102

KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč
Page 2: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

2

Page 3: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

3

KAZALO

UVOD .......................................................................................................................................................................................................4

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE ..................................................................................................................5

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 ........................................................................................................................6

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ......................................................................................................................................................6

2. ZAKONSKE PODLAGE ...................................................................................................................................................................7

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 ..................................................................................8

3.1. STRATEŠKE USMERITVE IN STRATEŠKI CILJI ZAVODA ........................................................................................................8

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017 ............................................................................................................................ 12

4.1. LETNI CILJI ........................................................................................................................................................................ 12 4.1.1. Vidik pacientov in drugih odjemalcev ................................................................................................................................ 12 4.1.2. Finančni vidik ................................................................................................................................................................. 17 4.1.3. Vidik poslovnih procesov ................................................................................................................................................. 21 4.1.4. Vidik učenja in rasti ........................................................................................................................................................ 23

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .................................................................................................... 24 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .................................................................................................................. 24 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .......................................................................................................................... 24 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF............................................................................................................................................ 25

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ................................................................... 26

5.1. SEZNAM BSC KAZALNIKOV ................................................................................................................................................ 26 5.2. SEZNAM KAZALNIKOV POSLOVNE UČINKOVITOSTI ........................................................................................................... 26 5.3. SEZNAM KAZALNIKOV KAKOVOSTI .................................................................................................................................... 26

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ............................................................................................................................................... 27

6.1. DELOVNI PROGRAM ZA ZZZS ............................................................................................................................................ 27 6.2. DELOVNI PROGRAM ZA DRUGE PLAČNIKE ........................................................................................................................ 39 6.3. PLAN TERCIARNE DEJAVNOSTI ......................................................................................................................................... 39

7. ČAKALNE DOBE .......................................................................................................................................................................... 42

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP ................................................................................................................................................ 43

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ................................................................................................................................... 44

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ..................................................................... 45 9.1.1. Načrtovani prihodki ...................................................................................................................................................... 45 9.1.2. Načrtovani odhodki ...................................................................................................................................................... 47 9.1.3. Načrtovan poslovni izid ................................................................................................................................................ 51

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .............................................. 51 9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ................................................................................. 51

10. PLAN KADROV ............................................................................................................................................................................ 52

10.1. ZAPOSLENOST .................................................................................................................................................................. 52 10.2. OSTALE OBLIKE DELA ....................................................................................................................................................... 54 10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM ................................................................................................................ 54 10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA ..................................................................................................... 55

10.4.1. Strokovno izobraževanje ............................................................................................................................................ 55 10.4.2. Specializacije ........................................................................................................................................................... 56 10.4.3. Pripravništvo ............................................................................................................................................................ 57

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017 ............................................................................................................... 59

11.1. PLAN INVESTICIJ ............................................................................................................................................................... 59 11.1.1. Plan investicij v infrastrukturo in objekte ...................................................................................................................... 60 11.1.2. Plan nabav opreme ................................................................................................................................................... 63

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL ................................................................................................................................................. 66 11.2.1. Plan investicijskega vzdrževanja ................................................................................................................................. 66 11.2.2. Plan tekočega vzdrževanja ........................................................................................................................................ 67

11.3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMOV ........................................................................................................................................ 68

12. SANACIJSKI NAČRT ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA UKC LJUBLJANA ..................................................................................... 69

13. POSEBNI DEL S PRILOGAMI ........................................................................................................................................................ 74

Page 4: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

4

UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč za pripravo finančnih načrtov ter programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017. V finančnem načrtu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 načrtujemo:

skupne prioritete,

skupne cilje in cilje posameznih organizacijskih enot,

kazalnike uspešnosti, s katerimi bomo spremljali uspešnost uresničevanja načrtovanih ciljev (na nivoju UKC Ljubljana in posameznih klinik in kliničnih oddelkov),

delovne programe UKC Ljubljana in posameznih klinik,

obseg sredstev, v katerih bo UKC Ljubljana posloval v letu 2017,

ukrepe in usmeritve za uravnoteženo poslovanje,

kadrovski načrt,

plan investicij in investicijskega vzdrževanja.

Na podlagi zastavljenih ciljev bo UKC Ljubljana v letu 2017 nadaljeval z izpolnjevanjem svojega poslanstva. Državljanom Republike Slovenije – zavarovanim osebam ZZZS smo dolžni zagotavljati najkvalitetnejše in strokovno najzahtevnejše zdravstvene storitve. Delovni program bomo skušali izvesti v dogovorjenem obsegu in v okviru omejenih sredstvev. Prioritetno se bomo zavzemali za popolno zdravstveno oskrbo bolnikov napotenih v UKC Ljubljana, za nadaljnji razvoj zdravstvenih tehnologij in uvajanje novih programov ter za skrajševanje čakalnih dob.

Pri finančnem načrtu za leto 2017 je potrebno še posebej izpostaviti naslednja dejstva, ki so bila podana z izhodišči Ministrstva za zdravje:

- povišanje cen zdravstvenih storitev za 3,6% v letu 2016 je bilo omejeno na obdobje od 1.6.2016 do 31.12.2016, tako, da v letu 2017 ni predvidenega dviga cen zdravstvenih storitev,

- dvig cen iz naslova dviga premij za dodatno pokojninsko zavarovanje, napredovanj in sprememb plačne lestvice s 1.9.2016 prav tako ni predviden,

In pomembno vplivajo na oblikovanje finančnega načrta za leto 2017.

Page 5: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

5

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2017 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2017 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2017 (I., II. in III. del)

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 (I. in II. del)

- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2017

- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2017

- Priloga – AJPES bilančni izkazi

Page 6: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

6

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Logotip

Ime Univerzitetni klinični center Ljubljana

Okrajšava UKC Ljubljana

Naziv za poslovanje s tujino Univerzitetni klinični center Ljubljana – University Medical Centre Ljubljana

Sedež Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Matična številka 5057272

Identifikacijska številka za DDV SI52111776

Šifra proračunskega uporabnika 27782

Št. transakcijskega računa SI56 0110 0603 0277 894

Telefon (uprava) 01 522 22 90

Telefaks (uprava) 01 522 24 82

Spletna stran http://www.kclj.si

Ustanovitelj Republika Slovenija

Datum ustanovitve Leta 1786 (ustanovljena Civilna bolnica Ljubljana)

Temeljna dejavnost zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni,

izobraževalna dejavnost,

raziskovalna dejavnost.

Organi upravljanja in vodenje

Svet UKC Ljubljana,

Strokovni svet UKC Ljubljana,

generalni direktor UKC Ljubljana,

strokovni direktor UKC Ljubljana.

Vodstvo zavoda generalni direktor: mag. Andraž Kopač,

strokovna direktorica: prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.,

glavna medicinska sestra: Nevenka Brolih, viš. med. sestra, dipl. ekon.

Page 7: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

7

2. ZAKONSKE PODLAGE a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),

Določila Splošnega dogovora za leto 2016 in sprejeti Aneks 1 k Splošnem doogovoru 2016

Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS, Aneksa št. 1, 2 in 3 k

Pogodbi 2016.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15-ZIPRS1617),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13, 94/14 in 100/15),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda: Interni akti zavoda UKC Ljubljana so navedeni v Prilogi 1.

Page 8: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

8

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

dopis Ministrstva za zdravje št. 410-105/2016/1– Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto2017 z dne 28. 12. 2016 in Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017, z dne 02. 06. 2017, 410-105/2016/9

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),

Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,

Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).

Pri pripravi finančnega načrta smo iz vsebinskih navodil upoštevali, da:

obseg delovnega programa ostaja na načrtovani ravni leta 2016, z upoštevanjem prestrukturiranja programov med posameznimi dejavnostmi v okviru enakih sredstev in povečanje dodatno financiranih programov v letu 2017,

vrednotenje in način obračuna zdravstvenih storitev za plačnika ZZZS ostaja na ravni leta 2016, s predvidenimi spremembami navedenimi v izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela Ministrstva za zdravje,

o dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 2 odstotka na letni ravni v letu 2017 ni predviden, o predvidena je revalorizacija cen zdravstvenih storitev v višini 1,4% o se v načrtovani višini stroškov dela upoštevajo povečana sredstva za povečan strošek regresa, o načrtovana višina odhodkov enaka načrtovani višini prihodkov,

so načrtovani stroški materiala in storitev oblikovani do višine izravnanega poslovnega izida. Upoštevali smo priporočilo, da mora biti poslovni izid najmanj uravnotežen. To pomeni, da načrtovani odhodki ne smejo preseči načrtovane prihodke. V višini načrtovanih prihodkov smo načrtovali stroške po posameznih vrstah,

se zaradi prevzema internega transporta zmanjšajo stroški zunanjih storitev in povečajo stroški dela za povečano število delavcev, ki se bodo zaposlili za izvajanje tega programa,

je načrtovana višina sredstev, ki jo bomo porabili za izvedbo investicij in vzdrževalnih del določena na podlagi višine vkalkuliranih sredstev za amortizacijo v cenah zdravstvenih storitev. Glede na višino razpoložljivih sredstev smo načrtovali nabavo le najnujnejše opreme in vlaganja v stavbe, ki jih zahteva akreditacija bolnišnice.

3.1. STRATEŠKE USMERITVE IN STRATEŠKI CILJI ZAVODA Poslanstvo UKC Ljubljana izhaja iz javnih pooblastil in pristojnosti ter odgovornosti, zaradi katerih ga je država ustanovila - doprinos k boljšemu, socialno učinkovitemu in pravičnemu zdravstvenemu varstvu za vse državljane RS. UKCL je pomemben subjekt v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije in pomembno vpliva na razvoj in uspešnost delovanja sistema zdravstvenega varstva RS, celotne slovenske družbe ter širšega mednarodnega okolja. Poslanstvo UKC Ljubljana kot terciarne bolnišnice je biti in ostati vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva. To vključuje tudi skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh bolnišničnih specialnosti, ki jih Slovenija potrebuje, uvajanje in izvajanje najzahtevnejših oblik zdravljenja in posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam in posameznikom. Poslanstvo UKC Ljubljana kot sekundarne bolnišnice je, da za prebivalce svoje regije zagotavlja vse sekundarne bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, kot jo uživajo prebivalci drugih regij. Za prebivalce Slovenije se ti poslanstvi kažeta v izvajanju visoko strokovne, dostopne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe. To dosegamo z dobro klinično prakso, ki temelji na stalnem učenju in utrjevanju veščin, raziskovalni dejavnosti in uvajanju vseh dokazano koristnih novih dognanj v medicinski znanosti in tehnologiji v skladu z razpoložljivimi viri.

Page 9: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

9

Vizija UKC Ljubljana je ostati v elitnem EFQM klubu najodličnejših evropskih univerzitetnih kliničnih centrov in trajno izpolnjevati EFQM standarde za mednarodno veljavni certifikat »Prepoznani v odličnosti – 5 zvezdic«. To zahteva zagotavljanje:

mednarodno odličnih izidov zdravljenja;

mednarodno odlične kakovosti in varnosti obravnave pacientov;

zadovoljnih pacientov (želeno mesto zdravljenja za bolnike) in drugih odjemalcev storitev UKCL;

mednarodno primernih (primerljivih) in dolgoročno stabilnih virov (finančnih, kadrovskih, infrastrukturnih, opreme...);

odlične organiziranosti in informacijske podpore;

odlično usposobljenih in motiviranih zaposlenih UKCL, ki so sposobni zagotavljati mednarodno odlične rezultate na področju obravnave pacientov, pedagoškem in razvojno-raziskovalnem področju;

odličnega voditeljstva in jasne strategije. Ključne vrednote UKC Ljubljana so: osredotočenost na paciente kot ključne odjemalce; mednarodna odličnost; osebna integriteta zaposlenih; v sodelovanju z okoljem poslujemo družbeno odgovorno; dosegamo in presegamo pričakovanja udeleženih strani (globalne, nacionalne in lokalne skupnosti) ter razvijamo partnerstva; voditeljstvo - vodstvo se zaveda pomembnosti pregleda vodenja poslovanja, delegiranja, potrebne procesne organiziranosti in izboljševanja kakovosti na vseh ravneh poslovanja. Vrednote voditeljev se osredotočajo tudi na spodbujanje ustvarjalnosti za razvijanje usposobljenosti. Ključni dejavniki uspeha zunanjega okolja, ki vplivajo na poslovanje in nadaljnji razvoj UKC Ljubljana, so:

jasna in stabilna zdravstvena politika, integrirano delovanje vseh nivojev zdravstvenega varstva, celovita in integrirana nacionalna informacijska podpora vseh subjektov zdravstvenega varstva; stabilni in korektni pogoji poslovanja;

zagotavljanje primernega obsega sredstev za potreben obseg in vrste zdravstvenih programov v skladu s potrebami prebivalstva RS - plačevanje vseh opravljenih storitev, ki so bile za paciente nujno potrebne;

ustrezno vrednotenje in plačevanje zdravstvenih programov (odprava podcenjenosti programov…), pedagoških, razvojno-raziskovalnih storitev in drugih storitev UKC Ljubljana;

ustrezen obseg sredstev za razvojno-raziskovalno dejavnost, razvoj in uvajanje novih metod (npr. zamenjava starih invazivnih tehnik operacij z novimi, skrajševanje ležalne dobe, zmanjševanje med in pooperativnih (perioperativnih) zapletov, skrajševanje rehabilitacije…);

ustrezen obseg sredstev za investicije ter sodobne tehnologije in drago medicinsko opremo... V UKC Ljubljana smo z namenom izboljšanja korporativnega upravljanja (uspešnosti in učinkovitosti dela) uvedli uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti (v nadaljevanju BSC1) po štirih vidikih:

Vidik pacientov in drugih odjemalcev storitev UKCL: uspešna obravnava pacientov, varna in kakovostna obravnava pacientov, dostopnost in enakopravna obravnava pacientov, izpolnjevanje potreb in pričakovanj pacientov in drugih odjemalcev storitev - zadovoljni pacienti in drugi odjemalci, partnerski odnos z odjemalci in dobavitelji, status in ugled UKCL v širšem okolju;

Finančni vidik: UKC Ljubljana je neprofitni zavod in si prizadeva poslovati dolgoročno finančno stabilno in uravnoteženo (odhodki ne presegajo prihodkov), kar je povezano z učinkovitim obvladovanjem vseh odhodkov in prihodkov;

Vidik poslovnih procesov: klinična učinkovitost in produktivnost, poslovna odličnost, učinkovita organizacija dela in korporativno upravljanje, notranja učinkovitost ter uspešnost procesov, izdelava in uvajanje protokolov oz. kliničnih poti, večanje deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja, učinkovita in celovita informacijska podpora, dograjevanje sistema notranjih kontrol..;

Vidik učenja in rasti: izboljšanje usposobljenosti in motiviranosti zaposlenih, razvoj strateških znanj, razvoj in uvajanje sodobnih načinov zdravljenja spodbujanje inovativnosti, hiter prenos znanj v prakso…

1 BSC - BalancedScorecard

Page 10: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

10

Usposobljeni in motivirani zaposleni UKC Ljubljana skupaj z učinkovito organiziranimi in izvajanimi procesi ter informacijsko podporo zagotavljajo uspešno in varno obravnavo pacientov (izidi zdravljenje, obvladovanje zapletov, zadovoljstvo pacientov) ob sprejemljivih stroških, sprejemljivem času in ustrezni kakovosti, kar se odraža v uspešnih izidih zdravljenj in zadovoljstvu pacientov. To velja tudi za zadovoljstvo ostalih odjemalcev storitev UKC Ljubljana (pedagoške storitve, razvojno raziskovalne storitve). V ta namen smo v skladu z usmeritvami BSC postavili strateško mapo. Strateški cilji so razgrajeni v letnih ciljih tako na nivoju UKC Ljubljana kot tudi po nižjih organizacijskih nivojih (klinike, KO). V letnih planih (letni Finančni načrt in program dela) opredelimo letne ciljne vrednosti. Za cilje smo opredelili kazalnike uspešnosti. Z kazalniki spremljamo uspešnost uresničevanja ciljev. V okviru procesa letnega samoocenjevanja ter zunanje presoje po modelu EFQM analiziramo in merimo uspešnost poslovanja in razvoja UKCL v skladu z evropskimi standardi odličnosti. Izvajamo notranje primerjave oz. »benchmarking« med klinikami ter zunanje primerjave s primerljivimi zdravstvenimi ustanovami po dejavnostih na državnem in mednarodnem nivoju - odličnimi evropskimi univerzitetnimi kliničnimi centri. UKC Ljubljana redno spremlja uresničevanje ciljev, o rezultatih poslovanja informira Svet Zavoda, Ministrstvo za zdravje ter druge organizacije in sprotno ukrepa v primerih odstopanj. Sestavni del Finančnega načrta UKC Ljubljana so Sanacijski programi klinik. Kazalnike uspešnosti dograjujemo in razgrajujemo tako na nivoju UKC Ljubljana, na nivoju klinik, kliničnih oddelkov ter drugih organizacijskih enot.

Page 11: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

11

Slika 1: Strateška mapa in UKCL.

V ta namen smo v skladu z usmeritvami BSC postavili 10 letnih ciljev UKC Ljubljana: 1. Uspešna in celovita zdravstvena obravnava pacientov UKC Ljubljana (doseganje želenih – z odličnimi zdravstvenimi

ustanovami mednarodno primerljivih izidov zdravljenja); 2. Varna in kakovostna obravnava pacientov UKC Ljubljana (obvladovanje incidentov in neželenih dogodkov); 3. Zagotavljanje dostopnosti (obvladovanje čakalnih dob) in enakopravne obravnave pacientov UKC Ljubljana; 4. Zadovoljstvo pacientov in drugih odjemalcev storitev UKC Ljubljana (ankete, pohvale, pritožbe…); 5. Uravnoteženo finančno poslovanje (obvladovanje prihodkov; obvladovanje odhodkov (stroškov materiala, storitev in

dela); 6. Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov (klinična učinkovitost, produktivnost…); 7. Poslovna odličnost (EFQM), upravljanje in informacijska podpora; 8. Varno fizično okolje (sistem upravljanja infrastrukture, požarne varnosti, ravnanja z nevarnimi snovmi, izrednih

razmer…); 9. Motiviran in usposobljen kader; 10. Razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso.

Poslanstvo UKCL: Doprinos k boljšemu zdravstvenemu varstvi

vsem državljanom RS – socialno učinkovit in pravičen sistem

zdravstvenega varstva

Socialni

vidik

5. Dolgoročno

uravnoteženo in

stabilno finančno

poslovanje UKCL:

Obvladovanje

prihodkov:

obvladovanje

obsega in cene

obstoječih in novih

programov OZZ,

rast prihodkov iz

tržne dejavnosti in

drugih virov.

Obvladovanje

odhodkov: stroški

dela, stroški

storitev, materialni

stroški.

4. Zadovoljstvo

pacientov in

drugih

odjemalcev

storitev UKCL

Vidik

odjemalcev

2. Varna in

kakovostna

obravnava

pacientov

1. Uspešna in

celovita

zdravstvena

obravnava

pacientov

pacientov

8. Varno fizično

okolje

7. Poslovna odličnost,

upravljanje in

informacijska podpora

Vidik

procesov

6. Klinična

učinkovitost in

produktivnost

9. Usposobljenost in

motiviranost zaposlenih

UKCL

10. Raziskovalno dejavnost

in obvladovanje novih idej Kadri,

inovacije,

potenciali

3. Zagotavljanje

dostopnosti in

enakopravne

obravnave

pacientovv

Page 12: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

12

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2017

4.1. LETNI CILJI V skladu s strateškimi usmeritvami UKC Ljubljana smo vzpostavili 10 ključnih letnih ciljev, ki so povezani v uravnotežen sistemom kazalnikov »BSC«, s katerim spremljamo uspešnost uresničevanja letnih ciljev. Za posamezne kazalnike imamo določene ciljne vrednosti za leto 2017 in so razgrajeni po posameznih organizacijskih ravneh (UKCL-klinike-klinični oddelki…). Kazalnike analiziramo mesečno in sprejemamo ustrezne ukrepe za uresničevanje letnih ciljev. Redno izvajamo primerjave »benchmarking« med posameznimi organizacijskimi enotami UKCL kot tudi s primerljivimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Uravnotežen sistem kazalnikov ima štiri vidike v katere so razvrščeni posamezni strateški cilji UKCL.

4.1.1. Vidik pacientov in drugih odjemalcev

Cilj 1: Zagotavljanje uspešne zdravstvene obravnave pacientov – doseganje želenih izidov zdravljenja Ključni cilji UKC Ljubljana so:

uspešna zdravstvena obravnava pacientov,

stalno izboljševanje uspešnosti zdravstvene obravnave pacientov,

doseganje primerljivih izidov zdravljenja s tujimi odličnimi kliničnimi centri ob upoštevanju razpoložljivih virov UKC Ljubljana.

Za proces stalnega izboljševanja in razvoja novih metod zdravljenja je pomembna primerljivost uspešnosti in kakovosti zdravstvenih storitev UKCL v širšem okolju, predvsem s tujimi odličnimi univerzitetnimi kličnimi centri. UKCL spremlja število in uspešnost izidov zdravljenja po metodologiji mednarodnega združenja bolnišnic »Initiative Qualitätsmedizin« IQM, ki iz rutinskih podatkov sistema SPP (kodiranje diagnoz in kliničnih postopkov) primerja delež umrljivosti za pogosta bolezenska stanja in operacije. Združenje IQM bolnišnic se zavzema za:

transparentne podatke o izidih zdravljenja z javno objavo,

stalno izboljševanje kakovosti s pomočjo zunanjih presoj - celostna analiza procesov zdravstvene obravnave in iskanja priložnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti,

prenos dobrih praks med bolnišnicami.

Merjenje kakovosti zdravstvene obravnave na osnovi rutinskih podatkov iz obračunskega sistema (skupine primerljivih primerov - SPP) omogoča objektivnost ocenjevanja uspešnosti izidov zdravljenja. Na ravni celotnega zavoda spremljamo bolnišnično umrljivost za pogosta bolezenska stanja in operativne posege, na katere lahko vplivamo s strokovnim in kakovostnim delovanjem. Izbrani kazalniki omogočajo ciljano analizo kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave sledečih bolezenskih stanj: akutni miokardni infarkt, srčna odpoved, možganska kap, pljučnica, kot tudi pogostih in kompleksnih operacij (operacije žolčnika, velike abdominalne operacije, ortopedske operacije, travmatološke operacije, urološke operacije). Na področju intenzivne medicine UKCL spremlja zahtevne zdravstvene obravnave z umetnim predihavanjem in sepso. Transparenten prikaz števila obravnav in uspešnosti izida zdravljenja za pomembna bolezenska stanja, operacije in diagnostične postopke omogoča primerjavo z bolnišnicami na mednarodni ravni in predstavlja izhodišče za ukrepe in projekte za stalno izboljševanje uspešnosti in varnosti obravnav pacientov. Kazalnik bolnišnične umrljivosti IQM spremljamo zgolj na ravni UKCL, ker zajema integrirano obravnavo pacientov in odraža uspešnost in učinkovitost sodelovanja posameznih organizacijskih enot. Z analizo rezultatov in rednimi strokovnimi nadzori učinkovito odkrivamo pomanjkljive strukture, procese in kompetentnost zdravstvenega osebja. Spremljanje rezultatov in primerjave predstavljajo osnovno orodje za stalno izboljševanje kakovosti bolnišnične obravnave in izidov zdravljenja.

Page 13: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

13

Tabela 1: Uspešna zdravstvena obravnava pacientov v primerjavi z odličnimi evropskimi bolnišnicami (IQM) – doseganje želenih izidov zdravljenja.

V letu 2017 bodo potekali strateški projekti za izboljšanje zdravstvene obravnave pacientov z možgansko kapjo in septičnimi stanji. Posamezne delovne skupine bodo pripravile načrt aktivnosti za optimizacijo zdravstvene obravnave in spremljajo realizacijo in učinkovitost sistemskih ukrepov. V UKC Ljubljana spremljamo na ravni klinik in kliničnih oddelkov kazalnike uspešnosti zdravstvene obravnave, prav tako poročamo obvezne nacionalne kazalnike kakovosti in varnosti Ministrstva za zdravje, ki so dostopni na naši spletni strani.

Cilj 2. Varna in kakovostna obravnava pacientov – obvladovanje varnostnih incidentov Med ključne cilje UKCL sodi:

zagotavljanje varne in kakovostne obravnave pacientov (obvladovanje varnostnih zapletov pri pacientih pri diagnostičnih postopkih, zdravljenju, zdravstveni negi in rehabilitaciji pacientov) v skladu z internimi (UKCL, klinike - protokoli, SOP…), nacionalnimi in mednarodnimi (DNV DIAS) standardi;

stalno izboljševanje varne in kakovostne obravnave pacientov;

doseganje primerljivega nivoja varnosti in kakovosti s tujimi odličnimi kliničnimi centri ob upoštevanju razpoložljivih virov.

Podatki o prepoznanih tveganjih, številu in obliki varnostnih zapletov ter ugotovitve analiz varnostnih zapletov so pomembna informacija, na podlagi katere bodo zbrani primeri najboljših kliničnih praks in smernic za odstranjevanje vzrokov, ki privedejo do varnostnega zapleta ali omilitev posledic varnostnega zapleta, če se je ta že zgodil. Število sporočil o varnostnih zapletih se povečuje, kar je odraz rastočega zavedanja o pomenu varnostne kulture in zavedanja o koristi obravnav varnostnih zapletov za paciente in za zaposlene. Iz preteklega obdobja se nadaljuje kontinuirano izobraževanje zaposlenih o izboljševanju varnostne kulture. Znanje in uveljavljanje varnostne kulture zagotavlja kakovostnejšo in varnejšo obravnavo pacientov, tudi večjo varnost zaposlenih, boljše medsebojne odnose med zaposlenimi, manj varnostnih zapletov pa pomeni tudi racionalnejšo porabo finančnih sredstev.

Cilj UKCL

2017

% % % %

umrli obravnave umr. umrli obravnave umr. umrljivosti umrljivosti

srčni infarkt - glavna diagnoza srčni infarkt starost nad 19 let 49 1.254 3,91 23 1.240 1,85 3,90 8,20

starost 20 d0 44 let 2 54 3,70 0 48 0,00 3,70 3,30

starost 45 do 64 let 2 503 0,40 3 491 0,61 0,40 4,50

starost 65 do 84 let 25 579 4,32 12 580 2,07 4,32 8,60

starost nad 84 let 20 118 16,95 8 121 6,61 16,95 17,80

srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpoved starost nad 19 let 104 1.307 7,96 106 1.270 8,35 7, 40 7,20

starost 20 d0 44 let 0 23 0,00 0 20 0,00 0,00 2,10

starost 45 do 64 let 5 205 2,44 6 208 2,88 2,44 3,00

starost 65 do 84 let 48 733 6,55 38 685 5,55 6,55 6,00

starost nad 84 let 51 346 14,74 62 357 17,37 14,74 12,00

možganska kap - glavna diagnoza možganska kap starost nad 19 let 176 1.133 15,53 210 1.164 18,04 9,00 8,90

starost 20 d0 44 let 3 37 8,11 4 53 7,55 4,50 3,90

starost 45 do 64 let 15 221 6,79 21 252 8,33 4,80 4,50

starost 65 do 84 let 92 662 13,90 114 619 18,42 8,50 8,60

starost nad 84 let 66 213 30,99 71 240 29,58 16,30 16,50

pljučnica - glavna diagnoza pljučnica vse starosti 215 2.149 10,00 203 1.914 10,61 8,40 8,10

starost pod 15 let 0 605 0,00 0 458 0,00 0,19 0,16

starost 15 do 44 let 2 118 1,69 1 105 0,95 1,20 1,10

starost 45 do 64 let 20 236 8,47 4 200 2,00 5,10 5,00

starost 65 do 84 let 84 774 10,85 98 700 14,00 10,50 10,20

starost nad 84 let 109 416 26,20 100 451 22,17 16,70 16,20

mehanična ventilacija >24 ur delež umrlih brez novorojenčkov 477 1.242 38,41 483 1.310 36,87 32,10 31,90

sepsa (glavna diagnoza) delež umrlih 218 778 28,02 203 737 27,54 16,40 16,40

sepsa (glavna ali dodatna diagnoza) delež umrlih 324 1.314 24,66 360 1.443 24,95 14,85 32,80

holecistektomija zaradi žolčnih kamnov delež umrlih 9 939 0,96 9 903 1,00 0,44 0,47

resekcije pankreasa delež umrlih 14 206 6,80 8 225 3,56 6,80 8,80

kompleksni posegi na požiralniku delež umrlih 1 20 5,00 4 30 13,33 7,30 6,90

operacija anevrizme abdominalne aorte (nerupturirana) delež operacij anevrizme 0 28 0,00 0 25 0,00 7,30 6,60

zlom vratu stegnenice delež umrlih 52 1.133 4,59 40 1.134 3,53 4,50 5,30

starost pod 60 let 1 166 0,60 0 163 0,00 0,60 0,60

starost 60 do 69 let 1 132 0,76 1 117 0,85 0,76 1,80

starost 70 do 79 let 10 241 4,15 6 236 2,54 4,15 2,90

starost 80 do 84 let 13 238 5,46 7 228 3,07 5,46 5,40

starost 85 do 89 let 16 230 6,96 15 222 6,76 6,96 7,20

starost nad 90 let 11 126 8,73 11 168 6,55 8,73 11,40

vstavitev kolčne proteze delež umrlih 0 428 0,00 0 432 0,00 0,00 0,24

radikalna prostatektomija delež umrlih 0 113 0,00 0 86 0,00 0,00 0,23

število porodov in delež maternalne umrljivosti 0 5.878 0,00 0 5.884 0,00 0,00 0,01

IQM bolnišnice

2016

1.1. Uspešna zdravstvena obravnava pacientov – doseganje želenih izidov zdravljenja

- delež umrlih v bolnišnici

Število Število

K A Z A L N I KBolnišnična umrljivost Bolnišnična umrljivost

2015 2016

Page 14: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

14

Sistem za obvladovanje varnostnih zapletov in odklonov je namenjen prepoznavanju, ugotavljanju in analiziranju teh dogodkov ter na osnovi tako pridobljenih spoznanj, poučevanju zdravstvenih delavcev in predlaganju izboljšav, da se podobni zapleti ne bi ponavljali. Večina varnostnih zapletov je posledica okoliščin, ki jih omogoča sistem dela. Obravnava varnostnih zapletov je usmerjana na dogodke in ne na osebe. V okviru sistema za obvladovanje varnostnih zapletov UKCL zagotavlja:

poročanje o varnostnih zapletih, spremljanje obravnav varnostnih incidentov, ugotavljanje vzrokov in posledic;

spremljanje odpravljanja vzrokov in okoliščin, ki so dopustile incident in odpravljanje osnovnih vzrokov in spremljajočih dejavnikov.

Sistem pomaga nenehnemu izboljševanju varnosti pacientov in zaposlenih. V ta namen UKCL uvaja:

centralno bazo podatkov o vseh oblikah in številu varnostnih zapletov na enem mestu;

dograditev metodologij in ukrepov za izboljševanje varnostne kulture;

dodatna izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in seznanjanje pacientov ter njihovih bližnjih o pomenu varnostne kulture;

dodatno vključevanje vseh zaposlenih in uporabnikov v izboljševanje varne zdravstvene obravnave;

izboljševanje organizacijske in medosebne kulture v bolnišnici itd. Odbor za varnost, ki deluje v okviru Komisije za zagotavljanje kakovosti in interni strokovni nadzor, je odgovoren za izdelavo in vzdrževanje centralnega registra tveganj, oceno tveganj in izdelavo predlogov ter nadzorom izvedbe preventivnih in korektivnih ukrepov ter varnostnih politik v UKC Ljubljana. Cilji odbora so:

zagotoviti celovit in učinkovit sistem upravljanja s tveganji, ki lahko vplivajo na varnost pacientov, osebja ali ostale obiskovalce bolnišnice. Ocena tveganja je definirana ob upoštevanju obsega, narave in časovnih dejavnikov tveganja ter da je proaktivna.

nadzor nad izvajanjem sistema upravljanja s tveganji – poročila o učinkovitosti omenjenega sistema služijo kot osnova za nenehne izboljšave.

poznati zahteve glede potrebnih virov in zagotoviti ustrezne vire za upravljanje tveganj (po prioritetah in v skladu z zmožnostmi), vključno z dodeljevanjem usposobljenega osebja za vodenje, izvedbo del ter preverjanje, vključno z notranjo presojo.

Tabela 2: Varna in kakovostna obravnava pacientov – obvladovanje varnostnih incidentov.

Padci pacientov so najbolj pogosto prijavljeni neželeni dogodki oziroma varnostni zapleti. V UKC Ljubljana spremljamo prijave padcev od leta 2001. Vzroki za padce: zmanjševanje ekip zaradi omejevanje nadurnega dela, krajša ležalna doba v enotah za intenzivno nego, uporaba zasilnih postelj, kjer pacienti nimajo klicnih naprav, stare postelje brez možnosti nastavitve višine in veliko število visoko ogroženih za padec (dvig II kategorije zahtevnosti zdravstvene nege).

Cilj 3: Zagotavljanje enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev in obvladovanje čakalnih dob Cilj 3.1.: Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev - obvladovanje čakalnih dob Pravočasna obravnava oz. zdravljenje pacientov glede na strokovne indikacije je zelo pomembna. Na dolžino čakalnih dob vplivajo predvsem s strani ZZZS razpoložljivi finančni viri za delovne programe (obseg posameznih delovnih programov, dodatni oz. novi programi), potrebe prebivalstva po zdravstvenih storitvah, ter razpoložljivost in učinkovitost izrabe virov UKC Ljubljana (kadrovski viri, izkoriščenost medicinske opreme, izkoriščenost operacijskih dvoran…). UKC

Cilj

2015 2016 2017

število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1.000 oskrbnih dni 1,98 1,88 < 2,2

razjede zaradi pritiska - pacienti, ki so pridobili RZP v bolnišnici na 100 pacientov 1,47 1,38 < 1,5

število vseh hospitaliziranih pacientov koloniziranih z MRSA na 1000 pacientov 5,1 5,86 *

število pacientov že koloniziranih z MRSA ob sprejemu na 1.000 pacientov 3,47 4,60 *

število pacientov, ki je MRSA pridobilo v ustanovi na 1.000 pacientov 1,26 1,26 <1,30

Realizacija

*na prevalenco nimamo vpliva

K A Z A L N I K

Page 15: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

15

Ljubljana si bo v sodelovanju s financerjem (ZZZS) prizadeval za znižanje oz. obvladovanje čakalnih dob v okviru predpisanih dopustnih dob (dodatna sredstva od ZZZS, povečanje produktivnosti kadra, optimizacija procesov in izrabe obstoječih virov (kadra, opreme in prostora)). Realni cilji UKC Ljubljana za skrajševanje predolgih čakalnih dob so postavljeni na podlagi stanja čakalnih dob konec leta 2016, števila čakajočih in preseganja programov v letu 2016. Zaradi izredno težke finančne situacije bi moral UKC Ljubljana preseganje s strani neplačanih programov omejiti. UKC Ljubljana je v letu 2017 za nekatere programe uspel pridobiti s strani ZZZS dodatna sredstva oz. plačilo vseh opravljenih storitev zaradi česar bo obvladovanje čakalnih dob učinkovitejše. Čakalne dobe bomo še naprej spremljali mesečno na nivoju UKC Ljubljana, klinik, objavljali na spletni strani, ter o njih redno poročali NIJZ, MZ, ZZZS in Svetu zavoda. Na dan 31.12. 2016 smo vodili 320 čakalnih seznamov. Za spremljanje kazalnika smo si izbrali čakalne sezname za zdravstvene storitve, kjer je čakalna doba daljša od dopustne določene s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Tabela 3: Obvladovanje čakalnih dob v UKC Ljubljana.

Cilj 3.2.: Zagotavljanje enakopravne obravnave pacientov UKC Ljubljana opravi letno več kot 1,2 mio različnih zdravstvenih obravnav in vodi 320 čakalnih seznamov (stanje na dan 31. 12. 2016), v katere je bilo ob koncu leta 2016 uvrščenih 78.312 čakajočih pacientov za specialistične ambulantne storitve, storitve funkcionalne diagnostike in hospitalne storitve. UKC Ljubljana permanentno dograjuje sistem celovite informacijske varnostne politike, učinkovit sistem notranjih kontrol in informacijsko podporo za obvladovanje enakopravne obravnave pacientov (postopki vodenja čakalnih seznamov; poročanja v primeru odklonov in učinkovit nadzor; obvladovanje tveganj za neenakopravno obravnavo pacientov, politiko gesel). Letos pričakujemo spremebo tako Zakona o pacientovih pravicah, kot Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in načinu vodenja čakalnih seznamov za odpravo sistemskih motenj pri zagotavljanju enakopravne obravnave pacientov na katere je UKC Ljubljana že predlagal dopolnitve Ministrstvu za zdravje.

2015 2016 FN 2017 FN 2017

31.12.2015 31.12.2016v skladu s

Pravilnikom**

realna

pričakovana ČD

Int. klinika- KO za kardiologijo EFP in radiofrekvenčna ablacija - odrasli H 365 425 180 420

Int. klinika- KO za revmatologijo revmatološka ambulanta A 517 710 180 600

Kirurška klinika- KO za krg srca in ožilja operacije na ožilju H 360 370 180 370

Kirurška klinika- KO za krg srca in ožilja katetrska ablacija - odrasli H 300 300 180 300

Kirurška klinika- KO za plastično, rek. In estetsko krg in opeklineprvi specialistični pregled A *** 268 180 320

Kirurška klinika- KO za maksilof.in oralno krg maksilofacialna amb II.in III. A 261 171 180 180

Kirurška klinika- KO za maksilof.in oralno krg amb za OP-oralna kirurgija posegi A 276 424 180 400

Kirurška klinika- KO za urologijo malignom prostate* H 210 310 30 270

Kirurška klinika- KO za urologijo tumor ledvice* H 150 175 30 280

Kirurška klinika- KO za urologijo ostali posegi na ledvici H 550 785 180 800

Kirurška klinika- KO za urologijo posegi na sečevodu H 590 740 180 800

Kirurška klinika- KO za urologijo posegi na mehurju (drobljenje kamnov) H 600 745 180 800

Kirurška klinika- KO za urologijo posegi na sečnici H 600 765 180 800

Kirurška klinika- KO za urologijo posegi na penisu H 400 850 180 850

Kirurška klinika- KO za urologijo posegi na moških spolnih organih - druga mesta (hidrokele, spermatokele, H 400 893 180 900

Kirurška klinika- KO za urologijo BHP (s katetrom) - benigna hiperplazija prostate H 600 825 180 900

Kirurška klinika- KO za abdominalno kirurgijo operacija kile - odrasli H 343 440 180 445

Kirurška klinika- KO za abdominalno kirurgijo operacije žolčnih kamnov H 300 393 180 360

Dermatovenerološka klinika splošne dermatološke ambulante A 260 360 180 360

Očesna klinika okuloplastične op.,lokalna anest.,večji posegi H 920 1.100 180 1.100

Očesna klinika očesne ambulante A 200 510 180 432

Očesna klinika amb.za okuloplastično kirurgijo A 170 755 180 659

Očesna klinika amb.za vitreoretinalno kirurgijo A 243 333 180 684

Ortopedska klinika OP nožnega palca - HALLUX VALGUS H - 900 365 900

Kl. za otorino. in cerviko. kirurgijo operacije mandljev in žrelnice pri otrocih H 365 379 180 365

Kl. za otorino. in cerviko. kirurgijo ušesne operacije v splošni anesteziji H 400 451 180 730

Kl. za otorino. in cerviko. kirurgijo ušesne operacije v lokalni anesteziji H 210 370 180 365

Kl. za otorino. in cerviko. kirurgijo OP benigne patologije grla in žrela-tonzilektomije v splošni anesteziji H 460 488 180 460

Kl. za otorino. in cerviko. kirurgijo OP na področju nosu - splošna anestezija H 365 345 180 430

Kl. za otorino. in cerviko. kirurgijo audiovestibuloška ambulanta A 240 300 180 270

Kl. za nuklearno medicino perf.scint.miokarda - farmak.obremenitev FD 240 210 180 200

Kl. za nuklearno medicino PET/CT možgan FD 420 510 180 450

Kl. za nuklearno medicino DAT SCAN FD 720 790 180 900

Kl. Inštitut za radiologijo MR nevra (glava, vrat)* FD 195 179 180 222

Kl. Inštitut za radiologijo MR skelet* FD 256 161 180 196

* stopnja nujnosti hitro, vsi ostali programi redno.

** Prav ilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in načinu vodenja čakalnih seznamov

*** koža 469 dni, roka 340 dni, ostalo 180 dni

KLINIKA, KLINIČNI INŠTITUT/KLINIČNI

ODDELEKNAZIV ČAKALNEGA SEZNAMA

A/

H/

FD

Pričakovana čakalna doba (v dnevih) na prvi

pregled/poseg (na zadnji dan v letu)

Page 16: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

16

V UKC Ljubljana spremljamo uresničevanje cilja zagotavljanja enakopravne obravnave pacientov z naslednjimi kazalniki:

delež pacientov, ki bi moral biti uvrščen na čakalni seznam, vendar so prišli na pregled brez vpisa na čakalni seznam;

delež pacientov, ki bi moral biti uvrščen na čakalni seznam, vendar so bili vpisani na čakalni seznam in prišli prej kot večina drugih;

delež pacientov, ki bi moral biti uvrščen na čakalni seznam, vendar so bili obravnavani kot kontrole, čeprav je šlo za prvi pregled.

Cilj UKC Ljubljana je odprava neupravičenih odstopanj - deležev pri predhodno navedenih kazalnikih vseh čakalnih seznamov. UKC Ljubljana bo izvajal nadzor nad delovanjem notranjih kontrol in izvajal ustrezno izobraževanje zaposlenih za izboljšave.

Cilj 4: Povečati zadovoljstvo odjemalcev storitev UKCL Cilj 4.1.: Povečati zadovoljstvo pacientov (izboljšati izkušnje) UKC Ljubljana si bo tudi v letu 2017 prizadeval za izboljšanje zadovoljstva obravnavanih pacientov. Spremljali bomo tudi pritožbe in pohvale pacientov oz. njihovih svojcev oziroma sorodnikov. Meritve bomo izvajali na nivoju UKC Ljubljana, klinik in kliničnih oddelkov. Tabela 4: Zadovoljstvo pacientov ter pritožbe in pohvale pacientov UKC Ljubljana.

Cilj 4.2.: Povečati zadovoljstvo odjemalcev izobraževalnih storitev Cilj UKC Ljubljana je zagotavljanje kakovostnih izobraževalnih storitev vsem odjemalcem izobraževalnih storitev oz. zagotoviti ustrezno usposobljene zdravstvene delavce. Zadovoljstvo odjemalcev izobraževalnih storitev spremljamo preko neposrednih stikov in z anketami. UKC Ljubljana si v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami prizadeva za izvajanje čim bolj kakovostnih strokovnih programov in praktičnih usposabljanj za študente. Le ustrezno usposobljeni zdravstveni delavci lahko zagotavljajo kakovostne in varne zdravstvene storitve. UKC Ljubljana izvaja izobraževalno dejavnost za potrebe Medicinske fakultete v Ljubljani in Mariboru, Fakultete za farmacijo, Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, Srednje zdravstvene šole v Ljubljani ter drugih šol na dodiplomski in podiplomski ravni. Sodeluje pri oblikovanju vsebine izobraževalnih programov s področja zdravstva in daje pobude za dograjevanje teh programov. Izvaja podiplomsko izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov in zdravstvenih sodelavcev, oblikuje in izvaja delovanje komisij za strokovne izpite za zdravstvene strokovnjake in zdravstvene sodelavce. UKC Ljubljana izvaja tudi izobraževanje zaposlenih za potrebe pedagoškega, strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela. Zaposleni UKC Ljubljana tudi sodelujejo v obliki dopolnilnega delovnega razmerja na Medicinski fakulteti Ljubljana (MF) sodelujejo v pedagoškem procesu, v nekaterih primerih so tudi predstojniki katedre.

Cilj

2015 2016 2017

skupna ocena zadovoljstva pacientov z bolnišnično obravnavo 4,71 4,69 >4,69

skupna ocena zadovoljstva pacientov s specialistično-ambulantno obravnavo 4,25 4,18 >4,18

čakanje v ambulanti - delež pacientov, ki je čakal manj kot 60 min (iz anketnega vprašalnika) 88,4 85,7 <85,7

število prvih zahtev na 100.000 pacientov* / 14,15 <14,15

število pohval na 100.000 pacientov / 19 >19

K A Z A L N I KRealizacija

*v letu 2016 so pritožbe obravnavane kot prve zahteve in se je spremenila tudi metodologija poročanja, da je mednarodno primerljiva. Tako

je namesto "število pritožb na 100 hospitaliziranih pacientov" (kot je bilo prej) zdaj prikazan izračun "število prvih zahtev na 100.000

obravnavanih pacientov" (vseh, amb + hospital - namreč prve zahteve prihajajo tudi iz ambulantnih obravnav).

Page 17: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

17

Tabela 5: Zadovoljstvo odjemalcev izobraževalnih storitev - povprečna ocena zadovoljstva študentov z vajami v UKCL po posameznih sklopih.

4.1.2. Finančni vidik Cilj 5: Uravnoteženo finančno poslovanje (prihodki = odhodki) Cilj UKC Ljubljana je zagotavljati čim bolj uravnoteženo in dolgoročno stabilno finančno poslovanje UKC Ljubljana ob uresničevanju osnovnega poslanstva UKC Ljubljana – izpolnjevanje načrtovanega delovnega programa po mednarodnih standardih odlične in varne oskrbe pacientov (EFQM, DNV DIAS). Varčevalni ukrepi, ki sta jih izvajala ZZZS in Ministrstvo za zdravje od leta 2009, močno vplivajo na prihodke preteklih let, v letu 2015 pa se je začela finančna osnova poslovanja postopno vračati na nivo pred uvajanjem stabilizacijskih ukrepov. S strani ZZZS odobreni obsegi programov zdravstvenih storitev niso usklajeni s potrebami prebivalstva Republike Slovenije po zdravstvenih storitvah. Večanje potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah UKC Ljubljana vpliva na preseganje obsega izvedenih programov dogovorjenih in plačanih s strani ZZZS in čakalne dobe UKC Ljubljana. Povečuje se tudi število premeščenih bolnikov iz drugih slovenskih bolnišnic. UKC Ljubljana kot terciarna bolnišnica teh bolnikov ne more odklanjati oziroma jih premeščati v druge bolnišnice, so pa to najdražji bolniki. Na predhodno naštete dejavnike UKC Ljubljana težko vpliva, njihovi učinki pa otežujejo oz. onemogočajo uravnoteženo poslovanje, saj negativno vplivajo na prihodke in odhodke. Prav tako je zelo otežen nadaljnji razvoj odličnosti UKC Ljubljana in izpolnjevanje zahtevnih mednarodnih standardov DNV DIAS in EFQM (razvoj UKCL, posodabljanje infrastrukture in medicinske opreme, zagotavljanje varnega fizičnega okolja…). Na finančno poslovanje močno vpliva tudi podcenjenost nekaterih programov UKC Ljubljana. Učinki teh dejavnikov bodo večinoma vplivali tudi na poslovanje v letu 2017. UKC Ljubljana bi moral zaradi zaostrene finančne situacije, kljub večjim potrebam prebivalcev, izvajati delovni program zdravstvenih storitev financiran s strani ZZZS največ v načrtovanem in plačanem obsegu (čim manjše odstopanje od 100% realizacije celotnega programa ZZZS). Za doseganje planiranih pogodbenih prihodkov je zelo pomembno, da so vsi programi doseženi čim bližje planiranemu obsegu. Vsako odstopanje navzgor ali navzdol ima za UKC Ljubljana negativne finančne posledice. Ker pa gre pri preseganju programov dostikrat za najtežje bolnike, ki so jih v UKC Ljubljana napotili drugi izvajalci zdravstvenih storitev (bodisi zaradi zahtevnosti ali pa zaradi izpolnjevanja svojega delovnega programa do planiranega in plačanega obsega s strani ZZZS) je obvladovanje preseganja programov v UKC Ljubljana težje obvladovati kot v drugih slovenskih bolnišnicah, ker bi lahko ogrožalo zdravje oz. življenje določenih pacientov. Tabela 6: Gospodarnost poslovanja.

Cilj

2015 2016 2017

Klinični mentor 92% 95% > 90%

Odnos zaposlenih 89% 93% > 90%

Informiranost na šoli 75% 76% > 75%

K A Z A L N I KRealizacija

Cilj

2015 2016 2017

koeficient celotne gospodarnosti poslovanja (celotni prihodki / celotni odhodki) 0,986 0,948 1,000

odstopanje realiziranega programa ZZZS od planiranega bolnišnična dejavnost 1,7% 0,1% ± < 0,5%

ambulantna dejavnost -0,8% 0,6% ± < 0,5%

ostale dejavnosti -0,3% 0,1% + < 0,5%

K A Z A L N I KRealizacija

Page 18: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

18

Cilj 5.1.: Rast - obvladovanje prihodkov Obvladovanje prihodkov UKC Ljubljana zahteva:

zagotavljanje ustreznega obsega, vrste in vrednosti programov (obvladovanje oz. povečanje obsega obstoječih programov, pridobivanje novih programov v skladu s potrebami prebivalstva in razvojnimi trendi, pravočasno prestrukturiranje programov);

čim manjše odstopanje realizacije od programa dogovorjenega z ZZZS: za hospitalno dejavnost (število hospitalnih primerov ABO, število obteženih primerov ABO), ambulantna dejavnost (točke, obiski), operativna dejavnost (št. operacij);

povečevanje programov ZZZS, ki so plačani v celoti oz. do dogovorjene višine nad planom;

zagotavljanje ustreznega financiranja (zagotavljanje ustreznih cen zdravstvenih storitev, ki v celoti pokrivajo sprejemljive stroške zdravljenja, odprava podcenjenosti določenih programov);

ustrezno evidentiranje izvedenih zdravstvenih storitev, optimizacija kodiranja SPP (prihodki na SPP, število diagnoz /SPP – povprečno število diagnoz evropskih odličnih bolnišnic (IQM) na SSP znaša 5) in pravilno obračunavanje opravljenih storitev do zunanjih plačnikov;

črpanje sredstev iz javnih razpisov za projekte novih zdravstvenih tehnologij in raziskovalne projekte;

povečanje prihodkov tržnih storitev;

pridobivanje donacij. UKC Ljubljana večino prihodkov ustvarja z izvajanjem zdravstvenih storitev za zavarovance ZZZS po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za tekoče leto (pogodba), v kateri UKC Ljubljana z ZZZS dogovarja vrste programov, obseg storitev in plačilo za opravljene storitve. Za večino programov velja načelo, da je plačan realiziran obseg opravljenih storitev največ do planiranega obsega storitev. Na področju pridobivanja prihodkov se UKC Ljubljana udeležuje tudi raznih razpisov (npr. javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov, javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja…).

UKC Ljubljana si prizadeva za uvajanje novih programov zdravstvenih storitev in širitev obstoječih programov, ki izkazujejo preseženo realizacijo in so omejeni s plačilom do plana.

Tabela 7: Obvladovanje prihodkov.

Cilj 5.2.: Obvladovanje odhodkov Ukrepi za obvladovanje odhodkov so razdeljeni v skupine:

obvladovanje stroškov materiala (zdravstvenega, nezdravstvenega) in storitev (zdravstvenih, nezdravstvenih),

obvladovanje stroškov dela (produktivnost),

obvladovanje stroškov vzdrževanja… Ključnega pomena za učinkovito obvladovanje stroškov je racionalna raba virov (finančnih; človeških; materialnih - medicinska oprema in tehnologija; prostorov, infrastrukture, zgradb, operacijskih dvoran, zdravstvenih in nezdravstvenih materialov; storitev…). To zahteva standardizacijo bolnišnične in ambulantne obravnave oz.:

obvladovanje variabilnosti (različna zdravila, material, preiskave),

obvladovanje porabe – količine materiala in storitev (strokovna upravičenost porabe materiala oz. storitev ob upoštevanju načela »value for money«),

Cilj

2015 2016 2017

skupaj vsi prihodki v evrih 453.677.304 467.984.920 492.488.400

prihodki po pogodbi ZZZS za izvajanje zdravstvene dejavnosti (z lekarniškimi storitvami) 421.287.681 433.096.286 458.277.400

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve (vključno s tržno dejavnostjo) v evrih 19.387.851 21.745.011 20.842.600

prihodki ostalih dejavnosti 13.001.771 13.143.624 13.368.400

prihodki od prodaje na trgu (zdravstvene, nezdravstvene storitve in blago) 12.540.069 13.028.138 12.945.600

odstotek prihodka iz tržne dejavnosti v vseh prihodkih 2,8% 2,8% 2,6%

K A Z A L N I KRealizacija

Page 19: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

19

obvladovanje nabavnih cen materiala ter storitev,

obvladovanje sprejema in pretočnosti pacientov (ležalna doba, predoperativna ležalna doba, upravičenost sprejema, zasedenost postelj…),

obvladovanje zalog,

optimizacijo in ustrezno informacijsko podporo procesov,

obvladovanje produktivnosti zaposlenih,

uvedba oz. delovanje kliničnih poti ter SOP za posamezne procese (strokovna, kakovostna in varna obravnava pacientov)…

Prav tako dvig kakovosti storitev zmanjša število zapletov, podvajanje postopkov, zdravljenja zapletov in s tem stroškov. Na stroškovno odgovorno ravnanje zaposlenih vpliva tudi: načrtno vodenje, informiranje in usmerjanje pozornosti zaposlenih pri vsakodnevnem delu; beleženje stroškov po pacientih, zdravnikih, timih, oddelkih; spremljanje izkoriščenosti medicinske opreme, operacijskih dvoran, prostorov,... Cilj 5.2.1. Obvladovanje stroškov materiala in storitev V letu 2017 bomo nadaljevali z aktivnostmi za obvladovanje odhodkov za material in storitve, in sicer:

obvladovanje odhodkov za zdravila;

obvladovanje odhodkov za ostali zdravstveni material;

obvladovanje odhodkov za nezdravstveni material;

obvladovanje stroškov za storitve. Vse organizacijske enote UKC Ljubljana bodo prejemale enotna redna mesečna poročila o porabi vseh skupin materiala, stroških storitev in dela ter poročilo o realizaciji delovnega programa. Na teh podlagah se nato analizira razmerje med stroški in številom pacientov na posameznih organizacijskih enotah do nivoja kliničnih oddelkov. Obvladovanje stroškov za zdravila: V UKC Ljubljana deluje komisija za zdravila v smeri učinkovite, varne in kakovostne oskrbe bolnikov, z upoštevanjem vseh farmakoekonomskih parametrov s ciljem racionalnejše in stroškovno učinkovitejše terapije. V UKC Ljubljana bomo nadalje širili redno sodelovanje kliničnih farmacevtov z zdravniki Posebna pozornost je posvečena dragim zdravilom, za katera je ZZZS namenil sredstva in zanje terja dosledno poročanje o porabi. S ciljem obvladovanja in zmanjševanja stroškov morajo klinični oddelki izdelati oz. dosledno upoštevati terapevtske smernice, klinične poti oziroma protokole za uporabo bioloških in ostalih zdravil na pacienta. V ta namen je potrebno pospešeno nadaljevati z izdelovanjem kliničnih poti z vključevanjem kliničnih farmacevtov. V UKC Ljubljana bomo preverjali možnosti za obvladovanje zaloge zdravil po oddelčnih lekarnah in na oddelkih. Nabavo in zaloge zdravil bomo natančno spremljali preko Komisije za zdravila, Centralne lekarne in Komercialne službe. Obvladovanje stroškov za ostali zdravstveni material: Stroški uporabljenega zdravstvenega materiala pri obravnavi pacienta se spremljajo tudi s ciljem preverjanja protokolov, lastnih cen oz. kalkulacij storitev in primerjave ovrednotenega doseženega SPP primera z dejanskimi stroški. Analizirali bomo vsako potrebo po novih materialih medicinskega in nemedicinskega materiala in obvladovali naročanje v okviru odobrenih mesečnih kvot za posamezna področja oz. organizacijske enote. Ne bomo uvajali novih dražjih materialov, v kolikor ti iz medicinskih indikacij ne bodo nujno potrebni. To velja tudi za področje medicinskih in nemedicinskih storitev. Vsi predstojniki in glavne medicinske sestre kliničnih oddelkov bodo vsakodnevno iskali vse razpoložljive rezerve znotraj same porabe, skrbno načrtovali porabo materiala in obvladovali porabo v okviru planiranih mesečnih kvot. Za učinkovito obvladovanje stroškov bomo poostrili kontrolo pred izdajo internega zahtevka. V razgovorih s predstavniki medicinske stroke, ki so člani strokovnih komisij za vodenje postopkov priprave javnega naročila, bomo ponovno preverili razpisne pogoje v smislu strokovno dopustnih nižanj ravni tehničnih parametrov z namenom zagotavljanja čim širše konkurence, seveda ob zagotavljanju ustrezne kakovosti materialov. Izvajali bomo primerjalne analize na širšem evropskem trgu, tako na področju cen kot tudi strokovnih kriterijev. S ciljem zmanjševanja zalog na oddelkih (predvsem za dražje materiale na področju ortopedije, kardiologije in rentgenologije; ortopedske endoproteze, katerih asortiment je zaradi dimenzij in oblik zelo velik) se bomo z dobavitelji dogovorili, da imajo določen asortiment materiala na zalogi. Obvladovanje stroškov nezdravstvenega materiala: Nadaljevali bomo z ozaveščanjem končnih porabnikov pri porabi čistilnih in pralnih sredstev ter režijskega in pisarniškega materiala. Pri pisarniškem materialu glavnino stroška predstavljajo tiskovine in tonerji za tiskalnike.

Page 20: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

20

Na stroške energije imamo manjši vpliv, ker na cene ne moremo vplivati. Z povečevanjem števila aklimatiziranih prostorov se stroški energije povečujejo. Racionalizacijo na tem področju bomo izvedli tudi z nadaljevanjem: energetske sanacije. stavb (fasade, okna) in optimizacijo razsvetljave. Obvladovanje odhodkov za storitve: Obvladovanje stroškov za zdravstvene storitve zahteva skrbno in strokovno utemeljeno odrejanje preiskav ter diagnostike (stopenjska diagnostika) in dosledno upoštevanje navodil iz Splošnega dogovora (osnovne laboratorijske preiskave). Največji delež stroškov zdravstvenih storitev predstavljajo laboratorijske storitve. Z ukrepi bomo pristopili k racionalnejši uporabi laboratorijskih storitev in mikrobioloških preiskav: analiza in evidenca naročanja mikrobioloških preiskav po vrstah, številu, ceni v celoti in po posameznih oddelkih in službah. Cilj 5.2.2. Obvladovanje odhodkov dela Glede na omejena finančna sredstva in na dejstvo, da stroški dela predstavljajo približno polovico skupnih odlivov, načrtujemo tudi v letu 2017 obvladovanje stroškov dela. V letu 2017 načrtujemo nadaljnje obvladovanje stroškov dela, predvsem z obvladovanjem zaposlovanja in nadzorom nad pravilnostjo izplačil stroškov dela. Pri tem bomo izvajali naslednje aktivnosti:

obvladovanje nadurnega dela;

obvladovanje stroškov neprekinjenega zdravstvenega varstva;

obvladovanje nadomeščanja, ob upokojevanju zaposlenih se izdela natančna analiza in ocena upravičenosti po nadomestitvi;

podaljšanje veljavnosti podjemnih pogodb z upokojenimi zdravniki in nekaterimi zunanjimi sodelavci le v primerih dokazane deficitarnosti;

obvladovanje absentizma zaposlenih;

obvladovanje drugih odsotnosti zaposlenih;

sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas kot nadomeščanje odsotnih delavcev na podlagi predhodne analize upravičenosti.

Tabela 8: Obvladovanje odhodkov.

Opomba: ostale dejavnosti so: dejavnost funkcionalne diagnostike in laboratorijev, znanstveno-raziskovalna dejavnost, dejavnosti enot skupnega pomena (npr. prevozi, lekarna), dejavnosti služb skupnega pomena (npr. kurirska, gospodinjska služba,…), vodstva posameznih enot, dejavnosti enot strateškega upravljanja in poslovno administrativnih storitev.

Cilji v tabeli 8 so preračunani iz postavk Finančnega načrta, ki je v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje pripravljen uravnoteženo (prihodki = odhodkom).

Cilj

2015 2016 2017

154.434.277 165.861.565 165.699.800

138.060.721 149.330.904 149.580.500

54.829.300 59.970.817 59.986.560

58.147.691 60.270.237 61.387.500

27.542.910 28.572.715 29.417.060

221.294.651 237.382.872 239.611.300

26.095.760 29.954.829 25.789.800

459.972.379 493.469.502 492.488.400

zdravstveni material 1.394 1.508 1.486

zdravila 554 605 596

zdravstvene storitve 278 288 292

delo 2.234 2.397 2.380

ostalo 263 302 256

stroški zdravstvenih storitev v evrih (brez podjemnih pogodb)

stroški dela v evrih

ostali stroški (amortizacija, drugi stroški, nabavna vrednost prodanega

materiala, finančni, izredni, prevrednotovalni) v evrih

skupaj vsi odhodki v evrih (klinike in klinični oddelki z interno realizacijo)

stroški na obravnavanega pacienta v evrih

stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev v evrih

K A Z A L N I KRealizacija

stroški materiala s stroški energetskih virov v evrih

stroški zdravstvenega materiala v evrih

stroški gotovih zdravil v evrih

Page 21: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

21

4.1.3. Vidik poslovnih procesov Cilj 6: Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov zahteva ustrezno organiziranost (organizacijske enote, fleksibilnost2, notranje kontrole), urejenost procesov, uvajanje lean principov, uvajanje novih sodobnih načinov zdravljenja (povečanju deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja) ter celovito informacijsko podporo. Povečanje učinkovitosti obravnave pacientov je povezano z uvajanjem kliničnih poti (standardizacijo postopka zdravstvene obravnave). Le-ta zagotavlja kakovost in stroškovno učinkovitost izvedbe posamezne zdravstvene obravnave, saj posamezno zdravstveno obravnavo znotraj neke organizacijske enote standardizira. To pomeni, da ne prihaja do nepotrebnih dodatnih preiskav na bolnikih – pri istem zdravljenju lahko število preiskav ob odsotnosti kliničnih poti od zdravnika do zdravnika variira (npr. premalo izkušeni mladi zdravniki, stresne situacije, ki zahtevajo hitro odločanje zdravnikov,…), uvedena klinična pot lahko vpliva na znižanje ležalne dobe, stroškov zdravljenja, čakalne dobe,… Večja stroškovna učinkovitost obravnave pacientov v povezavi z uspešno in varno obravnavo pacientov zagotavlja večjo konkurenčnost na trgu zdravstvenih storitev. Tabela 9: Izbrani kazalniki procesov, kadra in izrabe.

Cilj 7: Poslovna odličnost, korporativno upravljanje in informacijska podpora V letu 2017 UKC Ljubljana načrtuje:

nadaljnje uvajanje evropskega modela poslovne odličnosti EFQM, odprava ugotovljenih priložnosti za izboljšanje iz presoje in prijavo na mednarodni natečaj EFQM kot priprave za pridobitev mednarodnega certifikata »Priznani v odličnosti - Recognised for Excellence«, 5 zvezdice za kar je potrebno doseči nad 500 točk (trenutno se nahaja UKC Ljubljana v intervalu točk 451 – 500);

odprava neskladij iz 2. periodične mednarodne presoje DNV DIAS in uspešna ponovna akreditacija UKCL;

dograjevanje uravnoteženega sistema kazalnikov »BSC«;

dograjevanje sistema obvladovanja tveganj;

stalen razvoj in uvedbo novih kliničnih poti;

stalen razvoj procesov (doseči stopnjo zrelosti procesov 3-5 - merjenje učinkovitosti, analize in uvajanje učinkovitih izboljšav in stalno izboljševanje);

stroškovno analizo SPP, izboljšanje transparentnosti stroškov in ključev za interno realizacijo...

2 Npr. združevanje oddelkov ob manjšem številu hospitaliziranih bolnikov in posledično manjši zasedenosti postelj (poletni meseci, vikendi itd.).

Cilj

2015 2016 2017

število zaposlenega osebja na podlagi stanj zaposlenih konec meseca 7.846 8.022 8.230

število zdravnikov brez specializantov povprečno iz stanj konec meseca 892 917 952

število osebja zdravstvene nege povprečno iz stanj konec meseca 3.829 3.937 3.994

število ostalega osebja povprečno iz stanj konec meseca 3.125 3.168 3.284

število postelj 2.166 2.160 2.191

število obravnavanih pacientov (brez programa po standardnih cenah) 99.053 98.492 100.688

število SPP ZZZS bolnikov 97.623 97.055 99.200

število vseh obračunanih uteži 179.839 177.871 181.553

število porodov 5.856 5.866 5.866

število obiskov v specialističnih ambulantah (prvih in ponovnih pregledov) 759.865 771.242 752.176

ležalna doba v dnevih (št. BOD z neakutno, brez EH, DH / št. obravnavanih pacientov brez EH, DH) 6,22 6,23 6,23

povprečna utež 1,84 1,82 1,83

K A Z A L N I KRealizacija

Page 22: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

22

Na področju informacijske tehnologije UKC Ljubljana načrtuje v letu 2017 naslednje večje aktivnosti in pričetek večjih projektov:

posodobitev centralne strežniške opreme in diskovnega polja;

posodobitev požarnega zidu in programske opreme za zaščito pred zlonamerno kodo;

uresničitev popravljalnih ukrepov iz odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Informacijska podpora delovanju

Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana;

izvedba naročanja bolnišničnih zdravil (lista A in B) iz kliničnih informacijskih sistemov v lekarniški informacijski

sistem;

uresničitev povezav za elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav in sprejem izvidov med UKC Ljubljana in

inštituti Medicinske fakultete v Ljubljani in Zavodom za transfuzijsko medicino;

nadaljevanje poenotenja kliničnih sistemov v smislu večje povezljivosti in zasnove standardiziranega elektronskega zapisa pacienta ter vodenja stroškov po pacientu;

nadaljevanje uvedbe nacionalnih projektov e-zdravja (e-recept, e-naročanje) in skladno s tem dograjevanje notranje informacijske podpore;

nadaljevanje nadgradnje portala analitičnega poslovnega obveščanja;

razširitev dokumentacijskega sistema ter pospeševanje uporabe medicinskih registrov in kliničnih poti. Cilj 8: Varno fizično okolje Objekti morajo biti zgrajeni, urejeni in vzdrževani tako, da zagotavljajo varnost pacientov, obiskovalcev in zaposlenih. Sistem upravljanja varnosti vzdržuje ustrezno in varno infrastrukturo (vzdrževanje objektov, opreme in materiala) za varno in kakovostno izvajanje storitev. Sistematično upravljanje stavb je eden od pomembnih ciljev UKC Ljubljana. Dosti zgradb je starejših (izjema le nova Pediatrična klinika in Nevrološka klinika) in zahtevajo velika vlaganja v ohranjanje svoje funkcionalnosti in namembnosti. Opravljanje bolnišnične dejavnosti zahteva zadovoljevanje višjih standardov na področju stavb kot so funkcionalnost, kvaliteta bivanja in podobno. Program investicij se financira pretežno iz sredstev proračuna, ki ga sprejema Državni zbor RS. UKC Ljubljana dograjuje sistem upravljanja:

varstva pred požarom, ki vključuje redno testiranje in pregledovanje sistemov varstva pred požarom (npr. opreme za gašenje, požarni red, požarne/evakuacijske vaje…);

z nevarnimi snovmi (postopki, izbira, rokovanje, skladiščenje, transport, uporaba in odlaganje nevarnih snovi);

v primeru izrednih razmer;

z medicinsko opremo (nabava, shranjevanje oz. skladiščenje, ustrezno izbiro, varno uporabo…).

Sestavni del dograjevanja modelov bodo korektivni ukrepi za ugotovljena neskladja pri zagotavljanju varnega fizičnega okolja.

Varstvo okolja

Cilji na področju vasrtva okolja v UKCL delno sovpadajo s sprejetimi zakonodajnimi cilji. Poudarimo lahko preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, trajnostno rabo naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije. Za doseganje ciljev je potrebno spodbujati proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujati razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Najpomembnejši cilj na področju varstva okolja v UKCL pa je priti do stopnje, kjer se bodo vsi zaposleni zavedali pomena ločenega zbiranja odpadkov in bodo postavljena pravila tudi dosledno upoštevali.

Page 23: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

23

Varstvo pred požarom Za zagotavljanje ustreznega nivoja varstva požarne varnosti se organizira in izvaja periodične preglede in preizkuse opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom, opravlja se notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom, izdaja se soglasja k projektni dokumentaciji v smislu zagotavljanja varstva pred požarom, izdaja se dovoljenja za izvajanje požarno nevarnih del v objektih, vodi se evidence o dnevnih dogodkih in obvešča delodajalca ter pristojne službe o stanju na področju varstva pred požarom s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja – doseganje ciljev. Pripravlja, organizira in izvaja se teoretična in praktična usposabljanja zaposlenih – požarne in evakuacijske vaje, organizira in izvaja se ostale gradbene, tehnološke, tehnične in organizacijske ukrepe varstva pred požarom, ki zmanjšujejo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost pacientov, obiskovalcev, zaposlenih in ostalih oseb , ki se nahajajo v objektih UKCL.

4.1.4. Vidik učenja in rasti Cilj 9: Zagotoviti motiviran in usposobljen kader UKC Ljubljana bo upošteval usmeritve Vlade oz. Ministrstva za zdravje glede upravljanja s človeškimi viri. UKC Ljubljana si bo tudi v letu 2017 prizadeval:

da bo kadrovska zasedba usklajena z delovnim programom UKC Ljubljana in usmeritvami Ministrstva za zdravje; primeren delež zdravstvenega kadra, načrtno izobraževanje in zaposlovanje za zagotavljanje nemotenega dela, izobraževalni programi oz. programi usposabljanja, razvojno raziskovalno delo;

za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih;

za motivacijsko delovno okolje in karierni razvoj zaposlenih;

za uvajanje sodobnih managerskih tehnik, odličnost vodenja na vseh ravneh (vodenje s cilji), nadgradnjo managerskih kompetenc vodilnega kadra, več pristojnosti odgovornosti in kompetenc na posameznih delovnih mestih;

za celovito informiranje zaposlenih in komuniciranje;

za dobre in spoštljive odnose med zaposlenimi;

za spodbujanje inovativnosti zaposlenih in razvojno naravnanost;

za učinkovito obvladovanje odsotnosti z dela (boleznin v breme UKC Ljubljana v vseh bolezninah z vključenimi porodniškimi).

Mnenja in pričakovanja zaposlenih bomo prepoznavali s pomočjo raziskav mnenj zaposlenih - spremljanja zadovoljstva zaposlenih. Tudi v letu 2017 si bomo prizadevali za izboljšanje organizacijske klime, kar bomo spremljali preko SiOK ankete o zadovoljstvu zaposlenih v vseh organizacijskih enotah UKC Ljubljana. Tabela 10: Kadrovski kazalniki UKC Ljubljana.

Cilj

2015 2016 2017

absentizem - delež boleznin v breme UKCL v vseh bolezninah (z vključenimi porodniškimi in nego) 31,0% 31,8% 31,0%

absentizem - delež boleznin v breme ZZZS v vseh bolezninah (z vključenimi porodniškimi in nego) 69,0% 68,2% 69,0%

delež nezdravstvenih delavcev v zavodu na podlagi povp.stanj konec meseca 24,3% 24,2% <25%

K A Z A L N I KRealizacija

Page 24: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

24

Cilj 10: Razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso Med ključnimi cilji so:

sistematičen razvoj in uvajanje novih storitev (metod zdravljenja…),

uvajanje kliničnih poti, izboljševanje procesov, ustvarjanje nove dodane vrednosti, čas potreben za izboljšanje procesov,

sistematično spodbujanje aplikativno naravnanih raziskav v UKC Ljubljana na nacionalni in mednarodni ravni, ki jih izvajajo zaposleni in se odraža tudi v doseženih doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja.

UKC Ljubljana bo tudi v letu 2017 aktivno sodeloval pri izvajanju večjega števila mednarodno priznanih raziskovalnih projektov. UKC Ljubljana spodbuja objavljanje člankov v mednarodno priznanih strokovnih revijah z visokimi ocenami citiranosti. Tabela 11: Kazalniki razvoja in uvajanja novega znanja in metod.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF Zagotavljanje enakopravne obravnave pacientov in obvladovanje čakalnih dob: cilj je povezan z organizacijo dela, optimizacijo procesov in učinkovitimi notranjimi kontrolami, z namenom, da bo pacientom v celoti zagotovljena enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev s pravočasno obravnavo oziroma njihovim zdravljenjem, znižanjem oziroma obvladovanjem čakalnih dob, razpoložljivostjo in učinkovitostjo izrabe virov. Uravnoteženo finančno poslovanje: cilj je povezan z obvladovanjem prihodkov (z zagotavljanjem ustreznega obsega, vrste in vrednosti programov, čim manjšim odstopanjem realizacije od programa dogovorjenega s pogodbo ZZZS, z zagotavljanjem ustreznega financiranja, s povečanjem prihodkov tržnih storitev) in odhodkov (z obvladovanjem stroškov materiala in storitev, stroškov dela in stroškov vzdrževanja) ter s smotrno in gospodarno rabo sredstev. Usklajeno delovanje različnih informacijskih sistemov zavoda: cilj je povezan z zagotavljanjem nemotenega delovanja informacijskih sistemov in njihovo povezanostjo.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj Tabela 12: Poslovni cilji, tveganja in ukrepi.

Poslovni cilj Tveganje Ukrep

Zagotavljanje enakopravne obravnave pacientov in obvladovanje čakalnih dob

Preskakovanje čakalne vrste, daljše čakalne dobe

Dosledno upoštevanje Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Usklajeno delovanje bolnišničnih informacijskih sistemov. Izvajanje notranjih kontrol in preverjanje njihovega delovanja.

Uravnoteženo finančno poslovanje Nestabilno finančno poslovanje, nelikvidnost, izvršbe dobaviteljev

Zagotavljanje ustreznega obsega, vrste in vrednosti programov. Zagotavljanje ustreznega financiranja. Izvajanje notranjih kontrol in preverjanje njihovega delovanja.

Usklajeno delovanje različnih informacijskih sistemov zavoda

Izguba ključnih podatkov, nezmožnost pridobitve ključnih informacij, nepravilnost informacij

Prehod na enoten oziroma enovit informacijski sistem zavoda. Zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskih sistemov.

Cilj

2015 2016 2017

število raziskovalnih projektov in programov (na zadnji dan) projekti ARRS 46 62 48

terciarni projekti 216 298 177

evropski projekti 29 29 28

K A Z A L N I KRealizacija

Page 25: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

25

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF Načrtovane naloge v letu 2017 bodo v skladu s standardi revidiranja usmerjene na redne in izredne preglede, svetovalne naloge ter koordinacijo uradnih zadev državnih organov. Naknadne revizijske preglede bomo izvedli pri vseh revizijah, pri katerih bodo podana priporočila za vzpostavitev popravljalnih ukrepov, izredne pa na podlagi 22. čl. Pravilnika o notranjem revidiranju. V letu 2017 bomo še naprej aktivno sodelovali z ekipo revizorjev Računskega sodišča in ostalimi državnimi organi ter izvajali svetovalne naloge. Tabela 13: Redni revizijski pregledi.

Predmet revizije Cilji revizije Revizijski program

Revizije v teku: Ortopedska in Očesna klinika Donacije Raziskovalna dejavnost

Ugotoviti pravilnost poslovanja posamezne klinike in smotrnost organizacije dela. Ugotoviti smotrnost in učinkovitost prejetih donacij. Ugotoviti pravilnost izvajanja dejavnosti.

Preveriti obstoj ter učinkovitost notranjih kontrol na področju poslovanja, preveriti skladnost razporejanja in evidentiranja dela s Pravilnikom o delovnem času ter učinkovitost notranjih kontrol, preveriti izvajanje programa dela. Preveriti pravilnost, smotrnost in ekonomsko upravičenost prejetih donacij. Preveriti obstoj ter učinkovitost notranjih kontrol na področju raziskovalne dejavnosti.

Pediatrična klinika Ugotoviti pravilnost poslovanja klinike in smotrnost organizacije dela.

Na podlagi vzorca in revizijske ocene tveganja po procesih se bo pripravil program presečne revizije.

Kirurška klinika Ugotoviti pravilnost poslovanja klinike in smotrnost organizacije dela.

Na podlagi vzorca in revizijske ocene tveganja po procesih se bo pripravil program presečne revizije.

Interna klinika Ugotoviti pravilnost poslovanja klinike in smotrnost organizacije dela.

Na podlagi vzorca in revizijske ocene tveganja po procesih se bo pripravil program presečne revizije.

Page 26: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

26

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

5.1. SEZNAM BSC KAZALNIKOV Kazalniki, ki so razdeljeni na štiri vidike v desetih ciljih, so opisani in prikazani v predhodnem poglavju (4.).

5.2. SEZNAM KAZALNIKOV POSLOVNE UČINKOVITOSTI UKC Ljubljana bo v letu 2017 spremljal naslednje kazalnike 1. Kazalniki poslovanja:

kazalnik gospodarnosti,

delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS,

delež porabljenih amortizacijskih sredstev,

stopnja odpisanosti opreme,

dnevi vezave zalog materiala,

koeficient plačilne sposobnosti,

koeficient zapadlih obveznosti,

kazalnik zadolženosti,

pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,

prihodkovnost sredstev. 2. Kazalniki spremljanja učinkovitosti virov:

kazalniki obremenjenosti zdravnikov in negovalnega kadra; v bolnišnični, operativni in specialistični ambulantni dejavnosti (s funkcionalno diagnostiko),

opremski viri: izkoriščenost aparatur, izkoriščenost operacijskih dvoran, izkoriščenost intenzivnih enot,

prostorski viri: bolnišnična dejavnost, ambulantna dejavnost, dializna dejavnost, ostale dejavnosti, 3. Drugi kazalniki:

vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT),

izobraževanje zaposlenih,

energija.

5.3. SEZNAM KAZALNIKOV KAKOVOSTI Nabor kazalnikov kakovosti, ki jih v UKC Ljubljana spremljamo v okviru nacionalne ankete o izkušnjah odraslih bolnikov v akutni bolnišnični obravnavi:

št. padcev s postelje na 1.000 oskrbnih dni,

št. preležanin, nastalih v bolnišnici, na 1.000 hospitaliziranih bolnikov,

čakalna doba na računalniško tomografijo,

čakanje na odpust: dnevi, ko bolniki, ki so končali zdravljenje v akutni bolnišnici, čakajo na odpust,

delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v bolnišnico v sedmih dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov v zvezi s to boleznijo,

bolnišnične okužbe (MRSA).

Page 27: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

27

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA UKC Ljubljana bo v letu 2017 izvajal zdravstvene storitve po posameznih dejavnostih na podlagi načrtovanega delovnega programa:

iz letne pogodbe z ZZZS,

za ostale plačnike. Za leto 2017 načrtujemo, da bomo sprejeli v bolnišnično oskrbo 119.670 bolnikov, v specialistično-ambulantno obravnavo pa 752.176 bolnikov. Delovni program je načrtovan tudi za posamezne programe, ki se izvajajo v dnevni obravnavi bolnikov, in za posamezne programe funkcionalne diagnostike. V naslednji tabeli je prikazan delovni načrt hospitalne in specialistično-ambulantne obravnave bolnikov za leto 2017. Tabela 14: Skupaj bolniki UKC Ljubljana.

6.1. DELOVNI PROGRAM ZA ZZZS Priloga (MZ) – Obrazec 1: Delovni program 2017 (I., II. in III. del) Delovni program za storitve, katerih plačnik je ZZZS, temelji na določilih:

Splošnega dogovora 2016, katerih določila se bodo predvidoma nadaljevala tudi v letu 2017

sklenjene pogodbe z ZZZS za leto 2016 in aneksi št. 1, 2 in 3 k tej pogodbi, ki opredeljujta načrtovanje obsega in vsebine delovnega programa. Določila obeh dokumentov se bodo upoštevala v letu 2017, do sklenitve Pogodbe za leto 2017;

že sprejetih v pogajanjih za potrditev Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru 2016 in Splošnemu dogovoru 2017.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

HOSPITALNI BOLNIKI

SKUPAJ BOLNIKI UKCL 112.948 117.088 119.670 102,2 106,0

ZZZS bolniki 111.948 116.098 118.670 102,2 106,0

Akutna bolnišnična obravnava (SPP bolniki) 93.542 97.055 99.200 102,2 106,0

prospektivni primeri 26.908 26.435 26.633 100,7 99,0

EDP 1.941

ostali primeri 66.634 70.620 70.626 100,0 106,0

štev ilo uteži 171.566 177.871 181.553 102,1 105,8

pov prečna utež na SPP bolnika 1,83 1,83 1,83 99,9 99,8

Pedopsihiatrija 83 89 83 93,3 100,0

Program po standardnih cenah 17.954 18.596 18.982 102,1 105,7

Transplantacije 338 343 369 107,6 109,2

Stimulacija globokih možganskih debel * 31 15 36 240,0 116,1

Bolniki - ostali plačniki 1.000 990 1.000 101,0 100,0

SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST - OBISKI

SKUPAJ OBISKI 747.813 771.242 752.176 97,5 100,6

ZZZS obiski 741.263 763.545 744.851 97,6 100,5

Ostali plačniki 6.550 7.697 7.325 95,2 111,8

* plan zajema tudi dodatne nevrokirurške posege

Plan

2016

Realizacija

2016

Plan

2017

Indeks

Page 28: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

28

6.1.1. Bolnišnična dejavnost V delovnem programu akutne bolnišnične obravnave, za katerega sredstva zagotavlja ZZZS in MZ (EDP), načrtujemo zdravljenje 99.200 bolnikov v akutni bolnišnični obravnavi (SPP bolniki). V primerjavi z realizacijo 2016 je načrtovano število hospitalno zdravljenih bolnikov v akutni bolnišnični obravnavi večje za 2.145 primerov. Pri načrtovanju obsega in vrednosti akutne bolnišnične obravnave dajemo prednost planu prospektivnih primerov. V okviru bolnišničnega zdravljenja posebej načrtujemo prospektivne programe, to so primeri hospitalnega zdravljenja z evidentirano dolgo čakalno dobo. Ker se ti programi posebej financirajo, jih v skladu s tem tudi posebej spremljamo. V delovnem načrtu za leto 2017 načrtujemo skupno 26.633 takih primerov, kar je 198 več v primerjavi z realizacijo v letu 2016. Načrtujemo pa tudi enkratni dodatni program in sicer 1.941 bolnikov. V načrtovanem delovnem programu za leto 2017 smo za programe, ki so plačani po realizaciji (operacije raka, možganska kap,…), določili načrtovani obseg na podlagi realizacije preteklega leta, ki smo jo korigirali v skladu z realnimi predvidevanji klinik. Za prospektivne operacije, ki so plačane do plana (endoproteza kolena in kolka, operacija hrbtenice in kile, operacije na ožilju – arterije in vene, operacije ušes, nosu, ust in grla, operacija žolčnih kamnov ter ortopedska operacije rame) je načrtovani obseg programa ostal na ravni pogodbe iz leta 2016 s povečanjem plana za izvedeni in plačani program EDP v letu 2016. V okviru prospektivnih programov tako načrtujemo dovoljeno in plačano preseganje posameznih programov, ki smo jih prijavili v okvirju Enkratnega dodatnega programa (v nadaljevanju EDP), za namen skrajševanja čakalnih dob in omogoča preseganje programov ali v višini do števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo (stanje na dan 31.12.2017) ali do 30 odstotkov preseganja pogodbenega programa. Poleg števila bolnikov akutne bolnišnične obravnave načrtujemo tudi število uteži, ki odražajo zahtevnost zdravljenja bolnikov. V skladu z veljavno pogodbo z ZZZS v letu 2017 načrtujemo 181.553 uteži, kar je za 3.682 uteži več od realiziranih v letu 2016. Načrtujemo, da bo v letu 2017 dosežena povprečna utež 1,83 na zdravljenega bolnika. Tudi v letu 2017 bomo izvajali programe po standardih cenah, ki se od leta 2012 prikazujejo posebej. To so programi, ki v bolnišničnem okolju trajajo nekaj ur in bolnik po zdravstveni oskrbi odide domov. V to skupino programov se uvršča priprava in aplikacija dragih bolnišničnih zdravil, operacija karpalnega kanala, operacije kile, amniocenteza, biopsija horionskih resic, kordoncenteza, medikamentozni splav, diagnostična in operativna histeroskopija, operacija sive mrene in zdravljenje s hiperbarično komoro. Teh programov bo v letu 2017 v primerjavi s planiranimi leta 2016 več za 1.028 primerov. V bolnišnični dejavnosti spremljamo čakalne dobe na posamezne posege. Posebno pozornost namenjamo realizaciji programov z daljšo čakalno dobo kot jo določa Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Prizadevamo si povečati realizacijo teh programov v okviru dogovorjenega delovnega načrta in tako čakalno dobo približati dopustni dolžini.

Page 29: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

29

Daljše čakalne dobe od dopustnih se pojavljajo na naslednjih dejavnostih: Tabela 15: Pregled predolgih čakalnih dob v bolnišnični dejavnosti v UKC Ljubljana.

Interna klinika

KO za kardiologijo Elektrofiziološke preiskave in radiofrekvenčna ablacija - odrasli (hitro, redno)

Kirurška klinika

KO za kirurgijo srca in ožilja Operacije na ožilju (hitro, redno)

Kateterska ablacija - odrasli (redno)

KO za torakalno kirurgijo Operacija golše (hitro, redno)

Hiperhidroza (redno)

Refluksna bolezen GERB / KILA (hitro, redno)

KO za travmatologijo Rekonstrukcije kolenskih vezi (hitro, redno)

Ramenski sklepi (hitro, redno)

OSM EX - odstranitev osteosintetskega materiala v splošni anesteziji *

* od 22.11.2013 poteka prenova OP dvoran. OSM-EX -popoldanski program je 1x tedensko

klicani so prioritetno tisti, ki čakajo najdlje in tisti s stopnjo nujnosti HITRO.

KO za urologijo Posegi na sečevodu (redno)

Posegi na mehurju (drobljenje kamnov) (redno)

Posegi na sečnici (redno)

Posegi na penisu (redno)

Posegi na moških spolnih organih - druga mesta (hidrokele…) (redno)

BHP - benigna hiperplazija prostate (redno)

Malignom prostate (Ca.Prostatae-RPP) (hitro)

Tumor mehurja - TURM (hitro)

Tumor ledvice - nefrektomija (hitro)

Ostali posegi na ledvici (redno)

KO za abdominalno kirurgijo Operacija kile (hitro, redno)

Operacija žolčnih kamnov (hitro, redno)

Očesna klinika Okuloplastične operacije - lokalna anestezija - mali posegi (hitro,redno)

Okuloplastične operacije - lokalna anestezija - večji posegi (hitro,redno)

Operacije strabizma - odrasli (redno)

Ortopedska klinika Endoproteze kolkov (hitro)

Endoproteza kolena (hitro, redno)

Artroplastika gležnja (hitro)

Artroplastika komolca in rame (hitro, redno)

Deformacije stopal odraslih (hitro, redno)

Artroskopija kolka (redno)

Artroskopija gležnja (redno)

Operacija hrbtenice (hitro, redno)

Operacija nožnega palca - HALLUX VALGUS (hitro, redno)

Ortopedska operacija rame (terapevtski posegi na rami) (hitro)

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Operacije mandljev in žrelnice pri otrocih (hitro, redno)

Ušesne operacije v splošni anesteziji (hitro, redno)

Ušesne operacije v lokalni anesteziji (hitro, redno)

Operacija benigne patologije grla in žrela - v lokalni anesteziji (hitro)

Operacija benigne patologije grla in žrela - tonzilektomije v splošni anesteziji (redno)

Operacija na področju nosu - lokalna anestezija (hitro, redno)

Operacija na področju nosu - splošna anestezija (hitro, redno)

Page 30: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

30

A. SPP bolniki ZZZS po klinikah Naslednja tabela prikazuje načrtovano število bolnišnično zdravljenih bolnikov in načrtovano število uteži po klinikah oz. dejavnostih. Tabela 16 (MZ Tabela 1): Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in enkratnim dodatnim programom (plačnik MZ).

01 02 03 04 05 06 07 08

Internistika 19.634 41.189 19.934 42.534 20.968 44.234 105,2 106,8

Kirurgija 23.603 61.625 24.586 64.233 24.311 63.709 98,9 103,0

Nevrologija 3.465 8.601 3.668 9.377 3.533 8.937 96,3 102,0

Ginekologija 16.664 19.647 16.503 19.766 16.592 19.609 100,5 99,6

Pediatrija 10.249 11.395 12.389 13.319 12.397 13.583 100,1 121,0

Dermatologija 1.879 1.601 1.663 1.166 1.919 1.454 115,4 102,1

Infektologija 7.282 9.878 7.329 11.431 8.116 11.495 110,7 111,5

Okulistika 2.332 1.962 2.628 2.130 2.332 1.986 88,7 100,0

Ortopedija 3.622 9.625 3.724 9.541 4.126 11.208 110,8 113,9

Otorinolaringologija 4.072 4.300 4.009 3.598 4.172 3.720 104,1 102,5

Nuklearna medicina 424 421 417 426 424 421 101,7 100,0

Radiologija 130 386 193 293 88 245 45,6 67,7

Rezervirano za prospektivne na

netipičnih enotah186 936 222 952 119,4

SKUPAJ 93.542 171.566 97.055 177.871 99.200 181.553 102,2 106,0

Plan

2017

Število

primerov

Število

uteži

Indeksi glede

na primere

05 : 03 05 : 01Dejavnosti

Plan

2016

Realizacija

2016

Število

primerov

Število

uteži

Število

primerov

Število

uteži

Page 31: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

31

01

Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah,

koronarnih in drugih arterijah200

Koronarografija 230

Kirurško zdravljenje rakavih bolezni 180

Operacija ušes, nosu, ust in grla 120

Operacija na ožilju - arterije in vene 92

Operacija kile 183

Operacija žolčnih kamnov 148

Endoproteza kolka 205

Endoproteza kolena 100

Ortopedska operacija rame 50

Operacija hrbtenice 403

Artroskopska operacija 30

Enkratni dodatni program -

bolnišnična dejavnost

Plan2017

B. Prospektivni primeri

Tabela 17 (MZ Tabela 2): Prospektivno-načrtovani primeri.

V programu prospektivnih primerov načrtujemo število prospektivnih primerov plačanih po realizaciji in prospektivnih primerov, za katere je zagotovljeno plačilo do plana načrtovanega programa oziroma je v primeru izvajanja enkratnega dodatnega programa zagotovljeno plačilo do 30 odstotkov preseganja pogodbenega programa. Med programe plačane po realizaciji smo uvrstili tudi kirurško zdravljenje bolnikov z rakom in zdravljenje možganske kapi. Oba programa sta plačana po realizirani uteži. Programe, ki so plačani po realizaciji, smo načrtovali v višini realizacije v letu 2016. Od leta 2016 dalje se v program plačan po realizaciji uvrščajo tudi posegi koronarografije. V okviru bolnišničnega zdravljenja in diagnosticiranja načrtujemo s sklepom MZ odobren obseg posebnega programa EDP za namen skrajševanja čakalnih dob (Tabela 18 ). Tabela 18: Enkratni dodatni program- bolnišnična dejavnost

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih

žilah pri odprtem prsnem košupo realizaciji 1.330 1.290 1.290 100,0 97,0

Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah,

koronarnih in drugih arterijahpo realizaciji 1.995 1.883 1.883 100,0 94,4

Koronarografija po realizaciji 2.031 2.019 2.019 132,7 99,4

Možganska kap po realizaciji 1.475 1.555 1.548 99,5 104,9

Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo po realizaciji 1.250 1.219 1.219 100,0 97,5

Porod po realizaciji 6.000 5.866 5.866 100,0 97,8

Splav po realizaciji 710 733 733 100,0 103,2

Kirurško zdravljenje rakavih bolezni po realizaciji 3.540 3.667 3.667 100,0 103,6

Operacija ušes, nosu, ust in grla do plana 2.563 2.260 2.563 113,4 100,0

Operacija na ožilju - arterije in vene do plana 1.752 1.522 1.593 104,7 90,9

Operacija kile do plana 728 646 828 128,2 113,7

Operacija žolčnih kamnov do plana 748 746 680 91,2 90,9

Endoproteza kolka do plana 750 841 682 81,1 90,9

Endoproteza kolena do plana 323 361 332 92,0 102,8

Ortopedska operacija rame do plana 268 312 285 91,3 106,3

Operacija hrbtenice do plana 1.345 1.435 1.345 93,7 100,0

Operacije na stopalu - hallux valgus do plana 100 80 100 125,0 100,0

SKUPAJ 26.908 26.435 26.633 100,7 99,0

Realizacija

2016

IndeksiPlan

2017Naziv programaPlačilo

Plan

2016

Page 32: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

32

C. Programi po standardnih cenah Planirani program po standardnih cenah za leto 2017 je enak planu za leto 2016, z izjemo programov, ki so plačani po realizaciji (zdravljenje starostne makule, medikamentozni splav, amniocenteza). Plan programa OP karpalnega kanala je trajno znižan za 70 operacij zaradi nedoseganja programa v preteklih letih.

Tabela 189: Programi po standardnih cenah.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

Operacija sive mrene - primer 2.166 2.166 2.166 100,0 100,0

Operacija kile - primer 220 223 220 98,7 100,0

Operacija karpalnega kanala - primer 771 564 701 124,3 90,9

Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer 210 296 210 70,9 100,0

Amniocenteza - primer 710 739 739 100,0 104,1

Medikamentozni splav - primer 1.100 1.051 1.047 99,6 95,2

Diagnostična histeroskopija - primer 100 99 100 101,0 100,0

Histeroskopska operacija - primer 250 252 250 99,2 100,0

Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - primer 2.000 1.963 1.963 100,0 98,2

Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF -

nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer5.700 6.859 6.859 100,0 120,3

Proktoskopija - primer 912 378 912 241,3 100,0

Rektoskopija - primer 495 249 495 198,8 100,0

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A - primer 610 692 610 88,2 100,0

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B - primer 110 148 110 74,3 100,0

Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C - primer 2.600 2.917 2.600 89,1 100,0

SKUPAJ 17.954 18.596 18.982 102,1 105,7

IndeksNaziv programa

po standardnih cenah

Plan

2016

Realizacija

2016

Plan

2017

Page 33: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

33

D. Transplantacije V letu 2017 načrtujemo skupno 369 transplantacij. Podlaga za delovni program transplantacij je število izvedenih transplantacij v letu 2016 in ocena predvidenega števila posameznih transplantacij v letu 2017. Tabela 20: Transplantacije.

E. Ostala bolnišnična dejavnost V letu 2017 načrtujemo:

8.835 bolnišničnih dni za oskrbo doječih mater,

17.862 bolnišničnih dni za sobivanje starša ob otroku do dopolnjenega 6. leta starosti,

130 primerov spremstva oseb na bolnišnični obravnavi,

26.422 bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi (ZZZS).

Planirano število posameznih programov je ocenjeno glede na realizacijo preteklega leta. Tabela 191: Ostala hospitalna dejavnost.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

srce 26 31 27 87,1 103,8

umetno srce 5 17 20 117,6 400,0

jetra 29 25 29 116,0 100,0

ledvice 59 38 55 144,7 93,2

roženice 70 77 70 90,9 100,0

kostni mozeg 80 79 94 119,0 117,5

kostni mozeg - alogenični 40 39 45 115,4 112,5

pljuča - priprava 6 8 7 87,5 116,7

hondrociti 20 25 20 80,0 100,0

kože z gojenjem kože 2 0 1 50,0

ledvice s trebušno slinavko 1 4 1 25,0 100,0

Transplantacije ZZZS 338 343 369 107,6 109,2

Transplantacije

Plan

2016

Realizacija

2016

Plan

2017

Indeks

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

Doječe matere (oskrbni dnevi) 8.100 8.835 8.835 100,0 109,1

Sobivanje staršev ob otroku do starosti otroka

vključno 5 let (oskrbni dnevi)18.970 17.884 17.862 99,9 94,2

Spremljevalci (število) 130 125 130 104,0 100,0

Neakutna obravnava - ZZZS (oskrbni dnevi) 26.422 15.746 26.422 167,8 100,0

Plan

2017Ostala hospitalna dejavnost

Plan

2016

Realizacija

2016

Indeks

Page 34: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

34

6.1.2. Specialistično-ambulantna dejavnost Vodstvo UKC Ljubljana je organizacijskim enotam večkrat posredovalo priporočilo, da se obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti ne omejuje, še posebej v dejavnostih z najdaljšo čakalno dobo. S tem se poizkuša zagotoviti, da čakalna doba za posamezne storitve in posege ne bi presegla najdaljše dopustne čakalne dobe opredeljene v Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve. Obseg izvedenega programa je odvisen od razpoložljivih kadrovskih in prostorskih resursov. Temu priporočilu bodo klinike pri svojem delu sledile še naprej, prav tako pa bodo z izvajanjem aktivnosti za pridobitev dodatnih sredstev za povečanje specialistično ambulantnih programov z najdaljšimi čakalnimi dobami poizkušale tudi zagotoviti sredstva za plačilo najbolj prekoračenih programov. V letu 2017 se načrtuje 744.851 obiskov v ambulantah posameznih specialistično-ambulantnih dejavnostih. Predviden plan obiskov je načrtovan na osnovi Pogodbe z ZZZS za leto 2016 in realizacije programa za leto 2016. Tabeli 22 in 23 prikazujeta načrtovani program specialistično-ambulantnih storitev po dejavnostih. Tabela 202: Specialistično-ambulantne obravnave – obiski.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

Kardiologija 48.262 50.992 51.237 100,5 106,2

Pulmologija 5.994 6.223 4.892 78,6 81,6

Gastroenterologija 9.084 10.743 9.612 89,5 105,8

Diabetologija 22.355 25.328 20.896 82,5 93,5

Revmatologija 14.322 14.862 14.593 98,2 101,9

Internistika - urgenca 27.763 27.554 26.047 94,5 93,8

Internistika 37.360 32.200 33.344 103,6 89,3

Maksilofacialna kirurgija 26.587 21.143 26.040 123,2 97,9

Kirurgija - urgenca 83.213 85.622 78.656 91,9 94,5

Kirurgija, travma 127.420 131.002 134.354 102,6 105,4

Urologija 18.734 15.016 20.086 133,8 107,2

Nevrologija 19.819 18.552 17.871 96,3 90,2

Nevrologija - urgenca 8.506 10.638 8.036 75,5 94,5

Ginekologija 25.394 41.131 40.994 99,7 161,4

Medicinska genetika 485 544 308 56,6 63,5

Pedopsihiatrija 508 1.759 508 28,9 100,0

Pediatrija 52.047 57.101 46.246 81,0 88,9

Dermatologija 45.493 41.116 41.073 99,9 90,3

Infektologija 15.335 14.701 16.136 109,8 105,2

Infektologija - urgenca 18.268 17.971 17.328 96,4 94,9

Okulistika 43.303 48.657 47.380 97,4 109,4

Ortopedija 26.000 26.417 28.537 108,0 109,8

Otorinolaringologija 43.727 40.424 40.084 99,2 91,7

Tireologija 13.088 15.352 12.913 84,1 98,7

Medicinska rehabilitacija 8.196 8.497 7.680 90,4 93,7

SKUPAJ ZZZS 741.263 763.545 744.851 97,6 100,5

* upoštevan tudi enkratni dodatni program

IndeksPlan

2017Specialistična ambulantna dejavnost

obiski

Plan

2016

Realizacija

2016

Page 35: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

35

Tabela 213: Specialistično-ambulantne obravnave – točke.

Tabela 224: Enkratni dodatni program (število pregledov - izvenbolnišnična dejavnost)

Tudi v letu 2017 bo v okviru delovnega načrta posamezne specialistično-ambulantne dejavnosti prednostno načrtovan povečan obseg storitev s preseženo dopustno in dolgo čakalno dobo. Za nujne ambulantne preglede ni čakalne dobe, ker se le-ti opravijo v urgentnih in triažnih ambulantah, za vse ostale pa je s Pravilnikom določena najdaljša dopustna

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

Kardiologija* 404.495 372.405 405.671 108,9 100,3

Pulmologija 115.187 136.910 103.118 75,3 89,5

Gastroenterologija 509.170 512.587 509.170 99,3 100,0

Diabetologija 343.326 354.702 343.326 96,8 100,0

Revmatologija* 127.604 133.539 135.153 101,2 105,9

Internistika - urgenca 305.249 211.410 305.249 144,4 100,0

Internistika* 258.043 243.564 258.316 106,1 100,1

Maksilofacialna kirurgija 353.360 289.037 353.363 122,3 100,0

Kirurgija - urgenca 1.053.597 975.633 1.053.597 108,0 100,0

Kirurgija, travma* 1.435.853 1.428.930 1.514.253 106,0 105,5

Urologija 162.951 116.513 162.951 139,9 100,0

Nevrologija 661.435 687.499 661.435 96,2 100,0

Nevrologija - urgenca 81.638 101.369 81.638 80,5 100,0

Ginekologija 315.913 287.057 315.913 110,1 100,0

Medicinska genetika 645.218 886.438 645.218 72,8 100,0

Pedopsihiatrija 24.003 103.502 147.898 142,9 616,2

Pediatrija 618.343 644.645 462.194 71,7 74,7

Dermatologija 361.514 378.032 361.514 95,6 100,0

Infektologija 84.133 73.734 70.697 95,9 84,0

Infektologija - urgenca 126.889 122.575 126.889 103,5 100,0

Okulistika 824.240 741.298 630.107 85,0 76,4

Ortopedija 165.000 173.220 180.139 104,0 109,2

Otorinolaringologija 504.587 559.277 504.587 90,2 100,0

Tireologija 236.576 273.124 260.675 95,4 110,2

Medicinska rehabilitacija 350.181 393.597 350.220 89,0 100,0

SKUPAJ ZZZS 10.068.505 10.200.597 9.943.291 97,5 98,8

* upoštevan tudi enkratni dodatni program

Plan

2017Specialistična ambulantna dejavnost

točke

Plan

2016

Realizacija

2016

Indeks

01

Prvi pregled nefrologija 40

Prvi pregled revmatologija 250

Prvi pregled kirurgija, travma, anestezija 1.000

Terapija bolečine (akupunktura) 10.000

Prvi pregled amb. za motnje pres. maščobe 200

Prvi pregled tireologija 308

Perfuzijska scintigrafija miokarda 29

UZ srca 477

CT 1.200

MR 850

Enkratni dodatni program-

izvenbolnišnična dejavnost

Plan2017

Page 36: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

36

čakalna doba. Predolge čakalne dobe (nad 180 dni, razen izjem, ki jih dopušča Pravilnik) beležimo za naslednje posege v posameznih dejavnostih: Tabela 235: Pregled predolgih čakalnih dob v ambulantni dejavnosti.

Interna klinika

KO za žilne bolezni Ambulanta za motnje presnove maščob (hitro, redno)

KO za kardiologijo UZ srca (hitro, redno)

KO za kardiologijo 24-urni HOLTER monitorig (hitro, redno)

KO za kardiologijo Cikloergometrija (hitro, redno)

KO za gastroenterologijo Ambulanta za bolezni prebavil (hitro)

KO za gastroenterologijo Kolonoskopije (hitro, redno)

KO za endokrinol.,diabetes in presnovne bolezni Merjenje kostne gostote (hitro, redno)

KO za nefrologijo Nefrološka ambulanta (hitro)

KO za revmatologijo Revmatološka ambulanta (hitro, redno)

Kirurška klinika

KO za kirurške okužbe Aseptični posegi (OP, ateromi, lipomi, bradavice …redno)

KO za plastično, rekonstr. In estetsko kir.in opekline Prvi specialistični pregled (hitro, redno)

KO za plastično, rekonstr. In estetsko kir.in opekline Rekonstruk.sekund. posegi na dojkah (po že odstranjenem karcinomu) (hitro, redno)

KO za maksilof.in oralno kirurgijo Ambulanta za operacije - oralna kirurgija - posegi (redno)

Ko za anest. In IT oper.strok Akupunkturna terapija (redno)

KO za urologijo Operacija fimoze - odrasli (hitro, redno)

Nevrološka klinika

Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo Ambulanta za motnje spanja (hitro)

Služba za nevrorehabilitacijo Ambulantni nevropsihološki pregled + CKM(hitro)

Stomatološka klinika

Center za ustne bolezni in parodontologijo Ambulanta za ustne bolezni in parodontologijo - prvi pregled (hitro)

Center za zobne bolezni Ambulanta za zobne bolezni in endodontijo - zdravljenje (hitro, redno)

Center za zobne bolezni Ambulanta za delo v splošni anestez. za odrasle s pos. potrebami - zdravljenje (hitro, redno)

Center za stomatološko protetiko Ambulanta za snemno protetiko - zdravljenje (hitro, redno)

Center za stomatološko protetiko Ambulanta za fiksno protetiko - prvi pregled (hitro)

Center za stomatološko protetiko Ambulanta za fiksno protetiko - zdravljenje (hitro, redno)

Center za otroško in preventivno zobozdravstvo Ambulanta za delo v splošni anestez. za otroke s pos. potrebami - zdravljenje (hitro, redno)

Center za zobno in čeljustno ortopedijo Ambulanta za ortodontijo - zdravljenje (redno)

Dermatovenerološka klinika Splošne dermatološke ambulante (hitro, redno)

Flebološka ambulanta (redno)

Očesna klinika Očesne ambulante (redno)

Operacija sive mrene v lokalni anesteziji (hitro)

Ambulanta za okuloplastično kirurgijo (hitro, redno)

Ambulanta za vitreoretinalno krg (hitro, redno)

Ambulanta za slabovidne (hitro)

OCT-optična koherentna tomografija (hitro, redno)

Enota za retinalno diagnostiko in angiografijo in bol. mrežnice (redno)

Posegi z Yag laserjem (redno)

Ambulanta za kontaktne leče - keratokonusi (redno)

Ortopedska klinika Ortopedske ambulante (hitro, redno)

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Otorinolaringološka ambulanta (hitro, redno)

Avdiovestibuloška ambulanta (hitro, redno)

Klinika za nuklearno medicino Ambulanta za bolezni ščitnice Poliklinika (hitro, redno)

Perfuzijska SCINTIGRAFIJA miokarda z obremenitvijo (redno)

PET / CT možgan (hitro, redno)

CTA (redno)

DAT SCAN (hitro, redno)

Klinični inštitut za radiologijo CT abdomen (hitro, redno)

CT torax - prsni koš (hitro)

CT srca (hitro)

CTA ožilja (hitro, redno)

MR abdomen (hitro)

MR nevra -glava, vrat (hitro, redno)

MR skelet (hitro, redno)

MR srca (hitro)

MR artrografija (hitro)

MR za otroke (z anestezijo) (hitro, redno)

UZ mišično kostni sistem (hitro)

Page 37: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

37

Z Aneksom št. 1 k Splošnem dogovoru za leto 2016 smo pridobili trajno povečano število preiskav za testiranje HIV, HBV in HVC, v letošnjem letu pa smo pridobili dodatni program za zdravljenje bolnikov z okužbo z virusom hepatitis C. Obseg programov je razviden v tabeli 26.

Tabela 246: Program primerov HIV.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

HIV - pregledi

Prv i pregled 50 45 50 200,0 180,0

HIV - redni pregled, ni na ART 180 9 180 272,7 16,7

HIV - pregled po uv edbi/menjav i ART 370 92 287 68,5 13,5

HIV - redni pregled, na ART 1.100 1.196 1.100 122,5 133,6

K-HCV - pregledi

Prv i pregled 135

Ponov ni pregled brez zdrav ljenja 800

Pregled pred uv edbo zdrav ljenja 70

Spremljanje zdrav ljenja 940

Pregled po uspešnem zdrav ljenju 350

Pregled po neuspešnem zdrav ljenju 400

A-HCV - pregledi

Prv i pregled 15

Ponov ni pregled brez zdrav ljenja 100

Spremljanje zdrav ljenja 90

Pregled po uspešnem zdrav ljenju 8

Pregled po neuspešnem zdrav ljenju 3

Testiranje HIV, HBV, HVC 1.000 1.798 2.000 113,8 200,0

IndeksPlan

2017

Realizacija

2016

Plan

2016Naziv programa

Page 38: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

38

6.1.4. Ambulantna dejavnost – ostalo Plan ostale ambulantne dejavnosti je za večino programov enak planu leta 2016. Število dializ je za leto 2017 načrtovano na podlagi upoštevanja letne realizacije za leto 2016. Tabela 27: Ambulantne dejavnosti – ostalo.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

Stomatologija - točke 908.690 897.807 908.718 101,2 100,0

NMR - število* 9.800 10.484 11.319 108,0 115,5

CT - število* 16.076 20.758 21.958 105,8 136,6

PET CT - število 1.600 1.743 1.743 100,0 108,9

UZ - število* 111.954 106.626 117.129 109,9 104,6

RTG - število 237.578 247.382 240.550 97,2 101,3

DIALIZE - število 49.840 52.289 52.400 100,2 105,1

Dializa I 2.100 1.278 1.300 101,7 61,9

Dializa II 6.400 6.289 6.400 101,8 100,0

Dializa III 33.240 35.765 35.730 99,9 107,5

Dializa IV / dan 6.900 7.377 7.360 99,8 106,7

Dializa V / dan 800 1.335 1.410 105,6 176,3

Dializa VI 400 245 200 81,6 50,0

Celostna rehabilitacija slepih in slabovidnih 50

Presejanje diabetične retinopatije 14.009

Scintigrafija dopaminskega prenašalca 145

Dihalni testi 2.111 2.150 2.111 98,2 100,0

Poligrafija spanja na domu 0 26 50 192,3

Meritve NO v izdihanem zraku 0 992 1.000 100,8

Hiperbarična komora - potopi 5.614 3.207 5.614 175,1 100,0

Osnovna dejavnost

Fizioterapija - uteži 8.230 7.962 8.492 106,7 103,2

Ginekologija - količniki 191.221 102.799 191.221 186,0 100,0

Ginekologija preventiva - število 10.000 4.985 10.000 200,6 100,0

Center za geriatrično medicino - količniki 27.488 26.197 27.488 104,9 100,0

Medicina dela - točke 69.575 55.553 69.575 125,2 100,0

Medicina dela - obiski 1.345 685 1.110 162,0 82,5

Izvajanje programa SVIT - preiskave 2.560 4.099 3.650 89,0 142,6

Lekarna - točke 119.183 135.102 168.457 124,7 141,3

Reševalna postaja - nenujni km 287.439 324.752 287.439 88,5 100,0

* upoštevan tudi enkratni dodatni program

Plan

2017Ambulantna dejavnost

ostalo

Plan

2016

Realizacija

2016

Indeksi

Page 39: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

39

6.2. DELOVNI PROGRAM ZA DRUGE PLAČNIKE Za samoplačnike in druge plačnike v letu 2017 načrtujemo obseg programa glede na pričakovano realizacijo. Tabela 258: Drugi plačniki.

6.3. PLAN TERCIARNE DEJAVNOSTI UKC Ljubljana izvaja tudi terciarno dejavnost, ki je po določilih ZZZS razdeljena na terciar I in terciar II. V terciarju I se izvaja program učenja, program usposabljanja za posebna znanja, program razvoja in raziskovanja, ter nacionalnih registrov bolezni in evidenc. V letu 2017 ZZZS terciarnim zavodom ne financira več stroškov za klinični pouk dodiplomskih študentov ter učenje pripravnikov. Financiranje omenjenih vrst učenja je prenehalo s 1.7.2013 na podlagi določil Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru. Visoko strokovno usposobljeni kader v UKC Ljubljana pa letno za to vrsto učenja skupno porabi približno 280.000 delovnih ur. V programu terciarja ostajajo tako podiplomski študij specializacij ter magisterijev in doktoratov. Za program učenja omenjenih vrst podiplomskega študija v letu 2017 načrtujemo 211.000 delovnih ur. V UKC Ljubljana v letu 2017 načrtujemo 43 usposabljanj za posebna znanja (izobraževanj v tujini, ki presegajo 30 dni). V letu 2017 se nadaljuje delo na 175 raziskovalno-razvojnih projektih, ki so se začeli v preteklih letih v skupni višini 1.436.499 evrov, od tega 75 iz leta 2015 v vrednosti 576.511 evrov ter 100 iz leta 2016 v vrednosti 859.989 evrov. V letu 2017 bo izveden nov interni razpis za financiranje novih terciarnih projektov v višini 3.563.501 evrov. V okviru terciarne dejavnosti I se izvaja tudi program farmakovigilance in toksikološke službe ter sredstva za vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za redke bolezni. V terciar II je vključeno delo subspecialnih laboratorijev, subspecialnih timov, interdisciplinarnih ekspertnih konzilijev ter izvedenost in težavnost zdravljenja nadpovprečno zahtevnih bolnikov, ki se v drugih bolnišnicah ne izvaja. V UKC Ljubljana imamo 68 subspecialnih laboratorijev, ki opravljajo vrhunske storitve, 314 subspecialna tima, ki opravljajo visoko specializirane posege in 238 interdisciplinarnih konzilijev, ki obravnavajo strokovno najzahtevnejše bolnike ter pripravljajo ekspertize in druga mnenja. Predvidevamo, da bomo v letu 2017 zdravili več kot 2.000 nadpovprečno zahtevnih bolnikov, katerim bomo razliko med pridobljenimi sekundarnimi sredstvi in dejanskimi njihovimi stroški delno pokrili s sredstvi težavnosti terciarja II. V terciarju II so tudi namenska sredstva za pokrivanje podcenjenosti specialistično ambulantne dejavnosti pediatrije, za afereze, razlika v ceni za implantacije umetne šarenice, zdravljenje možganske kapi s telemedicino, sredstva za financiranje programa diagnostičnih vzorcev tkiv in krvi v tujini ter sredstva za izvajanje storitve ekstrakorporalne fotofereze (ECP), sredstva za zdravljenje pacientov s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke (TAVI), sredstva za zdravljenje z implantabilnim kardioverterjem – defibrilatorjem, sredstva za kirurško zdravljenje otrok s prirojeno srčno napako, ter sredstva za transport kritično bolnih novorojenčkov in dojenčkov. Odločanje o izvajanju diagnostičnih preiskav vzorcev tkiv in krvi v tujini je v pristojnosti UKC Ljubljana. Posebej sta financirani terciarna zdravstvena dejavnost Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa ter terciarna stomatološka dejavnost.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

Ostali plačniki - bolniki 1.000 990 1.000 101,0 100,0

Ostali plačniki - ambulantni obiski 6.550 7.697 7.325 95,2 111,8

Plan

2017

Plan

2016

Realizacija

2016

Indeks

Page 40: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

40

V letu 2016 smo prestrukturirali del terciarja I v terciar II. Tako smo v lanskem letu iz terciarja I v terciar II prerazporedili 4,1 mio EUR. Podroben pregled terciarne dejavnosti je prikazan v Prilogi MZ – Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2017. Druge raziskovalne dejavnosti V letu 2017 se bodo v okviru raziskovalne dejavnosti UKC Ljubljana odvijale aktivnosti na področju raziskovalnih projektov in programov, na področju mednarodnega znanstvenega sodelovanja, evropskih programov, usposabljanja mladih raziskovalcev in izvajanja projektov financiranih iz terciarnih sredstev. Raziskovalni projekti ARRS Raziskovalne projekte (so)financira predvsem ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS). Projekti so temeljni, aplikativni, podoktorski in ciljni. Temeljni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu. Podoktorski projekt je temeljni ali aplikativni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec za katerega velja, da je od zagovora njegovega doktorata poteklo manj kot tri leta. Ciljni raziskovalni projekt (CRP) se izvaja v javnem interesu za doseganje ciljev nacionalnega razvoja in so tematsko usmerjeni na podlagi ministrstev in drugih predlagateljev, ki so pristojni za posamezna področja javnega interesa. V letu 2017 je načrtovano, da bo delo potekalo na že odobrenih 27 raziskovalnih projektih, od tega bo 20 temeljnih, 4 aplikativni, 2 ciljna raziskovalna projekta (CRP) in 1 podoktorski projekt. Na razpis ARRS za nove projekte, katerih začetek financiranja predviden v mesecu aprilu 2017, se je prijavilo 19 kandidatov. Raziskovalni programi ARRS Raziskovalni programi, ki jih financira ARRS, predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega se pričakuje, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, za katere mora obstajati državni interes, opredeljen v nacionalnemu raziskovalnemu in razvojnemu programu. V letu 2017 bo agencija financirala predvidoma 21 raziskovalnih programov, 12 programom bo UKC Ljubljana nosilna RO. Evropski raziskovalni projekti V UKC Ljubljana potekajo Evropski raziskovalni projekti v okviru Okvirnega programa Evropske unije (EU-FP7), okvirnega programa EU za raziskave in inovacije (Horizon 2020), v okviru raziskovalnega programa IMI2, financiranega s strani Evropske komisije in Evropske farmacevtske industrije EFPIA, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Norveškega finančnega mehanizma (NOR/EGP FM), mednarodnega znanstvenega sodelovanja ministrstev, njihovih delovnih teles in raziskovalnih svetov (ERA NET Transcan, ERA NET Transcan-2) ter v okviru različnih panožnih medicinskih združenj (ESRA). UKC Ljubljana sodeluje v evropskih raziskovalnih projektih kot konzorcijski partner, pri raziskovalnemu projektu Incredible Years For Every Child, ki poteka v okviru Norveškega finančnega mehanizma pa ima vlogo nosilca, oziroma koordinatorja projekta. V letu 2017 se bo nadaljeval okvirni program Horizon 2020, ki predstavlja največji raziskovalni in inovacijski program Evropske Unije v obdobju 2014–2020, s proračunom blizu 80 milijard evrov. V UKC Ljubljana se bo v letu 2017 sofinanciralo predvidoma trideset EU raziskovalnih projektov.

Page 41: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

41

Klinično preizkušanje zdravil in medicinskih materialov V letu 2017 se nadaljuje delo na 10 pogodbah, sklenjenih letos in predhodna leta. V letošnjem letu je bilo do sedaj sklenjenih 20 pogodb. Načrtujemo, da bo v letu 2017 sklenjenih še več pogodb, načrtujemo tudi fazo I. Za vsa klinična preskušanja zdravil, vključno z raziskavami o biološki uporabnosti in bioekvivalenci, ki se načrtujejo in izvajajo, se o njih tudi poroča v skladu z načeli dobre klinične prakse. Klinično preskušanje zdravila mora ustrezati sodobnim znanstvenim dosežkom. Biti mora znanstveno utemeljeno in vodeno po etičnih načelih. Izvaja se lahko samo, če so bile pričakovane koristi pri zdravljenju preizkušanca oziroma bolnikov primerjane s predvidljivim tveganjem in je bilo ugotovljeno razmerje prepoznano kot ugodno. Vsi podatki o kliničnem preskušanju zdravila se morajo zapisovati, obdelovati in shranjevati tako, da je njihova verodostojnost zagotovljena, pri čemer ostane zagotovljena zaupnost podatkov preizkušancev. Zagotoviti je treba vse razpoložljive neklinične in klinične podatke o zdravilu v kliničnem preskušanju. Usposabljanje mladih raziskovalcev v letu 2017 ARRS (agencija) (so)financira podiplomski študij mladim raziskovalcem z namenom, da se v raziskovalni organizaciji obnovita raziskovalni in pedagoški kader, da se poveča raziskovalna zmogljivost skupin za izvajanje raziskovalnih programov in projektov in da se poveča kadrovski potencial za potrebe drugih uporabnikov iz javnega in zasebnega sektorja. Z vključitvijo mladih raziskovalcev v raziskovalne programe in projekte, se pod mentorskim vodstvom naučijo samostojnega raziskovalnega dela ter pridobijo znanstveni naziv. V letu 2017 se bo v UKC Ljubljana usposabljalo predvidoma 15 mladih raziskovalcev financiranih s strani agencije, nekaj pa jih bo zaradi podaljšanja statusa brez financiranja. Število novih mladih raziskovalcev v letu 2017 ne moremo predvidevati, ker je dodelitev mentorskih mest vezana na raziskovalne programe. Priloga (MZ) – Obrazec 1: Delovni program 2016 (I., II. in III. del) Priloga 2: Terciarni projekti Priloga 3: Seznam predvidenih usposabljanj za posebna znanja Priloga 4: Raziskovalni programi, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Priloga 5: Raziskovalni projekti, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Priloga 6: Načrt prilivov iz naslova EU raziskovalnih projektov v letu 2016

Priloga (MZ) – Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2016

Page 42: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

42

7. ČAKALNE DOBE Na dan 31.12.2016 je bilo v UKC Ljubljana 40 hospitalnih programov, 55 specialistično ambulantnih in funkcionalno diagnostičnih programov, ki so imeli daljše čakalne dobe, kot je dopustno v Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve. Vse čakalne dobe se mesečno spremljajo, analizirajo odstopanja in načrtujejo možne organizacijske spremembe, s katerimi bi lahko skrajšali predolge čakalne dobe. V večini primerov je načrtovan program, ki ga financira ZZZS, realiziran ter v posameznih dejavnostih presežen in neplačan. Število napotitev bolnikov na storitve posameznih programov se vsako leto povečuje in narašča hitreje, kot je možna realizacija plačanih programov. Za povečevanje določenih storitev je poleg neplačanega programa prisotna tudi kadrovska deficitarnost in pomanjkanje opreme ter ustreznih prostorov. Število čakajočih pacientov se je 31.12.2016, v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2015, povečalo za 5.202 oziroma za 7,12%. Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo se je glede na stanje 31.12.2015 povečalo za 4.298 pacientov oziroma za 22,5.% (Tabela 27). Bolniki imajo pravico do svobodne izbire izvajalca, zato na število čakajočih UKC Ljubljana oziroma odgovorne osebe na tem področju ne morejo vplivati, so pa dolžni napotene bolnike vpisati v čakalni seznam v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Če se bo nadaljeval povečan trend novih vpisanih bolnikov, se bodo čakalne dobe še podaljševale. Tabela 269: Število vseh čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti in število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti nad dovoljeno čakalno dobo.

UKC Ljubljana opravi letno več kot 1,2 mio različnih zdravstvenih obravnav in vodi 320 čakalnih seznamov (stanje na dan 31.12.2016), v katere je bilo na dan 31.12.2016 uvrščenih 78.312 čakajočih pacientov za specialistične ambulantne storitve, storitve funkcionalne diagnostike in hospitalne storitve. Aktivnosti in ukrepi, ki jih UKC Ljubljana že izvaja za pravilno vodenje čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih dob so: dograjevanje sistema celovite informacijske varnostne politike, učinkovit sistem notranjih kontrol in informacijsko podporo za obvladovanje enakopravne obravnave pacientov (postopki vodenja čakalnih seznamov; poročanja v primeru odklonov in učinkovit nadzor; obvladovanje tveganj za neenakopravno obravnavo pacientov, politiko gesel). UKC Ljubljana je regulatorju za odpravo sistemskih motenj pri zagotavljanju enakopravne obravnave pacientov že predlagal dopolnitve Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in načinu vodenja čakalnih seznamov. Predlogi do sedaj niso bili upoštevani. Ministrstvo za zdravje pripravlja tudi novelo Zakona o pacientovih pravicah. Na to novelo je UKC Ljubljana podal svoje predloge in pripombe. V UKC Ljubljana spremljamo uresničevanje cilja zagotavljanja enakopravne obravnave pacientov z naslednjimi kazalniki, ki jih mesečno pregledujejo in jih vsebinsko obravnavajo predstojniki organizacijskih enot ter poročajo vodstvu UKC Ljubljana: 1. delež pacientov, ki bi moral biti uvrščen na čakalni seznam, vendar so prišli na pregled brez vpisa na čakalni seznam; 2. delež pacientov, ki bi moral biti uvrščen na čakalni seznam, vendar so bili vpisani na čakalni seznam in prišli prej kot večina drugih; 3. delež pacientov, ki bi moral biti uvrščen na čakalni seznam, vendar so bili obravnavani kot kontrole, čeprav je šlo za prvi pregled. Cilj UKC Ljubljana je odprava neupravičenih odstopanj - deležev pri predhodno navedenih kazalnikih vseh čakalnih seznamov. UKC Ljubljana bo izvajal nadzor nad delovanjem notranjih kontrol in izvajal ustrezno inštruktažo za izboljšave.

hitro redno skupaj hitro redno skupaj

31.12.2015 20.578 52.532 73.110 5.161 13.916 19.077

31.12.2016 24.392 53.920 78.312 6.000 17.375 23.375

Skupaj 5.202 4.298

Odstotek 7,1 22,5

Leto Št. vseh čakajočih pacientov

Število čakajočih pacientov nad dopusto

čakalno dobo

Page 43: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

43

Čakalni seznami se obvladujejo tudi s sprotnim pregledovanjem in prečiščevanjem v smislu pojasnjevanja razlogov zakaj nekateri pacienti za določeno zdravstveno storitev čakajo dlje kot večina drugih, in sicer: • pacienti čakajo na lastno željo, kar je razvidno tudi iz opomb v ZIS v čakalnem seznamu. Želijo opraviti

preiskavo v UKCL, kljub temu, da je pri drugih izvajalcih krajša, še dopustna čakalna doba in velikokrat tudi pri točno izbranem zdravniku.

• pacienti čakajo dlje kot večina v primerih, ko gre za prvi ambulanti pregled po hospitalizaciji, pri čemer so strokovne smernice določene.

• pacienti za določeno zdravstveno storitev pri kateri se v nadaljevanju oz. pred izvedbo te zdravstvene storitve izkaže potreba po dodatnih preiskavah ali niso zdravstveno sposobni opraviti določene zdravstvene storitve ali prestavijo datum storitve na kasnejši čas.

Zdravstveni informacijski sistem omogoča različne izpise po katerih se pregleduje in s tem obvladuje vodenje čakalnih seznamov. V ta sklop obvladovanja vodenja čakalnih seznamov sodi tudi pregledovanje statusa pacientov, ki so termin rezervirali. Pooblaščene odgovorne osebe za vodenje čakalnih seznamov čakalne sezname pregledujejo (po izpisih) in glede na naravo razloga/odklona le-te odpravljajo. V letne cilje UKC Ljubljana smo vključili tudi cilj zagotavljanja enakopravne dostopnosti do zdravstvene storitve in obvladovanje čakalnih dob, kjer so čakalne dobe daljše kot v Pravilniku. Za te smo postavili pričakovano oceno skrajšanja čakalnih dob za zdravstvene storitve – poglavje 4 Prikaz letnih ciljev zavoda v letu 2017. Z načrtovanjem ukrepov in aktivnosti si bomo prizadevali do konca leta doseči ciljne vrednosti. Načrt vključuje tudi predloge strateških usmeritev in ukrepov UKC Ljubljana za skrajšanje čakalnih dob. UKC Ljubljana vsako leto vlaga predloge za povečanje programov pri dogovarjanju sprejemanja Splošnega dogovora, vendar se v zadnjih letih predlogi niti ne obravnavajo oziroma se upoštevajo le v minimalnem odstotku. Povečevanje realizacije programov, ki bi skrajšali čakalne dobe, bi za UKC Ljubljana pomenilo še dodatno neplačan program. Kljub temu, pa vodstvo UKC Ljubljana vse izvajalce zdravstvenih storitev v dejavnostih s predolgo čakalno dobo vzpodbuja, da storitev ne omejujejo.

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP V UKC Ljubljana poteka dejavnost urgentnih ambulant Interne, Kirurške in Ginekološke klinike v starem urgentnem delu osrednje stavbe. Nevrološka in Infekcijska klinika izvajata urgentno ambulantno dejavnost v urgentnih ambulantah na svojih lokacijah. Ostale dejavnosti sprejemajo urgentne bolnike v svojih rednih ambulantah in imajo organiziran sprejem za urgentne ambulantne bolnike tudi ponoči.

Nov center nujne medicinske pomoči je v izgradnji in bo dokončan v naslednjih letih. Strokovni delavci UKC Ljubljana gradnjo spremljajo in načrtujejo organizacijo izvajanja službe nujne medicinske pomoči v novem okolju.

Page 44: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

44

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV Za leto 2017 načrtujemo, v skladu z usmeritvami za pripravo finančnih načrtov, izravnan poslovni izid, kar pomeni, da so odhodki enaki načrtovanim prihodkom. Tabela 30: Izkaz prihodkov in odhodkov.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

I. SKUPAJ PRIHODKI 466.654.500 467.984.920 492.488.400 105,2 105,5

PRIHODKI ZZZS 446.810.700 446.052.236 471.345.700 105,7 105,5

Pogodba ZZZS za izvajanje zdravstvene dejavnosti 433.916.600 433.096.286 458.277.400 105,8 105,6

- od tega OZZ 383.332.800 384.823.189 410.218.400 106,6 107,0

- od tega PZZ (Vzajemna, Adriatic) 42.339.300 40.659.229 40.300.000 99,1 95,2

- od tega zdravila in lekarniške storitve (OZZ) 8.244.500 7.613.868 7.759.000 101,9 94,1

Financiranje specializacij, sekundarijev, pripravnikov 12.894.100 12.955.950 13.068.300 100,9 101,4

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene

storitve19.543.700 21.745.011 20.842.600 95,9 106,6

FINANČNI PRIHODKI 30.000 33.474 30.000 89,6 100,0

IZREDNI PRIHODKI 200.000 65.873 200.000 303,6 100,0

PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 70.100 88.327 70.100 79,4 100,0

II. SKUPAJ ODHODKI 466.654.500 493.469.502 492.488.400 99,8 105,5

POSLOVNI ODHODKI 465.804.500 487.418.304 491.638.400 100,9 105,5

Porabljeni material 151.088.600 165.861.565 165.699.800 99,9 109,7

Stroški storitev 54.915.700 60.270.237 61.387.500 101,9 111,8

Amortizacija 22.746.700 21.831.093 18.992.700 87,0 83,5

Zmanjšanje AM v breme obveznosti za sred. prejeta v upr. -6.831.100 -5.642.006 -2.250.100 39,9 32,9

Stroški dela 233.810.800 237.382.872 239.611.300 100,9 102,5

Drugi stroški 697.100 601.340 697.200 115,9 100,0

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 9.376.700 7.113.204 7.500.000 105,4 80,0

FINANČNI ODHODKI 450.000 878.236 450.000 51,2 100,0

IZREDNI ODHODKI 300.000 483.812 300.000 62,0 100,0

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 100.000 4.689.150 100.000 2,1 100,0

III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 -25.484.582 0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Plan

2016

Realizacija

2016

Plan

2017

Indeks

Page 45: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

45

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Priloga (MZ) – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017

9.1.1. Načrtovani prihodki V finančnem načrtu ocenjujemo, da bodo do konca leta 2017 realizirani skupni prihodki v višini 492,5 mio evrov, kar je 5,2 odstotka (oz. 24,5 mio evrov) več, kot smo realizirali leta 2016. Največji delež, 93 odstotkov prihodkov, je načrtovan iz naslova izvajanja zdravstvene dejavnosti, katere plačilo bo zagotovil ZZZS in zavarovalnice, ki pokrivajo prostovoljno zavarovanje. Prihodki so oblikovani na podlagi ovrednotenega načrtovanega obsega delovnega programa, ob predpostavki, da bo načrtovani delovni program v celoti realiziran in plačano desetodstotno preseganje določenih prospektivnih programov.

Na višino skupnih načrtovanih prihodkov vpliva pričakovano povečanje sredstev, ki jih bo zagotovila ZZZS. Pri izračunu prihodkov smo upoštevali usmeritve Ministrstva za zdravje, da se bodo za storitve, ki jih financira ZZZS zagotovila dodatna sredstva za:

povečane programe (širitve + EDP) v višini 11 mio evrov,

večje število načrtovanih transplantacij 4 mio

povečanje programa spec.amb. dejavnosti (širitve + EDP) za 4 mio

priznana podcenjenost določenih programov 4 mio

draga bolnišnična zdravila v višini 1,5 mio evrov,. Načrtujemo, da bodo prihodki ZZZS za izvajanje zdravstvenih storitev po posameznih dejavnosti realizirani v višini, ki je prikazana v spodnji tabeli. Tabela 31: Planirani prihodki ZZZS po dejavnostih.

Predvideni prihodki za specializacije in pripravnike ostajajo na ravni realizacije 2016. Tudi načrtovani drugih prihodkov za izvajanje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev ostajajo na ravni realizacije 2016. Ravno tako načrtovani prihodki iz naslova tržne dejavnosti.

EUR % EUR % EUR % 05 : 03 05 : 01

01 02 03 04 05 06 07 08

1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA S TERCIARJEM 284.237.438 67,0 283.641.021 66,7 295.468.677 65,6 104,2 104,0

2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI (TR + PEDOPS.) 34.506.385 8,1 34.237.294 8,0 37.843.199 8,4 110,5 109,7

3. NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 2.769.018 0,7 1.628.383 0,4 2.719.738 0,6 167,0 98,2

4. DOJEČE MATERE 283.403 0,1 306.840 0,1 301.384 0,1 98,2 106,3

5. SPREMLJEVALCI 12.764 0,0 12.605 0,0 12.977 0,0 103,0 101,7

6. SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU 664.589 0,2 620.347 0,1 609.394 0,1 98,2 91,7

7. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 1.758.031 0,4 1.634.577 0,4 1.722.050 0,4 105,4 98,0

8. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST 2.960.362 0,7 2.918.109 0,7 2.934.431 0,7 100,6 99,1

9. REŠEVALNI PREVOZI (+ HELIKOPTER) 3.898.780 0,9 3.993.103 0,9 4.299.076 1,0 107,7 110,3

10. LEKARNIŠKE STORITVE (paranteralna prehrana) 936.057 0,2 1.021.321 0,2 1.131.698 0,3 110,8 120,9

11. SPEC. AMB. DEJAVNOST 42.890.742 10,1 42.702.280 10,0 46.134.295 10,2 108,0 107,6

12. FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA (RTG, UZ, MR, CT, PETCT) 13.838.609 3,3 13.924.861 3,3 15.148.478 3,4 108,8 109,5

13. DIALIZE 10.406.656 2,5 10.897.150 2,6 10.787.382 2,4 99,0 103,7

14. DRUGO* (zdravila lista A in B, LZM, PTH, dih. testi, Svit) 25.255.766 6,0 27.944.527 6,6 31.382.622 7,0 112,3 124,3

SKUPAJ 424.418.600 100,0 425.482.418 100,0 450.495.400 100,0 105,9 106,1

Opomba: Lekarna - izdana zdravila v tabeli niso prikazana.

Indeks

DEJAVNOSTZap.

št.

Plan

2017

Plan

2016

Plačana vrednost

2016

Page 46: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

46

Tabela 272: Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve.

Opomba: z zeleno barvo je obarvana tržna dejavnost.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

ZDRAVSTVENI PROGRAMI 11.649.100 12.513.296 12.279.500 98,1 105,4

- nadstandardna dejavnost 581.700 554.320 562.600 101,5 96,7

- ministrstva 82.700 157.173 81.400 51,8 98,4

- konvencije 2.272.300 2.794.056 2.722.900 97,5 119,8

- doplačila 604.800 539.491 580.000 107,5 95,9

- samoplačniki (hospital, ambulante) 1.467.000 1.746.385 1.817.900 104,1 123,9

- samoplačniške popoldanske ambulante 901.500 927.155 905.300 97,6 100,4

- ostali plačniki (podjetja, bolnišnice, ZD, MF, OI) 5.739.100 5.794.716 5.609.400 96,8 97,7

NEZDRAVSTVENI PROGRAMI 7.894.600 9.231.715 8.563.100 92,8 108,5

Nadomestila za stroške dela 180.000 372.208 180.200 48,4 100,1

- mladih raziskovalcev 172.700 365.110 172.700 47,3 100,0

- refundacije-ministrstva 7.300 7.098 7.500 105,7 102,7

Donacije 1.501.500 1.491.635 1.521.500 102,0 101,3

- za izobraževanje 1.324.200 1.427.699 1.344.200 94,2 101,5

- za tekoče poslovanje 177.300 63.936 177.300 277,3 100,0

Raziskovalna dejavnost 2.141.100 2.412.761 2.121.100 87,9 99,1

Drugo - javna služba 1.029.200 2.003.455 1.674.700 83,6 162,7

- storitve po pogodbah 728.900 897.518 824.800 91,9 113,2

- dotacije, subvencije, predh. obd. 140.300 949.549 689.900 72,7 491,7

- prisotnost pri porodu 59.300 50.399 59.300 117,7 100,0

- kontrola kakovosti 100.700 105.989 100.700 95,0 100,0

Prodaja na trgu 3.042.800 2.951.656 3.065.600 103,9 100,7

- najemnine za stanovanja in najemnine drugih

prostorov616.700 592.558 616.700 104,1 100,0

- kotizacije, seminarji, simpoziji, tečaji, strok. srečanja 259.500 284.743 248.800 87,4 95,9

- prodaja hrane 886.600 906.363 906.600 100,0 102,3

- prodaja materiala in odpadkov 3.500 783 3.500 446,9 100,0

- testiranje preparatov in študije 400.000 221.591 390.000 176,0 97,5

- drugo (specializacije, laktovid, idr. prodaja) 876.500 945.618 900.000 95,2 102,7

Skupaj TRG (javni in nejavni-zasebni viri) 12.621.000 13.028.138 12.945.600 99,4 102,6

Drugi prihodki

za zdravstvene in nezdravstvene storitve

Plan

2016

Realizacija

2016

Plan

2017

Indeks

Page 47: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

47

Tabela 33: Struktura odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

9.1.2. Načrtovani odhodki V skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje načrtujemo v letu 2017 izravnan finančni načrt, kar pomeni, da bodo vsi odhodki enaki načrtovanim prihodkom (492,5 mio evrov). Izkazani odhodki so za 5,6 odstotka oziroma za 24,5 mio evrov višji kot so bili realizirani v letu 2016 Za 2,2 mio evrov se znižuje strošek amortizacije, zaradi premajhnega prihodka v kalkulacijah cen za pokrivanje obračunanega stroška amortizacije in zaradi zniževanja obračunanega stroška amortizacije za osnovna sredstva financiranih iz donacij. Načrtovani stroški materiala, blaga in storitev V letu 2017 načrtujemo za 0,6 odstotka večjo porabo materiala, storitev in blaga, oziroma 234 mio evrov. Delež načrtovanih stroškov materiala, blaga in storitev znaša, glede na celotne načrtovane odhodke, 46 odstotkov. V tabelah 34 in 35 so prikazani načrtovani stroški po posameznih postavkah. Stroški materiala so načrtovani v vjšini lanske realizacije (165,7 mio evrov) na račun širitve programov, EDP, povečanja DBZ. Potrebni bodo veliki napori, da bomo ta plan realizirali. Izpostavljamo zdravila, medicinski material za enkratno uporabo in nemedicinski material. V primerjavi z realizacijo preteklega leta je načrtovano tudi znižanje vseh vrst stroškov nezdravstvenega materiala. V UKC Ljubljana deluje več komisij, ki so zadolžene za postavitev standardov za uporabo najprimernejših in tudi cenovno najugodnejših posameznih vrst zdravstvenih materialov. Ti standardi so podlaga za pripravo in izvedbo javnih razpisov. Komisija za zdravila v okviru Programa za smotrno uporabo zdravil načrtuje nadaljevanje že začetih aktivnosti,

Podskupine dejavnosti na trgu iz

javnih in nejavnih-zasebnih virovPrihodek

Stroški

materiala

Stroški

storitevAmortizacija Stroški dela

Samoplačniške ambulante 5.404.100 1.887.100 446.100 463.600 2.607.300

Samoplačniški hospital 1.438.300 546.200 231.900 64.100 596.100

Nadstandard osnovna zdravstvena dejavnost 408.900 20.600 348.600 0 39.700

Nadstandard ambulantna dejavnost 0 0 0 0 0

Nadstandard bolnišnična dejavnost 3.700 -100 0 1.900 1.900

Nadstandard zobozdravstvena dejavnost 150.000 150.000 0 0 0

Samoplačniki zobozdravstvena dejavnost 3.600 200 1.000 100 2.300

Samoplačniki zdravila in lekarniške storitve 1.387.400 1.159.400 0 0 228.000

Samoplačniki reševalni prevozi 23.600 5.700 0 5.400 12.500

Samoplačniki druge zdravstvene storitve 75.600 26.400 6.200 6.500 36.500

Najemnine - stanovanjske 377.400 122.000 176.600 47.700 31.100

Najemnine - druge 239.300 172.800 46.600 12.000 7.900

Opravljene storitve po pogodbah 639.500 37.100 17.700 12.400 572.300

Opravljene raziskovalne naloge na trgu 185.300 1.000 1.900 2.600 179.800

Prodaja hrane 906.600 730.700 24.400 45.300 106.200

Kotizacije, seminarji, simpoziji, tečaji,

strok.srečanja248.800 16.600 12.100 5.700 214.400

Specializacije 129.800 6.700 400 1.100 121.600

Prisotnost pri porodu 59.300 23.100 900 3.000 32.300Testiranje preparatov in klinični preizkušanje

zdravil390.000 164.600 176.200 4.900 44.300

Kontrola kakovosti 100.700 4.900 4.100 1.700 90.000

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 773.700 114.900 4.300 300 654.200

Skupaj UKCL 12.945.600 5.189.900 1.499.000 678.300 5.578.400

Page 48: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

48

ki bodo usmerjene k racionalizaciji porabe zdravil. V letu 2017 načrtujemo izboljšanje nadzora nad porabo materialov na področju zdravstvene in babiške nege, z namenom racionalizacije količinske porabe materialov. Na stroške energetskih virov nimamo neposrednega vpliva, zato so načrtovani v višini realizacije preteklega leta. Tabela 284: Stroški porabljenega zdravstvenega in nezdravstvenega materiala ter energije.

Za stroške storitev v letu 2017 načrtujemo 1,9 odstotno (1 mio evrov) rast v primerjavi z realizacijo leta 2016.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 151.088.600 165.861.565 165.699.800 99,9 109,7

STROŠKI ZDRAVSTVENEGA MATERIALA 135.236.500 149.330.904 149.580.500 100,2 110,6

- gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s

posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja

za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)

32.247.600 35.489.617 34.000.000 95,8 105,4

- gotova zdravila po ATC na 5. nivoju iz seznama 'lista A in B' 21.921.100 24.481.199 25.986.560 106,1 118,5

- farmacevtske kemikalije in droge 621.200 956.261 836.660 87,5 134,7

- kri in krvne sestavine 6.170.000 7.232.309 8.373.690 115,8 135,7

- zavojni in šivalni material 1.768.300 1.870.036 1.798.500 96,2 101,7

- stomatološki material 523.100 514.559 515.800 100,2 98,6

- izdelki, ki se vgrajujejo v telo 20.751.300 21.902.483 21.868.310 99,8 105,4

- diagnostična sredstva, ki se ne vnašajo v telo 7.693.700 8.370.118 8.677.400 103,7 112,8

- medicinski material za enkratno uporabo 20.679.300 23.242.370 22.015.650 94,7 106,5

- laboratorijski material 979.700 1.081.266 1.113.700 103,0 113,7

- pribor za večkratno uporabo 947.500 1.096.772 1.185.110 108,1 125,1

- dializni material 4.662.900 4.786.880 4.880.000 101,9 104,7

- rentgenološki material 11.732.500 13.475.281 13.488.860 100,1 115,0

- izotopi 2.231.600 2.211.880 2.378.000 107,5 106,6

- razkužila in dezinficiensi 671.700 810.748 779.910 96,2 116,1

- medicinski plini 755.100 679.556 663.950 97,7 87,9

- drugi zdravstveni material 879.900 1.129.568 1.018.400 90,2 115,7

STROŠKI NEZDRAVSTVENEGA MATERIALA 8.220.700 9.068.382 8.674.700 95,7 105,5

- živila, jedila - gotova prehrana 2.810.200 2.848.557 2.838.200 99,6 101,0

- splošno potrošni material 1.174.400 1.301.260 1.283.900 98,7 109,3

- material za pranje in čiščenje 753.500 849.533 825.100 97,1 109,5

- pisarniški material 1.074.200 1.246.387 1.111.700 89,2 103,5

- bolniško perilni material in tekstilni material 745.500 904.000 793.900 87,8 106,5

- tehnični material 678.900 764.249 789.800 103,3 116,3

- rezervni, nadomestni deli, mat. za popravila in vzdrževanje 711.600 856.833 818.400 95,5 115,0

- drugi nezdravstveni material 272.400 297.564 213.700 71,8 78,5

STROŠKI ENERGETSKIH VIROV 7.780.200 7.689.073 7.698.800 100,1 99,0

- stroški porabljene vode 779.000 816.663 786.600 96,3 101,0

- stroški mestne pare in kuriv 4.238.800 4.005.105 4.021.500 100,4 94,9

- stroški porabljene električne energije 2.732.600 2.831.433 2.855.900 100,9 104,5

- stroški porabljene ostale energije 29.800 35.871 34.800 97,0 116,8

PREJETI POPUSTI -148.800 -226.794 -254.200 112,1 170,8

STROŠKI MATERIALA

Plan

2016

Realizacija

2016

Plan

2017

Indeks

Page 49: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

49

Povečanje gre v glavnem na račun podjemnih pogodb za izvajanje EDP. Planirani stroški ostalih storitev so nižji od lanske realizacije. Stroški zdravstvenih storitev predstavljajo 47,9 odstotkov vseh stroškov storitev. Prihranke načrtujemo predvsem pri storitvah Medicinske fakultete (1 mio evrov). Ocenjujemo, da so cene storitev MF vsaj za 20% previsoke. Nezdravstvene storitve Smo planirali restriktivno, povečali pa smo stroške investicijskega vzdrževanja in izobraćevanja. Prisoten je trend rasti računalniških storitev, zato moramo stremeti k bolj racionalni rabi teh storitev. Tabela 295: Stroški storitev.

V finančnem načrtu za leto 2017 so načrtovani stroški za izvajanje zdravstvenih storitev preko d.o.o. v višini 305.000 evrov. Pri načrtovanju višine tovrstnih stroškov smo predvidevali stroške za storitve, ki jih opravijo zunanji izvajalci in so nujno potrebne za izvedbo načrtovanega delovnega programa. To so storitve, ki jih UKC Ljubljana ne opravlja (npr. celični pripravki za implantacijo avtolognih humanih hondrocitov), nekatere laboratorijske storitve in občasno storitve manjše vrednosti, ki se naročajo pri zunanjih izvajalcih samo v primeru okvare naših aparatov. Z izvajalcem, pri katerem naročamo celične pripravke za implantacijo avtolognih humanih hondrocitov za izvedbo transplantacijskega programa, imamo sklenjeno pogodbo. Vsi izvajalci, pri katerih naročamo storitve, imajo dovoljenje za delo, storitve se izvajajo v

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 54.915.700 60.270.237 61.387.500 101,9 111,8

SKUPAJ STROŠKI STORITEV

brez podj. pog. in dela štud. preko ŠS51.833.800 56.458.444 55.948.970 99,1 107,9

Zdravstvene storitve 26.743.100 28.572.715 29.417.060 103,0 110,0

- storitve inštitutov MF 15.658.700 16.554.731 15.556.400 94,0 99,3

- storitve ZTM 5.538.500 5.635.901 6.243.900 110,8 112,7

- storitve O.I. 871.900 950.926 946.800 99,6 108,6

- storitve po podjemnih pogodbah 2.476.600 2.947.641 4.475.760 151,8 180,7

- storitve d.o.o. 509.200 483.715 305.000 63,1 59,9

- druge storitve izven UKCL 1.688.200 1.999.800 1.889.200 94,5 111,9

Nezdravstvene storitve 28.172.600 31.697.522 31.970.440 100,9 113,5

- telefonski in poštni stroški 1.171.500 1.275.248 1.253.800 98,3 107,0

- računalniške storitve 3.358.600 4.016.364 3.668.090 91,3 109,2

- čiščenje zunanjega izvajalca 1.635.600 1.706.894 1.704.000 99,8 104,2

- pranje zunanjega izvajalca 2.656.700 3.069.325 3.226.100 105,1 121,4

- transportni stroški 815.400 1.075.034 976.700 90,9 119,8

- stroški tekočega vzdrževanja 8.053.400 8.763.661 8.641.200 98,6 107,3

- stroški investicijskega vzdrževanja 1.200.000 687.877 1.200.000 174,4 100,0

- stroški reprezentance 12.300 14.329 17.780 124,1 144,6

- podjemne pogodbe 237.700 297.009 254.800 85,8 107,2

- avtorski honorarji 150.800 247.917 155.000 62,5 102,8

- delo študentov preko štud. servisa 367.600 567.142 707.970 124,8 192,6

- stroški izobraževanja 2.135.500 2.971.088 3.442.600 115,9 161,2

- službena potovanja (niso strok. izobr.) 21.700 28.534 28.500 99,9 131,3

- komunalne storitve, derat., dezinsekc. 855.800 799.750 782.000 97,8 91,4

- varovanje premoženja 1.659.700 1.695.136 1.685.600 99,4 101,6

- zavarovanja 840.700 971.051 942.700 97,1 112,1

- administrativni stroški 282.000 282.995 263.400 93,1 93,4

- stroški drugih storitev 2.717.600 3.228.170 3.020.200 93,6 111,1

Plan

2017STROŠKI STORITEV

Plan

2016

Realizacija

2016

Indeks

Page 50: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

50

njihovih prostorih, z njihovo opremo. Zaradi pogojev, v katerih se morajo izvajati naročene storitve, je sklenitev podjemne pogodbe ali druge oblike pogodbe s posameznim zdravstvenim delavcem neizvedljiva. V planu stroških drugih storitev so zajeti tudi stroški najema medicinske in nemedicinske opreme v višini 620.000 EUR. Načrtovani stroški dela V letu 2017 načrtujemo za 239,6 mio evrov stroškov dela, kar je slab odstotek oz. 2,2 mio evrov več od realizacije v letu 2016. Stroške dela smo v primerjavi z realizirano višino v letu 2016 povečali za nove programe (1,4 mio) in prevzema notranjega transporta (0,8 mio) oktobra 2016. Za vse ostale nove zaposlitve bomo ustrezno zmanjšali strošek dopolnilnega dela (2 mio) Stroški dela predstavljajo 48,7 odstotkov vseh načrtovanih odhodkov.

V usmeritvah za pripravo finančnih načrtov se ne predvideva dodatnih sredstev za povečan strošek dela iz naslova napredovanj in povečanja izhodiščnih plač zato jih bo moral zavod zagotoviti iz rednih prihodkov. Kljub temu zavod pričakuje, da se bodo ustrezno povečale cene zdravstvenih storitev.

Obvezno elektronsko evidentiranje prisotnosti pripomore k popolnejšemu pregledu in nadzoru kadrovske zasedenosti po posameznih enotah, kar tudi omogoča prerazporejanje zaposlenih na bolj obremenjena delovišča oz racionalneši izrabi kadrovskih virov.

Izplačilo povečanega obsega dela predvidevamo za plačilo opravljenega dela na raziskovalnem področju in projektih, ki so financirani posebej. Tabela 36: Stroški dela.

Načrtovani stroški amortizacije Načrtovani strošek amortizacije v letu 2017 je po predpisanih stopnjah ocenjen na 19 mio evrov. V cenah zdravstvenih storitev je zagotovljeno pokrivanje tovrstnega stroška v višini 16,7 mio evrov. Po ZIJZ moramo združevati 3,1 mio evrov.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI DELA 233.810.800 237.382.872 239.611.300 100,9 102,5

SKUPAJ STROŠKI DELA

s podj. pog. in delom štud. preko ŠS236.892.700 241.194.664 245.049.830 101,6 103,4

Bruto plače zaposlenih 182.588.800 184.483.616 185.748.100 100,7 101,7

- plače z dodatki in nadomestili 160.272.100 158.710.448 162.210.200 102,2 101,2

- delo preko rednega delovnega časa 21.766.100 25.141.868 23.061.300 91,7 106,0

- povečan obseg dela 550.600 631.301 476.600 75,5 86,6

Druga izplačila 6.802.700 7.203.139 6.932.600 96,2 101,9

- regres 5.165.500 5.497.061 5.501.100 100,1 106,5

- jubilejne nagrade 249.600 259.072 274.300 105,9 109,9

- odpravnine 831.000 892.320 695.400 77,9 83,7

- solidarnostne pomoči 104.200 97.368 103.200 106,0 99,0

- kolektivno zavarovanje 452.400 457.319 358.600 78,4 79,3

Prispevki delodajalcev 29.100.400 30.012.337 31.146.700 103,8 107,0

Drugi stroški dela 15.318.900 15.683.779 15.783.900 100,6 103,0

- stroški prevoza na delo 9.352.900 9.520.825 9.545.200 100,3 102,1

- stroški prehrane med delom 5.906.400 6.098.778 6.139.200 100,7 103,9

- drugi stroški (sejnine, ločeno življenje, prejšnja obr. obd.) 59.600 64.177 99.500 155,0 166,9

STROŠKI DELA

Plan

2016

Realizacija

2016

Plan

2017

Indeks

Page 51: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

51

Razlika med višino ocenjenega stroška amortizacije in zagotovljeno višino sredstev v cenah storitev za ta namen, v višini 0,9 mio evrov, se knjiži v breme sredstev prejetih v upravljanje. Prav tako znižujemo odhodke v višini 1,3 mio evrov, v breme sredstev prejetih iz donacij za osnovna sredstva.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid V UKC Ljubljana v skladu z usmeritvami za leto 2017 načrtujemo izravnani poslovni izid. UKC Ljubljana bo izvajal vse dejavnosti svojega poslanstva v okviru pričakovanih sredstev. Organizacijske enote so se zavezale, da bodo program zdravstvenih storitev izvajale strokovno glede na potrebe bolnikov, upoštevale bodo dogovorjen obseg delovnega programa, izvajanjle priporočila o skrajševanju čakalnih dob in dejstvo, da ne bo mogoče odklanjati bolnikov, ki so napoteni na zdravljenje v terciarno ustanovo. UKC Ljubljana nima možnosti, da bi bolnike premeščal ali napotoval v druge bolnišnice. Napotitve v tujino niso možne, če se lahko storitev opravi v UKC Ljubljana. V zadnjem obdobju se poleg števila premeščenih bolnikov iz drugih bolnišnic povečuje tudi število nujnih sprejemov, katerih prav tako ni mogoče odklanjati ali jih prenaročati za kasnejše obdobje. Prizadevali si bomo, da se čakalne dobe za posamezne storitve ne bodo podaljšale, oziroma načrtujemo skrajševati tiste čakalne dobe, ki so daljše od dopustnih v skladu z Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah. UKC Ljubljana sprejema varčevalne ukrepe s katerimi želimo doseči vzdržno poslovanje. Glede na višino načrtovanih prihodkov, so sprejete načrtovane aktivnosti varčevanja glede racionalne porabe in cenovne ugodne nabave materialov in storitev z namenom, da ne prihaja do težav pri oskrbi potrebnih materialov in storitev. Plačilni roki dobaviteljem že sedaj krepko presegajo predpisan 30-dnevni rok. To povzroča tudi vedno težje pogajanje z dobavitelji, glede plačila zamudnih obresti in posledično tudi vplivajo na zmanjševanje razpoložljivih sredstev za izvajanje dejavnosti. Podrobnejši prikaz ukrepov za uravnoteženje poslovanja so prikazani v poglavju 12 – Sanacijski načrt ukrepov za izboljšanje poslovanja UKCL. Vsi zaposleni v UKC Ljubljana bomo sledili zastavljenemu cilju glede realizacije izravnanega finančnega načrta. Pri tem moramo upoštevati dejstva, da niso zagotovljena sredstva za povečanje plač zaradi napredovanja in povečanja plačnih razredov da so še vedno nekatere storitve podcenjene oziroma nove storitve neustrezno ovrednotene. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da se povečujejo napotitve iz drugih bolnišnic in v teh primerih gre za najtežje in najdražje bolnike. Če se bo ta trend nadaljeval, lahko pričakujemo ponoven negativen razkorak med realiziranimi prihodki in odhodki.

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

UKC Ljubljana ločeno prikazuje dejavnost javne službe in tržne dejavnosti. UKC Ljubljana je za razmejevanje odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo sprejel sodilo, da se v primeru, kjer se ti dve dejavnosti prepletata, upošteva delitev odhodkov glede na pravila izračunavanja cen storitev po posameznih vrstah prihodkov. Priloga – AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Priloga – AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Page 52: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

52

10. PLAN KADROV Priloga (MZ) – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 (I. in II. del)

10.1. ZAPOSLENOST Pri načrtu zaposlovanja za leto 2017 smo v UKC Ljubljana upoštevali končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2017, pojasnilo Ministrstva za javno upravo glede priprave kadrovskih načrtov za leti 2016 in 2017 (izvajanje 62. člena ZIPRS1617), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718), Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/2016; v nadaljevanju: uredba), Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016, v nadaljnjem besedilu ZUPPJS17) ter Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (Uradni list RS, št. 88/2016). Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2016 in predvideno tudi na dan 1.1.2017 je bilo 8.056, realizirano pa 8.121 zaposlenih. V razliki med planom in realizacijo na dan 31.12.2016 so predvsem dejansko realizirane zaposlitve zdravnikov specializantov (53), ki niso bili zajeti v planu in se financirajo iz drugih virov. Manjši delež razlike predstavljajo še zaposlitve kadra ob vzpostavljanju epidemioloških oddelkov v decembru 2016 za gripo – kar pa se predvideva kot potreba tudi v naslednjih zimah. Ob upoštevanju realizacije kot podlago za plan za leto 2017 načrtujemo povečanje za 109 zaposlenih, od tega 25 zaposlitev iz naslova dodatnih plačanih programov, 40 zaposlenih iz naslova vzpostavitve Dispečerske službe zdravstva v UKC Ljubljana ter 44 zaposlitev (pripravniki zdravstvenih delavcev in sodelavcev), za katere je predvidena refundacija sredstev ZZZS. Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2017 in na dan 1.1.2018 bo tako skupaj 8.230 javnih uslužbencev. UKC Ljubljana bo za priznane dodatne programe pridobil denarna sredstva, ki bodo finančno pokrivala tudi stroške dela prej navedenih dodatno zaposlenih 25 javnih uslužbencev v okviru predvidenega povečanja kadrov in sicer:

• povečanje za 3 zaposlene za program zdravljenja bolnikov z okužbo z virusom hepatitisa C za potrebe Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja (1 zdravnik specialist, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 zdravstveni administrator);

• povečanje za 2 zaposlena za program CRSS - celostna rehabilitacija slepih in slabovidnih za potrebe Očesne klinike (1 zdravnik specialist, 1 diplomirana medicinska sestra);

• povečanje za 19 zaposlenih za naslednje programe: ABO - Center za geriatrično medicino, kardiološka rehabilitacija in kardio respiratorna diagnostika za potrebe Interne klinike (2 zdravnika specialista, 17 diplomiranih medicinskih sester);

• povečanje za 1 zaposlenega za program ABO možganske kapi za potrebe Nevrološke klinike (1 fizioterapevt). Podlaga za povečanje števila 40 zaposlenih za vzpostavitev Dispečerske službe zdravstva v UKC v letu 2017 so zagotovljena sredstva v Aneksu št. 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016. Na javnem povabilu Zavoda RS za zaposlovanje je UKC Ljubljana kandidiral za zaposlitev delavcev preko Programa javnih del za obdobje 12 mesecev. Predvidevamo, da bomo izbrani ter bomo tudi v letu 2017 zaposlovali v okviru programa Družabništvo in spremljanje (druženje z uporabniki, branje, spremljanje uporabnikov na terapije, sprehode,...). S programi javnih del se neposredno izboljšuje kakovost in dostop do storitev izvajalca, ki so namenjene večjemu krogu uporabnikov ter prispevajo k splošni koristi širše skupnosti. Pri programu Družabništvo in spremljanje Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja 75% plače udeleženca programa. Zavod RS za zaposlovanje krije še stroške prevoza na delo in z dela, stroške prehrane med delom ter stroške predhodnega zdravniškega pregleda. Zaposleni v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2017 - II. del so porazdeljeni po virih financiranja. Glavnina sredstev oz. virov financiranja za zaposlene je predvidena pod točko 3., to so sredstva ZZZS in ZPIZ, del sredstev za zaposlene pa se zagotavlja tudi iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Kot vsako leto se tudi za leto 2017 predvidevajo posebna namenska sredstva za zagotavljanje financiranja stroškov dela za zaposlene mlade raziskovalce, zdravnike pripravnike, zdravnike specializante, zdravstvene delavce pripravnike in zdravstvene sodelavce pripravnike ter za zaposlene na raziskovalnih projektih. Manjši del sredstev za zaposlene se financira iz sredstev državnega proračuna in proračuna občin ter iz sredstev, namenjenih za financiranje javnih del. Podrobneje so viri financiranja za zaposlene razvidni na navedenem obrazcu v točkah od 1 do 10. Po metodologiji uredbe (zaposlenost izražena v FTE) in po virih financiranja je bilo na dan 1.1.2017 v skladu s planom za leto 2016 planiranih skupno 7.718,00 zaposlenih po vseh virih financiranja (od 1. do 10. točke), od tega 6.347,37

Page 53: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

53

zaposlenih iz sredstev državnega proračuna, proračuna občin, sredstev ZZZS in ZPIZ ter drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (po virih financiranja po točkah 1.,2.,3. in 4.) ter 1.370,63 zaposlenih iz drugih virov (po točkah 5.,6.,7.,8.,9. in 10.). V skladu s predvidenim povečanjem kadra v letu 2017 planiramo na dan 1.1.2018 skupno število zaposlenih po virih financiranja 7.896,81 (v skladu z veljavnim obrazcem), od tega 6.579,67 zaposlenih iz javnih sredstev (po virih financiranja v točkah 1.,2.,3. in 4.) ter 1.317,14 zaposlenih iz drugih virov financiranja (po točkah 5.,6.,7.,8.,9. in 10.). Tudi v letu 2017 bomo stroške dela obvladovali z omejevanjem oblik dela preko polnega delovnega časa z ustreznimi razporeditvami rednega delovnega časa zaposlenih. Večji poudarek bo namenjen organizaciji dela in preverjanju možnosti zmanjševanja drugih oblik dela. Pri planiranem povečanju strukture in števila zaposlenih bomo prednostno upoštevali določene deficitarne poklice. Zaposlenim bomo omogočili razporeditve v skladu z njihovimi zmožnostmi glede na potrebe delovnega procesa. Smo akreditirana bolnišnica po DNV standardu, kjer je največji poudarek na zagotavljanju varnosti pacientov in spoštovanju pacientovih pravic. Največje zagotovilo za varnost je dovolj usposobljenega in motiviranega osebja. Glede na to, da se obseg in zahtevnost del in nalog zaposlenih v javnem zdravstvenem zavodu dejansko ne zmanjšuje, temveč povečuje, bomo kadrovsko problematiko reševali z nadomeščanjem večine začasno odsotnih javnih uslužbencev, ki so na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti, prav tako bomo zaposlovali kader do popolnitve polnega delovnega časa zaposlenih invalidov in javnih uslužbencev, ki opravljajo delo v krajšem delovnem času iz razloga starševstva. Tabela 308: Zaposleni po klinikah, kliničnih inštitutih, dejavnostih skupnega pomena in SUPAS.

Interna klinika 1.307 1.364 1.352 104,4 99,1

Kirurška klinika 1.902 1.961 1.935 103,1 98,7

Nevrološka klinika 348 362 360 104,0 99,4

Ginekološka klinika 658 633 643 96,2 101,6

Pediatrična klinika 532 529 535 99,4 101,1

Negovalni oddelek 31 34 36 109,7 105,9

Stomatološka klinika 79 82 103 103,8 125,6

Dermatovenerološka klinika 78 82 79 105,1 96,3

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 332 344 347 103,6 100,9

Očesna klinika 179 185 191 103,4 103,2

Ortopedska klinika 194 195 192 100,5 98,5

Klinika za ORL in cervikofacialno kirurgijo 159 158 161 99,4 101,9

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 26 28 31 107,7 110,7

Klinika za nuklearno medicino 82 84 83 102,4 98,8

Klinični inštitut za radiologijo 266 264 266 99,2 100,8

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo 126 126 131 100,0 104,0

Klinični inštitut za medicinsko genetiko 0 38 39 102,6

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo 77 81 84 105,2 103,7

Vodenje samostojnih klinik in kliničnih inštitutov 4 3 3 75,0 100,0

Lekarna 126 128 132 101,6 103,1

Reševalna postaja 108 112 150 103,7 133,9

Strateško upravljanje in poslovno-administrativne storitve 371 412 421 111,1 102,2

Oskrbovalne službe 604 619 644 102,5 104,0

Služba bolniške prehrane in dietoterapije 164 162 169 98,8 104,3

Tehnično-vzdrževalni sektor 127 131 138 103,1 105,3

Sindikati 4 4 5 100,0 125,0

Skupaj UKCL 7.884 8.121 8.230 103,0 101,3

Od skupaj: zaposleni preko javnih del 12 13 108,3

Indeks:

Re16/Re15

Indeks:

Pl17/Re16ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO STANJU

Realizacija

31.12.2015

Realizacija

31.12.2016

Plan

31.12. 2017

Page 54: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

54

10.2. OSTALE OBLIKE DELA V letu 2017 se poleg zaposlovanja po pogodbah o zaposlitvi načrtuje še druge oblike dela preko pogodb civilnega prava, kot so podjemne in avtorske pogodbe (v nadaljevanju: podjemna pogodba) z zdravstvenimi delavci in z ostalimi, na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in Zakona o delovnih razmerjih ter delo preko študentskega servisa. Za izvajanje nezdravstvenih storitev se sklepajo podjemne pogodbe pod pogoji, ki jih določa Obligacijski zakonik in Zakon o delovnih razmerjih. Na podlagi podjemnih pogodb se v letu 2017 predvideva nadaljevanje izvajanja posebnih programov, katere potrdi minister za zdravje in je zagotovljen vir financiranja: za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti ginekologije in porodništva, Projekt TeleKap; na podlagi sklepa ministra za zdravje o posebnih programih se bo še naprej izvajalo opravljanje zdravstvenih storitev v okviru tržne dejavnosti, sodelovanje v posebnih zdravstvenih komisijah, še naprej se bo izvajal državni presejalni program preventivnih zdravstvenih pregledov za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke – SVIT, preko podjemnih pogodb se bodo izvajala tudi dela v okviru projektov, raziskovalnega in izobraževalnega dela, izvajanja dela redne zdravstvene dejavnosti, drugih zdravstvenih storitev in izvajanja zdravstvenih dejavnosti v neprekinjenem zdravstvenem varstvu. Izvajale se bodo storitve na področju zbiranja in analiziranja podatkov o odklonih glede varnosti pacientov, ukrepov za preprečevanje odklonov, storitve za pripravo E-informacijske podpore Sistema medicine, storitve na področju vzdrževanja in nadgradnje sistema upravljanja tveganj, s poudarkom na zbiranju podatkov, izvajanju vzročno-posledičnih analiz, izobraževanju zaposlenih, nadgradnji intranetnega portala ter del na področju priprave podatkov o poslovanju samostojnih kliničnih inštitutov, načrtov dela, zagotavljanju pogodbenih realizacij v okviru organizacijskih in drugih predpisov. Izvajanje avtorskih del na podlagi sklenjenih avtorskih pogodb se bo nadaljevalo na področjih kliničnega preskušanja zdravil, kliničnega preskušanja medicinskih pripomočkov, del v okviru projektov, na področju raziskovalnega dela v okviru raziskovalnih projektov, v okvirih izvajanja strokovnih usposabljanj, izobraževanj v obliki predavanj, učnih delavnic, simuliranih scenarijev, lektoriranje in prevajalska dela. Na področju prevzemanja obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta na podlagi ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela, se v letu 2017 načrtuje pomoč pri izvajanju delovnih nalog v obliki študentskega dela, predvsem v okviru del na področju zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije, spremstva, v oskrbovalnih službah, lekarni, kuhinji, administraciji in arhivu.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM Tudi v letu 2017 so planirane dejavnosti in storitve, ki bodo oddane zunanjim izvajalcem. Z večino zunanjih izvajalcev so sklenjene pogodbe za daljše časovno obdobje. V letu 2017 je predvideno, da bodo zunanji izvajalci še naprej opravljali storitve čiščenja, zavarovanja, nenujnih reševalnih prevozov, varovanja, pranja perila, zbiranja odpadkov, vzdrževanja medicinske opreme in druga vzdrževalna dela, storitve na področju informacijske tehnologije, storitve organizacije potovanj in nekatere medicinske storitve. Ker smo v letu 2016 prevzeli izvajanje storitev internega transporta in selitev pod svoje okrilje, se te storitve več ne bodo pojavljale v okviru zunanjih storitev. Več pogodbenih izvajalcev sodeluje na področju čiščenja (ISS Facility Services, Celovite storitve, Valfat, Aktiva čiščenje, Salesianer Miettex Periteks), izvajanja nenujnih prevozov (Pacient), varovanja (Sintal), pranja perila (Negovanje tekstilij Šinkovec), potovalnih storitev (Kompas, Tentours, Airpass, O-Tours), zbiranja in odvoza odpadkov iz zdravstva (Biotera, Kemis, Mollier, Retal, Saubermacher), prevzema in odvoza kuhinjskih odpadkov (Ganga), ter zavarovanja premoženja in odgovornosti (Adriatic Slovenica, Sipos). Sklenjene so pogodbe na področju vzdrževanja medicinske opreme (Siemens, Dräger, GTI Gorenje) ter vrsto pogodb o vzdrževanju, ki se jih sklene že ob samem nakupu medicinske opreme (AMS Meding, B211, Belimed, Cardio Medical, Carl Zeiss, Chemass, Dipros, Echo Son, Elmed, Euromed, Extreme, Fabia, Gaspero, Hakl, Hermes Analitica, Iris, IUS Software, Karanta medical, Karl Storz endoskopija, Kemofarmacija, Kemomed, Labena, Labormed, Mark Medical, Medial, Medias International, Medico Tehnika, Medistar, Meditra, Mevi, Mikro+Polo, Mikrocop, Mollier, Olympus, PBC, Pharmaco, Pharmamed-Mado, Probo, Ram2, Roche, Sanolabor, Sind, Sonar, Tehnooptika Smolnikar, Thomy F.E., Timo). Sklenjene so tudi pogodbe za nemedicinsko opremo (Birosistemi, Copia biro, Konica Minolta) in s področja informacijske tehnologije, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci. Na področju informacijske tehnologije imamo sklenjene pogodbe z

Page 55: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

55

naslednjimi zunanjimi izvajalci: ADD Vzdrževanje IS na Reševalni postaji, Anoda za požarno pregrado in e-pošto, A.P.A. Zavarovalniško zastopanje za izračun pokojnin, Blim za izračun obresti, Computel za vzdrževanje rešitev Reševalne postaje in oskrbovalnih služb, Četrta pot za registracijo prisotnosti, EPPS za tiskanje kuvert za plače, Eranova za dokumentni sistem za laboratorije, Hakl za vzdrževanje lekarniškega sistema, Interexport za vzdrževanje PACS/RIS, Kobis za LIS, List za Hipokrat, Lucis za spletne aplikacije, Marand za ThinkMed vzdrževanje, VMware, Maxtel za najem optičnih vlaken, Mikrocop za vzdrževanje skenerjev dokumentov in programske opreme, Nil za vzdrževanje aktivne mrežne opreme, Oracle za vzdrževanje licenc Oracle, Premisa za revizijsko sled, RC IRC Celje za poslovno-informacijski sistem Winpis, Result za poslovno analitiko, Sicom za vzdrževanje obračuna zdravstvenih storitev (BIS), SRC Infonet za Birpis21, Isoz21, S&T za vzdrževanje Oracle baze, Špica International RFID za perilo in uniforme, Tušmobil za spletno mesto, Telekom Slovenije za najem komunikacij, omrežja, Unistar za vzdrževanje opreme in HD, Unistar za vzdrževanje licenc TSM, VMware Citrix, Žejn za vzdrževanje registrov in najem strežnikov in potovalnih storitev, odkloni. Na podlagi trajanja posameznih pogodb bo v letu 2017 potrebno zagotoviti sredstva za njihovo obnovo. Našteli bi le nekaj večjih pogodb, ki se iztekajo v letu 2017: pogodba za vzdrževanja RTG aparatov proizvajalca Siemens, čiščenje, potovalne storitve.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

10.4.1. Strokovno izobraževanje Formalno izobraževanje: V prvi polovici leta 2016 smo v UKC Ljubljana izvedli razpis za sofinanciranje študija na podiplomskem študijo 3 stopnje za študente, ki so že začeli oziroma nadaljujejo z doktorskim študijem na Medicinski fakulteti. Vir sredstev za plačilo šolnin je zagotovljen iz sklada 20% od posamezne donacije. Podoben razpis načrtujemo tudi v letu 2017, pod pogojem, da se bo v letu 2016 nabralo v skladu zadosti sredstev. V letu 2017 načrtujemo tudi večje število novih pogodb za izobraževanje, ob tem opozarjamo organizacijske enote, da tudi sredstva za šolnine planirajo v letnem načrtu za izobraževanje za leto 2017. Pri tem se sklicujemo na mnenje Ministrstva za zdravje, z dne 1.4.2016, v katerem je navedeno, da morajo biti za ta namen zagotovljena sredstva. Izpopolnjevanje in usposabljanje:

V UKC Ljubljana vzpodbujamo zaposlene, da se dodatno izobražujejo in s tem že pridobljena znanja, veščine in spretnosti nadgrajujejo. V letu 2017 bomo dali poseben poudarek na mehkih veščinah, saj do sedaj znanj in vedenj na tem področju nismo sistematično izvajali. Iz tega razloga smo v oktobru 2016 začeli z izobraževanji v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je junija 2016 objavilo razpis »Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019«. Razpis je namenjen ciljni populaciji zaposlenih, ki so starejši od 45 let in imajo doseženo največ V. izobrazbeno stopnjo. Sodelujemo s Centrom za dopisno izobraževanje – CDI Univerzum, Glotta Nova in Srednja ekonomska šola Ljubljana. Z izobraževanjem želimo zaposlene v ciljni skupini opolnomočiti s kompetencami, ki jih potrebujejo pri prilagajanju novostim, s katerimi se srečujejo v delovnem procesu in delovanju v sodobni družbi. Ponudbo vsebin bomo po dogovoru z izvajalci v letu 2017 še dopolnili in razširili. Že v letu 2016 izpostavljenim vsebinskim prioritetam na področju izobraževanja – komunikacija, informacijska varnost, excel, bomo v letu 2017 dodali še izobraževanja z vsebinami za zaposlene na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih. Na podlagi ankete o zadovoljstvu je vodstvo zavoda namreč zaznalo potrebo po usposabljanju zaposlenih na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. Aktivnosti za pripravo vsebin in programa so že stekle, tako da predvidevamo prvo izvedbo v letu 2017. Na področju komunikacije se bomo osredotočili na pripravo konkretnih vsebin profesionalne komunikacije za različne profile. Po pilotnih izvedbah izobraževanja »Informacijska varnost« smo jeseni 2016 začeli z izvajanjem vsebine za vse zaposlene v UKC Ljubljana. Načrt za leto 2017 je, da začnemo izvajati izobraževanja s področja informacijske varnosti z lastnimi kadri in tako zagotovimo kontinuiteto izvedbe izobraževanja neodvisno od zunanjih ponudnikov. V ta namen je potrebno okrepiti sodelovanje s področjem za informatiko v UKCL.

Page 56: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

56

Tekom leta 2016 smo v dogovoru s Službo za planiranje, kontroling in poslovno informiranje pripravili vsebine za začetni in nadaljevalni tečaj excela, ki ga bomo do konca leta poskusno izvedli in ga v letu 2017 uvrstili med ponujene izobraževalne vsebine. Za ta korak smo se v Službi za izobraževanje odločili po prepoznani dodani vrednosti izobraževanja, če ga izvedejo zaposleni v UKC Ljubljana, ki udeležencem lahko posredujejo znanja, ki so zaposlenim v pomoč pri delovnih procesih. V letu 2017 se bo nadaljevalo sodelovanje s predavatelji znotraj UKC Ljubljana, kot poteka to sedaj v sodelovanju s Službo za kakovost, Lekarno, Službo za upravljanje z dokumentarnim gradivom, Tehnično-vzdrževalnim sektorjem in Področjem za zdravstveno nego in oskrbo v UKC Ljubljana, ki so izvajalci vsebin v sklopu predavanj s področja kakovosti. Vsebine in termini predavanj bodo tekom leta 2017 posodobljeni glede na potrebe po vsebinah s področja kakovosti. Z namenom ovrednotenja vsebin tečaja »Temeljni postopki oživljanja« smo v sodelovanju s področjem zdravstvene in babiške nege in oskrbe UKC Ljubljana, Medicinskim simulacijskim centrom in Kliničnim oddelkom za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok začeli s posodobitvijo vsebin tečaja. Izvedbo posodobljenih vsebin tečaja načrtujemo v drugi polovici leta 2017. Posodobljene vsebine bomo dali v licenčno ovrednotenje na Zbornici zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije z namenom izvedbe tečaja temeljnih postopkov oživljanja za diplomirane medicinske sestre. Z začetkom leta 2017 načrtujemo izvedbo dopolnjene vsebine »Uvodnega seminarja za kandidate za novo zaposlitev in volonterje«. Predvidena je dopolnitev z vsebinami s področja varne uporabe informacijskih sistemov v skladu s politikami, ki so veljavne v UKC Ljubljana. Načrtujemo še izvedbo izobraževanj za zaposlene v UKC Ljubljana s področij uporabe klasifikacije SPP in administrativne obravnave bolnikov, uporaba aplikacije EDS, izobraževanja na področju dela z arhivskim gradivom, izobraževanja »Učenje učiteljev« (TTT), ravnanja v primeru varnostnega dogodka. Zakonsko predpisane izobraževalne vsebine in obvezna znanja v UKCL Zakonsko predpisane izobraževalne vsebine in obvezna znanja so potrebna za opravljanje nalog na delovnem mestu, kot so ohranjanje licenc v medicini in zdravstveni negi ter ostalih zakonskih predpisov, vezanih na posamezno delovno mesto. Oktobra 2016 smo organizacijske enote v UKC Ljubljana zaprosili za posredovanje informacije o zakonsko predpisanih izobraževanjih in obveznih izobraževanjih v UKC Ljubljana, ki so predvidena za posamezna delovna mesta. Podatek iz organizacijskih enot bo podlaga za pripravo in vzpostavitev sistema obveščanja vodij in zaposlenih ter spremljanja potreb o udeležbi na izobraževanjih. Zakonsko predpisane izobraževalne vsebine in obvezna znanja v UKCL Zakonsko predpisane izobraževalne vsebine in obvezna znanja so potrebna za opravljanje nalog na delovnem mestu, kot so ohranjanje licenc v medicini in zdravstveni negi ter ostalih zakonskih predpisov, vezanih na posamezno delovno mesto. Oktobra 2016 smo organizacijske enote v UKC Ljubljana zaprosili za posredovanje informacije o zakonsko predpisanih izobraževanjih in obveznih izobraževanjih v UKC Ljubljana, ki so predvidena za posamezna delovna mesta. Podatek iz organizacijskih enot bo podlaga za pripravo in vzpostavitev sistema obveščanja vodij in zaposlenih ter spremljanja potreb o udeležbi na izobraževanjih.

10.4.2. Specializacije Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja v okviru zdravstvene dejavnosti se v UKC Ljubljana izvajajo programi

specializacij za posamezna področja. V UKC Ljubljana potekajo specializacije zdravnikov v obliki podiplomskega

strokovnega usposabljanja v skladu z Zakonom o zdravniški službi, mnenjem Ministrstva za zdravje RS in Pravilnikom o

vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov.

Page 57: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

57

Tabela 319: Število v UKC Ljubljana krožečih specializantov po letih (zaposlenih v UKC Ljubljana in iz zunanjih zavodov)

Glede na trend, ki se kaže nekaj zadnjih let, je vidna konstanta rast števila specializantov iz drugih zavodov (izjema je leto 2013), ki v UKC Ljubljana opravijo del kroženja v okviru specializacije. Število specializantov, zaposlenih v UKC Ljubljana, se je po letu 2011 zmanjšalo in od 2012 ostaja dokaj konstantno. Glede na trenutno situacijo in upoštevaje število specializantov v UKCL po mesecih v letu 2016 pričakujemo, da se bo dosedanji trend števila specializantov, ki so zaposleni v UKCL, in tistih, ki prihajajo iz drugih zavodov, ohranil. A ker je število specializantov odvisno od razpisa Zdravniške zbornice Slovenije, se pri napovedi lahko opiramo na podatke iz preteklih let in gibanja števila specializantov po posameznih mesecih v letu 2016.

10.4.3. Pripravništvo Na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje bomo izvajali strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pripravnike s srednjo strokovno izobrazbo za naše in zunanje pripravnike. Pripravništva za vse ostale poklice v UKC Ljubljana potekajo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in se bodo izvajala tudi v letu 2017. Število pripravnikov je odvisno od kadrovskega načrta za leto 2017. Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje imamo določeno število pripravniških mest za zdravnike in doktorje dentalne medicine. Predvideno je, da se bo število pripravnikov zaposlenih v UKC Ljubljana v letu 2017 povečalo, s čimer se bo trend iz leta 2014 (166 pripravnikov) in leta 2015 (147 pripravnikov), ko je število padalo, spremenil. Trend naraščanja nakazuje leto 2016, ko je v UKCL opravilo program pripravništva 171 pripravnikov, ki so bili zaposleni v UKCL. Zunanjim pripravnikom bomo tako kot do sedaj omogočili, da del pripravništva opravijo pri nas.

UKCL zunanji UKCL zunanji UKCL zunanji UKCL zunanji UKCL zunanji UKCL zunanji UKCL zunanji

Število

specializantov 341 295 298 336 306 285 299 321 306 387 277 315 300 350

31.12.2016 plan 201731.12.201531.12.2012 31.12.201331.12.2011 31.12.2014

Page 58: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

58

Tabela 40: Število programov pripravništva.

realizacija

2014

realizacija

2015plan 2016

realizacija

2016plan 2017

Tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege 31 20 30 30 30

Bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka 5 1 20 4 10

Zdravnik/zdravnica 95 99 96 97 99

Zobozdravnik/zobozdravnica 0 0 14 2 14

Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica 3 0 3 0 2

Fizioterapevt/fizioterapevtka 10 9 20 12 15

Univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije 2 2 2 2 2

Diplomirani inženir radiološke tehnologije 4 6 6 3 6

Univerzitetni diplomirani biolog 1 0 1 0 1

Univerzitetni diplomirani inženir laboratorijske biomedicine 0 1 1 1 1

Magister laboratorijske biomedicine 3 1 1 0 1

Univerzitetni diplomirani psiholog 3 1 6 5 6

Magister psiholog/psihologinja 0 5 5 3 5

Diplomirani delovni terapevt 0 1 1 0 1

Farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica 6 0 3 7 5

Diplomirani sanitarni inženir 1 0 1 0 2

Diplomirani dietetik 1 1 2 0 1

Univerzitetni diplomirani biokemik 1 3 3 1 0

Univerzitetni diplomirani socialni delavec 0 1 1 0 2

Zobotehnik 0 1 1 0 0

Univerzitetni diplomirani mikrobiolog 0 0 0 1 0

Magister inženir prehrane 0 0 0 1 1

Magister mikrobiolog 0 0 0 1 1

Magister funkcionalne biologije 0 0 0 1 1

ŠTEVILO PROGRAMOV PRIPRAVNIŠTEV ZA ZAPOSLENE V UKCL

Page 59: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

59

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

11.1. PLAN INVESTICIJ Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017 Za leto 2017 načrtujemo amortizacijska sredstva po pogodbi z ZZZS v višini 15.652.612 evrov. Na podlagi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode in Pravilnika o zagotavljanju sredstev pridobljenih iz dela amortizacije javnih zdravstvenih zavodov mora UKC Ljubljana 20% vkalkulirane amortizacije odvajati Ministrstvu za zdravje, kar bo letu 2017 predstavljalo 3.130.522 evrov. Po pogodbi z ZZZS je v amortizacijskih sredstvih 243.295 evrov (točka 2) že namensko določenih za posamezne organizacijske enote (Reševalna postaja, KIMDPŠ, Center za toksikologijo in farmakologijo, Nevrološka klinika). Po pogodbi z ZZZS za informatizacijo v letu 2017 namenjamo 327.710 evrov. Tabela 41: Pregled oblikovanja amortizacijskih sredstev v letu 2017

1. Višina amortizacije v Pogodbi z ZZZS za leto 2017

EUR 18. člen SD* Skupaj €

AM

15.652.612 3.130.522 12.522.090

*20% obvezno združevanje AM po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode

2. V sredstvih za amortizacijo je potrebno upoštevati prednostno namenska sredstva za:

EUR 18. člen SD* Skupaj

reševalna postaja-nujni prevozi, NMP PHE

249.313 49.863 199.450

KIMDPŠ terciar po pogodbi

13.648 2.730 10.918

CZ toksikološka dejavnost

4.059 812 3.247

CZ Farmakovigilanca

15.831 3.166 12.665

Nevrološka klinika (ventilatorji ASL)

3.000 600 2.400

Telekap

18.267 3.653 14.614

Skupaj

243.295

3. Sredstva za informatizacijo v Pogodbi z ZZZS za leto 2017

327.710

4. Amortizacija - ostalo

ARRS in EU projekti - se ne upošteva

Ministrstva, konvencija (real. 2016)

84.004

84.004

Tržna dejavnost ostalo (plan 2016)

635.386

678.282

Skupaj ostalo

719.390

762.286

Amortizacija za leto 2017 (1+3+4) 13.612.086

Ob upoštevanju tako oblikovanih amortizacijskih sredstev v nadaljevanju razpolagamo z 13.612.086 evri. Razdelitev namenskih sredstev za določene programe je prikazana v prejšnji tabeli v točki 2. Tudi sredstva za informatizacijo so že namensko določena. Sledijo lastna sredstva klinik za nabavo opreme in drobnega inventarja, za kar smo namenili 1.768.798 evrov. V letošnjem letu bomo za investicije v infrastrukturo namenili 3.607.825 evrov. Za namene nabav večje in pomembnejše opreme namenjamo 3.486.810 evrov. Za stimulacijo enotam, ki so v letu 2016 pozitivno poslovale, namenjamo 1.000.000 evrov, ki so razdeljeni po deležu njihovega presežka. Pri postavki tržna dejavnost – razvoj smo

Page 60: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

60

upoštevali znesek, ki je bil lani dodeljen za te namene. Za zagotavljanje večje varnosti letos namenjamo za aktivnosti štaba CZ 20.000 evrov. Tabela 42: Razdelitev sredstev za amortizacijo za leto 2017.

Zap. št. Vrsta vlaganj vrednost v EUR

1 Dolgoročne obveznosti-anestezijski aparati, UZ (8 let in 5 let), druga oprema-večletni najemi 1.429.418

2 Informatika 2/2 SW Microsoft licence 965.944

3 Sredstva klinik 1.768.798

4 Vlaganja v infrastrukturo 3.607.825

5 Vlaganja v večjo opremo 3.486.810

6 Presežek poslovanja 2016 1.000.000

7 Zaščita in varnost (štab CZ) 20.000

SKUPAJ AMORTIZACIJA 12.278.795

Sredstva Informatike 2/2 SW Microsoft licenc se odtegnejo takoj ob začetku leta, za plačilo 2 obroka za nakup licenc.

11.1.1. Plan investicij v infrastrukturo in objekte Načrt investicij v infrastrukturo UKC Ljubljana je oblikovan na podlagi najnujnejših potreb na področju medicinske stroke, tehnične infrastrukture in zagotovitve pogojev za varno bivanje bolnikov in zaposlenih v okviru predvidenih finančnih sredstev. V plan smo uvrstili investicije, ki so nujne za nemoteno delovanje UKC Ljubljana. Plan vlaganj v infrastrukturo je sestavljen iz planiranih investicij v letu 2017 v višini 3.196.000 EUR in iz še ne dokončno realiziranih investicij iz preteklih let v višini 1.397.350 EUR, kar skupaj znaša 4.593.350 EUR. Preostanek planiranih sredstev v višini 411.000 EUR se prerazporedi v rezervni sklad. Za nerealizirana sredstva vlaganj v infrastrukturo in prihrankov pri nabavah iz preteklih let v višini 1.719.455, se sredstva tudi prerazporedijo v rezervni sklad za nakup nujnih investicij v infrastrukturo in objekte. Tabela 432: Plan vlaganja v infrastrukturo v letu 2017. Zap. št. Predmet investicije

1 Priprava projektne in investicijske dokumentacije za razne investicije

2 Transformator v Bolnici Petra Držaja – 1. faza

3 Premestitev diezel elektro agregata za potrebe tehnično vzdrževalnih služb in Reševalne postaje

4 Abdominalne Endoskopirnice na Polikliniki

5 Adaptacija Intenzivne terapije za odrasle na Ginekološki kliniki

6 Dobava in montaža kompenzacijske naprave Poliklinika med traktoma A in B

7 Zamenjava dotrajanih dvigal – dvigala 4,5,6 (3 od skupnih 8)

8 Avtomatsko javljanje požarov 3/5 Poliklinika

9 Varnostna razsvetljava ¼ Gastroenterološka, Infekcijska in Dermatološka klinika

10 Adaptacija prostorov Čistilnega servisa na Stari travmatološki kliniki v 3. operacijski

11 Obnova kopalnice v 1. nad. Maksilofacialne in oralne kirurgije na Stomatološki kliniki

12 Povečanje kapacitet hladilnih registrov in ustrezna klimatizacija in prezračevanje OP prostorov in sterilizacije na Očesni kliniki

13 Sanacija sanitarne vode Hospital

14 Gradnja nadomestnega objekta Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

15 Ureditev prezračevanja laboratorijev na Stomatološki kliniki

16 Priprava zdravil za 3 klinike: Center za intenzivno terapijo, KO za intenzivno interno medicino,KO za kirurgijo srca in ožilja, bronhoskopija

17 Energetski mediji za lekarno, posteljno postajo in centralno sterilizacijo

Page 61: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

61

18 Ureditev »čiste sobe« za aplikacijo intraviteralne farmakoterapije na Očesni kliniki

19 Dokončna obnova Oddelka intenzivne terapije na Infekcijski kliniki

20 Sredstva za nepredvidene dogodke po odobritvi generalnega direktorja

Skupaj predvidena nabava v evrih 4.593.350

Ad.1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije za razne investicije: V letošnjem letu je v planu priprava razne projektne dokumentacije: - pohlajevanje in prezračevanje Poliklinike, - ureditev Specialističnih ambulant in preostalih prostorov v kleti Infekcijske klinike, - zamenjava strehe Leonišča; - obnova RTG prostorov na Stomatološki kliniki; - obnova Centra za zobno in čeljustno ortopedijo na Stomatološki kliniki; - obnova Oddelka za snemno protetiko na Stomatološki kliniki; - obnova prostorov KO za nefrologijo v 8. nad. (bivša pulmologija); - recenzija projekta »Dvižni vodi hospital« - idejna zasnova ureditve Stare travmatološke klinike vključno z energetsko sanacijo objekta in prostori KO za

kirurške okužbe; - obnova polnilnice in nabava avtoklavov v Lekarni; - prenova pralnice v Stari porodnišnici na Ginekološki kliniki; - ureditev prezračevanja OP bloka na Ortopedski kliniki; - nujna projektiranja, ki jih v tem trenutku ni možno predvideti. Ad 2. Transformator v Bolnici Petra Držaja – 1. Faza: Investicija je potrebno izvesti zaradi inšpektorske odločbe. PZI so izdelani, vendar jih je zaradi odločitve za izvajanje v več fazah potrebno ustrezno ponovno projektirati. Ad 3. Premestitev dizel elektro agregata za potrebe tehnično vzdrževalnih služb in Reševalne postaje: Dizel elektro agregat bo služil kot rezervno napajanje za objekt na Zaloški c. 14 in Reševalno postajo. Ad 4. Adaptacija Abdominalnih endoskopirnic na Polikliniki: Investicija je potrebna zaradi doseganja zdravstvenih standardov. Potrebno je ponovno projektiranje zaradi manjših sprememb pri zahtevah ureditve prostorov. Ad 5.. Adaptacija Intenzivne terapije za odrasle na Ginekološki kliniki: Adaptacija prostorov je potrebna, zaradi trenutne neustreznosti prostorov, z vidika zdravstvenih standardov in z vidika zahtev akreditacije in Službe za preprečevanje bolnišničnih okužb. Število sprejemov iz območja cele Slovenije na predmetni oddelek se z vsakim letom povečuje. Zaradi pomanjkanja razpoložljivih enot za intenziven nadzor nad nosečnicami in porodnicami je varnost zdravstvene obravnave mnogokrat ogrožena. Ad. 6. Dobava in montaža kompenzacijske naprave Poliklinika med traktoma A in B: Investicija, ki bo kompenzirala električno jalovo energijo, predstavlja UKCLJ prihranek v vrednosti cca 50.000,00 evrov letno. Ad 7. Zamenjava dotrajanih dvigal – dvigala 4,5,6 (3 od skupno 8): Investicija v zamenjavo dvigal je potrebna z vidika starosti in iztrošenosti dvigal, ter zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti, zmanjšanja porabe električne energije, povečanja hitrosti vertikalnega transporta ter iz naslova varnosti pred požarom. Stara dvigala namreč v primeru požara ne omogočajo hitrega dostopa gasilcev in evakuacije pacientov in osebja. Ad 8. Avtomatsko javljanje požarov 3/5 Poliklinika: Potrebna je vgradnja sistemov AJP (avtomatskega javljanja požara) v objekte UKC, ki še niso ali so samo delno opremljeni z AJP. Opremljanje objektov z AJP je nujno zaradi zagotavljanja varnosti bolnikov, obiskovalcev, zaposlenih in premoženja UKC po DNV standardih. Ad 9. Varnostna razsvetljava ¼ Gastroenterološka, Infekcijska in Dermatološka klinika :

Page 62: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

62

Vgradnja varnostne razsvetljave v objekte UKCL je potrebna, zaradi zagotavljanja varnosti bolnikov, obiskovalcev in zaposlenih v primeru požara ali druge nesreče. Skladno z DNV standardi. Ad 10. Adaptacija prostorov čistilnega servisa na Stari travmatološki kliniki v 3. operacijski : Dela so v izvajanju in so povezana z adaptacijo OP bloka kirurških okužb. Čistilni servis je bilo namreč potrebno zaradi zagotovitve ustreznih čistih in nečistih poti in tudi drugih zahtev na področju OP dejavnosti preseliti. Ad 11. Obnova kopalnice v 1.nad. Maksilofacialne in oralne kirurgije na Stomatološki kliniki: Investicija je v postopku izbire izvajalca. Lokacijsko se kopalnice nahajajo pred vhodom v OP blok KO za maksilofacialno kliniko. Prenova je potrebna zaradi več letnega zamakanja v spodnje prostore Stomatološke klinike, poleg tega klinika nujno potrebuje tudi ustrezne za invalide. Ad 12. Povečanje kapacitet hladilnih registrov in ustrezna klimatizacija in prezračevanje OP prostorov in sterilizacije na Očesni kliniki: Reševanje problema klimatizacije v operacijskem bloku je pomembna zaradi neustreznih rezultatov meritev zraka. V času sanacije v letu 2016 so bila izvedena le najnujnejša dela. V pripravi je dolgoročnejša rešitev za problem uravnavanja vlage in temperature v prostorih operacijskega bloka in sterilizacije na Očesni kliniki Ad 13. Sanacija sanitarne vode Hospital: Investicija je pomembna zaradi puščanja vode na različnih mestih v Hospitalu. Ad 14. Gradnja nadomestnega objekta Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: Namen investicije v gradnjo nadomestnega objekta Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa je zagotoviti lokacijsko enovite in funkcionalno – tehnološko ustreznejše pogoje za delo zaposlenih in za obravnavo pacientov. Z zagotovitvijo novih skupnih poslovnih prostorov bodo zagotovljene ustrezne prostorske kapacitete za delo Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, boljša izkoriščenost obstoječe medicinske opreme, boljša izraba kadrovskih virov ter večja racionalizacija dela in doseganje višje učinkovitosti dejavnosti celotnega inštituta. Ad 15. Prezračevanje laboratorijev na Stomatološki kliniki: Pri inšpektorskem pregledu laboratorijev Stomatološke klinike je bilo ugotovljeno, da bi nekateri laboratoriji poleg lokalnega odsesavanja nevarnih snovi z delovnih površin potrebovali tudi dovode svežega zraka za splošno prezračevanje prostora in za delovanje odsesovalnih naprav. Prav tako je potrebno omare za shranjevanje lahko vnetljivih in hlapilnih snovi priključiti na vire za stalno prisilno prezračevanje. Ad. 16. Adaptacija prostorov za pripravo zdravil Centra za intenzivno terapijo,KO za intenzivno interno medicino,KO za kirurgijo srca in ožilja,bronhoskopija: Investicija je potrebna z vidika DNV standardov in akreditacije. Potrebna je ureditev prostorov v zdravil Centra za intenzivno terapijo,KO za intenzivno interno medicino,KO za kirurgijo srca in ožilja, za pripravo zdravil in dezinfekcijo endoskopov. Zaradi pogojev akreditacije je bilo potrebno urediti tudi vzporedne prostore (utility, shramba, itd.). Celotna kvadratura prostorov, ki se obnavljajo je cca 114m2. Ad 17. Energetski mediji za Lekarno, posteljno postajo in centralno sterilizacijo (postaja čiste pare, reverzne osmoze, itd.): Lekarna, Centralna sterilizacija in posteljna postaja pri menjavi aparatov oziroma tehnološke opreme nimajo ustreznih priklopov na energetske medije oziroma na nekatere energente sploh nimajo možnosti priklopa. Potrebno je izvesti postrojenje energetskih medijev za vse tri uporabnike. Ad 18. Ureditev »čiste sobe« za aplikacijo intraviteralne farmakoterapije na Očesni kliniki: Ureditev "čiste sobe" za aplikacijo intravitrealne farmakoterapije pomeni sprostitev ene operacijske dvorane, pocenitev in optimizacijo procesa diagnostike, zdravljenja starostne degeneracije makule, diabetične retinopatije idr. bolezni mrežnice; gre za adaptacijo cca. 70 m2 prostora. Ad 19. Dokončna obnova Oddelka za intenzivno terapijo na Infekcijski kliniki: Investicija je nujna zaradi dotrajanih inštalacij, opreme in tudi prostorov.

Page 63: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

63

Ad 20. Sredstva za nepredvidene dogodke po potrditvi generalnega direktorja: Izvedba različnih nepredvidenih investicij oziroma večjih vzdrževalnih del, ki jih prej ni bilo možno predvideti.

11.1.2. Plan nabav opreme Pri izdelavi plana nabav opreme za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

uskladitev potreb s finančnimi možnostmi,

iztrošenost in zastarelost obstoječe opreme,

zagotavljanje razvoja medicinske znanosti. Pri nabavi opreme, bomo zasledovali predvsem naslednje cilje:

nadaljevanje vzpostavitve enotnih tehničnih in strokovnih standardov za opremo,

saniranje iztrošene in zastarele opreme,

zagotavljanje nemotenega dela z obstoječo opremo,

izkoriščenost opreme in izvajanje ukrepov za boljšo izrabo, Plan vlaganj v večjo opremo je sestavljen iz planiranih sredstev v letu 2017 v višini 1.963.810 EUR, iz še ne dokončno realiziranih sredstev iz preteklih let v višini 5.711.812 EUR in iz sredstev za dolgoročne obveznosti v višini 1.391.363,71 kar skupaj znaša 9.066.985 EUR. Preostanek planiranih sredstev v višini 2.281.054 EUR se prerazporedi v rezervni sklad. Za nerealizirana sredstva vlaganj v večjo opremo in prihrankov pri nabavah iz preteklih let v višini 2.850.758 se sredstva prav tako prerazporedijo v rezervni sklad za nakup nujne medicinske opreme. Tabela 44: Plan nabave opreme in drobnega inventarja v letu 2017

Zap. št. Predmet nabave

1 Najem monitorjev

2 CT

3 IT oprema, razna

4 postelje za intenzivno nego

5 najem fotokopirnih strojev za centralno fotokopirnico

6 Reševalno vozilo - tip B (opremljeno v celoti)

7 Respiratorji

8 Nakup kirurških inštrumentov

9 termodezinfektor za postelje

10 dentalni CT aparat

11 terapevtske blazine

12 Endoskopska oprema

13 nadzor bolnišničnega perila

14 oprema za CIT

15 Električna vlečna vozila (tunte)

16 CUSA

17 vzmetnice

18 obnova laboratorija

19 EEG aparat

20 Nakup monitorjev

21 oprema za proizvodnjo raztopin

22 medicinski vozički in pregledne mize

23 termodezinfektorji

24 najem ESWL aparata za obdobje 8. mesecev

25 Nakup EKG aparatov

26 tkivni procesor

27 aparat za panoramsko slikanje zob

28 arhivska oprema

29 lekarniški hladilniki

30 aparat za izkašljevanje

31 Dermatoskopi

32 črpalke in perfuzorji

Page 64: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

64

33 dinamična opornica za ramenski sklep

34 gasilni aparati

35 rezkalnik

36 izdelava arhitekt. načrtov

37 video nadzorni sistem

38 UZ aparat 2x

39 Medicinska oprema za enoto intenzivnega nadzora za KO za bolezni živčevja

40 Najem anestezijskih aparatov

41 Najem UZ aparatov

Skupaj predvidena nabava v evrih 9.066.985

Ad 1. Najem monitorjev za izvajanje dializnih postopkov; Zaradi izvajanja dializnih postopkov je potreben najem dializnih monitorjev za Ko za nefrologijo. Najem je planiran za obdobje 5 let. Ad 3. IT oprema; za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture je potrebno nenehno nadgrajevanje obstoječe opreme Ad 5. Najem fotokopirnih strojev za centralno fotokopirnico; zaradi internega tiskanja obrazcev in povečanja obsega tiskanja, je potrebna oprema za fotokopiranje, skeniranje in tiskanje za centralno fotokopirnico. Najem je planiran za obdobje 5 let. Ad 7. Nakup respiratorjev starih do 18. mesecev; na KOIIM imamo v najemu 6 respiratorjev, za katere najem poteče v prvi polovici leta 2017, zato je potreben nujen nakup teh ventilatorjev Ad 9. Termodezinfektor za postelje; V letu 2016 je UKCL namenil 183.000 EUR za nakup termodezinfektorja za postelje, ker je obstoječi dotrajan in ne izpolnjuje vseh pogojev po standardih in kriterijih Službe za preprečevanje bolnišničnih okužb. V letu 2016 je bila za opremo že izvedena analiza trga, kjer je bilo ugotovljeno, da odobrena sredstva ne zadoščajo za nakup, zato se v letu 2017 sredstva za nakup povečajo še za 67.000 eur Ad 12. Bronhoskop; Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb je zaznala zaradi neustrezne opreme na KO za anesteziologijo, pri pacientih prenos večkratno odpornega CRPs (PAE). Zaradi omenjenega, so obstoječi bronhoskop odpisali in umaknili iz uporabe, tako da imajo sedaj na oddelku pomanjkanje bronhoskopa; Oprema za kapselno endoskopijo; Na pediatrični kliniki-Ko za gastroendoskopijo nujno potrebujejo opremo za kapselno endoskopijo in sicer za izvajanje endoskopij pri otrocih, kjer klasično izvajanje ni možno. Ad 16. CUSA; zaradi iztrošenosti obstoječe opreme na KO za abdominalno kirurgijo je potrebna urgentna nabava aparata CUSA, za resekcijo-izrez tumorjev iz jeter Ad 20. Monitorji ; na KO za anesteziologiji dnevno obravnavajo veliko bolnikov in so monitorji ključnega pomena za celovito in kakovostno obravnavamo. Ker se število pacientov povečuje, na oddelku pa so podhranjeni z monitorji, je nabava urgentna. Prenosna monitorja; na KO za kirurgijo srca in ožilja dnevno obravnavajo veliko bolnikov in so prenosni monitorji ključnega pomena za celovito in kakovostno obravnavo. Ad 24. Najem ESWL za obdobje 8. mesecev; nakup je nujen, ker morajo na KO za urologijo izpeljati program, ki je plačan s strani ZZZS. Ad 32. Perfuzorji; na KO za kirurgijo srca in ožilja dnevno obravnavajo veliko bolnikov in so perfuzorji ključnega pomena za celovito in kakovostno obravnavo. Ker se število pacientov povečuje, na oddelku pa so podhranjeni s perfuzorji, je nabava urgentna Ad 33. Dinamična opornica za ramenski sklep; za rehabilitacijo poškodovancev je potreben nakup dinamične opornice za ramenski sklep, ker je obstoječa že iztrošena Ad 37. Nadzorni centralni postaji za monitoring; na KO za kirurgijo srca in ožilja dnevno obravnavajo veliko bolnikov in so centralne postaje za monitoring ključnega pomena za celovito in kakovostno obravnavo. Ad 38. UZ aparat; nabava UZ aparatov za pediatrično kliniko in KO za gastroenterologijo Interne klinike sta nujno potrebna zaradi zamenjave obstoječih iztrošenih UZ aparatov

Page 65: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

65

Ad 39. Medicinska oprema za enoto intenzivnega nadzora za KO za bolezni živčevja; gre za nakup razne medicinske opreme, ki je nujno potrebna za enoto intenzivnega nadzora Vse ostale postavke v planu 2017 so bile že odobrene v preteklih letih in je bil opis po nujnosti že podan v predhodnih Finančnih načrtih. Za odobrene in potrjene plane vlaganj v večjo opremo in vlaganj v infrastrukturo morajo enote oddati strokovne kriterije najkasneje v roku 2 meseca po potrditvi na svetu zavoda. Sicer se sredstva prerazporedijo v rezervni sklad.

Page 66: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

66

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 11.2.1. Plan investicijskega vzdrževanja Priloga (MZ) – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017 Za potrebe investicijskega vzdrževanja v letu 2017 so planirana finančna sredstva v vrednosti 1.200.000 evrov. Tabela 45: Plan investicijskega vzdrževanja 2017

Zap. št. Predmet investicijskega vzdrževanja

1

Zamenjava dotrajanih strešnih kritin na objektih UKCL - Japljeva ul. 2, Gastro klinika (brez statike) - Stara nevrološka klinika - Dermatovenerološka klinika (samo kleparska dela, zamenjava strešnikov in slemenjakov) - Intervencijska rezerva (zamakanja)

2

Priprava projektne dokumentacije in sanacija strelovodov na objektih UKCL - Japljeva ul. 2, strelovod Gastro klinike - strelovod Dermatovenerološke klinike - rezerva

3

Izvedba eletroinštalacijskih del manjšega obsega v objektih UKCL - rezervirana sredstva za posteljno postajo vključno z gradbeno obrtniškimi del - Ostala vlaganja kot rezerva pri raznih adaptacijah - Nadgradnja videonadzora

4

Razna večja vzdrževalna dela infrastrukture objektov UKCL - rezervirana sredstva za posteljno postajo vključno z gradbeno obrtniškimi del - Vakuumska postaja Stomatološke klinike - Infekcijska klinika – enota intenzivne terapije – novi vod medicinskih plinov - intervencijska rezerva

5 Priprava projektne in investicijske dokumentacije pri različnih inv. vzdrževanjih - Infekcijska klinika – enota intenzivne terapije - ostalo iz dejanskih izkušenj prejšnih let

6

Investicijsko vzdrževanje dvigal UKCL - dvigalo Infekcijska – 2 osebno dvigalo – menjava krmilij - dvigalo tovorno Poliklinika – menjava krmilja - dvigalo bolnica Petra Držaja osebno Interna klinika – menjava krmilja in vrat - dvigalo Gastro – motor - dvigalo DTS G trakt – dvosmerna lovilna naprava 2 kosa - intervencijska rezerva

7

Menjava oken na različnih lokacijah - nadaljevanje Poliklinike - senčila - rezerva pri raznih adaptacijah – Vrazov trg, bolnica Petra Držaja, itd.

8

Investicijsko vzdrževanje skupnih površin in prostorov UKCL - menjava tlakov na hodnikih - ograja okoli vodohrama z nadstrešnico - intervencijska rezerva 8poškodbe, luknje,…)

9

Investicijsko vzdrževanje zunanjih skupnih površin UKCL (označbe tal, popravila hodnikov in tunelov,…) - menjava asfalta okoli Bolnice Dr. Petra Držaja - podzemni hodnik Klinika za otorinolaringologijo in Stara travmatološka klinika

10 Manjše potrebne adaptacije prostorov klinik: - Interna klinika, Kirurška klinika, Nevrološka klinika, Ginekološka klinika, Pediatrična klinika, Negovalni oddelek, Stomatološka klinika, Dermatološka klinika, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja,

Page 67: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

67

Očesna klinika, Ortopedska klinika, Klinika za ORL in cervikofacialno kirurgijo, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Klinika za nuklearno medicino, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, Inštitut za medicinsko rehabilitacijo, Lekarna, Reševalna postaja, SUPAS, Oskrbovalne službe+Poliklinika, Služba bolniške prehrane in dietoterapije, skupne površine - rezerva pri raznih adaptacijah

11 Zamenjava talnih oblog na različnih lokacijah - Nova porodnišnica – oddelek B - rezerva pri raznih adaptacijah

12

Zamenjava tehničnih stropov in razsvetljave v objektih UKCL - Nova porodnišnica – oddelek B - Leonišče - Infekcijska klinika – enota intenzivne terapije

13 Investicijsko vzdrževanje v nastanitvenih objektih UKCL 14 Nepredvidena dela, selitve, itd.

Investicijsko vzdrževanje za leto 2017: 1.200.000 Finančna sredstva plana investicijskega vzdrževanja v letu 2017 so namenjena:

vzdrževanju obstoječih objektov in prostorov v skladu z zahtevami akreditacijskega poročila,

zamenjavi oken na različnih lokacijah po prioritetnem seznamu oz. na podlagi inšpekcijske odločbe,

vzdrževalnim delom na infrastrukturi (v hladilnih postajah, toplotnih postajah, na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih…) in elektroinštalacijah (v razdelilnikih, trafo postajah, dvižnih vodih, agregatih, UPS sistemih,…),

manjšim adaptacijam skupnih prostorov in sanaciji zunanjih skupnih površin,

investicijskemu vzdrževanju dotrajanih dvigal v različnih objektih UKCL,

zamenjavi streh, popravilom na ostrešjih in strešnih kritinah na različnih objektih UKCL,

zamenjavi talnih oblog vključno s sanacijo poškodb v estrihu,

zamenjavi tehničnih stropov in razsvetljave,

pleskanju večjih površin na različnih oddelkih,

vzdrževanju nastanitvenih objektov UKCL,

pripravi različne projektne in investicijske dokumentacije za večja vzdrževalna dela,

vzdrževanju ustreznih talnih označb, zamenjavi ogledal, popravilom v hodnikih in podzemnih tunelih,

ostalim nepredvidenim delom. Vsa navedena vzdrževalna dela se bodo izvedla glede na prioriteto v okviru skupnih predvidenih sredstev, ki so namenjena posamezni vrsti dela.

11.2.2. Plan tekočega vzdrževanja V UKCL se večji delež sprotnega vzdrževanja porabi za vzdrževanje medicinske in druge opreme. Sprotno vzdrževanje medicinske opreme pomeni preventivno in kurativno vzdrževanje, ki obsega medicinsko opremo; to so rentgenski aparati, magnetno resonančni tomografi ipd., ultrazvoki, operacijske mize z dodatki, defibrilatorji, infuzijske črpalke, monitorji, termodezinfektorji, sterilizatorji, dializne naprave, bolniških postelj, EKG aparati, stetoskopi, tehtnice, videogastroskopi, kolonoskopi, endoskopski vozički, endoskopske kamere, oksimetri, inkubatorji, mikroskopi, laboratorijska oprema, aspiratorji, anestezijski aparati, inhalatorji, kirurški inštrumenti, stativi, merilniki krvnega tlaka in druga oprema. Pomemben segment predstavlja tudi vzdrževanje računalniške opreme t.j. vzdrževanje serverjev in računalnikov, nekaj je pa tudi vzdrževanja, pohištvene opreme, prevoznih sredstev in zapornic. Vzdrževanje inštalacij obsega; transformatorske postaje, diesel električne agregate, rezervoarje za gorivo, brezprekinitvene sisteme napajanja z električno energijo, IT sisteme popravila elektroinštalacij, meritve, toplotne strojnice, hidroforne postaje, mehčalne naprave, parne postaje, vzorčenje vode, vzdrževanje bazenske tehnike, vzdrževanje klima sistemov, vzdrževanje postrojenj medicinskih plinov, vzorčenje vode, vzdrževanje klicnih sistemov, telekomunikacij, centralnega nadzornega sistema za tehnične sisteme, sistemov za tehnično varovanje zgradb, sistemi za javljanje požara, tehnični sistemi za gašenje požarov in druga sredstva za varstvo pred požari. Vzdrževanje zgradb in okolice obsega manjše obnove prostor, ki zajemajo popravila tlakov, sten, stavbnega pohištva, popravilo streh, dvigal, avtomatski vrat, sterilizacije, kuhinje, lekarne in pralnice ter urejanje okolice. Žal se zaradi

Page 68: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

68

pomanjkanja denarja, že nekaj let izvajajo le nujna popravila v minimalnih količinah zato, da se lahko naroča servisiranje medicinske, laboratorijske in druge opreme. Večji del (80 %) sprotnega vzdrževanja se predvideva, da se bo porabilo za vzdrževanje opreme kajti

vsa oprema je izven garancijskega obdobja na novih klinikah,

večje potrebe po preventivnem in kurativnem vzdrževanju tudi zaradi zahtev akreditacije,

velike količine stare opreme, ki se pogosto kvari. Nepredvideni stroški nastajajo tudi ob selitvah klinik in manjših preureditvah prostorov. Pomemben dejavnik, ki vplival na stroške je tudi akreditacija po DNV standardu, ki zahteva vsa dokazila o ustreznosti celotne opreme in izvedbo vseh pregledov brez časovnih zamikov ter ureditev pogojev dela oz. prostorov skladu s preprečevanjem nevarnosti požara, infekcij in dostopa.

11.3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMOV Tabela 46: Načrt razvojnih programov, ki so v teku.

Zap. št. Številka Projekt 2016 2017

2 2711-94-0001 UKC Ljubljana - HB + DTS 18.533.057 32.380.381

- MZ 14.033.057 27.380.381

- proračunski skladi 4.500.000 5.000.000

Vir: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Prora%C4%8Dun/Sprejeti_prora%C4%8Dun/2016/SP2016_NRP.pdf

Page 69: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

69

11.4. PLAN OPREME IN INVESTICIJ FINANCIRANIH S STRANI MZ UKCL je v letu 2017 pripravil tudi plan opreme in investicij, za katera bo za financiranja zaprosil MZ. Oprema in investicije, katere so navedene v planu MZ so nujno potrebne za celovito in kakovostno delovanje UKCL. Za celoten plan 2017 so že v izdelavi dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Tabela 47: Plan opreme in investicij 2017-MZ Zap. št Predmet

Prioriteta

1 EIT neonatalna-širitev (700.000) in investicija za nove prostore sterilizacije, zaradi širitve EIT (1.200.000-cena je za prostore v obstoječi zgradbi)

1

2 ESWL aparat 2

3 Endoskopirnica na gastroenterologiji (adaptacija z opremo) 3

4 RTG kardio 3.KatLab - Oprema z adaptacijo DTS pritličje 4

5 Robotizacija 11

6 Digitalni intervencijski RTG aparat

7 Reševalno vozilo - tip B (opremljeno v celoti) 6

8 Digitalni RTG aparat za izvajanje posegov v ginekološki, urološki in skeletni diagnostiki

9 Magnetno resonančni tomograf ali nadgradnja

10 Masni spektrometer 8

11 Gradnja nove stavbe na Grablovičevi

12 RIS PACS sistem 5

13 avtoklav

14 PECT kamera 9

15 SPECT CT kamera

16 sekvenator

17 operacijski mirkoskop za kirurgijo sprednjega očesnega segmenta in mikroskop za kirurgijo zadnjega segmenta

18 aparat za zunajtelesni krvni obtok z vključenim cell serverjem 10

19 Energetski mediji za Lekarno, posteljno postajo in centralno sterilizacijo (Postaja čiste pare, reverzne osmoze,itd…)

20 bolniške postelje za intenzivno terapijo ( 10x za krg.srca)

21 specialne bolniške postelje za odrasle bolnike s prekomerno težo

22 Nekirurška (pol) intenzivna

23 2 faza ureditev prostorov Laboratoriju za patocitologijo z tehnološko opremo - GINEKOLOŠKA KLINIKA

24 ventilatorji v EIT

25 infuzijske črpalke in perfuzorji

Skupaj predvidena vrednost prioritet v evrih 23.055.370

12. SANACIJSKI NAČRT ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA UKC LJUBLJANA Krize v poslovanju so sestavni del življenja, zato je pomembno, kako se posamezne institucije v tem hitro znajdejo in nanje odzovejo. Pri tem je najpomembneje opozoriti, da je veliko tveganje, če institucija nima ustrezne informacijske tehnologije, ki bi zagotavljala pravočasne in prave podatke oz. informacije o poslovanju, saj v tem primeru vodstvo nima ustreznih orodij za sprejemanje pravočasnih in pravih odločitev. Pri vsem tem je bistveno tudi ustrezno vodenje in ukrepanje v smeri izboljšanja poslovanja na vseh vodstvenih ravneh.

Page 70: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

70

I. Poslovanje UKCL v letu 2016

Poslovanje UKCL v letu 2016 je prineslo izgubo v višini 25,5 mio EUR. Ob 468 mio EUR prihodkov je UKCL porabil za:

- stroške materiala ………..…. 165,9 mio EUR (v strukturi celotnih prihodkov 35,4%),

- stroške storitev ………...…… 60,3 mio EUR (v strukturi celotnega prihodka 12,9%),

- stroške dela ……………….. 237,4 mio EUR ( v strukturi celotnega prihodka 50,7%).

Spremljajoči podatki doseženega rezultata so še: - 98.268 hospitalnih bolnikov,

- 771.245 ambulantnih obiskov,

- 70,2% zasedenost postelj,

- ležalna doba 5,6 dni ter

- povprečno število zaposlenih 8.022.

II. Sanacijski ukrepi

Glavni poudarek pri sanacijskih ukrepih se nanaša na:

- zmanjšanje stroškov materiala,

- zmanjšanje stroškov storitev in

- zmanjšanje stroškov dela.

Zmanjšanje stroškov materiala je predvideno v skupni vrednosti 8,9 mio EUR in bo doseženo z naslednjimi ukrepi:

- zniževanjem stroškov materiala z dodatnimi raziskavami trga ter iskanjem boljših, cenovno ugodnejših

ponudnikov (odg.os.vodja Področja za nabavno dejavnost) …………………….……..ocenjena vrednost

1,6 mio EUR,

- zniževanjem stroškov materiala z oblikovanjem smiselnih skupin materialov z namenom objave javnih

razpisov ter posledično znižanja cen materialov v celotni skupini; obenem je potrebna tudi vzpostavitev

ustreznih komisij in delovnih skupin za standardizacijo in postavitev strokovnih smernic s ciljem

znižanja stroškov celotne nabave (odg.os. vodje posameznih klinik in KO v sodelovanju s Področjem

za nabavno dejavnost in Področjem za tehnično dejavnost) ………. ocenjena vrednost 0,9 mio EUR,

- zmanjševanjem stroškov materiala z zmanjševanjem porabljenih količin na osnovi podrobnejših

sintetičnih in analitičnih pregledov ter posledično sprejetih ukrepov o zmanjšanju porabe (odg.os. vodje

posameznih klinik in KO) ………. ocenjena vrednost 4,1 mio EUR,

- poseben poudarek bo dan na zmanjševanju stroškov zdravil, medicinskem materialu za enkratno

uporabo ter stroških porabe krvi in krvnih sestavin (odg.os. vodje posameznih klinik in KO) ……….

ocenjena vrednost 2,3 mio EUR,

Zmanjšanje stroškov storitev je predvideno v skupni vrednosti 2,1 mio EUR in sicer:

- zmanjševanje zunanjih stroškov storitev s preusmeritvijo izvajanja določene diagnostike na lastne

laboratorije in lastno znanje (odg.os. vodje posameznih klinik in KO) ………. ocenjena vrednost

0,5mio EUR

- zmanjševanje zunanjih stroškov storitev z iskanjem ugodnejših, cenejših ponudnikov ob sočasni

presoji kakovosti in obsegu posameznih storitev (odg.os. Varja Dolenc, Področje za nabavno

dejavnost) ………. ocenjena vrednost 0,5 mio EUR,

Page 71: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

71

- optimiranje potrebnih medicinskih storitev v okviru UKCL (odg.os. vodje posameznih klinik in KO)

………. ocenjena vrednost 1,1 mio EUR).

Zmanjševanje stroškov dela je predvideno v skupni vrednosti 8,8 mio EUR z:

- izvedbo ukrepov za obvladovanje števila zaposlenih, vključno s pripravo in izvedbo ukrepov za

obvladovanje dela nad polnim delovnim časom (odg.os. vodje posameznih področij, enot, klinik in KO)

………. ocenjena vrednost 7,6 mio EUR,

- zmanjševanje bolniškega staleža oz. za zmanjševanje absentizma v celoti (odg.os. vodje področij,

enot, klinik in KO) ………. ocenjena vrednost 0,6 mio EUR),

- reorganizacija poslovanja s poudarkom na zmanjšanju števila odločitvenih ravni, oblikovanju ustreznih

poslovnih procesov ter posledično izboljšanju stroškovne učinkovitosti celotnega sistema (odg.os.

vodje področij, enot, klinik in KO) ………. ocenjena vrednost 0,6 mio EUR)

III. Predvideni poslovni rezultati UKCL v letu 2017, z upoštevanimi sanacijskimi ukrepi, bodo naslednji:

- hospitalni bolniki – 100.688 (povečanje za 2,2%),

- ambulantni obiski – 759.205 (zmanjšanje za 1,6%),

- povprečna utež – 1,83 (enaka kot realizirana 2016),

- točke – 9.954.997 (zmanjšanje za 3,4%),

- prihodki – 492,5 mio EUR (povečanje za 5,7%),

- stroški materiala – 165,7 mio EUR (zmanjšanje za 5,1%),

- stroški storitev – 61,4 mio EUR (zmanjšanje za 3,3%),

- stroški dela – 245 mio EUR (zmanjšanje za 3,5%),

- poslovni izid – 0 mio EUR.

IV. Aktivnosti po področjih sanacijskih ukrepov

Aktivnosti na področju kadrov in ostalih splošnih zadev:

- Priprava in izvedba ukrepov za obvladovanje števila zaposlenih, vključno s pripravo in izvedbo ukrepov za obvladovanje dela nad polnim delovnim časom;

- Priprava programa za zmanjševanje bolniškega staleža oz. za zmanjševanje absentizma v celoti;

- Vzpostavitev sistematičnega izobraževanja v smeri najbolj potrebnih znanj pri vseh notranjih interesnih udeležencih ter hkrati zagotovitev ustreznih prenosov znanj;

- Kadrovska okrepitev z ustreznimi strokovnimi sodelavci na vseh področjih;

- Vzpostavitev modela odgovornosti in pristojnosti vseh zaposlenih;

- Reorganizacija poslovanja s poudarkom na zmanjšanju števila odločitvenih ravni, oblikovanju ustreznih poslovnih procesov ter posledično izboljšanju stroškovne učinkovitosti celotnega sistema;

- Ureditev oz. pooenotenje informacijskih sistemov v okiru institucije, s poudarkom na zagotavljanju ustreznih informacijskih podlag (direktorski informacijski sistem) za poslovne odločitve posameznik klinik, kliničnih oddelkov ter UKCL kot celote;

- Vzpostavitev ustreznih sintetičnih analiz po posameznih poslovnih procesih z namenom priprave ustreznih osnov za ukrepanje;

- Ustrezna delitev splošnih stroškov na posamezne klinike in klinične oddelke;

- Ustrezna oz. skladna delitev sredstev iz naslova terciarja, upoštevajoč Splošni dogovor in Pogodbo z ZZZS;

Page 72: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

72

- Ustrezno oz. realno zaračunavanje interne realizacije med posameznimi klinikami in kliničnimi oddelki;

- Enotno certificiranje in akreditiranje posameznih klinik in kliničnih oddelkov

- Skrb za kratkoročno in dolgoročno likvidnost institucije s poudarkom na enakopravnem obravnavanju zunanjih interesnih udeležencev;

- Sodelovanje v zunanjih projektih z namenom pridobivanja novih znanj ter dodatnih prihodkov;

- Ničelna toleranca do korupcije;

- Izboljšanje komunikacije in pretoka informacij med posameznimi organizacijskimi deli;

- Prenosi dobrih praks iz tujine;

- Postopna zamenjava iztrošene opreme.

Aktivnosti na področju poslovnih procesov – izvedbi delovnih programov: - Skrajševanje posameznih poslovnih procesov;

- Dokončna uvedba cevne pošte z namenom zmanjšanja stroškov ter časovne ustreznosti dobave posameznih materialov;

- Zniževanje stroškov materiala z dodatnimi raziskavami trga ter iskanjem boljših, cenovno ugodnejših ponudnikov;

- Zniževanje stroškov materiala z oblikovanjem smiselnih skupin materialov z namenom objave javnih razpisov ter posledično znižanja cen materialov v celotni skupini; obenem je potrebna tudi vzpostavitev ustreznih komisij in delovnih skupin za standardizacijo in postavitev strokovnih smernic s ciljem znižanja stroškov celotne nabave;

- Izvedba aktivnosti in zagotovitev potrebnih predpogojev (organizacijskih, procesnih in kadrovskih) s ciljem stalnega zviševanja % pogodbene pokritosti nabav po ZJN-3 do popolne pokritosti v naslednjih 3 letih (pri postopnem izboljševanju pokritosti se prioritetno pokrijejo področja višjih vrednosti);

- Zmanjševanje stroškov materiala z zmanjševanjem porabljenih količin na osnovi podrobnejših sintetičnih in analitičnih pregledov ter posledično sprejetih ukrepov o zmanjšanju porabe;

- Poseben poudarek na zmanjševanju stroškov zdravil, medicinskem materialu za enkratno uporabo ter stroškov porabe krvi in krvnih sestavin;

- Financiranje izobraževanj in službenih poti za nabavno področje izključno iz lastnih sredstev UKCL;

- Dobro sodelovanje z MZ, MJU in ZRZZ s ciljem nižanja stroškov nabav preko centralnih razpisov, enotne baze cen in drugih povezanih aktivnosti za zniževanje cen;

- Zmanjševanje uporabe neregistriranih zdravil in zdravil na beli recept v breme UKCL;

- Izboljšati sistem planiranja s ciljem pravočasnega in realnega planiranja posameznih vrednosti in količin ter posledično zmanjšanjem stroškov na nivoju celotnega sistema;

- Sprotno spremljanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja posameznih klinik in kliničnih oddelkov preko SPP;

- Ustrezno kodiranje opravljenih del v okviru delovnega programa ter posledično zmanjševanjem števila nadzorov;

- Zmanjševanje zunanjih stroškov storitev s preusmeritvijo izvajanja določene diagnostike na lastne laboratorije in lastno znanje;

- Zmanjševanje zunanjih stroškov storitev z iskanjem ugodnejših, cenejših ponudnikov ob sočasni presoji kakovosti in obsegu posameznih storitev;

- Optimiranje potrebnih medicinskih storitev v okviru UKCL;

Page 73: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

73

- Ustrezno beleženje porabe materiala in storitev na posamezne paciente;

- Določanje kliničnih poti za posamezne SPP v okviru UKCL kot celote ter redno spremljanje njihove uspešnosti v smislu pokrivanja nastalih stroškov;

- Zniževanje stroškov skladiščenja v smeri uvedbe koncesijskih skladišč;

- Informatizacija skladiščnih postopkov preko črtnih kod;

- IT izboljšave v vseh poslovnih procesih;

- Presoja programske in hkrati prostorske ustreznosti posameznih klinik in kliničnih oddelkov;

- Vzpostavitev enotnih standardov za delovanje poslovnih procesov v okviru posameznih klinik in kliničnih oddelkov;

- Stalno izvajanje nadzora nad poslovanjem klinik in kliničnih oddelkov ter priprava in izvedba korektivnih in preventivnih ukrepov za izboljšanje poslovanja;

- Ureditev seznamov čakalnih dob z namenom obvladovanja in skrajševanja posaemeznih čakalnih dob;

- Vzpostavitev nadzora in upravljanja s stroški;

- Priprava sanacijskih načrtov za klinike z negativno oceno poslovanja, nadzor nad izvajanjem načrtov ter sprejemanje korektivnih in preventivnih ukrepov za izboljšanje poslovanja posameznih klinik.

Aktivnosti na področju pridobivanja sredstev iz javnih in tržnih virov: - Posredovanje predlogov za dodatno financiranje s strani ZZZS na osnovi realnih kalkulacij, presoje

podcenjenosti hospitalne in ambulantne dejavnosti;

- Aktivno zmanjševanje nezaključenih primerov po posameznih klinikah in kliničnih oddelkih;

- Aktivno sodelovanje in usklajevanje z medicinsko stroko ter zdravstveno nego z namenom doseganja zastavljenega delovnega programa s čim manjšimi odstopanji;

- Aktivno sodelovanje z zavarovalnicami v smislu odkrivanja problemov pri dnevnem kodiranju;

- V okviru nadzorov s strani zavarovalnic pospešeno izvajanje strokovnega dokazovanja upravičenosti obračunov;

- Izvajanje izobraževanj na temo kodiranja diagnoz, posegov….;

- Aktivno delovanje v smeri pridobivanje sredstev iz tržnih virov ter skrb za njihovo dejansko realizacijo;

- Izvajanje EDP v smislu zmanjševanja čakalnih dob.

Page 74: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

74

13. POSEBNI DEL S PRILOGAMI Priloga (MZ) – Obrazec 1: Delovni program 2017 (I. del, II. del in III. del)

Priloga (MZ) – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017 Priloga (MZ) – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 (I. del in II. del)

Priloga (MZ) – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

Priloga (MZ) – Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2017 Priloga (MZ) – Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2017 AJPES 1: Bilanca stanja AJPES 2: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov AJPES 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti AJPES 4: - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku

- Račun finančnih terjatev in naložb - Račun financiranja

Priloga 1: Interni akti zavoda UKC Ljubljana Priloga 2: Terciarni projekti Priloga 3: Seznam predvidenih usposabljanj za posebna znanja Priloga 4: Raziskovalni programi, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Priloga 5: Raziskovalni projekti, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Priloga 6: Načrt prilivov iz naslova EU raziskovalnih projektov v letu 2017

Page 75: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

75

Obrazec 1 - Delovni program 2017, I. del

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostaliFN 2017 / FN

2016

FN 2017 /

Real. 2016

Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)

Število primerov - SPP 93.542 94.542 97.055 98.041 99.200 100.200 106,05 102,21

Število uteži 171.566 173.400 177.871 179.678 181.553 183.383 105,82 102,07

Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359) #DEL/0! #DEL/0!

Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303) 338 338 343 347 369 369 109,17 107,58

Rehabilitacija - št. primerov (104 305) #DEL/0! #DEL/0!

Psihiatrija - št. primerov (130 341) 83 83 89 89 83 83 100,00 93,26

Paliativna oskrba - BOD (141 304) #DEL/0! #DEL/0!

Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311) #DEL/0! #DEL/0!

Zdravstvena nega - BOD (144 306) 26.422 26.422 15.746 15.746 26.422 26.422 100,00 167,80

Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307) #DEL/0! #DEL/0!

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)

Dispanzer za ženske - količniki (306 007) 191.221 191.221 102.799 102.959 191.221 191.411 100,00 186,01

Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009) #DEL/0! #DEL/0!

Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011) #DEL/0! #DEL/0!

Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001) 27.488 27.488 26.197 26.305 27.488 27.698 100,00 104,93

Medicina dela - točke (301 258) 69.575 111.955 55.553 92.463 69.575 108.645 100,00 125,24

Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230) 908.690 970.900 897.807 961.484 908.718 976.188 100,00 101,22

Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)

Delovna terapija - točke (506 027) #DEL/0! #DEL/0!

Fizioterapija - utež (507 028) 8.230 8.230 7.962 7.981 8.492 8.492 103,18 106,66

Patronažna služba - primer (510 029) #DEL/0! #DEL/0!

Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) 2.560 2.560 4.099 4.099 3.650 3.650 142,58 89,05

Izvajanje programa DORA - primer (511 031) #DEL/0! #DEL/0!

Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150) 287.439 287.439 324.752 324.752 287.439 287.439 100,00 88,51

Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151) #DEL/0! #DEL/0!

Ostali sanitetni prevozi - km (513 153) #DEL/0! #DEL/0!

Nega na domu - primer (544 034) #DEL/0! #DEL/0!

Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032) #DEL/0! #DEL/0!

Klinična psihologija - točke (512 033) #DEL/0! #DEL/0!

Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)

Doječe matere - NOD (701 308) 8.100 8.100 8.835 8.835 8.835 8.835 109,07 100,00

Spremljanje - primer (701 309) 130 130 125 125 130 130 100,00 104,00

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) 18.970 18.970 17.884 17.884 17.862 17.862 94,16 99,88

Drugo* #DEL/0! #DEL/0!

Stimulacija globokih možganskih debel in določeni nevrokirurški posegi 31 31 15 15 20 20 64,52 133,33

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Program

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2017Indeks - ZZZS

Page 76: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

76

Obrazec 1 - Delovni program 2017, II. del

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točkFN 2017 /

FN 2016

FN 2017 /

Real. 2016

FN 2017 /

FN 2016

FN 2017 /

Real. 2016

Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

(Q86.220)741.263 10.068.505 747.813 10.183.695 763.545 10.200.597 771.242 10.321.819 744.851 9.943.291 752.176 10.057.021 100,48 97,55 98,76 97,48

Abdominalna kirurgija (201) 9.701 121.110 9.751 121.650 9.985 117.602 10.048 118.221 10.229 121.110 10.289 121.640 105,44 102,44 100,00 102,98

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna

medicina (202)6.866 232.508 6.916 233.918 4.690 253.027 4.724 254.949 7.239 232.508 7.269 234.728 105,43 154,35 100,00 91,89

Dermatovenerologija (203) 45.493 361.514 45.653 376.014 41.116 378.032 41.270 382.825 41.073 361.514 41.213 366.394 90,28 99,90 100,00 95,63

Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) 8.196 350.181 8.196 350.231 8.497 393.597 8.526 394.320 7.680 350.220 7.685 350.890 93,70 90,38 100,01 88,98

Gastroenterologija (205) 9.084 509.170 9.124 524.320 10.743 512.587 10.808 523.068 9.612 509.170 9.692 520.890 105,81 89,47 100,00 99,33

Ginekologija in porodništvo (206) 25.394 315.913 26.004 320.553 41.131 287.057 41.635 290.470 40.994 315.913 41.464 319.063 161,43 99,67 100,00 110,05

Hematologija (207) 20.004 93.289 20.074 93.689 16.875 98.913 16.933 99.418 17.832 93.289 17.882 93.749 89,14 105,67 100,00 94,31

Infektologija (208) 15.335 84.133 15.455 88.593 14.701 73.734 15.315 82.603 16.136 70.697 16.636 71.867 105,22 109,76 84,03 95,88

Interna medicina (209) 8.821 120.004 8.821 120.084 7.699 93.319 7.712 93.645 7.903 120.277 7.903 120.687 89,59 102,65 100,23 128,89

Internistična onkologija (210) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Kardiologija in vaskularna medicina (211) 48.262 404.495 48.742 407.465 50.992 372.405 51.253 374.909 51.237 405.671 51.467 407.901 106,16 100,48 100,29 108,93

Kardiovaskularna kirurgija (212) 10.532 66.999 10.552 67.179 10.476 58.707 10.506 58.906 11.105 66.999 11.135 67.239 105,44 106,00 100,00 114,12

Klinična genetika (213) 485 645.218 635 650.358 544 886.438 848 894.715 308 645.218 548 653.588 63,51 56,62 100,00 72,79

Klinična mikrobiologija (214) 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Maksilofacialna kirurgija (215) 26.587 353.360 27.227 357.670 21.143 289.037 21.556 291.981 26.040 353.363 26.470 356.433 97,94 123,16 100,00 122,26

Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) 8.535 44.750 8.565 45.000 7.626 51.331 7.657 51.402 7.609 44.750 7.649 44.830 89,15 99,78 100,00 87,18

Nevrokirurgija (217) 6.655 41.620 6.695 41.810 7.611 44.766 7.649 45.390 7.017 41.620 7.057 42.130 105,44 92,20 100,00 92,97

Nevrologija (218) 19.819 661.435 19.969 665.615 18.552 687.499 18.665 693.144 17.871 661.435 17.991 667.515 90,17 96,33 100,00 96,21

Nuklearna medicina (219) 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Oftalmologija (220) 43.303 824.240 43.703 829.350 48.657 741.298 49.090 747.211 47.380 630.107 47.820 636.127 109,42 97,38 76,45 85,00

Ortopedska kirurgija (222) 26.000 165.000 26.060 165.000 26.417 173.220 26.490 173.220 28.537 180.139 28.607 180.139 109,76 108,03 109,18 103,99

Otorinolaringologija (223) 43.727 504.587 43.977 507.407 40.424 559.277 40.680 562.685 40.084 504.587 40.314 507.837 91,67 99,16 100,00 90,22

Otroška in mladostniška psihiatrija (224) 508 24.003 508 24.003 1.759 103.502 1.762 103.673 508 147.898 508 148.078 100,00 28,88 616,16 142,89

Otroška nevrologija (225) 14.133 155.087 14.143 155.247 5.247 130.892 5.277 131.428 5.660 147.366 5.700 147.956 40,05 107,87 95,02 112,59

Pediatrija (227) 37.914 463.256 38.174 467.886 51.854 513.753 52.205 516.931 40.586 314.828 40.906 317.468 107,05 78,27 67,96 61,28

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228) 21.197 369.063 21.297 369.553 22.284 348.044 22.440 349.627 22.350 369.063 22.500 370.673 105,44 100,30 100,00 106,04

Pnevmologija (229) 5.994 115.187 6.044 116.887 6.223 136.910 6.273 145.161 4.892 103.118 4.942 107.318 81,61 78,61 89,52 75,32

Psihiatrija (230) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Revmatologija (232) 14.322 127.604 14.362 128.474 14.862 133.539 15.004 134.772 14.593 135.153 14.743 136.423 101,89 98,19 105,92 101,21

Splošna kirurgija (234) 10.193 205.632 10.253 207.342 12.124 214.951 12.188 216.858 10.750 205.632 10.820 207.372 105,46 88,67 100,00 95,66

Torakalna kirurgija (235) 3.075 23.577 3.085 23.977 3.343 21.991 3.376 22.913 3.242 23.577 3.282 24.527 105,43 96,98 100,00 107,21

Travmatologija (237) 59.201 375.344 59.531 377.814 60.489 369.841 60.835 373.213 62.422 453.744 62.762 456.684 105,44 103,20 120,89 122,69

Urgentna medicina (238) 137.750 1.567.373 139.840 1.600.713 141.785 1.410.987 144.059 1.445.062 130.067 1.567.373 132.237 1.605.553 94,42 91,74 100,00 111,08

Urologija (239) 18.734 162.951 18.794 163.341 15.016 116.513 15.069 117.200 20.086 162.951 20.136 163.261 107,22 133,76 100,00 139,86

Oralna kirurgija (242) 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) 35.443 579.902 35.663 582.552 40.680 627.826 41.389 631.903 33.809 604.001 34.549 608.061 95,39 83,11 104,16 96,21

Onkologija z radioterapijo (221) Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov Št. obiskov Št. primerov

Radioterapija (221 230) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231) Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točkFN 2017 /

FN 2016

FN 2017 /

Real. 2016

FN 2017 /

FN 2016

FN 2017 /

Real. 2016

Izvajanje mamografije (211) #DEL/0! #DEL/0!

Izvajanje magnetne resonance (244) 9.800 9.885 10.484 10.633 11.319 11.319 115,50 107,96

Izvajanje računalniške tomografije - CT (245) 16.076 16.511 20.758 21.296 21.958 21.958 136,59 105,78

Izvajanje ultrazvoka - UZ (246) 111.954 1.553.403 112.901 1.568.673 106.626 1.531.725 107.720 1.548.804 117.129 1.548.096 118.149 1.563.916 104,62 109,85 99,66 101,07

Izvajanje rentgena - RTG (247) 237.578 887.967 242.207 910.327 247.382 899.859 252.499 919.802 240.550 887.967 245.590 907.457 101,25 97,24 100,00 98,68

Izvajanje PET CT (248) 1.600 1.600 1.743 1.743 1.743 1.743 108,94 100,00 #DEL/0! #DEL/0!

Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti -

izvajanje dialz (216 225)

Št. dializnih

bolnikov

Obračun.

enota

Št. dializnih

bolnikov

Obračun.

enota

Št. dializnih

bolnikov

Obračun.

enota

Št. dializnih

bolnikov

Obračun.

enota

Št. dializnih

bolnikov

Obračun.

enota

Št. dializnih

bolnikov

Obračun.

enota

FN 2017 /

FN 2016

FN 2017 /

Real. 2016

FN 2017 /

FN 2016

FN 2017 /

Real. 2016

Dialize I - št. dializ 2.100 2.100 39 1.278 39 1.278 1.300 1.300 #DEL/0! 0,00 61,90 101,72

Dialize II - št. dializ 6.400 6.420 773 6.289 773 6.354 6.400 6.410 #DEL/0! 0,00 100,00 101,76

Dialize III - št. dializ 33.240 33.255 375 35.765 375 35.776 35.730 35.740 #DEL/0! 0,00 107,49 99,90

Dialize IV - dan 6.900 6.900 44 7.377 44 7.377 7.360 7.360 #DEL/0! 0,00 106,67 99,77

Dialize V - dan 800 800 8 1.335 8 1.335 1.410 1.410 #DEL/0! 0,00 176,25 105,62

Dializa VI - primer 400 400 3 245 3 245 200 200 #DEL/0! 0,00 50,00 81,63

Indeks - bolniki ZZZSIndeks - obrač. enota

ZZZSZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali

Indeks - obiski ZZZS Indeks - preiskave ZZZS

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali Indeks - preiskave ZZZS Indeks - točke ZZZS

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali

Indeks točke - ZZZS

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali

Indeks obiski - ZZZS

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Program

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2017

Page 77: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

77

Obrazec 1 - Delovni program 2017, III. del

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostaliFN 2017 /

FN 2016

FN 2017 /

Real. 2016

E0398 Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A 610 610 692 696 610 620 100,00 88,15

E0399 Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B 110 110 148 148 110 110 100,00 74,32

E0400 Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C 2.600 2.600 2.917 2.920 2.600 2.600 100,00 89,13

E0421Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno

sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke#DEL/0! #DEL/0!

E0422

Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno

sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa

in danke

#DEL/0! #DEL/0!

E0299 Biopsija horionskih resic, kordocinteza 210 210 296 296 210 210 100,00 70,95

E0300 Amniocenteza 710 710 739 742 768 768 108,17 103,92

E0301 Medikamentozni splav 1.100 1.100 1.051 1.054 1.400 1.400 127,27 133,21

E0302 Diagnostična histeroskopija 100 100 99 99 100 100 100,00 101,01

E0303 Histeroskopska operacija 250 250 252 252 250 250 100,00 99,21

E0220 Operacija na ožilju #DEL/0! #DEL/0!

E0261 Operacija kile 220 220 223 224 220 220 100,00 98,65

E0263 Operacija karpalnega kanala 771 771 564 564 701 701 90,92 124,29

E0392 Proktoskopija 912 912 378 380 912 912 100,00 241,27

E0396 Rektoskopija 495 495 249 253 495 495 100,00 198,80

E0393 Sklerozacija #DEL/0! #DEL/0!

E0397 Ligatura #DEL/0! #DEL/0!

E0438

Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna

obravnava #DEL/0! #DEL/0!

E0439 Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava #DEL/0! #DEL/0!

E0088 Operacija sive mrene 2.166 2.166 2.166 2.175 2.166 2.176 100,00 100,00

E0338 Vitreoretinalna kirurgija #DEL/0! #DEL/0!

E0304

Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega

makularnega edema (prva in nadaljnja obravnava) 2.000 2.000 1.963 1.975 2.000 2.010 100,00 101,88

E0420

Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega

makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja

obravnava)

5.700 5.735 6.859 6.926 6.500 6.570 114,04 94,77

E0433

Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija

benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)#DEL/0! #DEL/0!

E0434 Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože #DEL/0! #DEL/0!

E0389 ESWL - drobljenje žolčnih kamnov #DEL/0! #DEL/0!

E0450 Poligrafija spanja na domu 50 50 26 26 50 50 100,00 192,31

E0451 Meritev NO v izdihanem zraku 1.000 1.000 992 992 1.000 1.000 100,00 100,81

E0524 Testiranje HIV, HBV, HVC 1.000 1.000 1.798 1.798 2.000 2.000

E0530 Aplikacija Qutenza obliža** #DEL/0! #DEL/0!

E0531 Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe 50 50 45 45 90 90 180,00 200,00

E0532 Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART 180 180 9 9 30 30 16,67 333,33

E0533 Ponovni pregled HIV poz. os. na ART 370 370 92 92 50 50 13,51 54,35

E0534 Pregled bolnika na ART 1.100 1.100 1.196 1.196 1.470 1.470 133,64 122,91

E0564 Zdravljenje s hiperbarično komoro 5.614 5.614 3.207 3.207 5.614 5.614 100,00 175,05

E0625 DATscan - scintigrafija dopaminskega prenašalca 145 145 #DEL/0! #DEL/0!

E0092 Celostna rehabilitacija slepih in slabovidnih 25 25 #DEL/0! #DEL/0!

E0622 Operacija obeh kil hkrati #DEL/0! #DEL/0!

E0627 Presejanje diabetične retinopatije 14.000 14.000 #DEL/0! #DEL/0!

Indeks ZZZS

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Šifra

Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki

niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa

- v primerih

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2017

Page 78: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

78

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2017

FN 2016 / FN

2015

FN 2016 /

Real. 2015

760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 466.350.900 459.242.800 466.511.440 100,03 101,58

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 369.656.200 363.587.400 371.193.340 100,42 102,09

3Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5. nivoju iz seznama BOL

II/b-5 SD 201021.921.100 24.286.200 22.544.100 102,84 92,83

4 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij 12.894.100 12.926.700 13.000.000 100,82 100,57

5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 42.339.300 40.000.000 40.300.000 95,18 100,75

6Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih

storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij11.649.100 12.015.400 11.659.600 100,09 97,04

7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 7.891.100 6.427.100 7.814.400 99,03 121,59

762 8 Finančni prihodki 30.000 34.400 30.000 100,00 87,21

761, 763,

7649

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni

prihodki273.600 154.400 273.600 100,00 177,20

76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 466.654.500 459.431.600 466.815.040 100,03 101,61

460 11 Stroški materiala (12 + 35) 151.088.600 163.680.600 151.132.300 100,03 92,33

12 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31) 135.087.700 147.546.900 135.265.600 100,13 91,68

13 ZDRAVILA (od 14 do 19) 60.959.900 68.233.800 60.899.800 99,90 89,25

14Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za

vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-32.247.600 35.273.200 31.561.600 97,87 89,48

15 Gotova zdravila po ATC na 5. nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010 21.921.100 24.286.200 22.544.100 102,84 92,83

16 Kri (brez krvnih derivatov) 6.170.000 7.784.600 6.172.700 100,04 79,29

17 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19) #DEL/0! #DEL/0!

18 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 621.200 889.800 621.400 100,03 69,84

19 Sterilne raztopine in sterilni geli #DEL/0! #DEL/0!

20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) 64.723.300 69.188.800 65.218.100 100,76 94,26

21 Razkužila 671.700 777.500 675.300 100,54 86,86

22 Obvezilni in sanitetni material #DEL/0! #DEL/0!

23 Dializni material 4.662.900 4.810.900 4.662.900 100,00 96,92

24 Radioizotopi 2.231.600 2.199.600 2.231.600 100,00 101,45

25 Plini 755.100 667.900 755.900 100,11 113,18

26 RTG material 11.732.500 13.125.300 12.232.500 104,26 93,20

27 Šivalni material 1.768.300 1.813.000 1.767.800 99,97 97,51

28 Implantati in osteosintetski materiali 20.751.300 21.463.500 20.706.300 99,78 96,47

29 Medicinski potrošni material 21.626.800 23.923.800 21.762.700 100,63 90,97

30 Zobozdravstveni material 523.100 407.300 423.100 80,88 103,88

31 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) 9.404.500 10.124.300 9.147.700 97,27 90,35

32 Laboratorijski testi in reagenti 7.693.700 8.190.700 7.556.200 98,21 92,25

33 Laboratorijski material 979.700 1.044.800 962.900 98,29 92,16

34 Drugi zdravstveni material 731.100 888.800 628.600 85,98 70,72

35 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40) 16.000.900 16.133.700 15.866.700 99,16 98,35

36 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 7.001.200 6.485.900 6.912.700 98,74 106,58

37 Voda 779.000 790.600 786.100 100,91 99,43

38 Živila 2.810.200 2.823.100 2.810.200 100,00 99,54

39 Pisarniški material 1.074.200 1.226.700 1.077.800 100,34 87,86

40 Ostali nezdravstveni material 4.336.300 4.807.400 4.279.900 98,70 89,03

461 41 Stroški storitev (42 + 47) 54.915.700 57.718.900 54.107.430 98,53 93,74

42 Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46) 26.743.100 27.730.100 26.572.400 99,36 95,83

43 Laboratorijske storitve 22.069.100 22.977.100 22.075.900 100,03 96,08

44 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 2.476.600 2.520.600 2.600.000 104,98 103,15

44a Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi #DEL/0! #DEL/0!

44b Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami #DEL/0! #DEL/0!

45 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. 509.200 343.000 315.000 61,86 91,84

45a Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o #DEL/0! #DEL/0!

45b Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. #DEL/0! #DEL/0!

46 Ostale zdravstvene storitve 1.688.200 1.889.400 1.581.500 93,68 83,70

47 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) 28.172.600 29.988.800 27.535.030 97,74 91,82

48 Storitve vzdrževanja 9.253.400 8.871.900 9.130.100 98,67 102,91

39 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje 2.135.500 2.828.900 1.887.030 88,36 66,71

50 Ostale nezdravstvene storitve 16.783.700 18.288.000 16.517.900 98,42 90,32

462 51 Amortizacija 15.915.600 15.915.600 15.915.600 100,00 100,00

464 52 Stroški dela (od 53 do 55) 233.810.800 234.534.200 236.612.610 101,20 100,89

53 Plače zaposlenih 182.588.800 183.057.400 183.164.910 100,32 100,06

54 Dajatve na plače 29.100.400 29.766.300 30.876.700 106,10 103,73

55 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 22.121.600 21.710.500 22.571.000 102,03 103,96

467 56 Finančni odhodki 450.000 398.100 450.000 100,00 113,04

465, 466,

468, 46957

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni

odhodki10.473.800 8.095.500 8.597.100 82,08 106,20

46 58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) 466.654.500 480.342.900 466.815.040 100,03 97,18

59 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)

60 PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58) 0 20.911.300 0

61 Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0!

62Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(59 - 61)

63Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(60 + 61) oz. (61 - 59)0 20.911.300 0

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2017

Indeksi

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

KontoZap.

št. Besedilo

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Ocena realizacije v obdobju

1. 1. do 31. 12. 2016

Page 79: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

79

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - I. del

SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/čDopoln. delo

1 SKUPAJ

Od skupaj (stolpec

4) kader, ki je

financiran iz drugih

virov 2

Od skupaj (stolpec 4)

nadomeščanja 3 2016 / 2015

0 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4/0

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 4.843 4.497 383 4 4.884 356 258 100,85

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 1.198 1.000 207 3 1.210 316 11 101,00

1 Zdravniki (skupaj) 1.158 986 163 3 1.152 314 10 99,48

1.1. Specialist 796 649 162 3 814 0 4 102,26

1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 1 1 0 0 1 2 0 100,00

1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 74 69 0 0 69 46 6 93,24

1.4. Specializant 287 267 1 0 268 266 0 93,38

1.5. Pripravnik / sekundarij 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2 Zobozdravniki skupaj 35 11 41 0 52 2 1 148,57

2.1. Specialist 29 3 40 0 43 0 0 148,28

2.2. Zobozdravnik 2 2 1 0 3 0 1 150,00

2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 1 0 0 0 0 0 0 0,00

2.4. Specializant 3 6 0 0 6 2 0 200,00

2.5. Pripravnik 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

3 Zdravniki svetovalci skupaj 5 3 3 0 6 0 0 120,00

3.1. Višji svetnik 5 3 3 0 6 0 0 120,00

3.2. Svetnik 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

3.3. Primarij 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 3.645 3.497 176 1 3.674 40 247 100,80

1 Svetovalec v ZN 1 1 0 0 1 0 0 100,00

2 Samostojni strokovni delavec v ZN 14 13 1 0 14 0 0 100,00

3 Koordinator v ZN 9 12 0 0 12 0 0 133,33

4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 3 3 0 0 3 0 0 100,00

5 Medicinska sestra za področja... 4 34 35 2 0 37 0 0 108,82

6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

7 Diplomirana medicinska sestra 1.657 1.557 61 1 1.619 0 110 97,71

8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 89 66 5 0 71 0 13 79,78

9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 42 43 0 0 43 0 0 102,38

10 Srednja medicinska sestra / babica 1.590 1.556 96 0 1.652 30 119 103,90

11 Bolničar 206 211 11 0 222 10 5 107,77

12 Pripravnik zdravstvene nege 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 119 118 4 1 123 6 6 103,36

1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2 Farmacevt specialist 17 17 0 1 18 0 0 105,88

3 Farmacevt 33 30 1 0 31 0 2 93,94

4 Inženir farmacije 0 1 0 0 1 0 0 #DEL/0!

5 Farmacevtski tehnik 62 64 2 0 66 6 4 106,45

6 Pripravniki 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

7 Ostali 7 6 1 0 7 0 0 100,00

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 722 716 37 2 755 33 25 104,57

1 Konzultant (različna področja) 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2 Analitik (različna področja) 10 10 0 0 10 0 1 100,00

3 Medicinski biokemik specialist 25 25 1 1 27 0 0 108,00

4 Klinični psiholog specialist 13 11 1 0 12 0 0 92,31

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 13 13 0 0 13 0 0 100,00

6 Socialni delavec 5 6 1 0 7 2 0 140,00

7 Sanitarni inženir 18 16 1 0 17 2 1 94,44

8 Radiološki inženir 167 170 2 0 172 2 5 102,99

9 Psiholog 8 8 2 0 10 6 2 125,00

10 Pedagog / Specialni pedagog 1 2 0 0 2 0 0 200,00

11 Logoped 4 6 0 0 6 1 0 150,00

12 Fizioterapevt 178 178 8 0 186 12 4 104,49

13 Delovni terapevt 24 19 3 1 23 0 1 95,83

14 Analitik v laboratorijski medicini 29 34 1 0 35 5 2 120,69

15 Inženir laboratorijske biomedicine 42 41 2 0 43 2 3 102,38

16 Sanitarni tehnik 2 2 0 0 2 0 0 100,00

17 Zobotehnik 10 12 1 0 13 0 0 130,00

18 Laboratorijski tehnik 121 118 9 0 127 0 5 104,96

19 Voznik reševalec 2 1 1 0 2 0 0 100,00

20 Pripravnik 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

21 Ostali 50 44 4 0 48 1 1 96,00

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 5 25 24 3 0 27 12 0 108,00

1 Ostali 25 24 3 0 27 12 0 108,00

V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 6 1.875 1.824 109 0 1.933 0 52 103,09

1 Administracija (J2) 521 491 36 0 527 0 33 101,15

2 Področje informatike 31 30 1 0 31 0 0 100,00

3 Ekonomsko področje 73 69 6 0 75 0 1 102,74

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 115 42 1 0 43 0 1 37,39

5 Področje nabave 65 65 0 0 65 0 0 100,00

6 Področje tehničnega vzdrževanja 127 131 1 0 132 0 1 103,94

7 Področje prehrane 142 138 9 0 147 0 3 103,52

8 Oskrbovalne službe 413 400 33 0 433 0 7 104,84

9 Ostalo 388 458 22 0 480 6 123,71

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 7.584 7.179 536 7 7.722 407 341 101,82

VII.Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na

porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)534 466 29 495 32 92,70

VIII. Zaposleni preko javnih del 3 13 13 13 433,33

IX.SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII.

+ VIII.)8.121 7.658 565 7 8.230 452 341 101,34

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Struktura zaposlenih

Število

zaposlenih na

dan

31.12.2016

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 Indeks

Page 80: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

80

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - II. del

Vir financiranja

Dovoljeno število

zaposlenih na dan 1. 1.

2017 (glede na sprejet FN

oz. RFN 2016)

Realizacija števila

zaposlenih na dan 1.

1. 2017

Plan števila

zaposlenih na dan 1.

1. 2018

Rast plan 1. 1. 2018 /

Dovoljeno 1. 1. 2017

Rast plan 1. 1. 2018 /

Realizacija 1. 1. 2017

1. Državni proračun 47,99 61,82 47,97 -0,05 -22,40

2. Proračun občin 0,11 0,02 0,03 -74,97 37,52

3. ZZZS in ZPIZ 6.299,27 6.415,32 6.531,67 3,69 1,81

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine,

koncesnine, RTV- prispevek)0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 196,96 198,48 189,31 -3,88 -4,62

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij 684,67 653,55 662,83 -3,19 #SKLIC!

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz

državnega proračuna 00,00 0,00 -100,00 -100,00

8. Sredstva za financiranje javnih del 12,00 0,00 13,00 8,33 #DEL/0!

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce

pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in

programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in

kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)

477,00 391,00 452,00 -5,24 15,60

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda

med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)#DEL/0! #DEL/0!

11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 7.718,00 7.720,19 7.896,81 2,32 2,29

12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 6.347,37 6.477,16 6.579,67 3,66 1,58

13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 1.370,63 1.243,03 1.317,14 -3,90 5,96

Page 81: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

81

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017

FN 2017 / FN

2016

FN 2017 /

Real. 2016

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 994.665 965.944 #DEL/0! 97,11

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 994.665 965.944 #DEL/0! 97,11

2 Ostalo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 3.781.000 17.773.292 3.607.825 95,42 20,30

1 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0!

2 Zgradbe 3.781.000 17.773.292 3.607.825 95,42 20,30

III. OPREMA (A + B) 9.159.161 9.109.808 7.705.026 84,12 84,58

A Medicinska oprema 2 8.315.083 6.346.894 6.207.216 74,65 97,80

1 33111000-1 Rentgenske naprave 1.550.000 1.998.671 1.358.000 87,61 67,95

233112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko

odslikavanje 620.000 410.552 452.000 72,90 110,10

333113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi

magnetnih resonanc120.212 #DEL/0! 0,00

4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo #DEL/0! #DEL/0!

5 33115000-9 Naprave za tomografijo #DEL/0! #DEL/0!

6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 469.954 154.000 #DEL/0! 32,77

7 33130000-0 Zobozdravstvo 16.450 #DEL/0! 0,00

8 3315000-6 Terapevtika 303.610 #DEL/0! 0,00

9 33160000-9 Operacijska tehnika 750.000 1.564.805 890.000 118,67 56,88

10 33170000-2 Anastezija in reanimacija 295.363 295.393 100,01 #DEL/0!

11 33180000-5 Funkcionalna podpora 320.000 56.250 267.000 83,44 474,67

12 33190000-8 Razne medicinske naprave 1.180.000 823.309 715.216 60,61 86,87

13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe #DEL/0! #DEL/0!

14 Druga medicinska oprema 3.599.720 583.081 2.075.607 57,66 355,97

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 844.078 2.762.914 1.497.810 177,45 54,21

1 Informacijska tehnologija 719.078 1.297.354 1.186.810 165,05 91,48

2 Drugo 125.000 1.465.560 311.000 248,80 21,22

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 12.940.161 27.877.765 12.278.795 94,89 44,05

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija v obdobju

1. 1. do 31. 12. 2016

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2017

FN 2017 / FN

2016

FN 2017 /

Real. 2016

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 994.665 0 #DEL/0! 0,00

1 Amortizacija 905.568 #DEL/0! 0,00

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 89.097 #DEL/0! 0,00

7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 3.781.000 17.773.292 3.607.825 95,42 20,30

1 Amortizacija 3.781.000 3.092.354 3.607.825 95,42 116,67

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja 14.505.383 #DEL/0! 0,00

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 175.555 #DEL/0! 0,00

7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!

8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

III. NABAVA OPREME (A + B) 9.159.161 9.109.808 8.670.970 94,67 95,18

A Medicinska oprema 8.315.083 6.346.894 8.670.970 104,28 136,62

1 Amortizacija 8.315.083 5.124.152 8.670.970 104,28 169,22

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja 249.951 #DEL/0! 0,00

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 922.303 #DEL/0! 0,00

7 Evropska sredstva 13.294 #DEL/0! 0,00

8 Drugo 37.194 #DEL/0! 0,00

B Nemedicinska oprema 844.078 2.762.914 0 0,00 0,00

1 Amortizacija 844.078 2.547.650 0,00 0,00

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 209.043 #DEL/0! 0,00

7 Evropska sredstva 3.369 #DEL/0! 0,00

8 Drugo 2.852 #DEL/0! 0,00

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 12.940.161 27.877.765 12.278.795 94,89 44,05

1 Amortizacija 12.940.161 11.669.724 12.278.795 94,89 105,22

2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja 0 14.755.334 0 #DEL/0! 0,00

4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije 0 1.395.998 0 #DEL/0! 0,00

7 Evropska sredstva 0 16.663 0 #DEL/0! 0,00

8 Drugo 0 40.046 0 #DEL/0! 0,00

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija v obdobju

1. 1. do 31. 12. 2016

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2017

FN 2017 / FN

2016

FN 2017 /

Real. 2016

1 3 Priznana amortizacija v ceni storitev 15.915.600 16.189.087 16.742.608 105,20 103,42

2 Obračunana amortizacija 22.746.701 21.831.093 18.992.700 83,50 87,00

3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 1.033.558 1.293.046 1.160.190 112,25 89,73

4

Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov

po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju

invalidov

69.273 70.010 59.979 86,58 85,67

5

Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za

neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna

sredstva

5.728.269 4.278.949 1.029.931 17,98 24,07

6

= 2-3-4-5Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 15.915.600 16.189.087 16.742.600 105,20 103,42

7 Združena amortizacija po ZIJZ 2.975.439 2.878.865 3.130.522 105,21 108,74

8 Porabljena amortizacija 12.940.161 11.669.724 12.278.795 94,89 105,22

9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije 4 #DEL/0! #DEL/0!

VIRI FINANCIRANJA

AMORTIZACIJA

NAZIV BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

VRSTE INVESTICIJ 1 Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija v obdobju

1. 1. do 31. 12. 2016

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2017

Indeks

Page 82: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

82

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017

v EUR, brez centov

Celotna načrtovana

vrednost vzdrževalnih del

v letu 2017 1

Načrtovani stroški

tekočega vzdrževanja

(konti 461)

Načrtovani stroški

investicijskega

vzdrževanja (konti 461)

Načrtovana so naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3

SKUPAJ: 9.841.200 8.641.200 1.200.000

1

Zamenjava dotrajanih strešnih kritin na objektih UKCL

- Japljeva ul. 2, Gastro klinika (brez statike)

- Stara nevrološka klinika

- Dermatovenerološka klinika (samo kleparska dela, zamenjava strešnikov in

slemenjakov)

- Intervencijska rezerva (zamakanja) 170.000 170.000

2 Priprava projektne dokumentacije in sanacija strelovodov na objektih UKCL- Japljeva ul. 2, strelovod Gastro klinike- strelovod Dermatovenerološke klinike- rezerva60.000 60.000

3

Izvedba eletroinštalacijskih del manjšega obsega v objektih UKCL

- rezervirana sredstva za posteljno postajo vključno z gradbeno obrtniškimi

del

- Ostala vlaganja kot rezerva pri raznih adaptacijah

- Nadgradnja videonadzora 100.000 100.000

4

Razna večja vzdrževalna dela infrastrukture objektov UKCL

- rezervirana sredstva za posteljno postajo vključno z gradbeno obrtniškimi

del

- Vakuumska postaja Stomatološke klinike

- Infekcijska klinika – EINT – novi vod medicinskih plinov

- intervencijska rezerva 160.000 160.000

5

Priprava projektne in investicijske dokumentacije pri različnih inv.

vzdrževanjih

- Infekcijska klinika – EINT

- ostalo iz dejanskih izkušenj prejšnih let 40.000 40.000

6

Investicijsko vzdrževanje dvigal UKCL

- dvigalo Infekcijska – 2 osebno dvigalo – menjava krmilij

- dvigalo tovorno Poliklinika – menjava krmilja

- dvigalo BPD osebno Interna klinika – menjava krmilja in vrat

- dvigalo Gastro – motor

- dvigalo DTS G trakt – dvosmerna lovilna naprava 2 kosa

- intervencijska rezerva 80.000 80.000

7 Menjava oken na različnih lokacijah 80.000 80.000

8

Investicijsko vzdrževanje skupnih površin in prostorov UKCL

- menjava tlakov na hodnikih

- ograja okoli vodohrama z nadstrešnico

- intervencijska rezerva (poškodbe, luknje,…) 30.000 30.000

9

Investicijsko vzdrževanje zunanjih skupnih površin UKCL (označbe tal,

popravila hodnikov in tunelov,…)

- menjava asfalta okoli Bolnice Dr. Petra Držaja

- podzemni hodnik ORL in Stara travmatološka klinika 40.000 40.000

10

Manjše potrebne adaptacije prostorov klinik:

- Interna klinika, Kirurška klinika, Nevrološka klinika, Ginekološka klinika,

Pediatrična klinika, Negovalni oddelek, Stomatološka klinika, Dermatološka

klinika, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Očesna klinika,

Ortopedska klinika, Klinika za ORL in cervikofacialno kirurgijo, Klinični inštitut

za medicino dela, prometa in športa, Klinika za nuklearno medicino, Klinični

inštitut za klinično kemijo in biokemijo, Inštitut za medicinsko rehabilitacijo,

Lekarna, Reševalna postaja, SUPAS, Oskrbovalne službe+Poliklinika,

Služba bolniške prehrane in dietoterapije, skupne površine

- rezerva pri raznih adaptacijah 250.000 250.000

11

Zamenjava talnih oblog na različnih lokacijah

- Nova porodnišnica – oddelek B

- rezerva pri raznih adaptacijah 50.000 50.000

12

Zamenjava tehničnih stropov in razsvetljave v objektih UKCL

- Nova porodnišnica – oddelek B

- Leonišče

- Infekcijska klinika - EINT 50.000 50.000

13 Investicijsko vzdrževanje v nastanitvenih objektih UKCL 60.000 60.000

14 Nepredvidena dela, selitve, itd. 30.000 30.000

15 Tekoče vzdrževanje zgradb in opreme 8.641.200 8.641.200

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Namen

Page 83: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

83

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2017

Program Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2016

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2017

FN 2017 / FN

2016

FN 2017 /

Real. 2016

1. Učenje 10.298.060 12.666.906 10.392.608 100,92 82,05

2. Usposabljanje za posebna znanja 200.000 59.734 200.000 100,00 334,82

3. Razvoj in raziskave 5.000.000 3.764.869 4.729.665 94,59 125,63

4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca 160.000 152.580 160.000 100,00 104,86

5. Nacionalna čakalna lista #DEL/0! #DEL/0!

Terciar I skupaj 15.658.060 16.644.089 15.482.273 98,88 93,02

6. Subspecialni laboratorij 500.000 512.945 500.000 100,00 97,48

7. Subspecialni tim 1.600.000 1.561.703 1.600.000 100,00 102,45

8. Interdisciplinarni konzilij 280.000 297.692 280.000 100,00 94,06

9. Težavnost in izvedenost 68.107.283 76.893.965 67.465.796 99,06 87,74

Terciar II skupaj 68.107.283 76.893.965 69.845.796 102,55 90,83

SKUPAJ Terciar I in Terciar II 83.765.343 93.538.054 85.328.069 101,87 91,22

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Page 84: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

84

Predračunska bilanca stanja

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV Leto 2016 Fin načrt 2017 INDEKS

1 2 3 4 5 6= 5 / 4

SREDSTVAA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)001 221.588.380 216.518.900 97,7

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 10.225.341 11.190.000 109,4

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 8.071.319 9.384.900 116,3

02 NEPREMIČNINE 004 287.128.876 290.736.700 101,3

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 97.024.465 104.429.500 107,6

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 200.507.036 208.212.000 103,8

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 171.182.676 179.811.000 105,0

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 2.572 2.600 101,1

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 3.015 3.000 99,5

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 38.043.849 39.756.100 104,5

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 4.564 4.600 100,8

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 254.017 254.000 100,0

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 6.078.588 6.080.000 100,0

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 66.174 66.000 99,7

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 29.397.265 31.106.500 105,8

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.375.173 1.375.000 100,0

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 868.068 870.000 100,2

C) ZALOGE(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 14.338.248 14.336.000 100,0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 6.266 6.300 100,5

31 ZALOGE MATERIALA 025 14.122.064 14.108.300 99,9

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 169 200 118,3

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 209.749 221.200 105,5

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)032 273.970.477 270.611.000 98,8

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVD) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)034 131.541.575 128.182.100 97,4

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 718.477 718.000 99,9

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 20.103.414 20.292.100 100,9

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 72.526.074 70.000.000 96,5

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.326.346 1.330.000 100,3

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 34.946.799 33.922.000 97,1

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 1.920.465 1.920.000 100,0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)044 142.428.902 142.428.900 100,0

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 4.771.226 4.771.200 100,0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA

SREDSTVA

050 0 0

9411SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 66 100 151,5

980OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA

SREDSTVA056 237.506.622 237.506.600 100,0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 99.849.012 99.849.000 100,0

I. PASIVA SKUPAJ(034+044) 060 273.970.477 270.611.000 98,8

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

Oznaka

za AOP

Page 85: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

85

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Fin načrt 2016 Leto 2016 Fin načrt 2017 Razlika

1 2 3 4 5 6 7= 6 / 4 8= 6 / 5 9 = 6 - 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 860 466.354.400 467.797.246 492.188.300 105,5 105,2 24.391.054

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 466.350.900 467.796.463 492.184.800 105,5 105,2 24.388.337

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE863 0 0 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 3.500 783 3.500 100,0 447,0 2.717

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 30.000 33.474 30.000 100,0 89,6 -3.474

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 200.000 65.873 200.000 100,0 303,6 134.127

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI(868+869) 867 70.100 88.327 70.100 100,0 79,4 -18.227

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 2.510 -2.510

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 70.100 85.817 70.100 100,0 81,7 -15.717

D) CELOTNI PRIHODKI(860+865+866+867) 870 466.654.500 467.984.920 492.488.400 105,5 105,2 24.503.480

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV(872+873+874) 871 215.381.000 233.245.006 234.587.300 108,9 100,6 1.342.294

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 9.376.700 7.113.204 7.500.000 80,0 105,4 386.796

460 STROŠKI MATERIALA 873 151.088.600 165.861.565 165.699.800 109,7 99,9 -161.765

461 STROŠKI STORITEV 874 54.915.700 60.270.237 61.387.500 111,8 101,9 1.117.263

F) STROŠKI DELA(876+877+878) 875 233.810.800 237.382.871 239.611.300 102,5 100,9 2.228.429

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 189.391.500 191.686.755 192.680.700 101,7 100,5 993.945

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 29.100.400 30.012.337 31.146.700 107,0 103,8 1.134.363

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 15.318.900 15.683.779 15.783.900 103,0 100,6 100.121

462 G) AMORTIZACIJA 879 15.915.600 16.189.087 16.742.600 105,2 103,4 553.513

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 881 697.100 601.340 697.200 100,0 115,9 95.860

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 450.000 878.236 450.000 100,0 51,2 -428.236

468 L) DRUGI ODHODKI 883 300.000 483.812 300.000 100,0 62,0 -183.812

469 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886) 884 100.000 4.689.150 100.000 100,0 2,1 -4.589.150

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 18.546 0 -18.546

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 100.000 4.670.604 100.000 100,0 2,1 -4.570.604

N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 466.654.500 493.469.502 492.488.400 105,5 99,8 -981.102

O) PRESEŽEK PRIHODKOV(870-887) 888 0 0 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV(887-870) 889 0 25.484.582 0 -25.484.582

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka(888-890)891 0 0 0 0

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka(889+890) oz. (890-888)892 0 25.484.582 0 -25.484.582

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja893 0 0 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem

obdobju (celo število)894 7.765 7.805 8.003 103,1 102,5 198

Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100,0 100,0 0

v evrihOznaka

za AOPINDEKSI

Page 86: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

86

Predračunski prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Prihodki in odhodki

za izvajanje javne

službe

FN 2016

Prihodki in odhodki

od prodaje blaga in

storitev na trgu

FN 2016

Prihodki in odhodki

za izvajanje javne

službe

Leto 2016

Prihodki in odhodki

od prodaje blaga in

storitev na trgu

Leto 2016

Prihodki in odhodki

za izvajanje javne

službe

FN 2017

Prihodki in odhodki

od prodaje blaga in

storitev na trgu

FN 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA(661+662-663+664) 660 453.733.400 12.621.000 454.769.108 13.028.138 479.242.700 12.945.600

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 453.733.400 12.617.500 454.769.108 13.027.355 479.242.700 12.942.100

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE662 0 0 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE663 0 0 0 0 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 3.500 0 783 0 3.500

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 30.000 0 33.474 0 30.000 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 200.000 0 65.873 0 200.000 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI(668+669) 667 70.100 0 88.327 0 70.100 0

D) CELOTNI PRIHODKI(660+665+666+667) 670 454.033.500 12.621.000 454.956.782 13.028.138 479.542.800 12.945.600

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV(672+673+674) 671 208.671.900 6.709.100 227.289.015 5.955.991 227.898.400 6.688.900

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 9.121.000 255.700 6.925.556 187.648 7.275.260 224.740

460 STROŠKI MATERIALA 673 146.090.600 4.998.000 161.486.112 4.375.453 160.734.640 4.965.160

461 STROŠKI STORITEV 674 53.460.300 1.455.400 58.877.347 1.392.890 59.888.500 1.499.000

F) STROŠKI DELA(676+677+678) 675 228.534.300 5.276.500 231.695.241 5.687.630 234.032.900 5.578.400

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 185.326.100 4.065.400 187.093.992 4.592.763 188.194.900 4.485.800

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 28.307.000 793.400 29.293.249 719.088 30.421.570 725.130

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 14.901.200 417.700 15.308.000 375.779 15.416.430 367.470

462 G) AMORTIZACIJA 679 15.280.200 635.400 15.510.805 678.282 16.064.300 678.300

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 0 0 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 697.100 0 601.340 0 697.200 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 450.000 0 878.236 0 450.000 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 300.000 0 483.812 0 300.000 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686) 684 100.000 0 1.752.826 2.936.324 100.000 0

N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 454.033.500 12.621.000 478.211.275 15.258.227 479.542.800 12.945.600

O) PRESEŽEK PRIHODKOV(670-687) 688 0 0 0 0 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV(687-670) 689 0 0 23.254.493 2.230.089 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 0 0 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka(688-690)691 0 0 0 0 0 0

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka(689+690) oz. (690-688)692 0 0 23.254.493 2.230.089 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju

odhodkov obračunskega obdobja693

0 0 0 0 0 0

ČLENITEV

PODSKUP

IN

KONTOV

Oznak

a za

AOP

v evrih

Page 87: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

87

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja

NAZIV KONTA

Fin načrt 2016 Leto 2016 Fin načrt 2017

1 2 3 4 5 6 7= 6 / 4 8= 6 / 5

I. SKUPAJ PRIHODKI(402+431) 401 471.141.800 461.192.846 483.910.000 102,7 104,9

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE(403+420) 402 458.817.900 448.763.531 471.532.100 102,8 105,1

A. Prihodki iz sredstev javnih financ(404+407+410+413+418+419) 403 413.774.800 405.612.108 428.575.000 103,6 105,7

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna(405+406) 404 3.003.000 3.870.993 3.476.000 115,8 89,8

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 3.003.000 3.870.993 3.476.000 115,8 89,8

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 7.000 1.275 1.000 14,3 78,4

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 7.000 1.275 1.000 14,3 78,4

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja(411+412) 410 410.764.800 401.739.840 425.098.000 103,5 105,8

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 410.764.800 401.739.840 425.098.000 103,5 105,8

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij(414+415+416+417) 413 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)420 45.043.100 43.151.423 42.957.100 95,4 99,5

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 0 0 0

del 7102 Prejete obresti 422 600 3.227 3.200 533,3 99,2

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 42.841.000 40.926.611 40.565.000 94,7 99,1

72 Kapitalski prihodki 425 1.800 2.510 2.500 138,9 99,6

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 1.819.700 1.924.878 1.963.400 107,9 102,0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 380.000 294.197 423.000 111,3 143,8

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(432+433+434+435+436)431 12.323.900 12.429.315 12.377.900 100,4 99,6

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 11.730.700 11.846.798 11.771.700 100,3 99,4

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 593.200 582.517 606.200 102,2 104,1

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 0

Oznak

a za

AOP

ČLENITEV

KONTOVINDEKSI

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Page 88: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

88

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 471.141.800 465.026.258 483.910.000 102,7 104,1

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)438 459.663.100 453.891.805 472.197.800 102,7 104,0

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim(440+441+442+443+444+445+446) 439 199.715.500 201.270.308 201.776.900 101,0 100,3

del 4000 Plače in dodatki 440 156.343.700 154.294.241 154.224.500 98,6 100,0

del 4001 Regres za letni dopust 441 5.165.500 5.374.698 5.517.700 106,8 102,7

del 4002 Povračila in nadomestila 442 15.260.700 15.222.001 15.627.100 102,4 102,7

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 536.900 626.906 626.800 116,7 100,0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 21.223.900 24.605.725 24.603.500 115,9 100,0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 1.184.800 1.146.737 1.177.300 99,4 102,7

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost(448+449+450+451+452) 447 28.880.700 29.818.559 29.883.500 103,5 100,2

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 16.331.700 16.272.868 16.271.400 99,6 100,0

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 11.779.200 12.783.234 12.837.900 109,0 100,4

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 138.800 137.359 137.300 98,9 100,0

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 178.600 180.010 180.000 100,8 100,0

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 452.400 445.088 456.900 101,0 102,7

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)453 216.244.200 211.065.446 226.199.000 104,6 107,2

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 18.971.100 20.074.291 20.453.770 107,8 101,9

del 4021 Posebni material in storitve 455 166.510.400 160.159.871 173.835.261 104,4 108,5

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 9.732.100 9.110.887 9.884.800 101,6 108,5

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 994.900 1.510.343 1.486.881 149,5 98,4

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 22.300 27.625 29.907 134,1 108,3

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 8.953.500 8.526.854 9.110.370 101,8 106,8

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.482.400 1.230.241 1.247.194 84,1 101,4

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 412.346 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 9.577.500 10.012.988 10.150.818 106,0 101,4

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0

J. Investicijski odhodki(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 14.822.700 11.737.492 14.338.400 96,7 122,2

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 320.000 10.534 513.000 160,3 4.869,9

4202 Nakup opreme 473 10.469.100 6.941.684 7.705.000 73,6 111,0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 2.269.000 2.788.622 3.607.800 159,0 129,4

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 1.437.400 771.985 1.346.700 93,7 174,4

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 144.700 985.188 965.900 667,5 98,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 182.500 239.479 200.000 109,6 83,5

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(482+483+484)481 11.478.700 11.134.453 11.712.200 102,0 105,2

del 400A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na

trgu482 4.763.700 4.940.762 4.849.805 101,8 98,2

del 401B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in

storitev na trgu483 702.000 731.983 728.595 103,8 99,5

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 6.013.000 5.461.708 6.133.800 102,0 112,3

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI(401-437) 485 0 0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI(437-401) 486 0 3.833.412 0

Page 89: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

89

1 2 3 4 5 6 7= 6 / 4 8= 6 / 5

75IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+751+752)0 0 0

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 0

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in f inančnih naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

443Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

(IV. - V.)0 0 0

1 2 3 4 5 6 7= 6 / 4 8= 6 / 5

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 0

500 Domače zadolževanje

501 Zadolževanje v tujini

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga

551 Odplačila dolga v tujino

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 0

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)0 -3.833.412 0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.) 0 3.833.412 0

INDEKSI

INDEKSI

C. RAČUN FINANCIRANJA

- v evrih - Leto 2016 Fin načrt 2017

Fin načrt 2016

Fin načrt 2016

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih - Leto 2016 Fin načrt 2017

Page 90: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

90

Priloga 1: Interni akti UKC Ljubljana

Oz

n.Naziv

Datum zadnje

spremembe

1 Statut Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, 30.7.2007

2 Spremembe statuta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana, 22.9.2015

3 Pravilnik o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa, s spremembami, 21.9.2015

4 Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi, 12.12.2002

5 Pravilnik o delu komisije za klinične raziskave (2010), 1.7.2014

6 Pravilnik o kriznem načrtovanju in delovanju na področju obrambe, zaščite in varnosti, 5.12.2012

7 Pravilnik o dostopu, kriterijih za dodelitev ter odgovornosti, evidenci in nadzoru nad parkirnimi mesti, 23.12.2009

8 Pravilnik o inovacijski dejavnosti, 29.12.2014

9 Pravilnik o internih strokovnih nadzorih, 13.7.2009

10 Pravilnik o izdaji soglasij za delo izven UKC Ljubljana (2010), 13.4.2012

11 Pravilnik o izobraževanju delavcev UKC Ljubljana UPB, 14.10.2015

12 Pravilnik o izvajanju nagrajevanja redne delovne uspešnosti, 22.6.2009

13 Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in kliničnih raziskavah medicinskih pripomočkov, s spremembami, 17.9.2015

14 Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, 10.12.2008

15 Pravilnik o načinu dajanja informacij javnosti, 23.2.2015

16 Pravilnik o javnem naročanju UKC Ljubljana, 30.3.2015

17 Pravilnik o notranjem revidiranju, s spremembami, 23.1.2015

18 Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, UPB, 21.4.2016

19 Pravilnik o organizaciji in delovanju zdravstvene nege, 20.4.2000

20 Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih, s spremembami, UPB, s spremembami 17.5.2017

21 Pravilnik o podeljevanju nagrad za izboljševanje kakovosti (2010), 22.5.2012

22 Pravilnik o poslovanju s prepovedanimi drogami, 14.12.2015

23 Navodila za redni letni popis sredstev, 27.11.2012

24 Pravilnik o preventivnem zdravstvenem varstvu zaposlenih, 26.2.2001

25 Pravilnik o priznanjih in zahvalah ter spominskih darilih, 27.12.2013

26 Pravilnik o prostovoljskem delu v UKC Ljubljana, 23.12.2008

27 Pravilnik o računovodstvu, 10.1.2000

28 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, s spremembami, UPB, 30.3.2016

29 Pravilnik o sistemu upravljanja z odkloni, 18.3.2008

30 Pravilnik o sklepanju podjemnih pogodb v UKC Ljubljana, 15.2.2016

31 Poslovnik o imenovanju članov in namestnikov raziskovalnega sveta ter o delu raziskovalnega sveta, 31.5.2013

32 Pravilnik za izdajo soglasij za delo izven UKC Ljubljana 28.6.2010

33 Pravilnik o uporabi mobilnih službenih telefonov, 9.10.2006

34 Pravilnik o urejanju razmerij v samskih domovih, UPB, 14.10.2015

35 Pravila o upravljanju z dokumentarnim gradivom in varovanju osebnih podatkov s spremembami, UPB, 14.10.2015

36 Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v Svet UKC Ljubljana, s spremembami, 15.1.2016

37 Pravilnik o znanstvenoraziskovalnem delu v UKCL, UPB, 14.10.2015

38 Poslovnik stanovanjske komisije KCLJ, 30.1.1996

39 Pravila o službenih odsotnostih izven sedeža UKC Ljubljana, s spremembami, UPB, 14.10.2015

40 Pravila za izvajanje strokovnih srečanj, katerih organizator je UKC Ljubljana, 30.1.2003

41 Pravila za zagotavljanje dnevne evidence prisotnosti in odsotnosti (DEPO), 15.4.2010

42 Poslovnik komisije za medicinsko etiko, 16.2.2005

43 Poslovnik o delu z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi, 20.7.2006

44 Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc pri delavcih, 12.4.2017

45 Poslovnik za delo komisije za javna naročila, 30.3.2014

Page 91: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

91

Interni akti UKC Ljubljana – nadaljevanje

Oz

n.Naziv

Datum zadnje

spremembe

46 Navodila za obveščanje o lastnostih in učinkih zdravil in medicinskih pripomočkov, 8.3.2007

47 Navodilo o evidentiranju, hranjenju in registriranju pogodb, 10.11.2009

48 Navodila za spremljanje EU in drugih mednarodnih raziskovanih projektov, 10.7.2014

49 Priročnik o uvajanju izboljševanja kakovosti v bolnišnice, 1.6.2006

50 Navodila o predstavljanju znanstvenih dosežkov in strokovnih novosti na področju medicine v UKC, 25.2.2014

51 Organizacijska navodila za postopek kadrovanja, 24.10.2013

52 Določila o poklicni odgovornosti zdravnika, 14.12.1999

53 Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, s spremembami, 29.12.2015

54 Požarni red, 11.7.2008

55 Poslovnik o delu sveta UKC s spremembami, NPB, 21.9.2015

56 Poslovnik komisija za zagotavljanje kakovosti in interni nadzor, 4.3.2011

57 Poslovnik o delu strokovnega sveta, 27.8.2012

58 Poslovnik o delu strokovnega sveta za zdravstveno nego KC, 23.4.2013

59 Pravilnik o delu centra za mediacijo UKCL, 28.11.2012

60 Pravila o vodenju in izterjavi terjatev do kupcev, 4.7.2002

61 Pravila o nastajanju poslovnih dogodkov, 10.1.2000

62 Šifrant stroškovnih mest in organizacijskih enot, 15.1.2016

63 Klasifikacijski načrt UKCL, s spremembami in dopolnitvami 21.9.2016

64 Navodilo o nošenju službenih izkaznic v UKCL, Brez datuma

65 Akt o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo, 28.12.2010

66 Pravilnik o letnih dopustih v UKC Ljubljana, s spremembami, NPB, 21.9.2015

67 Pravila o elektronskem evidentiranju delovnega časa v UKCL, 11.2.2013

68 Dodatek za delo z osebami z demenco, 22.4.2011

69 Ukrepi za zaščito zaposlenih pred trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in diskriminacijo na delovnem mestu v UKC Ljubljana, 7.12.2011

70 Pravila o izvajanju mentorstva, 28.10.1994

71 Pravilnik o postopku za reševanje pritožb in zahtev za prvo obravnavo kršitev, s spremembami, 27.3.2014

72Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov, - interna navodila za

vodenje ČS,30.6.2014

73 Pravilnik o prodaji odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v UKC Ljubljana, 28.4.2014

74 Pravilnik o načinu in rokih za popis, 10.1.2000

75 Pravila o samoplačniški dejavnosti, 25.9.2012

76 Navodila za spremljanje uvoza, 10.4.2011

77 Pravilnik o organizaciji Oskrbovalnih služb, 25.10.2007

78 Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, 26.11.2010

79 Navodila za poročanje o opozorilnih nevarnih dogodkih v UKCL, 23.6.2011

80 Pravilnik o internih strokovnih nadzorih zdravstvene dejavnosti, 13.7.2009

81 Pravilnik o delu komisije za klinične raziskave, 1.7.2014

82 Pravilnik o delu sodnih izvedencev v UKCL 15.10.2014

83 Navodila za delo v zvezi z izdajo soglasij 7.1.2016

84 Pravilnik o postopku izvajanja reorganizacije in vodenju šifranta OE in stroškovnih mest v UKCL 30.4.2015

85 Pravilnik o izvajanju videonadzora v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana 21.9.2016

86 Pravilnik o delovanju društev 28.2.2017

87 Načrt za gospodarjenje z odpadki 1.6.2015

88 Pravila o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in za dodeljevanje zaporednih stevilk racunov 22.3.2016

89 Politika elektronske pošte v UKC Ljubljana 1.12.2015

90 Pravilnik o zdravniških konzilijih in konziliarnih pregledih 23.9.2013

Page 92: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

92

Priloga 2: Odobreni razvojno-raziskovalni terciarni projekti UKC Ljubljana po OE iz leta 2015 in 2016, ki se nadaljujejo v letu 2017

Številka

projekta SM

Naslov projekta

Nosilec

Datum

začetka

Datum

zaključka Planirano Oprema Mat. str. Delo

20160003 0232793Nadzorovano vodenje bolnikov na terapiji z

neposrednimi peroralnimi antikoagulanti Mojca Božič Mijovski 1. 1. 2016 31. 12. 2018 14.816 0% 66% 34%

20160018 0232793Preprečevanje venskih trombembolizmov pri

kirurških bolnikih - ocena stanja Matija Kozak 1. 1. 2016 31. 12. 2017 2.318 0% 89% 11%

20160121 0232793

Imunohistološka in genetska analiza ob aterosklerozi

karotid pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 ali

brez nje Zlatko FRAS 1. 1. 2016 31. 12. 2017 17.164 0% 89% 11%

20150074 0232793Genski kazalci zapletov pri periferni arterijski bolezni

Aleš Blinc 1. 1. 2015 31. 12. 2017 11.812 0% 71% 29%

20150110 0232793Preprečevalno zdravljenje venskih trombembolizmov

- ocena stanja Matija Kozak 1. 1. 2015 31. 12. 2017 273 0% 72% 28%

20150135 0232793Kardiovaskularna rehabilitacija za posebne skupine

bolnikov Borut Jug 1. 1. 2015 31. 12. 2017 3.969 0% 58% 42%

02327 KO za žilne bolezni 50.352

20150037 0232894

VSTAVITEV VA ECMO V KATETERSKEM

LABORATORIJU PRI BOLNIKIH Z

REFRAKTARNIM SRČNIM Marko Noč 1. 1. 2015 31. 12. 2017 8.285 0% 39% 61%

20150073 0232894Vpliv ECMO na agregacijo trombocitov pri bolnikih

zdravljenih z zaviralci P2Y13 Vojka Gorjup 1. 1. 2015 31. 12. 2017 4.204 0% 62% 38%

02328 KOIIM 12.488

20160051 0232994Ocena funkcije prekatov pri kompleksnih prirojenih

srčnih napakah Katja Prokšelj 1. 1. 2016 31. 12. 2018 2.271 0% 90% 10%

20160089 0232994

Preprečevanje srčnega zastoja s podkožnim

kardioverterjem defibrilatorjem (S-ICD) brez elektrod

v srcu Igor Zupan 1. 1. 2016 31. 12. 2018 9.147 0% 84% 16%

20160141 0232994

Diagnosticiranje in zdravljenje kompleksnih motenj

srčnega ritma s pomočjo katetrov, ki omogočajo

zajem signalov visoke ločljivosti Andrej Pernat 1. 1. 2016 31. 12. 2018 16.332 0% 94% 6%

20160159 0232994Zdravljenje bolezni mitralne zaklopke s perkutanimi

posegi Matjaž Bunc 1. 1. 2016 31. 12. 2018 29.059 0% 99% 1%

20150081 0232993

Zdravljenje kronične koronarne bolezni s

perkutanimi posegi: vstavitev flow reducerja v

kronarni sinus Matjaž Bunc 1. 1. 2015 31. 12. 2017 13.748 0% 73% 27%

20150098 0232993Genska terapija in zdravljenje z matičnimi celicami pri

bolnikih z dilatativno kardiomiopatijo Bojan Vrtovec 1. 1. 2015 31. 12. 2017 17.490 0% 62% 38%

02329 KO za kardiologijo 88.047

20160172 0233094

Povezava življenjskega sloga s klasičnimi in

neklasičnimi dejavniki tveganja za pljučno

hipertenzijo in povezava s potekom zdravljenja

različnih oblik te bolezni Barbara Salobir 1. 1. 2016 31. 12. 2018 6.867 0% 78% 22%

20150152 0233093POMEN β-GLUKANA NA ETIOPATOGENEZO

SARKOIDOZE IN NAČIN ZDRAVLJENJA Marjeta Tercelj 1. 1. 2015 31. 12. 2017 4.031 0% 51% 49%

02330 KO za pljučne bolezni in alergijo 10.898

20160024 02331

Intestinalni tkivni depoziti (tTg2) pri bolnikih s celiakijo

in glutensko preobčutljivostjo (non celiac gluten

sensitivity Rado Janša 1. 1. 2016 31. 12. 2018 7.680 0% 83% 17%

20150020 0233193

Zdravljenje bolnikov s Crohnovo boleznijo

rezistentno na standardno zdravljenje z avtolognimi

mezenhimskimi matičnimi celicami (MZC) Borut Štabuc 1. 1. 2015 31. 12. 2017 9.348 0% 64% 36%

02331 KO za gastroenterologijo 17.028

20160051 0233293

Primerjava učinkovitosti denosumaba in zoledronske

kisline v zdravljenju osteoporoze pri pomenopavznih

bolnicah s primarnim hiperparatiroidizmomTomaž Kocjan 1. 1. 2016 31. 12. 2017 9.003 0% 52% 48%

02332KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne

bolezni 9.003

20160020 0233394Zbirka podatkov (register) z biopsijo ugotovljenih

primarnih in sekundarnih ledvičnih bolezni Jelka Lindič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 9.933 0% 62% 38%

20160028 0233395Nefarmakološko zdravljenje srčnožilnih dejavnikov

tveganja pri bolnikih s presajeno ledvico Jernej Pajek 1. 1. 2016 31. 12. 2018 13.134 0% 43% 57%

20160076 0233394

Nepokretnost pri bolnikih s kronično ledvično

odpovedjo - prevalenca, vzroki, posledice, možnosti

preprečevanja in zdravljenja Vanja Peršič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 7.546 0% 61% 39%

20160077 0233394Pomen brezglutenske diete pri bolnikih z IgA

nefropatijo Damjan Kovač 1. 1. 2016 31. 12. 2018 8.793 0% 75% 25%

20160139 0233395Vpliv hematurije na različne parametre proteinurije –

in vitro poizkus Andrej Škoberne 1. 1. 2016 31. 12. 2018 5.457 0% 38% 62%

20160152 0233394

Visokoprepustna citratna hemodiafiltracija za

zdravljenje akutne ledvične odpovedi zaradi

plazmocitoma Andreja Marn Pernat 1. 1. 2016 31. 12. 2018 5.597 0% 77% 23%

20160161 0233394

Primerjava učinkovitosti membranske plazmafereze

in imunske absorbcije pri zdravljenju rekurence

FSGS na presajeni ledvici Rafael Ponikvar, Željka Večerič-Haler1. 1. 2016 31. 12. 2018 6.323 0% 60% 40%

20150125 0233393Nadzorna biopsija in neinvazivni pokazatelji v seču

za zgodnje odkrivanje zavrnitve presajene ledvice Miha Arnol 1. 1. 2015 31. 12. 2017 7.188 0% 62% 38%

20150162 0233394ULTRAZVOK/DOPPLER V TRANSPLANTACIJI

LEDVICE Jadranka Buturović Ponikvar 1. 1. 2015 31. 12. 2017 7.308 0% 52% 48%

20150191 0233393Žilni pristopi za hemodializo in aferezo pri zapletenih

bolnikih Rafael Ponikvar 1. 1. 2015 31. 12. 2017 3.328 0% 42% 58%

02333 KO za nefrologijo 74.608

20160003 0233497

Imunofenotipizacija, zgodnja diagnostika in

optimizirana prognostika vaskulitisov z uporaba

pretočnega citometra, Luminex tehnologijo in QPCR Snezna Sodin-Semrl 1. 1. 2016 31. 12. 2017 6.506 0% 100% 0%

20160011 0233498

Funkcijski celični test za določanje zaviralcev TNF-

&alpha in protiteles proti njim pri pacientih z vnetnimi

revmatičnimi boleznimi Saša Čučnik 1. 1. 2016 31. 12. 2017 13.328 0% 94% 6%

20150170 0233496

Zdravljenje refraktarne oblike sistemske avtoimunske

bolezni z alogenskimi mezenhimskimi matičnimi

celicami Matija Tomšič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 19.765 0% 74% 26%

20150172 0233497

Zdravljenje razjed na prstih pri bolnikih s sistemsko

sklerozo z avtolognimi matičnimi celicami pridobljenimi

iz maščobnega tkiva Aleš Ambrožič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 7.361 0% 65% 35%

Page 93: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

93

02334 KO za revmatologijo 46.960

20160134 0233595Celostna obravnava bolnika z maligno boleznijo krvi

in krvotvornih organov Irena Preložnik Zupan 1. 1. 2016 31. 12. 2018 11.943 0% 91% 9%

20160144 0233595Določanje občutljivosti krvnih malignih celic na

zdravilne učinkovine Peter Černelč 1. 1. 2016 31. 12. 2018 18.208 0% 57% 43%

20160170 0233595

Ugotavljanje mutacijskih sprememb v variabilnih

genih preurejenih genov za težko verigo

imunoglobulina in določitev minimalne rezidualne

bolezni z metodo naslednje generacije sekvenciranja

bolnikov s kronično limfocitno levkemijoMatjaž Sever 1. 1. 2016 31. 12. 2018 19.119 0% 69% 31%

20150055 0233594 Multimodalni diagnostični pristop pri bolnikih z MDS Helena Podgornik 1. 1. 2015 31. 12. 2017 12.082 0% 58% 42%

02335 KO za hematologijo 61.352

20160173 0239493Zmanjšanje porabe anksiolitikov in hipnotikov z

izboljšanjem bolnišničnega okolja Miran Brvar 1. 1. 2016 31. 12. 2017 950 0% 100% 0%

02394 Center za zastrupitve 950

20150160 0239693Vpliv trajanja sepse na oksigenacijo skeletne mišice

in povezava z izhodom zdravljenja Hugon Možina 1. 1. 2015 31. 12. 2017 624 0% 66% 34%

20150203 0239693

Napovedna vrednost kazalnikov vnetja in

perifernega sindroma pri napredovanju srčnega

popuščanja Hugon Možina 1. 1. 2015 31. 12. 2017 377 0% 64% 36%

02396 Internistična prva pomoč 1.001

023 INTERNA KLINIKA 372.687

20160070 12554793

Nove kombinacije trombocitnega gela in naprednih

materialov za aplikacije na področju regenerativne

medicine Dragica Maja Smrke 1. 1. 2016 31. 12. 2018 4.998 0% 67% 33%

125547 KO za kirurške okužbe 4.998

20160135 1254893

Galektin-3 kot napovedni dejavnik funkcije levega

ventrikla in zavrnitve organa po presaditvi srca Juš Kšela 1. 1. 2016 31. 12. 2017 18.914 0% 82% 18%

20160163 1254893

Primerjava metod zaščite dajalčevega srca pri

presaditvi srca z analizo miRNA Ivan Kneževič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 25.438 0% 87% 13%

20150111 1254893

Vpliv indukcijskega zdravljenja z levosimendanom na

delovanje presadka po presaditvi srca Ivan Kneževič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 57.559 0% 73% 27%

12548 KO za kirurgijo srca in ožilja 101.910

20160101 1254993

Radiološka ocena mišične mase: nov napovedni

dejavnik za izide resekcij požiralnika Matevž Srpčič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 2.748 0% 62% 38%

12549 KO za torakalno kirurgijo 2.748

20160060 1255193

Etika oživljanja, avtonomija pacienta in največja korist

za pacienta Štefan Grosek 1. 1. 2016 31. 12. 2017 4.773 0% 79% 21%

20160061 1255193 Dejavniki, ki vplivajo na izhod oživljanja pri otrocih Mojca Grošelj Grenc 1. 1. 2016 31. 12. 2018 6.321 0% 55% 45%

20160097 1255193

Kazalci akutne ledvične okvare pri abdominalnem

sindromu utesnitve pri kritično bolnih novorojenčih Maja Pavčnik 1. 1. 2016 31. 12. 2018 9.251 0% 60% 40%

12551 KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 20.345

20160034 1255293

Značilnosti obraza in ustne votline ljudi starejših od

60 let Nataša Ihan Hren 1. 1. 2016 31. 12. 2018 14.842 0% 64% 36%

20150056 1255293

Značilnosti ortognatskih pacientov in vrednotenje

njihovega zdravljenja. Nataša Ihan Hren 1. 1. 2015 31. 12. 2017 5.771 0% 61% 39%

12552 KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo 20.613

20160017 1255393

Celostna oskrba zlomov pri starostnikih s poudarkom

na oskrbi zlomov aksialnega skeleta Matej Cimerman 1. 1. 2016 31. 12. 2018 23.383 0% 58% 42%

20150032 1255393

Razvoj individualnih vsadkov in orodij za kirurško

učvrstitev zlomov. Matej Cimerman 1. 1. 2015 31. 12. 2017 7.908 0% 57% 43%

20160029 1255393

Uporaba matičnih celic pri akutnem zdravljenju

zlomov diafize golenice z defektom kosti Anže Kristan 1. 1. 2016 31. 12. 2017 17.671 0% 94% 6%

12553 KO za travmatologijo 48.962

20160057 1255493

Izboljšana resekcija gliomov z uporabo robotske

navigacije Roman Bošnjak 1. 1. 2016 31. 12. 2018 8.644 0% 82% 18%

20150131 12554793

Napredni pristopi v tkivnem inženirstvu preko

izgradnje novih nosilnih materialov za vgnezdenje in

rast celic za zdravljenje defektov mehkih tkiv in kosti

Dragica Maja Smrke 1. 1. 2015 31. 12. 2017 8.076 0% 56% 44%

12554 KO za nevrokirurgijo 16.720

20150048 1255593

Tumorski označevalec proPSA pri bolnikih z rakom

prostate Tomaž Smrkolj 1. 1. 2015 31. 12. 2017 5.082 0% 40% 60%

20150166 1255593

Uvedba laparoskopsko asistirane nefrektomije pri

živem dajalcu s presaditvijo (living donor

nephrectomy) Andrej Kmetec 1. 1. 2015 31. 12. 2017 4.792 0% 51% 49%

12555 KO za urologijo 9.875

20160055 1255693Pridobitev naziva Center odličnosti za zdravljenje

bolnikov z bolezensko debelostjo Tadeja Pintar 1. 1. 2016 31. 12. 2018 7.636 0% 88% 12%

20160086 1255693

Pomen indocianin-zeleno fluoroscenčne angiografije

za oceno prekrvljenosti črevesa v laparoskopski

kolorektalni kirurgiji Aleš Tomažič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 4.599 0% 79% 21%

20150180 1255693Molekularnogenetske in epigenetske spremembe pri

adenokarcinomu trebušne slinavke Aleš Tomažič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 8.657 0% 67% 33%

20150062 1255693 Transanalna mezorektalna resekcija danke Franc Jelenc 1. 1. 2015 31. 12. 2017 2.848 0% 54% 46%

20150071 1255693Uporabnost računalniškega modela zapiranja

laparatomij Blaž Trotovšek 1. 1. 2015 31. 12. 2017 5.024 0% 44% 56%

12556 KO za abdominalno kirurgijo 28.765

Page 94: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

94

20160004 1256593Modeliranje in zaprtozanično vodenje globalne

anestezije Iztok Potočnik 1. 1. 2016 31. 12. 2018 18.817 0% 64% 36%

20160021 1256593

Primerjava učinkovitosti paravertebralne in

interkostalne blokade pri videotorakoskopskih

(VATS) lobektomijah pluč

Mojca Drnovšek Globokar, Tomaž

Štupnik

1. 1. 2016 31. 12. 2018

6.615 0% 90% 10%

20160023 1256593

Ocena vnetnega odziva in nevrotoksičnosti

liposomalne oblike bupivakaina (Exparel) po

subarahnoidalni aplikaciji pri prašiču

Tatjana Stopar Pintarič 1. 1. 2016 31. 12. 2017

15.874 0% 60% 40%

20160026 1256593 Poškodbe možgan pri kardiokirurških posegih Matej Podbregar, Marija Bozhinovska 1. 1. 2016 31. 12. 2018 9.400 0% 58% 42%

20160045 1256593Upliv vidnega dražljaja na možgansko-žilno

odzivnost po akupunkturi pri bolnikih z migreno

Marjan Zaletel, Gorazd Požlep 1. 1. 2016 31. 12. 20184.543 0% 82% 18%

20160106 1256593

Primerjava rezultatov standardnih testov hemostaze

s trombelastometričnimi meritvami , v povezavi z

razvojem trombotičnih zapletov pri bolnikih s

poškodbo glave, ki ne prejemajo medikamentozne

antikoagulantne zaščite

Adela Stecher 1. 1. 2016 31. 12. 2017

2.326 0% 61% 39%

20160164 1256593

Napovedna vrednost intraoperativnega ledvičnega

NIRS-u (spektroskopija z bližnje infrardečim

sevanjem) za nastanek akutne ledvične okvare pri

novorojencih Maja Šoštarič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 5.378 0% 72% 28%

20150002 1256593

Uporaba multimodalnega monitoringa med velikimi

operacijami in vpliv na morbiditeto, mortaliteto in čas

hospitalizacije v UKC Ljubljana kirurški izhod

zdravljenja in multimodalni monitoring (Surgical

outcome and multimodal monitoring, SOMM) Vesna Novak Jankovič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 16.938 0% 57% 43%

20150040 1256593

Primerjava različnih diagnostičnih metod za

ugotavljanje učinkovitosti antikoagulantne terapije s

heparinom pri bolnikih na mehanski cirkulatorni

podpori Maja Šoštarič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 1.331 0% 43% 57%

20150050 1256593

Imunomodulatorni vpliv zunajtelesne citokinske

adsorpcije v srčni kirurgiji Matej Podbregar 1. 1. 2015 31. 12. 2017 4.581 0% 43% 57%

20150100 1256593

Preprečevanje globoke venske tromboze

podključniče vene povzročene z osrednjim venskim

katetrom z Vadoplex sitemom impulzne tehnologije

Tomislav Mirkovič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 2.988 0% 45% 55%

20150186 1256593

Interdisciplinarna obravnava bolnikov s kronično

bolečino Neli Vintar 1. 1. 2015 31. 12. 2017 304 0% 58% 42%

12565

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo

operativnih strok 89.096

125 KIRURŠKA KLINIKA 344.029

20160083 2274293Posodobitev registra bolnikov z živčnomišičnimi

boleznimi Lea Leonardis 1. 1. 2016 31. 12. 2017 221 0% 100% 0%

20160154 2274293 Biološki označevalci amiotrofične lateralne skleroze Blaž Koritnik 1. 1. 2016 31. 12. 2017 4.182 0% 92% 8%

20150004 2274293

Ugotavljanje centralnih motenj dihanja pri bolnikih z

ishemično možgansko kapjo v možganskem deblu z

polisomnografijo Simon Podnar 1. 1. 2015 31. 12. 2017 5.359 0% 53% 47%

22742 Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo 9.761

20160072 2274393Določanje lahkih verig v likvorju v diagnostiki multiple

skleroze Uroš Rot 1. 1. 2016 31. 12. 2017 1.766 0% 67% 33%

20160103 2274393

Zdravljenje začetnega kognitivnega upada pri

Alzheimerjevi demenci s kombinacijo enosmernega

električnega toka (tDCS) in kognitivne rehabilitacije Zvezdan Pirtošek 1. 1. 2016 31. 12. 2018 3.298 0% 46% 54%

20160109 2274393Prehrambene zahteve bolnikov s Parkinsonovo

boleznijo Dušan Flisar 1. 1. 2016 31. 12. 2017 3.490 0% 18% 82%

20160110 2274393Elektrofiziološki korelati terapevtskih učinkov

naprednih zdravljenj Parkinsonove bolezni Maja Kojović 1. 1. 2016 31. 12. 2018 3.197 0% 35% 65%

20160114 2274393

Multicentrična kohortna študija o demenci z

Lewijevimi telesci: harmonizacija diagnostičnih

protokolov in določitev specifičnih presnovnih

vzorcev nekaterih nevrodegenerativnih bolezni

možganov

Milica Gregorič Kramberger 1. 1. 2016 31. 12. 2018

3.884 0% 39% 61%

20150129 2274393Biološki označevalci v likvorju pri kroničnih

nevroloških boleznih

Maja Kojović 1. 1. 2015 31. 12. 20174.801 0% 62% 38%

20150133 2274393

Uvedba novih metod za diagnosticiranje miastenije

gravis: 1. Določanje protiteles anti-musk pri bolnikih z

miastenijo gravis in 2. Napovedna vrednost

mikroelektromiografije mišice orbicularis oculi pri

bolnikih z miastenijo gravis

Saša Šega Jazbec 1. 1. 2015 31. 12. 2017

3.747 0% 58% 42%

22743 Ko za bolezni živčevja 24.181

20160032 2274493Nadzorovano uravnavanje temperature z uporabo

ezofagealnega izmenjevalca toplote

Nataša Milivojevič 1. 1. 2016 31. 12. 20184.889 0% 56% 44%

20160094 2274493Uvajanje kriterijev za paliativno oskrbo bolnikov z

možgansko-žilnimi obolenji

Majrjan Zaletel, Sergio Mofardin 1. 1. 2016 31. 12. 20184.538 0% 47% 53%

20160008 2274493Longitudinalna raziskava avtonomnih funkcij pri

bolnikih s Hutingtonovo boleznijo

Jan Kobal 1. 1. 2016 31. 12. 20183.020 0% 99% 1%

20160033 2274493

Vpliv peptida v povezavi z genom za kacitonin

(CGRP) na možgansko žilno reaktivnost pri bolnikih

z migreno

Bojana Žvan, Darja Visočnik, Marjan

Zaletel

1. 1. 2016 31. 12. 2018

2.509 0% 79% 21%

20160079 2274493Register bolnikov z možgansko kapjo Janja Pretnar Oblak,Viktor Švigelj,

Zdenko Garaševič

1. 1. 2016 31. 12. 20186.581 0% 58% 42%

20150118 2274493Vpliv ne-vitamin K antikoagulantnih zdravil na

endotelijsko funkcijo in nastanek ateroskleroze

Janja Pretnar Oblak 1. 1. 2015 31. 12. 20179.490 0% 52% 48%

20150177 2274493

Vpliv akutne ishemične možganske kapi v podaljšani

hrbtenjači na delovanje avtonomnega živčevja

Fajko Bajrovič 1. 1. 2015 31. 12. 2017

2.727 0% 48% 52%

20150185 2274493Interdisciplinarna obravnava bolnikov s kronično

bolečino

Marjan Zaletel 1. 1. 2015 31. 12. 20175.385 0% 46% 54%

22744

KO za vaskularno nevrologijo in intenzivno

nevrološko terapijo 39.139

Page 95: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

95

20160073 2274793Nevropsihološke intervence pri bolnikih z blagimi do

zmernimi kognitivnimi deficiti

Sanja Šešok 1. 1. 2016 31. 12. 20173.211 0% 45% 55%

20150163 2274793Nefarmakološke metode zdravljenja kronične

nespečnosti

Vita Štukovnik 1. 1. 2015 31. 12. 20171.258 0% 61% 39%

22747 Služba za nevrorehabilitacijo 3.211

227 NEVROLOŠKA KLINIKA 76.293

20160078 339990693

Uporaba označevalcev pluripotentnih matičnih celic

na tkivu jajčnika: diagnostika ovarijskega karcinoma?Špela Smrkolj 1. 1. 2016 31. 12. 2018 2.417 0% 65% 35%

20160084 339990693 Eksososmi kot novi biomarkerji pri raku jajčnika Kobal Borut 1. 1. 2016 31. 12. 2018 1.320 0% 97% 3%

20160165 339990693Ultrastaging varovalne bezgavke pri nizko in

srednje tveganem raku endometrija Mija Blaganje 1. 1. 2016 31. 12. 2018 634 0% 97% 3%

33963 KO za ginekologijo 4.371

20160077 339990693 Vaginalni porod po Carskem rezu Andreja Trojner Bregar 1. 1. 2016 31. 12. 2018 5.844 0% 58% 42%

20160126 339990693Multidisciplinarni trening urgentnih stanj v

porodništvu s simulacijo Lili Steblovnik 1. 1. 2016 31. 12. 2018 7.921 0% 61% 39%

20160128 339990693 Pojasnjevanje in preprečevanje mrtvorojenosti Nataša Tul Mandić 1. 1. 2016 31. 12. 2018 9.562 0% 53% 47%

20160141 339990693Odnos nosečnic do načina poroda in vpliv tega

odnosa na pogostnost carskih rezov Vislava Globevnik Velikonja 1. 1. 2016 31. 12. 2018 2.580 0% 60% 40%

20150024 339990693Ugotavljanje zastoja plodove rasti in spremljanje

plodov z zastojem v rasti Tanja Premru Sršen 1. 1. 2015 31. 12. 2017 1.145 0% 35% 65%

20150068 339990693

Najprimernejši način poroda v medenični vstavi ob

terminu z razširjeno strokovno obravnavo nosečnice Gorazd Kavšek 1. 1. 2015 31. 12. 2017 2.717 0% 48% 52%

33964 KO za perinatologijo 29.769

20160012 339990693

Vpliv načina gojenja zarodkov na izid postopka

zunajtelesne oploditve in sekrecijo apolipoproteina

A1 Irma Virant-Klun 1. 1. 2016 31. 12. 2018 10.361 0% 53% 47%

20160063 339990693

Antimüllerjev hormon in označevalci oksidativnega

stresa kot prognostični dejavniki za uspešno

oploditev pri pacientkah s sindromom policističnih

jajčnikov in endometriozo v postopkih zunajtelesne

oploditve Vrtačnik Bokal Eda 1. 1. 2016 31. 12. 2018 8.394 0% 58% 42%

20160068 339990693 Biomarkerji pri endometriozi Helena Ban Frangež 1. 1. 2016 31. 12. 2017 5.897 0% 40% 60%

20150001 339990693

Vpliv peroralnega jemanja astaksantina na kakovost

semena, oploditev in razvoj zarodkov v postopku

zunajtelesne oploditve Bojana Pinter 1. 1. 2015 31. 12. 2017 2.434 0% 67% 33%

20150005 339990693

In vitro dozorevanje in vitrifikacija jajčnih celic pri

neplodnih in onkoloških pacientkah v programu

zunajtelesne oploditve Irma Virant-Klun 1. 1. 2015 31. 12. 2017 3.883 0% 72% 28%

20150018 339990693Pomen selekcije neapoptotičnih spermijev v postopku

zunajtelesne oploditve Martin Štimpfel 1. 1. 2015 31. 12. 2017 2.087 0% 68% 32%

20150082 339990693

Izdelava in uporaba endometrijsko specifičnega

nanokonjugata (PSMA in ER aptamer – magnetni

nanodelci) za tarčno diagnostiko endometrioze Eda Vrtačnik Bokal 1. 1. 2015 31. 12. 2017 3.517 0% 46% 54%

33965 KO za reprodukcijo 36.575

339 GINEKOLOŠKA KLINIKA 70.714

20160093 4413093Funkcionalna respiratorna diagnostika dojenčkov in

majhnih otrok Uroš Krivec 1. 1. 2016 31. 12. 2018 772 0% 98% 2%

20150181 4413093Zgodnje odkrivanje cistične fibroze pri novorojencih

v Sloveniji Uroš Krivec 1. 1. 2015 31. 12. 2017 1.654 0% 49% 51%

44130 Služba za pljučne bolezni 2.427

20160080 4413193

Učinkovitost pasirane hrane in enteralne formule pri

zdravljenju podhranjenosti bolnikov s težko stopnjo

prizadetosti osrednjega živčevja Rok Orel 1. 1. 2016 31. 12. 2017 8.064 0% 81% 19%

44131Klinični oddelek za gastroenterologijo,

hepatologijo in nutricionistiko 8.064

20160161 4413293RNA zunajceličnih veziklov kot zgodnji biološki

označevalec sladkorne bolezni tipa 1 Tadej Battelino 1. 1. 2016 31. 12. 2018 6.764 0% 97% 3%

20150138 4413293

Analiza celotnega eksoma s sekvenciranjem

naslednje generacije pri otrocih in mladostnikih s

hiperholesterolemijo ali ekstremno debelostjo Tadej Battelino 1. 1. 2015 31. 12. 2017 5.013 0% 50% 50%

44132

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne

bolezni 11.777

20160053 4413393 Obremenitev srca pri bolnikih z arteriovensko fistulo Gregor Novljan 1. 1. 2016 31. 12. 2017 5.001 0% 68% 32%

20150151 4413393Varnost polnitve hemodializnih centralnih venskih

katetrov s 30% Natrijevim citratom pri otrocih Gregor Novljan 1. 1. 2015 31. 12. 2017 5.922 0% 53% 47%

44133 KO za nefrologijo 10.922

20160048 4413393

Imunski in genetski označevalci ter njihov vpliv na

zgodnejše odkrivanje in usmerjeno zdravljenje

sistemskega lupusa eritematozusa in sorodnih stanj Tadej Avčin 1. 1. 2016 31. 12. 2018 6.201 0% 71% 29%

20150193 4413493

Pomen komponentne diagnostike pri obravnavi otrok

in mladostnikov z alergijo na arašide in drevesne

oreščke Tadej Avčin 1. 1. 2015 31. 12. 2017 3.825 0% 71% 29%

44134

Služba za alergologijo in revmatologijo in

klinično imunologijo 10.025

20160011 4413593

Uvedba novih genetskih metod za določanje klinično

pomembnih bioloških kazalcev pri meduloblastomu

otrok in mladostnikov Janez Jazbec 1. 1. 2016 31. 12. 2018 9.426 0% 54% 46%

20150035 4413593

Druga Mednarodna Inter-Group študija klasičnega

Hodgkinovega limfoma pri otrocih in mladostnikih

(EuroNet-PHL-C2; EudraCT number: 2012-004053-

88) Vladan Rajić 1. 1. 2015 31. 12. 2017 2.559 0% 56% 44%

20150077 4413593Vpliv genetskih in epigenetskih dejavnikov na

zdravljenje in prognozo otrok z ledvičnim tumorjem Janez Jazbec 1. 1. 2015 31. 12. 2017 6.641 0% 64% 36%

44135Klinični oddelek za otroško hematologijo in

onkologijo 18.626

Page 96: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

96

20160168 4413993

Vloga genetsko pogojene sposobnosti obrambe pred

reaktivnimi kisikovimi spojinami pri tveganju za

nastanek in potek epilepsije Aneta Soltirovska Šalamon 1. 1. 2016 31. 12. 2018 7.113 0% 52% 48%

20150021 4413993

Vpliv probiotikov na pojav funkcionalnih

gastrointestinalnih motenj in sestavo črevesne

mikrobiote pri novorojenčkih, ki so bili zdravljeni z

antibiotiki Darja Paro-Panjan 1. 1. 2015 31. 12. 2017 5.878 0% 69% 31%

44139 KO za neonatologijo 12.991

20160119 4414193Izdelava algoritma za diagnostično in terapevtsko

obravnavo otrok s cisto pinealne žleze Damjan Osredkar 1. 1. 2016 31. 12. 2017 8.004 0% 55% 45%

20150054 4414193Zdravljenje otrok in mladine s trdovratnimi

epilepsijami s kanabidiolom David Neubauer 1. 1. 2015 31. 12. 2017 9.579 0% 60% 40%

20150106 4414193

Vpliv zdravljenja z inducirano terapevtsko hipotermijo

na vidno funkcijo novorojenčkov s hipoksično-

ishemično okvaro možganov Damjan Osredkar 1. 1. 2015 31. 12. 2017 20.248 0% 30% 70%

44141KO za otroško, mladostniško in razvojno

nevrologijo 37.831

20160085 4414493Implementacija programov zgodnje intervence

vedenjskih motenj otrok Marija Anderluh 1. 1. 2016 31. 12. 2018 8.218 0% 77% 23%

20150042 4414493

Uvedba sistema HealthTracker in vprašalnika PONS

za spremljanje izraženosti simptomov čustvenih in

vedenjskih motenj pri otrocih in mladostnikih s

spektroavtistično motnjo Jerneja Maček 1. 1. 2015 31. 12. 2017 288 0% 48% 52%

44144 Služba za otroško psihiatrijo 8.506

20160167 4417293Vpeljava metode za določanje kortizola v slini z LC-

MS/MS sistemom Katarina Trebušak Podkrajšek 1. 1. 2016 31. 12. 2017 3.007 0% 78% 22%

20150143 4417293

Izolacija in analiza mikro RNA (miRNA): potenicalni

biooznačevalci kroničnih in onkoloških bolezni ter

njihovih zapletov Jernej Kovač 1. 1. 2015 31. 12. 2017 482 0% 96% 4%

44172 Služba za specialno laboratorijsko dejavnost 3.489

441 PEDIATRIČNA KLINIKA 124.659

20160155 6319593

Okoljski in genetski dejavniki hipomaturacijske

razvojne okvare sklenine prvih stalnih kočnikov in

sekalcev Alenka Pavlič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 8.575 0% 71% 29%

20150115 6319593

Okoljski in genetski dejavniki hipomaturacijske

razvojne okvare sklenine prvih stalnih kočnikov in

sekalcev Alenka Pavlič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 8.223 0% 71% 29%

631 STOMATOLOŠKA KLINIKA 16.798

20160067 7204593Minimalno invazivna nekrektomija in uporaba

epidermalnih graftov v flebologiji Tanja Planinšek Ručigaj 1. 1. 2016 31. 12. 2018 7.530 0% 90% 10%

20150168 7204593

Ocenjevanje tveganj v procesu zdravljenja s

kratkoelastičnimi povoji in vpliv na celjenje venskih

golenjih razjed (VGR) Nada Kecelj Leskovec 1. 1. 2015 31. 12. 2017 5.479 0% 50% 50%

720 DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA 13.009

20160037 7219993

Uspešnost, varnost in cenovna učinkovitost

zdravljenja hepatitisa C z novimi, na virus

neposredno delujočimi učinkovinami Mojca Matičič 1. 1. 2016 31. 12. 2017 12.334 0% 69% 31%

20160049 7219993

Vpliv OPG, RANKL, polimorfizmov v genu za OPG

(163A>G in 149T>C) in v genu za RANKL

(643C>T in 693G>C) na mineralno kostno gostoto

pri bolnikih okuženih s HIV Janez Tomažič 1. 1. 2016 31. 12. 2016 0 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

20160116 7219993

Uporaba molekularnih metod za izboljšanje vzročne

opredelitve osteoartikularnih okužb pri otrocihMarko Pokorn 1. 1. 2016 31. 12. 2018 17.890 0% 58% 42%

20160136 7219993Uporabnost molekularnih metod dokazovanja

povzročiteljev infekcijskih drisk pri odraslih Tatjana Lejko Zupanc 1. 1. 2016 31. 12. 2017 26.011 0% 57% 43%

20150075 7219993Klinično zaznavne ponovne okužbe z borelijami

lymske borelioze Franc Strle 1. 1. 2015 31. 12. 2017 35.745 0% 68% 32%

20150119 7219993Dejavniki, ki vplivajo na potek in izid klopnega

meningoencefalitisa pri odraslih bolnikih Petra Bogovič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 11.234 0% 61% 39%

20150120 7219993

Pomen kontrolnih hemokultur in značilnosti

povzročitelja pri bolnikih s Staphylococcus aureus

bakteriemijo Daša Stupica 1. 1. 2015 31. 12. 2017 15.118 0% 66% 34%

20150121 7219993Ovrednotenje molekularnih metod pri diagnostiki

septičnega artritisa Stanka Lotrič Furlan 1. 1. 2015 31. 12. 2017 16.791 0% 70% 30%

20150128 7219993Obravnava bolnikov s kronično drisko povzročeno s

paraziti pri popotnikih Tadeja Kotar 1. 1. 2015 31. 12. 2017 15.200 0% 73% 27%

721KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN

VROČINSKA STANJA 150.323

20160052 7286193 Farmakogenomika glavkoma Barbara Cvenkel 1. 1. 2016 31. 12. 2018 5.960 0% 70% 30%

20160054 7286193Klinična vpeljava zdravljenja okvar očesne površine

z matičnimi celicami Marko Hawlina 1. 1. 2016 31. 12. 2018 10.538 0% 61% 39%

20160127 7286193Imunohistološka analiza epirentinalnih membran in

analiza MiRNA pri proliferativni diabetični retinopatiji Mojca Globočnik Petrovič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 6.362 0% 53% 47%

20150025 7286193Prečno povezovanje roženičnega kolagena pri

okužbah in buloznih spremembah roženice Mirna Štabuc Šilih 1. 1. 2015 31. 12. 2017 6.795 0% 48% 52%

20150189 7286193Analiza MIRNA (v prekatni vodki in steklovini) pri

očesnih boleznih Mojca Globočnik Petrovič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 9.817 0% 38% 62%

728 OČESNA KLINIKA 39.472

20160038 7295793Sheme profilaktičnega antibiotičnega zdravljenja v

tumorski kirurgiji (PARITY) Blaž Mavčič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 7.504 0% 55% 45%

20160039 7295793Analiza klinične uspešnosti totalnih kolčnih

endoprotez EcoFit-Implantcast Vane Antolič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 4.889 0% 61% 39%

20160144 7295793Vloga Sonikacije in drugih laboratorijskih kazalcev pri

analizi omajanja endoprotez Boštjan Kocjančič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 6.717 0% 65% 35%

20160146 7295793Tribološka analiza biomaterialov omajanih

ortopedskih vsadkov Drago Dolinar 1. 1. 2016 31. 12. 2018 11.669 0% 75% 25%

20150083 7295793

Preraščanje večnivojske spondilodeze s pomočjo

koncentriranega aspirata kostnega mozga:

prospektivna longitudinalna študija Rok Vengust 1. 1. 2015 31. 12. 2017 5.649 0% 59% 41%

20150123 7295793

Primerjava treh metod kirurškega zdravljenja

solitarnih kostnih cist: drenažni vijaki, elastični

intramedularni žeblji in ekskohleacija Blaž Mavčič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 3.964 0% 59% 41%

20150156 7295793

Učinki dinamične intraligamentarne stabilizacije

kolena po pretrganju sprednje križne vezi z vsadkom

Ligamys Matej Drobnič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 14.605 0% 57% 43%

729 ORTOPEDSKA KLINIKA 54.997

Page 97: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

97

20160096

Spremembe centralnih slušnoravnotežnostnih poti pri

slaboslišnih in vrtoglavih bolnikih ter pri bolnikih s

tinitusom Saba Battelino 1. 1. 2016 31. 12. 2018 9.826 0% 86% 14%

20160134 Elektrokemoterapija raka glave in vratu Aleš Grošelj 1. 1. 2016 31. 12. 2018 12.411 0% 93% 7%

20150093 7306093Dejavniki, ki vplivajo na pojav in potek papilomatoze

grla Irena Hočevar Boltežar 1. 1. 2015 31. 12. 2017 13.992 0% 45% 55%

20150104 7306093Pogostnost glasovnih težav pri poklicnih pevcih in

igralcih in nekateri vzroki zanje Maja Šereg Bahar 1. 1. 2015 31. 12. 2017 6.510 0% 67% 33%

730KLINIKA ZA ORL IN CERVIKOFACIALNO

KIRURGIJO 42.739

20160013 7340593

Razvoj metodologije za spremljanje in vrednotenje

prehranskega statusa zaposlenih v UKC Ljubljana

ter načrtovanje rešitev za spodbujanje zdravih

prehranskih navad v delovni organizaciji Metoda Dodič Fikfak 1. 1. 2016 31. 12. 2018 5.734 0% 75% 25%

20150014 7340593Analiza morbiditete in invalidiziranja zaposlenih v

UKC Ljubljana Metoda Dodič Fikfak 1. 1. 2015 31. 12. 2017 3.053 0% 67% 33%

734KL. INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA

IN ŠPORTA 8.786

20160016 7366493

Primerjava, kvalitativna in kvantitativna ocena

uporabnosti PET/CT preiskave z 18F-

fluorodeoksiglukozo in 18F-fluoroholinom pri bolnikih

z napredovalim karcinomom prostate Luka Ležaić 1. 1. 2016 31. 12. 2018 8.186 0% 59% 41%

20160025 7366493Tiroglobulin kot označevalec proliferacije in jodne

preskrbe v ščitnici Simona Gaberšček 1. 1. 2016 31. 12. 2018 13.519 0% 59% 41%

20150015 7366493

Razvoj in vrednotenje novih analogov minigastrina

za izboljšano interpretacijo rezultatov faze I kliničnega

testiranja 111In-CP04 Katja Zaletel 1. 1. 2015 31. 12. 2017 7.601 0% 63% 37%

20150022 7366493Ocena dejavnikov, ki vplivajo na potek in zdravljenje

ščitnične orbitopatije Simona Gaberšček 1. 1. 2015 31. 12. 2017 7.196 0% 63% 37%

736 KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO 36.502

20160112 737693

Napovedna vrednost MR difuzije in perfuzije za

spremljanje odgovora lokalno in/ali področno

napredovalega ploščatoceličnega karcinoma glave

in vratu na zdravljenje s sočasno radiokemoterapijoKatarina Šurlan Popovič 1. 1. 2016 31. 12. 2017 14.358 0% 36% 64%

20160175 737693

Vloga magnetnoresonančne preiskave srca pri

bolnikih z zavrnitveno reakcijo po transplantaciji srcaDimitrij Kuhelj 1. 1. 2016 31. 12. 2018 3.101 0% 69% 31%

20150039 737693

Napovedna vrednost perfuzijske računalniške

tomografije za funkcionalni izid bolnikov s poškodbo

glave Katarina Šurlan Popovič 1. 1. 2015 31. 12. 2017 7.915 0% 58% 42%

737 KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO 25.375

20160028 7387293 Spremljanje koncentracij zdravil s tehniko LC-MS Milan Skitek 1. 1. 2016 31. 12. 2018 8.395 0% 39% 61%

20160046 7387293 Prognostični označevalci raka endometrija Joško Osredkar 1. 1. 2016 31. 12. 2018 16.421 0% 61% 39%

20150085 7387293

Antioksidantni status pri otrocih in mladostnikih s

spektroavtistično motnjo in drugimi

razvojnonevrološkimi motnjami Joško Osredkar 1. 1. 2015 31. 12. 2017 5.206 0% 65% 35%

20150086 7387293

Uporaba novejših biooznačevalcev za napoved in

spremljanje razvoja akutne ledvične odpovedi po

operacijah srca Aleš Jerin 1. 1. 2015 31. 12. 2017 2.727 0% 65% 35%

738KLINIČNI INŠTITUT ZA KEMIJO IN KLINIČNO

BIOKEMIJO 32.750

20160100 739 Diagnostika redkih bolezni z RNA-seq pristopom Borut Peterlin 1. 1. 2016 31. 12. 2017 14.092 0% 77% 23%

739KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINSKO

GENETIKO 14.092

20160062 8451293Spremljanje bolnišničnih okužb sečil v povezavi z

urinskimi katetri Tatjana Mrvič 1. 1. 2016 31. 12. 2018 12.015 0% 63% 37%

845Služba za preprečevanje in obvladovanje

bolnišničnih okužb 12.015SKUPAJ SAMOSTOJNE KLINIKE IN INŠTITUTI

IN SLUŽBA 446.859

SKUPAJ 1.436.499

V teku je 75 projektov iz leta 2015 in 100 projektov iz leta 2016, ki se nadaljujejo v letu 2017. Skupna vrednost teh projektov znaša 1.436.499 €. V letu 2017 bo izveden nov razpis

v višini 3.563.501 €. Skupna višina terciarnih projektov za R&R bo tako v letu 2017 predvidoma znašala 5.000.000 €

Page 98: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

98

Priloga 3: Seznam predvidenih usposabljanj za posebna znanja

Št Priimek Ime Izobrazba Delovno mesto OE udeleženca Naziv Izobraževanja Kraj izobraževanja Trajanje od-do

1 ERHARTIČ ANDREJ Zdravnik zdravnik specialist 02326 UZ srca in vratnih žil Avstrija 01.10.-31.10.2017

2 GUBENŠEK JAKOB Zdravnik zdravnik specialist 02333 Posebno izobraževanje eksperimenti s citratno antikoagulacijo Univerza v Kremsu, Avstrija 15.januar - 15.april 2017

3 KURET TADEJA Zdravstveni sodelavec mag. lab. biomed. 02334 Pretočna citometrija celičnih subtipov WHRI, QMUL, London, UK 3 mesece, od 1.9. do 1.12. 2017

4 ČUČNIK SAŠA Med. biokemik spec. univ. dipl. biol. 02334 Diagnostika sistemskih avtoimunskih bolezni Salt Lake City, Utah, ZDA julij do oktober

5 FURLAN TADEJ Specializant (klin. psih., lab. med. ) univ. dipl. mikrobiol. 02335 KLINIČNA UPORABA PRETOČNE CITOMETRIJE ŠE NEZNAN DO 2 TEDNA

6 BRVAR MIRAN Zdravnik zdravnik specialist 02394 klinična toksikologija in farmakologija Edinburgh, Velika Britanija okt - dec

7 ŠTUPNIK TOMAŽ Zdravnik zdravnik specialist 12549 presaditev pljuč Dunaj 1.5.do 1.11. z vmesnimi presledki

8 MAVKO ANA Zdravnik zdravnik specialist 12549 presaditev pljuč Dunaj 1.5.do 1.11. z vmesnimi presledki

9 ŠTUPNIK TOMAŽ Zdravnik zdravnik specialist 12549 presaditev pljuč Dunaj 1.5.do 1.11. z vmesnimi presledki

10 GREIF BORIS Zdravnik zdravnik specialist 12549 presaditev pljuč Dunaj 1.5.do 1.11. z vmesnimi presledki

11 GREIF BORIS Zdravnik zdravnik specialist 12549 doktorski študij Maribor 1.10. do 1.12.

12 VIDMAR BOGDAN Specializant zdravnik specializant 12549 doktorski študij Ljubljana 1.10. do 1.12.

13 GRANDA AIDA Zdravnik zdravnik specialist 12551 doktorat Ljubljana Študijsko leto 2017/18

14 MLAKAR GORAZD Zdravnik zdravnik specialist 12551 doktorat Ljubljana Študijsko leto 2017/18

15 BADOVINAC DAVID Specializant specializant 12556

Strokovno izpopolnjevanje specializanta v tuji bolnišnici v

okviru kroženja Dresden, Nemčija 2.11.2016 - 31.1.2017

16 TOMAŽIČ ALEŠ Zdravnik predstojnik 12556

Izpopolnjevanje iz področja transplantacije jeter, trebušne

slinavke, minimalno invazivne kirurgije in organizacije dela Innsbruck, Avstrija 3.1.2017 - 3.2.2017

17 ĐOKIĆ MIHAJLO Zdravnik zdravnik specialist 12556 Izobraževanje iz transplantacij in HPB kirurgije London, Velika Britanija 1.1.2017 - 28.2.2017

18 PETRIČ MIHA Zdravnik zdravnik specialist 12556 Izobraževanje iz transplantacij in HPB kirurgije London, Velika Britanija 1.3.2017 - 28.4.2017

19 PINTAR TADEJA Zdravnik zdravnik specialist 12556 Trimesečna odsotnost v sklopu podoktorskega izobraževanja Trst, Italija 17.10.2016 - 13.1.2017

20 TROŠT MAJA Zdravnik zdravnik specialist 22743 slikovna diagnostika nevrodegenerativnih bolezni New York, ZDA 1. 3.-31. 7. 2017

21 ROT UROŠ Zdravnik zdravnik specialist 22743

likvorska diagnostika pri demienilizacijskih in

nevrodegenerativnih boleznih Göteborg, Švedska 1. 2.-30.4. 2017

22 PRETNAR OBLAK JANJA Zdravnik Predstojnica KO VNINT 22744 Izpopolnjevanje v tujini Trst, Italija 1.5.2017 - 1.8.2017

23

JAKIMOVSKA

STEFANOVSKA MARINA Zdravnik zdravnik specialist 33963 Pomen določanja žilne adhezijske molekule-1 pri raku jajčnika ni še znano

24 PERKOVIĆ BENEDIK MIRJANA Zdravnik zdravnik specialist 44141 Posebna znanja z epileptologije Cleveland julij - avgust 2017

25 FISTER PETJA Zdravnik zdravnik specialist 44139 Funkcionalna ehokardiografija New York, ZDA 1-30.9 2017

26 NOSAN GREGOR Zdravnik zdravnik specialist 44139 Subspecializacija iz neonatologije Toronto, Canada se še ne ve

27 JAZBEC JANEZ Zdravnik zdravnik specialist 44135 Druga Karlova Univerza v Pragi, Motol Praga, Češka 1. 1. 2017

28 ZAJC AVRAMOVIČ MOJCA Zdravnik zdravnik specialist 44134 Subspecialistično izpopolnjevanje iz pediatrične revmatologije Firence oktober ali november 2017

29 ŠMIGOC SCHWEIGER DARJA Zdravnik zdravnik specialist 44132 Podoktorski staž Univerza v Leuvnu - KU Leuven, Belgija 01.09.2017 - 30.11.2017

30 DODIČ FIKFAK METODA Zdravnik predstojnik 734

IZPOPOLNJEVANJE V TUJINI 3 MESECE ZA PRIDOBITEV

NAZIVA REDNA PROFESORICA TUJINA ŠE NI DOLOČENO

31 BERGANT SUHODOLČAN ALEKSANDRA Zdravnik zdravnik specialist 720 Enterostomalna terapija, endovenski posegi Finska, Avstrija 60 dni

32 KECELJ-LESKOVEC NADA Zdravnik zdravnik specialist 720 Endovenski posegi Avstrija 30 dni

33 JELEN ANITA DMS DMS 720 Enterostomalna terapija Finska 30 dni

34 MIKLIČ MARTINA DMS DMS 720 Enterostomalna terapija Finska 30 dni

35 VREČEK MOJCA DMS DMS 720 Limfedemi Avstrija 30 dni

36 ARNEŽ MAJA Zdravnik zdravnica specialistka infektologije in pediatrije721 Strokovno izpopolnjevanje v Bolnišnici Cattinara Trst Trst, Italija 02.05.2017 - 31.07.2017

37 PAJTLER ROŠAR ANA Zdravnik zdravnik specialist 728 Bolezni mrežnice Milano-klinika 1.3.2017-1.3.2018

38 HAWLINA GREGOR Zdravnik zdravnik specialist 728 Okuloplastika London, Moorfields klinika nedoločen termin, 1 mesec

39 LUŽNIK ZALA Specializant specializant 728 Doktorski študij-matične celice Benetke-klinika nedoločen termin, 1 mesec

40 DOBOVŠEK DIVJAK DARJA Specializant specializant 728 EBO štipendija - mlad specialsit London, Moorfields klinika nedoločen termin, 1 mesec

41 DOLINAR DRAGO Zdravnik zdravnik specialist 729

Strokovno tromesečno gostovanje in izobraževanje na tuji

univerzi Univerzitetni klinični center, Berlin, Nemčija, Ortopedska bolnica Charite1.7.2017 - 1.10.2017

42 KOCIJANČIČ IGOR Zdravnik zdravnik specialist 737 za pridobitev profesure Zagreb 3.5.2016-17.6.2016

43 SNOJ ŽIGA Specializant specializant 737 doktorski študij Medical University/AKH, Vienna, Austria 23.9.2016-26.12.2016

Page 99: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

99

Priloga 4: Raziskovalni programi, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Klinika KO Nosilec Nosilec (koordinator) v UKC Ljubljana Šifra Naslov trajanje

1 Ginekološka klinika prof.dr.Ksenija Geršak, dr.med. P3-0124 Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod 1.1.2014 - 31.12.2019

2 Interna klinika KO za hematologijo OI, dr.Nikola Bešić (doc.dr.Helena Podgornik) P3-0289 Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnoszo, napoved poteka bolezni in izida zdravljenja1.1.2014 - 31.12.2018

3 ORL OI, dr.Primož Strojan (prof.dr.Miha Žargi,dr.med.) P3-0307 Rak glave in vratu-analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja1.1.2014 - 31.12.2018

4 Očesna klinika prof.dr.Marko Hawlina,dr.med. P3-0333 Očesne bolezni odraslih in otrok 1.1.2014 - 31.12.2018

5 Nevrološka klinika KO za nevrofiziologijo prof.dr.Simon Podnar, de.med. P3-0338 Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni 1.1.2014 - 31.12.2019

6 Pediatrična klinika KO za endokrinologijo, presnovne bolezni in diabetesprof.dr.Tadej Battelino, dr.med. P3-0343 Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljene bolezni pri otrocih in mladostnikih1.1.2013 - 31.12.2016

7 Pediatrična klinika Sprejemno urentni oddelekOI, dr.Janez Žgajnar (dr.Veronika Velenšek, dr.med.) P3-0352 Družine s povišano visoko ogorženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka1.1.2013- 31.12.2017

8 Interna klinika KO za endokrinologijo prof.dr.Janez Preželj, dr.med. P3-0298 Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah 1.1.2015 - 31.12.2018

9 Ginekološka klinika prof.dr.Borut Peterlin,dr.med. P3-0326 Ginekologija in reprodukcija 1.1.2015 - 31.12.2019

10 Interna klinika KO za revmatologijo doc.dr.Snežna Sodin Šemrl P3-0314 Sistemske avtoimunske bolezni 1.1.2015 - 21.12.2020

11 Ortopedska klinika UL, MF , dr.Matej Podbregar(Janez Brecelj, dr.med.) P3-0043 Molekularni mehanizmi razvoja in delovanja skeletne mišice 1.1.2015 - 31.12.2019

12 Interna klinika KO za žilne bolezni prof.dr.Pavel Poredoš dr.med. P3-0308 Ateroskleroza in tromboza 1.1.2015 - 31.12.2018

13 Stomatološka klinika prof.dr.Uroš Skalerič, dr.dent med. P3-0293 Parodontalna medicina 1.1.2015 - 31.12.2019

14 Interna klinika KO za intenzivno interno medicino prof.dr.Marko Noč,dr.med. P3-0331 Nujna stanja v interni medicini 1.1.2015 - 31.12.2018

15 Infekcijska klinika prof.dr.Franci Strle, dr.med. P3-0296 Bolzni in povzročitelji , ki jih v Sloveniji prenašajo členonožci 1.1.2015 - 31.12.2020

16 Nevrološka klinika KO za bolezni živčevja UL.MF, dr.Samo Ribarič (prof.dr.Zvezdan Pirtošek, dr.med.) P3-0171 Plastičnost živčevja v fizioloških in patofizioloških razmerah 1.1.2015 - 31.12.2018

17 Nevrološka klinika KO za bolezni živčevja UL,FF, dr. Anja Podlesk (dr.Milica Krambergar Gregorič) P5-0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja1.1.2015- 31.12.2018

18 Pediatrična klinika KO za gastro, hepatologijo in nutricionistikoInštitut za nustricionistiko, dr.Igor Pravst(prof.dr.Nataša Fidler Mis, univ.dipl.inž.živ.tehno.P3-0395 Prehrana in javno zdravje 1.1.2015- 31.12.2018

19 Klinika za nukearno medicino IJS, dr.Robert Jeraj ( dr.Petra Peitl, mag.farm.) P1-0389 Medicinska fizika 1.1.2015- 31.12.2020

20 program prijavljen na razpis ARRS, rezultat predvidoma decembra 2016

21 program prijavljen na razpis ARRS, rezultat predvidoma decembra 2016

Page 100: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

100

Priloga 5: Raziskovalni projekti, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) KO Nosilec Koordinator v UKCL Šifra NASLOV Trajanje

UL, Biotehnična fakulteta, dr.Damjana Drobne prof.dr.Ksenija Geršak, dr.med. J1-6728 Vpliv anorganskih nanodelcev v biološke membrane1.7.2014- 30.6.2017

UL, Fakulteta za farmacijo, dr.Julijana Kristl prof.dr.Milan Petelin, dr.dent med. J1-6746 Nanozdravila za zdravljenje parodontalne bolezni s ciljanim vnosom v obzobne žepe1.7.2014- 30.6.2017

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja dr.Daša Stupuca, dr.med. J3-6788 Etiologija, vnetne beljakovine in genski polimorfizem pri bolnikih s solitarnim in multiplim erythema migrans1.7.2014- 30.6.2017

Ko za otroško hematologijo in onkologijoUL, Fakulteta za farmacijo, dr.Irena Mlinarič Raščan prof.dr.Janez Jazbec, dr.med. J3-6792 TRANS TIO Translakcije farmakogenomske raziskave tiopurinske terapije1.7.2014- 30.6.2017

KO za endokrino, diabetes in presnovne bolezniprof.dr.Tadej Battelino, dr.med. J3-6798 Biološki, genetski in epigenetski označevalci debelosti in metabolnega sindroma pri otrocih in mladostnikih1.7.2014- 30.6.2017

UL, MF, dr.Tea Lanišnik Rižner doc.dr.Andrej Vogler, dr.med. J3-6799 Biokemijski označevalci endometrioze: študije proteoma in metaboloma1.7.2014-30.6.2017

Služba za specialno lab.dejavnostdoc.dr.Katarina Trebušak Podkrajšek, dr.med. J3-6800 Vpliv oksidativnega stresa na dolžino in strukturo telomerov pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 ali hiperholesterolemijo1.7.2014- 30.6.2017

prof.dr.Branko Zorn, dr.med. J3-6801 Psihološke in reproduktivne motnje pri moških, izpostavljenih prenatalnemu stresu1.7.2014- 30.6.2017

KO za žilne bolezni IJS, Odsek za fiziko trdnih snovi, dr.Tilen Koklič prof.dr.Aleš Blinc, dr.med. J3-6803 Vloga kalcija in lipidnih membranah pri preživetju kritično bolnih1.7.2014- 30.6.2017

KO za endokrino, diabetes in presnovne bolezniUL, Biotehnična fakuteta, dr.Simon Horvat prof.dr.Tadej Battelino, dr.med. J3-6804 Identifikacija novih genov, mikro RNA ter biomarkerjev naravne imunosti za hiperholesterolemijo1.7.2014- 30.6.2017

KO za bolezni živčevjaUL, Filozofska fakulteta, dr.Grega Repovš prof.dr.Zvezdan Pirtošek,dr.med. J7-6829 Mehanizmi integracije možganske aktivnosti za učinkovit nadzor kognicije1.7.2014- 30.6.2017

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja prof.dr.Franc Strle, dr.med. J3-7086 Klinične, mikrobiološke in imunološke značilnosti ponovnih okužb z bakterijo Borrelia burgdorferi sensu lato1.1.2016-31.12.2018

KO za bolezni živčevjaMaja Kojović, dr.med. J3-7310 Novi ciljni receptorji pri distoniji: elektrofiziološki in slikovni korelati učinka zolpidema, selektivnega agonista benzodiazepinskega podtipa receptorja Alfa-1, pri različnih oblikah primarne žariščne distonije1.1.2016-31.12.2018

KO za kardiologijo prof.dr.Bojan Vrtovec, dr.med. J3-7312 Zdravljenje dilatativne kardiomiopatije z repetitivno intramiokardno aplikacijo CD34+ matičnih celic1.1.2016-31.12.2018

KO za anesteziologijoprof.dr.Matej Podbregar, dr.med. J7-7138 Učinki novih metod v kardiologiji 1.1.2016-31.12.2018

KO za endokrino, diabetes in presnovne bolezniJernej Kovač, dr.med. Z3-7412 Opredelitev poligenskega ozadja endokrinoloških bolezni z naprednimi tehnologijami sekvenciranja in bioinformatike1.1.2016-31.12.2017

Služba za specialno lab.dejavnostUL,MF, dr.Mateja Erdani Kreft doc.dr.Maruša Debeljak, univ.dipl.biol. J3-7494 Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja1.1.2016-31.12.2018

Ko za otroško , mlad. In razvojno nevrologijoUL,MF, dr.Damjan Osredkar prof.dr.David Neubauer, dr.med. J3-7536 Kardiorespiratorni odzivi med hipoksino vadbo pri prezgodaj rojenih posameznikih1.1.2016-31.12.2018

KO za bolezni živčevjaUL, MF, Psihiatrija, dr.Peter Pregelj Jurij Bon, dr.med. J3-7320 Vpliv različnih nevronavigacijskih postopkov na učinkovitost terapevtskega draženja z repetitivno transkranialno magnetno stimulacijo pri depresiji1.1.2016-31.12.2018

Ul, Fakulteta za elektrotehniko, dr.Boštjan Likar doc.dr.Aleš Fidler, dr.dent.med. J2-7211 Spremljanje zdravja ustne votline s hiperspektralnim slikanjem1.1.2016-31.12.2018

UL, MF, dr.Žarko Finderle doc.dr.Maja Grošelj, dr.dent.med. J3-7518 Učinki hiperbarične oksigenacije na tkivo s poobsevalnimi poškodbami1.1.2016-31.12.2018

Ko za gastro. hepatologijo in nutricionistikoInštitut za nutricionistiko, dr. Igor Pravst prof.dr.Nataša Fidler Mis, univ.dipl.inž. L3-7538 Trans maščobe v živilih in jnihov populacijski vnos-implikacije za javno zdravje1.3.2016- 28.2.2019

IJS, dr. Janez Štrancar prof.dr.Brigita Drnovšek Olup, dr.med. L7-7561 Mikrospektroskopska karakterizacija in optimizacija učinka laserskih sunkov na očesni mrežnici1.3.2016- 28.2.2019

Ko za nefrologijo prof.dr.Miha Arnol, dr. med. L3-7582 Proteinurija in drugi neinvazivni pokazatelji zavrnitve presajene ledvice1.3.2016- 28.2.2019

prof.dr.Aleš Filder, dr.dent.med. L3-7658 Učinki hiperbarične oksigenacije na tkivo s poobsevalnimi poškodbami1.3.2016- 28.2.2019

prof.dr.Tadej Battelino, dr.med. V3-1505 Analiza in razvoj področja redkih bolezni v Sloveniji 15.10.2015-14.10.2017

KO za zastrupitve prof.dr.Miran Brvar, dr.med. V3-1636 Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji1.10.2016 - 30.9.2018

Page 101: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

101

Priloga 6: Načrt prilivov iz naslova EU raziskovalnih projektov v letu 2017

Zap.

št.

Akronim EU raziskovalnega

projekta ***

Nosilec EU raziskovalnega

projekta v UKCL

Klinika / klinični

inštitut * Organizacijska enota

Načrtovani priliv v letu

2017 *

1 PROMETOV doc. dr. Borut Kobal, dr. med. Ginekološka klinika KO za ginekologijo 15.000 EUR

SKUPAJ/1 15.000 EUR

2 ASAMET prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., višji svetnikInterna klinika KO za gastroenterologijo 34.000 EUR

3 CULPRIT-SHOCK prof. dr. Marko Noč, dr. med. Interna klinika KO za intenzivno interno medicino 24.500 EUR

4 e-CardioNet prof. dr. Igor Zupan, dr. med. Interna klinika KO za kardiologijo 3.000 EUR

5 SCIENCE prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.Interna klinika KO za kardiologijo 23.500 EUR

SKUPAJ/2 85.000 EUR

6 CREACTIVE asist. dr. Primož Gradišek, dr. med.Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok50.000 EUR

7 e-Health prof. dr. Dragica Maja Smrke, dr. med.Kirurška klinika KO za kirurške okužbe 42.000 EUR

8 ESRA doc. dr. Tatjana Stopar-Pintarič, dr. med.Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok2.000 EUR

9 IntegrAid prof. dr. Matej Cimerman, dr. med.Kirurška klinika KO za travmatologijo 4.000 EUR

10 NAICE doc. dr. Tatjana Stopar-Pintarič, dr. med.Kirurška klinika KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok12.000 EUR

SKUPAJ/3 110.000 EUR

11 HBM4EU doc. dr. Alenka Franko, dr. med.Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 5.000 EUR

SKUPAJ/4 5.000 EUR

12 EuroCAT prof. dr. Borut Peterlin, dr. med.Klinični inštitut za medicinsko genetiko 3.000 EUR

13 OrphaNet Europe prof. dr. Borut Peterlin, dr. med.Klinični inštitut za medicinsko genetiko 3.000 EUR

14 RD-ACTION doc. dr. Luca Lovrečič, univ. dipl. biol, dr. med.Klinični inštitut za medicinsko genetiko 9.000 EUR

15 SIGN prof. dr. Borut Peterlin, dr. med.Klinični inštitut za medicinsko genetiko 8.000 EUR

SKUPAJ/5 23.000 EUR

16 COMBACTE-2 prim. as. dr. Igor Muzlovič, dr. med.Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 8.000 EUR

17 Correlation - Hepatitis C Initiative prof. dr. Mojca Matičič, dr.med.Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 2.000 EUR

18 DPIP prof. dr. Mojca Matičič, dr.med.Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 2.000 EUR

19 HIV Prevention prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 3.000 EUR

20 PERFORM akad. prof. dr. Franc Strle, dr. med., višji svetnik Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 45.000 EUR

SKUPAJ/6 60.000 EUR

21 EUthyroid doc. dr. Simona Gaberšček, dr. med.Klinika za nuklearno medicino 5.000 EUR

22 Transcan doc. dr. Katja Zaletel, dr. med.Klinika za nuklearno medicino 15.000 EUR

SKUPAJ/7 20.000 EUR

23 Living With Dementia prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.Nevrološka klinika KO za bolezni živčevja 15.000 EUR

24 MOPEAD asist. Milica Gregorič Kramberger, dr. med.Nevrološka klinika KO za bolezni živčevja 50.000 EUR

SKUPAJ/8 65.000 EUR

25 EU MENU prof. dr. Nataša Fidler Mis, univ. dipl. inž.Pediatrična klinika Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko 6.500 EUR

26 Incredible Years for Every Child dr. Marija Anderluh, dr. med. Pediatrična klinika Služba za otroško psihiatrijo 25.500 EUR

27 Pharmachild prof. dr. Tadej Avčin, dr. med. Pediatrična klinika Služba za alergologijo in revmatologijo in klinično imunologijo3.500 EUR

28 SHARE prof. dr. Tadej Avčin, dr. med. Pediatrična klinika Služba za alergologijo in revmatologijo in klinično imunologijo4.500 EUR

SKUPAJ/9 40.000 EUR

SKUPAJ 423.000 EUR

opombe:

* zneski in dinamika načrtovanih prilivov so okvirni in so odvisni od dinamike izvajanja projektov ter rokov za potrjevanje

vmesnih poročil in zaključnega poročila s strani kontolorjev raziskovalnih projektov

** klinike in klinični inštituti so navedeni po abecednem redu

*** akronimi projektov so znotraj organizacijskih enot navedeni po abecednem redu

V načrtu prilivov niso navedeni eventuelni prilivi iz naslova EU raziskovalnih projektov, katere bomo pridobili v letu 2017

Page 102: KAZALO - kclj.si · 4 UVOD Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2017 je pripravljen na podlagi prvih (28.12.2016) in končnih (2.6.2017) izhodišč

102

Priloga 7: Ocena finančnega rezultata 2017 ob neugodnem razpletu poslovanja Ocena rezultata ob predpostavki, da se bo priliv stroškovno zahtevnih bolnikov nadaljeval, da se ohranja podcenjenost določeni programov (zlasti SPP bolnikov), da se bo še vedno nadaljeval trend povečevanja bolnikov preko pogodbeno dogovorjenega števila.

03 : 02 03 : 01

01 02 03 04 05

I . SKUPAJ PRIHODKI 466.654.500 467.984.920 492.488.400 105,2 105,5

PRIHODKI ZZZS 446.810.700 446.052.236 471.345.700 105,7 105,5

Pogodba ZZZS za izvajanje zdravstvene dejavnosti 433.916.600 433.096.286 458.277.400 105,8 105,6

- od tega OZZ 383.332.800 384.823.189 410.218.400 106,6 107,0

- od tega PZZ (Vzajemna, Adriatic) 42.339.300 40.659.229 40.300.000 99,1 95,2

- od tega zdravila in lekarniške storitve (OZZ) 8.244.500 7.613.868 7.759.000 101,9 94,1

Financiranje specializacij, sekundarijev, pripravnikov 12.894.100 12.955.950 13.068.300 100,9 101,4

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene

storitve19.543.700 21.745.011 20.842.600 95,9 106,6

FINANČNI PRIHODKI 30.000 33.474 30.000 89,6 100,0

IZREDNI PRIHODKI 200.000 65.873 200.000 303,6 100,0

PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 70.100 88.327 70.100 79,4 100,0

II . SKUPAJ ODHODKI 466.654.500 493.469.502 511.946.900 103,7 109,7

POSLOVNI ODHODKI 465.804.500 487.418.304 511.096.900 104,9 109,7

Porabljeni material 151.088.600 165.861.565 176.000.000 106,1 116,5

Stroški storitev 54.915.700 60.270.237 65.200.000 108,2 118,7

Amortizacija 22.746.700 21.831.093 18.992.700 87,0 83,5

Zmanjšanje AM v breme obveznosti za sred. prejeta v upr. -6.831.100 -5.642.006 -2.293.000 40,6 33,6

Stroški dela 233.810.800 237.382.872 245.000.000 103,2 104,8

Drugi stroški 697.100 601.340 697.200 115,9 100,0

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 9.376.700 7.113.204 7.500.000 105,4 80,0

FINANČNI ODHODKI 450.000 878.236 450.000 51,2 100,0

IZREDNI ODHODKI 300.000 483.812 300.000 62,0 100,0

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 100.000 4.689.150 100.000 2,1 100,0

II I . RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 -25.484.582 -19.458.500 76,4

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Plan

2016

Realizacija

2016

Plan

2017

Indeks