74
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA CIMAHI KECAMATAN CIMAHI SELATAN JL.BAROS NO. 14 KOTA CIMAHI TELP (022) 6629676 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

KECAMATAN CIMAHI SELATANJL.BAROS NO. 14 KOTA CIMAHI TELP (022) 6629676

2017

Page 2: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat

dan karunia-Nya Pemerintah Kelurahan Pasirkaliki dapat menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun

Anggaran 2018.

Kecamatan Cimahi Selatan sebagai salah satu dari organisasi

perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi, mempunyai tanggung jawab

dalam membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik melalui

program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan

Pasirkaliki Tahun Anggaran 2018 ini di sampaikan sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kecamatan Cimahi Selatan

dalam bidang : Pelayanan Umum, Pemerintahan dan Ketentraman

Ketertiban Umum, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan

Masyarakat dan Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagaimana Visi

dan Misi yang diemban Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan.

Laporan ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, karenanya saran

dan kritikan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dan

semoga LAKIP ini berguna demi terselenggaranya pemerintahan yang

akuntabel dan transparan dalam mengemban amanat rakyat.

Cimahi, Januari 2019

CAMAT CIMAHI SELATAN

TUTI HESTIANTINA, S.IPNIP. 19651004 198603 2 020

Page 3: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……………………………………………………………… i

Daftar Isi………………………………….…………………………………. ii

Bab.I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang …………………………………………………. 1

1.2 Gambaran Organisasi …………………………………… 2

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………… 4

1.4 Dasar Hukum ...............…………………………………… 4

1.5 Aspek Strategis …...........………………………………… 6

Bab.II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. Rencana Strategis …......…………………………………... 7

2.2 Tujuan dan Sasaran …………………….....…………………. 8

2.3. Program Kegiatan ...........……………………………........ 9

2.4. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja …………………….. 14

Bab.III Akuntanbilitas Kinerja.

3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ………………… 17

3.2 Pengukuran Kinerja ……………………………………………... 18

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja ………………………………….. 19

3.4. Realisasi Keuangan ..................……………………........... 28

Bab.IV Penutup …………………………………………………………....... 33

Daftar Lampiran

Page 4: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Cimahi Selatan

Tahun 2018 menyajikan target, realisasi dan capaian kinerja selama satu tahun.

Target kinerja tahun 2018 yang dicapai terdiri dari 7 sasaran strategis.

Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra tahun 2018,

untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah

dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Target kinerja tahun 2018 sebagian besar terlampaui. Adapun

permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja dilakukan upaya-

upaya sebagai solusi untuk mengatasinya.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau

kegagalan program dan kegiatan Kecamatan Cimahi Selatan khususnya pada

pemberdayaan masyarakat yang menjadi tolak ukurnya. Persentase capaian

kinerja yang diukur dari sasaran strategis Kecamatan Cimahi Selatan tahun

2018 dijelaskan dalam tabel berikut :

No Sasaran Strategis Realisasi Capaian

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 81,27 104%

2Meningkatnya akuntabilitas kinerja

organisasiB 100%

3Optimalnya tata kelola keuangan dan

barang milik daerah80% 100%

4 Menurunnya kemiskinan 44,08% 176%

5 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 107% 118%

6Meningkatnya pembangunan yang

berkelanjutan115% 153%

7Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan100% 125%

Page 5: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,
Page 6: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak berdiri sebagai kota yang berdasarkan UU No. 9 Tahun 2001,

Kota Cimahi mempunyai tiga wilayah kecamatan diantaranya Kecamatan

Cimahi Selatan yang mempunyai lima wilayah Kelurahan yaitu Kelurahan

Melong, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah dan

Kelurahan Cibeber dan dalam pengelolaan di wilayah yang telah tertuang

dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan mengacu pada Keputusan Kepala

LAN No. 239/2003 bahwa Instansi diwajibkan mempunyai rencana kerja yang

telah ditentukan sebelumnya. Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Cimahi

Selatan di antaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan

Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, serta Program Penataan Ruang.

Maka oleh sebab itu sebagai satu keharusan dalam rencana kerja

tahunan adanya Laporan Akutabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP)

yang menganut prinsip-prinsip secara jujur, objektif dan transparan sehingga

secara sistematis dapat mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sehingga dapat dijadikannya pedoman dalam mengambil kebijakan,

sasaran dan program-program yang akan dilaksanakan oleh Intansi

Pemerintah pada tahun-tahun yang akan datang sehingga akan terciptanya

pemerintahan yang transparansi, good govermance, akuntabilitas, partisipatif

serta peningkatan pelayanan pemerintah yang profesional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 1

Page 7: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kota Cimahi serta Peraturan Walikota Kota Cimahi nomor 42 Tahun 2016

tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan dan Kelurahan,

bahwa Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

a. Camat

b. Sekretaris, yang membawahi:

- Sub Bagian Program dan Keuangan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Seksi Pelayanan Umum

d. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman Ketertiban Umum

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan

g. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

serta Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

a. Lurah

b. Sekretaris Lurah

c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum

d. Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

e. Seksi Sarana dan Prasarna Lingkungan

Adapun Pejabat Struktural pada Susunan Organisasi Kecamatan

Cimahi Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi

tercantum dalam Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cimahi

SelatanTahun 2018 sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 2

Page 8: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

KASI. PEMERINTAHAN UMUM KETENTRAMAN

KETERTIBAN UMUM

DEDI GUNADI, SE.NIP. 196205251985031017

SUDARJINIP. 19660129

198903 1 003TEGUH ALWIYANTO

NIP. 19750908 201001 1 001

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SEKRETARIS

FITHRIANDY KURNIAWAN, S.SosNIP. 19741018 199311 1 003

SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN

GUGUN TRISTANTO, S.IPNIP. 19770213 200212 1 003

1. DWI HARYATI, Amd

NIP 19810525 200604 2 0102. M THOTHOH GOZALI M, ST, M.Si

NIP 19820419 200501 1 0053. ADY MAULADHY, SE

NIP 19770319 201001 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHINOMOR : 42 Tahun 2016TANGGAL : 28 Oktober 2017TENTANG : KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA CIMAHI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIKECAMATAN CIMAHI SELATAN

TAHUN 2018

SUB BAGIAN UMUM,UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ERNA ROSTIYANA, S.Pd, MMNIP. 19820312 200604 2 009

1. EDI SURYADI NIP. 19660714 199403 1 0052. HENDRA HIDAYAT, AMd

NIP. 19730327 200701 1 011

KASI. PELAYANAN UMUM

HERLINA, SENIP. 19621230 198503 2 009

1. ASEP SUTIANA, S.SosNIP. 19830815 201001 1 003

2. ANDI KARYANANIP. 19781231 201001 1 001

CAMAT

TUTI HESTIANTINA, S.IPNIP. 19651004 198603 2 020

KASI. EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

LILIS KOMARA, S.Sos, M.SiNIP. 19600410 198403 1 006

ZUSIE FITRI HASTUTINIP. 19670608 200701 2 009

KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

IWAN PURNAMA, S.Sos, M.SiNIP. 19770414 200801 1 003

SRI MARLIANANIP. 19841130 201001 2 001

ENDANG RACHMATNIP. 19620817 199008 1 002

WOWON SUGANDANIP. 19700825 200701 1

008

KASI. SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN

DEASY YULIQUARTININGSIH, STNIP. 196205251985031017

SRIYANTORO, S.SosNIP. 19751028 199701 1

001

Page 9: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.3.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016

bahwa Kecamatan Cimahi Selatan dibentuk dalam rangka meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat kelurahan.

1.3.2 Fungsi

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Cimahi

Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Wali Kota

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarna dan sarana pelayanan umum

f. Mengoordinasikan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang

ada di Kecamatan dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Cimahi Selatanmengacu kepada dasar

hukum yaitu:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 4

Page 10: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan

AKIP;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008

tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi;

10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008

tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi;

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor

226) tanggal 18 Desember 2017;

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 02 Tahun 2018 tetang RPJMD

Tahun 2017-2022;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 5

Page 11: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

1.5 ASPEK STRATEGIS

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi serta Visi dan Misi

Kecamatan Cimahi Selatan, melalui Renstra Kecamatan Cimahi Selatan

aspek strategisnya diupayakan untuk dapat mewujudkan pembangunan

sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota

Cimahi.

Berdasarkan hal tersebut di atas sebagai aspek strategis Kecamatan

Cimahi Selatan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban.

3. Peningkatan kualitas pelaporan pemerintah daerah.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan.

5. Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan

ketertiban.

6. Meningkatkan kualitas aparatur.

7. Mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi.

8. Peningkatan perlindungan, jaminan social dan pemberdayaan social

serta rehabilitasi social.

9. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi di Bidang industry.

10. Mengendalikan tata ruang daerah.

11. Peningkatan kualitas usulan perencanaan kewilayahan.

12. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

14. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

15. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 6

Page 12: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan

Cimahi Selatan Tahun 2017-2022 Visi Kecamatan Cimahi Selatan adalah

“Terciptanya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima, Profesional, dan

Akuntabel Menuju Terwujudnya Cimahi Baru” yang merupakan

kesinambungan dari Visi Kota cimahi yaitu Mewujudkan Cimahi Baru, Maju,

Agamis dan Berbudaya.

Penetapan visi jika dihubungkan antara Visi Kecamatan Cimahi Selatan

dengan pelaksanaan program yang direncanakan pada Rencana Kerja

Tahunan (RKT) maka tersirat keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat

Kecamatan Cimahi Selatan untuk mampu memanfaatkan segenap potensinya,

sehingga memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia yang amis, kreatif

dan berbudaya dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat sehingga

Kecamatan Cimahi Selatan dalam perkembangannya ke depan diharapkan

menjadi kecamatan yang Prima, Profesional, dan Akuntabel sehingga dapat

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Misi

Dalam upaya perwujudan visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022

akan dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian,

berahlak mulia, cerdas, sehat dan unggul

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah

professional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem

penganggaran yang pro publik.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan

yang berorientasi pada pengembangan sector jasa berbasis teknologi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 7

Page 13: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan

kemiskinan .

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang

berkeadilan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

2.2TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

3. Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah.

4. Menurunnya kemiskinan.

5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

6. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan.

7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.2.3 Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh

berupa:

1. Peningkatan kualitas kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Peningkatan kinerja aparat keamanan.

3. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 8

Page 14: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

4. Pendukung pemerintahan.

5. Penyusunan profil lembaga.

6. Pengendalian pelaksnaan program keluarga harapan.

7. Kemudahan perizinan usaha mikro (IUM)

8. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang yang sesuai

dengan rencana tata ruang.

9. Peningkatan kualitas musrenbang pada tiap tahapan.

10. Optimalisasi peran lembaga dan organisasi masyarakat dalam

pembangunan.

11. Meningkatkan partisipasi keswadayaan masyarakat.

12. Meningkatkan failitasi penyelenggaraan pemilu.

13. Meningkatkan partisipasi keswadayaan masyarakat.

2.3PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja, maka harus dijabarkan dalam suatu

program dan kegiatan. Ruang lingkup kegiatan Kecamatan Cimahi Selatan

pada Tahun 2018 disesuaikan dengan lingkup permasalahan yang dihadapi

dan kemampuan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang

dilaksanakan di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini mencakup 15 (lima belas) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

h. Penyediaan Alat Tulis Kantor

i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 9

Page 15: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

l. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

m. Penyediaan Makanan dan Minuman

n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

o. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini mencakup 5 (lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pengadaan Mebeleur

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini hanya mencakup 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan

Pembinaan Pegawai

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program ini mencakup 4 (empat) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

d. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi

Keuangan.

5. Program Penataan Ruang

Program ini hanya mencakup 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang.

6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program ini mencakup 6 (enam) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman

serta pemberdayaan social di Kecamatan Cimahi Selatan

b. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman

serta pemberdayaan sosial di Kelurahan Cibeureum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 10

Page 16: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

c. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman

serta pemberdayaan sosial di Kelurahan Leuwigajah

d. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman

serta pemberdayaan sosial di Kelurahan Cibeber

e. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman

serta pemberdayaan sosial di Kelurahan Utama

f. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman

serta pemberdayaan sosial di Kelurahan Melong

7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini hanya mencakup 6 (enam) kegiatan, yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di

Kecamatan Cimahi Selatan

b. Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di

Kelurahan Cibeureum

c. Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di

Kelurahan Cibeber

d. Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di

Kelurahan Utama

e. Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di

Kelurahan Melong

8. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini hanya mencangkup dua (dua) kegiatan yaitu sebagai

berikut :

a. Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat.

b. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program ini hanya mencakup 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di

Kecamatan Cimahi Selatan.

b. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di

Kelurahan Cibeureum.

c. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di

Kelurahan Leuwigajah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 11

Page 17: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

d. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di

Kelurahan Cibeber.

e. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di

Kelurahan Utama.

f. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di

Kelurahan Melong.

10. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program ini hanya mencakup 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Fasilitasi

PKH.

11. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisai Investasi

Program ini hanya mencakup 1 (satu) Kegiatan Yaitu Penyederhanaan

prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini hanya mencakup 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di

Kecamatan Cimahi Selatan

b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di

Kelurahan Cibeureum

c. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di

Kelurahan Leuwigajah

d. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di

Kelurahan Cibeber

e. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di

Kelurahan Utama

f. Pelaksanaan musyawarah pembangunan pembangunan desa di

Kelurahan Melong

13. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini hanya mencangkup 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

14. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini hanya mencangkup 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan

Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 12

Page 18: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

15. Program Keamanan dan Kenyamanan Sosial

Program ini hanya mencakup 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di

Kecamatan Cimahi Selatan

b. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di

Kelurahan Cibeureum

c. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di

Kelurahan Leuwigajah

d. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di

Kelurahan Cibeber

e. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di

Kelurahan Utama

f. Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di

Kelurahan Melong

16. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini hanya mencakup 6 (enam) kegiatan yaitusebagai berikut :

a. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Selatan

b. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeureum

c. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Leuwigajah

d. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cibeber

e. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Utama

f. Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Melong

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 13

Page 19: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

2.4RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan atau kinerja/perjanjian antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja akan menjadi dokumen acuan dalam

pengukuran pencapaian target kinerja setiap akhir periode, dimana

pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja yang dicapai.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung dengan rencana

capaian berupa program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran

dan rencana capaiannya.

Penetapan Kinerja Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2016

ditandatangani oleh Camat Cimahi Selatan dengan diketahui dan disetujui

oleh Walikota Cimahi. Adapun Penetapan Kinerja yang ingin dicapai

Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan pada Tahun 2018 dengan jumlah

anggaran setelah Perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp. 19.833.394.260,- sebagai berikut:

Tabel 2.1Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimahi Selatan

Sebelum dan setelah dilakukan evaluasi oleh Kemenpan dan RB

SEBELUM EVALUASI SETELAH EVALUASINO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA1 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

SAKIP 1 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

2 Optimalnya tata

kelola keuangan

dan barang milik

Opini BPK 2 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Nilai SAKIP

Kecamatan

Cimahi Selatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 14

Page 20: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

daerah organisasi3 Meningkatnya

kualitas

pelayanan publik

Survey

Kepuasan

Masyarakat

3 Optimalnya tata

kelola keuangan

dan barang milik

daerah

Persentase

failitasi kegiatan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH4 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

Tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

4 Menurunnnya

kemiskinan

Persentase

PMKS yang

diberdayakan

5 Menurunnya

kemiskinan

TPT 5 Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi

Persentase

pelaku UKM

yang

mengajukan

IUM6 Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi

LPE 6 Meningkatnya

pembangunan

yang

berkelanjutan

Persentase

failitasi

permohonan

IMB7 Meningkatnya

pembangunan

yang

berkelanjutan

Indeks kualitas

lingkungan

hidup

7 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

Tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018KECAMATAN CIMAHI SELATAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 15

Page 21: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

78

2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan

B

3Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

80%

4 Menurunnya KemiskinanPersentase PMKS yang diberdayakan

> 25%

5Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM

90%

6Meningkatnya Pembangunan yang berkelanjutan

Persentase fasilitasi permohonan IMB

75%

7Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Tingkat Partisipasi Masyarakatdalam Pembangunan

80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 16

Page 22: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

3.1 KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan LAN

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian

kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

No Capaian Kinerja Interpretasi1. > 100% Melebihi/Melampaui Target2. = 100% Sesuai Target3. < 100% Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun

Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran

dengan 7(tujuh ) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 17

Page 23: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 4 teridiri dari 1 indikator

Sasaran 5 teridiri dari 1 indikator

Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator

3.2 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan target

indikator kinerja dengan realisasinya, kemudian beberapa indikator dalam

satu sasaran strategis dirata-ratakan dengan menggunakan perhitungan rata-

rata tertimbang, yang hasilnya menjadi nilai pencapaian sasaran.

Pada Tahun 2018 adalah awal pelaksanaan Rencana Strategis

Kecamatan, dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja

yang telah ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cimahi

Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018

Kecamatan Cimahi Selatan

NoSasaranStrategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 18

Page 24: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

1Meningkatnya kualitas pelayananpublik

Nilai survey kepuasan masyarakat 78 81,27 104%

2Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Nilai SAKIP KecamatanCimahi Selatan

B B 100%

3

Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

80% 80% 100%

4Menurunnya kemiskinan

Persentase PMKS yang diberdayakan

>25% 44,08% 176%

5Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Persentase pelaku UKM yang mengajukanIUM

90% 107% 118%

6

Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan

Persentase fasilitasi permohonan IMB

75% 115% 153%

7

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalampembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

80% 100% 125%

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Indikator K inerja 1 :

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator kinerja ini telah memfasilitasi kegiatan Penilaian Survey Kepuasan

Masyarakat. Untuk mencapai indikator ini Kecamatan Cimahi Selatan

didukung oleh Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, target

yang telah ditetapkan adalah 78 dan realisasi capaiannya 81,27 itu berarti

mencapai >100% dan melampaui/melebihi target, angka perolehan realisasi

tersebut dapat dilihat dari Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Kecamatan Cimahi Selatan bahwa nilai indeks yang dicapai adalah 81,27

dengan kategori sangat baik (sumber data : Laporan Hasil SKM Kecamatan

Cimahi Selatan). Nilai IKM terhadap pelayanan pemerintah Kecamatan

Cimahi Selatan Tahun 2018 dalam tabel berikut :

NO UNSUR PELAYANANIKM UNSUR

PELAYANAN

IKM UNIT

PELAYANAN1 Persyaratan pelayanan 79,75 81,272 Prosedur pelayanan 80,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 19

Page 25: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

3 Kecepatan waktu pelayanan 84,754 Biaya/tariff pelayanan 99,255 Produk pelayanan 79,256 Kompetensi/kemampuan petugas 80,257 Perilaku petugas pelayanan 82,758 Kualitas sarana dan prasarana 78,259 Penanganan pengaduan 94,0010 Kebersihan dan kerapihan 54,25

Rekomendasi dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Menganggarkan penataan ruang pelayanan yang lebih representative

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai (komputer, mesin,

seragam petugas pelayanan, dll)

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia

3. Pelatihan atau bintek khusus untuk petugas pelayanan

4. Kedisiplinan petugas pelayanan

5. Pengadaan balnko KTP el dilimpahkan kepada masing-nasing

Kabupaten/Kota

6. Perbaikan unsur elemen data pada Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda

Penduduk (KTP) bias dilakukan di Kecamatan untuk menjamin kemudahan

prosedur pelayanan sehingga bias efektif dan efisien

7. Penanganan pengaduan pelayanan harus terus dipertahankan dan

ditingkatkan sesuai prosedur

Indikator Kinerja 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur nilai SAKIP Kecamatan Cimahi

Selatan. Target yang telah ditetapkan adalah kategori B dan realisasi capaian

mendapat kategori B sehingga realisasi capaiannya sebesar 100%. Indikator

Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, angka perolehan realisasi

tersebut dapat dilihat dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah pada Kecamatan Cimahi Selatan dengan memperoleh

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 20

Page 26: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

nilai 60,60 dengan kategori B Interpretasi Baik (akuntabilitas kinerja sudah

baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan

perlu sedikit perbaikan) . hasil evaluasi LAKIP dijelaskan dalam tabel

berikut :

KOMPONEN MANAJEMEN KINERJA NILAI HASIL EVALUASIBOBOT HASIL NILAI PERSEN (%)

Perencanaan Kinerja 30 20,34 67,81%Perencanaan strategis 10 7,44 74,44%Perencanaan kinerja tahunan 20 12,90 64,50%Pengukuran Kinerja 25 13,75 55,00%Pemenuhan pengukuran 5 2,81 56,25%Kualitas pengukuran 12,5 7,81 62,50%Implementasi pengukuran 7,5 3,13 41,67%Pelaporan Kinerja 15 9,05 60,32%Pemenuhan pelaporan 15 9,05 60,32%Penyajian informasi kinerja 7,5 4,29 57,14%Pemanfaatan informasi kinerja 4,5 2,70 60,00%Evaluasi Internal 10 4,25 42,53%Evaluasi atas pemenuhan evaluasi 2 1,42 71,00Evaluasi atas kualitas evaluasi 5 2,08 41,67%Evaluasi atas pemanfaatan evaluasi 3 0,75 25,00%Pencapaian Sasaran/KinerjaOrganisasi

20 13,21 66,04%

Evaluasi atas kinerja (output) 7,50 4,50 60,00%Evaluasi atas kinerja yangdilaporkan (outcome)

12,50 8,71

Rekomendasi perbaikan kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dalam dokumen Renstra dilengkapi dengan ukuran keberhasilan

(indikator) yang memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik

2. Renstra dipublikasi di website

3. Perjanjian kinerja dipublikasikan di website

4. Rencana aksi atas kinerja agar mencantumkan target secara periodik atas

kinerja

5. Rencana aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/komponen

rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja

6. Rencana aksi agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan

pengorganisassian kegiatan

7. Rencana aksi agar dimonitor pencapaianya secara berkala

8. Agar menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja

9. IKU agar dipublikasikan di website

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 21

Page 27: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

10.Seluruh data kinerja agar dapat diandalkan

11.Pengumpulan data kinerja atas Rencana aksi dilakukan secara berkala

(bulanan/triwulanan/semesteran)

12.Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi

13. IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran

dan digunakanuntuk penilaian kinerja

14. IKU agar direviu secara berkala

15.Laporan kinerja agar dipublikasikan di website

16.Laporan kinerja agar menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian

kinerja dan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan

sumber daya

17.Laporan kinerja menyajikan pembanding data kinerja yang memadai antara

realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan target dab

realisasi sampai dengan tahun renstra (pembanding lain yang diperlukan)

18. Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar sepenuhnya dapat diandalkan

diandalkan

19. Informasi yang disajikan agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

20. Informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja

21. Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian kinerja

22.Melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan

dan hasil evaluasi disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

23.Seluruh evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan

program

24.Melakukan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja,

sekaligus memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan

25.Hasil evaluasi rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periode

26.Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan

program dimasa program dimasa yang akan dating

27.Hasil evaluasi rencana aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-

langkah nyata

Indikator Kinerja 3 :

Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 22

Page 28: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Indikator kinerja ini bertujuan untuk persentase fasilitasi kegiatan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kecamatan Cimahi Selatan

dengan dilihat jumlah Profil yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan.

Target yang telah ditetapkan adalah 80% dan realisasi capaian 80% juga

sehingga realisasi capaiannya sebesar 100%. Indikator Kinerja ini didukung

oleh Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH, angka perolehan realisasi tersebut dapat dilihat dari jumlah

profil yang dibuat dari target 6 buah profil ternyata baru terealisasi 5 buah

(sumber data : Data Potensi Kecamatan Cimahi Selatan). Permasalahan

yang ditemukan dalam indikator kinerja ini adalah belum berjalannya aplikasi

prodeskel untuk menunjang keberhasilan dalam penyusunan Profil

Kecamatan dan Kelurahan yang benar-benar valid dan akurat, dikarenakan

petunjuk teknis dari bagian Pemerintahan belum terarah dan terinci akibatnya

belum semua Kelurahan dapat menggunakan aplikasi tersebut, sehingga di

tahun selanjutnya agar aplikasi tersebut dapat dipergunakan untuk

memudahkan penggalian potensi di Kecamatan Cimahi Selatan.

Indikator Kinerja 4 :

Menurunnya Kemiskinan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat angka penurunan kemiskinan di

Kecamatan Cimahi Selatan dengan melihat jumlah PMKS yang

diberdayakan. Target yang telah ditetapkan adalah >25% dan realisasi

capaian 44,08% sehingga realisasi capaiannya sebesar 176%. Indikator

Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi, angka perolehan realisasi tersebut dapat dilihat dari jumlah PMKS

Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 sebanyak 8.287 jiwa dan angka

penerima manfaat PKH atau PMKS yang diberdayakan sebesar 3.653 jiwa

(sumber data : PSM Kecamatan Cimahi Selatan).

Indikator Kinerja 5 :

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat angka pertumbuhan ekonomi di

Kecamatan Cimahi Selatan dengan dengan melihat jumlah pelaku UKM yang

mengajukan Ijin Usaha Mikro (IUM). Target yang telah ditetapkan adalah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 23

Page 29: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

90% dan realisasi 107% sehingga tingkat capaian dibanding target sebesar

118%. Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi, angka perolehan realisasi tersebut dapat

dilihat dari register Ijin Usaha Mikro sampai dengan akhir Tahun 2018

sebanyak 107 ijin berbanding dengan target yang telah ditetapkan sebesar

100 ijin(sumber data : Seksi Eksos).

Permasalahan indikator kinerja ini belum mampu menunjukan data tingkat

perbandingan seluruh pelaku UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi

Selatan dengan Pemohon Ijin Usaha Mikro.

Indikator Kinerja 6 :

Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat persentase fasilitasi permohonan

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Cimahi Selatan dengan

dengan melihat jumlah pemohon IMB. Target yang telah ditetapkan adalah

75% dan realisasi 115% sehingga tingkat capaian dibandingkan target

sebesar 153%. Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Pemanfaatan

Ruang, angka perolehan realisasi tersebut dapat dilihat dari register Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan akhir Tahun 2018 sebanyak 115

ijin berbanding dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 ijin

(sumber data : Seksi Sapras Lingkungan).

Indikator Kinerja 7 :

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat tingkat partisipasimasyarakat

dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan. Target yang

telah ditetapkan adalah 80% dan realisasi 100% sehingga realisasi

capaiannya sebesar 125%. Indikator Kinerja ini didukung oleh Program

Perencanaan Pembangunan Daerah, angka perolehan realisasi tersebut

dapat dilihat dari jumlah peserta Musrenbang dengan Rembug RW se

Kecamatan Cimahi Selatan yang mengikuti kegiatan tersebut sebesar 3.480

orang berbanding dengan target yang telah ditetapkan dalam DPA

Kecamatan Cimahi Selatan sebanyak 3.480 orang. (sumber data : daftar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 24

Page 30: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

hadir Musrenbang dan Rembug RW). Data stakeholder yang mengikuti FGD

dan Musrenbang.

NO KETERANGAN Rembug RW MUSRENBANG1 Kec Cimahi Selatan 0 2002 Kel Cibeureum 580 1503 Kelurahan Leuwigajah 400 1604 Kel Cibeber 490 1505 Kel Utama 170 2106 Kel Melong 720 250

TOTAL 2360 1120Permasalahan dalam indikator kinerja ini adalah bahwa tingkat partsipasi

masyarakat belum dapat mengukur tingkat keswadayaan masyarakat dalam

turut serta pembangunan Kecamatan Cimahi selatan sehingga diharapkan

dalam penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Cimahi Selatan

diimbangi juga dengan tingkat keswadayaan masyarakatnya.

Pada Tahun 2018, Kecamatan Cimahi Selatan telah menetapkan 7

sasaran strategis yang berisi 7 indikator kinerja. Berdasarkan capaian

indikator kinerja Tahun 2018, dari 7 indikator kinerja memiliki capaian 2

indikator sesuai target dan 5 indikator melebihi target.

Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

Kecamatan Cimahi Selatan

TingkatCapaian

Jumlah IndikatorKinerja

Persentase(%)

= 100% 2 28,57

> 100% 5 71,43

Total 7 100

Untuk Tahun 2018 Kecamatan Cimahi Selatan menetapkan 7 sasaran

strategis yang berisi 7 indikator kinerja dengan realisasi kinerja mencapai

125,14%. Perbandingan tingkat capaian kinerja Kecamatan Cimahi Selatan

Tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.3Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja

Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2017 dan 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 25

Page 31: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

RealisasiKinerjaTahun

2017 (n-1)

RealisasiKinerja

Tahun 2018(n)

(1) (2) (3) (4)Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Nilai survey kepuasan masyarakat 78,64 81,27

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan

B B

Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

Persentase fasilitasi kegiatanpengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

100% 80%

Menurunnya kemiskinan

Persentase PMKS yang diberdayakan

34,49% 44,08%

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM

66% 107%

Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan

Persentase fasilitasi permohonan IMB

146% 115%

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

100% 100%

Tingkat capaian realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018 terhadap

target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan

Cimahi Selatan rata-rata baru mencapai > 25% dari target 100% dalam

jangka waktu capaian 5 (lima) tahun (Pencapaian Kinerja Renstra terlampir)

hal tersebut dikarenakan tahun 2018 merupakan awal dari Renstra 2017-

2022.

Tabel 3.4Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra 2018

NoSasaranStrategis

Indikator KinerjaRealisasi

2018

TargetRenstra

2018(1) (2) (3) (4) (5)

1Meningkatnya kualitas pelayananpublik

Nilai survey kepuasan masyarakat 81,27 78

2Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Nilai SAKIP KecamatanCimahi Selatan

B B

3 Optimalnya tata kelola keuangan

Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian

80% 80%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 26

Page 32: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

dan barang milik daerah

pelaksanaan kebijakan KDH

4Menurunnya kemiskinan

Persentase PMKS yang diberdayakan

44,08% >25%

5Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Persentase pelaku UKM yang mengajukanIUM

107% 90%

6

Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan

Persentase fasilitasi permohonan IMB

115% 75%

7

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalampembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

100% 80%

3.4 REALISASI KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 Kecamatan

Cimahi Selatan Kota Cimahi mengelola anggaran yang tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2018,

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5Anggaran Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018

No. Uraian Pagu Anggaran

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.026.490.100

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37.000.000

2Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

173.400.000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 33.575.500

4Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

243.210.000

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 85.942.100

6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 322.199.300

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 27

Page 33: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

7 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 49.550.000

8 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 147.163.600

9 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 123.215.000

10Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

40.034.600

12Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

69.000.000

13 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.690.000

14 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 93.930.000

15Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

256.640.000

16Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

296.940.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.597.925.610

1 Pengadaan Mebeleur 101.305.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 472.212.260

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 245.418.350

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 748.450.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 30.540.000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.795.000

1 Kegiatan Pembinaan Pegawai 28.795.000

VProgram Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

68.599.300

1Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

26.316.000

2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 8.835.650

3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 9.195.650

4 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.252.000

VI Program Pemanfaatan Ruang 47.333.400

1Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

47.333.400

VII Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1.312.818.550

1Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kecamatan Cimahi Selatan

60.799.000

2Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Cibeureum

2.102.500.000

3Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Leuwigajah

1.450.000.000

4Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Cibeber

1.015.000.000

5Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Utama

1.160.000.000

6 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana 2.610.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 28

Page 34: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Melong

VIIIProgram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.246.345.000

1Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan

55.086.400

2Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeureum

261.610.000

3Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeber

160.217.650

4Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah

228.9052.500

5Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Utama

235.102.000

6Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Melong

372.600.000

IX Program Penataan Administrasi Kependudukan 504.755.600

1Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

42.498.500

2Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

462.257.100

XProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

4.449.893.550

1Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Cimahi Selatan

158.615.750

2Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeureum

945.633.000

3Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Leuwigajah

792.732.000

4Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeber

663.370.700

5Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Utama

609.424.200

6Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Melong

1.280.117.900

XIProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

58.428.600

1 Kegiatan Fasilitasi PKH 58.428.600

XIIProgram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

36.447.600

1Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

36.447.600

XIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah 383.581.200

1Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kecamatan Cimahi Selatan

53.146.100

2Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Cibeureum

64.832.200

3Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Leuwigajah

56.494.000

4Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Cibeber

65.181.000

5 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di 46.598.900

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 29

Page 35: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Kelurahan Utama

6Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Melong

97.329.000

XIVProgram Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

144.974.100

1Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KebijakanKDH

144.974.100

XV Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 63.844.000

1 Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 63.844.000

XVIProgram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial

135.092.750

1Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Cimahi Selatan

63.481.000

2Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeureum

11.340.000

3Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Leuwigajah

17.923.400

4Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeber

19.990.350

5Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Utama

13.493.000

6Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Melong

8.865.000

XVII Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan 659.873.300

1Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Selatan

114.573.800

2 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeureum 90.509.000

3 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Leuwigajah 101.289.000

4 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeber 78.880.000

5 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Utama 100.905.000

6 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Melong 89.959.100

JUMLAH 19.833.394.260

Dari pagu anggaran di atas terealisasi pencapaian target kinerja

keuangan Kecamatan Cimahi Selatan Tahun Anggaran 2018 berdasarkan sasaran

strategis yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6Realisasi Keuangan Kecamatan Cimahi Selatan Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis ProgramRealisasi Anggaran

(Rp)1. Sasaran 1 : Meningkatnya

kualitas pelayanan publikProgram Penataan Administrasi Kependudukan

450.142.320

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.259.265.400

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial

121.162.750

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi 1.743.940.481

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 30

Page 36: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

akuntabilitas kinerja organisasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1.505.334.656

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

28.795.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

61.804.300

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

376.094.200

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

63.843.600

3. Sasaran 3 : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

47.537.200

4. Sasaran 4 : Menurunnyakemiskinan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejehteraan Sosial

58.428.600

5 Sasaran 5 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

34.687.600

6 Sasaran 6 : Meningkatnya Pembangunan yang Berkelanjutan

Program Pemanfaatan Ruang 46.833.400

7 Sasaran 7 : Meningkatnya Pembangunan yang Berkelanjutan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

8.071.110.727

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

4.223.923.550

Program Wawasan Kebangsaan 549.882.200

Tabel 3.7Perbandingan Pagu dan Realisasi TA 2018

No Program

Anggaran Rata-rata TargetAnggaran

Pagu (Rp) Realisasi (Rp)Pagu(%)

Realisasi(%)

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

504.755.600 450.142.320 100 89,18

2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.312.818.550 1.259.265.400 100 95,92

3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial

135.092.750 121.162.750 100 89,68

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.026.490.100 1.743.940.481 100 86,05

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.597.925.610 1.505.334.656 100 94,20

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

28.795.000 28.795.000 100 100,00

7 Program Peningkatan 68.599.300 61.804.300 100 90,09

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 31

Page 37: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

383.581.200 376.094.200 100 98,05

9 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

63.844.000 63.843.600 100 99,99

10 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

144.974.100 47.537.200 100 32,79

11 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejehteraan Sosial

58.428.600 58.428.600 100 100,00

12 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

36.447.600 34.687.600 100 95,17

13 Program Pemanfaatan Ruang

47.333.400 46.833.400 100 98,94

14 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

8.398.299.000 8.071.110.727 100 96,10

15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

4.449.893.550 4.223.923.550 100 94,92

16 Program Wawasan Kebangsaan

576.115.900 549.882.200 100 95,44

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan:

Dengan Visi Kecamatan Cimahi Selatan “ Terciptanya Kualitas

Pelayanan Publik Yang Prima, Profesional, dan Akuntabel Menuju

Terwujudnya Cimahi Baru “ dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan

Kegiatan-kegiatan yang dirancang pada Tahun 2018 Pemerintah Kecamatan

Cimahi Selatan untuk mendukung tercapainya Visi Pemerintah Kota Mewujudkan

Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya.

Masalah:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 32

Page 38: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Kendala kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran

antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya manusia, sarana dan

prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan, baik secara kualitas

maupun kuantitas.

2. Adanya ketidak sesuaian kegiatan dengan rencana awal/jadwal kegiatan

dikarenakan faktor teknis dan non teknis baik intern maupun extern.

3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

4. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat dan masih kurangnya

pemahaman masyarakat dalam pengembangan pembangunan.

5. Masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam ikut membangun Kota

Cimahi

6. Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat masih belum memuaskan

7. Masih perlunya peningkatan penyusunan Laporan Akuntabilitas sehingga

perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja dapat memberikan masukan

bagi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Upaya Penyelesaian Masalah:

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala - kendala tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM diadakan pembinaan

pegawai, mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis maupun

non teknis dan mengusulkan penambahan pegawai.

2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kantor yang ada dan mengusulkan

penambahan dan perbaikan.

3. Meningkatkan peran aktif dari masyarakat serta kelembagaan masyarakat

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan

pemerintah maupun masyarakat antara lain dengan mengusulkan

program/kegiatan yang mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan melalui

rembug RW

5. Penetapan Rencana Kerja yang berhubungan dengan pemberdayaan

masyarakat agar dilakukan dengan terarah dan terinci.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 33

Page 39: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

6. Masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat sehingga nilai

Survey Kepuasan Masyarakat tinggi termasuk dengan adanya pelayanan

ramah anak dan pelayanan simpelmas untuk di tahun 2019.

Penyusun menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan kelemahan

dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, oleh karenanya

kami berharap masukan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan

dimasa yang akan datang.

Demikian mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan konstribusi

bagi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi. Akhir kata semoga

laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan sebagaimana mestinya

DAFTAR LAMPIRAN :

1. DAFTAR PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2018

2. DAFTAR PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

3. DAFTAR RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

4. DAFTAR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

5. DAFTAR PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

6. DAFTAR PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA 2017-2022

7. DAFTAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN TAHUN 2018

8. RENCANA AKSI TAHUN 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018

Cimahi, Februari 2019

CAMAT CIMAHI SELATAN

TUTI HESTIANTINA, SIPNIP. 19651004 198603 2 020

34

Page 40: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018 35

Page 41: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018KECAMATAN CIMAHI SELATAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 78

2. B

3 80%

4 Menurunnya Kemiskinan Persentase PMKS yang diberdayakan > 25%

5 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 90%

6 Persentase fasilitasi permohonan IMB 75%

7 80%

Program Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2,026,490,100

2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1,597,925,610

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 28,795,000

4 Rp 68,599,300

5 Program Pemanfaatan Ruang Rp 47,333,400

6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp 1,312,818,550

7 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 504,755,600

8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp 4,449,893,550

9 Rp 58,428,600

10 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp 36,447,600

11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 383,581,200

12 Rp 144,974,100

13 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rp 63,844,000

14 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp 8,398,299,000

15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial Rp 135,092,750

16 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 576,115,900

Jumlah Anggaran Rp 19,833,394,260

Cimahi, Oktober 2018

WALI KOTA CIMAHI CAMAT CIMAHI SELATAN

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan

Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM

Meningkatnya Pembangunan yang berkelanjutan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpenci (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Page 42: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM TUTI HESTIANTINA, S.IP.Pembina

NIP. 19651004 198603 2 020

Page 43: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Lampiran IB/5-5

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Cimahi SelatanTahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3)

1 1.1. Nilai survey Kepuasan Masyarakat 78

2 2.1 Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan B

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Page 44: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3)

3 3.1 80%Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Page 45: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3)

4 Menurunnya kemiskinan 4.1 Persentase PMKS yang diberdayakan >25%

5 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 5.1 Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM 90%

6 6.1 Persentase fasilitasi permohonan IMB 75%

7 7.1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 80%

Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Page 46: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3)

Jumlah Anggaran : Rp. 19,833,394,260

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2,026,490,100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1,597,925,610 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 28,795,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 68,599,300

5 Rp. 144,974,100

6 Program Pengembangan Wawasan dan Kebangsaan Rp. 576,115,900 7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp. 4,449,893,550 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 383,581,200

9 Rp. 58,428,600

10 Program Penataan Ruang Rp. 47,333,400 11 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 1,312,818,550 12 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 504,755,600 13 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp. 36,447,60014 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial Rp. 135,092,750 15 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rp. 63,844,000 16 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp. 8,398,299,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Page 47: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Lampiran IB/5-5

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN(4) (5)

Program Penataan Administrasi Kependudukan 504,755,600

Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat 42,498,500 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 462,257,100 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1,312,818,550

55,086,400

260,910,000

160,217,650

228,902,500

235,102,000

372,600,000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial 135,092,750

63,481,000

11,340,000

17,923,400

19,990,350

13,493,000

8,865,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,026,490,100

Penyediaan jasa surat menyurat 37,000,000

Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan

Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeureum

Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeber

Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah

Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Utama

Kegiatan Fasilitasi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Melong

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Cimahi Selatan

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeureum

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Leuwigajah

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeber

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Utama

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Melong

Page 48: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN(4) (5)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 173,400,000 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 33,575,500 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 243,210,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan 85,942,100 Penyediaan jasa kebersihan 322,199,300 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 49,550,000 Penyediaan alat tulis kantor 147,163,600 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 123,215,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 40,034,600 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 69,000,000 Penyediaan bahan logistik kantor 54,690,000 Penyediaan makanan dan minuman 93,930,000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 256,640,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 296,940,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,597,925,610 Pengadaan mebeleur 101,305,000 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 472,212,260 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 245,418,350 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 748,450,000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung lantor 30,540,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,795,000 Pembinaan Pegawai 28,795,000

68,599,300

Penyusunan laporan keuangan semesteran 8,835,650 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,195,650 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24,252,000

Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan 26,316,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 383,581,200

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kecamatan Cimahi Selatan 53,146,100

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kelurahan Cibeureum 64,832,200 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kelurahan Leuwigajah 56,494,000 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kelurahan Cibeber 65,181,000 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kelurahan Utama 46,598,900 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di Kelurahan Melong 97,329,000

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 63,844,000

Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 63,844,000

144,974,100

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 144,974,100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Page 49: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN(4) (5)

58,428,600

Fasilitasi PKH 58,428,600

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 36,447,600

36,447,600

Program Pemanfaatan Ruang 47,333,400

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang 47,333,400

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 8,398,299,000

60,799,000

2,102,500,000

1,450,000,000

1,015,000,000

1,160,000,000

2,610,000,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 4,449,893,550

158,615,750

945,633,000

792,732,000

663,370,700

609,424,200

1,280,117,900

Program Wawasan Kebangsaan 576,115,900

Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Selatan 114,573,800

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Cimahi Selatan

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cibeureum

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Leuwigajah

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cibeber

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Utama

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Melong

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Cimahi Selatan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeureum

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Leuwigajah

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeber

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Utama

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Melong

Page 50: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN(4) (5)

Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeureum 90,509,000 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Leuwigajah 101,289,000 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeber 78,880,000 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Utama 100,905,000 Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Melong 89,959,100

-

Cimahi, Januari 2019

CAMAT CIMAHI SELATAN,

TUTI HESTIANTINA, S.IPPembina

NIP. 19651004 198603 2 020

Page 51: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Lampiran II/2-3

RENCANA KINERJA TAHUNANTINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Cimahi SelatanTahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1. 1.1 Jumlah surat keluar dan surat masuk 2500 surat1.2.

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik12 bulan

1.3 jumlah kendaraan dinas yang akan diasuransikan 12 unit

1.4 Jumlah bulan kendaraan yang dipelihara 12 bulan

1.5Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran

7 dokumen

1.6 12 bulan

1.7Jumlah bulan terpeliharanya peralatan kantor

12 bulan

1.8 Jumlah bulan tersedianya ATK dan materai 12 bulan

1.9 12 bulan

1.10 Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan

1.11 Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan 12 bulan

1.12 Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan

1.13 4110 orang

1.14 12 bulan

1.15 1264 HOK

1.16Jumlah pengadaan meubelair Kecamatan Cimahi Selatan

1 paket

1.17 6 paket

1.18 6 paket1.19 12 bulan1.20 Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 bulan

1.21 Jumlah dokumen laporan dan realisasi kinerja SKPD 3 dokumen

1.22Jumlah dokumen penyusunan laporan semster

1 dokumen

1.23 Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

1.24 Jumlah dokumen pengukuran kinerja 4 dokumen

1.25 jumlah kegiatan pembinaan aparatur 1 kegiatan

1.26 1 kegiatan

1.27 2 kegiatan

1.28 Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Cibeureum 2 kegiatan

1.29 2 kegiatan

1.30 Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Cibeber 2 kegiatan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan

Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Jumlah orang terfasiitasi dalam penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah pegawai yang diberi tugas melakukan perjalanan dinas

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah pengadaan pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Cimahi SelatanJumlah bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional R.4, R.3 dan R.2

Jumlah kegiatan pelaksanaan survey kepuasaan masyarakat

Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Leuwigajah

Page 52: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

(1) (2) (3)

1.31 Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Utama 2 kegiatan

1.32 Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Melong 2 kegiatan

2. 2.1 Jumlah dokumen profil dan dokumen evaluasi Kelurahan 6 dokumen

3. 3.1 Jumlah Pemohon yang Terlayani 600 orang

3.2 60000 dokumen

3.3 4 kegiatan

3.4 4 kegiatan

3.5 4 kegiatan

3.6 Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cibeber 4 kegiatan

3.7 Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Utama 4 kegiatan

3.8 Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Melong 4 kegiatan

3.9 1 kali

3.10Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Cibeureum

1 kali

3.11Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Leuwigajah

1 kali

3.12 Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Cibeber 1 kali

3.13 Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Utama 1 kali

3.14 Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Melong 1 kali

4. 4.1 15 kali

4.2 15 kali

4.3 15 kali

4.4 15 kali

4.5 15 kali

4.6 15 kali

4.7 Jumlah kegiatan koordinasi sinergitas masyarakat 4 kali

4.8 29 paket

4.9 20 paket

4.10 14 paket

4.11 16 paket

Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang Diterbitkan

Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kecamatan Cimahi SelatanJumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cibeureum

Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Leuwigajah

Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kecamatan Cimahi Selatan

Meningkatnya partisipasi warga Kecamatan Cimahi Selatan dalam Pemabngunan

Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Cibeureum

Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Leuwigajah

Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Cibeber

Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Utama

Jumlah lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Melong

Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

Page 53: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

(1) (2) (3)

4.

4.12 36 paket

4.13 6 kegiatan

4.14Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeureum

5 kegiatan

4.15 5 kegiatan

4.16Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeber

5 kegiatan

4.17Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Utama

5 kegiatan

4.18Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Melong

5 kegiatan

5. Menurunnya kemiskinan 4.1 Jumlah kegiatan fasilitasi PKH 4 kali

6. 5.1 Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin 100 ijin

7. 6.1Jumlah kegiatan sosialisasi tata ruang dan monitoring IMB

4 kali

Cimahi, Agustus 2018

CAMAT CIMAHI SELATAN,

TUTI HESTIANTINA, S.IP

Pembina NIP. 19651004 198603 2 020

Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Leuwigajah

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan

Page 54: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

PENGUKURAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Cimahi SelatanTahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (6)

1. 1.1 Jumlah surat keluar dan surat masuk 2500 surat 2058 surat 82.32

1.2. 12 bulan 12 bulan 100.00

1.3 jumlah kendaraan dinas yang akan diasuransikan 12 unit 9 unit 75.00

1.4 Jumlah bulan kendaraan yang dipelihara 12 bulan 12 bulan 100.00

1.5 7 dokumen 7 dokumen 100.00

1.6 12 bulan 12 bulan 100.00

1.7 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan kantor 12 bulan 12 bulan 100.00

1.8 Jumlah bulan tersedianya ATK dan materai 12 bulan 12 bulan 100.00

1.9 12 bulan 12 bulan 100.00

1.10 Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 12 bulan 100.00

1.11 Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 100.00

1.12 Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan 12 bulan 100.00

1.13 4110 orang 2949 orang 71.75

1.14 12 bulan 12 bulan 100.00

1.15 1264 HOK 777 HOK 61.47

1.16 1 paket 1 paket 100.00

1.17 6 paket 6 paket 100.00

1.18 6 paket 6 paket 100.00

1.19 12 bulan 12 bulan 100.00

1.20 12 bulan 12 bulan 100.00

1.21 Jumlah dokumen laporan dan realisasi kinerja SKPD 3 dokumen 3 dokumen 100.00

1.22 Jumlah dokumen penyusunan laporan semester 1 dokumen 1 dokumen 100.00

1.23 1 dokumen 1 dokumen 100.00

1.24 Jumlah dokumen pengukuran kinerja 4 dokumen 4 dokumen 100.00

1.25 jumlah kegiatan pembinaan aparatur 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00

1.26 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00

1.27 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan

Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Jumlah orang terfasiitasi dalam penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah pegawai yang diberi tugas melakukan perjalanan dinas

Jumlah pengadaan meubelair Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah pengadaan pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah bulan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional R.4, R.3 dan R.2

Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah kegiatan pelaksanaan survey kepuasaan masyarakat

Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Cimahi Selatan

Page 55: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (6)

1.28 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00

1.29 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00

1.30 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00

1.31 Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Utama 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00

1.32 2 kegiatan 2 kegiatan 100.00

2.2.1 6 dokumen 5 dokumen 83.33

3. 3.1 Jumlah Pemohon yang Terlayani 600 orang 600 orang 100.00

3.2 57.78

3.3 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00

3.4 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00

3.5 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00

3.6 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00

3.7 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00

3.8 4 kegiatan 4 kegiatan 100.00

3.9 1 kali 1 kali 100.00

3.10 1 kali 1 kali 100.00

3.11 1 kali 1 kali 100.00

3.12 1 kali 1 kali 100.00

3.13 Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Utama 1 kali 1 kali 100.00

3.14 Jumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Melong 1 kali 1 kali 100.00

4.

4.1 15 kali 15 kali 100.00

4.2 15 kali 15 kali 100.00

4.3 15 kali 15 kali 100.00

4.4 15 kali 15 kali 100.00

4.5 15 kali 15 kali 100.00

Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Cibeureum

Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Leuwigajah

Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Cibeber

Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Melong

Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

Jumlah dokumen profil dan dokumen evaluasi Kelurahan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cimahi Selatan Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang

Diterbitkan60000

dokumen34667

dokumen

Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cibeureum

Jumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan LeuwigajahJumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan CibeberJumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan UtamaJumlah Kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan MelongJumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kecamatan Cimahi SelatanJumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan CibeureumJumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan LeuwigajahJumlah Kegiatan fasilitasi Pemilu di Kelurahan Cibeber

Meningkatnya partisipasi warga Kecamatan Cimahi Selatan dalam Pembangunan

Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kecamatan Cimahi Selatan

Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Cibeureum

Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Leuwigajah

Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Cibeber

Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan SDM lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Utama

Page 56: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (6)

4.

4.6 15 kali 15 kali 100.00

4.7 Jumlah kegiatan koordinasi sinergitas masyarakat 4 kali 4 kali 100.00

4.8 29 paket 29 paket 100.00

4.9 20 paket 20 paket 100.00

4.10 14 paket 14 paket 100.00

4.11 16 paket 16 paket 100.00

4.12 36 paket 36 paket 100.00

4.13 6 kegiatan 6 kegiatan 100.00

4.14 5 kegiatan 5 kegiatan 100.00

4.15 5 kegiatan 5 kegiatan 100.00

4.16 5 kegiatan 5 kegiatan 100.00

4.17 Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Utama 5 kegiatan 5 kegiatan 100.00

4.18 5 kegiatan 5 kegiatan 100.00

5. Menurunnya kemiskinan5.1 Jumlah kegiatan fasilitasi PKH 4 kali 4 kali 100.00

6.6.1 Jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki ijin 100 ijin 100 ijin 100.00

7.7.1 4 kali 4 kali 100.00

Cimahi, Januari 2019

CAMAT CIMAHI SELATAN,

TUTI HESTIANTINA, S.IPPembina

NIP. 19651004 198603 2 020

Jumlah lembaga masyarakat yang terbina di Kelurahan Melong

Jumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranaJumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranaJumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranaJumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranaJumlah titik pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranaJumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi SelatanJumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan CibeureumJumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan LeuwigajahJumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeber

Jumlah kegiatan PHBA dan PHBN di Kelurahan Melong

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan

Jumlah kegiatan sosialisasi tata ruang dan monitoring IMB

Page 57: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGANDaftar Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2018

NO URAIAN PAGU ANGGARAN

REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN KEUANGAN

(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,026,490,100 1,743,940,481 86.06 282,549,619 1,743,940,481 100.00

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37,000,000 32,400,000 87.57 4,600,000 32,400,000 100.00

2 173,400,000 117,697,563 67.88 55,702,437 117,697,563 100.00

3 33,575,500 25,142,800 74.88 8,432,700 25,142,800 100.00

4 243,210,000 165,813,275 68.18 77,396,725 165,813,275 100.00

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 85,942,100 57,863,100 67.33 28,079,000 57,863,100 100.00

6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 322,199,300 308,029,300 95.60 14,170,000 308,029,300 100.00

7 49,550,000 49,550,000 100.00 - 49,550,000 100.00

8 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 147,163,600 144,240,293 98.01 2,923,307 144,240,293 100.00

9 123,215,000 122,977,450 99.81 237,550 122,977,450 100.00

10 40,034,600 40,024,200 99.97 10,400 40,024,200 100.00

11 69,000,000 59,818,000 86.69 9,182,000 59,818,000 100.00

12 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54,690,000 53,822,000 98.41 868,000 53,822,000 100.00

13 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 93,930,000 91,755,000 97.68 2,175,000 91,755,000 100.00

14 256,640,000 181,757,500 70.82 74,882,500 181,757,500 100.00

15 296,940,000 293,050,000 98.69 3,890,000 293,050,000 100.00

-

II 1,597,925,610 1,505,334,656 479 92,590,954 1,505,334,656 100.00

1 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 101,305,000 96,783,500 95.54 4,521,500 96,783,500 100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 58: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

NO URAIAN PAGU ANGGARAN

REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN KEUANGAN

(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %

3 472,212,260 461,569,406 97.75 10,642,854 461,569,406 100.00

4 245,418,350 238,882,750 97.34 6,535,600 238,882,750 100.00

5 748,450,000 678,255,000 90.62 70,195,000 678,255,000 100.00

6 30,540,000 29,844,000 97.72 696,000 29,844,000 100.00

-

III 28,795,000 28,795,000 100.00 - 28,795,000 100.00

1 Kegiatan Pembinaan Pegawai 28,795,000 28,795,000 100.00 - 28,795,000 100.00 -

IV 68,599,300 61,804,300 90.09 6,795,000 61,804,300 100.00

1 8,835,650 7,572,650 85.71 1,263,000.00 7,572,650 100.00

2 9,195,650 7,500,650 81.57 1,695,000.00 7,500,650 100.00

3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24,252,000 24,036,000 99.11 216,000 24,036,000 100.00

4 26,316,000 22,695,000 86.24 3,621,000.00 22,695,000 100.00

-

V Program Pemanfaatan Ruang 47,333,400 46,833,400 98.94 500,000 46,833,400 100.00

1 47,333,400 46,833,400 98.94 500,000 46,833,400 100.00

-

VI Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 8,398,299,000 8,071,110,727 96.10 327,188,273 8,071,110,727 100.00

1 60,799,000 60,799,000 100.00 - 60,799,000 100.00

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Cimahi Selatan

Page 59: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

NO URAIAN PAGU ANGGARAN

REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN KEUANGAN

(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %

2 2,102,500,000 1,919,158,752 91.28 183,341,248.00 1,919,158,752 100.00

3 1,450,000,000 1,332,810,500 91.92 117,189,500 1,332,810,500 100.00

4 1,015,000,000 1,014,291,502 99.93 708,498.00 1,014,291,502 100.00

5 1,160,000,000 1,139,492,989 98.23 20,507,011.00 1,139,492,989 100.00

6 2,610,000,000 2,604,557,984 99.79 5,442,016.00 2,604,557,984 100.00

VII 1,312,818,550 1,259,265,400 95.92 - 1,259,265,400 100.00

1 55,086,400 55,086,400 100.00 - 55,086,400 100.00

2 260,910,000 260,280,000 99.76 630,000 260,280,000 100.00

3 160,217,650 149,087,000 93.05 11,130,650 149,087,000 100.00

4 228,902,500 224,640,000 98.14 4,262,500 224,640,000 100.00

5 235,102,000 231,022,000 98.26 4,080,000 231,022,000 100.00

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cibeureum

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Leuwigajah

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cibeber

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Utama

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Melong

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan

Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeureum

Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah

Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cibeber

Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Utama

Page 60: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

NO URAIAN PAGU ANGGARAN

REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN KEUANGAN

(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %

6 372,600,000 339,150,000 91.02 33,450,000 339,150,000 100.00

VIII Program Penataan Administrasi Kependudukan 504,755,600 450,142,320 89.18 54,613,280 450,142,320 100.00

1 42,498,500 39,325,000 92.53 3,173,500 39,325,000 100.00

2 462,257,100 410,817,320 88.87 51,439,780 410,817,320 100.00

IX 4,449,893,550 4,223,923,550 94.92 225,970,000 4,223,923,550 100.00

1 158,615,750 142,739,450 89.99 15,876,300 142,739,450 100.00

2 945,633,000 907,941,000 96.01 37,692,000 907,941,000 100.00

3 792,732,000 772,617,250 97.46 20,114,750 772,617,250 100.00

4 663,370,700 554,469,700 83.58 108,901,000 554,469,700 100.00

5 609,424,200 599,678,500 98.40 9,745,700 599,678,500 100.00

6 1,280,117,900 1,246,477,650 97.37 33,640,250 1,246,477,650 100.00

-

X 58,428,600 58,428,600 100.00 - 58,428,600 100.00

1 Kegiatan Fasilitasi PKH 58,428,600 58,428,600 100.00 - 58,428,600 100.00

XI 36,447,600 34,687,600 95.17 1,760,000 34,687,600 100.00

Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Melong

Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Cimahi Selatan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeureum

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Leuwigajah

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Cibeber

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Utama

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan di Kelurahan Melong

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Page 61: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

NO URAIAN PAGU ANGGARAN

REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN KEUANGAN

(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %

1 36,447,600 34,687,600 95.17 1,760,000 34,687,600 100.00

XII Program Perencanaan Pembangunan Daerah 383,581,200 376,094,200 98.05 7,487,000 376,094,200 100.00

1 53,146,100 52,326,100 98.46 820,000 52,326,100 100.00

2 64,832,200 64,007,200 98.73 825,000 64,007,200 100.00

3 56,494,000 51,319,000 90.84 5,175,000 51,319,000 100.00

4 65,181,000 64,814,000 99.44 367,000 64,814,000 100.00

5 46,598,900 46,298,900 99.36 300,000 46,298,900 100.00

6 97,329,000 97,329,000 100.00 - 97,329,000 100.00

-

XIII 144,974,100 47,537,200 32.79 97,436,900 47,537,200 100.00

1 144,974,100 47,537,200 32.79 97,436,900 47,537,200 100.00

XIV 63,844,000 63,843,600 100.00 400 63,843,600 100.00

1 63,844,000 63,843,600 100.00 400 63,843,600 100.00

XV 135,092,750 121,162,750 100.00 - 121,162,750 100.00

1 63,481,000 63,481,000 100.00 - 63,481,000 100.00

2 11,340,000 11,340,000 100.00 - 11,340,000 100.00

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayananan Penanaman Modal

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kecamatan Selatan

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Cibeureum

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Leuwigajah

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Cibeber

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Utama

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kelurahan Melong

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kegiatan Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Cimahi Selatan

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeureum

Page 62: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

NO URAIAN PAGU ANGGARAN

REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN KEUANGAN

(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %

3 17,923,400 15,098,400 84.24 2,825,000 15,098,400 100.00

4 19,990,350 19,990,350 100.00 - 19,990,350 100.00

5 13,493,000 8,253,000 61.17 5,240,000 8,253,000 100.00

6 8,865,000 3,000,000 33.84 5,865,000 3,000,000 100.00

XVI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 576,115,900 549,882,200 95.45 6,978,000 549,882,200 100.00

1 114,573,800 107,595,800 93.91 6,978,000 107,595,800 100.00

2 90,509,000 89,723,000 99.13 786,000 89,723,000 100.00

3 101,289,000 100,444,000 99.17 845,000 100,444,000 100.00

4 78,880,000 66,218,300 83.95 12,661,700 66,218,300 100.00

5 100,905,000 96,742,000 95.87 4,163,000 96,742,000 100.00

6 89,959,100 89,159,100 99.11 800,000 89,159,100 100.00

- -

JUMLAH 19,833,394,260 18,642,785,984 94.00 1,103,869,426 18,642,785,984 100.00

Cimahi, Januari 2019

CAMAT CIMAHI SELATAN,

TUTI HESTIANTINA, S.IPPembina

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Leuwigajah

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Cibeber

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Utama

Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Melong

Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kecamatan Cimahi Selatan

Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeureum

Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Leuwigajah

Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Cibeber

Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Utama

Pelaksanaan PHBA dan PHBN di Kelurahan Melong

Page 63: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

NO URAIAN PAGU ANGGARAN

REALISASI PENERIMAAN (SP2D) REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN KEUANGAN

(Rp) % Sisa Anggaran (Rp) %NIP. 19651004 198603 2 020

Page 64: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN

Sisa Kas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 65: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN

Sisa Kas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 66: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN

Sisa Kas

-

-

-

-

-

Page 67: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN

Sisa Kas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 68: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN

Sisa Kas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 69: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

REALISASI PENGELUARAN (SPJ)

KEUANGAN

Sisa Kas

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 70: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

PENCAPAIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Cimahi Selatan

Tahun Anggaran : 2017 dan 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA %

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1.1. Nilai survey kepuasan masyarakat 79 % 100 78 % 81 %

2. 2.1 Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan B 100 B B

3. 3.1 100 % 100 80 % 80 %

4. Menurunnya kemiskinan 4.1 Persentase PMKS yang diberdayakan 34.49 % 100 25 % 44 %

5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 5.1 Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM 66 % 100 90 % 107 %

6. 6.1 Persentase fasilitasi permohonan IMB 146 % 100 75 % 115 %

7. 7.1Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

100 % 100 80 % 100 %

Cimahi, Januari 2019

CAMAT CIMAHI SELATAN,

TUTI HESTIANTINA, S.IP

Pembina

Realisasi Kinerja

Tahun 2017

Target Kinerja

Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

Persentase faillitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Page 71: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA %

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

Realisasi Kinerja

Tahun 2017

Target Kinerja

Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

NIP. 19651004 198603 2 020

Page 72: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

PENCAPAIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

%

(8)

104.19

100.00

100.00

176.32

118.89

153.33

125.00

Page 73: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Cimahi Selatan

Periode Renstra : 2017-2022

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (6) (6)

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat86 81.27 0 0 0 0 81.27

2.Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan A B 0 0 0 0 B

3.

80 % 80 % 0 0 0 0 80 %

4. Menurunnya kemiskinan Persentase PMKS yang diberdayakan33 % 44 % 0 0 0 0 44 %

5.Persentase pelaku UKM yang mengajukan IUM 93 % 107 % 0 0 0 0 107 %

6. Persentase fasilitasi permohonan IMB79 % 115 % 0 0 0 0 115 %

7.84 % 100 % 0 0 0 0 100 %

Cimahi, Januari 2019

CAMAT CIMAHI SELATAN,

TUTI HESTIANTINA, S.IP

Pembina

NIP. 19651004 198603 2 020

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2017-

2022

Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2018

Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2019

Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2020

Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021

Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022

Realisasi Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun

2022

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Page 74: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · tentang : kecamatan dan kelurahan kota cimahi bagan struktur organisasi kecamatan cimahi selatan tahun 2018 sub bagian umum,

PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(7)

94.50

65.87 0.606

100.00

133.58

115.05

145.57

119.05

Tingkat Capaian Kinerja Renstra

SKPD s/d Tahun 2022

(%)