 - 2.750.000 - 500.000 500.000 - 2.250.000 2.250.000- Biaya makan dan minum - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 2.000.000

0 69.400.000 69.400.000 0 69.400.000 0 38.900.000 38.900.000 0 30.500.000 30.500.000

1.000.000.000 169.400.000 1.169.400.000 300.000.000 769.400.000 221.126.220 63.469.580 284.595.800 778.873.780 105.930.420 884.804.200 54,732

*) Nilai Anggaran Setelah Perubahan/Penetapan APBD Perubahan

JUMLAH

JUMLAH (I + II)

Page 10: Laporan DAK TA 2005

DesemberRealisasi Pencairan

DAK Non DR dari KPKN

ke Rekening Kas Daerah Dana Dana Fisik Tertim-

(s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping (%) bang (%)1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16I BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN

PENANGAN PROYEKPeningkatan Sarana dan PrasaranaTPI Torobulu

1 Pembuatan rumah jaga 53.363.636 5.336.364 58.700.000 1.000.000.000 50.188.500 5.576.500 55.765.000 3.175.136 -240.136 2.935.000 100,00 **)2 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 73.181.818 7.318.182 80.500.000 73.181.818 7.318.182 80.500.000 100,003 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 108.560.000 10.856.000 119.416.000 108.560.000 10.856.000 119.416.000 100,004 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 216.154.545 21.615.455 237.770.000 216.154.545 21.615.455 237.770.000 100,005 Pek. Penimbunan Halaman 63.636.364 6.363.636 70.000.000 63.350.000 6.650.000 70.000.000 100,006 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 29.000.000 2.900.000 31.900.000 28.869.500 3.030.500 31.900.000 100,007 Rehab. Pelataran TPI 24.318.000 2.432.000 26.750.000 24.208.750 2.541.250 26.750.000 100,008 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 21.727.000 2.173.000 23.900.000 21.629.500 2.270.500 23.900.000 100,009 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 22.636.364 2.263.636 24.900.000 22.636.364 2.263.636 24.900.000 100,00

Jaga dan Ruang Genzet10 Pek. Drainase TPI 9.045.000 905.000 9.950.000 9.045.000 905.000 9.950.000 100,0011 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.818.000 1.082.000 11.900.000 10.818.000 1.082.000 11.900.000 100,0012 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 8.000.000 88.000.000 80.000.000 8.000.000 88.000.000 100,0013 Pemb. Tangga Dermaga TPI 31.227.000 3.123.000 34.350.000 31.227.000 3.123.000 34.350.000 100,0014 Pemb. Palang Pintu Masuk 4.363.000 437.000 4.800.000 4.363.000 437.000 4.800.000 100,0015 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 73.363.000 7.337.000 80.700.000 73.033.500 7.666.500 80.700.000 100,0016 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 53.636.000 5.364.000 59.000.000 53.395.000 5.605.000 59.000.000 100,0017 Pengadaan Genzet 9.090.000 910.000 10.000.000 9.090.000 910.000 10.000.000 100,0018 Pengadaan peralatan lelang 3.504.000 346.000 3.850.000 3.504.000 346.000 3.850.000 100,0019 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 3.181.818 318.182 3.500.000 3.181.818 318.182 3.500.000 100,0020 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.545.455 954.545 10.500.000 0 0 0 9.545.455 954.545 10.500.000 0,0021 Pengadaan Lampu Sorot 2.181.810 218.190 2.400.000 2.181.810 218.190 2.400.000 100,0022 Penambahan daya dan jaringan listrik 18.454.545 1.845.455 20.300.000 18.454.545 1.845.455 20.300.000 100,0023 Rehab. Talud*) 45.454.545 4.545.455 50.000.000 45.731.818 4.573.182 50.305.000 -277.273 -27.727 -305.000 100,00 **)24 Pengadaan Motor Tempel *) 17.454.500 1.745.500 19.200.000 17.454.500 1.745.500 19.200.000 100,0025 Pemasangan Baru Listrik, Pompa Air dan 10.454.500 1.045.500 11.500.000 0 0 0 10.454.500 1.045.500 11.500.000 0,00

Gardu Pompa *)26 Pengadaan Warles *) 4.545.500 454.500 5.000.000 4.545.500 454.500 5.000.000 100,0027 Pengadaan Mega Phone *) 1.103.600 110.400 1.214.000 1.103.600 110.400 1.214.000 100,00

1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000 0 975.908.068 99.461.932 1.075.370.000 22.897.818 1.732.182 24.630.000 54,732

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN *)

No. Kegiatan/Rincian KegiatanPAGU

Sisa Pagu

Realisasi Pembayaran dari Kas DaerahSisa Pagu s/d Bulan ini

Rata-Rata

Ket.(Melalui SPMU) Kemajuan

DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah

2

JUMLAH

Page 11: Laporan DAK TA 2005

DesemberRealisasi Pencairan

DAK Non DR dari KPKN

ke Rekening Kas Daerah Dana Dana Fisik Tertim-

(s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping (%) bang (%)1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

No. Kegiatan/Rincian KegiatanPAGU

Sisa Pagu

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Sisa Pagu s/d Bulan ini Rata-Rata

Ket.(Melalui SPMU) Kemajuan

DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah

2

II BELANJA PENUNJANGADMINISTRASI PROYEK

1 Gaji / Upah - 3.300.000 3.300.000 - - 3.300.000 3.300.000 -2 Bahan

- ATK - 3.500.000 3.500.000 - - 3.250.000 3.250.000 - 250.000 250.0003 Perjalanan Dinas

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 3.000.000 3.000.000 - - 3.000.000 3.000.000 -- Perjalanan Dinas Luar Daerah - 1.800.000 1.800.000 - - 1.800.000 1.800.000 -

4 Biaya Lain-Lain- Biaya Cetak - 1.746.000 1.746.000 - - 1.200.000 1.200.000 - 546.000 546.000- Biaya Foto Copi - 1.600.000 1.600.000 - - 1.550.000 1.550.000 - 50.000 50.000- Biaya Lelang - 8.000.000 8.000.000 - - 8.000.000 8.000.000 -- Biaya Design - 20.704.000 20.704.000 - - 20.700.000 20.700.000 - 4.000 4.000- Biaya Jasa Pengawasan - 20.000.000 20.000.000 - - 18.905.000 18.905.000 - 1.095.000 1.095.000- Uang lembur - 2.750.000 2.750.000 - - 2.750.000 2.750.000 -- Biaya makan dan minum - 3.000.000 3.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 - 1.000.000 1.000.000

0 69.400.000 69.400.000 0 0 0 66.455.000 66.455.000 0 2.945.000 2.945.0001.000.000.000 169.400.000 1.169.400.000 1.000.000.000 0 975.908.068 165.916.932 1.141.825.000 22.897.818 4.677.182 27.575.000

*) Nilai Anggaran Setelah Perubahan/Penetapan APBD Perubahan

**) Kelebihan Penarikan telah disetorkan kembali ke KAS Daerah

JUMLAHJUMLAH (I + II)

Page 12: Laporan DAK TA 2005

No. Uraian Tindak Lanjut Instansi YangUrut Masalah Penyelesaian Masalah Dapat Membantu

I BELANJA MODAL / PEMELIHARAANPENANGAN PROYEKPeningkatan Sarana dan PrasaranaTPI Torobulu - Secara umum, penanganan fisik proyek mengalami - Melakukan koordinasi dengan para rekanan

keterlambatan akibat proses administrasi yang untuk segera mempercepat proses pem-kurang berjalan dengan baik. bangunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

dan disepakati dalam kontrak.- Mempercepat proses dministrasi proyek

sehingga tidak berdampak pada proses pem-bangunan fisik.

II BELANJA PENUNJANGADMINISTRASI PROYEK - Proses administrasi keuangan di lingkup Dinas - Mengadakan skala prioritas dan perhatian

terkesan lamban sehingga proses pencairan dana utama terhadap pengelolaan keuangan dandari Kas Daerah terhambat / terlambat, khususnya administrasi proyek.untuk biaya opersional proyek.

Mengetahui, Andoolo, Nopember 2005Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pengelola Kegiatan/Pemimpin Proyek

Drs. ADNAN HUSAINY T A S I O R O, SENIP. 010 143 537 NIP. 080 057 900

IV. IDENTIFIKASI MASALAH

Kegiatan / Rincian Kegiatan