L'analisi del bilancio dello Stato per il 2012 ai fini del ... · L'analisi del bilancio dello Stato per il 2012 ai fini del processo di spending review Maggio 2012 ... Le fasi del

XVI legislatura

L'analisi del bilancio dello Statoper il 2012 ai fini del processo dispending review

Maggio 2012n. 58

Servizio del BilancioDirettore ... tel. ...

Segreteria tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziaridei testi legislatividott.ssa Chiara Goretti tel. 4487

Verifica della quantificazionedegli oneri connessi a testi legislativiin materia di entrataavv. Giuseppe Delreno tel. 2626

Verifica della quantificazionedegli oneri connessi a testi legislativiin materia di spesadott. Renato Loiero tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l’attivitàdegli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzazione o riproduzione per fini nonconsentiti dalla legge.

I N D I C E

1. SPENDING REVIEW: IL CASO ITALIANO..................................................1

2. ANALISI DELLA SPESA DEI MINISTERI. ..................................................6

Sezione I. Stanziamenti per il triennio 2012-2014, articolati perministeri, missioni e macroaggregati ....................................................9

2. ECONOMIA E FINANZE............................................................................... 11

3. SVILUPPO ECONOMICO.............................................................................. 12

4. LAVORO E POLITICHE SOCIALI ................................................................ 13

5. GIUSTIZIA...................................................................................................... 14

6. AFFARI ESTERI............................................................................................. 14

7. ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA................................................... 15

8. INTERNO........................................................................................................ 16

9. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ........................ 17

10. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ........................................................... 18

11. DIFESA ......................................................................................................... 19

12. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI .......................... 20

13. BENI CULTURALI....................................................................................... 21

14. SALUTE ........................................................................................................ 22

Sezione II. Stanziamenti per l'esercizio 2012, articolati perministeri, missioni, programmi e macroaggregati ..............................23

2. ECONOMIA E FINANZE............................................................................... 25

3. SVILUPPO ECONOMICO.............................................................................. 28

4. LAVORO E POLITICHE SOCIALI ................................................................ 29

5. GIUSTIZIA...................................................................................................... 30

6. AFFARI ESTERI............................................................................................. 31

7. ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA................................................... 32

8.INTERNO......................................................................................................... 33

9. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ........................ 34

10. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ........................................................... 35

11. DIFESA ......................................................................................................... 36

12. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI .......................... 37

13. BENI E ATTIVITA' CULTURALI ................................................................ 38

14. SALUTE ........................................................................................................ 39

1

1. Spending review: il caso italiano.1

Con i termini spending review o expenditure review ci si

riferisce, in generale, a procedure e istituzioni legate alle decisioni,

alla gestione ed al controllo della spesa pubblica. In molti Paesi

avanzati, all'interno di riforme più ampie delle istituzioni di bilancio,

sono stati introdotti strumenti di revisione della spesa con il duplice

obiettivo di contribuire ad una maggiore disciplina fiscale e assicurare

una migliore gestione della pubblica amministrazione2.

I termini di intervento sono articolati e incentrati sul tema della

razionalizzazione dei processi di bilancio, sul vincolo della disciplina

fiscale, e sull'esigenze di controllo della qualità della spesa e

dell'efficienza dell'allocazione finanziaria.

In Italia, il programma di spending review è stato avviato in via

sperimentale dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma

480), muovendosi all’interno di un più ampio processo di riforma della

struttura del bilancio dello Stato, articolato per missioni e programmi,

che ha coinvolto, nei primi mesi del 2007, le dotazioni dei Ministeri.

Gli obiettivi che il processo di spending review in Italia si

prefigge sono essenzialmente tre.

Il primo è quello di superare, gradualmente, il cosiddetto

approccio "incrementale" alle decisioni di allocazione della spesa, che

per anni ha rappresentato la prassi seguita, in base alla quale

venivano apportati incrementi marginali alla spesa storica, mediante

il rifinanziamento sistematico delle politiche di spesa in essere, senza

valutarne la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi prestabiliti.

Il secondo è quello di superare le problematiche connesse al

ricorso, ai fini della riduzione della spesa, ai tagli “orizzontali” o

“lineari” effettuati alle dotazioni di bilancio ovvero a strumenti di

“blocco” della spesa. Tali problemi sono legati alle difficoltà operative e

1 Daniela Monacelli, Aline Pennisi "L'esperienza della spending review in Italia: problemi aperti esfide per il futuro" Società Italiana di Economia Pubblica, dipartimento di Economia pubblica eterritoriale - Università di Pavia; 20 - 21 settembre 2010."Una analisi degli indicatori di performance nelle note preliminari 2008-2009" - Dipartimento dellaRagioneria dello Stato.2 Per maggiori dettagli sui processi di spending review in alcuni Paesi avanzati si veda il dossier n. 57febbraio 2012 - Servizio del Bilancio del Senato.

2

gestionali che sorgono in seno alle singole amministrazioni, e alla

creazione dei cosiddetti “rimbalzi” della spesa, che si verificano negli

anni successivi a quello in cui i tagli vengono effettuati, ovvero alla

necessità di provvedere ad un parziale reintegro delle risorse già

nell’anno di riferimento.

Infine, per consentire l'implementazione, all'interno della

pubblica amministrazione, di attività di misurazione dei risultati

raggiunti dall’azione amministrativa e di verifica dell’efficienza

dell’organizzazione, anche mediante l’individuazione, in relazione agli

obiettivi di ciascun programma di spesa, di indicatori verificabili ex

post.

L’avvio del programma nel 2007 ha previsto che al Ministro

dell’Economia e delle Finanze fosse affidato il compito di promuovere -

avvalendosi della Commissione tecnica per la finanza pubblica,

all’uopo istituita - un riesame sistematico dei programmi di spesa

delle amministrazioni centrali, volto ad individuare le criticità, le

opzioni di riallocazione delle risorse e le possibili strategie di

miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate sul piano

della qualità e dell'economicità dell’azione amministrativa.

Il programma di analisi e valutazione della spesa è stato in

particolare articolato in due processi volti a esaminare

simultaneamente:

le priorità e l’efficacia dei principali programmi di spesa dello

Stato;

gli aspetti organizzativi comuni per il complesso delle

Amministrazioni Pubbliche.

L'esperimento relativo al programma è iniziato nell'aprile 2007,

su indicazione del Presidente del Consiglio, allorché sono stati

individuati cinque Ministeri da sottoporre ad un processo di revisione

della spesa - Giustizia, Interno, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti -

che rappresentano insieme circa il trenta per cento del totale della

spesa corrente dello Stato (al netto degli oneri per interessi e di altre

partite finanziarie) e poco più di un quarto della spesa in conto

capitale.

L’analisi delle procedure trasversali, dell’efficienza

organizzativa e dei principali programmi di spesa è stata affidata a

cinque gruppi di lavoro tematici, composti anche da esperti dei singoli

3

dicasteri, coordinati dalla Commissione tecnica per la finanza

pubblica, con il supporto della Ragioneria Generale dello Stato.

Le fasi del lavoro preliminare, avviatesi non appena i gruppi

sono stati costituiti e resi operativi, hanno riguardato:

la ricognizione del materiale già disponibile concernente la

struttura del bilancio (bilancio per capitoli, budget finanziario,

relazioni della Corte dei Conti sui ministeri, direttive del

Ministro, “Note preliminari degli stati di previsione” ed

eventuali analisi settoriali già compiute), al fine di raccogliere le

informazioni settoriali già predisposte;

l’accesso e l’utilizzo del sistema informativo del bilancio dello

Stato (“data mart” predisposto dalla Ragioneria Generale dello

Stato) e altre fonti dati del Ministero dell’Economia e delle

Finanze (conto annuale dei dipendenti pubblici, Relazioni

trimestrali di cassa, ecc.), per elaborare e supportare l’analisi

quantitativa;

la verifica delle leggi di spesa sottostanti ai principali

programmi, con l’obiettivo di evidenziare il quadro normativo di

supporto e di individuare eventuali disposizioni da eliminare o

semplificare.

Dopo un anno di attività le analisi effettuate dalla Commissione

hanno prodotto dei risultati inseriti in alcuni rapporti quali il “Libro

verde sulla spesa pubblica”3 (6 settembre 2007) e il “Rapporto

intermedio sulla revisione della spesa”4 (13 dicembre 2007). Tra i

risultati si rileva la possibilità di esportare i sistemi di revisione della

spesa tra i vari Ministeri prendendo in considerazione quelli che

hanno prodotto buoni risultati.

La Commissione tecnica per la spesa pubblica, inoltre, sottolinea

tre macroaree di intervento quali la razionalizzazione

dell'organizzazione territoriale delle amministrazioni, la revisione

delle procedure amministrative e dell'organizzazione del personale

soffermandosi anche sulla revisione della politica dei trasferimenti dal

centro in periferia e ad altri soggetti.

3 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-d/Libro-verd/.4 http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=18406.

4

Nel 2008 il programma di spending review viene reso

permanente ad opera della legge finanziaria per il 20085. La spending

review in tal modo, mira a divenire un moderno strumento di

programmazione delle finanze pubbliche volto a fornire una

metodologia per migliorare sia il processo di decisione delle priorità e

di allocazione delle risorse, sia la performance delle amministrazioni

pubbliche in termini di qualità ed efficienza dei servizi offerti.

I compiti assolti dalla Commissione tecnica della finanza

pubblica (che viene soppressa) vengono assegnati al Ministero

dell'Economia e della Finanza e precisamente alla Ragioneria

Generale dello Stato e al Servizio Studi dipartimentale. Il lavoro

prosegue con la divulgazione di documenti sulla composizione del

bilancio e sull'impatto delle manovre adottate nonché sulle

funzionalità di alcune procedure di spesa, che hanno portato alla

stesura del documento "Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni

Centrali dello Stato 2009"6.

Nel quadro normativo relativo all'attività di revisione ed analisi

della spesa interviene ancora la nuova legge di contabilità e finanza

pubblica (legge 196/2009, come modificata dalla legge 39/2001).

In base all'articolo 39 della richiamata legge sono costituiti i

"nuclei di analisi e valutazione della spesa" nell'ambito dei quali di

sviluppa la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle

finanze e le singole amministrazioni centrali dello Stato.

I nuclei hanno l'obiettivo di individuare e quantificare i

principali fattori che ostacolano l'allocazione ottimale e l'utilizzo

efficiente delle risorse. Il decreto del 22 marzo 2010 del Ministro

dell'economia e delle finanze7 ha stabilito con dettaglio le modalità di

funzionamento di tali organismi. Quest'ultimi avanzano proposte in

merito alla revisioni di missioni e programmi, forniscono supporto alla

definizione di proposte di rimodulazione delle risorse iscritte in

bilancio e alla misurazione del livello di erogazione dei servizi pubblici

e della loro quantità e qualità.

Il decreto stabilisce anche la loro composizione. I nuclei per le

amministrazione centrali dello Stato sono composti, con formazione

5 Legge 244 del 24 dicembre 2007, articolo 3 comma 67-73 - legge finanziaria per il 2008.6 http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=22783.7 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 marzo 2010 concernente l'individuazione dellacomposizione e la disciplina delle modalità di funzionamento dei nuclei di analisi e valutazione dellaspesa emanato a norma dell'art. 39, comma 1, della legge 196/2009.

5

uguale per tute le amministrazioni, da un dirigente con competenze di

bilancio finanziario e la contabilità economica, un dirigente con

competenze informatiche e statistiche e tre dirigenti con competenze

sui settori di spesa. Il nucleo per il Ministero dell'economia e delle

finanze è composto da quattro dirigenti del Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato o dagli altri dipartimenti del

Ministero, in base alle specifiche caratteristiche del settore di spesa.

La stessa legge stabilisce principi e criteri direttivi al fine di

adottare procedure di spending review. Nel dettaglio viene previsto il

potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e

monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della

realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della

spesa delle Amministrazioni Centrali con graduale estensione del

programma di analisi e valutazione della spesa ad altre

amministrazioni pubbliche. Inoltre l'analisi della spesa entra a far

parte del ciclo ordinario della programmazione finanziaria e degli

strumenti di controllo.

Ulteriori interventi sulla materia avvengono con il decreto-legge

n. 138 del 2011. In particolare l'articolo 01 richiamando l'obiettivo di

razionalizzazione della spesa e il superamento del criterio della spesa

storica, stabiliva che il Ministro dell'economa e delle finanze, d'intesa

con i Ministri interessati, presentasse entro il 30 novembre 2011 un

programma di riorganizzazione della spesa pubblica prevedendo

alcune linee guida8. Il medesimo articolo al comma 4 impegna il MEF

ad adottare un ciclo di spending review per l'anno 2012.

8 Per esempio veniva espressamente indicata la razionalizzazione delle strutture periferichedell'amministrazione dello Stato, l'accorpamento degli enti di previdenza pubblica, larazionalizzazione dell'organizzazione della giustizia ecc.

6

2. Analisi della spesa dei ministeri.

Al fine di fornire una visione di insieme delle risorse destinate

nel bilancio dello Stato alle attività pubbliche, viene proposta

un'analisi degli stanziamenti autorizzati per gli anni 2012-2014,

finalizzata a descrivere i principali ambiti di intervento in cui operano

i ministeri.

Si evidenzia che, per valutare la attività di competenza dei

ministeri, dalla presente analisi sono esclusi dagli stanziamenti di

bilancio i trasferimenti destinati alle amministrazioni locali, le

regolazioni contabili, le restituzioni e i rimborsi di imposta, gli oneri

ed i rimborsi del debito pubblico. Si precisa che l'analisi mantiene,

invece, i trasferimenti agli enti previdenziali.

Il raccordo tra il totale della spesa relativa alle funzioni di

competenza dei ministeri (esaminato nel presente dossier) e il totale

del bilancio dello Stato per il 2012 è esposto nella tabella 2.1.

Tabella 2.1. Articolazione della spesa del bilancio dello Stato(migliaia di euro)

La tabella 2.2 presenta gli stanziamenti di ciascun ministero

iscritti nel bilancio 2012, evidenziando le componenti relative al

funzionamento, agli interventi e alle spese in conto capitale.

La scelta dell'articolazione della spesa presentata in questa

analisi risponde all'esigenza di presentare un quadro informativo che

dia modo di cogliere l'entità delle spese dello Stato per il

funzionamento della propria macchina organizzativa

(Funzionamento), per i trasferimenti ed i finanziamenti ad altri

soggetti ed enti (Interventi) e per gli investimenti e le altre spese in

conto capitale (Spesa in conto capitale).

Per semplificare l'esposizione delle informazioni, in tutte le

tabelle, le spese relative al funzionamento e quelle relative alla spesa

Competenza bilancio 2012

Spesa totale ministeri 282.805.718

Oneri e rimborso debito 329.022.440

Regolazioni contabili 49.614.566

Trasferimenti ad amministrazioni locali 117.600.540

Totale Bilancio dello Stato 779.043.263

7

in conto capitale, comprendono rispettivamente gli oneri comuni di

parte corrente e gli oneri comuni di parte capitale.

Gli oneri comuni di parte corrente riportati negli stati di

previsione dei ministeri hanno generalmente un contenuto omogeneo,

riferito a contribuzioni aggiuntive o premi vari, riconducibili alla

categoria economica dei redditi da lavoro dipendente.

Il Ministero dell'Economia costituisce l'unica eccezione di rilievo;

in tale stato di previsione - tra gli oneri comuni di parte corrente -

sono iscritti anche gli stanziamenti relativi ai fondi da ripartire, ai

fondi di riserva, nonché la contribuzione aggiuntiva all'INPDAP a

carico dello Stato.

Tabella 2.2 Articolazione del bilancio di competenza 2012 per ministeri(migliaia di euro)

Ministeri Funzionamento Interventi Spesa c/capitale Totale complessivo

ECONOMIA 28.529.748 35.513.250 15.481.808 79.524.806

SVILUPPO ECONOMICO 234.734 291.926 6.623.772 7.150.431

LAVORO E POLITICHE SOCIALI 529.738 98.024.395 1.666.025 100.220.158

GIUSTIZIA 6.024.609 1.049.625 95.515 7.169.749

ESTERI 931.196 744.997 7.778 1.683.971

ISTRUZIONE 41.804.101 408.091 2.104.704 44.316.895

INTERNO 9.661.250 295.690 1.472.141 11.429.081

AMBIENTE 99.943 106.665 139.051 345.659

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 1.118.843 1.040.870 5.470.595 7.630.307

DIFESA 17.224.684 261.990 2.444.935 19.931.609

POLITICHE AGRICOLE 578.882 216.473 314.491 1.109.846

BENI E ATTIVITA' CULTURALI 974.371 97.201 306.317 1.377.889

SALUTE 212.367 702.384 565 915.316

Totale complessivo 107.924.465 138.753.557 36.127.695 282.805.718

8

L'analisi che viene proposta è articolata in due sezioni.

La sezione I (Stanziamenti per il triennio 2012-2014, articolati

per ministeri, missioni e macroaggregati) presenta una serie di tabelle

che, relativamente al triennio 2012-2014, espongono per ciascun

ministero (nella sua articolazione per missione) l'evoluzione degli

stanziamenti di competenza e le rispettive variazioni percentuali

annuali. Per migliorare la capacità di analisi, le dotazioni finanziarie

sono esposte per macroaggregato, evidenziando separatamente le

componenti di spesa relative al funzionamento (comprensivi degli

oneri comuni di parte corrente), agli interventi e alle spese in conto

capitale (che comprendono gli oneri comuni di parte capitale e le altre

spese in conto capitale).

La sezione II (Stanziamenti per l'esercizio 2012, articolati per

ministeri, missioni, programmi e macroaggregati) riporta un'analisi

relative al bilancio di previsione per il solo esercizio 2012, in cui le

informazioni vengono organizzate per ciascuno stato di previsione, in

modo tale da esaminare gli stanziamenti di competenza dei ministeri

secondo diverse dimensioni. Per ogni ministero, le righe della tabella

mostrano le missioni assegnate e i programmi di spesa sottostanti. Le

colonne consentono di articolare lo stanziamento complessivo della

missione o del programma in termini di macroaggregato. La

riaggregazione dei capitoli di bilancio permette di presentare, per

ciascun programma, le attività connesse al funzionamento, agli

interventi, alla spesa in conto capitale; l'ultima colonna indica i

numero di centri di responsabilità amministrativa corrispondenti al

programma.

Per rendere più agevole la lettura delle informazioni, in

ciascuna tabella sono state evidenziati con un cerchietto gli

stanziamenti più consistenti per macroaggregato. In particolare, la

scelta delle attività da evidenziare si è basata sul criterio di rilevanza

dello stanziamenti rispetto al totale del macroaggregato del proprio

ministero.

Sezione I.

Stanziamenti per il triennio 2012-2014, articolati per ministeri,

missioni e macroaggregati

11

2. ECONOMIA E FINANZE2. ECONOMIA E FINANZE (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento

1. Organi costituzionali 2.894.785.607 2.896.867.097 2.910.962.451 0,07 0,49

4. L'Italia in Europa e nel mondo 9.014.453 9.099.389 9.086.282 0,94 -0,14

5. Difesa e sicurezza del territorio 703.430.747 4.136.631 4.026.316 -99,41 -2,67

7. Ordine pubblico e sicurezza 1.437.801.089 1.442.698.356 1.442.161.021 0,34 -0,04

8. Soccorso civile 23.771.600 24.003.600 24.239.600 0,98 0,98

15. Comunicazioni 128.292.727 136.760.524 145.342.019 6,60 6,27

24. Diritti sociali 101.791.095 94.552.109 98.617.670 -7,11 4,30

25. Politiche previdenziali 11.206.157.021 11.312.230.738 11.318.385.961 0,95 0,05

29. Politiche economico-finanziarie 5.169.440.152 4.076.478.872 4.056.563.379 -21,14 -0,49

30. Giovani e sport 10.006.993 7.186.517 7.896.517 -28,19 9,88

31. Turismo 28.662.522 27.655.384 28.846.848 -3,51 4,31

32. Servizi istituzionali e generali 381.982.533 390.002.482 396.166.850 2,10 1,58

33. Fondi da ripartire 6.434.598.441 5.016.845.635 5.050.943.290 -22,03 0,68

34. Debito pubblico 13.225 13.225 13.225 0,00 0,00

Totale complessivo 28.529.748.205 25.438.530.559 25.493.251.429 -10,84 0,22

2012 2013 2014 2013 2014

Interventi

3. Relazioni finanziarie aut.territoriali 400.000.000 400.000.000 400.000.000 0,00 0,00

4. L'Italia in Europa e nel mondo 18.711.990.355 19.362.781.881 20.012.747.300 3,48 3,36

7. Ordine pubblico e sicurezza 585.160.240 595.368.236 605.713.217 1,74 1,74

9. Agricoltura 81.973.314 88.567.314 95.250.314 8,04 7,55

11. Competitivita' e sviluppo imprese 189.438.821 196.630.578 194.408.978 3,80 -1,13

13. Diritto alla mobilita' 1.838.653.206 1.794.749.469 1.556.871.100 -2,39 -13,25

15. Comunicazioni 364.109.484 395.295.261 336.496.550 8,56 -14,87

17. Ricerca e innovazione 10.035.370 10.035.370 10.035.370 0,00 0,00

19. Casa e assetto urbanistico 1.217.972 0 0 -100,00 0,00

24. Diritti sociali 5.250.834.496 5.248.918.498 5.250.219.731 -0,04 0,02

25. Politiche previdenziali 1.416.621.380 1.418.899.217 1.415.179.440 0,16 -0,26

26. Politiche per il lavoro 5.827.000 5.827.000 5.827.000 0,00 0,00

27. Immigrazione 1.150.785.000 1.150.785.000 1.150.785.000 0,00 0,00

29. Politiche economico-finanziarie 4.284.387.318 4.373.654.934 4.362.738.295 2,08 -0,25

30. Giovani e sport 410.276.342 410.453.102 415.318.493 0,04 1,19

32. Servizi istituzionali e generali 491.417.726 357.562.716 211.130.780 -27,24 -40,95

33. Fondi da ripartire 309.522.000 148.399.216 146.379.955 -52,06 -1,36

34. Debito pubblico 11.000.000 11.000.000 11.000.000 0,00 0,00

Totale complessivo 35.513.250.024 35.968.927.792 36.180.101.523 1,28 0,59

2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale

3. Relazioni finanziarie aut.territoriali 1.337.312 747.990 721.573 -44,07 -3,53

4. L'Italia in Europa e nel mondo 5.627.591 5.603.291 5.603.291 -0,43 0,00

7. Ordine pubblico e sicurezza 51.786 49.965 47.261 -3,51 -5,41

8. Soccorso civile 1.751.980 1.685.066 1.699.095 -3,82 0,83

9. Agricoltura 737 817 897 10,82 9,89

11. Competitività e sviluppo imprese 811.969 1.194.375 1.105.494 47,10 -7,44

13. Diritto alla mobilita' 2.285.450 2.792.452 2.554.901 22,18 -8,51

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 328.896 144 144 -99,96 0,00

15. Comunicazioni 157.222 123.513 126.915 -21,44 2,75

17. Ricerca e innovazione 126.637 126.637 126.637 0,00 0,00

18. Sviluppo sostenibile e tutela territorio 36.812 37.419 37.480 1,65 0,16

19. Casa e assetto urbanistico 265.946 295.446 295.446 11,09 0,00

24. Diritti sociali 8.332 9.233 10.146 10,82 9,89

25. Politiche previdenziali 878 878 0 0,00 -100,00

29. Politiche economico-finanziarie 176.404 175.847 168.121 -0,32 -4,39

30. Giovani e sport 201.355 201.355 201.355 0,00 0,00

32. Servizi istituzionali e generali 94.317 97.343 97.212 3,21 -0,13

33. Fondi da ripartire 2.218.184 2.349.646 2.861.998 5,93 21,81

Totale complessivo 15.481.808 15.491.418 15.657.965 0,06 1,08

Competenza Variazione %



12

3. SVILUPPO ECONOMICO3. SVILUPPO ECONOMICO (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 6.163.929 6.163.929 6.163.929 0,00 0,00

11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 40.035.685 39.336.510 40.036.510 -1,75 1,78

12. Regolazione dei mercati 10.656.879 10.656.879 10.656.879 0,00 0,00

15. Comunicazioni 55.335.059 55.335.059 55.334.974 0,00 0,00

16. Internazionalizzazione del sistema produttivo 11.589.462 11.578.634 11.589.462 -0,09 0,09


18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 1.135.406 1.135.406 1.135.406 0,00 0,00

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 26.395.698 26.395.698 26.395.698 0,00 0,00



Totale complessivo 234.733.738 234.623.327 230.705.213 -0,05 -1,67

2012 2013 2014 2013 2014

Interventi

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1.510.935 305.935 305.935 -79,75 0,00

11. Competitività e sviluppo delle imprese 24.503.882 24.503.882 24.503.882 0,00 0,00

12. Regolazione dei mercati 17.213.893 17.213.893 17.213.893 0,00 0,00

15. Comunicazioni 125.921.705 123.921.705 108.921.705 -1,59 -12,10

16. Internazionalizzazione del sistema produttivo 122.665.534 122.665.534 122.665.534 0,00 0,00


18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 18.834 18.834 18.834 0,00 0,00


2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 80.713 80.713 80.713 0,00 0,00

11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 2.611.885.898 2.438.312.691 2.416.131.404 -6,65 -0,91

12. Regolazione dei mercati 237.026 237.026 237.026 0,00 0,00

15. Comunicazioni 1.181.996 1.181.996 1.181.996 0,00 0,00

16. Internazionalizzazione del sistema produttivo 53.395.111 53.395.111 13.795.111 0,00 -74,16

17. Ricerca e innovazione 164.282.678 164.337.678 164.282.678 0,03 -0,03

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 145.507 145.507 145.507 0,00 0,00

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 3.791.150.303 11.370.189.758 5.885.030.758 199,91 -48,24


Totale complessivo 6.623.771.663 14.029.292.911 8.482.297.624 111,80 -39,54




13

4. LAVORO E POLITICHE SOCIALI4. LAVORO E POLITICHE SOCIALI (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento

24. Diritti sociali e politiche sociali 76.500.374 51.123.517 51.123.517 -33,17 0,00

25. Politiche previdenziali 28.113.871 43.805.478 40.225.721 55,81 -8,17

26. Politiche per il lavoro 354.564.051 350.878.398 349.113.989 -1,04 -0,50

27. Immigrazione 2.124.711 2.124.711 2.124.711 0,00 0,00




2012 2013 2014 2013 2014

Interventi

24. Diritti sociali e politiche sociali 25.440.979.826 26.026.463.362 26.528.463.362 2,30 1,93

25. Politiche previdenziali 69.207.935.175 68.708.156.457 62.505.517.113 -0,72 -9,03

26. Politiche per il lavoro 3.375.479.735 3.263.445.448 3.263.445.448 -3,32 0,00

Totale complessivo 98.024.394.736 97.998.065.267 92.297.425.923 -0,03 -5,82

2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale

24. Diritti sociali e politiche sociali 5.235 5.235 5.235 0,00 0,00

25. Politiche previdenziali 5.294 5.294 5.294 0,00 0,00

26. Politiche per il lavoro 1.660.063.214 660.101.716 683.617.093 -60,24 3,56

27. Immigrazione 2.211 2.211 2.211 0,00 0,00


Totale complessivo 1.666.025.085 666.063.587 689.578.964 -60,02 3,53




14

5. GIUSTIZIA

6. AFFARI ESTERI

5. GIUSTIZIA (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento

6. Giustizia 5.968.089.972 6.017.950.766 5.996.178.424 0,84 -0,36

32. Servizi istituzionali e generali 22.941.657 23.690.979 23.497.386 3,27 -0,82



2012 2013 2014 2013 2014

Interventi

6. Giustizia 1.049.625.223 1.055.556.754 1.053.232.864 0,57 -0,22


2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale

6. Giustizia 95.464.506 185.178.920 171.013.810 93,98 -7,65

32. Servizi istituzionali e generali 50.000 90.896 80.445 81,79 -11,50

Totale complessivo 95.514.506 185.269.816 171.094.255 93,97 -7,65




6. AFFARI ESTERI (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento



33. Fondi da ripartire 10.217.329 10.894.803 10.390.805 6,63 -4,63


2012 2013 2014 2013 2014

Interventi



2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale







15

7. ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA7. ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento

4. L'Italia in Europa e nel mondo 6.627.490 6.467.591 6.315.332 -2,41 -2,35

17. Ricerca e innovazione 7.502.813 7.456.626 7.424.032 -0,62 -0,44

22. Istruzione scolastica 40.436.127.346 40.179.877.533 39.842.494.925 -0,63 -0,84

23. Istruzione universitaria 444.520.149 441.504.201 438.362.828 -0,68 -0,71

32. Servizi istituzionali e generali 63.921.747 56.978.666 56.130.756 -10,86 -1,49



2012 2013 2014 2013 2014

Interventi

4. L'Italia in Europa e nel mondo 2.271.173 2.293.904 2.293.904 1,00 0,00


22. Istruzione scolastica 274.916.269 284.810.255 284.810.255 3,60 0,00

23. Istruzione universitaria 85.534.950 65.534.950 65.534.950 -23,38 0,00

Totale complessivo 408.090.590 398.007.307 398.007.307 -2,47 0,00

2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale


17. Ricerca e innovazione 1.936.212.423 1.914.212.423 1.914.212.423 -1,14 0,00

22. Istruzione scolastica 1.876.953 11.260.406 11.260.406 499,93 0,00

23. Istruzione universitaria 43.967.842 44.215.252 44.215.252 0,56 0,00

32. Servizi istituzionali e generali 571.158 591.583 591.583 3,58 0,00

33. Fondi da ripartire 0 1.455.421 1.455.421 100,00 0,00

Totale complessivo 2.104.703.888 2.093.811.112 2.093.811.112 -0,52 0,00




16

8. INTERNO8. INTERNO (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento

3. Relazioni finanziarie autonomie territoriali 26.796.664 27.126.212 27.126.212 1,23 0,00

7. Ordine pubblico e sicurezza 7.209.609.820 7.293.721.918 7.260.118.915 1,17 -0,46

8. Soccorso civile 1.707.571.864 1.737.192.358 1.737.187.763 1,73 0,00

2. Amministrazione generale 488.497.694 499.758.335 499.567.185 2,31 -0,04

27. Immigrazione 35.710.283 37.468.673 36.968.673 4,92 -1,33




2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale

3. Relazioni finanziarie autonomie territoriali 1.350.296.339 533.757.498 532.569.648 -60,47 -0,22


8. Soccorso civile 39.739.372 49.716.163 47.241.819 25,11 -4,98

2. Amministrazione generale 652.671 1.154.713 976.092 76,92 -15,47

27. Immigrazione 45.439.993 45.912.276 45.912.276 1,04 0,00


Totale complessivo 1.472.140.932 685.531.744 681.370.209 -53,43 -0,61

2012 2013 2014 2013 2014

Interventi

2. Amministrazione generale 8.202.794 4.203.823 4.203.823 -48,75 0,00

3. Relazioni finanziarie autonomie territoriali 28.927.514 28.282.827 27.596.095 -2,23 -2,43

7. Ordine pubblico e sicurezza 56.051.688 52.118.529 47.939.693 -7,02 -8,02

8. Soccorso civile 666.501 1.520.693 1.516.098 128,16 -0,30

27. Immigrazione 201.841.812 295.581.891 282.658.864 46,44 -4,37





17

9. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE9. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento

17. Ricerca e innovazione 260.344 261.340 259.339 0,38 -0,77

18. Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente67.552.628 69.878.450 67.182.910 3,44 -3,86

32. Servizi istituzionali e generali delle

amministrazioni pubbliche16.255.355 16.547.905 15.959.319 1,80 -3,56



2012 2013 2014 2013 2014

Interventi





2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale





amministrazioni pubbliche356.769 420.170 292.610 17,77 -30,36





18

10. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI10. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento

7. Ordine pubblico e sicurezza 649.150.623 653.462.598 648.502.210 0,66 -0,76

13. Diritto alla mobilita' 255.090.529 269.464.473 276.364.524 5,63 2,56

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 102.138.236 102.543.487 102.493.631 0,40 -0,05

19. Casa e assetto urbanistico 3.370.703 3.370.892 3.370.892 0,01 0,00


amministrazioni pubbliche63.297.645 65.220.829 65.123.953 3,04 -0,15



2012 2013 2014 2013 2014

Interventi


13. Diritto alla mobilita' 889.396.195 909.953.053 811.310.690 2,31 -10,84

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 2.137.000 2.137.000 3.306.717 0,00 54,74

17. Ricerca e innovazione 100.417 100.339 100.339 -0,08 0,00

19. Casa e assetto urbanistico 144.754.790 144.754.790 141.657.622 0,00 -2,14


amministrazioni pubbliche309.000 500.000 2.700.000 61,81 440,00

Totale complessivo 1.040.870.391 1.061.618.171 963.248.357 1,99 -9,27

2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale



13. Diritto alla mobilita' 1.726.386.429 1.279.045.137 1.176.595.851 -25,91 -8,01

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 3.451.504.174 3.850.412.915 3.650.993.350 11,56 -5,18


19. Casa e assetto urbanistico 39.561.954 39.561.954 39.561.954 0,00 0,00


amministrazioni pubbliche754.491 754.491 754.491 0,00 0,00





19

11. DIFESA11. DIFESA (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento

5. Difesa e sicurezza del territorio 16.685.502.342 16.497.130.970 16.476.511.742 -1,13 -0,12

32. Servizi istituzionali e generali

delle amministrazioni pubbliche66.785.570 66.628.113 66.281.446 -0,24 -0,52

33. Fondi da ripartire 472.396.321 422.396.321 422.396.321 -10,58 0,00


2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale

5. Difesa e sicurezza del territorio 2.031.463.783 2.031.463.783 1.232.958.725 0,00 -39,31



delle amministrazioni pubbliche459.250 459.250 459.250 0,00 0,00

33. Fondi da ripartire 353.127.375 1.553.846.175 2.160.000.000 340,02 39,01


2012 2013 2014 2013 2014

Interventi

5. Difesa e sicurezza del territorio 261.989.614 261.999.127 261.933.004 0,00 -0,03





20

12. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI12. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento

7. Ordine pubblico e sicurezza 156.986.523 156.607.157 156.607.157 -0,24 0,00

8. Soccorso civile 107.427.844 107.080.564 107.080.564 -0,32 0,00

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 85.820.801 87.401.442 87.401.442 1,84 0,00

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente207.179.717 205.246.280 205.146.280 -0,93 -0,05


amministrazioni pubbliche18.822.414 18.822.414 18.862.414 0,00 0,21



2012 2013 2014 2013 2014

Interventi

8. Soccorso civile 7.855.010 7.705.010 7.705.010 -1,91 0,00

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 207.710.662 279.379.313 258.844.835 34,50 -7,35


dell'ambiente907.131 807.131 807.131 -11,02 0,00


2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale

7. Ordine pubblico e sicurezza 1.356.786 1.256.786 1.256.786 -7,37 0,00

8. Soccorso civile 19.461.409 19.360.570 19.360.570 -0,52 0,00

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 286.516.509 144.133.663 137.245.350 -49,69 -4,78


dell'ambiente7.066.203 6.466.203 6.466.203 -8,49 0,00


amministrazioni pubbliche90.000 90.000 90.000 0,00 0,00





21

13. BENI CULTURALI13. BENI CULTURALI (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento


21. Tutela e valorizzazione dei beni e

attivita' culturali e paesaggistici769.913.729 762.092.642 758.110.674 -1,02 -0,52


amministrazioni pubbliche41.058.717 38.278.493 35.812.655 -6,77 -6,44



2012 2013 2014 2013 2014

Interventi



attivita' culturali e paesaggistici96.569.923 96.904.829 91.600.449 0,35 -5,47


2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale



attivita' culturali e paesaggistici297.896.303 297.960.966 293.862.207 0,02 -1,38


amministrazioni pubbliche3.324.057 3.310.597 3.291.729 -0,40 -0,57





22

14. SALUTE

14. SALUTE (migliaia di euro)

2012 2013 2014 2013 2014

Funzionamento


20. Tutela della salute 142.339.610 141.819.660 141.805.019 -0,37 -0,01


delle amministrazioni pubbliche44.358.914 44.159.675 44.012.121 -0,45 -0,33



2012 2013 2014 2013 2014

Spesa c/capitale


20. Tutela della salute 474.120 474.120 474.120 0,00 0,00


delle amministrazioni pubbliche73.915 73.915 73.915 0,00 0,00

Totale complessivo 564.510 564.510 564.510 0,00 0,00

2012 2013 2014 2013 2014

Interventi


20. Tutela della salute 572.378.902 585.878.902 585.878.902 2,36 0,00





Sezione II.

Stanziamenti per l'esercizio 2012, articolati per ministeri, missioni,

programmi e macroaggregati

25

2. ECONOMIA E FINANZECompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

2. ECONOMIA E FINANZE Funzionamento InterventiSpesa

c/capitale

Totale

complessivoDescrizione dei principali ambiti di intervento CDR

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e

Presidenza del Consiglio dei ministri2.894.786 0 0 2.894.786

Organi a rilevanza costituzionale 499.738 0 0 499.738 1

Organi costituzionali 1.983.978 0 0 1.983.978 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri 411.069 0 0 411.069 1

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 0 0 1.337.312 1.737.312

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria 0 0 50.191 50.191 Ripiano dei disavanzi del servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003 (Capitale) 1

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore 0 0 572.322 572.322 Somme da assegnare al Comune di Roma per il piano di rientro finanziario e per interventi infrastrutturali 1

Federalismo 0 0 519.575 519.575 Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo 1

Rapporti finanziari con Enti territoriali 0 400.000 195.225 595.225

Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario

(Interventi); contributi erariali a favore delle regioni titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto;

contributi speciali alla Regione Calabria (Capitale) 1

4. L'Italia in Europa e nel mondo 9.014 18.711.990 5.627.591 24.348.596

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito

UE6.014 18.204.067 5.627.591 23.837.673

Finanziamento del bilancio della UE (Interventi); Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

(Capitale) 1

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale 3.000 507.923 0 510.923

Esecuzione degli accordi tra UE e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dalla partecipazione

italiana a iniziative europee a favore dei paesi della politica di vicinato, nonche' dall'adesione dell'Italia a centri di

ricerca europei su materie economiche e finanziarie (Interventi) 1

5. Difesa e sicurezza del territorio 703.431 0 0 703.431

Missioni militari di pace 703.431 0 0 703.431 Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (Funzionamento) 1

7. Ordine pubblico e sicurezza 1.437.801 585.160 51.786 2.074.747

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica 1.437.801 0 51.786 1.489.587 Attività della Guardia di Finanza (Funzionamento) 1

Sicurezza democratica 0 585.160 0 585.160 Spese di organizzazione e funzionamento della sicurezza pubblica (Interventi) 1

8. Soccorso civile 23.772 0 1.751.980 1.775.752

Interventi per pubbliche calamita' 0 0 105.359 105.359Fondo di solidarietà nazionale, Somme per la prosecuzione degli interventi a seguito degli eventi sismici del 1980,

1981 e 1982 (Capitale) 1

Protezione civile 23.772 0 1.646.621 1.670.392Attività della Protezione Civile (Funzionamento); Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

per interventi e spese connesse ad eventi calamitosi (Capitale) 1

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0 81.973 737 82.710

Sostegno al settore agricolo 0 81.973 737 82.710 Trasferimenti all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Interventi) 1

11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 0 189.439 811.969 1.001.407

Incentivi alle imprese 0 0 0 0 1

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 0 150.000 129.018 279.018

Contributi alla CDP per finanziamenti a carico del Fondo rotativo per le imprese (Interventi); Trasferimenti a

CDP per estinzione mutui contratti da enti locali, Garanzie per le imprese, Estinzione debito paesi poveri

(Capitale) 1

Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' 0 39.439 682.951 722.389Crediti di imposta (Interventi); Crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate e per finanziamento della

ricerca (Capitale)1

13. Diritto alla mobilita' 0 1.838.653 2.285.450 4.124.103

Sostegno allo sviluppo del trasporto 0 1.838.653 2.285.450 4.124.103Trasferimenti a FF.SS., ANAS e ENAV (Interventi); Investimenti per sviluppo e ammodernamento rete

ferroviaria, annualità quindicennali (Capitale) 1

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 0 0 328.896 328.896

Opere pubbliche e infrastrutture 0 0 328.896 328.896 Edilizia sanitaria pubblica (Capitale) 1

15. Comunicazioni 128.293 364.109 157.222 649.624

Servizi postali e telefonici 0 332.562 147.801 480.363Rimborso Poste Italiane per servizi offerti in convenzione con lo Stato (Interventi); Trasferimenti a Poste Italiane

per ammodernamento rete e servizi (Capitale) 1

Sostegno all'editoria 128.293 31.548 9.421 169.262Fondo interventi per l'editoria (Funzionamento); Rimborso delle agevolazioni tariffarie per le concessionarie di

servizi di comunicazione 1

26

Competenza bilancio 2012 (migliaia di euro)


c/capitale

Totale


17. Ricerca e innovazione 0 10.035 126.637 136.673

Ricerca di base e applicata 0 10.035 126.637 136.673 Valorizzazione Istituto Italiano di Tecnologia, Fondo integrativo per la ricerca (Capitale) 1


dell'ambiente0 0 36.812 36.812

Sostegno allo sviluppo sostenibile 0 0 36.812 36.812 Annualità quindicennali per gli interventi relativi al patrimonio idrico nazionale (Capitale) 1

19. Casa e assetto urbanistico 0 1.218 265.946 267.164

Edilizia abitativa e politiche territoriali 0 1.218 265.946 267.164 Somme disponibili per la concessione di mutui alle popolazioni colpite dal sisma a L'Aquila (Capitale) 1

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 101.791 5.250.834 8.332 5.360.957

Garanzia dei diritti dei cittadini 52.506 31.783 0 84.289

Spese per convenzioni mediche civili, per accertamento di disabilità e inabilità varie, per accertamenti sanitari per

il personale scolastico, per assistenza legale e risarcimenti (Funzionamento); Somma per risarcimenti nei casi di

ingiusta detenzione a causa di errori giudiziari e inosservanza del termine ragionavole del processo (Interventi)1

Lotta alle dipendenze 6.271 0 0 6.271 Attuazione politiche antidroga 1

Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' 11.021 9.132 0 20.153Politiche delle pari opportunità (Funzionamento); Attività del Garante per la protezione dei dati personali

(Interventi) 1

Protezione sociale per particolari categorie 0 4.333.779 8.332 4.342.111 Trasferimenti a INPS a copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle FFSS (Interventi) 1

Sostegno alla famiglia 31.994 1.113 0 33.107Politiche di sostegno alla famiglia (Funzionamento); Attività dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

(Interventi) 1

Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati,

perseguitati politici e razziali0 875.028 0 875.028 Pensioni e assegni di guerra (Interventi)

1

25. Politiche previdenziali 11.206.157 1.416.621 878 12.623.656

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale -

trasferimenti agli enti ed organismi interessati11.206.157 1.416.621 878 12.623.656

Contribuzione aggiuntiva all'INPDAP a carico dello Stato (Funzionamento); Rimborso all'INPS per il trattamento

degli oneri di quiescenza del personale di Poste Italiane e altri trasferimenti alle gestioni previdenziali

(Interventi) 2

26. Politiche per il lavoro 0 5.827 0 5.827

Infortuni sul lavoro 0 5.827 0 5.827 Rimborsi a INA Assitalia e Casse Mutue marittime per infortuni e malattie 1

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 0 1.150.785 0 1.150.785

Rapporti con le confessioni religiose 0 1.150.785 0 1.150.785 Contributi da versare alle confessioni religiose (Interventi) 1

29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio 5.169.440 4.284.387 176.404 9.630.231

Analisi e programmazione economico-finanziaria 168.965 55.817 23.814 248.596

Analisi ed elaborazione documenti di programmazione; Erogazione di finanziamenti e contributi; Valorizzazione

del patrimonio pubblico (Funzionamento); Spese per la monetazione metallica (Interventi); Annualità

quindicennali e trasferimenti alle società di gestione degli immobili statali (Capitale) 1

Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e

politiche di bilancio1.561.552 869 25.906 1.588.327

Fondo interventi urgenti e indifferibili (Funzionamento); Sviluppo sistema informativo e manutenzione

straordinaria (Capitale) 1

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli

obblighi fiscali2.600.688 2.716 85.808 2.689.212 Attività della Guardia di Finanza (Funzionamento); Spese per la dotazione della Guardia di Finanza (Capitale)

1

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario 13.622 2.344 3.015 18.980 1

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della

fiscalita'824.614 4.222.641 37.860 5.085.116

Rimborsi ai concessionari del servizio di riscossione; Coordinamento e monitoraggio del sistema fiscale

(Funzionamento); Trasferimenti alle Agenzie Fiscali (Interventi) 2

30. Giovani e sport 10.007 410.276 201.355 621.638

Attivita' ricreative e sport 1.827 408.977 201.355 612.158Politiche dello sport (Funzionamento); Finanziamento del CONI (Interventi); Annualità quindicennali Olimpiadi

invernali di Torino 2006 (Capitale) 1

Incentivazione e sostegno alla gioventu' 8.180 1.299 0 9.479 Politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù (Funzionamento) 1

27

Competenza bilancio 2012 (migliaia di euro)


c/capitale

Totale


31. Turismo 28.663 0 0 28.663

Sviluppo e competitivita' del turismo 28.663 0 0 28.663 Politiche di sviluppo e competitività del turismo (Funzionamento) 1


amministrazioni pubbliche381.983 491.418 94.317 967.718

Indirizzo politico 21.893 0 1.590 23.483 1

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in

favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti

autorizzati

126.666 0 859 127.526 Attività dell'Avvocatura Generale dello Stato (Funzionamento)

1

Servizi e affari generali per le amministrazioni di

competenza120.277 0 46.593 166.870 Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione (Funzionamento)

1

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le

Amministrazioni pubbliche113.146 491.418 45.275 649.838

Spese per il funzionamento dell'Istituto Poligrafico (Funzionamento); Trasferimenti a Istat per censimenti e

finanziamento generale (Interventi) 2

33. Fondi da ripartire 6.527.601 309.522 2.218.184 8.962.304

Fondi da assegnare 3.736.479 309.522 376 3.953.374 5

Fondi di riserva e speciali 2.791.122 0 2.217.808 5.008.930 1

34. Debito pubblico 13 11.000 0 11.013

Oneri per il servizio del debito statale 13 11.000 0 11.013 2

Totale complessivo 28.622.751 35.113.250 15.481.808 79.524.806

Servizio del bilancio, Senato della Repubblica

28

3. SVILUPPO ECONOMICOCompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

3. SVILUPPO ECONOMICO Descrizione dei principali ambiti di intervento CDR

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 6.164 1.511 81 7.756

Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del

settore energetico6.164 1.511 81 7.756 Trasferimenti all'Agenzia per la sicurezza nucleare (Interventi)

1

11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 40.036 24.504 2.611.886 2.676.425

Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle

politiche di sviluppo e coesione17.445 150.479 167.925 Fondo rotativo per le imprese (Capitale)

1

Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del

movimento cooperativo5.299 2.055 54 7.408 Iniziative di sviluppo della cooperazione (Interventi)

1

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali,

riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla

contraffazione, tutela della proprieta' industriale.

17.291 22.449 2.461.353 2.501.093Fondo per interventi agevolativi alle imprese e interventi agevolativi per il

settore aeronautico (Capitale)1

12. Regolazione dei mercati 10.657 17.214 237 28.108

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della

concorrenza e tutela dei consumatori10.657 17.214 237 28.108 Trasferimenti per funzionamento AGCM (Interventi)

1

15. Comunicazioni 55.335 125.922 1.182 182.439

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione45.342 5.129 1.171 51.642 Spese per il funzionamento generale degli uffici (Funzionamento)

1

Regolamentazione e vigilanza del settore postale 2.852 750 5 3.607 Spese per il funzionamento generale degli uffici (Funzionamento)1

Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione 7.141 120.043 6 127.189 Contributi emittenti radiofoniche e telesive (Interventi)1

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione

del sistema produttivo11.589 122.666 53.395 187.650

Politica commerciale in ambito internazionale 6.173 497 39.675 46.345 Attività in ambito PAC e accordi di cooperazione (Funzionamento)1

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e

promozione del made in Italy5.417 122.169 13.720 141.305

Trasferimenti a ICE per interventi a favore dello sviluppo degli scambi con

l'estero (Interventi); Sostegno al made in Italy (Capitale) 1

17. Ricerca e innovazione 8.032 91 164.283 172.406

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle

comunicazioni e della societa' dell'informazione3.866 5.324 9.191

scuola superiore di specializzazione in TLC; Ricerca nel campo delle

comunicazioni (Capitale) 1

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in

ambito minerario ed industriale4.166 91 158.959 163.215 Dotazione di Capitale ENEA (Capitale)

1


dell'ambiente1.135 19 146 1.300

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e

impatto sui sistemi di comunicazione elettronica1.135 19 146 1.300

1

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 26.396 0 3.791.150 3.817.546

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento

istituzionale delle aree sottoutilizzate26.396 3.791.150 3.817.546 Fondo per lo sviluppo e la coesione (Capitale)

1

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni

pubbliche45.159 0 1.412 46.572

Indirizzo politico 18.883 339 19.2221

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 26.276 1.074 27.350Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione

(Funzionamento) 1

33. Fondi da ripartire 30.230 0 0 30.230

Fondi da assegnare 30.230 30.230

Fondo da ripartire per le finalita' previste dalle disposizioni legislative di cui

all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008; Fondo unico

dell'amministrazione per l'ammodernamento dei servizi istituzionali 1

Totale complessivo 234.734 291.926 6.623.772 7.150.431Servizio del bilancio, Senato della Repubblica

Funzionamento InterventiSpesa

c/capitale

Totale

complessivo

29

4. LAVORO E POLITICHE SOCIALICompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

4. LAVORO E POLITICHE SOCIALI Descrizione dei principali ambiti di intervento CDR

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 76.500 25.440.980 5 25.517.485

Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e

formazioni sociali2.050 0 3 2.054 Sviluppo, sostegno e promozione attività svolte da soggetti del Terzo Settore 1

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,

finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e

programmazione politiche sociali, monitoraggio e

valutazione interventi

74.450 25.440.980 2 25.515.432Trasferimenti a enti previdenziali per il finanziamento, la promozione e la

programmazione della spesa sociale (Interventi)1

25. Politiche previdenziali 28.114 69.207.935 5 69.236.054

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni

sociali28.114 69.207.935 5 69.236.054

Trasferimenti a enti previdenziali (Funzionamento); agevolazioni contributive ed

esoneri (Interventi)1

26. Politiche per il lavoro 354.564 3.375.480 1.660.063 5.390.107

Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro

e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento

amministrativo

3.875 2 3.877Coordinamento delle strutture, dell'azione e delle politiche del lavoro e delle

politiche sociali1

Politiche attive e passive del lavoro 7.391 3.363.573 257.298 5.028.067Trasferimenti a enti previdenziali per il finanziamento dei trattamenti di mobilità

e disoccupazione (Interventi); Fondo sociale occupazione e formazione (Capitale)1

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di

lavoro6.465 10.000 5 16.470 Fondo gravi infortuni sul lavoro (Interventi); 1

Programmazione e coordinamento della vigilanza in

materia di prevenzione e osservanza delle norme di

legislazione sociale e del lavoro

30.866 2 30.868Attività di vigilanza e ispettiva svolta dal Comando dei Carabinieri per la tutela

del lavoro1

Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in

materia di politiche del lavoro e in materia di politiche

sociali

1.470 1 1.471 Progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione 1

Servizi e sistemi informativi per il lavoro 4.642 1.907 2.511 9.060 Promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro 1

Servizi territoriali per il lavoro 299.855 438 300.293Gestione, supporto logistico e funzionamento degli uffici territoriali del Ministero

(Funzionamento)1

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 2.125 0 2 2.127

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di

integrazione sociale delle persone immigrate2.125 0 2 2.127

programmazione e gestione flussi migratori per lavoro; Cooperazione bilaterale

con i paesi di origine dei flussi migratori1


amministrazioni pubbliche58.842 5.949 64.791

Indirizzo politico 12.919 53 12.972 1


competenza45.923 5.896 51.819

Attività strumentali a supporto delle amministrazioni per garantirne il

funzionamento generale (Funzionamento)1

33. Fondi da ripartire 9.593 9.593

Fondi da assegnare 9.593 9.593Fondo da ripartire per le esigenze degli uffici periferici del ministero; Fondo unico

dell'amministrazione per l'ammodernamento dei servizi istituzionali1

Totale complessivo 529.738 98.024.395 1.666.025 100.220.158


InterventiSpesa

c/capitale

Totale

complessivoFunzionamento

30

5. GIUSTIZIACompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

5. GIUSTIZIA InterventiSpesa

c/capitale

Totale


6. Giustizia 5.968.090 1.049.625 95.465 7.113.180

Amministrazione penitenziaria 2.604.905 181.144 16.368 2.802.417Attività della Polizia penitenziaria; Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

(Funzionamento); Spese per mantenimento, assistenza e rieducazione detenuti

(interventi); Manutenzione immobili (Capitale)

1

Giustizia civile e penale 3.252.752 848.332 71.262 4.172.346

Spese per il funzionamento dei tribunali (Funzionamento); Indennità giudici di pace;

Spese di giustizia nei procedimenti penali; spese per intercettazioni (Interventi); Spese

per la gestione degli immobili e l'acquisto di attrezzature tecniche (Capitale)2

Giustizia minorile 110.433 20.149 7.835 138.417Spese per i dipendenti dei tribunali minorili; attività della polizia penitenziaria

(Funzionamento); Spese per l'attuazione dei provvedimenti penali (Interventi); Spese

per gestione immobili, attrezzature e impianti

1


amministrazioni pubbliche22.942 0 50 22.992

Indirizzo politico 22.942 0 50 22.9921


Fondi da assegnare 33.577 33.577Fondo unico per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali

(Funzionamento) 1

Totale Complessivo 6.024.609 1.049.625 95.515 7.169.749


Funzionamento

31

6. AFFARI ESTERICompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

6. AFFARI ESTERI Descrizione dei principali ambiti di intervento CDR

4. L'Italia in Europa e nel mondo 843.494 744.997 1.703 1.590.193

Comunicazione in ambito internazionale 3.981 10.000 6 13.987 1

Cooperazione allo sviluppo 31.787 116.858 320 148.965 Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo (Interventi) 1

Cooperazione economica e relazioni internazionali 13.277 29.118 15 42.409Rapporti e accordi economici in ambito internazionale; sostegno a imprese italiane

all'estero (Interventi)1

Coordinamento dell'Amministrazione in ambito

internazionale13.746 2.268 14 16.028 1

Integrazione europea 10.552 10.687 10 21.249Rapporti e accordi a carattere politico, economico e culturale im ambito UE;

Iniziative a sostegno di imprese italiane nella UE1

Italiani nel mondo e politiche migratorie 14.257 31.010 11 45.278Contributi obbligatori a organismi internazionali (interventi); Promozione di

iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero (Interventi)1

Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture

diplomatico-consolari60.853 257.298 62.142 Gestione delle strutture all'estero (Funzionamento) 1

Promozione del sistema Paese 96.477 83.438 15 179.931Promozione lingua, costume e spettacolo; Attività a sostegno del patrimonio

artistico e culturale (Funzionamento); Istituzioni italiane all'estero (Interventi).1

Promozione della pace e sicurezza internazionale 13.259 461.618 14 474.891 Contributi obbligatori a organismi internazionali (Interventi) 1

Protocollo internazionale 5.777 7 5.784 Rapporti diplomatici con i paesi esteri; Visite di stato 1

Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle

imprese579.529 579.529

Attività di supporto alle sedi all'estero; Servizi a cittadini e imprese

(Funzionamento)1





competenza65.328 6.064 71.392


funzionamento generale (Funzionamento)3


Fondi da assegnare 10.217 10.217 Fondo unico dell'amministrazione per il miglioramento dei servizi istituzionali 1

Totale complessivo 931.196 744.997 7.778 1.683.971



c/capitale

Totale

complessivo

32

7. ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCACompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

7. ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Descrizione dei principali ambiti di intervento CDR

4. L'Italia in Europa e nel mondo 6.627 2.271 122.076 130.974

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica 2.066 1.638 122.076 125.780 Spese per la partecipazione CERN e AIEA 1

Cooperazione in materia culturale 4.562 633 5.195 1

17. Ricerca e innovazione 7.503 45.368 1.936.212 1.989.083

Ricerca per la didattica 3.451 0 3.451Attività dell'Isitituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di

Istruzione e di Formazione (INVALSI)- Agenzia per lo Sviluppo dell'Autonomia

Scolastica (Funzionamento)

1

Ricerca scientifica e tecnologica applicata 2.040 0 15 2.055 Attività di supporto alla ricerca (Funzionamento) 1

Ricerca scientifica e tecnologica di base 2.012 45.368 1.936.198 1.983.578Fondo ordinario enti ed istituti di ricerca, contributi CNR ed ENAE per lo sviluppo del

sud, fondo investimenti ricerca scientifica (Capitale)1

22. Istruzione scolastica 40.436.127 274.916 1.877 40.712.921

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione

scolastica e per il diritto allo studio17.057 3.852 135 21.044

Organizzazione generale dell'istruzione scolastica - Iniziative di promozione della

meritocrazia tra il personale (Funzionamento)1

Istituzioni scolastiche non statali 0 269.196 269.196 Sostegno alla scuola paritaria (Interventi) 1

Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli

essenziali per l'istruzione e formazione professionale2.188 0 2.188 Finanziamenti percorsi IFTS (Funzionamento) 1

Istruzione prescolastica 4.183.399 83 92 4.183.575Conduzione di istituti scolastici statali materni e insegnamento (Funzionamento);

Formazione docenti per alunni portatori di handicap (Interventi)1

Istruzione primaria 13.201.488 463 501 13.202.452Conduzione di istituti scolastici statali primari e insegnamento (Funzionamento);

Formazione docenti per alunni portatori di handicap (Interventi)1

Istruzione secondaria di primo grado 8.968.953 381 422 8.969.756Conduzione di istituti scolastici statali di primo grado e insegnamento

(Funzionamento); Formazione docenti per alunni portatori di handicap (Interventi)1

Istruzione secondaria di secondo grado 13.799.500 274 304 13.800.078Conduzione di istituti scolastici statali di secondo grado e insegnamento

(Funzionamento); Formazione docenti per alunni portatori di handicap (Interventi)1

Programmazione e coordinamento dell'istruzione

scolastica77.888 141 37 78.066

Acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici, attività formativa del personale

(Funzionamento)1

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito

territoriale in materia di istruzione185.653 528 385 186.566 Spese per il funzionamento generale degli uffici (Funzionamento) 1

23. Istruzione universitaria 444.520 85.535 43.968 574.023

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria 607 1.000 38.848 40.454Promozione eccellenze universitarie (Interventi); Sostegno allo studio e alla mobilità

studenti (Capitale)1

Istituti di alta cultura 434.428 5.089 439.517Finanziamenti istituti di alta cultura (Funzionamento); Fondi per residenze

universitarie (Capitale)1

Sistema universitario e formazione post-universitaria 9.486 84.535 31 94.052Contributi a università e istituti superiori non statali legalmente riconosciuti

(Interventi)1


amministrazioni pubbliche63.922 571 64.493



competenza50.355 515 50.870

Affari generali a supporto del corretto funzionamento del sistema generale

(Funzionamento)1

33. Fondi da ripartire 845.401 0 845.401

Fondi da assegnare 845.401 0 845.401 Fondi da assegnare al personale del comparto scuola 1

Totale complessivo 41.804.101 408.091 2.104.704 44.316.895



c/capitale

Totale

complessivo

33

8.INTERNOCompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

8. INTERNO Funzionamento Descrizione dei principali ambiti di intervento CDR

2. Amministrazione generale e supporto alla

rappresentanza generale di Governo e dello Stato

sul territorio

488.498 8.203 653 497.353

Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali

del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul

territorio

486.020 8.200 608 494.828 Funzionamento prefetture (Funzionamento) 1

Supporto alla rappresentanza generale di Governo e

dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul

territorio

2.478 3 45 2.525 Funzionamento prefetture (Funzionamento) 1

3. Relazioni finanziarie con le autonomie

territoriali26.797 28.928 1.350.296 1.406.021

Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei

trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli

enti locali anche in via perequativa

4.946 28.913 1.349.452 1.383.311Fondo federalismo amministrativo e ripiano anticipazioni di tesoreria per spese

c/capitale enti locali (Capitale)1

Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali 21.851 15 844 22.710 Organizzazione e gestione consultazioni elettorali (Funzionamento) 1

7. Ordine pubblico e sicurezza 7.209.610 56.052 32.519 7.298.180

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica5.828.972 3.596 31.584 5.864.153

Attività Polizia di Stato (Funzionamento); Acquisto impianti, attrezzature, automezzi

e armamenti (Capitale)1

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 1.191.547 52.456 0 1.244.002Attività di coordinamento delle forze di Polizia (Funzionamento); Protezione per i

collaboratori di giustizia (Interventi)1

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la

tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica189.091 934 190.025 Arma dei carabinieiri (Funzionamento) 1

8. Soccorso civile 1.707.572 667 39.739 1.747.978

Organizzazione e gestione del sistema nazionale di

difesa civile3.873 619 5 4.497 Difesa civile nazionale e internazionale 1

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 1.703.699 47 39.734 1.743.481Attività dei Vigili del Fuoco (Funzionamento); Acquisto mezzi Vigili del Fuoco

(Capitale)1

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 35.710 201.842 45.440 282.992

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della

coesione sociale27.411 200.009 43.133 270.553

Spese per servizi di accoglienza a stranieri (Interventi); Manutenzione, acquisto e

miglioramento immobili (Capitale)1

Gestione flussi migratori 3.337 25 2.291 5.653 Titoli soggiorni, sportelli unici per l'immigrazione 1

Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione

del patrimonio del Fondo Edifici di Culto4.962 1.808 16 6.786 Contributo al fondo edifici di culto (Interventi) 1





competenza110.129 3.464 113.593 Svolgimento attività strumentali a supporto dell'Amministrazione (Funzionamento) 1


Fondi da assegnare 54.883 54.883Fondo da ripartire per le finalita' previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco

n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008; Fondo unico dell'amministrazione per

l'ammodernamento dei servizi istituzionali

1

Totale complessivo 9.661.250 295.690 1.472.141 11.429.081 Servizio del bilancio, Senato della Repubblica

InterventiSpesa

c/capitale

Totale

complessivo

34

9. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARECompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

9. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DEL MAREDescrizione dei principali ambiti di intervento CDR

17. Ricerca e innovazione 260 61.983 24.033 86.277

Ricerca in materia ambientale 260 61.983 24.033 86.277 Finanziamento ISPRA (Interventi e Capitale) 2


dell'ambiente67.553 44.682 114.661 226.896

Coordinamento generale, informazione ed educazione

ambientale; comunicazione ambientale3.851 21.012 24.863

Campagne informative e di divulgazione; Interventi ambientali e di tutela del

rischio idrogeologico1

Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento 7.498 537 2.479 10.514Monitoraggio, studio e sperimentazione in tema di inquinamento atmosferico e

acustico1

Sviluppo sostenibile 3.419 9.803 5.397 18.620Incentivazione fonti energetiche rinnovabili; Programmi di finanziamento con

fondi UE per desertificazione e inquinamento (Capitale)1

Tutela e conservazione del territorio e delle risorse

idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche24.119 7.854 81.338 113.310

Assetto idrogeologico e gestione del servizio idrico integrato; Prevenzione e

interventi per calamità (Capitale)1

Tutela e conservazione della fauna e della flora,

salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema

marino

7.192 24.096 261.733 35.723 Tutela della fascia costiera (Interventi); Studio e regolamentazione ambientale 1

Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito

ambientale21.474 2.391 0 23.865

Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale sulla

salvaguardia delle risorse ambientali operata dal Comando Carabinieri Tutela

Ambientale (Funzionamento)1





competenza7.743 334 8.077


funzionamento generale1


Fondi da assegnare 15.874 0 15.874Fondo da ripartire per le finalita' previste dalle disposizioni legislative di cui


dell'amministrazione per l'ammodernamento dei servizi istituzionali

1

Totale complessivo 99.943 106.665 139.051 345.659



c/capitale

Totale

complessivo

35

10. INFRASTRUTTURE E TRASPORTICompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

10. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Descrizione dei principali ambiti di intervento CDR

4. L'Italia in Europa e nel mondo 0 180.000 180.000

Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale 0 180.000 180.000 Spese infrastrutturali e per edilizia abitativa in Libia 1

7. Ordine pubblico e sicurezza 649.151 4.173 68.236 721.560

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste 649.151 4.173 68.236 721.560Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale della Capitaneria di Porto

(Funzionamento); Spese per gestione e ammodernamento unità navali (Investimenti)1

13. Diritto alla mobilita' 255.091 889.396 1.726.386 2.870.873

Autotrasporto ed intermodalita' 5.346 77.395 442.023 524.763 Somme per autotrasportatori (Interventi); Fondo per interventi autotrasporto merci (Capitale) 1

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 4.122 94.754 33.854 132.730Trasferimenti a ENAC e ENAV per i costi sostenuti nella gestione della sicurezza degli

impianti (Interventi)1

Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario 10.711 300 289.804 43.517 Fondo Investimenti per lo sviluppo del trasporto merci (Capitale) 1

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale 4.575 134.704 692.189 831.468Contributo dello stato per l'ammortamento dei mutui contratti dalle aziende di servizi

ferroviari e servizi ad impianti fissi (Interventi); Contributi dello Stato per lo sviluppo della

viabilità ferroviaria e, in generale, della mobilità dei pendolari (Capitale)

1

Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale 220.712 673 37.242 258.627Competenze per il personale delle motorizzazioni (Funzionamento); Annualità quindicennali;

Piano nazionale sicurezza stradale1

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto

marittimo e per vie d'acqua interne9.625 581.570 488.573 1.079.768

Sgravi per imprese armatoriali (Interventi); Spese per ammodernamento dei porti e contributi

per la costruzione, trasformazione e riparazioni navali (Capitale)1

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 102.138 2.137 3.451.504 3.555.779

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali

e per pubbliche calamita'75.469 0 2.261.447 2.336.916

Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di uffici pubblici, infrastrutture per il culto, edilizia

scolastica ed edilizia penitenziaria; Fondo da ripartire per le opere strategiche di preminente

interegge nazionale, Spese connesse con l'Expo di Milano; Annualità per il compimento delle

opere di competenza degli enti locali (Capitale)

1

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di

opere pubbliche e delle costruzioni5.941 45 5.986 Consulenza tecnica e amministrativa del Consiglio Superiore dei lavori pubblici 1

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 16.564 2.137 17.849 36.550Approvazione progetti e vigilanza grandi dighe (Funzionamento); Contributi all'Ente

autonomo acquedotto pugliese (Capitale)1

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali 4.164 1.172.163 1.176.328Contributi per il completamento dei colegamenti tra le varie città, delle metropolitane; fondi

per interventi sul sistema autostradale (Capitale)1

17. Ricerca e innovazione 0 100 4.151 4.252Ricerca nel settore dei trasporti 0 100 4.151 4.252 Contributo INSEAN; spese per settore nautica da diporto 1

19. Casa e assetto urbanistico 3.371 144.755 39.562 187.687

Politiche abitative, urbane e territoriali 3.371 144.755 39.562 187.687Contributi in conto interessi a comuni, istituti e cooperative (Interventi); Fondo nazionale di

sostegno alle locazioni di abitazioni (Capitale)1


amministrazioni pubbliche63.298 309 754 64.361

Indirizzo politico 12.695 112 12.807 1Servizi e affari generali per le amministrazioni di

competenza50.602 309 643 51.554

Attività strumentali a supporto delle amministrazioni per garantirne il funzionamento

generale1


Fondi da assegnare 45.795 0 45.795Fondo da ripartire per le finalita' previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1

allegato alla legge finanziaria 2008; Fondo unico dell'amministrazione per l'ammodernamento

dei servizi istituzionali

2

Totale complessivo 1.118.843 1.040.870 5.470.595 7.630.307Servizio del bilancio, Senato della Repubblica

Funzionamento Interventi Spesa c/capitaleTotale

complessivo

36

11. DIFESACompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

11. DIFESA InterventiSpesa

c/capitale

Totale


5. Difesa e sicurezza del territorio 16.685.502 261.990 2.031.464 18.978.956

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la

sicurezza5.835.130 15.588 5.850.718

Attività dei Carabinieri (Funzionamento); Spese potenziamento dei servizi e

dell'informatica (Capitale)1

Approntamento e impiego delle forze aeree 2.465.420 4.387 2.469.808Attività dell'Aeronautica Militare (Funzionamento); Realizzazione e sviluppo del

sistema informativo (Capitale)1

Approntamento e impiego delle forze navali 1.931.181 871 1.932.052 Attività della Marina Militare (Funzionamento) 1

Approntamento e impiego delle forze terrestri 4.519.697 3.710 4.523.407 Attività dell'Esercito Italiano (Funzionamento) 1

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa

militare359.874 74.053 35.100 469.027

Trattamenti provvisori di pensione (Funzionamento); Trasferimenti alla Croce

Rossa Italiana; Servizi per la cooperazione internazionale (Interventi); Contributo

all'organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (capitale)

2

Missioni militari di pace 0 0 1

Pianificazione generale delle Forze Armate e

approvvigionamenti militari1.574.200 187.936 1.971.808 3.733.945

Attività strumentali alle operazioni delle forze armate (Funzionamento); Spese

per accordi internazionali (Interventi); Spese per costruzione e acquisizione di

impianti e servizi (Capitale)

2

17. Ricerca e innovazione 0 59.885 59.885

Ricerca tecnologica nel settore della difesa 0 59.885 59.885 Spese per la ricerca scientifica (Capitale) 1





competenza45.329 383 45.712 2

33. Fondi da ripartire 472.396 353.127 825.524

Fondi da assegnare 472.396 353.127 825.524Fondo per i consumi intermedi; Fondo efficienza servizi istituzionali

(Funzionamento); Fondo per la realizzazione degli investimenti pluriennali

(Capitale)

3

Totale complessivo 17.224.684 261.990 2.444.935 19.931.609


Funzionamento

37

12. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALICompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

12. POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E

FORESTALIDescrizione dei principali ambiti di intervento CDR

7. Ordine pubblico e sicurezza 156.987 1.357 158.343

Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano 156.987 1.357 158.343 Attività del Corpo Forestale dello Stato (Funzionamento)1

8. Soccorso civile 107.428 7.855 19.461 134.744

Interventi per soccorsi 107.428 7.855 19.461 134.744 Attività della Protezione Civile (Funzionamento)1

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 85.821 207.711 286.517 580.048

Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo

e della pesca12.499 41.360 8.465 62.325

Sgravi contributivi salvaguardia ccupazione pesca e contributi ad associazioni di

categoria (Interventi); Contributi alle imprese (Investimenti) 1

Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e

valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche6.057 3.076 20.691 29.824

Aiuti alla produzione (Interventi); Concorso dello Stato alle operazioni di

ammodernamento della filiera produttiva (Capitale) 1

Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo,

agroindustriale e mezzi tecnici di produzione22.294 163.275 257.298 442.867

Trasferimenti a enti (Agenzia sviluppo ippico, Consiglio delle ricerche e

sperimentazione nell'agricoltura) (Interventi); Realizzazione e ammodernamento

infrastrutture idriche (Capitale) 1

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore

agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale44.971 0 62 45.033

Controlli prodotti agroalimentari e attività del nucleo specializzato dei carabinieri

(Funzionamento) 1


dell'ambiente207.180 907 7.066 215.153

Tutela e conservazione della fauna e della flora e

salvaguardia della biodiversita'207.180 907 7.066 215.153

Attività del Corpo Forestale dello Stato (Funzionamento); Realizzazione interventi

culturali e opere infrastrutturali (Capitale) 1



Indirizzo politico 8.389 50 8.4391


competenza10.434 40 10.474


funzionamento generale 1



Fondo da ripartire per le finalita' previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco

n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008; Fondo unico dell'amministrazione per

l'ammodernamento dei servizi istituzionali 1




c/capitale

Totale

complessivo

38

13. BENI E ATTIVITA' CULTURALICompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

13. BENI E ATTIVITA' CULTURALI Descrizione dei principali ambiti di intervento CDR

17. Ricerca e innovazione 58.086 631 5.096 63.814

Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 58.086 631 5.096 63.814 Ricerca, catalogazione e restauro dei beni culturali (Funzionamento) 6

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'

culturali e paesaggistici769.914 96.570 297.896 1.164.380

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del

patrimonio culturale6.196 45 441 6.682 Attività degli uffici dirigenziali generali del ministero (Funzionamento) 1

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello

spettacolo14.116 43.201 93.062 150.379

Fondo unico per lo spettacolo (Interventi); Fondo per le produzioni

cinematografiche, per le industrie tecniche e per ARCUS S.P.A. (Capitale)1

Tutela dei beni archeologici 208.828 24 1.202 210.054 Promozione del patrimonio archeologico e gestione dei musei (Funzionamento) 1

Tutela dei beni archivistici 115.547 0 1.233 116.779 Istituti archivistici (Funzionamento) 1

Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e

dell'editoria96.187 29.731 8.253 134.171

Gestione delle biblioteche nazionali (Funzionamento); Contributi a istituti sociali

e culturali (Interventi)1

Tutela del patrimonio culturale 74.011 9.252 179.053 262.316 Restauro e manutenzione (Capitale) 1

Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte

contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio245.125 12.911 10.889 268.925 Attività delle sovrintendenze dei beni culturali (Funzionamento) 1

Valorizzazione del patrimonio culturale 3.629 1.405 3.748 8.783 Interventi su siti sotto tutela UNESCO e valorizzazione del patrimonio (Capitale) 1

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di

patrimonio culturale6.276 16 6.292

Attività dei carabinieiri per la sorveglianza del patrimonio artistico

(Funzionamento)1





competenza31.958 3.239 35.181

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione

(Funzionamento)1





dell'amministrazione per l'ammodernamento dei servizi istituzionali; Fondo per

provvedere alle sopravvenute maggiori esigenze per spese in consumi intermedi

(Funzionamento)

1



InterventiSpesa

c/capitale

Totale

complessivoFunzionamento

39

14. SALUTECompetenza bilancio 2012 (migliaia di euro)

14. SALUTE InterventiSpesa

c/capitale

Totale


17. Ricerca e innovazione 6.998 130.005 16 137.020

Ricerca per il settore della sanita' pubblica 6.588 130.005 16 136.610 Spese obbligatorie Istituto Superiore di Sanità (Interventi) 1

Ricerca per il settore zooprofilattico 410 0 410 1

20. Tutela della salute 142.340 572.379 474 715.193

Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria

umana e coordinamento in ambito internazionale42.647 40.850 51 83.548

Spese per l'attività ed il funzionamento del Centro nazionale per il controllo e la

prevenzione delle malattie (Interventi)1

Programmazione sanitaria in materia di livelli

essenziali di assistenza e assistenza in materia

sanitaria umana

44.159 169.989 300 214.449

Competenze per il personale; Spese per il funzionamento del sistema informativo

sanitario (Funzionamento); spese assistenza sanitaria all'estero; Spese assistenza

sanitaria a personale navigante, marittimo e dell'aviazione (Interventi)

1

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti

farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di

sicurezza delle cure

10.791 338.424 85 349.300Indennizzi e risarcimenti per complicazione dovute a trasfusioni; Spese

obbligatorie Agenzia Italiana del Farmaco (Interventi)1

Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli

alimenti38.782 22.616 28 61.427

Compensi a veterinari, farmacisti e chimici a tempo determinato operanti nelle

sedi periferiche del ministero (Funzionamento); Spese per il potenziamento della

sorveglianza delle malattie infettive e diffusive degli animali (Interventi)

1

Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore

sanitario5.960 500 9 6.469 Attività dei carabinireri del comando per la tutela della salute (Funzionamento) 1





competenza35.722 58 35.781

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione

(Funzionamento)1




all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si da' luogo alle

riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato

(Funzionamento)

1

Totale complessivo 212.367 702.384 565 915.316


Funzionamento

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