of 42 /42
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala Tahun 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN · PDF filemeningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Program yang dilaksanakan

  • Author
    hatram

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN · PDF filemeningkatkan mutu pelayanan kesehatan...

  • LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJATAHUN 2015

    Balai Penelitian dan Pengembangan PengendalianPenyakit Bersumber Binatang Donggala

    Tahun 2016

  • LAK BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA 2015

    ii

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alllah SWT, karena atas

    berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai

    Litbang P2B2 Donggala tahun 2015 dapat diselesaikan.

    Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Litbang P2B2

    Donggala tahun 2015 wajib dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB

    No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

    Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Litbang P2B2 Donggala

    merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-

    masing program yang dilaksanakan oleh Balai Litbang P2B2 Donggala

    tahun 2015. Diharapkan laporan ini dapat dimanfaatkan untuk lebih

    mendorong peningkatan kinerja Balai Litbang P2B2 Donggala pada tahun-

    tahun berikutnya.

    Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh

    karena itu petunjuk dan arahan sangat kami harapkan. Pada kesempatan

    ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak

    yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

    Donggala, Januari 2016

    Kepala Balai Litbang P2B2 Donggala

    JASTAL, SKM, M.SiNIP.197001021995011001

  • LAK BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA 2015

    iii

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    Penelitian dan pengembangan kesehatan bertujuan untuk

    memberikan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menunjang

    pembangunan kesehatan dalam upaya memperluas jangkauan serta

    meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi

    upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

    Program yang dilaksanakan oleh Balai Litbang P2B2 Donggala

    yaitu Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dengan kegiatan pokok

    yang dilaksanakan yaitu penelitian dan pengembangan di bidang

    pengendalian penyakit bersumber binatang, pengembangan SDM,

    sarana dan prasarana, serta penyebarluasan / pemanfaatan hasil

    litbangkes.

    1. Penelitian dan Pengembangan KesehatanPada tahun 2015 Balai Litbang P2B2 Donggala melaksanakan

    penelitian di bidang parasitik jaringan dan dapat terlaksana dengan baik.

    Ada 3 penelitian yang dilaksanakan di Balai Litbang P2B2 Donggala,

    namun hanya satu output yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yaitu

    informasi POMP. Dua penelitian lainnya yaitu juga menghasilkan output,

    namun bukan merupakan output yang ditetapkan dalam perjanian kinerja

    Balai Litbang P2B2 Donggala. Output yang dihasil dari dua penelitian

    tersebut yaitu data efektifitas penggunaan itik untuk mengendalikan keong

    Oncomelania hupensis lindoensis dan data status kerentanan vektor DBD

    terhadap insektisida di Indonesia yang merupakan output kinerja di Pusat

    Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat karena penelitian merupakan

    penelitian multicenter yang dikorordinir pusat TIKM.

    2. Pengembangan SDM, Sarana dan Prasarana

    Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian harus disertai dengan

    peningkatan sumber daya baik manusia maupun sumber daya pendukung

    lainnya. Balai Litbang P2B2 Donggala pada tahun 2015,

  • LAK BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA 2015

    iv

    Dalam mencapai tujuan dan sasaran Balai Litbang P2B2 Donggala

    didukung oleh SDM memadai terdiri dari 9 orang peneliti Muda, 13 orang

    peneliti Pertama, 2 orang tenaga Litkayasa serta 18 orang Fungsional

    Umum. Pada tahun 2015 ada 4 orang peneliti menduduki rangkap

    jabatan, sehingga terjadinya penumpukkan pekerjaan. Peningkatan

    kemampuan dan kapasitas pegawai yang sudah ada dilakukan dengan

    menugaskan pegawai mengikuti pelatihan fungsional peneliti tingkat

    pertama dan pendidikan dan pelatihan tenaga laboratorium.

    Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya

    penunjang dalam mencapai tujuan dan sasaran Balai Litbang P2B2

    Donggala. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan

    berdaya guna akan memudahkan SDM Balai Litbang P2B2 Donggala

    dalam melaksanakan setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

    Pengembangan peralatan dilakukan dalam bentuk mengadakan dan

    memelihara sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana di

    lingkungan Balai Litbang P2B2 Donggala salah satunya dilakukan melalui

    pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

    Negara (SIMAK-BMN).

    Secara umum, hasil capaian kinerja tahun 2015 menunjukkan

    bahwa Balai Litbang P2B2 Donggala memenuhi sasaran yang ditargetkan.

    Realisasi pencapaian sasaran output Balai Litbang P2B2

    Donggala yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah

    ditetapkan adalah sebagai berikut :

  • LAK BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA 2015

    v

    Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

    Meningkatnyakualitaspenelitian danpengembangandi bidangintervensikesehatanmasyarakat.

    Jumlah produk / Informasi / DataLitbang kesehatan strategic dibidang Teknologi IntervensiKesehatn Masyarakat (UpayaKesehatan Masyarakat, UpayaKesehatan Kelompok Rentan,Sumber daya Manusia danFasilitas dan PerbekalanKesehatan)

    1 1 100

    Jumlah Publikasi Karya Tulisilmiah di bidang TeknologiIntervensi KesehatanMasyarakat yang dimuat padamedia cetak dan elektroniknasional.

    3 8 >100

    Dana DIPA Balai Litbang P2B2 Donggala tahun 2015,

    sebesar 11.731.186.000,- mengalami 1 kali revisi yang bertujuan

    untuk penambahan pagu efisiensi perjalanan dinas untuk

    penambahan anggaran belanja modal.

    Berdasarkan laporan keuangan (SAI), total realisasi

    penyerapan anggaran Balai Litbang P2B2 Donggala selama tahun

    2015 adalah sebesar Rp. 10.981.177.077,- (93,68%). Adapun

    realisasi berdasarkan jenis belanja yaitu realisasi belanja pegawai

    Rp. 2.195.138.916,- (94,4 8%), belanja barang Rp. 2.798.138.161,-

    (97,49%) dan belanja modal 5.987.900.000,- (91,59%).

    Rincian alokasi dan realisasi anggaran Balai Litbang P2B2

    Donggala tahun anggaran 2015 berdasarkan program dan kegiatan

    dapat dilihat pada tabel berikut :

  • LAK BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA 2015

    vi

    Indikator Kinerja MAK Kegiatan2015

    Alokasi RealisasiJumlah produk /Informasi / DataLitbang kesehatanstrategic di bidangTeknologi IntervensiKesehatn Masyarakat(Upaya KesehatanMasyarakat, UpayaKesehatan KelompokRentan, Sumber dayaManusia dan Fasilitasdan PerbekalanKesehatan)

    2070013Dokumen Keuangan,Kekayaan Negara, danTata Usaha

    117.173.000 113.233.900

    2070038 Peralatan FasilitasLaboratorium 3.847.358.000 3.683.204.000

    2070039 ManajemenLaboratorium 79.500.000 76.305.595

    2070046 Sarana dan PrasaranaLinkungan Kantor 607.982.000 319.510.000

    2070047Informasi Litbang

    Kesehatan Strategik diBidang TIKM

    1.183.666.000 1.142.279.615

    2070048Dokumen

    Perencanaan danEvaluasi

    121.289.000 112.390.200

    2070994 Layanan Perkantoran 3.417.483.000 3.287.448.2822070995 Kendaraan Bermotor 494.870.000 430.180.000

    2070996 Perangkat PengolahData dan Kominikasi 1.051.732.000 1.020.287.000

    2070997 Peralatan dan FasilitasPerkantoran 546.637.000 539.687.000

    Jumlah Publikasi KaryaTulis ilmiah di bidangTeknologi IntervensiKesehatan Masyarakatyang dimuat padamedia cetak danelektronik nasional.

    2070035Dokumen Informasi,Dokumentasi, danDiseminasi 127.808.000

    127.007.300

    2070041Dokumen Hukum,Organisasi danKepegawaian 90.312.000

    86.590.880

    2070042 Dokumen bidang Ilmiahdan etik 45.376.000 43.052.305

    Jumlah 11.731.186.000 10.981.176.077

  • LAK BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA 2015

    vii

    DAFTAR ISI

    Halaman

    KATA PENGANTAR ... ii

    RINGKASAN EKSEKUTIF . iii

    DAFTAR ISI .. vii

    DAFTAR TABEL . viii

    DAFTAR GAMBAR ........ ix

    DAFTAR LAMPIRAN . x

    BAB I PENDAHULUAN 1

    A. Latar Belakang 1

    B. Maksud dan Tujuan 2

    C. Tugas Pokok dan Fungsi .... 3

    BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 6

    A. Perencanaan Kinerja ........ 6

    B. Perjanjian Kinerja.. 6

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... 9

    A. Analisis Capaian Kinerja ........ 9

    B. Realisasi anggaran ........ 11

    C. Analisis Capaian Tahun 2015 .......... 12

    D. Analisis Capaian Tahun 2014 - 2015 .......... 17

    BAB IV PENUTUP . 24

    LAMPIRAN-LAMPIRAN

  • LAK BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA 2015

    viii

    DAFTAR TABEL

    Halaman

    Tabel 1. Penetapan Kinerja Balai Litbang P2B2 Donggala,

    Tahun 2015 ..... 8

    Tabel 2. Output Kinerja Balai Litbang P2B2 Donggala

    Tahun 2015.. 10

    Tabel 3. Distribusi Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Litbang

    P2B2 Donggala Berdasarkan Indikator Keinerja

    Tahun 2015 ......... 11

    Tabel 4. Distribusi Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Litbang

    P2B2 Donggala Berdasarkan Indikator Kinerja

    Tahun 2015 .. 12

    Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

    Balai Litbang P2B2 Donggala tahun

    2015..... 13

    Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Balai Litbang

    P2B2 Donggala , Tahun 2014 - 2015 . 17

    Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Litbang

    P2B2 Donggala , Tahun 2014 - 2015 . 18

    Tabel 8. Pemanfaatan Hasil Penelitian Kinerja Balai Litbang

    P2B2 Donggala, Tahun 2015 ... 20

  • LAK BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA 2015

    ix

    DAFTAR GAMBAR

    Halaman

    Gambar 1. Diagram Realisa