Labojumi Horizon 545. versijā 19 545_26.pdf> PEPPOL formāts Problēma: Ja rēķinam bija pievienots fails, kura nosaukumā bija komats, tad tika attēlots kļūdas paziņojums, eksportējot

VISMA Horizon

Labojumi Horizon

545. versijā

26. laidiens | 12.03.2020

SISTĒMA

Sistēma

Ceļš: Drukas logs

Problēma: Veicot drukāšanu uz printera ar lapas griešanas uzstādījumiem, lapas tiek

sagrieztas biežāk nekā norādīts printera uzstādījumos.

Risinājums: Veikti vairāki pilnveidojumi, kuri var novērst šo problēmu.

FINANŠU UZSKAITE

Virsgrāmata

Ceļš: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Grāmatojumu reģistri

Problēma: Importējot grāmatojumu reģistrus no Excel veidnes netika aizpildīta veidnē

norādītā valūta.

Risinājums: Problēma novērsta.

NORĒĶINI

Apgāde un realizācija

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports -

> PEPPOL formāts

Problēma: Ja rēķinam bija pievienots fails, kura nosaukumā bija komats, tad tika

attēlots kļūdas paziņojums, eksportējot šādu dokumentu Peppol formātā.


Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Labot

Problēma: Piesaistes starp izejošo maksājumu debitoram un kredītrēķinu lappusē

“Piesaistes” veidojās uz kredītrēķina norēķinu grupām.

Risinājums: Problēma novērsta. Veidojot piesaistes, izejošā maksājuma debitoram

norēķinu grupa vairs nebūs “NAV” (Bez norēķinu grupas), un norēķinu grupas (lpp.

“Norēķinu grupas”) tiek aizpildītas no piesaistītā dokumenta.

PERSONĀLS UN DARBA SAMAKSA

Darba laika plānošana

Ceļš: Pamatdati -> Darba laika plānošana -> Uzskaites laika konfigurācijas

Problēma: Ja Uzskaites laika veidam pēdējā mēneša dienā tika noslēgta samaksas

veida piesaiste un nākamā mēneša pirmajā dienā piesaistīts jauns samaksas veids,

tad WEB Darba laika plānošanā ar šo Uzskaites laika veidu nebija iespējams saglabāt

intervālu mēneša pēdējā dienā un laika posmā, kad mainās mēnesis.


25. laidiens | 28.02.2020

SISTĒMA

Repozitoriji

Ceļš: Saraksta drukas logs un Izdruku komplektu sūtīšana uz E-pastu

Problēma: Atsevišķos gadījumos tika parādīts kļūdas paziņojums “Neizdevās izveidot

failu!”.

Risinājums: Tiek izpildīta papildus pārbaude, vai nepieciešamais ceļš eksistē.

NORĒĶINI

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi

Problēma: Ja, importējot bankas izrakstu, tika piemeklēts Horizon izejošais maksājuma

uzdevums, kura summa atšķīrās no importa ieraksta summas, tad maksājums tika

izpildīts un grāmatots, maksājuma summa netika labota, un netika attēlots paziņojums

par atšķirīgām summām.

Risinājums: Problēma novērsta. Ja izejošais maksājums ir statusā “Sagatave”, tad,

piesaistoties importa ierakstam, notiek maksājuma summas labošana un paziņojums

par to netiek attēlots. Ja izejošais maksājums nav statusā “Sagatave”, tad maksājuma

summa netiek labota, un tiek attēlots paziņojums par atšķirīgām summām.

SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts

Problēma: Veidojot pārdošanas pavadzīmi nekorekti tika pielasīta pārdošanas cena.

Risinājums: Precizēta kontroles un vides parametra “Izmantot noklusēto cenas veidu”

darbība. Ja parametrs ir ieslēgts un precei ir aktīva tikai noklusētā cenu veida cena, tad

pārdošanas pavadzīmē cena tiks pielasīta. Ja parametrs ir izslēgts, tad pavadzīmē

pārdošanas cena netiks pielasīta.

Ražošana

Ceļš: Dokumenti -> Ražošanas analīze -> Ekonomiskais modelis

Problēma: Veidojot brīvā ekonomiskā modeļa dokumentu nekorekti tika aizpildīti dati.


24. laidiens | 13.02.2020

NORĒĶINI

Debitoru novērtēšana

Ceļš: Dokumenti -> Debitoru novērtēšana -> Uzkrājumu dokumenti -> Darbības ->

Uzkrājumu dokumenta ģenerēšana

Problēma: Aizpildot uzkrājumu dokumenta sadalījumu ar vairākām rindām no rēķina

grāmatojumiem, dažos gadījumos sadalījumā ielasītās summas atšķīrās par 0.01 EUR.


SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Kartītēm -> Grupas

Problēma: Izmantojot REST integrācijas platformu nebija iespējams iegūt

nomenklatūru grupu bildes.


23. laidiens | 06.02.2020

SISTĒMA

Atskaišu redaktors

Ceļš: Drukas logs

Problēma: Drukājot izdrukas formu, kura tika saglabāta ar Horizon otro vai trešo

mērogu, dažu lauku saturs nobīdās un rada vizuālu defektu.

Risinājums: Problēma novērsta

Sistēma

Ceļš: Personas kartītes datu anonimizācija

Problēma: ja Personas kartītei, tabulā “Bankas rēķini“ piesaistīta Darbinieka klienta

kartīte, anonimizācijas rezultātā netika apstrādāti visi personas datus saturošie lauki

Darbinieka klienta kartītē.


FINANŠU UZSKAITE

Komandējumi

Ceļš: Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti -> Darbības -> Ārējo

datu ielāde

Problēma: Precizēts mehānisms komandētās personas pielasīšanā komandējumu

pieteikumos, veicot importu no Excel veidnes.

Risinājums: Problēma novērsta. Personas pielasīšana tiks veikta pēc tiesisko attiecību

numura.

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> PL inventarizācijas dokumentu saraksts

Problēma: PL inventarizācijas dokumentu izdrukas formās, pievienojot informācijas

joslu un laukus par inventarizācijas komisijas sastāvu, tika iedots kļūdas paziņojums.


Vecāku maksas

Ceļš: Pamatdati -> Vecāku maksas -> Bērnu saraksts

Problēma: Bērnu kartiņā laukam “Dzimšanas datums” neprecīzi tika veikta atļautā

minimālā un maksimālā programmas datuma kontrole.


NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Automatizētie darbi

Problēma: Veicot sistēmas atjaunināšanu no 540. uz 545. versiju, atsevišķiem NĪP

automatizētajiem darbiem tika nomainītas veicamās darbības.


SAIMNIECĪBA

Noliktava


Problēma: Pēc programmas atjaunošanas uz 545.versiju, pārdošanas pavadzīmju

izdrukās laukam “Daudzums” tika nomainīts formatējums no vesels skaitlis uz

decimālskaitlis.


Ceļš: Atskaites -> Noliktava -> Realizācijas atskaite

Problēma: Ja pārdošanas pavadzīmē tika pievienotas divas pieskaitījumu rindas,

kurām ir ielikta atzīme "Sadalīt pa rindām", tad noliktavas realizācijas atskaitē pārdotais

nomenklatūru daudzums tika dubultots.


22. laidiens | 30.01.2020

NORĒĶINI


Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Vēstuļu reģistrs - Drukāt

Problēma: Sūtot failu no failu glabātuves, tika attēlots kļūdas kļūdas paziņojums, ja

sūtāmais fails bija vienlaicīgi atvērts citā programmā.


Apsaimniekošana

Ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Skaitītājs (NĪP)

Problēma: Skaitītāja dokumenta tipā lauku atribūtam SkaEks.Piedalās aprēķinos līdz

nevarēja uzlikt aizpildes nosacījumu saskaņā ar MKN 1013 jauno redakciju: Līdz

verifikācijas datuma mēneša beigām.


Ceļš:

● Dokumenti -> Nekustamo Īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> Darbības ->

Aprēķināt koeficientu patēriņa starpības sadalei;

● Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Automatizētie darbi

Problēma: Veicot ūdens patēriņa starpības sadales koeficienta aprēķinu manuāli no

NĪP līgumu saraksta vai ar NĪP automatizēto darbu, aprēķina nosacījumos nebija

iespējams norādīt 0 mēnešu pieļaujamo skaitītāju verificēšanas periodu pēc

verifikācijas termiņa beigām.


Tiešsaistes banka

Ceļš: Citadele tiešsaistes bankas funkcionalitāte

Problēma: Pēc Citadele internetbankas laidiena maiņas 28.01.2020. datumā

nedarbojās Citadele tiešsaistes izrakstu un importa funkcionalitāte.



Darba samaksa

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis -> Pārskats par IIN (ar

izmaksas datumu)

Problēma: Veicot eksportus, izmantojot:

● pielikums4xml.dll

● pielikums4un5.dll

● pielikums6.dll

● VIDNerezIeIeN5.dll

tika izdots kļūdas paziņojums.


SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Atcelt rezervāciju

Problēma: Atceļot rezervāciju, netika notīrīta iepirkuma summa pārdošanas

pavadzīmes nomenklatūru rindās.



Problēma: Atsevišķos gadījumos kases pavadzīmē netika korekti aizpildīti daudzumi

partiju informācijā.


21. laidiens | 24.01.2020

SISTĒMA

Sistēma

Ceļš: Drukas logs -> Drukāt uz ekrānā -> Saglabāt

Problēma: Saglabājot atskaiti txt formātā no atskaites apskates loga tika izvadīts kļūdas

paziņojums "Integer overflow".


NORĒĶINI

Apsaimniekošana

Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Automatizētie darbi

Problēma: Veicot mājas vai līgumu apjoma aprēķinu ar NĪP automatizētā darba

palīdzību, situācijā, kad aprēķina formulā ir iekļauta IIF formula un tās

neapstrādājamajā zarā veidojās dalīšana ar nulli, apjoma aprēķina ieraksts

neizveidojās.


Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Darbības -> Summēt

neapstrādātos ienākošos maksājumus

Problēma: Ja izrakstu imports bija veikts no faila, tad nebija iespējams summēt

neapstrādātos ienākošos maksājumus.


SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Pārcenošana

Problēma: Veicot pārcenošanas protokola ielādi no Excel veidnes, imports tika

pārtraukts pie pirmās saņemtās datu kļūdas.

Risinājums: Problēma novērsta. Programma apstrādā visus Excel ierakstus un pēc

importa pabeigšanas atsevišķā failā iedod rindas, kuras netika importētas, jo satur datu

kļūdas.

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Atcelt rezervāciju

Problēma: Pēc rezervācijas atcelšanas pārdošanas pavadzīmes rindās netika notīrītas

aprēķinātās iepirkuma summas.


20. laidiens | 16.01.2020

SISTĒMA

Atskaišu redaktors

Ceļš: Atskaišu redaktors

Problēma: Teksta laukiem, kuriem ir ieslēgts "Izvērst uz leju" un "Izlīdzināt" pēc abām

malām, dažreiz tiek ielikts pārāk mazs attālums starp vārdiem, tāpēc teksts kļūst

nelasāms.


NORĒĶINI


Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Publicētās atskaites

Problēma: Publicētajām atskaitēm “Apgāde/Realizācija - Klientu apgrozījums” kolonnās

“Pēdējā aktivitāte.Laiks” un “Pēdējā aktivitāte.Beigu laiks” caur REST netika nosūtīta

laika vērtība.



Darba samaksa

Ceļš: Atskaites -> Algas -> Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ->

● Paziņojums par IIN

● Paziņojums par IIN (ar izmaksas datumu)

● Paziņojums par IIN (summēts)

● Paziņojums par IIN (izdienas)

Problēma: Ja darbiniekam ir maza alga un lieli atvieglojumi, tad “Ienākums, no kura

aprēķināts nodoklis” sanāk negatīva summa, un VID EDS tika izdots kļūdas

paziņojums.


Ja iestājas situācija, ka darbinieka neapliekamā minimuma, atvieglojumu par

apgādājamiem un papildus atvieglojumu kopsumma ir lielāka par darbinieka

ieņēmumiem, tad izdrukā un .xml failā šīs summas tiks samazinātas, lai “Ienākums, no

kura aprēķināts nodoklis” būtu 0.00 eur un VID EDS vairs netiktu izdots kļūdas

paziņojums.

Ir izveidota jauna izdrukas forma “Paziņojums par IIN (no 2015.) (EDS)”.

Atgādinām!

Lai darbinieki Visma HoP redzētu jauno izdrukas formu, tad to ir nepieciešams norādīt

uzskaites parametros (Horizon WEB -> Personāla informācija).

Personāla vadība

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem

Problēma: Ja papildatvaļinājuma par stāžu konfigurācijā kritērijā tika norādīts intervāls

0 līdz 2 gadi, tad kļudaini tika piešķirts papildatvaļinājums stāža posmā līdz 2 gadiem.


SAIMNIECĪBA

Kases sistēma

Ceļš: Dokumenti -> Kases sistēmas -> Fiskālie čeki

Problēma: Veicot fiskālā čeka izpildi, tika iedots kļūdas paziņojums.


Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Inventarizācijas

Problēma: Ja nomenklatūru uzskaitē noliktavā tika izmantoti varianti, tad, ielasot rindas

inventarizācijas dokumentā, netika aizpildīts daudzums.


Ceļš: Atskaites -> Noliktava -> Sniegtie pakalpojumi -> Labot filtru

Problēma: Filtrēšanai izvēloties "Nomenklatūra" lauku tiek parādīts kļūdas paziņojums.


Ražošana

Ceļš: Dokumenti -> Servisa darbi -> Pieteikumi

Problēma: Servisa darbu pieteikumu sarakstā ir pieejama informācija par brigādes

atbildīgo. Savukārt, izdrukas formā šie lauki nebija pieejami.

Risinājums: Problēma novērsta, izdrukas formā pievienoti lauki par brigādes atbildīgo.

19. laidiens | 9.01.2020

SISTĒMA

Sistēma

Ceļš: Saraksta logs

Problēma: Veicot meklēšanu sarakstā, ar ieslēgtu priekšapskati, meklēšanas logs

automātiski aizveras pēc priekšapskates ielasīšanas, kas traucē ievadīt meklējamo

tekstu.


NORĒĶINI


Ar 2020.gada 1. janvāri stājas spēkā grozījumi MK 15.01.2013. noteikumos Nr. 40

“Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”, kas vienkāršo PVN

iekasēšanas procedūru "Preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī", kā arī ir atcelti

darījuma veidi R8 un R9.

2019.gada 18.decembrī tika ieviesti vairāki papildinājumi un uzlabojumi Elektroniskās

deklarēšanas sistēmā (EDS), līdz ar to arī Horizon sistēmā veikti nepieciešamie

papildinājumi, lai nodrošinātu elektronisko datu apmaiņu ar EDS sistēmu :

1. Atskaites "Pārskats par preču piegādēm ES" (PVN 2) rindiņās iespējams norādīt

jaunas vērtības (E1, E2, E3, E4, N) laukā "Pazīme". Pazīmes vērtība tiek izsūtītas tagā

<Pazime>.

2. Sadaļā <PVN 1> darījuma veidi R8, R9 spēkā taksācijas periodam līdz 31.12.2019.


Personāla vadība

Ceļš: Atskaites -> Personāla uzskaite -> Personas lieta -> Atvaļinājumu uzkrājumi pa

darba periodiem

Problēma: Ja ARF uzstādījumos noteikts, ka nākotnes prombūtnes “Neņemt vērā

(dalīt)” un atskaite tiek atvērta prombūtnes vidū un prombūtnes laikā ir svētku dienas,

tad nepareizi tika uzrādīts uzkrāto dienu skaits.


SAIMNIECĪBA

Loģistika

Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Pieprasījumi

Problēma: No loģistikas pieprasījuma ģenerējot pārdošanas pavadzīmi, kredītlīmeņa

kontrolē summa tika ņemta vērā dubultā, gan no pavadzīmes, gan pieprasījuma.


Noliktava


Problēma: No Excel veidnes nebija iespējams importēt pārvērtēšanas pavadzīmi, tika

iedots kļūdas paziņojums.


18. laidiens | 19.12.2019

SISTĒMA

Sistēma

Ceļš: Imports no Excel veidnes

Problēma: Ja Excel veidnē viena lauka simbolu skaits pārsniedza 1000 zīmes, tad tika

importētas tikai pirmās 1000.


Ceļš: Sistēma -> Datu apmaiņa -> Publicētās atskaites

Problēma: Secīgi atverot vairākas atskaites apskatei vai labošanai, dažreiz tika

nepareizi ielasīts atskaites nosaukums un kolonnas.


FINANŠU UZSKAITE

Vecāku maksas

Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Rīkojumi

Problēma: Nebija iespējams apstiprināt rīkojumu par maksātāja piesaisti.


Pamatlīdzekļi

Ceļš: Atskaites -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļu apgrozījums

Problēma: Atskaitē operāciju summas par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā tika

uzrādītas laukos par iekšējo kustību.

Risinājums: Veikti labojumi, lai summas tiktu uzrādītas laukos par nodošanu

ekspluatācijā.

NORĒĶINI


Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Saraksta eksports -> PEPPOL

formāts

Problēma: Veicot eksportu PEPPOL formātā, tagā <FinancialInstitutionBranch><ID>

tika attēlots bankas koda tips, nevis bankas kods.


SAIMNIECĪBA

Autotransports

Ceļš: Dokumenti -> Transporta procesu vadība -> Ceļazīmes

Problēma: Nebija iespējams saglabāt ceļazīmi automašīnām, kurām uzskaitē tiek

izmantotas divas degvielas.


Noliktava


Problēma: No Horizon POS veidojot kases pavadzīmi ar automatizēto darbu,

pavadzīme palika statusā “Apstrāde”.


Ceļš: Pamatdati -> Noliktava -> Pārcenošana

Problēma: Pārcenošanas protokola Excel veidnē bija lauki ar vienādiem nosaukumiem.

Rezultātā nebija iespējams šos dokumentus importēt.


17. laidiens | 13.12.2019

SISTĒMA

Sistēma

Ceļš: Dokumenti -> jebkurš saraksts -> Drukas logs.

Problēma: Ja nepieciešams saglabāt izdruku failu glabātuvē, tad sistēma katru reizi

piedāvā izvēlēties glabātuvi kurā saglabāt failus, lai gan iepriekšējās versijās šis lauks

aizpildījās automātiski.


NORĒĶINI

Tiešsaistes banka

Uzmanību!

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Tiešsaistes bankas -> Bankas izrakstu apskate

Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> Tiešsaistes bankas izrakstu importa

un maksājumu statusu atjaunošanas darbs

Problēma: Pēc Swedbank bankas sertifikāta maiņas nedarbojās Swedbank tiešsaistes

izrakstu un importa funkcionalitāte.


FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļu operācijas

Problēma: Dokumenta formā nekorekti tika piedāvāta darbība atcelt izpildi.


Virsgrāmata

Ceļš: Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījums -> Darbības -> Konta grāmatojumi

Problēma: Saraksta izskatā nebija iespējams pievienot laukus “Kredīta summa”.


14. laidiens | 05.12.2019

SISTĒMA

Sistēma

Ceļš: Dokumenti -> vairāki dokumentu saraksti

Problēma: Pēc saraksta atvēršanas dažreiz rādījās kļūdas paziņojuma logs par

neievadītu valūtas kursu.

Risinājums: Labota valūtas kursu ielases procedura atbilstoši jaunam formātam.

NORĒĶINI


Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojums -> Darbības -

> Datu eksports ar EXPIINKNER_2009.DLL

Problēma: Eksportējot atskaiti XML failā, tagā <IzmDatums> tika attēlots datums pilnā

formātā “dd.mm.yyyy”, un failu nebija iespējams augšupielādēt EDS sistēmā.

Risinājums: Problēma novērsta. Datums tiek attēlots formātā “dd”.

Tiešsaistes banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports

Problēma: Veicot maksājumu importu datu apmaiņā ar Valsts kasi, bankas dokumentu

importa ievadformā lauks “Maksātāja reference” tika aizpildīts ar vērtību no taga

<EndToEndId>.

Risinājums: Problēma novērsta. Lauks “Maksātāja reference” tiek primāri aizpildīts ar

vērtību no taga <TxId>, un, ja tas netiek atrasts - no taga <EndToEndId>.

13. laidiens | 28.11.2019

SISTĒMA

Saskaņošana

Ceļš: Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi

Problēma: Apstiprināšanas uzdevumam "Anulēt" opcija pieejama tikai saskaņotājam

vai aizvietotājam.

Risinājums: Opcija ir pieejama visiem lietotājiem, kuriem ir tiesību punkts

"Apstiprināšanas uzdevumi - Anulēt/atcelt anulēšanu" un ir Personas kartītes sasaiste

ar šo lietotāju.

NORĒĶINI


Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Piesaistīt

dokumentu

Problēma: Atlases nosacījumu logā netika saglabāti iepriekš norādītie filtra nosacījumi.


Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Saraksta eksports -

> PEPPOL formāts

Problēma: Ja rēķina numurā vai klienta kodā bija iekļauti speciālie simboli, tad,

eksportējot šādu rēķinu PEPPPOL formātā, tika attēlots kļūdas paziņojums un rēķins

netika eksportēts.


FINANŠU UZSKAITE

Vecāku maksas

Ceļš: Dokumenti -> Vecāku maksas -> Rīkojumi

Problēma: Apstiprinot rīkojumu par maksātāja piesaisti, kā Galveno maksātāju bija

iespējams piesaistīt arī Darbinieku klienta kartīti.

Risinājums: Turpmāk kā Galveno maksātāju varēs norādīt tikai tādu klientu, kura

kartītes dokumenta pamatveids ir "Klienta kartīte".


Darba samaksa

Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Atvaļinājumu rezerves

Problēma: Aizpildot dokumentu no struktūrvienības, nospiežot zibenīti, neielasījās tie

darbinieki, kuriem personu amatu datos Līdz datums bija vienāds ar Dokumenta

datumu


Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins

Problēma: Ja darbiniekam bija ievadīta piemaksa ar aprēķina veidu "% no likmes

proporcionāli nostrādātām dienām" veikts algas aprēķins, bet tad tika mainīti amata dati

ar atpakaļejošu datumu, ievadīts darba laika uzskaites dokuments, kurā nomīnusoja

stundas no iepriekšējajiem amata datiem un pieplusoja stundas uz jaunajiem, tad

piemaksa tika pareizi nomīnusota, bet netika pareizi aprēķinātas dienas par kurām

piemaksu pieplusot.


Personāla vadība

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Darba pieredze/Darba stāža

informācija; Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Akadēmisko amatu ievēlēšanas

rezultāti

Problēma: Dokumentu laukos Gadi, Mēneši, Dienas dati tika uzrādīti uz šodienas

datumu, neņemot vērā perioda datumus.


SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Atskaites -> Noliktava -> Taras atlikumi

Problēma: Taras atlikumu atskaitē nebija iespējams sasummēt taras atlikumus.



Problēma: Ražošanas pavadzīmē nebija iespēja kopēt rindas.


Kases sistēma

Ceļš: Atskaites -> Kases sistēmas -> Horizon POS notikumu žurnāls

Problēma: Žurnālā nekorekti tika reģistrēti notikumu apraksti.


12. laidiens | 21.11.2019

SISTĒMA

Integrācija ar ārējām sistēmām

Ceļš: Rest entītes resursa binārā lauka apakšresurss (piem.,

TpudmBildeBL/5/BILDE?bindata=embed)

Problēma: Dažreiz atbildes vietā tika saņemta kļūda "Unable to read data from the

transport connection: The connection was closed".


Sistēma

Ceļš: Drukas logs

Problēma: Veicot dokumentu izdruku komplekta drukāšanu ar ieslēgtu pazīmi "Sūtīt uz

failu glabātuvi", failu glabātuvē tiek saglabāts tikai viens fails un tiek parādīts kļūdas

paziņojums.


NORĒĶINI


Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Ārējo datu

ielāde -> Aizpilde no Excel faila

Problēma: Ja Excel failā ievadītās piegādes adrese bija garāka par 50 zīmēm, tad,

veicot rēķina importu, tika attēlots kļūdas paziņojums un rēķins netika importēts.

Risinājums: Ja Excel failā ievadītās piegādes adreses garums pārsniedz 250 zīmes,

liekās zīmes tiek atmestas, rēķins tiek importēts un kļūdas paziņojums netiek attēlots.

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Jauns rēķins -> Saņemtais rēķins

Problēma: Rēķina rindās manuāli norādot attaisnotā PVN samazinājuma kodu un

pārvietojoties ar klaviatūras taustiņu pa labi, lauka vērtība tika iztukšota.


Apsaimniekošana

Ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti ->

Darbības -> Ārējo datu ielāde -> Aizpilde no Excel faila

Problēma: Veicot ārējo datu ielādi no Excel faila datu labošanas režīmā, ar vienu faila

ielādi nebija iespējams slēgt esošas un pievienot jaunas īpašību vērtības nekustamā

īpašuma objektu kartītēs.


Ceļš: Sistēmā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi -> Labot -

> Saistītie dati -> Pievienotie faili

Problēma: Izmantojot failu glabātuves, NĪP līgumam nebija iespējams piesaistīt

pievienoto failu.


Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Darbība -> Veidot maksājuma

dokumentu -> Skaidras naudas kvīts

Problēma: Veidojot skaidras naudas kvīti no bankas dokumentu importa ieraksta,

bankas vērtība tika aizpildīta ar pirmo uzņēmuma bankas rēķinu pēc secības, nevis ar

importa dokumentā norādīto bankas rēķinu.


Līgumi

Ceļš: Dokumenti -> Līgumi -> Līgumu saraksts -> Darbības -> Datu labošana

iezīmētajām rindām

Problēma: Izmantojot datu labošanu iezīmētajām rindām, sistēmā nebija iespējams

masveidā mainīt līgumu statusus.

Risinājums: Problēma novērsta, sistēmā esošajos līgumu sarakstos ir iespējams

masveidā nomainīt līgumu statusus atzīmētajiem viena pamatveida līgumiem.


Darba samaksa

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija

Problēma: Ja darbiniekam, divreiz tiek ielādēts un apstrādāts VID xml fails, kurā

norādīta informācija par “Iesniegumu par %” ar to pašu iesnieguma sākuma datumu,

tad IIN informācijā iesnieguma rindiņai tikai ielikts beigu datums1899.12.


Personāla vadība

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Pieteikumi

Problēma: No pieteikuma ģenerējot rīkojumu rezervētās dienas tika uzskatītas par

izlietojumu.


SAIMNIECĪBA

Ražošana

Ceļš: Dokumenti -> Ražošanas plānošana -> Limitu karte

Problēma: Limitkartē, ja plānošana tika veikta pēc plāna rindiņām un vienam

izstrādājumam uz vienu datumu bija gan pasūtītais daudzums, gan brīvais atlikums, tad

brīvais atlikums tika izmantots pasūtītā daudzuma segšanai.

Risinājums: Problēma novērsta. Pēc labojuma šādā situācijā brīvais atlikums tiek

izmantots nepasūtītā daudzuma segšanai.

10. laidiens | 31.10.2019

Uzmanību!

Laidienā veiktas papildus izmaiņas: Papildināta RVS Horizon Swedbank Gateway

funkcionalitāte, jo 2019. gada 11. decembrī mainīsies Swedbank Gateway bankas sertifikāts.

!!! Lai pēc šī datuma Swedbankas tiešsaistes bankas funkcionalitātes lietošana noritētu bez

traucējumiem, ir nepieciešams atjaunināt RVS Horizon sistēmu ar jaunāko laidienu.

NORĒĶINI


Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Saraksta eksports

Problēma: Ja PVN deklarācijā bija norādīts kredītiestādes konta numurs, kura garums

pārsniedza 21 simbolu, tad, eksportējot PVN deklarāciju, tika attēlots kļūdas

paziņojums.

Risinājums: Problēma novērsta. Atļautais konta numura garums ir 34 simboli.

Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (III daļa)

Problēma: Darījumi līdz robežsummai ar darījuma vietu “Pakalpojumi ārpus ES” vai

“Ārpus ES preces”, kas tiek attēloti PVN deklarācijas 48.2 rindā, pielikuma III daļā tika

summēti vienā pielikuma rindā (ar darījuma veidu "T").

Risinājums: Darījumi ar darījuma vietu “Pakalpojumi ārpus ES” vai “Ārpus ES preces”,

kas tiek attēloti PVN deklarācijas 48.2 rindā, pielikuma III daļā tiek izdalīti atsevišķi,

neraugoties uz darījuma robežsummu.

Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Rēķinu saraksts -> Darbības -> Ārējo datu

ielāde -> Aizpilde no Excel faila

Problēma: Ja Excel failā ievadītās piegādes adrese bija garāka par 50 zīmēm, tad,

veicot rēķina importu, tika attēlots kļūdas paziņojums un rēķins netika importēts.

Risinājums: Ja Excel failā ievadītās piegādes adreses garums pārsniedz 250 zīmes,

liekās zīmes tiek atmestas, rēķins tiek importēts un kļūdas paziņojums netiek attēlots.

Apsaimniekošana

Ceļš: sistēmā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu skaitītāju

rādījumi -> Apstiprināt

Problēma: Ja skaitītāja kartītē ir ielikta kāda no pazīmēm "Nepieņemt rādījumus" vai

"Nerēķināt vidējo", atsevišķos gadījumos, apstiprinot līgumu skaitītāju rādījumus,

sistēma attēloja kļūdas paziņojumu.


Ceļš: sistēmā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi ->

Darbības -> Ārējo datu ielāde

Problēma: Veicot NĪP līgumu datu ielādi sistēmā ar Excel veidņu palīdzību, NĪP

līgumam nebija iespējams norādīt līguma atbildīgo.



Personāla vadība

Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi

Problēma: Nebija iespējams saglabāt rīkojumu par atvērtu prombūtni, parādījās

kļūdas paziņojums.


Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Papildu izglītības / sertifikāti;

Identifikācijas dokumenti

Problēma: Minētajiem personas datiem nebija iespējams pievienot failus, parādījās



SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: REST

Problēma: Izmantojot REST integrācijas platformu, nebija iespējams labot datus

izpildītas pārdošanas pavadzīmes laukos Papildnumurs un Šoferis.


9. laidiens | 24.10.2019

SISTĒMA

Integrācija ar ārējām sistēmām

Ceļš: REST integrācija

Problēma: Dažreiz rīkojuma datu pieprasījumi strādāja ļoti lēni un neatgrieza datus.

Risinājums: Izlabota kļūda bināro datu iegūšanā no REST gadījumos, kad

atbilstošais lauks ir tukšs.


Personāla vadība

Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Personas kartītes

lappuse Saistītie dati -> Ārējie dokumenti

Problēma: Nebija iespējams Ārējo dokumentu saglabāt datubāzē.


Ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi

Problēma: Ja no rīkojuma par piemaksu tika uzģenerēts piemaksas dokuments, tad

no rīkojuma atverot piemaksu kontroles logu, piemaksa tika uzrādīta divreiz.


SAIMNIECĪBA

Kases sistēma

Papildinājumi integrācijā ar CHD hibrīda kases aparātiem, ja kases aparāts

tiek izmantots dokumentu apmaksas režīmā!

Ir veikti šādi papildinājumi:

1. Mainīts komandu (Makro) izsaukšanas mehānisms

Atbilstoši kases aparātu ražotāja rekomendācijai mainīta pirmās komandas

izsaukšana no 99.Makro uz 1.Makro.

Svarīga informācija klientiem, kuri jau šobrīd izmanto sertificētos CHD hibrīda

kases aparātus ar Horizon dokumentu apmaksas režīmu!

Svarīgi! Horizon atjaunošana jāplāno kopā ar kases aparāta Makro uzstādījumu

maiņu!

Svarīgi! Kases aparātā jāveic uzstādījumi, lai datu nolasīšana no atmiņas tiktu sākta

ar 1.Makro. Lai veiktu uzstādījumu maiņu, lūdzam savlaicīgi sazināties ar Jūsu

apkalpojošo kases aparāta dienestu!

Svarīgi! Ja uzstādījumu maiņa kases aparātā nebūs veikta, tad, pēc Horizon

atjaunošanas uz 545.9. laidienu, iesūtīto datu nolasīšana čeku sagatavošanai

nestrādās!

Horizon uzstādījumos izmaiņas nav nepieciešamas!

2. Pievienota iespēja drukāt pavadzīmes un rēķina rindas kases aparāta čekā.

Šajā gadījumā fiskālā vai storno čekā jāizvēlas drukas veids "Drukāt rindiņas" un

PVN tips "Iekļauts".

Svarīgi! Pavadzīmēm un rēķiniem, kurus apmaksā izmantojot šādu drukas veidu, ir

jābūt ar iekļautu PVN.

Svarīgi! Ierobežojumi izmantojot drukas veidu "Drukāt rindiņas":

- Dokumentu apmaksa ir iespējama tikai pilnā apjomā;

- Nebūs iespējams veikt čeka drukāšanu, ja dokumentu rindas saturēs

pieskaitījumus bez PVN likmes;

- Čeka pozīcijas nosaukums veidojas no Horizon dokumenta rindas

preces/pakalpojuma nosaukuma, daudzuma un mērvienības:

● nosaukums - 10 simboli;

● daudzums - 4 simboli;

● mērvienība - 3 simboli.


Problēma: Veidojot kases pavadzīmi no kases aparāta, netika aizpildītas

dokumenta tipā norādītās dimensijas.


8. laidiens | 17.10.2019

SISTĒMA

Saskaņošana

Ceļš: Dokumenti - Saskaņošana - Apstiprināšanas uzdevumi

Problēma: Lietotājam, kurš nav iesaistīts saskaņošanas procesā, ir pieejamas

darbības "Atcelt izpildi" un "Anulēt", bet izpildot tās, tika rādīts kļūdas paziņojums

Risinājums: Turpmāk darbības ar apstiprināšanas uzdevumiem netiek pieejamas

lietotājam, kuram nav piesaistīta persona

Ceļš: Horizon/HOP e-pasti par Apstiprināšanas uzdevumiem

Problēma: Saskaņošanas procesā iesaistītās personas dažreiz nesaņema e-

vēstules ar apstiprināšanas uzdevumiem.


NORĒĶINI

Kase un banka

Ceļš: Dokumenti -> Banka -> Maksājumu imports -> Darbības -> Jauna klienta

kartīte

Problēma: Veidojot jaunu klientu kartīti, tā tika atvērta labošanas režīmā. Ja klienta

kartītes dokumentu tipā bija norādīts lauku atribūts, kurš nedrīkst būt tukšs, bet kurš

netiek attēlots importa ierakstā, tad klienta kartīte netika veidota un tika attēlots


Risinājums: Problēma novērsta. Veidojot jaunu klienta kartīti, tā tiek atvērta ievades

režīmā.



Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati

Problēma: Jau slēgtiem personas amata datiem mainot “Līdz” datumu, tika izveidota

jauna personas uzskaites vienība, un iepriekš apstiprinātās grafika dienas pazuda.


SAIMNIECĪBA

Ražošana

Ceļš: Dokumenti -> Ražošanas uzskaite -> Darbu pieņemšanas akti

Problēma: Mēģinot manuāli ievadīt pulksteņa laiku, sistēma rādīja paziņojumu par

nepareizu formātu.


7. laidiens | 11.10.2019

FINANŠU UZSKAITE

Avansa norēķini

Ceļš: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu

pieteikumi

Problēma: Pieteikumu sarakstā nebija pieejama informācija par Avansa norēķinu

attaisnoto izdevumu komplekta pieteicēja personu.

Risinājums: Veikti nepieciešamie papildinājumi.

Inventārs

Ceļš: Dokumenti -> Inventārs -> Inventāra dokumenti -> Inventāra izsniegšana

lietošanā

Problēma: Ja dokumenta rindā norādītais inventāra "Sākt lietot ar" datums bija lielāks

par šodienas datumu, izpildot dokumentu, nekorekti aprēķināja inventāra lietošanas

termiņu.


NORĒĶINI


Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports –

PEPPOL formāts

Problēma: Importējot metarēķinu, tika attēlots kļūdas paziņojums, ja metarēķina

dokumenta tipā bija norādīts lauku atribūts “Kontrolēt” ar pazīmi “Jā”, un metarēķina

rindās tika veikta dalīšana ar nulli, aizpildot daudzumu, atlaides summu un gala cenu.


Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Darbības -> Imports –>

PEPPOL formāts

Problēma: Importējot XML failu PEPPOL formātā, metarēķinā visas rindas tika

attēlotas kā teksta rindas.

Risinājums: Importējot XML failu PEPPOL formātā, tiek veikta

nomenklatūras/pakalpojuma piemeklēšana no nomenklatūru un pakalpojumu

saraksta, un veiksmīgas piemeklēšanas gadījumā metarēķina rindas tips tiek

nomainīts uz “Pakalpojums”/”Nomenklatūra”.

Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Metarēķins

Problēma: Ja metarēķina bija rindiņa ar 100% atlaidi, tad šādai rindiņai tika

aprēķināta "0.00" cena un "0.00" gala cena.

Risinājums: Metarēķina rindiņā cena tiek aprēķināta cena arī tad, ja gala cena ir

"0.00" vai ir norādīta 100% atlaide.

Ceļš: Dokumenti -> Realizācija -> Maksājumu dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt

priekšapmaksas dokumentu un piesaistīt

Problēma: Ja maksājuma uzdevumā norādīta iestāde, kura nav galvenā, tad,

ģenerējot un piesaistot priekšapmaksas dokumentu, tika attēlots kļūdas paziņojums.




Ceļš: Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu amatu dati

Problēma: Ja vairākiem personu amatu datiem bija piesaistīta viena personas

uzskaites vienība, tad, ievadot personas amata datiem līdz datumu un pēc tam to

labojot uz priekšu vai izņemot, šiem personas amata datiem izveidojās jauna

personas uzskaites vienība


SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pieteikumi -> Norakstīšanas pieteikumi -> Darbības

-> Ģenerēt pavadzīmi -> Ražošanas pavadzīme

Problēma: No norakstīšanas pieteikuma uzģenerētā ražošanas pavadzīmē Izejvielu

lpp. materiāliem, kam nebija svītrkoda, netika aizpildīta cena un summa.


6. laidiens | 03.10.2019

Uzmanību!

Jauninātas Horizon integrēto eParaksts JAVA eDOC bibliotēkas, kas tiek izmantotas dokumentu, tai skaitā maksājumu uzdevumu, elektroniskai parakstīšanai.

Jaunajā bibliotēku 2.6.12.versijā ir atrisināta problēma ar sertifikātu nolasīšanu, izmantojot dažāda parauga viedkartes.

Uzmanību!

Valsts kases tiešsaistes bankas risinājumā drošības uzlabojumu ietvaros, sākot ar 2019. gada 1. novembri esošās TLS (Transport Layer Security) protokola versijas 1.0 un 1.1. vairs netiks atbalstīts, aizstājot tās ar vēl drošāku – TLS 1.2. protokola versiju.

Līdz ar to veiktas izmaiņas RVS Horizon Valsts kases tiešsaistes bankas funkcionalitātē, aizstājot esošo TLS 1.0 protokola versiju ar TLS 1.2. protokola versiju.

!!! Lai pēc šī datuma Valsts kases tiešsaistes bankas funkcionalitātes lietošana esošiem lietotājiem noritētu bez traucējumiem, ir nepieciešams atjaunināt RVS Horizon sistēmu ar jaunāko laidienu.

FINANŠU UZSKAITE

Inventārs

Ceļš: Pamatdati -> Uzņēmums -> Atbildīgie un lietotāji

Problēma: Dimensiju lapiņa bija pieejama tikai tad, ja lietotāja loma ir "Inventāra

atbildīgais".

Risinājums: Dimensiju lapiņa ir pieejama arī, ja lietotājam ir tikai loma "Inventāra

lietotājs".

NORĒĶINI


Ceļš: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas -> Darbības -> Pielikums (I daļa)

Problēma: Ja priekšapmaksas dokuments ar reverso PVN kategoriju bija piesaistīts

maksājumam un bija izveidota 100% piesaiste starp priekšapmaksu un gala rēķinu,

bet klienta kartītē bija norādīta parastā PVN kategorija, tad PVN deklarācijas

pielikuma PVN1 I daļā šis darījums tika atlasīts kā parasts darījums ar darījuma veidu

“A”, nevis kā reversa darījums ar darījuma veidu "R".

Risinājums: Problēma novērsta. PVN deklarācijas pielikuma PVN1 I daļā atlasīto

ierakstu darījumu veids tiek noteikts no priekšapmaksas dokumentā norādītās PVN

kategorijas.

Apsaimniekošana

Ceļš: Sistēmā: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošanai ->

Pieņemšanas-nodošanas aktu objekti

Problēma: Ja atskaites filtrā bija norādīts tikai pieņemšanas-nodošanas akta periods,

tad atskaitē netika attēlotas objekta īpašibu vērtības.



Darba samaksa

Ceļš: Atskaites -> Algas / Personāla uzskaite -> Statistika -> Darba ņēmēju kustība

Problēma: Atskaitē nebija redzami atbrīvotie darbinieki pēdējā dienā un darbinieku

skaits uz beigām (ieskaitot atbrīvotos pēdējā dienā), kā arī vairākus laukus nebija

iespējams summēt.


SAIMNIECĪBA

Noliktava

Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts - > Pārdošanas pavadzīme

Problēma: Pārdošanas pavadzīmē norādot kartes numuru, klientu karšu izvēles

saraksts netika atlasīts pēc klienta.


Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Saraksta

imports -> Edisoft Saņemšanas pavadzīmju imports

Problēma: Importējot saņemšanas pavadzīmi, nenotika nomenklatūras pielase pēc

Piegādes nosacījuma.


Ceļš: Dokumenti -> Noliktava -> Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Saraksta

imports -> Edisoft Saņemšanas pavadzīmju imports

Problēma: Bija nepieciešams papildināt esošo preču identificēšanas algoritmu, lai

tad, ja prece nav atrasta pēc piegādes nosacījuma un svītrukoda, tiek meklēts

nomenklatūras kods pēc <BuyerItemCode> tagā norādītās vērtības.

Risinājums: Vajadzīgie papildinājumi veikti.

Loģistika

Ceļš: Dokumenti -> Loģistika -> Preču bilance -> Darbības -> Publicētās atskaites

Problēma: Bija nepieciešams publicēt Preču bilances sarakstu.

Risinājums: Saraksts ir publicēts.

5. laidiens | 26.09.2019

NORĒĶINI


Ceļš: Dokumenti -> Apgāde/ Realizācija -> Preču dokumenti

Problēma: Ja priekšapmaksas dokuments bija piesaistīts maksājumam, taču nebija

vēl ievadīts gala rēķins, preču dokumentu saraksta izskatā esošās kolonnas

“Piesaistāms” vērtība bija “Jā”.


Ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Labot -> poga “Importēt no

Excel”

Problēma: Ja, importējot metarēķinā dokumenta rindas ar Excel failu, tajā bija

norādīts nomenklatūras kods, bet nebija norādīts nomenklatūras nosaukums, tad

nomenklatūras nosaukums netika piemeklēts.


Ceļš: Dokumenti -> Apgāde -> Rēķinu saraksts

Problēma: Ja rēķins par pakalpojumiem dokumentu tipam piesaistīta dimensiju

shēma, tad, veidojot jaunu rēķinu, uzklikšķinot uz pogas "Pakalpojumi", tika atvērts

nomenklatūru saraksts.


Apsaimniekošana

Ceļš: Sistēmā: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumu skaitītāju

rādījumi -> Apstiprināt

Problēma: Ja skaitītāja kartītē ir ielikta kāda no pazīmēm "Nepieņemt rādījumus" vai

"Nerēķināt vidējo", atsevišķos gadījumos, apstiprinot līgumu skaitītāju rādījumus,

sistēma attēloja kļūdas paziņojumu.


FINANŠU UZSKAITE

Pamatlīdzekļi

Ceļš: Dokumenti -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Jauns -> Iegāde

Prolēma: Pamatlīdzekļu Iegādes dokumentā, norādot līgumu, tiek izdots vaicājums,

vai mainīt apmaksas termiņu uz atbilstoši līgumā norādītajam. Ja lietotājs to izvēlējās

nedarīt, apmaksas termiņš tāpat tika nomainīts.




Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti

Problēma: Veidojot darba laika uzskaites dokumentu no fakta dokumentiem, tika

izdots kļūdas paziņojums, ka darbiniekam ir dienas, par kurām nav apstiprināts plāns

vai arī, ka darbiniekam nav ievadīts grafiks 2019. gadam. Šādiem paziņojumiem

nevajadzēja būt, ja samaksas veidā laukā “Stundas likmi rēķina no” tukšs,

“Kalendāra stundām” vai “Vidējā stundu skaita kalendārā”.


Ceļš: Dokumenti -> Algas -> Aprēķina dokumenti -> Darba laika uzskaites dokumenti

Problēma: Veidojot darba laika uzskaites dokumentu no fakta dokumentiem, kļūdaini

aizpildījās plāna dienas un stundas, ja samaksas vedā laukā “Stundas likmi rēķina

no” bija tukšs, “Kalendāra stundām” vai “Vidējā stundu skaita kalendārā”.

Risinājums: Problēma novērsta. Ja tiek veidots darba laika uzskaites dokuments no

fakta dokumentiem par mēnesi, par kuru tas jau ir izveidots, tad darbiniekiem

izveidosies rindiņas, kur tiks nomīnusotas liekās plāna dienas un stundas.

Plāna dienas un stundas aizpildīsies no grafika, ja samaksas veidā norādīts, ka

stunda likme jārēķina no grafika stundām vai vidējā stundu skaita grafikā. Citos

gadījumos, ja tiek izmantots summētais aprēķina veids, plāna dienas un stundas

aizpildīsies no kalendāra. Ja netiek izmantots summētais aprēķina veids, tad plāna

dienas un stundas neaizpildīsies.

Darba samaksa

Ceļš: Atskaites -> Algas / Personāla vadība -> Statistika -> Darba ņēmēju kustība

Problēma: Atskaitē nebija redzams atbrīvoto darbinieku skaits pēdējā dienā un

darbinieku skaits, ņemot vērā atbrīvotos pēdējā darba dienā. Papildus nebija iespēja

summēt vairākus atskaitē pieejamos laukus.


SAIMNIECĪBA

Kases sistēma

Ceļš: Dokumenti -> Kases sistēmas -> Fiskālie čeki

Problēma: Apmaksājot vienu rēķinu ar sadalījumu pa norēķinu līnijām, uz

čeka dokumenta numurs drukājās vairākkārt.


Tehniskais atbalsts drošai laidiena maiņai

Atgādinām, ka versijas un laidiena maiņa saistās ar zināmiem riskiem. Nepiemērota

infrastruktūra, drošības kopiju neveidošana, vai nepilnīga testēšana var sagādāt

virkni problēmu sistēmas lietotājiem.

Lai no tām izvairītos, ir vērts uzticēt ar versijas vai laidiena maiņu saistītos darbus

pieredzējušiem profesionāļiem.

Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar savu Horizon atbalsta sniedzēju vai

rakstiet mums uz [email protected].

mailto:[email protected]

Documents

Labojumi Horizon 545. versijā 19 545_26.pdf> PEPPOL formāts Problēma: Ja rēķinam bija pievienots fails, kura nosaukumā bija komats, tad tika attēlots kļūdas paziņojums, eksportējot