LAKIP 2015 x.pdf

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

1/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

2/56

KANTOR PENGHUBUNG

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA

iiLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh

2 15

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

Karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini. Dalam rangka mengimplementasikan

kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah tanggal 25 Maret 2003, maka dengan

ini kami susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Penghubung Tahun 2015.

LAKIP Kantor Penghubung Tahun 2015 kami buat sabagai wujud pertanggungjawaban

lembaga pemerintah kepada pihak yang memberi mandat/amanah terutama terhadap hal-hal

yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor

Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan,

oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan

penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga LAKIP ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur di Jakarta.

KEPALA KANTOR PENGHUBUNG

N U R L I M A N S Y A H

NIP. 19600605 198903 1 025

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

3/56

KANTOR PENGHUBUNG


iiiLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh

2 15

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), telah ditetapkan pedoman penyusunan

pelaporan AKIP Nomor 239/IX/6/8/2003, yang bertujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi

instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Sesuai dengan peran dan fungsi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta, dan

dengan menyelaraskan program-program pembangunan daerah Kalimantan Timur, yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2013 2018, maka pelaksanaan program-program kegiatan pada Kantor Penghubung

Pemprov. Kaltim di Jakarta, dengan mendasarkan kepada Rencana Strategis yang dibuat,

diarahkan kepada tercapainya perwujudan agenda dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan

membandingkan antara rencana tingkat capaian sasaran dengan realisasi pencapaian sasaran,

maka secara keseluruhan kinerja Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta Tahun 2015

dapat dikatakan berhasil dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan.

Semoga penyusunan LAKIP ini dapat bermanfaat bagi semua stakeholder sebagai bahan

referensi dalam melakukan penilaian/evaluasi kinerja pada Kantor Penghubung Pemprov.

Kaltim di Jakarta.

KEPALA KANTOR PENGHUBUNG

N U R L I M A N S Y A H

NIP. 19600605 198903 1 025

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

4/56

KANTOR PENGHUBUNG


ivLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh

2 15

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................. ......................................... i

KATA PENGANTAR.......................................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................................. iii

DAFTAR ISI...................................................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL.......................................... ...................................................................................... v

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................................. 1

A. Dasar Pembentukan Organisasi ................................................................................ 1

B. Aspek Strategis Organisasi ........................................................................................ 1

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ......................................................................... 2

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................ 3

E. Struktur Organisasi ................................................................................................... 4

F. Sumber Daya Manusia .............................................................................................. 5

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA......................................................................... 6

A. Rencana Strategis ..................................................................................................... 6

B. Rencana Kinerja Tahunan ......................................................................................... 17

C. Perjanjian Kinerja ...................................................................................................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................................... ............. 19

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... 19

B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................ 20

C. Realisasi Anggaran .................................................................................................... 29

BAB IV PENUTUP........................................................................................................................ 32

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

5/56

KANTOR PENGHUBUNG


vLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh

2 15

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Pegawai per 31 Desember 2015 ................................................................... 5

Tabel 2 Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Desember 2015 .................................... 5

Tabel 3 Rencana Strategis Kantor Penghubung Tahun 2013-2018 .......................................... 7

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama 2015 ..................................................................................... 10

Tabel 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..................................................................................... 11

Tabel 6 Tujuan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Target 2014-2018 ......................................... 12

Tabel 7 Penentuan Strategi ...................................................................................................... 13

Tabel 8 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan....................... 16

Tabel 9 Rencana Kinerja Tahun 2015 ....................................................................................... 17

Tabel 10 Formulir Penetapan Kinerja Tingkat SKPD Tahun 2015 ............................................... 18

Tabel 11 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .................................................. 19

Tabel 12 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 .................................................................... 20

Tabel 13 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2014 dan 2015 ........................................ 20

Tabel 14 NRR dan IKM 14 Unsur Pelayanan .............................................................................. 21





Tabel 19 Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d. 2015 ................................................................ 25

Tabel 20 Tingkat Efisiensi dilihat dari Persentase Capaian Indikator dengan Persentase

Penyerapan Anggaran ............................................................................................... 28

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2015 ........................................................................ 30

Tabel 22 Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA 2015 ........................................................ 31

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

6/56

KANTOR PENGHUBUNG


viLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh

2 15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 2 Rencana Strategis Kantor Penghubung Tahun 2013-2018

Lampiran 3 Formulir Penetapan Kinerja Tingkat SKPD Tahun 2015

Lampiran 4 Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2015

Lampiran 5 Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Tahun 2015

Lampiran 6 Data instansi dan jumlah tamu yang menginap serta hasil retribusi Mess

berdasarkan tarif Mess yang di setor ke Kas daerah selama tahun anggaran 2015

Lampiran 7 Pengolahan IKM per Responden dan per Unsur Pelayanan

Lampiran 8 Program Kegiatan pada Anjungan Kaltim TMII Tahun 2015

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

7/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

8/56

KANTOR PENGHUBUNG


1LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta merupakan unsur

pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan Biro Umum Sekretaris Daerah

Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara fungsional

merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta dan

Pimpinan Mess dalam Pengelolaan Mess.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 09 Tahun 2008, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah, struktur organisasi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta, mengalami

perubahan struktur organisasi, yaitu penambahan jumlah bagian/seksi semula 3 bagian/seksi

menjadi 4 bagian/seksi dan sebaliknya terjadi penghapusan jumlah Kasubsiyangsemula 6 Kasubsi

(eselon V), keempat bagian/seksi bidang tersebut adalah :

1.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2.

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

3.

Kepala Seksi Promosi dan Informasi

4.

Kepala Seksi Pelayanan

B.

Aspek Strategis Organisasi

Strategis adalah suatu arah dan tindakan mengenai pernyataan yang diinginkan oleh

Organisasi di waktu yang akan datang, strategis Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta

dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan meliputi penetapan kebijakan, program operasional

dan kegiatan/aktifitas dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan

yang di hadapi.

Strategi yang harus diperhatikan dan dijalankan adalah meningkatkan Sumber Daya

Manusia Aparatur, mengoptimalkan program dan anggaran Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim

di Jakarta, termasuk didalamnya upaya meningkatkan pendanaan dari sumber pendapatan Mess

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

9/56

KANTOR PENGHUBUNG



dan dapat pemanfaatan penyerapan ilmu pengetahuan bagi para petugas di Anjungan Kaltim di

TMII dalam pembinaan dan pelatihan masyarakat Kaltim di Jakarta.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan yang secara tajam yang dapat mengarahkan

pada tindakan-tindakan pengembangan Daerah Pemprov. Kaltim di Jakarta menuju keberhasilan

strategis.

Berdasarkan kebijakan ketetapan, maka setiap pejabat dan pelaksana mengetahui apakah

mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan perencanaan strategis.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta

adalah sebagi berikut:

1.

Memprioritaskan program pelayanan prima masyarakat di lingkungan kantor/mess secara

RESK yang merupakan singkatan Ramah, Empati, Sigap, Kenangan.

2.

Memprioritaskan program yang mengarah kepada upaya pembentukan sumber daya manusia

aparatur dan pejabat fungsional yang berkualitas dan profesional.

3.

Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran upaya meningkatkan dan

pemanfaatan sarana dan prasarana.

4.

Memprioritaskan program-program yang bersifat mendukung pelaksanaan kegiatan dan

administrasi.

C.

Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis penyelenggaraan Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur satu tahun

ke depan, meliputi:

1.

Perlunya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yang Lebih Respresentatif

Struktur organisasi Kantor penghubung yang saat ini dipimpin oleh Kepala Kantor (Eselon

III), yang membawahi 4 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV) yaitu subbag Tata Usaha, Seksi

Pelayanan Mess, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Promosi seiring dengan

kompleksitas dan tantangan ke depan sudah tidak respresentaif sehingga perlunya perubahan

struktur organisasi dan tata kerja.

Dengan tersedianya berbagai fasilitas kegiatan (pengembangan mess Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur di Jakarta, Anjungan Kaltim di taman Mini Indonesia Indah dan rencana

pembelian mess mahasiswa Kaltim di Jakarta) serta semakin luasnya hubungan dengan

lembaga-lembaga nasional maupun internasional sudah selayaknya Kantor Penghubung

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta dikembangkan menjadi organisasi yang lebih

respresentatif dan koordinatif.2.

Diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan

operasional kantor

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

10/56

KANTOR PENGHUBUNG



Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui peningkatan

sarana dan prasarana yang baik. Kantor Penghubung Pemprov Kaltim memerlukan sarana dan

prasarana untuk meningkatkan pelayanan sehingga muncul rasa nyaman sebagai daya tarik

bagi para wisatawan yang berkunjung.

3.

Kurangnya Jumlah Kamar Mess dan Kendaraan Dinas untuk melayani kebutuhan akomodasi

dan transportasi pejabat yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta

Kurangnya jumlah mess dan kendaraan dinas menjadi faktor penghambat bagi Kantor

Penghubung Pemprov Kaltim. Permasalahan tersebut harus segera dipecahkan agar pejabat

aparatur Kalimantan Timur yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta diberi kemudahan

akses untuk melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat berdampak pada peningkatan

kinerja aparatur yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta.

4.

Perlu Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan

spiritual yang seimbang

Salah satu tugas dan fungsi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim adalah melakukan

pembinaan kepada SDM Kaltim melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan

spiritual guna meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Melalui pelatihan kemampuan kognitif dan

spiritual diharapkan menghasilkan SDM yang memiliki tingkat keahlian yang lebih berkualitas

secara optimal.

5.

Diperlukan kegiatan promosi dan propaganda untuk penyampaian informasi

Kantor Penghubung Pemprov Kaltim merupakan etalase daerah maupun front office

Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta. Keberadaan dan perannya turut memberikan pengaruh

terhadap pencitraan Provinsi Kalimantan Timur oleh pihak-pihak eksternal di Jakarta dan

sekitarnya. Provinsi Kalimantan Timur dengan segenap potensi dan permasalahan yang

dihadapi masih sangat membutuhkan pihak luar dalam pengelolaan pengembangan maupun

penanganannya. Oleh karena itu, kegiatan promosi melalui Kantor Penghubung Pemprov

Kaltim diharapkan mampu menstimulir timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan,

kepercayaan pihak luar untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 46 Tahun 2008, tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Penghubung mempunyai

tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

hubungan antar lembaga; promosi dan informasi; pelayanan kepada Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur di Jakarta.

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

11/56

KANTOR PENGHUBUNG



Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kantor

Penghubung mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1.

Perumusan kebijakan Kantor Penghubung sesuai dengan Rencana Strategis yang telah

ditetapkan Pemerintah Daerah;

2.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang hubungan antar lembaga,

promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kaltim serta Mess;

3.

Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan hubungan antar lembaga,

promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kaltim serta Mess;

4.

Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian hubungan antar lembaga;

5.

Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian promosi dan informasi serta

pengelolaan anjungan Kaltim;

6.

Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian pelayanan dan pengelolaan Mess;

7.

Melaksanakan urusan ketatausahaan;

8.

Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

9.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 09

Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bagan struktur Organisasi Kantor

Penghubung adalah sebagai berikut :

Kelompok JabatanFungsional Umum

Seksi Promosi danInformasi

SeksiPelayanan

Seksi HubunganAntar Lembaga

Sub. Bagian

Tata Usaha

KepalaKantor Penghubung

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

12/56

KANTOR PENGHUBUNG



F. Sumber Daya Manusia

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta sampai dengan akhir

bulan Desember tahun 2015 memiliki pegawai sebanyak 80 (delapan puluh) orang, terdiri dari 29

(dua puluh sembilan) PNS dan 51 (lima puluh satu) pegawai kontrak, baik yang berada di Kantor

Penghubung, Mess dan juga Anjungan Kaltim TMII.

Dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan pegawai

perempuan sebanyak 18 (delapan belas) orang. Dengan tingkat pendidikan; SD sebanyak 6

(enam) orang, SLTP sebanyak 5 (lima) orang, SLTA sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, D3

sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 8 (delapan) orang, dan S2 sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Keadaan Pegawai per 31 Desember 2015

STATUS

KEPEGAWAIANGENDER PENDIDIKAN

JML

PNSNON

PNSL P SD SLTP SLTA D3 S1 S2

29 51 62 18 6 5 56 2 8 3 80

Tabel 2.

Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Desember 2015

NO. JABATANGOLONGAN ESELON

I II III IV III IV V

1 KEPALA KANTOR - - - 1 1 - -

2KASUBBAG. TATA USAHA

DAN STAF1 3 5 - 1 -

3KASI. HUBUNGAN ANTAR

LEMBAGA DAN STAF2 1 - 1 -

4KASI. PROMOSI DAN

INFORMASI DAN STAF2 5 1 - 1 -

5KASI. PELAYANAN

DAN STAF3 2 2 1 - 1 -

JUMLAH 6 12 8 3 1 4 -

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

13/56

KANTOR PENGHUBUNG



BAB II

PERENCANAAN PERJANJIAN

KINERJA

A.

Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan instrumen awal dalam melakukan pengukuran kinerja

pemerintah Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai

salah satu indikator pertanggungjawaban, dan dengan jangka waktu tertentu organisasi dituntut

untuk senantiasa selalu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan lokal dan global. Disisi lain

perencanaan sebagai alat managerialdalam rangka memelihara keberlanjutan dan meningkatkan

kinerja lembaga.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Perencanaan strategis Kantor Penghubung

harus selaras dan serasi dengan arah kebijakan umum Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dalam

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu Penguatan daya saing daerah berbasis

SDA terbarukan didukung penguatan manajemen Sumber Daya Aparatur.

Sebagai upaya strategis pencapaian dari sasaran RPJMD maka ditetapkan Rencana

Strategis (Renstra) Kantor Penghubung di Jakarta dengan rumusan 3 Sasaran Program dengan

Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

14/56

KANTOR PENGHUBUNG


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Th

2 15

Tabel 3.

Rencana Strategis Kantor Penghubung Tahun 2013-2018

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

15/56

KANTOR PENGHUBUNG


8LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh

2 15

MENJADI DUTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR YANG PROFESIONAL DALAM MENCAPAI PELAYANAN

1. Visi

Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dan dilatarbelakangi 3 (tiga) peran dan fungsi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di

Jakarta, yakni sebagai Kantor Penghubung; Pengelola Anjungan Kaltim di TMII; dan Pengelola

Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta. Upaya menyelaraskan dengan tugas

pokok dan fungsinya, maka telah dirumuskan visinya sebagai berikut:

2.

Misi

Misi adalah jalan pilihan (the chosen track) suatu organisasi untuk menyediakan

produk/jasa bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Misi atau pilihan cara yang

dikembangkan oleh Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta untuk mendukung

terwujudnya visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a.

Mewujudkan sarana dan prasarana Kantor Penghubung yang Prima.

b.

Meningkatkan Pelayanan Promosi dan Informasi Kaltim

c.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas,

terampil, dan berdaya saing tinggi.

Dari ketiga misi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.

Hubungan visi misi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim

MENJADI DUTA KALTIM PROFESSIONAL DALAM

MENCAPAI PELAYANAN YANG HANDAL

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM ) yang berakhlak mulia, cerdas,

terampil, dan berdaya saing tinggi.

Meningkatkan pelayanan promosi dan

informasi Kaltim

Mewujudkan sarana dan prasarana Kantor

Penghubung yang prima

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

16/56

KANTOR PENGHUBUNG



2 15

3. Tujuan

Adapun tujuan Renstra Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta Tahun 2013-

2018, adalah sebagai berikut:a.

Mewujudkan pemahaman tentang budaya dan profesi investasi Kaltim oleh masyarakat di

jabodetabek.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asal Jabodetabek yang berkunjung

ke Kaltim.

b.

Meningkatkan pelayanan penunjang aparatur yang bertugas di Jakarta yang efektif,

efisien, dan profesional.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut: Menurunnya komplain atau keluhan terhadap pelayanan Kantor Penghubung.

c.

Meningkatkan fasilitas pelayanan mess Kantor Penghubung yang memuaskan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

Meningkatnya retribusi mess.

Meningkatnya tingkat hunian kamar mess.

4. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a.

Meningkatnya pelayanan Kantor Penghubung.

b.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Kaltim TMII.

c.

Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas penunjang

kerja dan gedung kantor yang lengkap dan SDM yang profesional.

5.

Indikator Kinerja

Dengan mempertimbangkan dokumen pendukung dalam rangka penetapan Indikator

Kinerja Utama pada Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta, maka Indikator Kinerja

Utama (IKU) Kantor Penghubung dapat dirinci sebagai berikut.

1.

Persentase komplain/keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti Jumlah komplain

dan keluhan

2.

Nilai Konversi IKM Pelayanan Mess

3.

Penerimaan retribusi mess

4.

Tingkat hunian mess5.

Tingkat kunjungan wisatawan

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

17/56

KANTOR PENGHUBUNG



2 15

Tabel 4.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015

No.Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama

Penanggung

jawab Sumber Data Keterangan

1. Meningkatnya

pelayanan

Kantor

Penghubung

Persentase

komplain/keluhan

Pejabat

Pusat/Daerah

yang

ditindaklanjuti

Seksi

Hubungan

Antar Lembaga

Laporan

komplain/keluhan

beserta tindak

lanjut

Menggambarkan

komplain/keluhan

terhadap

pelayanan kantor

penghubung Kaltim

yang tidak/kurang

memuaskan

melalui Form

Keluhan/Saran

Nilai Konversi IKM

Pelayanan Mess

Seksi

Pelayanan

Laporan rekap

data hasil

kuesioner tamu

mess

Menggambarkan

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan mess

Kantor

Penghubung Kaltim

Penerimaan

retribusi mess

Seksi

Pelayanan

Laporan jumlah

tamu dan

retribusi mess

Menggambarkan

jumlah penerimaan

daerah Kaltim

melalui retribusi

mess

Tingkat hunian

mess

Seksi

Pelayanan

Menggambarkanjumlah tamu yang

menginap di mess

Kantor

Penghubung Kaltim

2. Meningkatnya

jumlah

kunjungan

wisatawan

yang

berkunjung ke

AnjunganKaltim TMII

Tingkat

kunjungan

wisatawan

Seksi Promosi

& Informasi

Buku Tamu

pengunjung

Anjungan Kaltim

TMII

Menggambarkan

jumlah kunjungan

wisatawan yang

berkunjung ke

Anjungan Kaltim

TMII

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

18/56

KANTOR PENGHUBUNG



Th

2 15

Tabel 5.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No. Sasaran StrategisIndikator

Kinerja UtamaSatuan Alasan Sumber Data Cara Penghitungan Penanggungjawab

1. Meningkatnya

pelayanan Kantor

Penghubung

Persentase

komplain/keluhan

Pejabat

Pusat/Daerah

yang

ditindaklanjuti

%

Untuk menggambarkan

komplain/keluhan terhadap

pelayanan kantor penghubung

Kaltim yang tidak/kurang

memuaskan melalui Form

Keluhan/Saran

Laporan

komplain/keluhan

beserta tindak lanjut

Jumlah Keluhan yang

ditindaklanjuti / Jumlah Keluhan *

100%

Seksi Hubungan Antar

Lembaga

Nilai Konversi IKM

Pelayanan Mess

Untuk menggambarkan kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

mess Kantor Penghubung Kaltim

Laporan rekap data

hasil kuesioner tamu

mess

Tabel Pengolahan IKM per

Responden per Unsur PelayananSeksi Pelayanan

Penerimaan

retribusi messRupiah

Menggambarkan jumlah

penerimaan daerah Kaltim melalui

retribusi messLaporan jumlah

tamu dan retribusi

mess

Jumlah tamu * Jumlah Hari

Menginap * Harga KamarSeksi Pelayanan

Tingkat hunian

messOrang

Menggambarkan jumlah tamu yang

menginap di mess Kantor

Penghubung Kaltim

Jumlah tamu yang menginap Seksi Pelayanan

2. Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan

yang berkunjung ke

Anjungan Kaltim TMII

Tingkat

kunjungan

wisatawan

Orang

Menggambarkan jumlah kunjungan

wisatawan yang berkunjung ke


Buku Tamu

pengunjung

Anjungan Kaltim

TMII

Jumlah wisatawan yang

berkunjungSeksi Promosi & Informasi

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

19/56

KANTOR PENGHUBUNG



Th

2 15

Tabel 6.

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

20/56

KANTOR PENGHUBUNG



6. Strategi

Strategi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan

melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1.

Strategi 1: Peningkatan promosi dan penyebaran informasi daerah yang atraktif dan efektif

di Jabodetabek.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Kaltim

TMII.

2.

Strategi 2: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas

penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap dan SDM yang profesional.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas


3.

Strategi 3: Peningkatan fasilitas dan pelayanan prima mess yang ramah, empati, sigap dan

kenangan.

Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran:

Meningkatnya pelayanan Kantor Penghubung.

Tabel 7.

PENENTUAN STRATEGI

KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA

SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGI

1 2 3

Meningkatnya pelayanan

Kantor Penghubung

Persentase

komplain/keluhan PejabatPusat/Daerah yang

ditindaklanjuti

Peningkatan fasilitas dan

pelayanan prima KantorPenghubung yang ramah,

empati, sigap dan kenangan.

Nilai Konversi IKM

Pelayanan Mess

Penerimaan retribusi mess

Tingkat hunian mess

Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan yang

berkunjung ke Anjungan Kaltim

TMII

Tingkat kunjungan

wisatawan

Peningkatan promosi dan

penyebaran informasi daerah

yang atraktif dan efektif

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

21/56

KANTOR PENGHUBUNG



1 2 3

Terciptanya pelayanan

administrasi perkantoran yang

efisien dengan fasilitas

penunjang kerja dan gedung

kantor yang lengkap dan SDM

yang profesional

Persentase Tertib

Administrasi

Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

yang efisien dengan fasilitas


kantor yang lengkap dan SDM

yang professional

Persentase KehadiranPersentase SDM yang

mengikuti diklat sesuai

kompetensi

7.

Kebijakan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program

kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam

mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu

kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1.

Strategi 1: Peningkatan promosi dan penyebaran informasi daerah yang atraktif dan efektif

di Jabodetabek.

Meningkatkan kegiatan promosi dan informasi di dalam daerah Jabotabek dan di

luar daerah.

2.

Strategi 2: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas


Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kemampuan kognitif dan

kemampuan spiritual yang seimbang

3.

Strategi 3: Peningkatan fasilitas dan pelayanan prima Kantor Penghubung yang ramah

empati sigap dan kenangan

Meningkatkan pelayanan koordinasi dan protokoler kegiatan pejabat daerah dan

pejabat pusat

Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dan

operasional kantor sesuai dengan kebutuhan

Memenuhi kebutuhan jumlah kamar Mess dan kendaraan bermotor yang baik dan

pelayanan tamu Mess, untuk kepentingan pelaksanaan tugas pejabat daerah di

Jakarta.

8.

Program

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran yang ingin

dicapai adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1)

Penyediaan jasa surat menyurat

2)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

22/56

KANTOR PENGHUBUNG



3)

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5)

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7)

Penyediaan alat tulis kantor

8)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10)

Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

11)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12)

Penyediaan makanan dan minuman

13)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

14)

Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

15)

Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1)

Pengadaan peralatan gedung kantor

2)

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

3)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4)

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

5)

Pemeliharaan rutin/berkala Anjungan Kaltim TMII

c.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1)

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2)

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

d.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1)

Pendidikan dan pelatihan formal

e.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1)

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

f.

Program informasi Pembangunan Potensi dan peluang investasi

1)

Promosi di Anjungan Kaltim TMII

2)

Promosi dalam daerah DKI Jakarta

3)

Promosi Luar Daerah

4)

Propaganda Penerangan

g.

Program Peningkatan Manajemen Kerja

1)

Keprotokolan dan Fasilitas Pejabat Daerah/Pusat

2)

Pelayanan Mess

3)

Pelayanan Tourist Informasi Center(TIC)

4)

Pengelolaan Administrasi keuangan

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

23/56

KANTOR PENGHUBUNG



Visi

- Keprotokolan dan Fasilitasi

Pejabat Daerah/Pusat

- Pelayanan Mess- Pelayanan Tourist Information

Centre (TIC)

- Pengelolaan Administrasi

Keuangan

- Pengadaan peralatan gedung

kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

- Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala


- Peningkatan Manajemen

Pengelolaan Keuangan Daerah

- Promosi di Anjungan Kaltim dan

TMII- Promosi Dalam Daerah DKI

Jakarta

- Promosi Luar Daerah

- Propaganda Penerangan

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

- Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tabel 8.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN

KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA

TAHUN 2014 - 2018

Menjadi Duta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Yang Profesional Dalam

Mencapai Pelayanan Handal.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program/Kegiatan

MISI 1 : Mewujudkan sarana dan prasarana Kantor Penghubung yang prima

Terciptanya hubungan

kerja antar lembaga

yang baik dan fasilitas

pelayanan penunjang

aparatur pejabat serta

mess KantorPenghubung yang

memuaskan dalam

rangka meningkatkan

pembangunan yang

tepat sasaran dan tepat

guna

Meningkatnya

pelayanan Kantor

Penghubung

Peningkatan fasilitas

dan pelayanan prima

Kantor Penghubung

yang ramah,

sigap,empati dan

kenangan.

Meningkatkan

pengadaan dan

pemanfaatan sarana

dan prasarana

pelayanan dan

operasional kantorsesuai dengan

kebutuhan.

Program Peningkatan Manajemen

Kerja

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan dan

Pengembangan Keuangan Daerah

MISI 2 : Meningkatkan pelayanan promosi dan informasi Kaltim

Mewujudkan

pemahaman tentang

budaya dan potensi

investasi Kaltim olehmasyarakat

Meningkatnya

jumlah kunjungan

wisatawan yang

berkunjung keAnjungan Kaltim

TMII

Peningkatan promosi

dan penyebaran

informasi daerah

yang atraktif danefektif

Meningkatkan

kegiatan promosi dan

informasi di Anjungan

Kaltim TMII, dalamdan luar daerah

Jabodetabek.

Program Informasi Pembangunan

Potensi dan Peluang Investasi

MISI 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi

Terwujudnya

pelayanan administrasi

perkantoran yang

efisien, efektif dan

profesional

Terciptanya

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

efisien dengan

fasilitas penunjang

kerja dan gedung

kantor yanglengkap dan SDM

yang profesional

Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

efisien dengan

fasilitas penunjang

kerja dan gedung

kantor yang lengkapdan SDM yang

profesional

Meningkatkan

kualitas SDM melalui

pelatihan kognitif dan

kemampuan spiritual

yang seimbang.

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

24/56

KANTOR PENGHUBUNG



- Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

- Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan

minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

- Rapat-rapat koordinasi,

pembinaan dan pengawasan ke

dalam daerah

- Pengamanan Aset, Kantor dan

Rumah Jabatan

- Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

- Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

- Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

B.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja dilaksanakan berdasarkan perkiraan yang realistis dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran serta data-data pendukung yang ada. Berikut ini adalah

rencana kinerja pada Kantor Penghubung tahun 2015.

Tabel 9.

Rencana Kinerja Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget

2015

Meningkatnya pelayanan

Kantor Penghubung

Persentase

komplain/keluhan Pejabat

Pusat/Daerah yang

ditindaklanjuti

% 100

Nilai Konversi IKMPelayanan Mess

81,26

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

25/56

KANTOR PENGHUBUNG



Penerimaan retribusi mess Rupiah 200

Juta

Tingkat hunian mess Orang 2650

Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan yang

berkunjung ke Anjungan

Kaltim TMII

Tingkat kunjungan

wisatawan

Orang 12000



yang efisien dengan fasilitas


kantor yang lengkap dan

SDM yang profesional

Persentase Tertib

Administrasi

% 95

Persentase Kehadiran % 91

Persentase SDM yang


kompetensi

% 90

C.

Perjanjian Kinerja

Berdasarkan target pencapaian kinerja hingga lima tahun kedepan yang telah

ditetapkan pada pada Kantor Penghubung di Jakarta, maka untuk tahun 2015 telah ditetapkanpenetapan kinerja sebagai berikut:

Tabel 10.

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

26/56

KANTOR PENGHUBUNG



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari

proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam

proses penyusunan kebijakan/program. Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh

terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 11.

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya pelayanan

Kantor Penghubung

Persentase

komplain/keluhan Pejabat

Pusat/Daerah yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100

Nilai Konversi IKM

Pelayanan Mess

81,26 85,60 105,34

Penerimaan retribusi

mess

Rupiah 200 Juta 290.090.000,00 145,05

Tingkat hunian mess Orang 2650 2413 91,06

2 Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan

yang berkunjung ke


Tingkat kunjungan

wisatawan

Orang 12000 18742 156,18

3 Terciptanya pelayanan


yang efisien dengan

fasilitas penunjang kerja

dan gedung kantor yang

lengkap dan SDM yang

profesional

Persentase Tertib

Administrasi

% 95 96,43 101,50

Persentase Kehadiran % 91 82,92 91,12

Persentase SDM yang


kompetensi

% 90 100 111,11

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

27/56

KANTOR PENGHUBUNG



B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan Kantor Penghubung

Tabel 12.

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1.

NO INDIKATOR SATUAN

TAHUN 2015

TARGET REALISASI%

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Persentase komplain/keluhan

Pejabat Pusat/Daerah yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100

2 Nilai Konversi IKM Pelayanan

Mess

81,26 85,60 105,34

3 Penerimaan retribusi mess Rupiah 200 Juta Rp 290.090.000,00 145,05

4 Tingkat hunian mess Orang 2650 2413 91,06

Dari keempat indikator pada Sasaran 1, 3 (tiga) indikator realisasinya dapat dilihat antara lain

Persentase komplain/keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti sebesar 100%, Nilai

Konversi IKM Pelayanan Mess sebesar 105,34% dan Penerimaan retribusi mess sebesar

145,05%, persentase capaian tersebut merupakan realisasi yang telah mencapai target bahkan

melebihi dari target yang telah ditentukan. Akan tetapi, ada 1 (satu) indikator yang realisasinya

tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu pada indikator Tingkat hunian mess,

persentase capaiannya hanya sebesar 91,06%.

Tabel 13.

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2014 dan 2015

NO INDIKATOR SATUAN 2014 2015KINERJA

NAIK/TURUN

1 2 3 4 5 6

1 Persentase

komplain/keluhan

Pejabat Pusat/Daerah

yang ditindaklanjuti

% 100 100 TETAP

2 Nilai Konversi IKM

Pelayanan Mess-

75,87 85,60 NAIK

3 Penerimaan retribusi

mess

Rupiah Rp 246.430.000,00 Rp 290.090.000,00 NAIK

4 Tingkat hunian mess Orang 2995 2413 TURUN

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

28/56

KANTOR PENGHUBUNG



Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada indikator Persentase komplain/keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang

ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelayanan Kantor Penghubung dalam hal pelayanan

terhadap Pejabat Pusat/Daerah, Seksi Hubungan Antar Lembaga menjadikan Persentase

Komplain/Keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti sebagai indikator kinerja dengan

menggunakan form komplain/keluhan sekaligus sebagai wadah untuk Pejabat yang telah

diberikan pelayanan untuk memberikan masukan positif kepada Kantor Penghubung agar

dikemudian hari kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki untuk mewujudkan peningkatan

pelayanan Kantor Penghubung yang diharapkan. Tetapi sampai dengan bulan Desember 2015

tidak didapatkan complain/keluhan dari Pejabat Pusat/Daerah yang telah diberikan pelayanan.

Oleh karena itu, untuk pencapaian kinerja Kantor Penghubung berdasarkan indicator

Persentase complain/keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti adalah 100%. Dan jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 masih sama yaitu 100%. Sehingga kinerja untuk

indikator Persentase komplain/keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti adalah

TETAP.

Untuk indikator Nilai Konversi IKM Pelayanan Mess telah mengalami kenaikan dan

memenuhi target. Pada tahun 2014 mendapat nilai 75,87 dengan mutu pelayanan Baik dan di

tahun 2015 menjadi 85,60 yang artinya mutu pelayanan Mess Kantor Penghubung adalah

Sangat Baik.Dari keseluruhan kuesioner (193 kuesioner) dengan perhitungan 2 periode yaitu

Januari Juni dan Juli Desember 2015 dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan

dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut,

diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 14.

Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan Masyarakat

(IKM) 14 Unsur Pelayanan

No. Unsur Pelayanan NRR IKM

1. Prosedur Pelayanan - -

2. Kesesuaian Persyaratan dengan pelayanan - -

3. Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan 3,364 84,10

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan - -

5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan - -

6. Kemampuan Petugas Pelayanan - -

7. Kecepatan Pelayanan 3,395 84,88

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan - -

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

29/56

KANTOR PENGHUBUNG



9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,623 90,58

10. Kewajaran Biaya Pelayanan 3,584 89,60

11. Makanan dan Minuman 3,307 82,6812. Ketepatan Jadwal Pelayanan - -

13. Kenyamanan Lingkungan 3,299 82,48

14. Performa pelayanan keseluruhan 3,373 84,33

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap

unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM

3,26 atau SANGAT BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Dari Tabel 14. dapat dilihat bahwa seluruh unsur memiliki Nilai (NRR) diatas 3,26 yang

artinya SANGAT BAIK. Hal ini dapat dicapai karena Kantor Penghubung telah memaksimalkan

pelayanan yang ada di Kantor Penghubung khususnya Mess. Unsur tertinggi adalah unsur

Kesopanan dan Keramahan Petugas (rata-rata 3,62). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat

kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kepuasan atas kesopanan dan keramahan yang

ditunjukkan pegawai mess Kantor Penghubung kepada para tamu mess, tetapi seluruh unsur

pelayanan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta masih perlu

ditingkatkan kualitas pelayanannya agar semakin baik.

Untuk indikator Penerimaan retribusi mess dan Tingkat hunian mess terjadi

kenaikan penerimaan retribusi tetapi terjadi penurunan pada tingkat hunian mess. Penerimaan

retribusi mengalami kenaikan dikarenakan terjadi kenaikan harga sewa kamar mess serta

jumlah hari menginap dari tamu yang juga meningkat. Oleh karena itu, walaupun tingkat

hunian mess menurun, penerimaan retribusi tetap bisa memenuhi target sampai dengan

145,05% dari target yang ingin dicapai.

Hasil retribusi mess sampai dengan Desember 2015 telah mencapai 145,05% dari

target retribusi mess yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 200.000.000,-. Walaupun telah

ditentukan untuk sewa hotel telah at cost untuk PNS di lingkungan Pemprov. Kaltim yang

melakukan tugas kedinasan di luar daerah, tetapi banyak PNS Prov. Kaltim yang apabila

melakukan perjalanan dinas ke Jakarta masih memilih untuk menginap di Mess Pemprov.

Kaltim di Jakarta.

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

30/56

KANTOR PENGHUBUNG



Sasaran 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Anjungan

Kaltim TMII

Tabel 15.


NO INDIKATOR SATUAN

TAHUN 2015

TARGET REALISASI % CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Tingkat kunjungan wisatawan Orang 12000 18742 156,18

Dari indikator Sasaran 2 dapat dilihat bahwa realisasi untuk tahun 2015 telah mencapai target

bahkan melampaui sampai dengan 156,18% dari target yang telah ditentukan.

Tabel 16.



NAIK/TURUN

1 2 3 4 5 6

1 Tingkat kunjungan

wisatawan

Orang 19902 18742 TURUN


Realisasi jumlah kunjungan wisatawan mencapai 156,18% dari target pencapaian yang

ingin dicapai tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terjadi penurunan.

Walaupun penurunan yang terjadi tidak terlalu besar, tetapi oleh karena tidak semua kegiatanyang telah dianggarkan di DPA dapat dilaksanakan, sehingga berpengaruh pada capaian

indikator yang menurun dari tahun lalu. Meskipun demikian, program/kegiatan yang telah

dianggarkan yaitu Program Informasi Pembangunan Potensi dan Peluang Investasi yang terdiri

dari kegiatan-kegiatan Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII, Promosi dalam daerah DKI

Jakarta, Promosi luar daerah dan Propaganda Penerangan dianggap telah cukup untuk

menunjang keberhasilan pencapaian indikator apabila dapat terealisasi dengan baik.

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

31/56

KANTOR PENGHUBUNG



Sasaran 3. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas

penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap dan SDM yang profesional

Tabel 17.


NO INDIKATOR SATUAN

TAHUN 2015

TARGET REALISASI % CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Persentase Tertib

Administrasi

% 95 96,43 101,50

2 Persentase Kehadiran % 91 82,92 91,12

3 Persentase SDM yang


kompetensi

% 90 100 111,11

Dari ketiga indikator pada Sasaran 3, 2 (dua) indikator realisasinya dapat dilihat antara lain

Persentase Tertib Administrasi sebesar 101,50% dan Persentase SDM yang mengikuti diklat

sesuai kompetensi sebesar 111,11%, persentase capaian tersebut merupakan realisasi yang

telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan. Akan tetapi, ada 1

(satu) indikator yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu pada

indikator Persentase Kehadiran, persentase capaiannya hanya sebesar 91,12%.

Tabel 18.



NAIK/TURUN

1 2 3 4 5 6

1 Persentase Tertib

Administrasi

% 65 96,43 NAIK

2 Persentase Kehadiran % 92,11 82,92 TURUN

3 Persentase SDM yang

mengikuti diklat

sesuai kompetensi

% 100 100 TETAP


Untuk indikator Persentase Tertib Administrasi mengalami kenaikan. Kantor

Penghubung telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

laporan dan permintaan data sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

32/56

KANTOR PENGHUBUNG



Dari ketiga indikator untuk Persentase Kehadiran mengalami penurunan. Hal

tersebut disebabkan oleh semakin seringnya aparatur di lingkungan Kantor Penghubung

melakukan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi terkait dengan banyaknya

inovasi dalam hal pelaporan kinerja, pelaporan keuangan yang baru dilaksanakan oleh Provinsi

Kaltim, menghadiri undangan dari SKPD terkait di Samarinda mengingat posisi Kantor

Penghubung yang berada diluar daerah Prov. Kaltim yaitu di Jakarta, sedangkan koordinasi

tetap dilakukan di Prov. Kaltim.

Untuk indikator Persentase SDM yang mengikuti diklat sesuai kompetensi Kantor

Penghubung telah mengikutsertakan aparatur di lingkungan Kantor Penghubung pada diklat-

diklat yang sesuai dengan kompetensi aparatur serta sesuai dengan kebutuhan diklat yang akan

menambah kemampuan aparatur yang dapat menunjang kinerja aparatur di bidangnya.

Tabel 19.

Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015

NO INDIKATOR SATUANREALISASI

2013

REALISASI

2014

REALISASI

2015

TARGET RENSTRA

2014 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Persentasecomplain/keluhan

Pejabat

Pusat/Daerah

yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100

2 Nilai Konversi

IKM Pelayanan

Mess

- - 75,87 85,60 62,51 81,26

3 Penerimaan

retribusi mess

Rupiah 236.140.000 246.430.000 290.090.000,00 180 Juta 200

Juta

4 Tingkat hunianmess

Orang 2954 2995 2413 2500 2800

1 Tingkat

kunjungan

wisatawan

Orang 9113 19902 18742 9000 15000

1 Persentase Tertib

Administrasi

% 70 65 96,43 95 96

2 Persentase

Kehadiran

% 95 92,11 82,92 90 92

3 Persentase SDMyang mengikuti

diklat sesuai

kompetensi

% 95 100 100 90 90

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

33/56

KANTOR PENGHUBUNG



Analisis keberhasilan/kegagalan

Fasilitasi Pejabat daerah/pusat telah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Penghubung.

Selama memfasilitasi di tahun 2015 tidak ditemukan adanya komplain/keluhan dari

pejabat yang telah di fasilitasi.

Pelayanan Mess yang semakin baik, kebersihan yang semakin terjaga, keramahan petugas

dan respon/kesigapan dalam menangani permasalahan yang disampaikan oleh tamu telah

membuat tamu mess berkenan mengisi survey kepuasan dan memberikan penilaian yang

positif, sehingga IKM Pelayanan Mess dapat mencapai predikat Sangat Baik.

Penerimaan retribusi untuk tiga tahun terakhir selalu mencapai target dan mengalami

kenaikan. Kenaikan terbesar dialami pada tahun 2015 ini. Bukan karena jumlah tamu yang

semakin banyak, tetapi jumlah hari tamu yang menginap mengalami peningkatan. Di

samping itu, harga sewa kamar yang mengalami kenaikan juga berperan dalam

keberhasilan pencapaian penerimaan retribusi mess di tahun ini.

Jumlah tamu yang menginap di mess tidak mencapai target yang telah ditentukan bukan

berarti adalah suatu kegagalan. Hal ini terjadi akibat kamar mess yang full karena tamu

yang menginap atau kegiatan fasilitasi pejabat yang juga menginap di mess, yang

mengakibatkan mess sering menolak tamu yang ingin menginap.

Salah satu faktor yang membuat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Kaltim di

TMII dapat tetap terjaga dan terealisasi dengan baik adalah letak Anjungan Kaltim yang

berada di salah satu tempat wisata yang diminati dan sebagai tempat tujuan liburan dan

refreshing pada saat momen-momen tertentu seperti perayaan tahun baru, acara

pernikahan, akhir pekan, libur sekolah, dan lain sebagainya.

Pencapaian terhadap jumlah kunjungan wisatawan tidak sepenuhnya bergantung pada

keberhasilan pencapaian dalam hal realisasi program/kegiatan yang ada. Tetapi

program/kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang atau bahkan mendorong

pencapaian tersebut lebih baik lagi.

Program dan kegiatan yang relevan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran

program/kegiatan serta didukung oleh Ketersediaan anggaran yang memadai, Sarana dan

prasarana kantor yang baik dan didukung dengan teknologi informasi yang memadai

sehingga mendukung kinerja di lapangan, Koordinasi SKPD yang baik, kualitas SDM yang

ada saat ini telah memadai, memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan

fungsi secara maksimal akan tetapi kualifikasi dan kuantitas SDM yang belum memadai.

Terdapat program/kegiatan yang dianggap dapat menunjang tercapainya indikator sasaran

tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan belum ada komitmen yang kuat bagi

pelaksana kegiatan terutama yang ada di bidang teknis untuk melaksanakan kegiatan

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

34/56

KANTOR PENGHUBUNG



berorientasi hasil berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada indikator sasaran

dan program/kegiatan.

Kantor Penghubung telah mulai memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan,

dokumen-dokumen pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja untuk dapat diselesaikan

tepat pada waktunya.

Adanya penurunan pada salah satu indikator bukan merupakan suatu kegagalan

pencapaian Kantor Penghubung, bukan karena disiplin aparatur di lingkungan Kantor

Penghubung yang mengalami penurunan melainkan disebabkan oleh volume dinas/tugas

di luar Kantor yang meningkat sehingga mengakibatkan penurunan tersebut.

SDM yang mengikuti diklat telah sesuai dengan kompetensi dan bidang kerja aparatur di

lingkungan Kantor Penghubung.

Alternative Solusi

Mengevaluasi indikator sasaran yang capaian kinerjanya rendah atau menurun.

Menambah SDM yang dapat membantu kelancaran fasilitasi pejabat pusat/daerah agar

pelayanan yang diberikan bisa lebih baik lagi mengingat pegawai pada seksi yang

menangani fasilitasi tersebut hanya berjumlah 3 (tiga) orang.

Dalam hal fasilitasi pejabat, pegawai yang berada dibawah seksi tersebut harus selalu siap

dalam segala kondisi dan waktu yang terkadang tidak terduga.

Menjaga dan selalu berusaha lebih meningkatkan lagi baik dari segi pelayanan, kebersihan,

keramahan maupun responsif/kesigapan pegawai mess.

Dinas PU segera menyelesaikan gedung mess yang baru sehingga menambah jumlah

kamar yang bisa disewakan untuk aparatur Prov. Kaltim yang melakukan perjalanan dinas

ke Jakarta.

Aparatur harus lebih meningkatkan kualitas, rasa tanggung jawab menjadi semakin tinggi,

mampu bekerja sama dan kemauan untuk bersama-sama memperbaiki pola dalam bekerja

dan juga dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban atas semua

program/kegiatan yang dilaksanakan.

Mengadakan sosialisasi dengan mengundang narasumber dari SKPD yang ada di daerah

seperti BKD, Biro Organisasi atau Inspektorat yang mengetahui benar tentang peraturan-

peraturan terkait tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara.

Menjalankan program/kegiatan yang telah dianggarkan semaksimal mungkin untuk lebih

menarik perhatian wisatawan baik nusantara maupun mancanegara agar tidak hanya

sekedar mampir di Anjungan Kaltim, tetapi menaruh minat untuk berkunjung ke Kaltim

atau bahkan sampai berminat untuk berinvestasi di Kaltim dan diharapkan wisatawan yang

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

35/56

KANTOR PENGHUBUNG



berkunjung tertarik untuk kembali datang dengan membawa teman dan keluarga karena

Anjungan Kaltim telah memberi kesan yang baik kepada wisatawan yang berkunjung.

Lebih tertib lagi dalam hal pelaporan kinerja dan keuangan dan lebih memperhatikan

batas waktu pengumpulan laporan-laporan tersebut agar kinerja bisa lebih ditingkatkan

lagi.

Mengurangi izin tidak masuk kerja akibat urusan yang dianggap tidak terlalu penting,

disiplin pegawai masalah absensi lebih diperketat dan dikontrol oleh atasan langsung.

Tabel 20.

TINGKAT EFISIENSI DILIHAT DARI PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR DENGAN PERSENTASE

PENYERAPAN ANGGARAN

NO SASARAN STRATEGIS % CAPAIAN% PENYERAPAN

ANGGARAN

TINGKAT

EFISIENSI

1 2 3 4 5 = 3 4

1 Meningkatnya

pelayanan Kantor

Penghubung

110,36 94,33 1,17

2 Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan

yang berkunjung keAnjungan Kaltim TMII

136,02 63,98 2,13

3 Terciptanya

pelayanan

administrasi

perkantoran yang

efisien dengan

fasilitas penunjang

kerja dan gedung

kantor yang lengkap

dan SDM yang

profesional

101,24 86,88 1,17

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dari tabel tingkat efisiensi diatas dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap

pencapaian sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran 1

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada pencapaian Sasaran 1 yang

memiliki 4 (empat) indikator adalah sebanyak 3 (tiga) program/kegiatan antara lain

Program Peningkatan Manajemen Kerja (4 Kegiatan), Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur (5 Kegiatan) dan Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Kegiatan). Pencapaian/realisasi pada program/kegiatan

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

36/56

KANTOR PENGHUBUNG



tersebut telah cukup efisien penggunaannya dalam rangka menunjang pencapaian target

indikator sasaran 1.

Sasaran 2


memiliki 1 (satu) indikator adalah sebanyak 1 (satu) program/kegiatan yaitu Program

informasi Pembangunan Potensi dan peluang investasi yang terdiri dari 4 kegiatan

didalamnya. Dari tabel diatas tergambar penggunaan anggaran untuk menunjang

keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran 2 ini adalah yang paling efisien

dibandingkan dua sasaran lain. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada point sebelumnya

bahwa Anjungan Kaltim diuntungkan oleh posisi/letaknya yang berada di tempat wisata

yang telah memiliki nama yang cukup diperhitungkan sebagai destinasi liburan keluarga

yang cukup terjangkau. Sehingga walaupun penyerapan anggaran tidak maksimal, target

indikator bisa tercapai bahkan melampaui target.

Sasaran 3


memiliki 3 (tiga) indikator adalah sebanyak 3 (tiga) program/kegiatan yaitu Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran (15 Kegiatan), Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(2 Kegiatan) dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 Kegiatan).

Persentase penyerapan anggaran cukup efisien dalam menunjang keberhasilan

pencapaian indikator sasaran. Pada sasaran 3 memiliki indikator-indikator yang

menggambarkan pola kerja, tertib administrasi, tingkat disiplin, tanggung jawab dan

kesesuaian dalam keikutsertaan diklat dengan kebutuhan sehingga harus ditunjang

dengan program/kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh seluruh SKPD.

C.

Realisasi Anggaran

1.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran

lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program merupakan

serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian

target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

37/56

KANTOR PENGHUBUNG



membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah

ditetapkan.

Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2015 pada SKPD Kantor

Penghubung di Jakarta terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan melalui retribusi

sewa kamar mess ke daerah ditargetkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasinya

sebesar Rp. 304.420.000,- melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai sekitar

152,21%. Sedangkan belanja langsung dan belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp

12.078.580.000,- dan realisasinya sebesar Rp 10.243.414.251,- atau sekitar 84,81%.

Anggaran dan realisasi target kinerja APBD pada SKPD Kantor Penghubung di Jakarta

dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 21.

Anggaran dan Realisasi APBD TA 2015

No. UraianAnggaran

2015

Realisasi

2015

Prosentase

( % )

I. PENDAPATAN

1.

Pendapatan Retribusi

Daerah

200.000.000,-

200.000.000,-

304.420.000,-

304.420.000,-

152,21

152,21

II. BELANJA

1.

Belanja Tidak Langsung

a.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Langsung

a.

Belanja Pegawai

b.

Belanja Barang dan Jasa

c.

Belanja Modal

12.078.580.000,-

2.320.580.000,-

2.320.580.000,-

9.758.000.000,-

632.455.000,-

8.575.545.000,-

550.000.000,-

10.243.414.251,-

1.562.760.000,-

1.562.760.000,-

8.680.654.251,-

503.950.000,-

7.669.809.251,-

506.895.000,-

84,81

67,34

67,34

88,96

79,68

89,44

92,16

SURPLUS/(DEFISIT) (11.878.580.000) (9.938.994.251) 83,67

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SILPA)

(11.878.580.000) (9.938.994.251) 83,67

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja

sesuai program dan kegiatan Kantor Penghubung di Jakarta pada tahun 2015 ini, berikut

disajikan tabel Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2015, sebagai berikut :

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

38/56

KANTOR PENGHUBUNG



Tabel 22.

Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2015

SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAMANGGARAN

( Rp )

REALISASI KEUANGAN

RealisasiPersentase

Capaian

( Rp ) ( % )

Meningkatnya

pelayanan Kantor

Penghubung

1.

Peningkatan

Manajemen Kerja

2.235.737.000,- 1.965.767.129,- 87,92

2.

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

2.800.000.000,- 2.725.916.986,- 97,35

3.

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

310.800.000,- 303.703.750,- 97,72

Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan

yang berkunjung ke


4.

Informasi

Pembangunan,

Potensi dan Peluang

Investasi

658.698.000,- 421.440.900,- 63,98


administrasi

perkantoran yang efisien

dengan fasilitas

penunjang kerja dan

gedung kantor yang

lengkap dan SDM yang

profesional

5.

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

3.409.965.000,- 2.980.493.186,- 87,41

6.

Peningkatan Disiplin

Aparatur

92.800.000,- 88.400.000,- 95,26

7.

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

250.000.000,- 194.932.300,- 77,97

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

39/56

KANTOR PENGHUBUNG



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Penghubung

Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur di Jakarta merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2015. LAKIP ini disusun

dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

tanggal 25 Maret 2003.

LAKIP Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta tahun 2015

ini memberikan gambaran antara lain :

1.

Secara umum Kinerja Kantor Penghubung ditinjau dari pencapaian indikator kegiatan input,

output, outcome dapat dikategorikan berhasil walaupun ada beberapa kegiatan yang

target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras

seluruh aparatur Kantor Penghubung dan Sekretariat Pemerintah Provinsi yang dengan

kerja sama dan sinkronisasi programnya memberikan kontribusi yang tidak sedikit.

2.

Kendatipun ditinjau dari tingkat capaian kinerja termasuk baik, namun kenyataan di

lapangan masih ditemui adanya permasalahan yang dihadapi, seiring dengan perubahan

lingkungan dan dinamisnya organisasi yang mempengaruhi pencapaian kinerja dari tugas

pokok dan fungsi Kantor Penghubung dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

3.

Belum semua kegiatan teridentifikasi dengan anggaran yang tersedia, hal ini disebabkan

terbatasnya alokasi dana yang disediakan daripada usulan-usulan kegiatan yang diajukan

dalam RKA APBD Tahun Anggaran 2015.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi yang

ada diantaranya meliputi :

1.

Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia

termasuk kualitas dan persyaratan kepegawaian yang diperlukan sesuai dengan formasi

kebutuhan (keahlian dan keterampilan).

2.

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kerja operasional yang dimiliki oleh Kantor

Penghubung.

Sebagai langkah antisipasi dari tantangan tersebut diatas, telah dilakukan upaya-upaya

yang secara konsisten dan bertahap serta adanya komitmen bersama dengan keterbatasan

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

40/56

KANTOR PENGHUBUNG



sumber-sumber daya yang ada untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka

dilakukan upaya-upaya yang mengarah kepada pembinaan dan peningkatan kemampuan dan

kualitas pelayanan pegawai melalui :

1.

Penetapan kebijakan Kantor Penghubung yang selaras dan serasi dengan arah kebijakan

umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2.

Keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat pimpinan dan fungsional

maupun teknis keterampilan) untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

3.

Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja operasional dengan

melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Kami sangat menyadari bahwa Renstra Kantor Penghubung untuk tahun 2013 2018

masih belum sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta.

Oleh karena itu, kami telah melakukan perbaikan agar kinerja Kantor Penghubung Pemprov.

Kaltim di Jakarta dapat diukur pencapaian kinerjanya sesuai tugas dan fungsinya, sehingga

terwujud sasaran dan hasil kerja yang semakin baik yang dapat dipertanggungjawabkan dari

tahun ke tahun.

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

41/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

42/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

43/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

44/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

45/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

46/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

47/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

48/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

49/56

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

50/56

Lampiran 5. Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Tahun 2015

Keprotokolan dan Fasilitas Pejabat Tahun 2015

NO TANGGAL KEGIATAN TEMPAT KETERANGAN

1 23 Januari 2015 Memfasilitasi Bapak dan Ibu

Gubernur dalam rangka Terapi Air

Panas di Ciater Bandung Jawa Barat

Bandung Bapak dan Ibu

Gubernur

2 17 Febuari 2015 Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur

dalam rangka menerima Penghargaan

oleh Wakil Presiden RI

Istana Presiden Wakil Gubernur

3 17 Febuari 2015 Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur

dalam Mempersiapkan RakernasAPPSI Tahun 2015 di Provinsi Papua

Hotel Sarifan

Pasifik

Wakil Gubernur

4 23 Febuari 2015 Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam

rangka Rapat dengan Walikota

Balikpapan dan Bupati Penajam Paser

Utara Membahas Jembatan

Balikpapan dan Penajam Paser Utara

Hotel Sultan Gubernur

5 24 Febuari 2015 Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam

rangka Musrembang Regional

se-Kalimantan 2015

JCC Gubernur

6 27 Febuari 2015 Memfasilitasi Bapak dan Ibu

Gubernur dalam rangka Terapi Air

Panas di Ciater Bandung Jawa Barat

Bandung Bapak dan Ibu

Gubernur

7 17 Maret 2015 Memfasilitasi Ibu Gubernur dalam

acara Sosialisasi Program Nasional

Pencegahan Kanker bagi Perempuan

Istana Negara Ibu Gubernur

8 18 Maret 2015 Memfasilitasi Gubernur Kaltim dalam

acara Penandatanganan Nota

Kesepakatan Rencana Aksi BersamaGerakan Nasional

Istana Negara Gubernur

9 19 Maret 2015 Memfasilitasi Ibu Gubernur Kaltim

dalam acara Pembukaan Rapat

Nasional Bunda PAUD seluruh

Indonesia

TMII Jakarta Ibu Gubernur


acara Pertemuan/Audensi dengan

Menteri Bappenas

Kementerian

Bappenas

Gubernur

11 26 Maret 2015 Memfasilitasi Wakil Gubernur Kaltim

dalam rangka acara Diplomatic

Gathering

Gedung

Nusantara IV DPR

RI

Wakil Gubernur


acara Rapat Dewan Pengurus ADPMI

Hotel Kempinski Gubernur

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

51/56

13 13 April 2015 Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam

rangka Menghadiri Seminar

Penyelamatan SDA Migas di Indonesia

Hotel Santika Gubernur


rangka Menghadiri Gubernur

Se-Kalimantan bertemu dengan

Presiden RI


15 22 April 2015 Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur

dalam rangka Menghadiri Pelantikan

Pj. Kaltara

Kemendagri Wakil Gubernur


rangka Menghadiri Gubernur

Se-Kalimantan bertemu dengan Ketua

DPD RI

Gedung DPD RI Gubernur

17

18

19

20

21

22

23

24

02 Mei 2015

04 Mei 2015

16 Mei 2015

09 Juni 2015

19 Juni 2015

29 Juni 2015

30 Juni 2015

29 Juli 2015

Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam

rangka Menghadiri Undangan

Pernikahan Putra Kapolri

Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur

dalam rangka Menghadiri Rapat

Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak

Th. 2015


rangka Menghadiri PenandatanganMOU Pembangunan Jalan TOL antara

Pemprov Kaltim dengan PT. Citra

Marga Nushapala Persada


dalam rangka Rapat Kerja Gubernur

Seluruh Indonesia dengan Bapak

Wakil Presiden RI


dalam Acara Pengelolaan Blok

Mahakam Oleh Pertamina dan

Pem.Prov. Kaltim


dalam Acara Pembahasan Rencana

Aksi Temuan BPK


dalam Acara Rapat Koordinasi

Pelaksanaan Angkutan Lebaran

Terpadu


Acara Pertemuan Tingkat Tinggi

Satuan Tugas Gubernur Untuk Iklim

dan Hutan (GCF)

TMII

Hotel Sahid Jaya

Gedung City

Tower

Kantor Wapres RI

Ruang Rapat

Kementrian

ESDM

Ruang Rapat BPK

RI

Ruang Rapat

Kementrian

Perhubungan

Hotel Le Meridien

Gubernur

Wakil Gubernur

Gubernur

Wakil Gubernur

Wakil Gubernur

Wakil Gubernur

Wakil Gubernur

Gubernur

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

52/56

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

24 Agustus 2015

26 Agustus 2015

09 September

2015

11 September

2015

02 Oktober 2015

19 Oktober 2015

20 Oktober 2015

21 Oktober 2015

09 Nopember

2015

10 Nopember

2015

12 Nopember

2015

27 Nopember

2015


Acara Rapat Koordinasi Presiden RI

dengan Para Gubernur


dalam acara Pembukaan Indonesia

Fashion and Craft 2015

Memfasilitasi Wakil Gubernur Kaltim

dalam acara Penyerahan Laporan

Pemeriksaan atas Belanja Negara

Daerah Prov. Kaltim TA 2012 & 2013


Acara Rapat Pra Munas APPSI Tahun

2015

Memfasilitasi Bapak Gubernur dalamAcara Rakernas Akuntansi Dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Tahun 2015

Memfasilitasi Sekretaris Daerah

dalam Persiapan Rapat Kerja

Pemerintah Tahun 2015

Memfasilitasi Sekretaris Daerahdalam Pembukaan Rakernas Tema

Revitalisasi BUMD

Memfasilitasi Sekretaris Daerah

dalam Penutupan Rakernas Tema

Revitalisasi BUMD


Acara Pencerahan Mengenai Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014

Memfasilitasi Kepala Biro Bangda

yang mewakili Gubernur dalam acara

Penganugerahan Bulan Mutu

Nasional


Acara Pemantapan Pemilihan Kepala

Daerah

Memfasilitasi Ibu Gubernur Kaltim

dalam acara Kunjungan Kerja ke TP

PKK Provinsi Jawa Barat

Istana

Kepresidenan

Bogor

JCC Senayan

Ruang Rapat

Kantor BPK RI

Gedung

Wiswasabha

Utama

GedungDhanapala

Kementrian

Keuangan

Ruang Rapat

Deputi Bidang

Administrasi

Sekretariat

Negara

Hotel MercureAncol

Hotel Mercure

Ancol

The City Tower

JCC Senayan

ECO Park Ancol

TP PKK Prov. Jawa

Barat

Gubernur

Wakil Gubernur

Wakil Gubernur

Gubernur

Gubernur

Sekda

Sekda

Sekda

Gubernur

Karo Bangda

Gubernur

Ibu Gubernur

37 05 Desember

2015

Memfasilitasi Gubernur Kaltim dalam

acara Psikotes Pemilihan Sekda

Lembaga Psikotes

TNI AD Bandung

Gubernur

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

53/56

38 07 Desember

2015

Memfasilitasi Wakil Gubernur Kaltim

dalam acara Simposium Kebangsaan

Gedung

Nusantara IV DPR

RI

Wakil Gubernur

39 14 Desember

2015

Memfasilitasi Gubernur dalam acara

Pertemuan Gubernur Anggota APPSI

dengan Presiden


7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

54/56

Lampiran 6. Data instansi dan jumlah tamu yang menginap serta hasil retribusi Mess

berdasarkan tarif Mess yang di setor ke Kas daerah selama tahun anggaran

2015.

Data Instansi dan Jumlah Tamu Mess Tahun 2015

No. Asal TamuJumlah

(Orang)

1. Prov. Kalimantan Timur 1297

2. Samarinda 388

3. Balikpapan 72

4. Bontang 21

5. Tarakan 193

6. Kutai Kartanegara 35

7. Kutai Timur 89

8. Kutai Barat 19

9. Paser 4

10. Penajam Paser Utara 6

11. Berau 48

12. Bulungan 190

13. Malinau 15

14. Nunukan 35

15. Kaltara 1

Jumlah .. 2413

Hasil Retribusi Mess berdasarkan Tarif Kamar Tahun 2015

ESELONJUMLAH

HARITARIF KAMAR TOTAL

Tarif Lama : 1 Januari 2015 s.d. 15 Maret 2015

I - Rp 70.000 Rp -

II 48 Rp 50.000 Rp 2.400.000

III 936 Rp 40.000 Rp 37.440.000

IV 179 Rp 30.000 Rp 5.370.000

SUB TOTAL 1163 Rp 45.210.000

Tarif Baru : 16 Maret 2015 s.d. 31 Desember 2015

I 28 Rp 90.000 Rp 2.520.000

II 142 Rp 70.000 Rp 9.940.000

III 2987 Rp 60.000 Rp 179.220.000

IV 1064 Rp 50.000 Rp 53.200.000

SUB TOTAL 4221 Rp 244.880.000

TOTAL Rp 290.090.000

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

55/56

Lampiran 8.

Program Kegiatan pada Anjungan Kaltim TMII Tahun 2015

NO KEGIATAN WAKTU/PELAKSANAAN TEMPAT

KEGIATAN

KETERANGAN

I PROMOSI DI ANJUNGAN KALTIM

1. Acara Rutin Anjungan

a. Gelar lagu-

lagu daerah

kaltim

Januari s.d. Desember

2015

Anjungan

Kaltim TMII

2x / bulan

b. Gelar Tari

Tradisional

Kaltim

Januari s.d. Desember

2015

Anjungan

Kaltim TMII

2x / bulan

c. Diklat tari Idem Anjungan

Kaltim TMII

2. Acara terpadu dengan BP TMII / HUT TMII

a. Gelar Citra

Budaya /

Malam

Midodareni

April 2015 Anjungan

Kaltim TMII

b. Gelar busana

penyambutan

tamu

April 2015 TMII

c. Parade adat

busana

tradisional

(Kaltim)

April 2015 TMII

d. Pameran

potensi

daerah

April 2015 Anjungan

Kaltim TMII

e. Pawai barisan

Budaya

Daerah /

Pawai Budaya

Nusantara

April 2015 TMII

f. Gelar wisata

kuliner

April 2015 TMII

g. Gelar seni dan April 2015 TMII

7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf

56/56

budaya

daerah

h. Kirap

tumpeng

Tentatif TMII

i. Gelar Tari

Sanggar

Tradisional

Kaltim

Tentatif TMII

3. Pameran Potensi

Daerah Pekan

Liburan Sekolah

Juni 2015 Anjungan

Kaltim

4. Parade TariNusantara

Agustus 2015 SasonoLangen

Budoyo

- Pameran

Potensi

Daerah pekan

agustus

idem Anjungan

Kaltim

5. Karnaval Prajurit

Tradisional

Oktober 2015 TMII

6. Pekan Desember

- Pameran

Poten

Documents

LAKIP 2015 x.pdf