LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …...tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas

TAHUN

2018

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

LAKIP DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan

Rahmat dan Anugerah-Nya sehingga Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.

Pertanggung jawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan

dalam rangka menggapai cita-cita dan harapan terciptanya Tata Kelola keuangan yang

baik. Penerbitan LAKIP ini merupakan upaya Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2018, pelaksanaan

kebijakan program, kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi,

misi sesuai yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan (Renja).

Penerbitan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih berdaya guna, bersih dan

bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan

transparan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

kontribusi dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan kota Bekasi.

Bekasi, 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BEKASI

YAYAN YULIANA, S.Sos

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19690519 199009 1 003


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok merumuskan,

membina dan mengendalikan kebijakan di bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas,

Angkutan dan Sarana, Prasarana, Pengembangan Perhubungan, Pengujian Kendaraan

Bermotor serta tugas lainnya yang berkaitan dengan perhubungan yang diberikan oleh

Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta pemecahan beberapa isu-isu

strategis yang dihadapi yaitu kemacetan lalu lintas, supply angkutan umum tidak sesuai

dengan……… Dominannya penggunaan kendaraan pribadi di jalan, Rendahnya kualitas

dan kuantitas angkutan umum, Tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi

suara). Agar pencapaian kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia maka diadakan perjanjian kinerja yang merupakan dokumen

berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas

Perhubungan Kota Bekasi sebagai peneriman amanah.

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas

untuk mrencapai sasaran yang ditetapkan telah melaksanakan 4 sasaran dimana

pencapaian sasaran tertinggi pada sasaran 3 Tersedianya prasarana dan sarana lalu

lintas yang berfungsi baik terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu Persentase prasarana dan

sarana lalu lintas yang berfungsi baik dengan target 91% terealisasi 91%, Persentase

penurunan pelanggaran angkutan umum di jalanan dengan terget 17.19% terealisasi

17.19% dan Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas dengan target 16.26%

terealisasi 16.26%. Peningkatan keberhasilan tersebut karena semakin meningkatnya

prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik dan tingkat kesadaran pengendara

kendaraan bermotor dalam mematuhi peraturan dan disiplin berlalu lintas.

Seluruh capaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi di dukung dengan

penggunaan sumber daya khususnya penggunaan dana yang bersumber dari APBD

Kota Bekasi sebesar Rp. 47.374.068.141,- atau 91,08% dari total anggaran Rp.

52.016.069.450,-

Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat

diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait

dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam memberikan masukan kepada

Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengenai tingkat pelayanan yang telah dilaksanakan

baik di bidang teknis maupun bidang administrasi, selain itu dapat memberikan masukan

mengenai tingkat pelayanan yang diharapkan.


iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………………….....................................................

Ikhtisar Eksekutif……………………………………………………………………………………………….......

Daftar Isi...............................................................................................................................................................

I

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi …………...…………………...................

B. Aspek Strategis Organisasi...................................................…………………….............

1

3

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi...…………...………………….................

D. Struktur Organisasi ...................... ........................………...……………………………….

5

8

E. Sistematika Penyajian ...................... ........................………...…………………………… 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

A. Rencana Strategis ..........................................………….....................................................

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018....................................................................................

12

19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

BAB IV

A. Capaian Kinerja Organisasi ........ ..................................................................................

B. Analisi Capaian Kinerja ...................................................................................................

C. Realisasi Keuangan ...........................................................................................................

D. Realisasi Retribusi ......................................................................................................... ....

PENUTUP

A. Kesimpulan ...........................................................................................................................

B. Simpulan Capaian Kinerja ..............................................................................................

C. Rencana Tindak ..................................................................................................................

22

30

36

41

44

44

44

44


1

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti

dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun

1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara,

meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas

Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas

Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Perhubungan Kota

Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota

Bekasi.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang memiliki kewewenangan dalam

pemerintahan khususnya pada bidang perhubungan. Peran tersebut sangat

terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang

berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita

1


2

dari visi Kota bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua

itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek

penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek

pembinaan aparatur perencanaan pembangunan.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja

Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Saerah

Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas

Perhubungan tersebut, Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta

Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dinas

Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perhubungan

dibantu oleh Sekretaris Dinas Perhubungan yang mengelola perencanaan, umum

dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 4 (empat) bidang

yaitu:Bidang Lalu Lintas; Bidang Angkutan dan Sarana; Bidang Prasarana

sertaBidang Pengembangan Perhubungan.

Tugas Pokok Kepala Dinas Perhubungan adalah membantu Wali Kota

dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Dinas yang meliputi bidang lalu lintas, angkutan dan sarana,

prasarana sertapengembangan perhubungan untuk mencapai visi dan misi

Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas

Perhubungan mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai

dengan visi dan misi Daerah;

b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup

bidang perhubungan;


3

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang,

UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. pembinaan administrasi perkantoran;

e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang

perhubungan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat

Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

Dinas;

f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;

g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang

berlaku;

i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada WaliKota melalui

Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48’28”-107°27’29”

Bujur Timur dan 6°10’6”- 6030’6” Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi

Kota Bekasi mencapai 210,49 km2 yang terhampar dari arah Utara dan Timur

yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan

Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan

langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur

DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter.

Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan

Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini

mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu

menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional

tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili

kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri

oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat

agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan,


4

kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-

internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai

Penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi lalu

lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan,

dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam

pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya.

Bidang Lalu Lintas meliputi manajemen lalu lintas jalan,rekayasa lalu

lintas jalanserta pengendalian dan keselamatan, Bidang Angkutan Dan Sarana

meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek serta pengujian

sarana, Bidang Prasarana meliputi perencanaan dan pembangunan prasarana,

pengoperasian prasarana serta perawatan prasarana , dan Bidang

Pengembangan Perhubungan yang meliputi pemaduan moda, lingkungan

perhubungan serta teknologi perhubungan.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki

wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap

kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan

pusat dan propinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam

UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan

dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua

tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan

sumber daya lokal. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan

melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara

berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata,

peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan

kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal

yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan

pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong

pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan


5

sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang

fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen

masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar

yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk

mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan

Ihsan.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2018

terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ terdiri dari 4 kegiatan, yaitu:

a. Pemeliharaan Video Tron

b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Se-Kota Bekasi

c. Pemeliharaan Traffic Light/Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light

dan ATCS

d. Pemeliharaan Halte

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terdiri dari 5 kegiatan

yaitu:

a. Penyelenggaraan Mudik Gratis Di Kota Bekasi

b. Posko Angkutan Lebaran Di Kota Bekasi

c. Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas Terminal, PKB, Parkir

Dinas Perhubungan

d. Penyelenggaraan Hari Perhubungan

e. Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri

dari 4 kegiatan yaitu:

a. Penunjang dan Pengelolaan Terminal

b. Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan Link Komunikasi

c. Revitalisasi dan Integrasi Traffic Light di Kota Bekasi

d. Pembangunan RPPJ


6

4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari 6

kegiatan yaitu:

a. Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas Dinas Perhubungan

Kota Bekasi

b. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas

c. Pengamanan Hari-hari Besar Daerah dan Nasional

d. Pengamanan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)

e. Penunjang OPerasional Kegiatan Korp Musik Pemkot Kota Bekasi

f. Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ

5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

a. Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

b. Pemindahan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 11

kegiatan, yaitu:

a. Penyedaiaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

g. Penyediaan Makanan dan Minuman

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

j. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

k. Penataan Arsip

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3

kegiatan, yaitu:

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Pakaian Olah Raga


7

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari

1 kegiatan, yaitu:

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan

c. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kinerja

III. Retribusi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2018 terdiri

dari:

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah MCK terminal

3. Retribusi terminal

4. Retribusi ijin trayek

5. Pendapatan denda retribusi

Secara umum layanan organisasi Dinas Perhubungan menjalankan 4

(empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan

evaluasi.

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang

dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.

Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD, antar daerah dengan

kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya

masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan

kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai

rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi

terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perhubungan yaitu:

1. Bidang Lalu Lintas, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang


8

meliputi manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan serta

pengendalian dan keselamatan.

2. Bidang Angkutan dan Sarana, mengkoordinasikan perumusan kebijakan

teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek

serta pengujian sarana.

3. Bidang Prasarana, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang

meliputi perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian

prasarana serta perawatan prasarana.

4. Bidang Pengembangan Perhubungan, mengkoordinasikan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Dinas yang meliputi pemaduan moda, lingkungan perhubungan

serta teknologi perhubungan.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas, membawahkan:

2. Sekretariat, membawahkan:

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;

c. Seksi Pengendalian dan Keselamatan.

4. Bidang Angkutan dan Sarana, membawahkan:

a. Seksi Angkutan Dalam Trayek;

b. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;

c. Seksi Pengujian Sarana.

5. Bidang Prasarana, membawahkan:


9

a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;

b. Seksi Pengoperasian Prasarana;

c. Seksi Perawatan Prasarana.

6. Bidang Pengembangan Perhubungan, membawahkan:

a. Seksi Pemaduan Moda;

b. Seksi Lingkungan Perhubungan;

c. Seksi Teknologi Perhubungan.

7. UPTD;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas satu

kesekretariatan, empat Bidang, dua belas Seksi, tiga subbag, dua belas UPTD

dan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, memiliki jumlah personil

menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Pendidikan Pegawai PNS Dinas Perhubungan Kota Bekasi

No

Pendidikan

Jenis Kelamin

Jumlah L P

1. S2 12 2 14 orang

2. S1 (Sarjana) 25 11 36 Orang

3. D3 (Sarjana Muda) 3 2 5 Orang

4. SLTA (Sederajat) 104 9 113 Orang

5. SLTP (Sederajat) 8 - 8 Orang

6. SD (Sederajat) 3 - 3 Orang

JUMLAH 155 24 179 Orang


10

UPTD PARKIR KEC. JATISAMPURNA

DEDI IRAWAN, S.IP, MM

NIP. 19640711 199211 1 001

YADI, S.E., M.M

NIP. 19621005 199303 1 005

UPTD PARKIR KEC. BANTAR GEBANG

IRFAN HADI, S.Kom, MM

NIP. 19760723 200604 1 021

UPTD PARKIR KEC. JATIASIH UPTD PARKIR KEC. MUSTIKA JAYA

YAKUB HADIANSYAH,SE

NIP. 19751109200604 1 005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI

SEKSI REKAYASA LALU LINTAS

JALANSEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN

SEKSI ANGKUTAN TIDAK DALAM

TRAYEK

BIDANG LALU LINTAS

JB. GUNAWAN, ATD

SEKRETARIS DINAS

BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA

FATHIKUN, A.Ma. PKB,SH.M.Si

BIDANG PRASARANABIDANG PENGEMBANGAN

PERHUBUNGAN

MUHAMMAD SOLIKHIN, S.Si.T.MM

KEPALA DINAS


NIP. 19690519 199009 1 003

Drs. DEDED KUSMAYADI

NIP. 19650801 199303 1 011

SUB BAGIAN KEUANGAN

Dra. SUMARSIH

NIP. 19670413 198703 2 004

NIP. 19670102 200701 1 018

NIP. 19700123 199803 1 003NIP. 19741020 199602 1 001

NIP. 19610830 198603 1 003

NIP. 19640311 198603 1 008

NIP. 19751012 199703 2 003 NIP. 19711108 199903 1 002

NIP. 19651102 199403 1 004

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TEGUH INDRIANTO, A.Md LLAJ, SE, M.

Si

BENI HARDIAN, S.IPSAEPUL ANWAR S.E,MM

SUB BAGIAN PERENCANAAN

NIP. 19770831 200012 1 001

SEKSI PEMADUAN MODA

ARLINDOS DOS REIS BASMERY, SH.MH

19701025 199703 1 005

YUDI PERMANA

19750620 200701 1 007

NIP, 19810228 200212 1 003NIP. 19770514 200701 1 013

Ir. PARSAORAN MANURUNG

ACHMAD DJAYA, S. SIT

NIP. 19800923 200112 1 001

SEKSI PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN PRASARANA

TRI KARTIKANINGSIH, S.Si.T, M.Si

DARWIN SIBAGARIANG, S. AP

SEKSI ANGKUTAN DALAM TRAYEK

AGUS PUJIRAHARJO, S.IP

IKHWANUDIN RAHMAT, SE

NIP. 19690313 199003 1 008NIP. 19680129 199003 1 002

SYAFRUDDIN, SE

SURYADI, S.Sos

SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS

JALAN

19720217 200801 1 001

JABATAN FUNGSIONAL

penguji kendaraan bermotor

(Penyelia)

INDRA W. EDWAR, SE

19701214 199503 1 001

DIDI SUMARNA

19640624 199202 1 002

JABATAN FUNGSIONAL


(Pelaksana)

DJAKA WIYANA

19630614 200604 1 003

TATAN ISKANDAR

JABATAN FUNGSIONAL


(Pemula)

OSKAR MAHARDIKA, A. Md

19861009 201101 1 002

IWAN SETIAWAN

KASNO

19630627 200701 1 004

FITRIYA EFENDI, A. Md

19880904 201001 002

19640104 200604 1 003

UPTD PARKIR KEC. MEDAN SATRIAUPTD PARKIR KEC. BEKASI SELATANUPTD PARKIR KEC. BEKASI UTARA UPTD PARKIR KEC. PONDOK GEDE

HABIBI KHOMANI, S.Pd Drs. NASIB UMAR, M.Si DJOKO SUYONO,SE DUDU HERMAWAN,SH

SEKSI PENGENDALIAN DAN

KESELAMATANSEKSI PENGUJIAN SARANA SEKSI PERAWATAN PRASARANA SEKSI TEKNOLOGI PERHUBUNGAN

BAMBANG NORMAWAN PUTRA, SE SUDARSONO, SE H. ODIH. S, S. Sos AKHMAD NOORYADI

NIP. 19820303 200312 1 005 NIP. 19680522 198903 1 003 NIP.19740423 200701 1 005 NIP.19661130 199001 1 001

NIP. 19680903 199203 1 004 NIP. 19810228 200212 1 003 NIP. 19610928198603 1 001 NIP. 19710125 199903 1 005

NIP. 19790814 200604 1 016 NIP. 19660415 199203 1 001 NIP. 19630713198303 1 016 NIP. 19620906 198603 1 012

UPTD PARKIR KEC. BEKASI BARAT UPTD PARKIR KEC. BEKASI TIMUR UPTD PARKIR KEC. RAWALUMBU UPTD PARKIR KEC. PONDOK MELATI

ABIDIN SUDIRMAN, S.Pd, MM EKO MULYANTO, S.Sos YAYAT RUHIYAT CHRISMAN H TAMBUNAN,SE

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN Peraturan Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun 2016

Gambar 1. Struktur Dinas Perhubungan Kota Bekasi


11

E. Sistematika Penyajian

Sistematika LAKIP Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentangTentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan

susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2018:

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2013-2018

1. Pernyataan Visi

2. Pernyataan Misi

3. Tujuan

4. Sasaran Strategis

5. Sasaran Program

6. Indikator Kinerja Utama

7. Program dan Kegiatan

B. Perjanjian Kinerja 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

Sasaran Program

C. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

B. Simpulan Capaian Kinerja

C. Rencana Tindak


12

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi

untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Perhubungan didasarkan atas Rencana

Strategis Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja

antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi dimana

pada Perjanjian tersebut terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 8

(delapan) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan

menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2018, dengan target satuan

berupa % (persen), unit, dan Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai

dari program/kegiatan.

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan

kepada Rencana Strategis Dinas Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis yang

telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja

memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang

panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopentensi dan komitmen

dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh

instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,

nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan

strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya

dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun

lembaga dan lain-lain, visi juga dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan

atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya

tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Visi tidak dapat

dituliskan secara lebih jelas karena menerangkan mengenai detail gambaran

2


13

sistem yang di tujunya, ini disebabkan perubahan ilmu serta situasi yang

sulit diprediksi selama masa yang panjang.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Dinas

Perhubungan Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018 adalah

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terintegrasi

di Kota Bekasi”.

Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para

pelaksana pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Pelayanan Transportasi, Handal

dan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi

pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa

organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu

ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah,

sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasilyang

akan diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan Misi yang jelas, akan

memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan

kepemimpinan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Visi di atas, untuk mencapai tujuan dan mendukung

terwujudnya Visi Pemerintah Kota Bekasi, maka ditetapkan misi. Adapun Misi

Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018 adalah

sebagai berikut:

PELAYANAN

TRANSPORTASI

: Transportasi berarti pemindahan manusia atau

barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan

menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan

oleh manusia atau mesin, dengan pendukung

pelayanan transportasi yang aman (security),

selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu

(punctuality) dan terpelihara;

HANDAL : Dapat dipercaya.

TERINTEGRASI : Bahwa transportasi yang ada itu harus dapat

menghubungkan antar wilayah yang ada di Kota

Bekasi.


14

1. Terwujudnya kelancaran berlalu lintas;

2. Meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi;

3. Terwujudnya keselamatan berlalu lintas;

4. Terwujudnya kinerja organisasi yang akuntabel dalam mencapai tujuan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi

harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan

organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-

perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam

rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai

berikut:

1. Menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas

2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang

akuntabel

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran

atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan)

yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Dinas

Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan adalah sebagai

berikut:

1. Tercapainya kelancaran berlalu lintas;

2. Meningkatnya Layanan Moda Transportasi Umum;

3. Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan;

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

5. Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program

yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.


15

Tabel 2. Sasaran Program pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi

(Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan)

Program Sasaran Program

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Tercapainya kelancaran,ketertiban

dan keselamatan lalu lintas

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Meningkatnya layanan moda

Transportasi Umum

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Terpenuhinya sarana dan prasarana

perhubungan

Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator)

adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No. Indikator Kinerja

Utama Kegiatan Target

1 2 3 4

1 a. Persentase titik

kemacetan yang

teratasi

Pemeliharaan Video Tron 74%

Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu

Lintas se-Kota Bekasi 74%

Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan

ATCS 74%

Pemeliharaan Halte 74%

2 a. Persentase pelayanan

angkutan yang baik

Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas

Terminal, PKB dan Parkir Dishub 47%

Penyelenggaraan Hari Perhubungan 47%

Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi 47%

Penyelenggaraan Mudik Gratis 47%

Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi 47%

3 a. Persentase Prasarana Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan

Link Komunikasi 91%


16



dan Sarana Lalu

Lintas yang berfungsi

baik

Penunjang dan Pengelolaan Terminal

Revitalisasi dan Integrasi Traffic Light di Kota

Bekasi

91%

Pembangunan RPPJ 91%

Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan

Link Komunikasi

91%

4 a. Persentase

penurunan

pelanggaran

angkutan umum di

jalanan

Peningkatan Kinerja Petugas Lalu Lintas Dinas

Perhubungan Kota Bekasi

17,19%

Pengamanan Hari-hari Besar Daerah dan

Nasional

17,19%

Penunjang Operasional Korp Musik Pemerintah

Kota Bekasi

17,19%

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas 17,19%

Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan

Bermotor (Car Free Day)

17,19%

Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ 17,19%

5 a. Persentase

penurunan jumlah

angka kecelakaan

lalu lintas

Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor 16,26%

Pemindahan dan Pemeliharaan Alat Uji

Kendaraan Bermotor

16,26%

6 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

80%

Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

A

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis

Perkantoran

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Penataan Arsip

Persentase Pengaduan

yang ditindaklanjuti

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

100%

Pengadaan Pakaian Olahraga


17



Pendidikan dan Pelatihan Formal

7. Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2018 melaksanakan 10

(sepuluh) Program dengan 40 (empat puluh) Kegiatan Belanja Langsung

Urusan (BLU) dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Kode Rekening Program/Kegiatan

2.09.2.09.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.09.2.09.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.09.2.09.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.09.2.09.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.09.2.09.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.09.2.09.01.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

2.09.2.09.01.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

2.09.2.09.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

2.09.2.09.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2.09.2.09.01.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2.09.2.09.01.01.01.22

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

2.09.2.09.01.01.01.31 Penataan Arsip

2.09.2.09.01.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.09.2.09.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.09.2.09.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.09.2.09.01.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.09.2.09.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.09.2.09.01.01.03.06 Pengadaan Pakaian Olahraga


18


2.09.2.09.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.09.2.09.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.09.2.09.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.09.2.09.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2.09.2.09.01.01.06.02 Penyusunan Laporan keuangan

2.09.2.09.01.01.06.08 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja

2.09.2.09.01.01.15 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

2.09.2.09.01.01.15.01 Pemeliharaan Video Tron

2.09.2.09.01.01.15.02 Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Se-Kota

Bekasi

2.09.2.09.01.01.15.03 Pemeliharaan Traffic Light/Penunjang dan Pemeliharaan

Traffic Light dan ATCS

2.09.2.09.01.01.15.04 Pemeliharaan Halte

2.09.2.09.01.01.16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2.09.2.09.01.01.16.01 Penyelenggaraan Mudik Gratis Di Kota Bekasi

2.09.2.09.01.01.16.02 Posko Angkutan Lebaran Di Kota Bekasi

2.09.2.09.01.01.16.03 Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas Terminal, PKB,

Parkir Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.01.16.04 Penyelenggaraan Hari Perhubungan

2.09.2.09.01.01.16.05 Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi

2.09.2.09.01.01.17 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

2.09.2.09.01.01.17.01 Penunjang dan Pengelolaan Terminal

2.09.2.09.01.01.17.02 Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan Link

Komunikasi

2.09.2.09.01.01.17.03 Revitalisasi dan Intergrasi Traffic Light di Kota Bekasi


19


2.09.2.09.01.01.17.04 Pembangunan RPPJ

2.09.2.09.01.01.18 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu

Lintas

2.09.2.09.01.01.18.01 Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas Dinas

Perhubungan Kota Bekasi

2.09.2.09.01.01.18.02 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas

2.09.2.09.01.01.18.03 Pengamanan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional

2.09.2.09.01.01.18.04 Pengamanan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)

2.09.2.09.01.01.18.05 Penunjang Operasional Kegiatan Korp Musik Pemkot Kota

Bekasi

2.09.2.09.01.01.18.06 Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ

2.09.2.09.01.01.19 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

2.09.2.09.01.01.19.01 Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

2.09.2.09.01.01.19.02 Pemindahan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

B. PERJANJIAN KINERJA 2018

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi

disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan

dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal

dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan,berdasarkan atas hal tersebut, maka

ditetapkan 5 (lima) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang

menjadi penunjang urusan pada bidang Perencanaan seperti berikut:

1. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

2. Program peningkatan pelayanan angkutan

3. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

4. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan

Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan

atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan

sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam

kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung

dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.


20

Sasaran strategis kesatu adalah Tercapainya kelancaran berlalu

lintas, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator

kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “Persentase titik kemacetan yang

teratasi”.Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas

Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program (Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ).

Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada

tahun 2018 yaitu sebesar 74% untuk indikator “Persentase titik kemacetan yang

teratasi”.

Sasaran Strategis kedua adalah Meningkatnya moda transportasi

umum, Pada sasaran strategis yang kedua terdapat 1 (satu) indikator kinerja

sasaran yang harus dicapai yaitu : Persentase pelayanan angkutan yang baik.

Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun

2018 yaitu sebesar 47% untuk indikator.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas

Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program (Program

Peningkatan Pelayanan Angkutan).

Sasaran Strategis ketiga adalah Tersedianya prasarana dan

sarana lalu lintas jalan yang berfungsi baik. Pada sasaran strategis yang

ketiga terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu:

1) Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik

2) Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalanan

3) Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Perhubungan

melaksanakan 3 (tiga) program (Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Program

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor). Target kinerja akhir

indikator kinerja sasaran tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu:

sebesar 91% untuk ketiga indikator kinerja tersebut.

Sasaran Strategis empat adalah Meningkatnya kualitas

pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Pada sasaran strategis yang

keenam terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

3) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi

melaksanakan 5 (lima) program yaitu:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;


21

Penetapan atau perjanjian Kinerja pada Dinas Perhubungan merupakan bagian

dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel

berikut:


22

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi 2018

No SASARAN

INDIKATOR SASARAN SATUAN

2018

Target Capaian

(1) (2) (3) (4) (7) (8)

1 Tercapainya kelancaran

berlalu lintas

Persentase titik kemacetan yang teratasi Persen (%) 74

(3 titik)

74

(3 titik)

2 Meningkatnya moda

transportasi umum

1. Persentase pelayanan angkutan yang baik Persen (%)

47

47

3

Tersedianya prasarana

dan sarana lalu lintas

jalan yang berfungsi baik

1. Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang

berfungsi baik

Persen (%)

91

91

2. Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di

jalanan

Persen (%)

17.19 17.19

3. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas Persen (%) 16.26 16.26

4 Meningkatnya kualitas

pelayanan publik dan

akuntabilitas kinerja

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 80 80

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai A B

3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persen (%) 100 100


23

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan,

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-

keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan

oleh Dinas PerhubunganKota Bekasi pada tahun 2018.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri

Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas PerhubunganKota

Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2018 melaksanakan

Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 10 (empat) Program dengan 40 (empat

puluh ) Kegiatan seperti dapat dijabarkan sebagai berikut;

3


24

Tabel 6. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun

2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan/ Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju tahun 2019

Unit PD

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubaha

n

Sesudah

Perubah

an

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan Sesudah Perubahan

Jumlah

Perubahan (+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

2.09.2.09.

01.01.11

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terselenggara

nya Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terselenggaran

ya Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi 100% 100% 24.111.095.000 29.197.755.250

APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi 100%

2.09.2.09.01

.01.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa

komunikasi.

sumber daya air

dan listrik

Tersedianya jasa

komunikasi.

sumber daya air

dan listrik

Dinas

Perhubngan

Dinas

Perhubngan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

100% 100% 675.000.000 875.000.000 (200.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

100%

Sub Bag Umum

dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

. 01.01.08

Penyediaan jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa

kebersihan

kantor 3 gedung

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

3 gedung

Dinas

Perhubngan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

54 Rekening

Listrik, 4 Line

Telepon, 5

Jaringan Internet

54 Rekening Listrik,

4 Line Telepon, 5

Jaringan Internet

150.000.000 130.000.000 (20.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

54 Rekening

Listrik, 4 Line

Telepon, 5

Jaringan Internet

Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya alat

tulis kantor 46

jenis

Tersedianya alat

tulis kantor 46

jenis

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

4.524 Buah 4.524 Buah 200.000.000 195.310.250 (4.689.750) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

4.524 Buah Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01.11

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

45 jenis

Tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

45 jenis

Dinas

Perhubungan

Dias

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

2.332 buah - 200.000.000 200.000.000

-

APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

2.332 buah Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01. 12

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

bangunan Kantor

Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor 7 jenis

Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor 7

jenis

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

352 Buah 352 Buah 15.000.000 7.500.000 (7.500.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

352 Buah Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan 22

jenis surat

kabar/majalah

Tersedianya

bahan bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan 22 jenis

surat

kabar/majalah

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

245.988

eksemplar surat

kabar 120 majalah

- 65.000.000 65.000.000

-

APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

245.988

eksemplar surat

kabar 120

majalah

Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian

2.09.209.01.

01.17

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya

Makanan dan

Minuman

Tersedianya

Makanan dan

Minuman

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

3.670 Snsk Box

1.750 Nasi Box

300 Galon air

Mineral 310 Dus

Air Mineral 600ml

300 Dus Air

Mineral 200 ml 50

bks kopi 102

Toples Kue Kering

10 kg Gula 15 Dus

3.670 Snsk Box

1.750 Nasi Box 300

Galon air Mineral

310 Dus Air Mineral

600ml 300 Dus Air

Mineral 200 ml 50

bks kopi 102 Toples

Kue Kering 10 kg

Gula 15 Dus Teh

150.000.000 85.000.000 (65.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

3.670 Snsk Box

1.750 Nasi Box

300 Galon air

Mineral 310 Dus

Air Mineral

600ml 300 Dus

Air Mineral 200

ml 50 bks kopi

102 Toples Kue

Kering 10 kg

Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian


25

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan/ Program/

Kegiatan




Unit PD


Target Capaian


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubaha

n

Sesudah

Perubah

an

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum


Jumlah

Perubahan (+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

Teh Gula 15 Dus Teh

2.09.2.09.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

daerah

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

340 k/th 340 k/th 170.420.000 165.420.000 (5.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

SuUmum Dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01.19

Penyediaan Jasa

Tenaga

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Tersedianya jasa

Tenaga

administrasi/tekni

s perkantoran

139 orang

Tersedianya jasa

Tenaga

administrasi/teknis

perkantoran 139

orang

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

5.427 Orang 5.427 Orang 22.365.675.000 27.374.525.000 5.008.850.000 APBD Kota

Bekaski

APBD Kota

Bekasi

5.427 Orang Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01.11.22

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Terselenggaranya

penyebaran

informasi

penyelenggaraan

pemerintah

daerah 1

kegiatan

Terselenggaranya

penyebaran

informasi

penyelenggaraan

pemerintah daerah

1 kegiatan

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

2 Media elektrik 15

Media Cetak

- 100.000.000 100.000.000 - APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

2 Media elektrik

15 Media Cetak

- Sub Bag Umum

dan

Kepegawaian

2.09.2.09.0

1.01.31

Penataan Arsip Tertatanya Arsip

Dinas

Perhubungan 1

Kegiatan

Tertatanya Arsip

Dinas

Perhubungan 1

Kegiatan

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

3 lemari arsip 10

Filling kabinet

arsip 70 Skat Arsip

besar

- 20.000.000 - (20.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

3 lemari arsip 10

Filling kabinet

arsip 70 Skat

Arsip besar

Sub Bag Umum

dan

Kepegawaian

2.09.2.09.0

1.01.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Terselengarany

a penyebaran

informasi

penyelenggaraa

n pemerintah

daerah 1

kegiatan

Terselengaranya

penyebaran

informasi

penyelenggaraa

n pemerintah

daerah 1

kegiatan

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

1.656 kali

Pengisian BBM

338 kali Service

178 unit

Kendaaraan

Perpanjang

STNK

1.656 kali

Pengisian BBM

338 kali Service

178 unit

Kendaaraan

Perpanjang STNK

1.000.000.000 950.000.000

50.000.000

APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

1.656 kali

Pengisian BBM

338 kali

Service 178

unit

Kendaaraan

Perpanjang

STNK

- Sub Bag Uum

dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01.01.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung kantor

Terpeliharanya

Gedung Kantor

Terpeliharanya

Gedung Kantor

Gedung Kantor

Dinas

Perhubungan

Gedung Kantor

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

492m - 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

492m Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas

Operasional

Terpeliharanya

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

1.656 kali

pengisian BBM 338

kali service 178

unit kendaraan

perpanjang STNK

- 725.000.000 725.000.000 - APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

1.656 kali

pengisian BBM

338 kali service

178 unit

kendaraan

perpanjang

STNK

Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.02.28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Terpeliharanya

perlalatan dan

perlengapan

kantor

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

28 komputer 10

laptop 2 mesin tik

4 penghancur

kertas 34 print, 4

AC

28 komputer 10

laptop 2 mesin tik 4

penghancur kertas

34 print, 4 AC

75.000.000 25.000.000 (50.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

28 komputer 10

laptop 2 mesin

tik 4 penghancur

kertas 34 print,

4 AC

Bidang

Pengembangan

2.09.2.09.0

1.01.03

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program

Peingkatan

Disiplin

aparatur

Tersedianya

peningkatan

disiplin aparatur

Dinas

Perhubungan

Dinas

perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

325 Stel - 200.000.000 200.000.000 - APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

325 Stel Sub Bag

Umum dan

Kepegwaian


26

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan/ Program/

Kegiatan




Unit PD


Target Capaian


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubaha

n

Sesudah

Perubah

an

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum


Jumlah

Perubahan (+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

2.09.2.09.01

.01.03.06

Pengadaan Pakaian

Olahraga

Tersedianya

pakaian olahraga

Dinas

perhubungan 330

Stel

Tersedianya

pakaian olahraga

Dinas

perhubungan 330

Stel

Dinas

Perhubngan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

325 Stel - 200.000.000 200.00.000

-

APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

325 Stel - Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian

2.09.2.09.0

1.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

6 Orang - 30.000.000 - (30.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

6 Orang Sub Bag

Umum dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01.05.01

Pendidikan Dan

Pelatihan Formal

Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan formal

35 orang

Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan formal

35 orang

Dinas

Perhubngan

Dinas

Perhubngan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

6 Orang - 30.000.000 - (30.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

6 Orang Sub Bag Umum

Dan

Kepegawaian

2.09.2.09.0

1.01.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pelaksana

Kegiatan

terselesaikan

Pelaksana

Kegiatan

terselesaikan

Laporan

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja OPD

Laporan

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja OPD

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

4 Laporan

(SAKIP,Renstra,

Renja,Laporan

Tahunan)

4 Laporan

(SAKIP,Renstra,R

enja,Laporan

Tahunan)

90.000.000 37.300.000 (52.700.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

4 Laporan

(SAKIP,Renstr

a,Renja,Lapora

n Tahunan)

Sub Bag

Perencanaan

2.09.2.09.01

.01.06.01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 5

Laporan

Tersusunnya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 5

Laporan

Laporan

Kinerja dan

Ikhtisar

realisasi

kinerja OPD

Laporan Kinerja

dan Ikhtisar

realisasi kinerja

OPD

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

4 Laporan (SAKIP,

Renstra, Renja,

Laporan Tahunan)

4 Laporan (SAKIP,

Renstra, Renja,

Laporan Tahunan

30.000.000 12.300.000

(17.700.000)

APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

4 Laporan

(SAKIP, Renstra,

Renja, Laporan

Tahunan

- Sub Bag

Perencanaan

2.09.2.09.01

.01.06.02

Penyusunan Laporan

Keuangan

Tersusunnya

laporan keuangan

3 laporan

Tersusunnya

laporan keuangan

3 laporan

Dinas

Perhubngan

Dinas

Perhubngan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

7 Laporan

Keuangan, Aset,

Persediaan

(Bulanan,

Semesteran,

Tahunan)

7 Laporan

Keuangan, Aset,

Persediaan

(Bulanan,

Semesteran,

Tahunan)

30.000.000 20.000.000

(10.000.000)

APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

7 Laporan

Keuangan, Aset,

Persediaan

(Bulanan,

Semesteran,

Tahunan

- Sub Bag

Perencanaan

2.09.2.09.01

.01.06.08

Penyusunan dan

Evaluasi Rencana

Kerja

Terlaksananya

penyusunan dan

evaluasi rencana

kerja 1 kegiatan

Terlaksananya

penyusunan dan

evaluasi rencana

kerja 1 kegiatan

Aparatur Dinas

Perhubungan

kota bekasi

Aparatur Dinas

Perhubungan

kota bekasi

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

2 Dokumen 2 Dokuen 30.000.000 5.000.000 (25.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

2 Dokumen Sub Bag

perencanaan

2.09.2.09.0

1.15

Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Presentase

prasarana dan

sarana lalu

lintas yang

berfungsi baik

Presentase

prasarana dan

sarana lalu

lintas yang

berfungsi baik

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

22 Unit, 115

unit, 679,50 m2,

50 unit, 20 unit

22 Unit, 115 unit,

679,50 m2, 50

unit, 20 unit

450.000.000 435.000.000 (15.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

22 Unit, 115

unit, 679,50

m2, 50 unit, 20

unit

Bidang lalin

2.09.2.09.01

.01.15.01

Pemeliharan Vedio

Tron

Terpeliharanya

Vedio Tron

aplikasi/perangka

t

Terpeliharanya

Vedio Tron

aplikasi/perangkat

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

1 Lokasi 90.000.000 - (90.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

1 Lokasi - Bidang

Pengembangan


27

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan/ Program/

Kegiatan




Unit PD


Target Capaian


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubaha

n

Sesudah

Perubah

an

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum


Jumlah

Perubahan (+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

2.09.2.09.01

.15.02

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Fasilitas Lalu Lintas

se-Kota Bekasi

Terpeliharanya

fasilitas lalu lintas

padaruas dan

persimpangan

diwilayah kota

bekasi

Terpeliharanya

fasilitas lalu lintas

padaruas dan

persimpangan

diwilayah kota

bekasi

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

22 Unit, 115 unit,

679,50 m2, 50

unit, 20 unit

22 Unit, 115 unit,

679,50 m2, 50

unit, 20 unit

450.000.000 435.000.000

(15.000.000)

APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

22 Unit, 115

unit, 679,50 m2,

50 unit, 20 unit

- Bidang lalin

2.09.2.09.01

.01.18.03

Pemeliharaan Trafic

Light/Penunjang dan

Pemeliharaan Traffic

Light dan ATCS

Terpeliharanya

Traffic

Light/Penunjang

danPemeliharaan

Traffic Light dan

ATCS

Terpeliharanya

Traffic

Light/Penunjang

danPemeliharaan

Traffic Light dan

ATCS

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

6 Simpang - 700.000.000 -

(700.000.000)

APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

6 Simpang - Bidang

Pengembangan

2.09.2.09.01

.15.04

Pemeliharaan Halte Terpeliharanya

halte di kota

bekasi

Terpeliharanya

halte di kota

bekasi

Masyarakat

Umum

Masyarakat

Umum

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

19 Halte 19 Halte

100.000.000 95.651.000 (4.349.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

19 Halte

300.000.000

Bidang

Pengembangan

2.09.2.09.0

1.01.16

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Meningkatnya

Pelayanan

Mudik di Kota

Bekasi Untuk

Masyarakat

Meningkatnya

Pelayanan Mudik

di Kota Bekasi

Untuk

Masyarakat

Masyarakat

kota Bekasi

Masyarakat

kota bekasi

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

9 Bus 9 Bus 2.985.000.000 680.230.000 (381.730.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

Bidang

Angkutan

2.09.2.09.01

.01.16.01

Penyelenggaraan

Mudik Gratis DI Kota

Bekasi

Tersedianya

mudik gratis

dikota bekasi 15

Bus

Tersedianya mudik

gratis dikota

bekasi 15 Bus

Masyarakat

Kota Bekasi

Masyarakat

Kota Bekasi

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

9 Bus 9 Bus 180.000.000 175.230.000 (4.770.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

9 Bus Bidang

Angkutan

2.09.2.09.01

.01.16.02

Posko Angkutan

Lebaran Di Kota

Bekasi

Tersedianya

posko Angkutan

Lebaran

Tersedianya posko

Angkutan Lebaran

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

4 Posko - 60.000.000 60.000.000 - APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

4 Posko Bidang

Angkutan

2.09.2.09.01

.01.16.03

Penunjang dan

Peningkatan Kinerja

Petugas Terminal,

PKB, Parkir Dinas

Perhubungan

Terwujudnya

peningkatan

kinerja petugas

terminal PKB

Parkir Dishub

Terwujudnya

peningkatan

kinerja petugas

terminal PKB

Parkir Dishub

Pegawai di

Terminal, PKB,

dan Parkir

Pegawai di

Terminal, PKB,

dan Parkir

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

457 Orang 25 Unit

Motor 1 Unit mobil

12 Unit AC 12Unit

Fingerprint

- 2.000.000.000 - (2.000.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

457 Orang 25

Unit Motor 1 Unit

mobil 12 Unit AC

12Unit

Fingerprint

Sub Bag Umum

Da

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01.16.04

Penyelenggaraan

Hari perhubungan

Terlaksananya

kegiatan hari

Terlaksananya

kegiatan hari

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

2 Kegiatan - 45.000.000 45.000.000 - APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

2 Kegiatan Sub Bag umum

dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.01.16.05

Penunjang Dewan

Transportasi Kota

Bekasi

Terselenggaranya

dewan

transpatriotdi

kota bekasi

Terselenggaranya

dewan

transpatriotdi kota

bekasi

Masyarakat

kota bekasi

Masyarakat

kota bekasi

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

25 Orang 48 kali

rapat 16 laporan

25 Orang 48 kali

rapat 16 laporan

700.000.000 400.000.000 (300.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

25 Orang 48 kali

rapat 16 laporan

Sub Bag

Perencanaan

2.09.2.09.0

1.01.17

Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perhubungan

Tersedianya

titik

pemberangkata

n shelter

angkutan

dibekasi.Tersed

ianya terminal

type B dan C

yang memadai.

Tersedianya 1

gedung kantor

Tersedianya titik

pemberangkatan

shelter angkutan

dibekasi.Tersedi

anya terminal

type B dan C

yang memadai.

Tersedianya 1

gedung kantor

Dinas

perhubungan

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

1 terminal

Induk,1 Terinal

Induk

Kayuringin, 1

Sub terminal

taman Harapan

Baru

1 terminal

Induk,1 Terinal

Induk

Kayuringin, 1 Sub

terminal taman

Harapan Baru

4.100.000.000 2.559.115.200 APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

Bidang

prasarana


28

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan/ Program/

Kegiatan




Unit PD


Target Capaian


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubaha

n

Sesudah

Perubah

an

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum


Jumlah

Perubahan (+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

Dinas

perhubungan

dan 1 gedung

pengujian UPTD

PKB.

Prosentase

terpenuhnya

sarana

danprasarana

perhubungan

sesuai

kebutuhan dan

dalam kondisi

baik.

dan 1 gedung

pengujian UPTD

PKB. Prosentase

terpenuhnya

sarana

danprasarana

perhubungan

sesuai

kebutuhan dan

dalam kondisi

baik.

2.09.2.09.01

.01.17.01

Penunjang dan

Pengelolaan Terminal

Terlaksananya

perawatan

terminal 2

lokasi,tersediany

a sarana

penunjang

petugas retribusi

Terlaksananya

perawatan

terminal 2

lokasi,tersedianya

sarana penunjang

petugas retribusi

Masyarakat

Pengguna

Terminal

Masyarakat

Pengguna

Terminal

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

1 Terminal Induk,

1 Terminal

Kayuringin, 1 Sub

Terminal Taman

Harapan Baru

1 Terminal Induk, 1

Terminal

Kayuringin, 1 Sub

Terminal Taman

Harapan Baru

1.000.000.000 400.504.000 (599.496.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

1 Terminal

Induk, 1

Terminal

Kayuringin, 1

Sub Terminal

Taman Harapan

Baru

Bidang

Prasarana

2.09.2.09.01

.01.18.17.02

Pembangunan Traffic

light dan

Penyambungan Link

Komunikasi

Terlaksananya

penyambungan

link komunikasi

simpang 1 paket

Terlaksananya

penyambungan

link komunikasi

simpang 1 paket

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

1 Simpang

Terbangun, 1

Simpang

Penyambungan

Link Komunikasi

1 Simpang

Terbangun, 1

Simpang

Penyambungan

Link Komunikasi

1.200.000.000 598.300.000 (601.700.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

1 Simpang

Terbangun, 1

Simpang

Penyambungan

Link Komunikasi

Bidang

pengembangan

2.09.2.09.01

.01.17.03

Revitalisasi dan

Integritas Traffic

Light di Kota Bekasi

Terlaksananya

revitalisasi dan

integrasi traffic

light dikota

bekasi

Terlaksananya

revitalisasi dan

integrasi traffic

light dikota bekasi

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

7 Simpang 7 Simpang 1.800.000.000 1.560.311.200 (239.688.800) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

7 Simpang Bidang

pengembangan

2.09.2.09.01

.01.17.04

Pembangunan RPPJ Tercapainya

Pembangunan

RPPJ di

KotanBekasi yang

Memadai

Tercapainya

Pembangunan

RPPJ di

KotanBekasi yang

Memadai

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

12 Unit - 100.000.000 - (100.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

12 Unit Bidang Lalu

Lintas

2.09.2.09.0

1.18

Program

Peningkatan dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Tersedianya

sarana

penunjang

operasional

monev dan

terpasangnya

sarana lalu

lintas pada ruas

jalan diseluruh

wilayah kota

bekasi

Tersedianya

sarana

penunjang

operasional

monev dan

terpasangnya

sarana lalu

lintas pada ruas

jalan diseluruh

wilayah kota

bekasi

Dinas

perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

45 Unit rambu

standar, 10 Unit

Rambu type F,

10 Unit rambu

type kupu-kupu,

135 unit traffic

cone, 90 unit

water barieer,

20 unit cermin

cembung,35 unit

rambu portable,

40 unit pagar

portable, 3 paket

pengecatan

45 Unit rambu

standar, 10 Unit

Rambu type F, 10

Unit rambu type

kupu-kupu, 135

unit traffic cone,

90 unit water

barieer, 20 unit

cermin

cembung,35 unit

rambu portable,

40 unit pagar

portable, 3 paket

pengecatan

15.774.000.000 16.187.600.000 APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

45 Unit rambu

standar, 10

Unit Rambu

type F, 10 Unit

rambu type

kupu-kupu,

135 unit traffic

cone, 90 unit

water barieer,

20 unit cermin

cembung,35

unit rambu

portable, 40

unit pagar

Sub Bag

Umum dan

Kepegawaian


29

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan/ Program/

Kegiatan




Unit PD


Target Capaian


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubaha

n

Sesudah

Perubah

an

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum


Jumlah

Perubahan (+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

marka jalan, 2

unit kendaraan

roda 2

marka jalan, 2

unit kendaraan

roda 2

portable, 3

paket

pengecatan

marka jalan, 2

unit kendaraan

roda 2

2.092.09.01.

01.18.01

Peningkatan Kinerja

Petugas Pengatur

Lalu Lintas Dinas

Perhubungan Kota

Bekasi

Pengurangan

jumlah titik

kemacetan di

Kota Bekasi,

terpasangnya

sarana lalu lintas

pada ruas jalan

arteri dan

kolektor

Pengurangan

jumlah titik

kemacetan di Kota

Bekasi,

terpasangnya

sarana lalu lintas

pada ruas jalan

arteri dan kolektor

Dinas

Pehubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

bekasi

457 Orang 21 HT 457 Orang 21 HT 13.824.000.000 14.931.600.000 1.107.600.000 APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

457 Orang 21 HT Sub Bag Umum

dan

Kepegawaian

2.09.2.09.01

.18.02

Pengadaan dan

Pemasangan Fasilitas

Lalu Lintas

Terapasangnya

sarana lalu lintas

pada ruas jalan

(rambu standar)

400 buah,

(rambu type F)

30 buah, (trafic

cone) 400 buah,

(rambu kupu-

kupu) 25 buah

Terapasangnya

sarana lalu lintas

pada ruas jalan

(rambu standar)

400 buah, (rambu

type F) 30 buah,

(trafic cone) 400

buah, (rambu

kupu-kupu) 25

buah

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

45 Unit rambu

standar, 10 Unit

Rambu type F, 10

Unit rambu type

kupu-kupu, 135

unit traffic cone,

90 unit water

barieer, 20 unit

cermin

cembung,35 unit

rambu portable,

40 unit pagar

portable, 3 paket

pengecatan marka

jalan, 2 unit

kendaraan roda 2

45 Unit rambu

standar, 10 Unit

Rambu type F, 10

Unit rambu type

kupu-kupu, 135

unit traffic cone, 90

unit water barieer,

20 unit cermin

cembung,35 unit

rambu portable, 40

unit pagar portable,

3 paket pengecatan

marka jalan, 2 unit

kendaraan roda 2

1.200.000.000 686.000.000 (514.000.000)

APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

45 Unit rambu

standar, 10 Unit

Rambu type F,

10 Unit rambu

type kupu-kupu,

135 unit traffic

cone, 90 unit

water barieer,

20 unit cermin

cembung,35 unit

rambu portable,

40 unit pagar

portable, 3 paket

pengecatan

marka jalan, 2

unit kendaraan

roda 2

Bidang Lalu

Lintas

2.09.2.09.01

.18.03

Pengamanan Hari-

Hari Besar Daerah

dan Nasional

Terciptanya

penyelenggaraan

hari-hari besar

yang tertib,

lancar dan

teratur

Terciptanya

penyelenggaraan

hari-hari besar

yang tertib, lancar

dan teratur

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

7 Kali 7 Kali 330.000.000 270.000.000 (60.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

7 Kali

Bidang Lalu

Lintas

2.09.2.09.01

.01.18.04

Penyelenggaraan

Hari Bebas

Berkendaraan

Bermotor (Car Free

Day)

Terselenggaranya

pelaksanaan Car

Free Day di

JL.Ahmad yani

Dan Kawasan

Harapan Indah

Terselenggaranya

pelaksanaan Car

Free Day di

JL.Ahmad yani

Dan Kawasan

Harapan Indah

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

41 Kali - 150.000.000 150.000.000 - APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

41 Kali Bidang Lalu

Lintas

2.09.2.09.01

.18.05

Penunjang

Operasional Kegiatan

Korp Musik Pemkot

Kota Bekasi

Teselenggaranya

fasilitas Lalu

Lintas korp musik

pemerintah Kota

Bekasi

Teselenggaranya

fasilitas Lalu Lintas

korp musik

pemerintah Kota

Bekasi

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasii

Kota

Bekasi

30 kali / 38 Set

Pakaian

30 kali / 38 Set

Pakaian

180.000.000 100.000.000 (80.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

30 kali / 38 Set

Pakaian

Bidang Lalu

lintas


30

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan/ Program/

Kegiatan




Unit PD


Target Capaian


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubaha

n

Sesudah

Perubah

an

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum


Jumlah

Perubahan (+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

2.09.2.09.01

.18.06

Operasi Gabungan

Penegakan UU LLAJ

Terselenggaranya

pelaksanaan

tertib

administrasi dan

laik jalan

kendaraan 96

kali/tahun

Terselenggaranya

pelaksanaan tertib

administrasi dan

laik jalan

kendaraan 96

kali/tahun

Dinas

Perhubungan

Dinas

Perhubungan

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

13 Kali / Tahun 13 Kali / Tahun 90.000.000 50.000.000 (40.000.000) APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

BEkasi

13 Kali / Tahun Bidang Lalu

lintas

2.09.2.09.0

1.01.19

Program

Peningkatan

Kelaikan

pengoperasian,

Kendaraan

Bermotor

Tersedianya

kelengkapan

operasional

pengujian

kendaraan

bermotor

Tersedianya

kelengkapan

operasional

pengujian

kendaraan

bermotor

Kendaraan

Wajib Uji

Kendaraan

Wajib Uji

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

3 paket yaitu

peralatan/perlen

gkapan

pengujian,cetaka

n

pengujian,saran

a penunjang

pengujian

- 1.900.000.000 1.739.618.000 - APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

3 paket yaitu

peralatan/perl

engkapan

pengujian,ceta

kan

pengujian,sara

na penunjang

pengujian

Bidang

prasarana

2.09.2.09.01

.19.01

Operasional

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Tersedianya

barang logistik

pengujian 2

paket perawatan

alat uji 1 alat

perlengkapan

keselamatan

pngujian 1 paket

kalibrasi alat uji 1

alat

Tersedianya

barang logistik

pengujian 2 paket

perawatan alat uji

1 alat

perlengkapan

keselamatan

pngujian 1 paket

kalibrasi alat uji 1

alat

Kendaraan

Wajib uji

Kendaraan

Wajib Uji

Kota

Bekasi

Kota

Bekasi

3 paket yaitu

Peralatan/Perlengk

apan, Pengujian,

Cetakan Pngujian,

Sarana Penunjang

Pengujian

- 1.5000.000.000 1.500.000.000 - APBD Kota

Bekasi

APBD Kota

Bekasi

3 paket yaitu

Peralatan/Perlen

gkapan,

Pengujian

Cetakan

Pngujian, Sarana

Penunjang

Pengujian

Bidang

Prasarana

2.09.2.09.01

.19.02

Pemindahan dan

Pemeliharaan Alat Uji

Kendaraan Bermotor

400.000.000 239.618.000 (160.382.000) Bidang

Prasarana

TOTAL

51.530.095.000 52.016.069.450


31

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan

fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan

perbaikan-perbaikan perencanaan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi

Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Kerja Daerah yang membidangi lalu

lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan,

maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

Mewujudkan kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang

akuntable

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu 5 tahun yang

dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk

kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah

sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya kelancaran berlalu lintas;

2. Meningkatnya Layanan moda transportasi umum;

3. Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan;

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam

dokumen RENSTRA. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan

diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana

tingkat capaiannya (targetnya).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2018

realisasi 98,32% untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai 91,08%,

hal ini dalam kategori baik.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

1. Sasaran strategis tercapainya kelancaran berlalu lintas

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Tahun 2017 Tahun 2018

Target Capaian Target Capaian

Tercapainya

Kelancaran

Berlalu

Lintas

Persentase

titik

kemacetan

yang

tertangani

67%

(3 Titik)

67%

(3 Titik)

74%

(3 titik)

74%

(3 titik)

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Tercapainya kelancaran berlalu lintas

dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja persentase titik

kemacetan yang tertangani tahun 2018 sebesar 74% dengan realisasi capaian

74%, hal ini ditujukkan dengan terlaksananya kegiatan untuk penangangan titik


32

kemacetan target sebanyak 3 simpang yaitu simpang bulak kapal, simpang

bulan-bulan dan simpang tol timur.

2. Sasaran strategis meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja



Meningkatnya

moda

transportasi

yang

terintegrasi

Persentase

wilayah yang

tersambung/terla

yani sarana

transportasi

83% 100% - -

Meningkatnya

Layanan

moda

transportasi

umum

Persentase

layanan angkutan

yang baik

45% 40% 47% 47%

Pencapaian Sasaran Strategis meningkatnya moda transportasi yang

terintegrasi dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase layanan

angkutan yang baik target tahun 2018 adalah 47% dengan realisasi 47%, ada

peningkatan dari target tahun sebelumnya 45% dengan realisasi 40 %.

3. Sasaran Strategis Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan

yang berfungsi baik.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja



Tersedianya

prasarana

dan sarana

lalu lintas

jalan

Persentase

prasarana dan

sarana lalu lintas

yang berfungsi

baik

83% 100% 91% 91%

Persentase

penurunanpelang

garan angkutan

umum di jalanan

17,19% 17,19%

Persentase

penurunan

angka

kecelakaan lalu

lintas

16,26% 16,26%


33

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja



Tersedianya

prasarana

dan sarana

lalu lintas

jalan yang

berfungsi

baik

Menurunnya

jumlah

pelanggaran

angkutan umum

di jalanan

901

Kejadian

Menurunnya

jumlah angka

kecelakaan lalu

lintas

459

Kejadian

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Tersedianya prasarana dan sarana

lalu lintas jalan yang berfungsi baik dengan jumlah 3 (tiga) indikator kinerja

Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik dari target 91 %

teralisasi 91 % meningkat dari tahun sebulumnya dengan target 83% teralisasi

100% dari target. Indikator selanjutnya yaitu Persentase penurunan

pelanggaran angkutan umum di jalanan dengan target 17,19% pada tahun 2018

teralisasi 17,19%. Indikator ketiga Persentase penurunan angka kecelakaan lalu

lintas dengan taget 16,26 % pada tahun 2018 teralisasi teralisasi 16,26% .

4. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan

akuntabilitas kinerja.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja



Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik dan

akuntabilitas

kinerja

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

79 78,30 80 80

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

A B A B

Persentase

pengaduan

yang

ditindaklanjuti

100 % 100 % 100% 100%


34

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan

akuntabilitas kinerja dengan jumlah 3 (tiga) indikator kinerja. Pada tahun 2018

untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target nilai 80 terealisasi 80, Nilai

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) target nilai A pada tahun 2018,

realisasi B, sedangkan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dari target

100% terealisasi 100%. Indikator ini merupakan indikator baru sebagai hasil

review Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi 2013-2018 yang dilaksanakan

mulai pada tahun 2018.

Sasaran Program

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam perencanaan

pembangunan daerah di Kota Bekasi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan

yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang

dilaksanakan seperti proses usulan musrenbang dari tingkat kelurahan,

kecamatan sampai kota melalui system e-planning, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data pembangunan

menggunakan e-database, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan

penyelarasan perencanaan pembangunan dari mulai proses perencanaan,

implementasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di OPD.

Beberapa Program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2018

secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan

pada awal tahun 2018.

Namun ada 6 (satu) Kegiatan yang tidak dilaksanakan di karenakan

efisiensi anggaran dan 11 (sebelas) kegiatan tingkat penyerapan tidak

maksimal, beberapa catatan atas kurang maksimalnya pelaksanaan Kinerja

terhadap Kegiatan di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penataan Arsip

Permasalahan

Penyelesaian

:

:

Kegiatan ini tidak di laksanakan karena

adanya efisiensi anggaran untuk menunjang

capaian indikator yang lebih prioritas pada

Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun

anggaran berikutnya.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Permasalahan :





Penyelesaian :




35

c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1. Pemeliharaan Video Tron

Permasalahan :





Penyelesaian :



2. Pemeliharaan Traffic Light/Penunjang dan Pemeliharaan Traffic

Light dan ATCS

Permasalahan :





Penyelesaian :



d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas Terminal,PKB,Parkir

Dinas Perhubungan

Permasalahan :





Penyelesaian :



e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Pembangunan RPPJ

Permasalahan :





Penyelesaian :



2. Penyerapan tidak maksimal

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan makanan dan minuman

Permasalahan :

Adanya intruksi dari Wali Kota untuk larangan

pengadaan makanan dan minuman rapat

pada Dinas.

Penyelesaian :

Pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya

dibuat dengan perencanaan yang lebih tertib

dan akurat.


36

2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Permasalahan :

Tidak adanya komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor yang harus di

ganti

Penyelesaian :



b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Permasalahan :

Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal

karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh

Setda pemeliharaan gedung 10 lantai.

Penyelesaian :


anggaran berikutnya karena kantor Dinas

Perhubungan sudah pindah.

2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Permasalahan :


karena tidak adanya peralatan gedung kantor

yang rusak berat Dinas Perhubungan Kota

Bekasi.

Penyelesaian :



c. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian olah raga

Permasalahan :


karena adanya efisiensi anggaran untuk

menunjang capaian indikator yang lebih

prioritas pada Dinas Perhubungan Kota

Bekasi.

Penyelesaian :



d. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Permasalahan :

Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal di

karenakan efisiensi anggaran.

Penyelesaian :


anggaran berikutnya, sesuai dengan tupoksi

pada kepala sub bagian.

2. Penyusunan laporan keuangan

Permasalahan :


karena adanya efisiensi anggaran


37

Penyelesaian :


anggaran berikutnya

3. Penyusunan dan evaluasi rencana kerja

Permasalahan :


adanya efisiensi anggaran

Penyelesaian :


anggaran berikutnya

e. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1. Pembangunan traffic light dan penyambungan link komunikasi

Permasalahan :

Penyerapan tidak maksimal dikarenakan

terlambatnya penyelesaian kajian dari

konsutan yang ditunjuk

Penyelesaian :

Kegiatan akan dilanjutkan pada tahun

anggaran berikutnya

2. Revitalisasi dan integrasi traffic light di kota bekasi

Permasalahan :

Penyerapan tidak maksimal dikarenakan

terlambatnya penyelesaian kajian dari

konsutan yang ditunjuk

Penyelesaian :

Kegiatan akan dilanjutkan pada tahun

anggaran berikutnya

f. Program peningkat dan pengamanan lalu lintas

1. Pengamanan hari-hari besar daerah dan nasional

Permasalahan :

Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal di

karenakan efisiensi anggaran.

Penyelesaian :

Kegiatan dilaksanakan dengan maksimal

sesuai dengan tupoksi pada kepala bagian

dan Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun


C. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2018, dalam pelaksanakan tugas pokok dan

fungsinya Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang mempunyai personil

sebanyak 179 Orang Aparatur Sipil Negara dan 1.067 Orang Tenaga Kerja

Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir

Desember 2018 dengan realisasi keuangan 91,08% dan realisasi fisik

Kegiatan 98,32%.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi menjalankan berbagai program dan

kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini

Kementrian perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Unsur Muspida Kota Bekasi dan

Instansi terkait di Kota Bekasi maka sebagai satuan kerja perangkat daerah

yang membidangi perhubungan.


38

Dinas Perhubungan Kota Bekasi dibekali dengan beberapa Peralatan

dan kendaraan dinas operasional, beberapa Peralatan dan Kendaraan Dinas

yang dimiliki oleh Dinas PerhubunganKota Bekasi adalah seperti berikut:

Tabel 7.Peralatan/Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota

Bekasi

No Kendaraan Banyaknya Jenis Peruntukan

1 Mobil Operasional 2 SUV Operasional Kadis

2 Mobil Operasional 8 SUV Operasional

Sekretaris, Para

Kabid, Ka UPTD dan

Ka Terminal

3 Mobil Operasional 8 Mini Bus/Van Operasional

Kasi/Kasubag

4 Mobil Operasional 1 Mini Bus/Van Dalop

4 Mobil Operasional 9 Mini Bus dan

Pick Up

Pelaksana

5 Sepeda Motor

Operasional

146 Roda 2

(Matic/Manual)

Pelaksana

Capaian Kinerja pada Dinas Perhubungan berdasarkan hasil realisasi

keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara

umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota

Bekasi Tahun Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome

sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang

berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan

pada tahun anggaran 2018.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun anggaran 2018

menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota

Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

# Dana APBD : Rp 52.016.069.450,-

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2018

sebesar Rp.52.016.069.450,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL)

Rp. 30.385.055.250,-dan Belanja Langsung (BL) Rp.21.631.014.200,-

Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

# Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 30.385.055.250,-

# Belanja Langsung Urusan : Rp 21.631.014.200,-

Jumlah : Rp 52.016.069.450


39

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Dinas

Perhubungan Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 47.374.068.141,- Yang terdiri

atas;

# Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 29.385.134.141,-

# Belanja Langsung Urusan : Rp 17.988.934.000,-

Jumlah : Rp 47.374.068.141,-

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang / Rutin :

Tabel 8: Tabel Realisasi Anggaran BLPU

Dinas Perhubungan Tahun 2018

Realisasi anggaran Belanja Urusan Non Urusan / berdasarkan Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:

Program/Kegiatan PAGU Realisasi (Rp.) % Keu KET

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

875.000.000,00 726.571.715,00 83,04% Efisien

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

130.000.000,00 107.289.000,00 82,53% Efisien

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

195.310.250,00 195.310.250,00 100% Efisien

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

200.000.000,00 116.092.100,00 58,05% Kurang

Efisien

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

7.500.000,00 0 0% Kurang

Efisien

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

65.000.000,00 64.995.000,00 99,99% Efisien

Penyediaan Makanan dan

Minuman

85.000.000,00 34.099.000,00 40,12% Kurang

Efisien

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

165.420.000,00 120.239.041,00 72,69% Efisien

Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis

Perkantoran

27.374.525.000,00 27.327.570.000,00 99,83% Efisien

Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

100.000.000,00 92.450.000,00 92,45% Efisien

Penataan Arsip 0 0 0% Efisien

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

200.000.000,00 0 0%


40


Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

725.000.000,00 590.173.035,00 81,40% Efisien

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan Gedung

Kantor

25.000.000,00 0 0% Kurang

Efisien

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Olah

Raga

200.000.000,00 0 0% Kurang

Efisien

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

0 0 0% Efisien

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

12.300.000,00 3.475.000,00 28,25% Kurang

Efisien

Penyusunan Laporan

Keuangan

20.000.000,00 5.670.000,00 28,35% Kurang

Efisien

Penyusunan dan Evaluasi

Rencana Kinerja

5.000.000,00 1.200.000,00 24,00% Kurang

Efisien

TOTAL 30.385.055.250,00 29.385.134.141,00 Efisien

Tabel 9. Realisasi Anggaran BLU

Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2018


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan Video

Tron

0 0 0%

Pemeliharaan Sarana

Prasarana Fasilitas Lalu

Lintas Se-Kota Bekasi

435.000.000,00 433.627.000,00 99,68% Efisien


Light/Penunjang dan


Light dan ATCS

0 0 0%

Pemeliharaan Halte 95.651.000,00 95.651.000,00 100% Efisien

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Penyelenggaraan Mudik 175.230.000,000 175.230.000,00 100% Efisien


41


Gratis Di Kota Bekasi

Posko Angkutan

Lebaran Di Kota Bekasi

60.000.000,00 57.918.000,00 96,53% Efisien

Penunjang dan

Peningkatan Kinerja

Petugas Terminal, PKB,

Parkir Dinas

Perhubungan

0 0 0% Kurang

Efisien

Penyelenggaraan Hari

Perhubungan

45.000.000,00 0% Kurang

Efisien

Penunjang Dewan

Transportasi Kota

Bekasi

333.800.000,00 273.620.000,00 81,97%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Penunjang dan

Pengelolaan Terminal

400.504.000,00 262.283.000,00 65,49% Efisien

Pembangunan Traffic

Light dan

Penyambungan Link

Komunikasi

598.300.000,00 172.660.000,00 28,86% Kurang

Efisien

Revitalisasi dan

Intergrasi Traffic Light

di Kota Bekasi

1.560.311.200,00 47.560.000,00 3,05% Kurang

Efisien

Pembangunan RPPJ 0 0 0%

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Peningkatan Kinerja

Petugas Pengatur Lalu

Lintas Dinas

Perhubungan Kota

Bekasi

14.931.600.000,00 14.102.880.000 94,45% Efisien

Pengadaan dan

Pemasangan Fasilitas

Lalu Lintas

686.000.000,00 408.235.000,00 59,51% Kurang

Efisien

Pengamanan Hari-Hari

Besar Daerah dan

Nasional

270.000.000,00 128.950.000,00 47,76% Kurang

Efisien

Pengamanan Hari

Bebas Kendaraan

Bermotor (Car Free

Day)

150.000.000,00 105.510.000,00 70,34% Efisien

Penunjang Operasional

Kegiatan Korp Musik

Pemkot Kota Bekasi

100.000.000,00 64.330.000,00 64,33% Efisien

Operasi Gabungan

Penegakan UU LLAJ

50.000.000 32.700.000,00 65,40% Efisien

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Operasional Pengujian

Kendaraan Bermotor

1.500.000.000,00 1.437.487.000,00 95,83% Efisien


42


Pemindahan dan

Pemeliharaan Alat Uji

Kendaraan Bermotor

239.618.000,00 190.293.000,00 79,42% Efisien

TOTAL 21.631.014.200,00 17.988.934.000,00 Efisien

Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2018 dibandingkan tahun

2017 ada beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan atau penurunan pagu

anggaran, serta ada kegiatan yang sama pagu anggarannya, beberapa kegiatan

yang mengalami kenaikan dan penurunan, diantaranya:

1. Kegiatan Pemeliharaan Halte pada tahun 2017 pagu anggaran Rp.

150.000.000,- mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi Rp.

95.651.000,-.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Mudik Gratis Di Kota Bekasi Rp. 300.000.000,-

pada tahun 2017, mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi Rp.

175.230.000,-.

3. Kegiatan Posko angkutan lebaran di Kota Bekasi, pada tahun 2017 Rp.

50.000.000,- sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp.

60.000.000,-

4. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pertugas Pengatur Lalu Lintas Dinas

Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2017 Rp. 14.000.000.000,- sedangkan

pada tahun 2018 sebesar 14.931.600.000,-

5. Kegiatan Pengamanan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 Rp.

200.000.000,- mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi Rp.

150.000.000,-

6. Kegiatan Penunjang Operasional Kegiatan Korps Musik Pemkot Kota Bekasi

pada tahun 2017 sebesar Rp. 400.000.000,- mengalami penurunan di tahun

2018 menjadi Rp. 100.000.000,-

7. Pengamanan Hari- hari Besar Daerah dan Nasional Pada tahun 2017 sebesar

Rp. 200.000.000 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 270.000.000,-

D. Realisasi Retribusi

Lampiran pengukuran retribusi Dinas Perhubungan Tahun 2018

perbandingan antara target dan realisasi (retribusi), dapat dilihat dari tabel

berikut ini :

Tabel 10. Realisasi Retribusi

Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2018

Sasaran Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Keu KET

Jumlah pemungutan 7.182.522.000,00 5.078.058.400,00 70,70% Efisien


43

Sasaran Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Keu KET

retribusi secara

keseluruhan

Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor

4.221.706.900,00 3.685.142.500,00 87,29% Efisien

Mobil Penumpang 622.581.300,00 308.872.500,00 49,61% Kurang

Efisien

Mobil Bus 718.477.000,00 294.440.000,00 40,98% Efisien

Mobil Barang 2.880.648.000,00 3.081.830.000,00 106,98% Efisien

Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah MCK

Terminal

206.781.300,00 185.390.000,00 89,66% Efisien

MCK Terminal Bekasi 186.103.000,00 167.590.000,00 90,05% Efisien

MCK Terminal Kayuringin 20.678.000,00 17.800.000,00 86,08% Efisien

Retribusi Terminal 1.843.861.400,00 1.096.672.700,00 59,48% Kurang

Efisien

Terminal Bekasi 876.128.600,00 595.572.900,00 67,98% Efisien

Terminal Pondok Gede 553.742.900,00 210.533.800,00 38,02% Kurang

Efisien

Terminal Kayuringin 413.989.900,00 290.566.000,00 70,19% Efisien

Retribusi Ijin Trayek 283.110.100,00 136.490.700,00 48,21% Kurang

Efisien

Angkutan Penumpang

Umum Dalam Kota

147.121.400,00 34.755.000,00 23,62% Kurang

Efisien

Angkutan Penumpang

Umum Lintas Daerah

63.051.000,00 19.420.000,00 30,80% Kurang

Efisien

Pendapatan Denda

Retribusi

700.000.000,00 56.678.200,00

Pend. Denda Ret Jasa

Umum (PKB)

510.000.000,00 51.267.000,00 10,05% Efisien

Trayek Lintas Dalam Kota 133.000.000,00 3.469.200,00 2,41% Efisien

Trayek Lintas Daerah 57.000.000,00 1.641.200,00 3,41% Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Retribusi yang mencapai 80% - >100% (Efisien) hanya 2 retribusi pengujian

kendaraan bermotor mencapai target 87,29% dari target yang ditetapkan

untuk tahun 2018 sebesar Rp. 4.221.706.900,- dan realisasi yang tercapai

sebesar Rp.3.685.142.500,- retribusi pemakaian kekayaan daerah MCK

terminal yang mencapai 89,66%;

- Retribusi yang mencapai <60% (kurang efisien) hanya 2 retribusi diantaranya

retribusi terminal 54,39%dan pemungutan retribusi ijin trayek 48,21%.


44

Secara keseluruhan capaian pemungutan retribusi yang menjadi

kewenangan Dinas Perhubungan target yang harus dicapai sebesar Rp.

7.182.522.000,- dan realisasi yang dicapai Dinas Perhubungan sebesar Rp.

5.078.058.400,- yaitu 70,70%.

Permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan

retribusi yang ada di lingkup Dinas Perhubungan diantaranya :

No. Permaslahan Upaya Pemecahan

1

Tingkat okupansi yang rendah kecuali pada

peak season (Jum’at, Sabtu, Minggu, Hari

Libur dan Hari Besar)

Memperbaiki tingkat layanan angkutan umum,

durability safety,comfort dll

2

Sebagaimana pada point 1, pengusaha tidak

mengoperasikan armadanya selain itu akibat

pengaruh kehadiran sistem online

Memberikan masukan kepada pengusaha

angkutan untuk memberikan pelayanan lebih

baik, termasuk sistem ticketing

3

Beroperasinya bus Transjakarta sehingga

mengakibatkan banyaknya bus kota yang

tidak beroperasi lagi karena sebagian besar

penumpang bus kota beralih ke bus

transjakarta

Memberikan masukan kepada pengusaha bus

kota yang memberikan pelayanan yang lebih

baik dengan tarif yang lebih kompetitif

4

Bus transjakarta sebagian besar tidak masuk

ke terminal

Menghimbau kepada armada bus transjakarta

untuk selalu masuk ke terminal atau dengan

menempatkan personil pemungut retribusi di

masing-masing shelter bus transjakarta


45

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan

Kota Bekasi Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggung jawaban dari

serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian

kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran

2018.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan

yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada

Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 berjalan sesuai dengan

Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan

hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan

visi dan misi dan Dinas Perhubungan berusahan melaksanakan tahapan-tahapan

pembangunan untuk mencapai Visi-nya sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 “Mewujudkan Pelayanan

Transportasi yang Handal dan Terintegrasi di Kota Bekasi”. Melihat hasil

evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja

Dinas Perhubungan Kota Bekasi secara keseluruhan dari 4 (empat) Sasaran

Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang

diinginkan.

Beberapa gerakan masif untuk perencanaan pembangunan yang akurat,

terukur, dan tervalidasi telah dilakukan dengan dibentuknya Forum Satu Data

Pembangunan, e-database, e-planning, e-monev, data pintar Kota Bekasi, dan

lain sebagainya.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2018

sebesar Rp. 52.016.069.450,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.

30.685.055.250,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 21.631.014.200,-. Seluruh

Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan

91.08% dan realisasi fisik Kegiatan 98,32%.

C. Rencana Tindak

Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan

Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas

dan kewenangannya pada bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan

Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Perencanaan pembangunan melalui Satu Data Pembangunan Kota Bekasi

merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan

4


46

kualitas perencanaan pembangunan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota

Bekasi Tahun 2013-2018.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk

berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran

pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

periode 2013-2018 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah

perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan

dan Kota Bekasi, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi

pembangunandalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Maju,

Sejahtera dan Ihsan.

Untuk program dan kegiatan pada tahun 2018 yang belum sesuai

target/kategori menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan

datang, Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai

target/kategori baik selama tahun 2018 agar tetap dipertahankan dan lebih

ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Perhubungan.

Sehingga visi Dinas Perhubungan “Mewujudkan Pelayanan Transportasi

yang Handal dan Terintegrasi di Kota Bekasi”,dapat terwujud.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BEKASI


Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19690519 199009 1 003

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …...tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas