KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN … · Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia Objektif – Menghasilkan anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten, serta

569

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 – 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 – 2017)

BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

RM juta

Tahun

Mengurus Pembangunan

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Maksud Bekalan/Pembangunan 48

Mengurus

RM

Pembangunan

RM

Jumlah

RM Cara Langsung Pinjaman

1,746,665,400 230,244,700 0 1,976,910,100 MISI Memperkasa wanita, keluarga dan masyarakat secara inklusif dan saksama melalui inovasi sosial dan kebajikan produktif. PELANGGAN

(i) Kumpulan sasar kementerian, iaitu wanita, kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya (OKU), mangsa bencana, orang papa, keluarga dan komuniti;

(ii) Kementerian/jabatan/agensi Kerajaan yang terlibat dalam pembangunan

sosial; dan

(iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).

1,929 2,038 1,9701,873

1,747

33 70140 114

230

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013 2014 2015 2016 2017

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 569 10/15/16 3:10 PM

570

OUTCOME

(i) Peningkatan tahap kepuasan kumpulan sasar terhadap sistem penyampaian perkhidmatan;

(ii) Peningkatan kesejahteraan wanita, keluarga dan masyarakat; dan

(iii) Pemerkasaan kumpulan sasar dalam ekonomi; PROGRAM 1 : PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN DASAR Objektif – Memperkukuh peranan dan tanggungjawab kementerian sebagai peneraju utama dalam pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan program-program kemasukan dan kesepaduan sosial serta menjana sinergi pelbagai sektor dan memperkukuh perkhidmatan dan sistem sokongan sosial. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Objektif – Memastikan pengurusan dan pentadbiran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

PRESTASI AKTIVITI Output 2015

(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. penyelenggaraan peralatan dan bangunan diuruskan

50 50 50

Bil. dokumen perjanjian ruang pejabat dihasilkan 5 5 5 Bil. pas keselamatan dihasilkan 100 100 150 Bil. pemeriksaan aset dan verifikasi dikendalikan 3 3 1

Aktiviti 2 : Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Objektif – Mewujudkan masyarakat yang sejahtera ke arah pembangunan negara yang mapan demi mencapai kesaksamaan gender dalam pelbagai sektor pembangunan negara dan mewujudkan institusi kekeluargaan yang mantap.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Memorandum Jemaah Menteri 3 3 3 Bil. Nota Jemaah Menteri 4 3 3 Bil. ulasan Jemaah Menteri 21 4 10 Bil. jawapan Parlimen 58 15 15 Bil. laporan prosiding 7 3 5

Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia Objektif – Menghasilkan anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten, serta berintegrasi melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan ke arah mewujudkan perkhidmatan yang cemerlang.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 570 10/15/16 3:10 PM

571


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Buku Perkhidmatan dikemas kini 276 280 300 Bil. Laporan Perjawatan 4 4 4 Bil. Laporan Penilaian Prestasi dikendalikan 306 277 290 Bil. program latihan 128 148 100

Aktiviti 4 : Hubungan Antarabangsa Objektif – Meningkatkan imej negara dan menjamin kepentingan dan pendirian negara dalam bidang pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat di peringkat antarabangsa melalui pengurusan hal ehwal antarabangsa yang cekap dan berkesan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. nota ikhtisar 14 13 16 Bil. laporan pelaksanaan komitmen Kerajaan terhadap

resolusi dan keputusan di peringkat antarabangsa 5 6 6

Bil. urus setia mesyuarat dan persidangan antarabangsa dikendalikan

2 1 2

Bil. mesyuarat Kumpulan Kerja bersama MoU - 2 2 Bil. ucapan kenyataan negara 5 6 6

Aktiviti 5 : Pelaksanaan Dasar Sosial Negara Objektif – Menyelaras program-program dan aktiviti tertentu yang berkaitan dengan aspirasi KPWKM secara sistematik.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Laporan Aku Janji Persekutuan - 6 6 Bil. Maklum balas Mesyuarat Jemaah Menteri - 12 12 Bil. Mesyuarat Pasca Kabinet - 12 12 Bil. Mesyuarat dan Program NBOS - 24 24

Aktiviti 6 : Pengurusan Maklumat Objektif – Memastikan pengurusan kementerian dapat dilakukan dengan cepat dan sistematik agar sistem penyampaian menjadi lebih berkesan dan berkualiti.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. sistem maklumat disiapkan 2 4 4 Bil. projek-projek ICT dilaksanakan 6 10 10 Bil. pemantauan projek-projek ICT 23 23 23 Bil. laporan penilaian khidmat nasihat, sokongan dan latihan teknikal

2 2 2

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 571 10/15/16 3:10 PM

572

Aktiviti 7 : Komunikasi Korporat Objektif – Memelihara dan meningkatkan imej positif kementerian melalui strategi perhubungan awam yang teratur dan memastikan penyebaran maklumat dan mesej sampai kepada kumpulan sasar melalui kaedah dan medium perhubungan awam yang berkesan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kempen 3 5 6 Bil. promosi 9 12 15 Bil. publisiti 30 35 40 Bil. penerbitan 7 7 7 Bil. khidmat pelanggan dikendalikan 15 12 12

Aktiviti 8 : Kewangan Objektif – Memastikan pengurusan kewangan diuruskan secara teratur menepati kehendak pelanggan berdasarkan kepada peruntukan yang diluluskan untuk mencapai matlamat organisasi.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. dokumen anggaran belanjawan disediakan 1 1 1 Bil. waran peruntukan 514 500 500 Bil. laporan prestasi perbelanjaan bulanan bagi peruntukan mengurus

13 13 13

Bil. baucar bayaran diproses 5,978 5,900 5,900 Bil. eBidding/sebut harga/tender diproses 24 20 20

Aktiviti 9 : Pembangunan Objektif – Menyelaras penyediaan fasiliti dan prasarana yang terbaik kepada kumpulan sasar kementerian melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. laporan status pelaksanaan projek 12 12 12 Bil. laporan inventori aset tidak alih dihasilkan 12 12 12 Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan dikendalikan

12 12 12

Bil. mesyuarat tapak dikendalikan/dihadiri 95 90 90 Bil. laporan perbelanjaan pembangunan disediakan 12 12 12

Aktiviti 10 : Akaun Objektif – Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peraturan dan piawaian yang berkuat kuasa.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 572 10/15/16 3:10 PM

573


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. penyata kewangan tahunan disediakan Bil. naziran PTJ yang diberi perkhidmatan

- 9

- 9

1 9

Bil. dokumen akaun terimaan (KKWT) yang disemak

716 750 780

Bil. kakitangan di dalam Payroll yang diberi perkhidmatan

1,275 1,300 1,326

Bil. penyata perubahan gaji (SG20) yang diproses 2,543 2,670 2,803 PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN WANITA Objektif – Meningkatkan keupayaan wanita untuk lebih menyumbang kepada pembangunan negara melalui penyediaan perkhidmatan sokongan dan program-program membina kapasiti yang cekap dan berkesan. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Objektif – Memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam pengurusan pejabat, sumber manusia dan kewangan kepada kakitangan, pelanggan dan stakeholders.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pengesahan dalam jawatan diuruskan 15 10 10 Bil. maklum balas bagi Mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan kementerian disediakan

4 4 4

Bil. anggaran belanjawan mengurus disediakan 1 1 1 Bil. laporan prestasi perbelanjaan mengurus 12 12 12 Bil. baucar bayaran diproses 2,100 2,300 2,500

Aktiviti 2 : Pelaksanaan Dasar Wanita Objektif – Meningkatkan kesedaran, keupayaan dan kecekapan kaum wanita Malaysia supaya mereka dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara melalui perancangan dan pengendalian program secara sistematik dan berkesan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. program Majlis Pembangunan Wanita dan

Keluarga (MPWK) 441 450 450

Bil. peserta yang mendapat manfaat daripada penganjuran program MPWK

41,495 42,000 42,000

Bil. program peningkatan kemahiran wanita (I-Kit dan I-KeuNita)

58 60 60

Bil. program dan sambutan pengiktirafan wanita 1,075 900 900 Aktiviti 3 : Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian Objektif – Memastikan pelaksanaan program jabatan mengikut Pelan Strategik dan Garis Panduan yang ditetapkan selaras dengan bidang keutamaan dan kumpulan sasar, iaitu kaum wanita.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 573 10/15/16 3:10 PM

574


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pengurusetiaan mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan dan Penilaian

3 3 3

Bil. pemantauan/naziran program jabatan yang dijalankan

20 20 20

Bil. program Perbincangan Meja Bulat Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) dan NGO

2 2 2

Aktiviti 4 : Pembangunan Kapasiti Objektif – Membina kemahiran wanita dalam bidang-bidang keutamaan yang dikenal pasti serta memberi akses maklumat dan mencapai kesaksamaan gender sebagai asas untuk pembangunan negara yang mapan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. permohonan NGO diuruskan 90 100 100 Bil. pemantauan program di bawah Program Bantuan Khas Perbendaharaan (PBKP)

13 13 13

Bil. Program Pembangunan Kapasiti (PK) 7 22 22 Bil. peserta yang hadir ke program PK 2,230 1,700 1,700

Aktiviti 5 : Bimbingan dan Kaunseling Objektif – Memastikan kumpulan sasar dan personel jabatan mencapai tahap kesejahteraan kendiri yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program psikologi.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kes yang dikendalikan 2,378 2,378 2,378 Bil. peserta yang menghadiri program yang dianjurkan 22,276 22,276 22,276 Bil. peserta yang menghadiri program kaunseling untuk kakitangan

29 29 29

PROGRAM 3 : INSTITUT SOSIAL MALAYSIA (ISM) Objektif – Memastikan latihan yang diberikan memberi kesan dalam aspek pembangunan sosial kepada semua pegawai dan kakitangan kementerian termasuk jabatan-jabatan di bawahnya serta agensi-agensi sosial, badan-badan berkanun Kerajaan dan orang awam yang berminat. Di samping itu, merancang dan menggubal kurikulum serta program latihan, menjalinkan rangkaian hubungan dan perkongsian maklumat dalam dan luar negeri serta menghasilkan penerbitan daripada kajian kes, penyelidikan dan badan penulisan tentang isu pembangunan sosial. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Objektif – Memastikan pengurusan dan pentadbiran jabatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 574 10/15/16 3:10 PM

575


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. laporan kewangan 100 120 120 Bil. penyelenggaraan peralatan ICT 18 20 20 Bil. penyediaan buku rujukan pengguna 260 250 250 Bil. penyelenggaraan bangunan 29 30 25 Bil. penyediaan baucar kewangan 3,000 3,120 3,000

Aktiviti 2 : Latihan Objektif – Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepada warga kementerian dan jabatan di bawahnya melalui program latihan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. peserta kursus menghadiri latihan (Peningkatan

Kompetensi Kerja Sosial) 6,950 8,000 7,000

Bil. latihan Kluster Pembangunan Kapasiti dan Gender

23 26 25

Bil. latihan Kluster Penyelidikan dan Pembangunan 16 10 10 Bil. latihan Kluster Pembangunan Profesional 28 56 30 Bil. latihan Kluster Pembangunan Sosial 38 56 40

PROGRAM 4 : KEBAJIKAN MASYARAKAT Objektif – Melahirkan masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu melalui perkongsian tanggungjawab yang strategik dan penyampaian perkhidmatan pembangunan sosial yang cekap dan berkesan di semua peringkat. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan dalam aspek pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran dan latihan kepada semua anggota dan bahagian mengikut aktiviti jabatan secara cekap dan berkesan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. perjawatan 5,739 6,329 7,100 Bil. baucar bayaran diproses 4,272 4,500 4,700 Bil. aset didaftarkan 615 625 635 Bil. latihan 174 223 150 Bil. Pusat Tanggungjawab (PTJ) 63 64 65

Aktiviti 2 : Perancangan dan Pembangunan Objektif – Memastikan pengurusan strategik jabatan yang merangkumi aspek perancangan, pemantauan dan penilaian dilaksanakan secara efektif, menentukan pelaksanaan projek pembangunan jabatan sebagai logistik sokongan yang berkesan ke arah pencapaian objektif jabatan.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 575 10/15/16 3:10 PM

576


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. institusi yang dibaik pulih atau dibina semula 35 60 60 Bil. jadual statistik perkhidmatan jabatan 112 115 118 Bil. kajian/penilaian impak 4 4 4 Bil. Kakitangan Jabatan/Penjaga/Pengasuh Sektor

Swasta/NGO yang mendapat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dalam bidang Penjagaan & Perkhidmatan Komuniti

300 300 300

Bil. aktiviti/projek penjanaan ekonomi yang dilaksanakan di bawah Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Diperbadankan

10 10 10

Aktiviti 3 : Kaunseling dan Psikologi Objektif – Memastikan kumpulan sasar dan kakitangan mencapai tahap kesejahteraan psikologi yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program-program psikologikal.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kes Bengkel Interaktif yang dikendalikan 1,646 1,800 1,900 Bil. peserta bagi intervensi/program Psikologi

Komuniti yang dikendalikan 11,232 12,000 12,000

Bil. peserta bagi intervensi/program Psikologi Organisasi yang dikendalikan

516

550

600

Bil. klien bagi Modul Pemadanan Kerja Sistem Pengurusan Maklumat OKU (SMOKU) yang dikendalikan

-

1,600

3,000

Bil. peserta bagi intervensi/program Gero Psikologi yang dikendalikan

-

190

220

Aktiviti 4 : Pentadbiran Negeri dan Daerah Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan dalam aspek pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran dan latihan di peringkat negeri dan daerah secara cekap dan berkesan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pengurusan kewangan dikendalikan 72 72 72 Bil. perjawatan 3,415 3,500 3,650 Bil. aset didaftarkan 40,447 40,467 40,487 Bil. pejabat kebajikan masyarakat daerah/ jajahan/

bahagian 145 147 150

Aktiviti 5 : Komuniti Objektif – Menggalakkan dan memberi dorongan kepada komuniti tempatan supaya lebih bertanggungjawab, bersatu padu dan bekerjasama bagi memenuhi keperluan golongan masyarakat tertentu ke arah kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 576 10/15/16 3:10 PM

577


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. program dalam komuniti dikendalikan 97 100 100 Bil. pertubuhan sukarela yang menerima geran 246 256 266 Bil. program Unit Khidmat Penyayang dikendalikan 1,050 1,100 1,150 Bil. pendaftaran sukarelawan dikendalikan 2,983 3,000 3,500 Bil. klien mendapat manfaat Program Khidmat Bantu Di Rumah (KBDR)

7,046 7,686 8,326

Aktiviti 6 : Perundangan dan Penguatkuasaan Objektif – Mengemas kini dokumen berkaitan perundangan dan menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pindaan/semakan/draf akta dan peraturan jabatan

disediakan 1 12 8

Bil. kes keganasan rumah tangga dikendalikan 667 800 900 Bil. pengemis dan orang papa diselamatkan 1,115 1,200 1,300

Aktiviti 7 : Dasar dan Hubungan Antarabangsa Objektif – Meningkatkan jalinan hubungan antarabangsa serta memastikan segala dasar di peringkat kebangsaan/antarabangsa diselaraskan dengan berkesan dan juga memastikan jawapan pertanyaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara disediakan mengikut kehendak pertanyaan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. penyelarasan resolusi, dasar, pelan tindakan, akta dan konvensyen

1 3 3

Bil. penghantaran pegawai ke persidangan/ seminar/ mesyuarat peringkat antarabangsa

43 30 30

Bil. semakan jawapan pertanyaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara

125 125 125

Aktiviti 8 : Kanak-kanak Objektif – Memastikan perkhidmatan perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan pembangunan kanak-kanak disediakan dengan cekap dan berkesan bagi meningkatkan kesejahteraan kanak-kanak.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kanak-kanak di Rumah Jagaan dan Perlindungan diuruskan

2,454 3,000 3,500

Bil. permohonan pengambilan anak pelihara diproses 258 270 280 Bil. geran dikendalikan 314 319 321 Bil. kes penderaan kanak-kanak dikendalikan 4,453 4,500 4,600 Bil. pengasuh dan Training of Trainers (TOT) yang mendapat latihan Kursus Asas Asuhan Kanak- kanak (KAAK)/Kursus Asuhan PERMATA

3,832 1,200 1,500

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 577 10/15/16 3:10 PM

578

Aktiviti 9 : Warga Emas Objektif – Meningkatkan kesejahteraan warga emas melalui perkhidmatan jagaan dan perlindungan serta program pembangunan dengan cekap dan berkesan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. warga emas di Institusi Penjagaan dan Perlindungan diuruskan

1,836 1,886 1,936

Bil. kemasukan warga emas ke Institusi Penjagaan dan Perlindungan diuruskan

149 170 220

Bil. kehadiran warga emas ke Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) diterima

200,411 216,600 220,000

Bil. warga emas yang menggunakan perkhidmatan Unit Penyayang Warga Emas (UPWE) dikendalikan

716 1,000 1,500

Bil. orang papa di institusi penjagaan dan pemulihan diuruskan

1,029 1,079 1,129

Aktiviti 10 : Kurang Upaya Objektif – Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan perlindungan, pemulihan dan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan dan pengintegrasian OKU dalam masyarakat.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. permohonan baharu Pendaftaran OKU diluluskan

53,802 60,000 50,000

Bil. OKU bekerja melalui Perkhidmatan Job Coach 70 150 150 Bil. Pusat Dalam Komuniti (PDK) dikendalikan 488 527 527 Bil. OKU mendapat jagaan dan perlindungan di

Taman Sinar Harapan dan latihan pekerjaan di Bengkel Daya

714 750 780

Bil. OKU mendapat latihan kemahiran di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP)

87 120 150

Aktiviti 11 : Kebajikan Produktif Objektif – Mengatur strategi untuk memperkasa taraf sosioekonomi penerima bantuan ke arah hidup berdikari di samping menyelaras pemberian bantuan kepada kumpulan sasar jabatan serta menguruskan mangsa-mangsa bencana selaras dengan Arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. naziran Perkhidmatan Bantuan Kewangan dilakukan

15 20 20

Bil. aduan pelanggan berkaitan bantuan diselesaikan 200 180 160 Bil. jawapan Parlimen berkaitan bantuan disediakan 33 30 30 Bil. penerima bantuan 487,185 496,928 506,866 Bil. mangsa bencana ditempatkan di pusat

pemindahan 35,141 150,000 150,000

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 578 10/15/16 3:10 PM

579

Aktiviti 12 : Perintah Khidmat Masyarakat Objektif – Menyediakan perkhidmatan pemulihan kepada pesalah muda yang telah dijatuhkan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat dengan cekap dan berkesan dan mengembalikan mereka ke pangkuan masyarakat.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. pelaksanaan penguatkuasaan perintah khidmat masyarakat

427 537 647

Bil. pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan bagi pesalah muda

8,784 10,800 11,880

Bil. peserta yang mengikuti program penginsafan 1,281 1,611 1,941 Bil. peserta yang mengikuti program pengintegrasian

3,000 3,500 4,000

Aktiviti 13 : Kawalan Standard Objektif – Meningkatkan sistem pengurusan perkhidmatan yang berkualiti mengikut standard melalui mesyuarat peringkat tertinggi, pembudayaan kreativiti dan inovasi, pematuhan dalam sistem penyampaian dan menambah pengetahuan dengan penyertaan dalam persidangan serta mendokumentasi program yang berkualiti di pelbagai peringkat.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. Persidangan/Seminar/Taklimat dikendalikan 12 13 16 Bil. jurnal/berita kebajikan dan laporan tahunan diterbitkan

6 6 6

Bil. Laporan Inspektorat dan Pendaftaran Pensijilan MS ISO 9000

7 11 12

Bil. Mesyuarat KPKM bersama Pengarah Bahagian/ Mesyuarat Ketua Bahagian/Mesyuarat Pengurusan Tertinggi/ Mesyuarat Kualiti/Inspektorat

34 36 37

Bil. Program Kreativiti dan Penghasilan Produk Inovasi di peringkat Tempatan dan Antarabangsa

77 65 65

Aktiviti 14 : Pengurusan Maklumat Objektif – Meningkatkan kecekapan pengurusan teknologi maklumat (IT) bagi menyokong keperluan strategik jabatan dan memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar jabatan serta mengukuhkan sistem pengurusan maklumat untuk kemudahan rujukan kementerian dan agensi-agensi kerajaan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kakitangan menerima perkhidmatan e-mel rasmi 4,500 5,000 5,500 Bil. lokasi mencapai rangkaian IT disediakan 120 160 200 Bil. projek IT dilaksanakan 15 19 20 Bil. program latihan IT dikendalikan 9 8 7 Bil. bintang bagi penarafan laman web jabatan 5 5 5

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 579 10/15/16 3:10 PM

580

PROGRAM 5 : NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (NIEW) Objektif – Memastikan negara-negara anggota NAM dapat melaksanakan komitmen mereka dalam memperkasa dan membangunkan hak asasi wanita serta kesaksamaan gender sama ada di peringkat nasional atau antarabangsa melalui program-program latihan, kajian/penyelidikan, perkongsian maklumat dan pembangunan kapasiti yang akan dilaksanakan.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. kursus yang dikendalikan 8 8 8 Bil. sesi engagement & networking yang dikendalikan

5 5 5

Bil. jurnal/laporan tahunan/serial majalah diterbitkan

2 2 2

Bil. program debat/ceramah (gender talk) 3 3 3 PROGRAM 6 : LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

NEGARA (LPPKN) Objektif – Menyediakan perkhidmatan berkaitan kesihatan reproduktif, program pembangunan keluarga dan kajian kependudukan yang berkualiti dengan cekap dan berkesan kepada warganegara supaya dapat mewujudkan keluarga yang sihat dan bahagia.


(Sebenar)2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Bil. penerimaan baharu perancangan keluarga didaftarkan

5,446 7,750 8,525

Bil. pasangan mendapat rawatan infertiliti dikendalikan

8,456 6,900 7,590

Bil. ujian pap smear dikendalikan 18,605 17,400 19,140 Bil. ujian andrologi makmal dikendalikan 1,440 1,800 1,980 Bil. ujian biokimia/hematology dikendalikan 23,054 38,200 42,020

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 580 10/15/16 3:10 PM

581

B/P.48

KELUARGA DAN MASYARAKAT

WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

(Objek Am) Tahun Tahun

2016 2017

RM RM

10000 Emolumen 268,843,800 294,571,200

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 221,560,000 160,983,900

30000 Aset 5,210,600 5,166,600

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,377,700,600 1,285,943,700

1,873,315,000 1,746,665,400

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

(Objek Am) Tahun Tahun

2016 2017

RM RM

30000 Aset 113,602,000 230,244,700

113,602,000 230,244,700

Anggaran Perbelanjaan Mengurus 1,746,665,400

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

(Cara Langsung) .. .. .. 230,244,700

1,976,910,100

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,

KELUARGA DAN MASYARAKAT

RINGKASAN - 2017

Maksud Bekalan/Pembangunan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

MENGURUS


PEMBANGUNAN


WJD008155 Teks 4 457-588.indd 581 10/15/16 3:10 PM

582

B.48

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

010000 PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN DASAR ... … 96,910,700 47,713,20010000 19,234,400 21,490,600 376 37620000 74,215,800 23,867,90030000 100,500 60,50040000 3,360,000 2,294,200

010100 Khidmat Pengurusan ... ... 72,396,600 25,450,60010000 8,201,000 9,687,600 118 11820000 64,095,600 15,713,00030000 100,000 50,000

010200 Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga ... ... 3,609,000 3,298,300dan Masyarakat 10000 2,779,000 2,668,300 39 39

20000 830,000 630,000

010300 Pengurusan Sumber Manusia ... ... 3,397,000 3,111,70010000 2,029,000 1,857,500 102 10220000 1,298,000 1,018,00040000 70,000 236,200

010400 Hubungan Antarabangsa ... ... 1,199,000 1,547,90010000 849,000 999,900 14 1420000 60,000 90,00040000 290,000 458,000

010500 Pelaksanaan Dasar Sosial Negara ... ... 2,611,700 1,652,10010000 1,013,700 1,230,100 17 1720000 98,000 122,00040000 1,500,000 300,000

010600 Pengurusan Maklumat ... ... 5,336,000 4,530,50010000 1,216,000 1,375,500 23 2320000 4,120,000 3,155,000

010700 Komunikasi Korporat ... ... 2,505,600 2,168,10010000 496,000 658,100 11 1120000 2,009,600 1,510,000

010800 Kewangan ... ... 3,296,000 3,062,80010000 956,000 932,800 19 1920000 840,000 830,00040000 1,500,000 1,300,000

010900 Pembangunan ... ... 639,500 887,10010000 579,000 836,600 14 1420000 60,000 50,00030000 500 500

011000 Akaun ... ... 1,920,300 2,004,10010000 1,115,700 1,244,200 19 1920000 804,600 749,90030000 0 10,000

Bil. Jawatan

Maksud Bekalan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKATPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 582 10/15/16 3:10 PM

583

B.48


RM RM

Bil. Jawatan


020000 PEMBANGUNAN WANITA ... ... 27,278,800 21,041,00010000 10,947,000 10,368,700 236 23620000 8,399,400 6,443,90040000 7,932,400 4,228,400

020100 Khidmat Pengurusan ... ... 10,927,200 9,820,10010000 6,577,400 6,022,200 210 21020000 4,317,400 3,769,50040000 32,400 28,400

020200 Pelaksanaan Dasar Wanita ... ... 11,216,400 6,900,20010000 3,696,400 3,423,800 8 820000 3,520,000 2,276,40040000 4,000,000 1,200,000

020300 Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian ... ... 372,600 394,50010000 282,600 321,500 7 720000 90,000 73,000

020400 Pembangunan Kapasiti ... ... 4,312,600 3,447,80010000 257,600 352,800 7 720000 155,000 95,00040000 3,900,000 3,000,000

020500 Bimbingan dan Kaunseling ... ... 450,000 478,40010000 133,000 248,400 4 420000 317,000 230,000

030000 INSTITUT SOSIAL MALAYSIA (ISM) ... ... 9,415,700 9,289,50010000 4,165,700 4,918,500 101 10120000 5,146,800 3,817,00030000 60,000 60,00040000 43,200 494,000

030100 Khidmat Pengurusan ... ... 6,778,700 7,994,50010000 4,165,700 4,918,500 74 7420000 2,559,800 2,572,00030000 10,000 10,00040000 43,200 494,000

030200 Latihan ... ... 2,637,000 1,295,00020000 2,587,000 1,245,000 27 2730000 50,000 50,000

040000 KEBAJIKAN MASYARAKAT ... ... 370,235,700 369,369,70010000 232,475,000 255,698,400 7,142 7,14220000 120,060,500 109,753,90030000 50,100 46,10040000 17,650,100 3,871,300

040100 Pengurusan ... ... 14,744,900 13,447,70010000 5,568,100 5,958,500 122 12220000 9,026,800 7,401,00040000 150,000 88,200

040200 Perancangan dan Pembangunan ... ... 2,416,000 2,085,40010000 1,806,000 1,882,000 33 3320000 610,000 203,400

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 583 10/15/16 3:10 PM

584

B.48


RM RM

Bil. Jawatan


040300 Kaunseling dan Psikologi ... ... 2,170,600 1,606,90010000 1,195,600 961,900 16 1620000 975,000 645,000

040400 Pentadbiran Negeri dan Daerah ... ... 155,965,300 160,997,10010000 132,991,000 141,264,400 3,601 3,60120000 22,974,100 19,719,60030000 100 040000 100 13,100

040500 Komuniti ... ... 1,151,600 1,621,00010000 926,600 1,023,400 15 1520000 225,000 597,600

040600 Perundangan dan Penguatkuasaan ... ... 1,431,500 1,526,30010000 1,026,500 1,171,300 20 2020000 405,000 355,000

040700 Dasar dan Hubungan Antarabangsa ... ... 1,523,300 1,297,50010000 943,300 1,027,500 16 1620000 580,000 270,000

040800 Kanak-kanak ... ... 77,511,900 80,429,90010000 38,158,800 43,924,800 1,427 1,42720000 38,303,100 35,159,00030000 50,000 46,10040000 1,000,000 1,300,000

040900 Warga Emas ... ... 54,792,400 60,645,30010000 26,612,700 33,100,300 1,124 1,12420000 25,479,700 26,485,00040000 2,700,000 1,060,000

041000 Kurang Upaya ... ... 36,733,700 36,130,20010000 19,421,200 20,593,200 680 68020000 15,512,500 14,137,00040000 1,800,000 1,400,000

041100 Kebajikan Produktif ... ... 16,708,700 1,950,00010000 1,345,200 1,540,000 21 2120000 3,363,500 410,00040000 12,000,000 0

041200 Perintah Khidmat Masyarakat ... ... 1,391,500 2,968,80010000 591,500 1,145,500 29 2920000 800,000 1,813,30040000 0 10,000

041300 Kawalan Standard ... ... 1,872,100 1,881,40010000 1,201,300 1,341,400 21 2120000 670,800 540,000

041400 Pengurusan Maklumat ... ... 1,822,200 2,782,20010000 687,200 764,200 17 1720000 1,135,000 2,018,000

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 584 10/15/16 3:10 PM

585

B.48


RM RM

Bil. Jawatan


050000 NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT ... ... 4,491,800 2,704,200OF WOMEN (NIEW) 10000 1,730,300 1,740,000 33 33

20000 2,759,500 962,00040000 2,000 2,200

050100 Pengurusan dan Pelaksanaan Program NIEW ... ... 4,491,800 2,704,20010000 1,730,300 1,740,000 33 3320000 2,759,500 962,00040000 2,000 2,200

060000 LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN ... ... 67,000,000 67,000,000KELUARGA NEGARA (LPPKN) 40000 67,000,000 67,000,000

060100 Pengurusan dan Pelaksanaan Program ... ... 67,000,000 67,000,000LPPKN 40000 67,000,000 67,000,000

070000 PROGRAM KHUSUS ... ... 1,297,982,300 1,210,690,80010000 291,400 350,00020000 10,978,000 9,827,20030000 5,000,000 5,000,00040000 1,281,712,900 1,195,513,600

070100 Bertugas ke Luar Negara ... ... 1,600,000 1,600,00020000 1,600,000 1,600,000

070200 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 5,000,000 5,000,00020000 5,000,000 5,000,000

070300 Institusi Kanak-Kanak ... ... 6,000,000 6,000,00040000 6,000,000 6,000,000

070400 Kurang Upaya PDK ... ... 94,112,000 94,112,10040000 94,112,000 94,112,100

070500 Wang Saku Institusi Kanak-Kanak ... ... 3,760,000 3,516,40040000 3,760,000 3,516,400

070600 Wang Saku Institusi Warga Emas ... ... 1,044,000 1,051,20040000 1,044,000 1,051,200

070700 Wang Saku Institusi Kurang Upaya ... ... 630,000 644,00040000 630,000 644,000

070800 Sosioekonomi Keluarga Miskin ... ... 235,000,000 184,743,00040000 235,000,000 184,743,000

070900 Sosioekonomi Kurang Upaya ... ... 445,000,000 439,138,40040000 445,000,000 439,138,400

071000 Sosioekonomi Warga Emas ... ... 427,075,400 422,318,70040000 427,075,400 422,318,700

071100 Bantuan Am ... ... 6,000,000 5,000,00040000 6,000,000 5,000,000

071200 Bantuan Sosioekonomi Lain ... ... 31,000,000 12,000,00040000 31,000,000 12,000,000

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 585 10/15/16 3:10 PM

586

B.48


RM RM

Bil. Jawatan


071300 Komuniti ... ... 29,000,000 24,014,00020000 400,000 514,00040000 28,600,000 23,500,000

071400 Membanteras Pemerdagangan Orang ... ... 4,269,400 3,063,20010000 291,400 350,00020000 3,978,000 2,713,200

071500 Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) ... ... 1,666,500 1,699,80040000 1,666,500 1,699,800

071600 Unit Penyayang Warga Emas (UPWE) ... ... 385,000 350,00040000 385,000 350,000

071700 Penyelenggaraan Institusi KPWKM ... ... 5,000,000 5,000,00030000 5,000,000 5,000,000

071800 Taska OKU ... ... 1,440,000 1,440,00040000 1,440,000 1,440,000

080000 DASAR BARU ... ... 0 740,00020000 0 700,00040000 0 40,000

080100 Rumah Sri Kenangan Sri Iskandar ... ... 0 740,00020000 0 700,00040000 0 40,000

090000 "ONE-OFF" ... ... 0 18,117,00010000 0 5,00020000 0 5,612,00040000 0 12,500,000

090100 NKRA : L.I.H - Azam Niaga/Khidmat ... ... 0 1,000,00040000 0 1,000,000

090200 NKRA : L.I.H - Delivery Management Office ... ... 0 1,817,00010000 0 5,00020000 0 1,812,000

090300 NKRA : Home Help ... ... 0 4,000,00040000 0 4,000,000

090400 NKRA : L.I.H - Anjung Singgah ... ... 0 4,500,00040000 0 4,500,000

090500 NKRA : Education ... ... 0 3,000,00040000 0 3,000,000

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 586 10/15/16 3:10 PM

587

B.48


RM RM

Bil. Jawatan


090600 Program Pengarah Wanita (NIEW) ... ... 0 1,000,00020000 0 1,000,000

090700 Mesyuarat MOST-IGC ... ... 0 2,800,00020000 0 2,800,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 1,873,315,000 1,746,665,400 7,888 7,888

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 587 10/15/16 3:10 PM

588

P.48

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman

Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

00300 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara

38,300,000 0 6,600,000 5,900,000 0

00502 Rumah Pesakit Melarat 54,531,900 2,367,071 1,000,010 10,000,000 0

00503 Rumah Sri Kenangan 77,500,000 9,837,671 13,000,000 18,000,000 0

00504 Rumah Kanak-Kanak 20,000,000 0 1,350,000 9,000,000 0

00602 Taman Sinar Harapan 68,475,472 42,069,060 14,433,000 9,500,000 0

00701 Sekolah Tunas Bakti 40,300,000 8,350,844 10,000,010 15,000,000 0

00704 Pembaikan/Pembesaran Institut Kebajikan Sedia Ada

5,000,000 0 3,000,000 2,000,000 0

00705 Kuarters Institusi Kebajikan 243,587,250 99,644,897 24,000,000 65,000,000 0

00900 Institut Sosial Malaysia 2,260,000 0 1,130,000 1,000,000 0

01100 Penyelidikan Sains Sosial 7,760,000 0 3,620,000 2,660,000 0

01200 Pengkomputeran KPWKM 20,350,000 4,452,065 7,850,000 4,250,000 0

01300 Kompleks Penyayang 50,000,000 0 250,625 100 0

01800 Pusat Khidmat Setempat OKU 1,000,000 0 0 500,000 0

01900 Depoh Simpanan Keperluan Mangsa Bencana

30,000,000 0 520,000 21,000,000 0

02000 Rumah Perlindungan Khas 9,500,000 150,000 1,645,000 3,850,000 0

03100 Naiktaraf Bangunan KPWKM di Lot 4G11, Putrajaya

1,051,092,254 0 0 62,584,600 0

1,719,656,876 166,871,608 88,398,645 230,244,700 0 JUMLAH PEMBANGUNAN

Maksud Pembangunan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA

DAN MASYARAKATAnggaran Tahun 2017

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 588 10/15/16 3:10 PM

Documents

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN … · Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia Objektif – Menghasilkan anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten, serta