JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE 'SKOPJE' - SKOPJE

JSP SKOPJE

NQP SHKUP

JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE – SKOPJE

Г О Д И Ш Е Н

И З В Е Ш Т А Ј

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈСП СКОПЈЕ ВО 2010 ГОДИНА

СКОПЈЕ АПРИЛ 2011 ГОД.

Јавно Сообраќајно Претпријатие СКОПЈЕ Телефон/факс++ 389 2 3174-264 / 3174-260 Булевар Александар Македонски 10, 1000 Скопје www.jsp.com.mk / e-mail: [email protected]

http://www.jsp.com.mk/

JSP SKOPJE

NQP SHKUP

JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE

Izve{taj od raboteweto 2010 2

С О Д Р Ж И Н А

I . Вовед I.1. Основни податоци I.2. Организациона поставеност I.3. Органи на управување I.4. Начини на финансирање

II. Превозни капацитети и физички обем на услуги II. 1. Превозни капацитети II. 2. Физички обем на услуги

II. 3. Сообраќајни незгоди II. 4. Инциденти

II. 5. Ремотно – сервисни услуги

III . Остварени финансиски резултати III. 1. Вкупен приход III. 2. Расходи IV . Биланс на состојба V . Инвестиции во основни средства VI . Вработени VI. 1. Структура на вработени VI. 2. Искористеност на работно време VI. 3. Исплатени плати

VII . Стратешка анализа на постоечките состојби во ЈСП

СКОПЈЕ ( SWOT ) VIII . Заклучни оценки и предлог мерки

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Име на претпријатието: Јавно Сообраќајно Претпријатие СКОПЈЕ -

Скопје

Скратен назив на

Претпријатието: ЈСП СКОПЈЕ

Датум на основање: 17.01.1948 година

Форма на организирање: Јавно претпријатие

Организациона поставеност: Две авто бази и три сектори Адреса: Бул. Александар Македонски бр. 10 Скопје

Телефон: 3174-260; 3174-265; 3174-264

Телефакс: 3174-260; 3174-265

E-MAIL [email protected]

WWW www.jsp.com.mk Директор: М-р Мишо Николов

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



I. ВОВЕД

Извештајот за работењето на ЈСП СКОПЈЕ за 2010 година е изготвен согласно Законот за

јавни претпријатија и Статутот на претпријатието и има за цел да даде комплексен преглед на

целокупното работење и активности на претпријатието во сите сегменти на неговото работење во

текот на изминатата година.

Во извештајот се презентирани остварените резултати од работењето во 2010 год. и

проблемите со кои се соочуваше претпријатието во услови на влијание на глобалната рецесија врз

стопанството во Република Македонија.

И покрај материјално-финансиските потешкотии во работењето, ЈСП СКОПЈЕ и во 2010

година продолжи да функционира како општествено одговорна компанија која низ годините на

своето постоење изгради висока свест за одговорно и континуирано дејствување и извршување на

јавни услуги во интерес на заедницата и граѓаните и задоволување на нивните секојдневни потреби

од движење.

I.1. Основни податоци

ЈСП СКОПЈЕ е основано во јануари 1948 година со решение на Извршниот народен одбор на

Градот Скопје за извршување на дејноста јавен градски и приградски превоз на патници.

Како јавно претпријатие е организирано врз основа на Одлуката на Собранието на Град

Скопје број 4593/1 од 05.12.1989 година и на Законот за локална самоуправа (Сл.в.на РМ бр.5/2002),

со основна дејност превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај.

ЈСП СКОПЈЕ својата основна дејност превоз на патници во градскиот и приградскиот

сообраќај ја обавува согласно Закон за јавните претпријатија, Закон за превоз во патниот сообраќај,

Закон за трговските друштва, Закон за комунални дејности, Закон за Град Скопје, Закон за локална

самоуправа, Одлука за вршење на јавен градски и (меѓуопштински) приградски превоз на патници во

Град Скопје, Одлука за утврдување тарифен систем во градскиот и (меѓуопштинскиот) приградскиот

превоз на патници и Статутот на претпријатието.

Согласно националната класификација на дејности ЈСП СКОПЈЕ врши дејности со следниве

називи :

49.31 Градски и приградски патнички копнен транспорт

34.20 Производство на каросерии за моторни возила, производство на приколки и

полуприколки

I.2. Организациона поставеност

ЈСП СКОПЈЕ во согласност со статутарните одредби и правилникот за организација и

систематизација, како организациона целина е составена од :

- Две автобази

Автобаза Автокаманда;

Автобаза Ѓорче Петров;

- Три сектори

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Технички сектор;

Сектор Економика;

Сектор за човечки ресурси, правни и општи работи

Седиштето на претпријатието е во Скопје на Бул. Александар Македонски бр.10 каде е и

лоцирана автобазата Автокоманда, а автобазата Ѓорче Петров е лоцирана во истоимената скопска

населба. Во рамките на автобазите, во зависност од техничко-технолошките карактеристики на

процесот на работа, како внатрешни организациони единици постојат работни единици, служби и

одделенија. Во секторите функционираат служби и одделенија.

I.3. Органи на управување Градот Скопје како основач на јавното претпријатие ги именува следните органи на

управување на ЈСП: Управен одбор

Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење

Директор

I.4. Начин на финансирање

Сопствени извори - приход од превоз на патници кој претпријатието го остварува преку

цените на единечните и претплатните билети ( доминантен извор на финансирање ).

Буџет на Град Скопје - субвенции за тековно работење на ЈСП СКОПЈЕ.

II. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ И ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

II.1. ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ

СОСТОЈБА НА ИНВЕНТАРНИТЕ ВОЗИЛА НА 31.12.2010 ГОД. Таб.1

Р.бр. Тип на автобусот Соло

автобуси Зглобни автобуси

Вкупно автобуси

Стр. во %

Просечна стар. во години

1. Санос 187 71 258 75,2 20,13 2. Лејланд 3 3 0,9 23,63 3. Икарус 51 17 68 19,8 21,73 4. Застава минибуси 14 14 4,1 10,51

5. Вкупно (1+4) 255 88 343 100,0 20,08

Учество % 74,3 25,7 Р.Е.Автокоманда 132 41 173 50,4 20,20 Р.Е.Ѓорче Петров 123 47 170 49,6 19,97

6. Туристички автобуси 6 6 14,32

Вкупно автобуси (5+6) 261 88 349 19,98 - 30 автобуси со мотор на комбинирано гориво ( природен гас/дизел ) еколош.станд. ЕУРО 2; - 14 минибуси со мотор ЕУРО 2 еколош. стандард; - 17 автобуси со мотор ЕУРО 0 еколош. стандард D 1O UTS 150; - 6 туристички автобуси со мотор ЕУРО 2 еколош. стандард;

БРОЈ НА АВТОБУСИ ПО ГОДИНИ НА СТАРОСТ

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



VOZEN PARK

Lejland

0,9%

Ikarus

19,8%

Sanos

75,2%

Zastava

minibusi

4,1%

Sanos

Lejland

Ikarus

Zastava minibusi

PROSE^NA STAROST NA AVTOBUSITE ( GODINI ) SO SOSTOJBA NA 31.12

7,99 8,178,70

9,49 9,85 10,349,69

10,61 11,0312,01

12,9813,98

14,7015,58

16,4017,48

18,3819,28

20,08

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

( возила за линиски превоз )

Таб.2

Години на старост Соло Стр. % Зглобни Стр. % Вкупно

автобуси Стр. %

Од 0 до 5 години 1 0,3 0 0,0 1 0,3 6 - 10 години 2 0,6 0 0,0 2 0,6 11 - 15 години 86 25,1 5 1,5 91 26,5 16 - 20 години 41 11,9 37 10,8 78 22,7 21 - 25 години 47 13,7 25 7,3 72 21,0 26 - 30 години 65 18,9 21 6,1 86 25,1 31 - 35 години 12 3,5 0 0,0 12 3,5 36 - 40 години 1 0,3 0 0,0 1 0,3

Вкупно 255 74,3 88 25,7 343 100,0

Граф.1

Граф.2

Со дерегулацијата на јавниот превоз и појавата на нелојална конкуренција, ЈСП повеќе не беше во можност да врши континуирана обнова на возниот парк, поради што просечната старост на возниот парк порасна од 7,99 години во 1992 год. на 20,08 години во 2010 год.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Автобуски линии

Број на линии

Должина на линиите во километри

Просечна должина на

линиите во км.

Вкупно автобуски линии 74 1.137,50 км. 15,37 км.

- градски линии 32 355,60 км. 11,11 км.

- приградски линии 42 781,90 км. 18,62 км.

Територија која ја опслужува:

- Општини 17 (10 градски и 7 приградски)

- Население 700.000 жители ЈСП СКОПЈЕ опслужува разгранета мрежа од 74 автобуски линии на територија на град

Скопје со приградските населби на која во зависност од возниот ред секојдневно сообраќаат од 230 до 265 автобуси.

II.2. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ

БРОЈ НА ИНВЕНТАРНИ ВОЗИЛА, ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ИНВЕНТАРНИ ВОЗИЛА, ИСПРАВНИ ВОЗИЛА И ВОЗИЛА ВО РАБОТА ПО МЕСЕЦИ ВО 2010 ГОДИНА

Таб.3

Месец

Инвентарни возила Просечен

број на исправни

возила

Коефициент на техничка исправност

(4:3)

Просечен број на

исправни возила во работни денови

Просечен број на

возила во работа во работни денови

Коефициент на

искористеност на техничка исправност

(7:6)

Состојба на крајот

од месецот

Просечен број

1 2 3 4 5 6 7 8

I 357 357 271 0,76 268 224 0,84

II 357 357 264 0,74 264 243 0,92

III 357 357 258 0,72 260 241 0,93

I-III 357 357 264 0,74 264 237 0,90

IV 352 352 261 0,74 260 244 0,94

V 352 352 267 0,76 265 244 0,92

VI 352 352 261 0,74 260 223 0,86

I-VI 352 355 264 0,74 263 237 0,90

VII 352 352 262 0,74 260 200 0,77

VIII 352 352 252 0,72 264 212 0,80

IX 352 352 260 0,74 261 243 0,93

I-IX 352 354 262 0,74 262 230 0,88

X 352 352 260 0,74 260 244 0,94

XI 343 343 260 0,76 259 244 0,94

XII 343 343 261 0,76 262 247 0,94

Просек I – XII

12

343 353 261 0,74 262 234 0,89

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ Таб.4

Ред. бр.

Е Л Е М Е Н Т И 2009 2010 Индекс

2010/2009

1 Инвентарна состојба на автобусите (31.12.) 357 343 96,1

2 Инвентар. сост. на автоб.-просечно дневно 357 353 98,9

3 Просеч. днев. исправни автобуси 259 261 100,8

4 Просеч. днев. исправни автоб. во раб. денови 256 262 102,3

5 Просеч. днев. автоб. во работа 184 191 103,8

6 Просеч. днев. автоб. во работа во раб. денови 226 234 103,5

7 Просеч. днев. автоб. во резерва 30 28 93,3

8 Коефициент на техничка исправност 0,73 0,74 101,4

9 Коефиц. на искористеност на тех. исправн. 0,88 0,89 101,1

10 Коефиц. на искорист. на вкуп. возен парк 0,63 0,66 104,8

11 Просечна старост на автобусите (31.12.) 19,28 20,08 104,1

12 Поминати километри - вкупно 14.911.000 15.867.000 106,4

13 Поминати километри на градски линии 9.205.000 9.762.000 106,1

14 Поминати километри на приградски линии 5.300.000 5.558.000 104,9

15 Поминати километри на договорен превоз 406.000 547.000 134,7

16 Поминати км. за возила со мотор на нафта 13.321.000 14.350.000 107,7

17 Поминати км. за возила со мотор на комбинирано гориво ( нафта / прир. гас )

1.590.000 1.517.000 95,4

18 Потрошено нафта-вкупно ( литри ) 5.715.980 6.086.710 106,5

-месечно 476.332 507.226 106,5

-дневно 15.660 16.676 106,5

19 Потрошено нафта - вкупно на 100 км. 38,33 38,36 100,1

20 Потрошено нафта за возила со мотор на нафта ( литри )

5.238.177 5.601.220 106,9

21 Потрошено нафта на 100 км. за возила со мотор на нафта ( литри )

39,32 39,03 99,3

22 Потрошено гориво за 30 автобуси со мотор на комбинирано гориво

-природен гас ( нм3 ) 302.970 256.869 84,8

-нафта ( литри ) 477.803 485.490 101,6

23 Потрошено гориво на 100 км. за 30 автобуси на комбинирано гориво

-природен гас ( нм3 ) 19,05 16,93 88,9

-нафта ( литри ) 30,05 32,00 106,5

24 Остварени часови во сообраќај 797.604 851.273 106,7

25 Остварена комерцијална брзина 18,70 18,64 99,7

26 Просечно поминати км. по возило во работа 81.040 83.075 102,5

-месечно 6.753 6.923 102,5

-дневно 222 228 102,7

27 Просечно поминати км. по вработен 11.383 12.338 108,4

-месечно 940 1.028 109,4

-дневно 31 34 109,7

28 Просечно поминати км. по возач 25.316 27.886 110,2

-месечно 2.110 2.324 110,1

-дневно 69 76 110,1

29 Превезени патници 48.633.000 48.215.000 99,1

30 Остварени места километри ( во 000 ) 1.832.173 1.950.415 106,5

31 Места км. по патник ( квалитет ) 37,67 40,45 107,4

32 Места км. по вработен ( продуктивност ) 1.398.605 1.516.653 108,4

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



PROSEÊN BROJ VOZILA

( INVENTARNI, ISPRAVNI, VO RABOTA I VO REZERVA)

357

256226

30

343

262234

28

0

50

100

150

200

250

300

350

400

INVENTARNI

VOZILA

ISPRAVNI

VOZILA

VOZILA VO

RABOTA

VOZILA VO

REZERVA

2009

2010

33 Места км. по возач 3.110.650 3.427.795 110,2

34 Превезени патници на поминати км. 3,26 3,04 93,3 Во споредба со претходната година, ЈСП во 2010 г. оствари зголемен физички обем на

услуги: - Повеќе исправни автобуси за 0,8% - Повеќе возила во работа за 3,8% - Повеќе поминати километри за 6,4% - Повеќе часови во сообраќај на возилата за 6,7% - Повеќе места километри за 6,4% - Поголема продуктивност за 8,4% (места километри по вработен), односно за 10,2% ( места

километри по возач ). Во текот на 2010 во линискиот превоз се поминати вкупно 15.867.000 км., што е за 6,4% или

за 956.000 км. повеќе во однос на минатата година. Зголемувањето на бројот на поминати км. се должи на зголемениот број на километри на:

1) Градски линии за 6,1% или 557.000 км. - воведена линија бр.3Б од Кванташки пазар до Државна болница, - воведена линија бр.22А од Новоселски пат до Државна болница, - зголемен број на служби на линија бр.59, - продолжена линија бр.22 од Волково до Лепенец, - воведена линија бр.4А од Хром до Усје, - продолжена линија бр.7 од Лисиче до Горно Лисиче и - продолжена линија бр. 24 од Припор до Сопиште.

2) Приградски линии за 4,9% или за 258.000 км. - воведена линија бр.10 од Транспортен Центар до Скопско Поле, - воведена линија бр. 32 од Транспортен Центар до Љубин, - зголемен број на служби на линија бр. 47А, - воведена линија бр.18А од Визбегово до Топанско Поле и - зголемен број на служби на линија бр. 81.

3) Договорен превоз за 34,7% или за 141.000 км. Воведувањето на новите линии, продолжување на постоечките и зголемувањето на

службите е извршено согласно барањата на општините и месните заедници за подостапен и поквалитетен јавен превоз, а по одобрение на Советот на Град Скопје.

Со одлуки на УО на ЈСП во 2010 година се расходовани 14 автобуси и отуѓени во делови со

што се избришани од евиденција. Од овие причини инвентарниот број на автубуси е намален од 357 во 2009 г. на 343 во 2010 г.

Потрошената количина на гориво за автобуси со мотор на комбинирано гориво (природен гас/нафта) бележи намалување во однос на истиот период минатата година поради нивното намалено ангажирање во линискиот превоз ( бројот на поминати км. е намален за 73.000 км. или 4,6%).

Граф.3

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



ПРЕГЛЕД НА ПРОСЕЧНО ПОТРОШЕНО ГОРИВО НА ВОЗИЛА СО МОТОР НА КОМБИНИРАНО ГОРИВО ( ПРИРОДЕН ГАС / ДИЗЕЛ ) ЗА 2010 ГОДИНА

Таб.5

Ред. број

Гар. број

Нафта - литри

Природен гас

- нм3

Поминати километри

Просечно потрошено на 100 км.

Вкупно (нафта,

прир.гас) -литри

Просечно потрошено гориво на

100 км. 8 : 5

нафта -

литри 3 : 5

прир.гас -нм3 4 : 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 537 8.490 3.429 24.817 34,21 13,82 11.891 47,92

2 545 11.642 3.669 28.552 40,77 12,85 15.281 53,52

3 547 13.211 9.849 40.885 32,31 24,09 22.981 56,21

4 581 2.115 1.600 6.416 32,96 24,93 3.702 57,70

5 583 10.441 3.794 26.864 38,87 14,12 14.205 52,88

6 593 8.923 6.157 26.306 33,92 23,40 15.031 57,14

7 595 11.910 10.199 39.777 29,94 25,64 22.027 55,38

8 643 10.743 4.503 29.253 36,72 15,39 15.210 51,99

9 645 10.751 8.499 35.274 30,48 24,09 19.182 54,38

10 694 21.080 12.899 62.388 33,79 20,68 33.876 54,30

11 702 20.168 9.748 55.382 36,42 17,60 29.838 53,88

12 705 12.872 8.902 41.474 31,04 21,46 21.702 52,33

13 707 10.547 7.014 33.652 31,34 20,84 17.505 52,02

14 710 21.310 11.272 59.302 35,93 19,01 32.492 54,79

15 711 13.101 8.929 40.706 32,18 21,94 21.959 53,94

16 712 17.134 8.622 48.420 35,39 17,81 25.687 53,05

17 721 12.800 6.682 35.173 36,39 19,00 19.428 55,24

18 723 12.046 5.208 34.716 34,70 15,00 17.212 49,58

19 728 19.725 10.073 64.686 30,49 15,57 29.718 45,94

20 736 30.160 15.471 118.472 25,46 13,06 45.507 38,41

21 750 15.880 11.825 60.390 26,30 19,58 27.611 45,72

22 770 15.809 5.943 43.496 36,35 13,66 21.704 49,90

23 776 18.205 11.563 51.679 35,23 22,37 29.675 57,42

24 779 12.935 4.382 36.066 35,87 12,15 17.282 47,92

25 782 24.881 6.603 77.722 32,01 8,50 31.431 40,44

26 786 25.904 15.931 95.167 27,22 16,74 41.708 43,83

27 788 17.232 9.850 59.956 28,74 16,43 27.003 45,04

28 800 32.124 12.934 115.116 27,91 11,24 44.955 39,05

29 802 22.379 12.787 69.914 32,01 18,29 35.064 50,15

30 824 20.972 8.534 55.031 38,11 15,51 29.437 53,49

Вкупно 2010 485.490 256.869 1.517.051 32,00 16,93 740.304 48,80

Вкупно 2009 477.803 302.970 1.590.216 30,05 19,05 778.348 48,95

Индекс 101,6 84,8 95,4 106,5 88,9 95,1 99,7

Со претпоставка дека 1 нм3 = 1 литар нафта, остварената заштеда со користење на природниот гас за 30 возила во 2010 година изнесува:

количина цена износ

нафта ( литри ) 485.490 56,260 27.313.667 ден. прир. гас ( нм3 ) 256.869 27,380 7.033.073 ден. ------------------------------------------------------------------------- Вкупно 34.346.740 ден.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



количина цена износ

нафта ( литри ) 485.490 56,260 27.313.667 ден. прир. гас ( нм3 ) 256.869 56,260 14.451.450 ден. ----------------------------------------------------------------------------- Вкупно 41.765.117 ден.

41.765.117 – 34.346.740 = 7.418.377 ден. заштеда на трошоци за 2010 год. Претпоставената заштеда од користењето на природниот гас за 30 возила со мотор на

комбинирано гориво во споредба со минатата година ( 7.821.776 ден.) бележи пад од 5,2%.

ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ И ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ ПО МЕСЕЦИ

Таб.6

Месец Превезени патници Индекс

2010/2009

Поминати километри Индекс 2010/2009 2009 2010 2009 2010

I 3.534.000 3.699.000 104,7 1.137.000 1.169.000 102,8

II 4.373.000 4.403.000 100,7 1.206.000 1.270.000 105,3

III 4.712.000 4.682.000 99,4 1.343.000 1.404.000 104,5

IV 4.596.000 4.492.000 97,7 1.259.000 1.342.000 106,6

V 4.460.000 4.396.000 98,6 1.257.000 1.365.000 108,6

VI 3.279.000 2.978.000 90,8 1.189.000 1.310.000 110,2

VII 2.590.000 2.447.000 94,5 1.175.000 1.214.000 103,3

VIII 2.467.000 2.367.000 95,9 1.091.000 1.206.000 110,5

IX 4.319.000 4.377.000 101,3 1.281.000 1.373.000 107,2

X 4.759.000 4.752.000 99,9 1.312.000 1.387.000 105,7

XI 4.762.000 4.812.000 101,0 1.306.000 1.394.000 106,7

XII 4.782.000 4.810.000 100,6 1.355.000 1.433.000 105,8

I-XII 48.633.000 48.215.000 99,1 14.911.000 15.867.000 106,4

ПОМИНАТИ КИЛОМЕТРИ

Таб.7

Mesec

2009 2010 Индекс 2010 / 2009

Градски линии

Приградски линии

Договорен Превоз

Вкупно Градски линии

Приградски линии

Договорен Превоз

Вкупно

I 697.735 402.527 37.086 1.137.348 730.603 409.165 29.146 1.168.914 102,8

II 739.632 431.710 34.437 1.205.779 772.885 451.834 45.315 1.270.034 105,3

III 824.591 478.571 39.259 1.342.421 856.979 494.552 52.220 1.403.751 104,6

IV 772.150 451.610 35.614 1.259.374 815.461 476.881 49.629 1.341.971 106,6

V 772.305 451.444 33.146 1.256.895 836.153 481.797 47.241 1.365.191 108,6

VI 740.956 420.127 28.135 1.189.218 804.368 450.900 54.948 1.310.216 110,2

VII 731.300 417.107 26.769 1.175.176 759.354 419.827 34.627 1.213.808 103,3

VIII 683.068 384.381 23.174 1.090.623 764.806 407.178 34.326 1.206.310 110,6

IX 788.987 458.606 33.649 1.281.242 842.001 491.705 39.610 1.373.316 107,2

X 810.289 465.699 36.167 1.312.155 847.211 487.297 52.146 1.386.654 105,7

XI 811.216 456.372 38.001 1.305.589 851.240 488.254 54.714 1.394.208 106,8

XII 833.036 481.423 41.128 1.355.587 880.940 498.413 53.549 1.432.902 105,7

I-XII 9.205.265 5.299.577 406.565 14.911.407 9.762.001 5.557.803 547.471 15.867.275 106,4

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Граф.4

PREVEZENI PATNICI I POMINATI KILOMETRI PO MESECI

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Prevezeni patnici 2009 Prevezeni patnici 2010

Pominati kilometri 2009 Pominati kilometri 2010

СТРУКТУРА НА ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ

Таб.8

Р. бр.

Е Л Е М Е Н Т И 2007 2008 2009 Индекс

2009/2008 2010

Стр. %

Индекс 2010/2009

1. Патници со билети за поништување

12.524.000 14.988.000 16.189.000 108,0 16.678.000 34,6 103,0

- Патници со билети за поништување на градски линии

11.265.000 13.665.000 14.269.000 104,4 14.511.000 30,1 101,7

- Патници со билети за поништување на приградски линии

1.259.000 1.323.000 1.920.000 145,1 2.167.000 4,5 112,9

2. Патници со претплатни билети 29.836.000 32.959.000 32.359.000 98,2 31.365.000 65,0 96,9

- Ученички, студентски 12.729.000 15.471.000 17.255.000 111,5 18.225.000 37,8 105,6

- Билети за возрасни за град. линии 8.000 0,0

- Билети за возрасни за сите линии 4.000 0,0

- Пензионерски за градски линии 1.508.000 1.498.000 1.443.000 96,3 1.245.000 2,6 86,3

- Пензионерски за сите линии 1.146.000 1.317.000 1.351.000 102,6 1.130.000 2,3 83,6

- Месечни билети за градски линии 4.567.000 4.769.000 4.779.000 100,2 4.640.000 9,6 97,1

- Месечни билети за сите линии 1.751.000 2.285.000 2.205.000 96,5 1.781.000 3,7 80,8

- Колективни месечни билети 3.472.000 3.774.000 2.990.000 79,2 2.449.000 5,1 81,9

- Фабрички (договорен превоз) 37.000 80.000 18.000 22,5 42.000 0,1 233,3

- Годишни билети 4.626.000 3.765.000 2.318.000 61,6 1.841.000 3,8 79,4

3. Патници од договорен превоз 337.000 344.000 79.000 23,0 167.000 0,4 211,4

- Претпријатија 322.000 305.000 58.000 19,0 130.000 0,3 224,1

- Групен превоз 15.000 39.000 21.000 53,8 37.000 0,1 176,2

4. Казнени билети 8.000 11.000 6.000 54,5 5.000 0,0 83,3

В К У П Н О 42.705.000 48.302.000 48.633.000 100,7 48.215.000 100,0 99,1

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



ПРЕВЕЗЕНИ ПАТНИЦИ ПО ГОДИНИ ( ВО 000 )

337 8

13.665

344 1179 6167 5

29.836

1.259

11.265

32.959

1.323

32.359

1.920

14.269

31.365

2.167

14.511

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

patn.so bil.za poni{t. na

gradski linii

patn.so bil.za poni{t. na

prigradski linii

patn.so pretplatni bileti patn.od dogovoren prevoz kazneni bileti

2007 2008 2009 2010

STRUKTURA NA PREVEZENITE PATNICI 2010 GODINA

patn. so godi{ni

pretplatni bileti

3,8%

patn. so kolektivni

pretplatni bileti

5,1%

patn. so fabri~ki

pretplatni bileti

0,1%

patn. so mese~ni

pretplatni bileti

13,3%

patnici so dogovoren

prevoz

0,4%patn. so bil. za

poni{tuva~i na gradski

linii

30,1%

patn. so bil. za

poni{tuva~i na

prigradski linii

4,5%patn. so u~eni~ki,

studentski pret. bileti

37,8%

patn. so penzionerski

pretplatni bileti

4,9%

patn.so bil.za poni{tuva~i na gradski linii patn.so bil.za poni{tuva~i na prigradski linii

patn. so u~eni~ki, studentski pretplatni bileti patn. so penzionerski pretplatni bileti

patn. so mese~ni pretplatni bileti patn. so kolektivni pretplatni bileti

patn. so fabri~ki pretplatni bileti patn. so godi{ni pretplatni bileti

patn. so dogovoren prevoz

Намалувањето на бројот на превезените патници од 0,9% се должи на намалениот број на патници со претплатни билети:

- намален број на корисници на пензионерски билети за градски линии за 13,7%, - намален број на корисници на пензионерски билети за сите линии за 16,4%, - намален број на корисници на месечни билети за градски линии за 2,9%, - намален број на корисници на месечни билети за сите линии за 19,2%, - намален број на корисници на колективни билети за 18,1% и - намален број на корисници на годишни билети за 20,6%.

Граф.5

Граф.6

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ПРЕТПЛАТНИ БИЛЕТИ

Таб.9

Р. бр.

Е Л Е М Е Н Т И 2007 2008 2009 Индекс

2009/2008 2010

Стр. %

Индекс 2010/2009

1 Ученички, студент.бил. за градски линии 93.843 86.452 71.734 83,0 57.212 14,0 79,8

2 Ученички, студент.билети за сите линии 32.102 34.451 27.158 78,8 17.944 4,4 66,1

3 Ученички (задолж. средно образов.) 22.388 76.402 341,3 132.703 32,4 173,7

4 Ученички, студент.билети (договор, тендер и др)

19.835 31.880 29.407 92,2 28.108 6,9 95,6

5 Билети за возрасни за градски линии 80 0,0

6 Билети за возрасни за сите линии 42 0,0

7 Пензионерски билети за градски линии 15.873 15.773 15.187 96,3 13.111 3,2 86,3

8 Пензионерски билети за сите линии 12.065 13.862 14.221 102,6 11.892 2,9 83,6

9 Месечни билети за градски линии 55.697 58.158 58.286 100,2 56.584 13,8 97,1

10 Месечни билети за сите линии 21.358 27.867 26.885 96,5 21.714 5,3 80,8

11 Колективни билети 57.867 62.898 49.827 79,2 40.819 10,0 81,9

12 Фабрички ( договорен превоз ) 621 1.343 296 22,0 707 0,2 238,9

13 Годишни билети 63.980 52.464 34.799 66,3 28.958 7,1 83,2

В к у п н о 373.241 407.536 404.202 99,2 409.874 100,0 101,4

Просечно месечно продадени билети 31.103 33.961 33.683 99,2 34.156 101,4

Просечно месечно продадени билети без билети од зад. средно образование

31.103 32.096 27.317 85,1 23.098 84,6

Во 2010 година количината на продадени претплатни билети е зголемена за 1,4% што е

резултат исклучиво на порастот на количината на ученичките билети за задолжително средно образование од 73,7%.

КОЛИЧИНА НА ПРОДАДЕНИ ЕДИНЕЧНИ БИЛЕТИ

Таб.10

Р. бр.

Е Л Е М Е Н Т И 2007 2008 2009 Индекс

2009/2008 2010

Стр. %

Индекс 2010/2009

1 Билети за поништ.-градски линии 7.637.017 10.185.603 10.557.708 103,7 10.501.867 83,5 99,5

-билет за едно возење 2.418.918 3.466.926 3.354.461 96,8 3.112.540 24,8 92,8

-билет купен во возило 4.814.965 6.332.110 6.790.881 107,2 6.943.858 55,2 102,3

-билет за десет возења 403.134 386.567 412.366 106,7 445.469 3,5 108,0

2 Билети за поништ.-пригра. линии 1.185.980 1.284.101 1.842.279 143,5 2.074.499 16,5 112,6

-билет за една зона 691.689 669.439 1.268.462 189,5 1.671.537 13,3 131,8

-билет за две зони 376.950 521.350 374.763 71,9 244.235 2,0 65,2

-билет за три зони 44.845 54.421 151.211 277,9 113.607 0,9 75,1

-преоден билет за втора зона 23.685 35.856 42.769 119,3 38.101 0,3 89,1

-преоден билет за трета зона 3.721 3.035 1.319 43,5 1.136 0,0 86,1

-повратен дневен билет 45.090

-билет за десет возења во една зона 1.920 2.757 0,0 143,6

-билет за десет возења во две зони 1.522 2.644 0,0 173,7

-билет за десет возења во три зони 313 482 0,0 154,0

В к у п н о 8.822.997 11.469.704 12.399.987 108,1 12.576.366 100,0 101,4

Просечно месечно продадени билети 735.250 955.809 1.033.332 108,1 1.048.030 101,4

Во 2010 година зголемувањето на количината на продадени единечни билети за 1,4% се

должи на порастот на билетите за поништувачи на приградски линии од 12,6% , особено на порастот на билетот за I зона од 31,8%.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



II.3. СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ Во 2010 год. возилата на ЈСП учествувале во вкупно 245 сообраќајни незгоди, во кои 44 лица

се повредени а 3 лица се загинати. Во споредба со минатата година бројот на сообраќајните незгоди е зголемен за 10,9%. Најголем дел, 132 незгоди или 53,9% се предизвикани по вина на другите учесници во сообраќајот, а за 85 незгода или 34,7% од сообраќајните незгоди е утврдена вина на ЈСП.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

Таб.11

Р. бр.

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Индекс 10/09

1. По вина на ЈСП 58 46 50 45 67 53 87 79 51 42 85 202,4

2. По вина на останатите учесници

183 180 164 137 157 178 167 150 161 132 132 100,0

3. Не е утврдена вината 49 51 46 34 40 61 74 36 41 47 28 59,6

ВКУПНО 290 277 260 216 264 292 328 265 253 221 245 110,9

Просечно дневно сообраќајни незгоди

0,79 0,76 0,71 0,59 0,72 0,80 0,90 0,73 0,69 0,61 0,67 109,8

Сообраќајни незгоди по возила во работа

1,07 1,05 0,96 0,99 1,31 1,45 1,70 1,44 1,24 1,20 1,28 106,7

Повредени 26 36 24 29 13 25 20 28 24 38 44 115,8

Загинати 2 1 1 1 2 1 3

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ВО 2010 ГОДИНА

Таб.12

Месец По вина на ЈСП

По вина на останатите учесници

Не е утврдена

вината Повредени Загинати

I 8 11 0 1 1 II 7 10 1 4 0 III 5 17 2 0 0 IV 11 10 6 7 0 V 10 11 3 10 0 VI 9 12 1 11 0 VII 6 6 0 1 0 VIII 1 15 2 3 0 IX 4 10 3 0 0 X 7 8 2 1 2 XI 10 7 2 3 0 XII 7 15 6 3 0

I - XII 85 132 28 44 3

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ НА НИВО НА РМ СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ 2010 % 1. Незгоди со потешки последици

( загинати, повредени, поголема материјална штета) 4.226 34,5

- Скопје 1.936 15,8

- Останати градови 2.290 18,7

2. Незгоди со мала материјална штета 8.027 65,5

В К У П Н О 12.253 100,0

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Зголемувањето на сообраќајните незгоди по вина на ЈСП укажува на проблемите со:

- одржување на застарениот возен парк - резервни делови чиј квалитетот не соодветствува

на оригиналниот, рачна доработка на деловите бидејќи некои од нив повеќе не постојат на

пазарот и сл.

- зголемено невнимание и недисциплина на возачкиот персонал во прометот.

Според Аналитичко-статистичките показатели за состојбите во сообраќајот на патиштата во

РМ на Министерството за внатрешни работи за 2010 година, вкупно настанале 4.226 сообраќајни незгоди со потешки последици и 8.027 незгоди во кои е причинета мала материјална штета. Бројот на сообраќајни незгоди настанати по вина на ЈСП изнесува 85 или 0,7% од вкупниот број на незгоди настанати во РМ во 2010 година што секако не претставува големо учество особено ако се земат во предвид следните околности:

Трендот на пораст на фреквенцијата и густината на сообраќајот на патиштата кој е присутен во изминатите години. Оваа појава е особено изразена во сообраќајот во населените места, каде поради недоволните вложувања во развојот на патната мрежа, се создаваат се почесто т.н. тесни грла особено изразени во утринските и попладневните часови во периодите кога вработените одат односно се враќаат од работа.

Немањето на доволно патеки за велосипеди и пешаци, узурпирањето на сообраќајниците од непрописно паркираните возила, како и недоволното ниво на сообраќајна култура, допонително го усложнува овој проблем типичен воглавно за сите поголеми урбани средини.

Постојаното учество на автобусите во сообраќајот, нивната висока просечна старост ( на 31.12.2010 година = 20,08 години), нивните намалени маневарски карактеристики заради големиот габарит и друго.

Со пуштањето во сообраќај на новите возила – донација од Владата на РМ, со

обезбедувањето на апсолутен приоритет во користење на издвоена сообраќајна лента наменета за возилата на ЈГПП, како и со пуштањето во сообраќај на новоизградените и реконструирани булевари, во иднина може да се очекува намалување на бројот на сообраќајни незгоди во кои учествувале возилата на ЈСП.

II.4. ИНЦИДЕНТИ

Во текот на 2010 година се случиле вкупно 221 инцидент и во споредба со минатата година бројот на инциденти е зголемен за 93,9%. Зголемување бележат сите видови инциденти :

физичките напади врз возачи за 38,9%,

физичките пресметки во возила за 433,3%,

оштетувањето на возила за 96,2% и

закани врз возачи за 78,6%.

ИНЦИДЕНТИ

Таб.13

Р. бр.

ВИДОВИ ИНЦИДЕНТИ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Индекс 10/09

1. Физички напади врз возачи 16 21 23 39 24 25 11 18 25 138,9

2. Физички пресметки во возила

18 22 7 11 12 15 6 3 16 533,3

3. Оштетување на возила 108 194 130 196 194 207 109 79 155 196,2

4. Закани врз возачи 44 168 129 188 58 77 48 14 25 178,6

ВКУПНО ИНЦИДЕНТИ 186 405 289 434 288 324 174 114 221 193,9

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



ИНЦИДЕНТИ ВО 2010 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ Таб.14

Месец Физички напади врз

возачи и контролори

Физички пресметки во

возила

Оштетување на возила

Закани

I 0 0 10 1 II 2 2 15 2 III 2 0 19 1 IV 0 2 11 1 V 6 0 8 4 VI 0 0 4 3 VII 1 1 4 2 VIII 1 0 7 1 IX 5 0 12 1 X 4 7 23 4 XI 2 3 23 3 XII 2 1 19 2

I - XII 25 16 155 25

Граф.7

INCIDENTI

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fizi~ki napadi vrz voza~i Fizi~ki presmetki vo vozila

O{tetuvawe na vozila Problemi i zakani vrz voza~i

Службата за линиска контрола на ЈСП СКОПЈЕ во текот на 2010 година има извршено 159.625 контроли на билети (просечно дневно 437 контроли / 2,3 контроли по возило во работа просечно дневно), при што е наплатена казна на 4.712 патници.

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ, ПОДНЕСЕНИ ПРИЈАВИ, ОДЗЕМЕНИ КАРТИ И

НАПЛАТЕНИ КАЗНИ ЗА 2010 ГОДИНА Таб.15

Месец Извршени контроли

Поднесени пријави

Одземени карти Наплатени казни

I 13.605 111 194 253 II 14.870 155 61 334 III 16.711 173 60 411 IV 16.471 225 134 446 V 14.099 169 87 371 VI 10.846 97 444 178 VII 9.217 84 110 181 VIII 11.255 159 49 281 IX 13.136 227 75 421 X 13.106 351 397 601 XI 13.638 364 114 652 XII 12.671 631 65 583

I - XII 159.625 2.746 1.790 4.712

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



II.5. РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ УСЛУГИ

ОСТВАРЕН ОБЕМ НА ПОГОЛЕМИ РЕМОНТНО - СЕРВИСНИ УСЛУГИ

Таб.16

Р.бр. Е Л Е М Е Н Т И 2009 2010 Индекс

1. Ремонтни операции 157 223 142,0

- Генерален ремонт 61 48 78,7

- Полуремонти 96 175 182,3

2. Менувачи 293 243 82,9

3. Диференцијали 178 167 93,8

Во споредба со минатата година остварениот обем на поголемите ремонтно-сервисни услуги бележат пораст во делот на полуремонти за 82,3%, додека намалување во делот на генерални ремонти за 21,3%, сервисирање на менувачи за 17,1% и диференцијали за 6,2%.

РЕМОНТНО СЕРВИСНИ УСЛУГИ ПО МЕСЕЦИ

Таб.17

Mesec

AVTOKOMANDA \ORÊ PETROV JSP SKOPJE

Gener.

remont

Polure

mont Menuva~i

Diferen

cijali

Gener.

remont

Polure

mont Menuva~i

Diferen

cijali

Gener.

remont

Polure

mont Menuva~i

Diferen

cijali

I 5 3 13 3 14 3 8 5 17 16 11

II 4 3 7 5 14 18 2 4 17 25 7

III 4 3 12 6 7 11 14 4 10 23 20

IV 2 5 10 6 14 11 9 2 19 21 15

V 3 5 8 7 8 5 7 3 13 13 14

VI 4 5 12 6 10 10 9 4 15 22 15

VII 2 6 13 4 10 7 7 2 16 20 11

VIII 6 5 9 4 9 5 3 6 14 14 7

IX 5 3 7 8 4 12 7 5 7 19 15

X 4 8 9 7 8 9 11 4 16 18 18

XI 5 6 14 10 6 11 11 5 12 25 21

XII 4 5 14 4 14 13 9 4 19 27 13

I - XII 48 57 128 70 0 118 115 97 48 175 243 167

Граф.8

OSTVAREN OBEM NA REMONTNO-SERVISNI USLUGI

6196

293

178

48

175

243

167

0

50

100

150

200

250

300

350

Generalen remont Poluremont Menuva~i Diferencijali

2009

2010

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



III. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

БИЛАНС НА УСПЕХ

Таб.18

Р. бр.

Е Л Е М Е Н Т И 2009 Стр.

% 2010

Стр. %

Индекс

I ПРИХОДИ-вкупно 1.009.918.000 100,0 1.015.018.000 100,0 100,5 1 Приход од услуги-превоз од патници 913.601.000 90,5 901.811.000 88,8 98,7

2 Приход од субвенции за тековно работење - Град СКОПЈЕ 60.000.000 5,9 90.000.000 8,9 150,0

3 Останати приходи 36.317.000 3,6 23.207.000 2,3 63,9

II РАСХОДИ-вкупно 1.051.993.000 100,0 1.114.991.000 100,0 106,0 1 Трошоци од работење 427.591.000 40,6 537.996.000 48,3 125,8 2 Амортизација 19.658.000 1,9 14.704.000 1,3 74,8 3 Бруто плати 604.744.000 57,5 562.291.000 50,4 93,0

III Бруто добивка од редовно работење пред оданочување ( I - II )

IV Загуба од редовно работење пред оданочување ( II - I ) 42.075.000 99.973.000 237,61

V Данок од добивка од редовно работење 1.319.000 339.000 25,701

VI Загуба од редовно работење по оданочување ( IV+ V ) 43.394.000 100.312.000 231,17

Загуба од редовно работење по оданочување без приход од субвенции 103.394.000 190.312.000 184,06

Во 2010 година ЈСП СКОПЈЕ оствари негативен финансиски резултат - загуба од работењето

во износ од 100,3 милиони денари. Загубата од тековното работење без приходот од субвенции

изнесува 190,3 милиони денари.

Загубата во најголем дел произлегува од:

Пораст на трошоците за нафта за 30,2% или за 65 милиони денари како резултат на

повеќе поминати километри за 6,4% и зголемена цена на нафта просечно за 21,2%.

Отпис на побарувања од купувачи во износ од 31 милион денари. Со Одлука на УО на

ЈСП извршен е отпис на ненаплатени тужени побарувања од купувачи поради

неможност од нивна наплата. Отпишани се следните побарувања:

- Министерство за одбрана на РМ за побарување од 30.957.885 денари.

Побарувањето се однесува за превоз на раселени лица од 2003 год., по кое е поднесена

тужба против МО на РМ. Судот ова побарување го одбива како неосновано од причина

што помеѓу странките не бил склучен договор за превоз на раселени лица за 2003 год.

ЈСП и МО склучиле договор за превоз на раселени лица само за 2001 год., а овие

превози се вршеле и понатаму согласно заклучоците од Влада на РМ во кои се

констатира потребата од продолжување на овој превоз.

- Останиот отпис се однесува на побарувања од Фалко кошаркарски клуб 11.000

ден., Пелагонија друштво за угостителство и туризам 26.447 ден. и Македонски фолклор

8.790 ден.Тужбите од ЈСП се усвоени од судот, меѓутоа побарувањата не може да се

наплатат поради немање средства од стечајната маса.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



OSTVARENI FINANSISKI REZULTATI ( vo milioni )

1.009,9 1.052,0

42,1

1.015,01.115,0

100,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

Prihodi Rashodi Zaguba pred odano~uvawe

2009

2010

Согласно член 39-а од Законот за данокот на добивка и член 18 од Правилникот за данокот

на добивка, со годишната сметка се пресметува (и плаќа) данок на добивка.

Основа за пресметување на данокот на добивка е добивката која се утврдува во даночниот

биланс.

Даночна основа за пресметување на данокот на добивка е износот на даночно непризнати

расходи утврдени со Законот за добивка, намалени за даночниот кредит.

Согласно Даночниот биланс за оданочување на непризнати расходи, како основица за

пресметка на данокот на добивка за 2010 год. се земени следните трошоци:

- Личните надоместоци на членовите на УО и НО

(50% од исплатениот износ) 682.245,00

- Отпис на основни средства вон употреба 3.769,00

- Камати по кредити за набавка на патнички возила (лизинг) 73.638,00

- Трошоци за парични и даночни казни, пенали, присилна напл. 1.164.407,00

- Спонзорства 799.067,00

- Репрезентација 691.626,00

Вкупно непризнати расходи 3.414.752,00

Даночен кредит за расходи со

одложено плаќање (наплатено отпишано

побарување) 22.549,00

Даночна основа 3.392.203,00

Данок на добивка (10% од дан.основ.) 339.220,00

Граф.9

ДИСПАРИТЕТ ПОМЕЃУ ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕВОЗОТ

И ПРИХОДОТ ОД ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Поминати километри ---------------------------------------------------- 15.867.000 Превезени патници ------------------------------------------------------ 48.215.000 Приход од сообраќај ---------------------------------------------------- 901.811.000 ден. Вкупни трошоци ---------------------------------------------------------- 1.114.991.000 ден. Приход по километар -------------------------------------------------- 56,84 ден. Трошоци по километар ------------------------------------------------- 70,27 ден. Помалку остварен приход по километар -------------------- - 13,43 ден. Приход по патник ------------------------------------------------------- 18,70 ден. Трошок по патник -------------------------------------------------------- 23,13 ден. Помалку остварен приход по патник -------------------------- - 4,43 ден.

Во летниот период загубите дополнително се зголемуваат со намалување на превезените патници (и на приходот од превоз на патници) што во 2010 год. се движи до 47,6%, наспроти намалување на трошоците преку редукција на возниот ред, што се движи до 18,7%.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



ОСТВАРЕНО НАМАЛУВАЊЕ ВО ЛЕТНИОТ ПЕРИОД ( БАЗА МАЈ 2010 )

( во 000 ) Таб.19

Месец Превезени

патници

Намалу-вање во однос

на V 10 во %

Поминати км

Намалу-вање во однос

на V 10 во %

Остварен приход

од превоз

на патници со ДДВ

Намалу-вање во

однос на

V 10 во %

Просечен приход по км 6 : 4

Помалку остварен приход по

км

1 2 3 4 5 6 7 8

V 10 4.395 1.365 83.227 60,97

VI 10 2.978 -32,2 1.310 -4,0 66.555 -20,0 50,81 -10,16

VII 10 2.447 -44,3 1.214 -11,1 53.942 -35,2 44,43 -16,54

VIII 10 2.368 -46,1 1.206 -11,7 52.609 -36,8 43,62 -17,35

Месец Поминати км х Помалку остварен

приход по км = Разлика

Јуни 1.310.000 10,16 13.309.600 Јили 1.214.000 16,54 20.079.560 Август 1.206.000 17,35 20.924.100

54.313.260 ден. со ДДВ

51.726.914 ден. без ДДВ

ОСТВАРЕНО / ПЛАНИРАНО

Реализацијата на планираните инвестиции во основни средства предвидени со Планот за

работа и Инвестиционата програма за 2010 година кои се оценети како неопходни за обезбедување на континуирано и квалитетно обавување на дејноста е ограничена од финансиските средства кои можат да се издвојат за таа намена. Поради тоа, изминатите години се карактеризираат со постојан јаз помеѓу нивото на утврдените потреби за инвестирање и финансиските можности. Ваквото нецелосно реализирање на планираните инвестиции негативно се одрази врз севкупните состојби и услови во кои ЈСП ја обавува основната дејност, што директно влијае на квалитетот на транспортната услуга, а со тоа и врз севкупните резултати од работењето на Претпријатието.

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИОТ И ПЛАНИРАНИОТ ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА УСЛУГИ И ПРЕВОЗНИ КАПАЦИТЕТИ

Таб.20

Ред. број

Е Л Е М Е Н Т И План

2010 год. Остварено

2010 год

Степен на остварување

на планот

1 Набавени автобуси - 12 / минибуси - 16 28 0 0,0

2 Автобуси со преадаптирани мотори за користење погонско гориво природен гас 32 0 0,0

3 Расходувани автобуси 12 14 116,7

4 Инвентарна состојба на автобуси (31.12) 373 343 92,0

5 Просечен број на инвентарни автобуси. 361 353 97,8

6 Прос. днев. исправни автоб. во раб. денови 281 262 93,2

7 Прос. днев. автоб. во раб.во раб. денови 246 234 95,1

8 Коефициент на техн. исправност 0,78 0,74 94,9

9 Коеф. на искорист. на тех. исправност 0,88 0,89 101,1

10 Прос. старост на автобусите (31.12.) 18,43 20,08 109,0

11 Поминати километри - вкупно 16.283.000 15.867.000 97,4

12 Потрошено гориво - нафта во литри 6.079.481 6.086.710 100,1

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



13 Потрош.гориво-природен гас во нм3 589.552 416.684 70,7

14 Часови во сообраќај 925.172 851.273 92,0

15 Комерцијална брзина 17,60 18,64 105,9

16 Превезени патници 54.651.000 48.215.000 88,2

17 Места- километри (во илјади) 2.004.585 1.950.415 97,3

18 Места-километри по патник (квалитет) 36,68 40,45 110,3

19 Превезени патници на изминат км. 3,36 3,04 90,5

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИТЕ И ПЛАНИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ Таб.21

Р.бр. Е Л Е М Е Н Т И План 2010

Остварено 2010

Степен на остварување

на планот

I ПРИХОДИ-вкупно 1.129.895.000 1.015.018.000 89,8

1 Приход од услуги-превоз од патници 1.010.879.000 901.811.000 89,2

2 Приход од субвенции - Град Скопје 60.000.000 90.000.000 150,0

3 Приходи од донации 23.016.000

4 Останати приходи 36.000.000 23.207.000 64,5

II РАСХОДИ-вкупно 1.129.804.000 1.114.991.000 98,7

1 Трошоци од работење 458.962.000 537.996.000 117,2

2 Амортизација 44.163.000 14.704.000 33,3

3 Бруто плати 626.679.000 562.291.000 89,7

III Добивка пред оданочување ( I - II ) 91.000

IV Загуба пред оданочување ( II - I ) 99.973.000

V Данок од добивка од редовно работење 339.000

VI Загуба ( IV + V ) 100.312.000

III.1. ВКУПЕН ПРИХОД Остварениот вкупен приход во 2009 год. изнесува 1.015 мил. ден. и во однос на минатата

година е зголемен за 0,5% или за 5,1 мил. денари ( вкупниот приход без приход од субвенции

бележи пад за 2,6% или за 24,9 мил. денари ) што е резултат на зголемениот приход од субвенции

за тековно работење за 50% или за 30 мил. денари.

СТРУКТУРА НА ОСТВАРЕНИОТ ВКУПЕН ПРИХОД Таб.22

Р. бр.

Конто Е Л Е М Е Н Т И 2009 Стр.% 2010 Стр.% Индекс

1 751 Приходи од продажба 915.438.000 90,7 901.811.000 88,8 98,5 1.1 - Приход од услуги-превоз на патници 913.601.000 90,5 901.811.000 88,8 98,7 1.2 - Приход од превози на др. правни лица 1.837.000 0,2 2 753 Приходи од наемнина 1.376.000 0,1 2.077.000 0,2 150,9

3 755 Приходи по основ на употреба на сопст. производи, услуги, стоки и материјали

1.876.000 0,2 2.115.000 0,2 112,7

3.1 - Приход од реализир. полупроизводи 1.452.000 0,2 1.573.000 0,2 108,3 3.2 - Приходи од Транспортен Центар 299.000 0,0 360.000 0,0 120,4 3.3 - Приходи (бифе и сл.) 125.000 0,0 182.000 0,0 145,6 4 756 Приходи од продажба на отпадоци 2.290.000 0,2 2.647.000 0,3 115,6

5 759 Други приходи од извршени услуги ( на надворешни правни лица )

94.000 0,0 28.000 0,0 29,8

6 765 Приходи по основ на камати, курсни разлики

4.039.000 0,4 142.000 0,0 3,5

7 770 Приход од субвенции за тековно работење - Град Скопје

60.000.000 5,9 90.000.000 8,9 150,0

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



8 771 Приходи од даноци и придонеси 26.000 0,0

9 774 Приход од отпис на обврски и вишоци на матер. рез.

1.173.000 0,1 662.000 0,1 56,4

10 776 Приходи од наплатени отпишани побарув.

22.000 0,0

11 777 Приходи од поранешни години (камати)

5.589.000 0,6 3.047.000 0,3 54,5

12 778 Приход од реклами 14.268.000 1,4 6.782.000 0,7 47,5

13 779 Останати неспомнати приходи 3.775.000 0,4 5.524.000 0,5 146,3 13.1 - Други приходи 127.000 0,0 368.000 0,0 289,8 13.2 - Приходи од фактурирани штети 1.250.000 0,1 1.116.000 0,1 89,3 13.3 - Други вонредни приходи 1.997.000 0,2 3.516.000 0,3 176,1 13.4 - Прих. од издавање на приколки 401.000 0,1 423.000 0,1 105,5 13.5 - Прих. од нематеријална штета 101.000 0,0

14 Останати вонредни приходи 135.000 0,0

Вкупен приход 1.009.918.000 100,0 1.015.018.000 100,0 100,5

Вкупен приход без субвенции 949.918.000 925.018.000 97,4

Р.бр.1 Приход од услуги-превоз на патници :

1) Приход од продадени единечни билети ----------------------------------------- 433.364.000 ден. 2) Приход од продадени претплатни билети --------------------------------------- 439.221.000 ден 3) Приход од договорен и групен превоз -------------------------------------------- 12.332.000 ден. 4) Приход од превози на др. правни лица (локал, меѓуградски)-------------- 14.817.000 ден. 5) Казнени билети -------------------------------------------------------------------------- 607.000 ден. 6) Останати приходи ( молби, најлонч., легитим.) -------------------------------- 1.470.000 ден.

В к у п н о 901.811.000 ден.

Р.бр.2 Приходите од наемнина се однесуваат на наем на деловен простор во Палата Унија, закуп на автобуси за потребите на ТА ЈСП ТУРС и наем на објект – репетиторската станица лоцирана во месноста Бродец на користење од страна ОБСЕ;

Р.бр.3.2 Приходите од Транспортен Центар бележат пораст од 20,4% по основ на остварен приход од користење на терминалот од страна на приватните превозници Слобода Превоз и Макекспрес – Превоз. Добиениот приход наменски се користи за покривање на трошоците за тековно и инвестиционо одржување на терминалот.

Р.бр.4 Приходите од продажба на отпадоци се однесуваат на остварени приходи од продажба на отпадни материјали (неупотребливи гуми, отпадно железо, стари акумулатори, метални буриња и др.);

Р.бр.6 Во 2009 година приходите по основ на камати се однесуваат на каматите по судско решение ( Мин. за труд 2,6 мил.ден.) и по вонсудска спогодба ( МО 1,2 мил.ден.);

Р.бр.7 Во 2010 год. добиени се субвенции во износ од 90 мил.ден. кои наменски се трошени за покривање на доспеани обврски;

Р.бр.11 Приходите од поранешни години се однесуваат на наплатени камати од претходните години по судско решение или вонсудска спогодба (МОН 1,4 мил. ден., Годел 0,8 мил.ден., Охис 0,3 мил.ден.);

Р.бр.12 Приходите од реклами бележат намалување од 52,5% поради намалениот број на склучени договори за издавање на рекламен простор;

Р.бр.13.3 Други вонредни приходи се однесуваат на донирани 74.678 литри нафта ( 3.424.829 денари ) за дел од превозите извршени за акцијата Ден на дрвото.

Потреба од субвенции

Во 2010 год. со одлуки на Советот на град Скопје ЈСП доби 90 милиони денари субвенции за тековно работење, од кои 30 милиони денари за превоз на возрасната категорија граѓани над 62 год. за жени и 64 год. за мажи, еден ден во неделата.

Со овие субвенции можеле да се покријат во поголем дел зголемувањата на трошоците за нафта, меѓутоа и понатаму останува диспропорцијата помеѓу неекономската цена на превозот наспроти пазарните цени на влезните трошоци.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Потребата од субвенции во јавниот градски и приградски превоз во градот Скопје со искуства од Европа и препораки за Скопје заедно со Стратегија за развој на јавниот градски превоз во Скопје 2008-2018 год., беше иницирана во 2007 год. со образложение дека ЈСП е единствен превозник во Европа кој на свој грб ги субвенционира социјалните категории патници и државните институции со обезбедување неекономска цена на билет со висок процент на бенефиција и дека според податоците на Меѓународната асоцијација за јавен градски превоз - UITP, чиј член е ЈСП, јавниот градски превоз во Скопје е единствен во Европа што не добива субвенции за покривање на тековното работење, ниту пак добива средства за капитални и инфраструктурни проекти.

Врз основ на издржаноста на овие факти Советот на Град Скопје на ЈСП му одобри субвенции за покривање на дел од трошоците од тековното работење за 2008, 2009, 2010 (и 2011) год., кои донекаде ги ублажија загубите од тековното работење:

Год. Износ на субвенции Остварена загуба Обврски спрема добавувачи на 31.12. 2008 140.000.000,00 4.870.000,00 105.147.000,00 2009 60.000.000,00 43.394.000,00 117.405.000,00 2010 90.000.000,00 100.312.000,00 187.477.000,00

Диспропорцијата помеѓу транспортните трошоци кои континуирано растат и цената на

превозот која стагнира или се намалува, со доделените субвенции не е надмината. ЈСП и понатаму остварува високи непокриени загуби од тековното работење. Кумулираните непокриени загуби во последните три години достигнаа износ од 155,3 милиони денари.

Државниот завод за ревизија кој во 2010 год. изврши ревизија на финансиските извештаи на ЈСП за 2009 год., помеѓу другото констатира: “ЈСП СКОПЈЕ во континуитет остварува негативен финансиски резултат. Имајќи ја предвид наведената состојба и состојбата на средствата и опремата со која располага јавното претпријатие, а со цел дејноста од јавен интерес – јавен градски и приградски превоз да се извршува со соодветен квалитет, основачот на јавното претпријатие (Советот на Град Скопје) потребно е да превземе мерки за надминување на состојбите во претпријатието, вклучувајќи го и субвенционирањето на јавното претпријатие.“

Имајќи го во предвид непрофитабилниот аспект на дејноста и нејзиниот јавен интерес, неопходно е да се обезбеди стабилен начин на субвенционирање на јавниот градски превоз преку покривање на реалните трошоци на работењето. При тоа треба да се има предвид фактот дека субвенционирањето не е само давање финансиски средства на јавниот превоз, туку враќање на средствата од јавниот превоз преку реални, индиректни придобивки кои ги добиваат градот и граѓаните од квалитетниот јавен превоз.

СТРУКТУРА НА ПРИХОДОТ ОСТВАРЕН ОД ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

КОЛИЧИНА И ПРИХОД ОД ПРОДАДЕНИ ЕДИНЕЧНИ БИЛЕТИ ПО МЕСЕЦИI

Таб.23

Р. бр.

М Е С Е Ц

КОЛИЧИНА ПРИХОД

2007 2008 2009 2010 Инд. 10/09

2007 2008 2009 2010 Инд. 10/09

1 Јануари 703.568 858.134 939.139 975.271 103,8 33.765.170 33.050.460 34.811.705 35.382.370 101,6

2 Февруари 689.595 858.734 983.676 993.790 101,0 32.784.890 32.335.080 36.243.605 36.481.300 100,7

3 Март 773.059 911.459 1.079.481 1.129.729 104,7 36.043.630 34.036.500 38.967.370 41.171.195 105,7

4 Април 727.900 920.128 1.039.500 1.068.401 102,8 33.736.985 34.368.035 37.036.305 38.763.000 104,7

5 Мај 778.685 1.008.296 1.045.391 1.085.907 103,9 35.780.680 37.256.230 37.139.780 39.041.850 105,1

6 Јуни 729.142 954.965 1.067.217 1.075.507 100,8 33.607.865 35.225.870 37.923.255 38.687.280 102,0

7 Јули 580.777 849.205 905.836 912.498 100,7 26.763.395 31.465.920 32.269.435 32.547.245 100,9

8 Август 581.408 796.222 872.345 893.274 102,4 26.472.520 29.442.390 31.002.660 32.238.965 104,0

9 Септември 769.692 1.021.694 1.124.067 1.109.649 98,7 34.988.160 37.289.235 39.923.185 39.812.290 99,7

10 Октомври 795.431 1.164.811 1.130.487 1.093.861 96,8 35.212.430 42.458.635 40.302.195 39.565.080 98,2

11 Ноември 836.259 1.035.624 1.090.392 1.118.775 102,6 33.650.580 37.949.960 39.281.790 40.776.385 103,8

12 Декември 857.481 1.090.432 1.121.853 1.119.704 99,8 32.733.060 39.546.125 40.073.470 40.565.380 101,2

ВКУПНО - Приход со вклuчен ДДВ

8.822.997 11.469.704 12.399.384 12.576.366 101,4 395.539.365 424.424.440 444.974.755 455.032.340 102,3

Приход без вклучен ДДВ 346.127.187 404.213.752 423.785.481 433.364.133 102,3

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



КОЛИЧИНА И ПРИХОД ОД ПРОДАДЕНИ ЕДИНЕЧНИ БИЛЕТИ

Таб.24

Р. бр.

Е Л Е М Е Н Т И


2007 2008 2009 2010 Инд. 10/09

2007 2008 2009 2010 Инд. 10/09

1 Билети за поништ.-градски линии

7.637.017 10.185.603 10.557.708 10.501.867 99,5 343.012.255 369.412.530 383.099.485 388.587.110 101,4

-билет за едно возење 2.418.918 3.466.926 3.354.461 3.112.540 92,8 70.226.645 86.673.150 83.861.525 77.813.500 92,8

-билет купен во возило 4.814.965 6.332.110 6.790.881 6.943.858 102,3 164.157.250 189.963.300 203.726.430 208.315.740 102,3

-билет за десет возења 403.134 386.567 412.366 445.469 108,0 108.628.360 92.776.080 95.511.530 102.457.870 107,3

2 Билети за поништ.-приград. линии

1.185.980 1.284.101 1.842.279 2.074.499 112,6 52.527.110 55.011.910 61.875.270 66.445.230 107,4

-билет за една зона 691.689 669.439 1.268.462 1.671.537 131,8 27.667.560 26.777.560 39.275.050 50.146.110 127,7

-билет за две зони 376.950 521.350 374.763 244.235 65,2 18.113.275 23.460.750 13.717.145 8.548.225 62,3

-билет за три зони 44.845 54.421 151.211 113.607 75,1 2.652.810 2.993.155 6.141.530 4.544.280 74,0

-повратен дневен билет 45.090 2.705.400

-преоден бил. за II зона 23.685 35.856 42.769 38.101 89,1 1.166.910 1.613.520 1.524.825 1.333.535 87,5

-преоден бил. за III зона 3.721 3.035 1.319 1.136 86,1 221.155 166.925 57.920 45.440 78,5

-билет за десет возења

во една зона 1.920 2.757 143,6 537.600 771.960 143,6


во две зони 1.522 2.644 173,7 502.260 872.520 173,7


во три зони 313 482 154,0 118.940 183.160 154,0

Вкупно ( 1+2 ) - Приход со вклучен ДДВ ( 5% и 18% во 2007/5% во

2008,2009, 2010)

8.822.997 11.469.704 12.399.987 12.576.366 101,4 395.539.365 424.424.440 444.974.755 455.032.340 102,3


- Намалена количина на продадени билети за поништување на градски линии за 0,5% поради

падот на количината на билети за едно возење за 7,2%. Зголемен приход со ДДВ од продадени билети за поништување на градски линии за 5.487.625 денари или за 1,4%.

- Пораст на количината на продадени билети за поништување на приградски линии од 12,6% ( зголемена количина на билетот за една зона за 31,8% и билетите за 10 возења ). Зголемен приход со ДДВ од продадени билети за поништување на приградски линии за 4.569.960 или за 7,4%.

- Вкупната количина на продадени единечни билети за поништување е зголемена за 1,4%, вкупниот приход со ДДВ од единечни билети за 10.057.585 денари или за 2,3%.

KOLIÎNA I PRIHOD OD PRODADENI PRETPLATNI BILETI PO MESECI

Таб.25

Р. бр.

М Е С Е Ц


2007 2008 2009 2010 Индекс 10/09

2007 2008 2009 2010 Индекс 10/09

1 Јануари 25.878 28.228 30.113 34.020 113,0 31.984.590 33.548.874 34.862.606 36.555.742 104,9

2 Февруари 33.498 35.781 36.606 39.196 107,1 44.120.950 44.356.888 45.400.804 44.016.807 97,0

3 Март 36.234 37.890 38.767 40.331 104,0 47.359.442 46.708.748 48.289.646 45.454.895 94,1

4 Април 35.613 37.877 38.352 39.197 102,2 46.641.500 46.783.771 47.748.256 44.072.442 92,3

5 Мај 35.133 36.575 36.825 38.092 103,4 45.809.531 45.411.628 45.840.472 42.960.290 93,7

6 Јуни 26.259 29.529 24.938 20.856 83,6 35.160.340 36.771.349 31.737.220 26.318.658 82,9

7 Јули 20.056 20.215 17.825 15.579 87,4 26.892.825 26.919.887 23.138.289 19.963.903 86,3

8 Август 18.547 20.053 17.078 14.960 87,6 24.713.990 26.991.842 22.458.890 19.313.204 86,0

9 Септември 31.563 37.378 37.348 38.718 103,7 41.758.550 47.296.836 47.766.228 42.291.073 88,5

10 Октомври 36.054 40.507 41.849 42.762 102,2 46.590.016 50.641.821 52.479.568 46.426.723 88,5

11 Ноември 37.161 41.988 42.300 43.025 101,7 47.886.632 52.187.728 53.026.656 46.878.231 88,4

12 Декември 37.245 41.515 42.201 43.138 102,2 49.853.190 51.497.742 52.891.793 46.969.915 88,8

В К У П Н О - Приход со

вклучен ДДВ 373.241 407.536 404.202 409.874 101,4 488.771.556 509.117.114 505.640.428 461.221.883 91,2


JSP SKOPJE

NQP SHKUP



КОЛИЧИНА И ПРИХОД ОД ПРОДАДЕНИ ПРЕТПЛАТНИ БИЛЕТИ

Таб.26

Р. бр.

Е Л Е М Е Н Т И


2007 2008 2009 2010 Индекс 10/09

2007 2008 2009 2010 Индекс 10/09

1 Учен., студ. билети за градски линии

94.778 86.452 71.734 57.212 79,8 96.384.695 80.073.250 65.979.220 52.696.230 79,9

2 Учен., студ. билети за сите линии

32.300 34.451 27.158 17.944 66,1 36.332.952 34.973.420 27.386.290 18.132.130 66,2

3 Ученички (задол.средно образ.)

22.388 76.402 132.703 173,7 26.193.960 95.765.735 115.221.016 120,3

4 Учен., студент. (договор ,тендер и др.)

18.702 31.880 29.407 28.108 95,6 14.402.525 24.792.642 23.806.823 22.268.767 93,5

5 Билети за возрасни за градски линии

80 76.000

6 Билети за возрасни за сите линии

42 44.100

7 Пензионерски за град. линии

15.873 15.773 15.187 13.111 86,3 16.679.850 14.984.350 14.427.650 12.455.450 86,3

8 Пензионерски за сите линии

12.065 13.862 14.221 11.892 83,6 14.114.370 14.555.100 14.932.050 12.486.600 83,6

9 Билети за градски линии

55.697 58.158 58.286 56.584 97,1 86.893.520 84.910.680 85.097.560 82.612.640 97,1

10 Билети за сите линии 21.358 27.867 26.885 21.714 80,8 41.431.510 51.275.280 49.468.400 39.953.760 80,8

11 Колективни 57.867 62.898 49.827 40.819 81,9 103.014.134 105.668.640 83.709.360 68.575.920 81,9

12 Фабрички (договорен превоз)

621 1.343 296 707 238,9 574.970 1.006.600 275.800 554.050 200,9

13 Годишен билет 63.980 52.464 34.799 28.958 83,2 78.943.030 70.683.192 44.791.540 36.145.220 80,7

В к у п н о - Приход со вклучен ДДВ ( 18% во 2007/ 5% во 2008, 2009, 2010 )

373.241 407.536 404.202 409.874 101,4 488.771.556 509.117.114 505.640.428 461.221.883 91,2


- Количината на продадени претплатни билети е зголемена за 1,4% резултат исклучиво на

порастот на количината на ученичките билети за задолжително средно образование за 73,7% или за 56.301 билет.

- Вкупниот приход со вклучен ДДВ од продадени претплатни билети бележи намалување за 8,8% или за 44,4 мил. денари.

III.2. Р А С Х О Д И Вкупно остварените расходи во 2010 год. изнесуваат 1.115 милиони ден. и во однос на

минатата година бележат зголемување за 6% или за 63 мил. денари што се должи на порастот на: - материјалните трошоците за 70,8 мил.ден. или за 20,9%, (најголем пораст бележат

трошоците за нафта за 64,7 мил. денари или за 30,2% ) - нематеријалните трошоци за 36,6 мил. денари или за 41,2% (најголем пораст бележи

отписот на побарувања од купувачи за 25,8 мил.ден. или за 492,3%) и - трошоците од финансирање за 3 мил. денари или за 1.833,7%.

Намалување бележат: - амортизацијата за 5 мил. денари или за 25,2% и - бруто платите за 42,5 мил. денари или за 7% .

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ Таб.27 Р.

бр. Конто Е Л Е М Е Н Т И 2009 Стр.% 2010 Стр.%

Индекс 10/09

I Материјални расходи - вкупно 338.732.000 32,2 409.504.000 36,7 120,9

1 400 Потрошени материјали 2.395.000 0,2 2.158.000 0,2 90,1 1.1 - Канцелариски материјал 2.395.000 0,2 2.158.000 0,2 90,1

2 401 Потрошена енергија 243.666.000 23,2 310.076.000 27,8 127,3

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



2.1 - Нафта 214.352.000 20,4 279.078.000 25,0 130,2

2.2 - Мазива,масти,антифриз,бензин и

др.гориво 15.371.000 1,5 16.070.000 1,4 104,5

2.3 - Трошоци за компримиран природ. гас 6.140.000 0,6 5.967.000 0,5 97,2 2.4 - Трошоци за природен гас-греење 2.588.000 0,2 3.107.000 0,3 120,1 2.5 - Електрична енергија 5.202.000 0,5 5.833.000 0,5 112,1 2.6 - Парно греење 13.000 0,0 21.000 0,0 161,5

3 404 Трошоци на резервни делови 46.485.000 4,4 44.878.000 4,0 96,5

4 405 Отпис на ситен инвентар 11.885.000 1,1 14.002.000 1,3 117,8 4.1 - Авто гуми 8.659.000 0,8 11.705.000 1,1 135,2 4.2 - Отпис на ситен инвентар 118.000 0,0 71.000 0,0 60,2 4.3 - Отпис на алат 980.000 0,1 784.000 0,1 80,0 4.4 - Отпис на ХТЗ 2.128.000 0,2 1.442.000 0,1 67,8

5 410 Транспортни трошоци 13.712.000 1,3 19.785.000 1,8 144,3 5.1 - ПТТ трошоци - телефон 2.397.000 0,2 1.612.000 0,2 67,3 5.2 - Интернет 579.000 0,1 1.006.000 0,1 173,7 5.3 - Други ПТТтрошоци и телеком.услуги 184.000 0,0 206.000 0,0 112,0 5.4 - Транспортни услуги 16.000 0,0

5.5 - Извршен превоз од ЈСП ТУРС - локал

10.552.000 1,0 16.945.000 1,5 160,6

6 412 Трошoци за инвестиц. одржув. на основни средства

1.918.000 0,2 1.360.000 0,1 70,9

7 414 Наемнина 430.000 0,0 419.000 0,0 97,4

7.1 - Закупнина на земјиште 416.000 0,0 419.000 0,0 100,7 7.2 - Закуп на деловен простор 14.000 0,0 0,0 0,0

8 419 Останати услуги - материјални трошоци

18.241.000 1,7 16.826.000 1,5 92,2

8.1 - Комунални услуги 235.000 0,0 229.000 0,0 97,4 8.2 - Ѓубретарина 4.000 0,0 2.270.000 0,2 56.750,0 8.3 - Здраствени услуги 786.000 0,1 206.000 0,0 26,2 8.4 - Вода 2.472.000 0,2 1.933.000 0,2 78,2 8.5 - Советувања,семинари,списанија 326.000 0,0 327.000 0,0 100,3 8.6 - Огласи и конкурси 176.000 0,0 410.000 0,1 233,0 8.7 - Технички преглед на возила 1.072.000 0,1 946.000 0,1 88,2 8.8 - Регистрација на моторни возила 498.000 0,0 349.000 0,0 70,1 8.9 - Надомест за патишта 2.017.000 0,2 1.802.000 0,2 89,3

8.10 - Други материјални трошоци 18.000 0,0 68.000 0,0 377,8 8.11 - Услуги за стручно образование 326.000 0,0 170.000 0,0 52,1 8.12 - Други непроизводни услуги 3.435.000 0,3 1.288.000 0,1 37,5 8.13 - Интелектуални услуги 38.000 0,0 179.000 0,0 471,1 8.14 - Радиодуфузна такса 51.000 0,0 103.000 0,0 202,0 8.15 - Трошоци за автобуски билети 6.764.000 0,6 6.535.000 0,6 96,6

8.16

- Останати материјални трошоци (надомет за води од сопствен систем, заштита на животна и работна средина)

23.000 0,0 11.000 0,0 47,8

II 430 Вкалкулирана амортизација 19.658.000 1,9 14.704.000 1,3 74,8

III Нематеријални расходи-вкупно 88.692.000 8,4 125.275.000 11,3 141,2

1 435 Вредносно усогласување по ревалоризација на обврските

2.719.000 0,3 5.690.000 0,5 209,3

2 436 Отпис на побарувања од купувачи 5.236.000 0,5 31.012.000 2,8 592,3 3 440 Трошоци за службени патувања 1.629.000 0,2 2.613.000 0,2 160,4 3.1 - Дневници за служб.патув. во земјата 188.000 0,0 185.000 0,0 98,4 3.2 - Дневници за служб.патув.во странство 472.000 0,0 677.000 0,1 143,4 3.3 - Дневници на надворешни сораб. 123.000 0,0 3.4 - Патни трошоци во земјата 10.000 0,0 47.000 0,0 470,0 3.5 - Патни трошоци во странство 533.000 0,1 919.000 0,1 172,4 3.6 - Патни трошоци на надв.соработници 241.000 0,0 487.000 0,0 202,1

3.7 - Дневници за службени патувања во

странство ( Ренесанс ) 67.000 0,0 47.000 0,0 70,1

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



3.8 - Патни трошоци во странство

( Ренесанс ) 118.000 0,0 128.000 0,0 108,5

4 441 Надомест на трошоци на вработени 49.656.000 4,7 49.380.000 4,4 99,4

4.1 - Трошоци за привремено ангаж. работ.

24.806.000 2,4 40.364.000 3,6 162,7

4.2 - Регрес за годишен одмор 16.305.000 1,5 4.3 - Отпремнини 532.000 0,1 1.058.000 0,1 198,9

4.4 - Помош на работ. и деца под патронат

268.000 0,0 300.000 0,0 111,9

4.5 - Патни трошоци сопствено возило 20.000 0,0 4.5 - Претплатен билет ЈСП 7.745.000 0,7 7.638.000 0,7 98,6

5 442 Трошоци за промоција, реклама, репрезентација, спонзорства

4.317.000 0,4 2.206.000 0,2 51,1

5.1 - Репрезентација во земјата 808.000 0,1 684.000 0,1 84,7 5.2 - Репрезентација во странство 264.000 0,0 8.000 0,0 3,0 5.3 - Реклама и пропаганда во земјата 2.577.000 0,2 715.000 0,1 27,7 5.4 - Трошоци за спонзорство 667.000 0,1 799.000 0,1 119,8

5.5 - Репрезентација за надв. соработници

1.000 0,0

6 443 Премии за осигурување 4.872.000 0,5 10.549.000 10,0 216,5

6.1 - Премии за осигурув.на основни сред.

368.000 0,0 736.000 0,1 200,0

6.2 - Осигурување при регистрација 4.181.000 0,4 9.808.000 0,9 234,6 6.3 - Друго осигурување 323.000 0,0 5.000 0,0 1,5 7 444 Даноци, придонеси, чланарини 9.599.000 0,9 8.286.000 0,8 86,3

7.1 - Даноци кои не зависат од резултатот

(персонален данок на надоместоци) 730.000 0,1 583.000 0,1 79,7

7.2 - Бенефициран стаж 8.869.000 0,8 7.703.000 0,7 86,9 8 447 Банкарски услуги и чланарини 553.000 0,1 504.000 0,0 91,1 8.1 - Банкарски услуги и чланарини 17.000 0,0 16.000 0,0 94,1 8.2 - Провизија на банки (платен промет) 238.000 0,0 196.000 0,0 82,4 8.3 - Провизија по заклучници 23.000 0,0 1.000 0,0 4,3 8.4 - Чланарина на здруженија 275.000 0,0 291.000 0,0 105,8 9 449 Останати нематеријални трошоци 4.568.000 0,4 4.265.000 0,4 93,4

9.1 - Трош.за Упр. Одбор и Одбор за мат.-

фин.раб. 1.711.000 0,2 1.364.000 0,1 79,7

9.2 - Помош и донаторство без обврски 710.000 0,1 567.000 0,1 79,9 9.3 - Донаторство за друштва 14.000 0,0 9.4 - Други нематеријални трошоци 130.000 0,0 9.5 - Нематеријални трошоци - дозволи 152.000 0,0 154.000 0,0 101,3 9.6 - Провизија од услуги 8.000 0,0 9.7 - Трошоци во постапка-УЈП 444.000 0,0 9.8 - Судски и административни трошоци 1.160.000 0,1 1.202.000 0,1 103,6 9.9 - Трошоци за финансиска ревизија 261.000 0,0 956.000 0,1 366,3 10 450 Неотпишана вредност и др. трошоци 261.000 0,0 73.000 0,0 28,0 11 452 Кусоци 7.000 0,0 4.000 0,0 57,1 12 453 Казни,пенали и надомест на штети 1.024.000 0,1 2.659.000 0,2 259,7

13 454 Дополн. утврдени трошоци од мин.години

4.100.000 0,4 7.819.000 0,7 190,7

14 459 Расходи на материјали, резервни делови

151.000 0,0 215.000 0,0 142,4

IV 470 Вкалкулирани бруто плати 604.744.000 57,5 562.291.000 50,4 93,0

V 701/ 702

Набавна вредност на продадени стоки, материјали

1.000 0,0 7.000 0,0 700,0

VI Расходи од финансирање 166.000 0,0 3.210.000 0,3 1.933,7

1 483 - Камати 141.000 0,0 3.203.000 0,3 2.271,6 2 485 - Негативни курсни разлики 25.000 0,0 7.000 0,0 28,0

VII ВКУПНИ РАСХОДИ ( I + II + III + IV + V + VI ) 1.051.993.000 100,0 1.114.991.000 100,0 106,0

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ Р.б.2.1 ТРОШОЦИ ЗА НАФТА

Трошоците за нафта во вкупните расходи учествуваат со 25% и во однос на минатата година се зголемени за 64,7 мил. денари или за 30,2%, исклучиво како резултат на порастот на цената на нафта во просек за 21,2% (просечна цена на нафта со ДДВ 2009 = 46,42 ден., а 2010 = 56,26 ден.), и зголемената количина на потрошена нафта за 363.000 литри или за 6,4%.

Количина-литри Денари 2003 6.986.994 216.427.000 2004 6.257.583 -729.411 208.432.000 -7.995.000 2005 6.112.888 -144.695 243.902.000 +35.470.000 2006 5.843.656 -269.232 246.954.000 + 3.052.000 2007 5.718.283 -125.273 239.434.000 -7.520.000 2008 5.649.520 - 68.763 291.649.000 +52.215.000 2009 5.715.409 + 65.889 214.352.000 - 77.297.000 2010 6.078.867 +363.458 279.078.000 +35.412.000 Просечна цена на нафтата

Просечна цена на нафтата 2003 = 37,79 ден. Просечна цена на нафтата 2008 = 63,85 ден. Индекс 2009/ 2003 122,8 + 22,8% Просечна цена на нафтата 2009 = 46,42 ден. Индекс 2009/ 2008 77,7 - 27,3%

Просечна цена на нафтата 2010 = 56,26 ден. Индекс 2010/ 2009 121,2 + 21,2%

ДВИЖЕЊЕ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА ВО 2009 И 2010 ГОДИНА ПО МЕСЕЦИ

Таб.28

Месец 2009 2010 Дата Цена Дата Цена

Јануари Од 06.01 39,50 Од 05.01 51,50 Од 21.01 44,50 Од 22.01 52,50

Февруари Од 03.02 43,00 Од 02.02 50,50 Од 17.02 43,00

Март Од 03.03 41,50 Од 02.03 53,00 Од 17.03 42,50 Од 15.03 55,00 Од 31.03 44,00

Април Од 14.04 44,50 Од 13.04 57,50

Од 27.04 58,50

Мај Од 11.05 59,00 Од 25.05 57,00

Јуни Од 09.06 47,00 Од 23.06 49,50 Од 22.06 58,50

Јули Од 07.07 49,00 Од 21.07 46,00 Од 20.07 56,00

Август Од 05.08 48,50 Од 04.08 56,50 Од 18.08 50,00 Од 17.08 57,50

Од 31.08 56,00

Септември Од 15.09 48,00 Од 14.09 57,50 Од 29.09 47,00

Октомври

Од 14.10 47,50 Од 27.10 50,00 Од 26.10 56,50

Ноември Од 10.11 50,50 Од 09.11 57,00

Од 23.11 58,50

Декември Од 22.12 49,50 Од 07.12 59,50

ОД 21.12 62,00

Тендерската цена по која ЈСП ја набавува нафтата е за неколку проценти пониска од малопродажната, но со процентуален пораст на зголемување на дизел горивото согласно одлуките на Регулаторната комисија.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Р.б.2.3 ТРОШОЦИ ЗА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 30 АВТОБУСИ НА КОМБИНИРАНО ГОРИВО Трошоците за компримиран природен гас се намалени за 2,8% исклучиво поради намалената количина на потрошен компримиран природен гас ( во 2009 год. = 304.133 нм3, а во 2010 год. = 257.951 нм3) за 46.182 нм3 или за 15,2%, со оглед на зголемените цени на компримираниот природен гас во II, III, и IV квартал.

Цена на компримиран природен гас 2009 2010 .

цена на цена на Квартали при. гас услуга вкупно природен гас услуга вкупно Индекс

I -III 29,180 2,537 31,717 ден. 20,968 2,537 23,505 ден. 74,1

IV-VI 23,620 2,537 26,157 ден. 25,466 2,537 28,003 ден. 107,1

VII-IX 16,973 2,537 19,510 ден. 28,594 2,537 31,131 ден. 159,6

X-XII 18,066 2,537 20,603 ден. 24,843 2,537 27,380 ден. 132,9

Количина на потрошен компримиран природниот гас (во нм3)

Квартали 2009 2010 Индекс

I -III 63.613 75.676 119,0

IV-VI 65.423 75.648 115,6

VII- IX 83.109 59.834 72,0

X-XII 91.988 46.793 50,9

В к у п н о 304.133 257.951 84,8

Р.б.2.4 ТРОШОЦИ ЗА ПРИРОДЕН ГАС - ГРЕЕЊЕ

Трошоците за природен гас - греење се зголемени за 20,1% поради зголемената количина на потрошен природен гас за 31.139 нм3 или за 24,4% ( во 2009 год. = 127.594 нм3, а во 2010 год. = 158.733 нм3 ) и зголемените цени на природниот гас во гас во II, III, и IV квартал.

Количина на потрошен природниот гас – греење (во нм3)

Квартали 2009 2010 Индекс

I -III 67.466 94.807 140,5

IV-VI 4.720 6.541 138,6

VII- IX / / /

X-XII 55.408 57.385 103,6

В к у п н о 127.594 158.733 124,4

Р.б.2.5 ТРОШОЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Порастот на трошокот за електрична енергија од 12,1% се должи на зголемената потрошувачка на електрична енергија за 5,1% или за 91.563 кw ( 2009 = 1.795.162 кwh а во 2010 = 1.886.725 кwh ) и зголемената цена:

Потрошувачко место 2009 2010 Индекс

1) Автобази - активна ден 2,36 ден. 2,60 ден. 110,2

- активна ноќ 1,16 ден. 1,28 ден. 110,3 - реактивна ден 0,52 ден. 0,57 ден. 109,6 - реактивна ноќ 0,32 ден. 0,35 ден. 109,4

2) Останати 4,74 ден. 5,21 ден. 109,9

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 134,3

Трошок

( во 000) 4.342 3.897 4.180 4.506 4.549 4.529 5.202 5.833 Инд. 2010/ 2009 112,1

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Р.б.3 ТРОШОЦИ ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ : Трошоците за резервни делови во споредба со минатата година бележат намалување за 3,5% или за 0,4 мил. ден. Основен критериум при реализација на јавните набавки е најниска понудена цена на резервни делови.

Година 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Трошок (во 000) 143.980 139.444 126.098 106.367 58.497 48.008 40.344 46.485 44.878

Индекс 2010/ 2002 31,2 - 68,8% ( - 99,1 мил. ден.) Индекс 2010/ 2009 96,5 - 3,5% ( - 0,4 мил. ден.)

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 134,3

Трошок

( во 000) 4.342 3.897 4.180 4.506 4.549 4.529 5.202 5.833 Инд. 2010/ 2009 112,1

Р.б.4.1 АВТО ГУМИ

Порастот на трошокот за автогуми од 35,2% се должи на зголемената потрошувачка на автогуми за 59,5% или 370 гуми ( 2009 = 622, а во 2010 = 992 гуми );

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 64,5 Трошок ( во 000 ) 18.155 11.945 9.387 13.713 8.348 9.499 8.659 11.705 Инд. 2010/ 2009 135,2

Векот на траење на една автобуска гума ( согласно гаранцијата ) изнесува до 120.000 километри, но поради лошата состојба на сообраќајниците кај нас, особено на приградските линии тој век изнесува околу 100.000 км. Интензитетот на трошење изнесува над 60.000 км. годишно, со што една автобуска гума во ЈСП има трајност од 1,5 до неполни две години. За просечно 300 технички исправни возила во ЈСП во секој момент треба да располага со 2.400 исправни автобуски гуми ( соло возило 6 гуми, зглобен Икарус 8 а зглобен Санос 10 гуми ).

Р.б.5.2 ИНТЕРНЕТ

Трошоците за интернет се зголемени за 73,7% по основ на изготвен комплетен редизајн на веб-страницата на ЈСП. Веб-страната на ЈСП е една од најпосетуваните во Републиката. За корисниците е особено интересна редизајнираната веб-страна поради нејзиниот интерактивен карактер;

Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2004 70,9 Трошок ( во 000 ) 1.418 766 3.198 2.950 772 579 1.006 Инд. 2010/ 2009 173,7 Р.б.5.5 ИЗВРШЕН ПРЕВОЗ ОД ЈСП ТУРС - ЛОКАЛ

Трошокот направен по основ на извршени превози на патници со автобуси и минибуси сопственост на ЈСП ТУРС бележи пораст од 60,6 % поради поинтезивното ангажирање на возилата на ЈСП ТУРС ;

Година 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2008 140,3 Трошок ( во 000 ) 12.076 10.552 16.945 Инд. 2010/ 2009 160,6 Р.б.8.2 ЃУБРЕТАРИНА

Поради спор помеѓу ЈСП и Комунална хигиена околу надоместокот за подигање на сметот – количински по м3 или по м2 корисна површина, трошокот за ѓубретарина во 2009 година не е евидентиран;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 95,5 Трошок ( во 000 ) 2.378 2.377 2.377 2.379 2.376 1.314 4 2.270 Инд. 2010/ 2009 56.750,0

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Р.б.8.6 ОГЛАСИ И КОНКУРСИ Трошоците за огласи и конкурси се зголемени за 133% поради зголемениот број на огласи за јавни набавки;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 209,2 Трошок ( во 000 ) 196 364 251 256 307 389 176 410 Инд. 2010/ 2009 233,0 Р.б.8.13 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ

Трошоците за интелектуални услуги се направени по основ изработка на: - Акционен план за унапредување и развој на ЈГППП, - Анализа за Проектот јавно-приватно партнерство за поставување и одржување на

автобуски стојалишта и дисплеи на градската мрежа на линии во Скопје;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 71,9 Трошок ( во 000 ) 249 727 155 131 541 278 38 179 Инд. 2010/ 2009 471,1

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ Р.б.1 ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО РЕВАЛОРИЗАЦИЈА

На 31.12.2010 година извршено е вредносно усогласување на обврска за нафта за 453.000 литри кои ЈСП ги должи на Агенцијата за стокови резерви. Вредносното усогласување се врши според малопродажната цена на нафтата која е на важност на 31-ви декември.

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2005 156,0

Трошок (во 000 ) 3.648 / 6.801 / 2.719 5.690 Инд. 2010/ 2009 209,3 Р.б.2 ОТПИС НА ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ Извршен е отпис на побарување за превоз на раселени лица од 2003 година од МО во износ

од 31,0 мил. денари;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 1.482,4 Трошок ( во 000 ) 2.092 1.239 221 30.213 88 32 5.236 31.012 Инд. 2010/ 2009 592,3 Р.б.3 ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА Трошоците за службени патувања ( патните трошоци и дневници ) бележат зголемување за

60,4% поради извршени службени патувања во Украина во врска склучување на Договор за набавка на автобуси и посета на Украинскиот производител „ Лавовски Автобусни Заводи ЛТД “ од страна на преставници на Министерството за транспорт и врски, Машински факултет, ЈСП СКОПЈЕ и јавните гласила. За дел од преставниците трошоците се покриени од ЈСП;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 152,6 Трошок ( во 000 ) 1.712 1.690 1.133 2.644 2.481 2.058 1.629 2.613 Инд. 2010/ 2009 160,4 Р.б.4.1 ТРОШОЦИ ЗА ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАНИ РАБОТНИЦИ

Зголемувањето на трошоците за привремено ангажирани работници за 62,7% се должи на дополнително ангажирани работници преку агенција за привремено вработување (просечно месечно ангажирани работници 2009 = 107 работници / 2010 = 170 работници). Нјмногу се ангажирани работници нз работните места возач на автобус, контролор и хигиеничар.

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 572,4 Трошок ( во 000 ) 7.052 13.742 14.901 14.962 18.626 26.577 24.806 40.364 Инд. 2010/ 2009 162,7

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Р.б.4.3 ОТПРЕМНИНИ Отпремнините бележат пораст од 98,9% поради зголемувањето на бројот на вработени кои оствариле право на пензија во однос на истиот период минатата година ( 2009 = 17 2010 = 26 ) и порастот на овој вид надоместок ( во висина на две просечни месечни нето плати по работник исплатени во РМ во последните три месеци) ;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 125,9 Трошок ( во 000 ) 840 974 1.414 1.653 1.013 684 532 1.058 Инд. 2010/ 2009 198,9 Р.б.4.4 ПОМОШ НА РАБОТНИЦИ И ДЕЦА ПОД ПАТРОНАТ

Трошоците за помош на работници и деца под патронат се зголемени за 11,9%, поради зголемениот број на случаи кај кои настанала потреба од доделување на помош (на членовите на семејството на починат вработен , на вработени погодени од елементарни непогоди – поплави, пожари итн.), како и од зголемената основица за пресметка на надоместокот ( просечна исплатена месечна нето плата по вработен );

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 43,9 Трошок ( во 000 ) 683 807 1.103 808 863 943 268 300 Инд. 2010/ 2009 111,9 Р.б.6 ОСИГУРУВАЊЕ

На трошоците за осигурување влијаат условите за плаќање предвидени во актуелниот договор со осигурителната компанија, според кој овие трошоци не се плаќаат во цел износ веднаш, туку се поделени на 12 еднакви месечни рати;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 61,0 Трошок ( во 000 ) 17.294 16.183 15.108 15.724 15.042 14.210 4.872 10.549 Инд. 2010/ 2009 216,5 Р.б.9.9 ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА

Трошоците за финансиска ревизија бележат пораст од 266,3% по основ на извршена ревизија од страна на Државниот Завод за Ревизија;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2004 240,8 Трошок ( во 000 ) / 397 350 / 400 260 261 956 Инд. 2010/ 2009 366,3 Р.б.12 КАЗНИ, ПЕНАЛИ И НАДОМЕСТ НА ШТЕТИ

Трошоците за казни, пенали и надомест на штети се зголемени за 159,7% поради зголемени трошоци за надомест на штети на корисници на превоз по судски решенија и на казни-глоби поради техничка неисправност на возилата изречени од МВР;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 292,5 Трошок ( во 000 ) 909 1.081 206 1.494 866 109 1.024 2.659 Инд. 2010/ 2009 259,7 Р.б.13 ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ ТРОШОЦИ ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ

Дополнителните трошоци од минатите години се однесуваат на платени обврски кон добавувачи настанати во минатите години и сторнирани побарувања од штети кај осигурителните компании ( заради непризнавање на штетите од страна на осигурителните компании трошоците паѓаат на товар на ЈСП ) ;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 214,6 Трошок ( во 000 ) 3.644 1.156 63.095 34.933 5.407 35.817 4.100 7.819 Инд. 2010/ 2009 190,7 Р.б.14 РАСХОД НА МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Извршен е поголем расход на материјали, резервни делови во споредба со минатата година;

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 81,8 Трошок ( во 000 ) 307 289 860 46 164 839 151 251 Инд. 2010/ 2009 142,4

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Р.б.1 КАМАТИ

Трошоците за камати бележат пораст од 2.171,6% по основ на камата кон добавувачи ( за резервни делови, нафта );

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Инд. 2010/ 2003 892,2 Трошок ( во 000 ) 359 3.083 4.522 40.254 6.452 13.249 141 3.203 Инд. 2010/ 2009 2.271,6

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ ПО КИЛОМЕТАР СПОРЕД ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 2010 ГОДИНА

ЈСП СКОПЈЕ

При пресметката на трошоците по километар ( цената на чинење ) се вклучени следните

елементи: 1. Трошоци за гориво; 2. Трошоци за мазиво; 3. Трошоци за гуми; 4. Трошоци за резервни делови; 5 .Амортизација; 6. Регистрација и осигурување; 7. Бруто плати за вработените; 8. Останати трошоци. 1. Трошоци за гориво q

T gor = ------- x Cgor ден./км 100

каде

q е просечна потрошувачка на гориво по возило изразена во лит./100 км.

Cgor е просечна цена на гориво во дадениот период во ден./литар. T gor = T nafta + T кom. prir.gas

38,36

T nafta = ----------- x 56,26 ден. = 21,58 ден./км со ДДВ 18,29 ден./ км без ДДВ 100

16,93 T comp.pr.gas = ----------- x 27,505 ден. = 4,66 ден./км со ДДВ 3,95 ден./ км без ДДВ 100 T gor = 18,29 + 3,95 = 22,24 ден./ км

2. Трошоци за мазиво Тм = q × C ден/км каде

q е просечна потрошувачка на мазиво изразена во лит./км

C е цена на мазиво во дадениот период во ден/литри.

- Моторно масло

количина 78.819 q = ------------------- = --------------------- = 0,004967 поминати км 15.867.000

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



трошок 7.457.658 С = ------------------- = --------------------- = 94,618 количина 78.819 Тm1 = 0,004967 × 94,618 = 0,47 ден./км

- Други мазива ( маст за подмачкување, глицерин, хипоидно масло, масло за волан, хидраулично масло ).

количина 15.690,50 q = ------------------- = --------------------- = 0,000989 поминати км 15.867.000 трошок 1.629.991 С = ------------------- = --------------------- = 103,884 количина 15.690 Тm2 = 0,000989 × 103,884 = 0,103 ден/ км

- Останато

( антифриз, алкохол, средство за чистење на делови, течност за обработка на метал). количина 45.637,50 q = ------------------- = --------------------- = 0,002876 поминати км 15.867.000 трошок 2.355.930 С = ------------------- = --------------------- = 51,622 количина 45.637,50

Тм3 = 0,002876 × 51,622 = 0,148 ден/ км

Вкупни трошоци за мазиво:

Тm = Тm1+ Тm2+ Тm3 = 0,47 + 0,103 + 0,148 = 0,721 ден/км

3. Трошоци за гуми N x Fgj Тg = ------------- x C ден/км t каде N е пондерисана аритметичка средина на број на гуми по возило

N = 2.460 : 357 = 6,89 гуми по возило Р. број

Тип на автобус Број на

автобуси Број на гуми по

возило Вкупно гуми по тип на автобус

1 Соло 256 6 1.536 2 Зглобен - Санос 71 10 710 3 Зглобен - Икарус 17 8 136

4 Вкупно автобуси ( 1 + 2 + 3 )

344 2.382

5 Минибуси 13 6 78

6 Вкупно ( 4 + 5 ) 357 2.460

t е експлоатационен век на гуми за автобуси

t = 63.000 км/ гума при експлоатација со брзина од 72 км/h; Fgj се фактори кои ги земаат во предвид експлоатациони фактори во јавниот градски превоз

f1 = 0,26 f2 = 2,8 f3 = 1,17 f4 = 2,0

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



C е цена на една гума ден./ гума ( декември 2010 год.)

Цена на гума на автобус ( без ДДВ ) = 13.200 ден.

Цена на гума на минибус ( без ДДВ ) = 3.264 ден.

2.382 гуми х 13.200 ден. = 31.442.400 ден.

78 гуми х 3.264.ден = 254.592 ден. 2.460 гуми 31.696.992 ден

Просечна цена на гума (автобуси и минибуси) = 31.696.992: 2.460 = 12.884,96 ден. N x f1 x f2 x f3 x f4 Tg = ---------------------------- x C ден/км t 6,89 х 0,26 х 2,8 х 1,17 х 2,0 Тg avt. = ----------------------------------------- x 12.884,96 ден. = 2,40 ден./ км 63.000

4. Трошоци за резервни делови

Трошоци за резервни делови Тrd = ---------------------------------------------- ден./ км Километри 44.878.000 Trd = ------------------ = 2,83 ден./ км 15.867.000 5. Амортизација Вкупна амортизација Та = ------------------------------------ ден./км Километри 14.704.000 Ta = ----------------- = 0,93 ден./ км 15.867.000 6. Регистрација и осигурување Трошоци за регистрација, тех. преглед и осигурување Tr,tp,o = -------------------------------------------------------------------------------- ден./ км Километри 349.000+946.000+10.549.000 11.844.000 Tr,tp,o = ---------------------------------------------- = ------------------- = 0,75 ден./ км 15.867.000 15.867.00 7. Бруто плати на вработени Бруто плати + Трошоци за привр. ангажирани работници Tbr = ------------------------------------------------------------------------------------ ден/км Километри 562.291.000 + 40.364.000 602.655.000 Tbr = ------------------------------------- = ---------------------- = 37,98 ден./ км 15.867.000 15.867.000 8. Останати трошоци Останати трошоци Tost = ------------------------------ ден./ км Километри

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Останати трошоци : Tevg = електрична енергија, вода, ѓубретарина Tro = работна облека Tab = трошоци за печатење на автобуски билети Tbs = бенефициран стаж To = канцелариски материјал, птт услуги, здраствени услуги, природен гас – греење, комунални услуги, огласи и конкурси, отпремнини, патни трошоци и дневници, финансиска ревизија, судски и административни трошоци и др.

5.833.000 + 1.933.000 + 2.270.000 Tevg = -------------------------------------------------- = 0,63 ден./ км 15.867.000 1.442.000 Tro = ------------------- = 0,09 ден./ км 15.867.000 6.535.000 Tab = ------------------- = 0,41 ден./ км 15.867.000 7.703.000 Tbs = ------------------- = 0,49 ден./ км 15.867.000 71.452.000 To = ------------------- = 4,50 ден./ км 15.867.000

Tost = Tevg + Tro + Tab + Tbs + To

Tost = 0,63 + 0,09 + 0,41 + 0,49 + 4,50 = 6,12 ден./км. 9. Вкупни трошоци

Тvk = Тgor + Тm + Тg + Тrd + Та + Тr,tp,о + Тbp + Тost Тvk = 22,24 + 0,72 + 2,40 + 2,83 + 0,93+ 0,75+ 37,98 + 6,12 = 73,97 ден./ км цена на превоз по км

Остварена цена по км ( приход од сообраќај + субвенции / км ) = 62,51 ден./км

IV. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

СТРУКТУРА НА СРЕДСТВАТА И ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ВО ЈСП СКОПЈЕ

НА 31.12.2010 ГОДИНА Таб.29 Р.

бр. БИЛАНСНА ПОЗИЦИЈА 31.12.2009 31.12.2010

I. АКТИВА - ВКУПНИ СРЕДСТВА 578.941.000 509.597.000 A. Побарување за запишан неуплатен капитал Б. Фиксна актива (постојани средства) 324.818.000 316.771.000

1. Нематеријални средства -Основачки издатоци -Патенти, лиценци, концесии, зашт.знаци 2. Материјални средства 296.370.000 287.892.000 -Земјишта и згради 275.875.000 269.217.000 -Постројки и опрема 3.840.000 3.373.000 -Алат,пог.и канц.инвен.,меб.и трансп.сред. 12.386.000 12.794.000

-Аванси за материјални средства и матер. средства во подготовка 4.269.000 2.508.000

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



3. Долгорочни финансиски вложувања 28.448.000 28.879.000 -Вложув.(во акции или удели) во повр.субј. 28.448.000 28.448.000 -Останати долгорочни вложувања 431.000 В. Тековна актива (обртни средства) 254.123.000 192.826.000

1. Залихи 51.916.000 42.493.000 -Суровини и др. материјали 48.624.000 39.138.000 -Трговски стоки и готови производи 576.000 570.000 -Аванси, депозити и кауции 2.716.000 2.785.000 2. Побарувања 171.356.000 118.130.000 -Побарувања од купувачи 161.056.000 106.996.000 -Останати побарувања 2.862.000 4.187.000

-Платени трошоци за идните периоди и

недостасана наплата на приходи (АВР) 7.438.000 6.947.000 3. Краткорочни финансиски вложувања 74.000 -Вложувања (во акции и удели) во поврз. субјекти -Останати краткорочни вложувања 74.000 4. Парични средства и хартии од врадност 30.851.000 32.129.000

II. ПАСИВА - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 578.941.000 509.597.000 А. Капитал и резерви -55.069.000 -155.381.000 1. Запишан капитал 53.296.000 53.296.000 2.Ревалоризациона резерва 15.780.000 15.780.000

3. Резерви 8.840.000 8.840.000 -Законски резерви 8.840.000 8.840.000 4. Пренесена загуба ( - ) -89.591.000 -132.985.000 5. Загуба за финансиската година ( - ) -43.394.000 -100.312.000 Б. Резервирања за обврски и трошоци В. Обврски спрема доверители 600.127.000 644.040.000

1. Обврски по основ на обврзници 2. Обврски по основ заеми и кредити 81.805.000 81.622.000 3. Обврски за аванси,депозити и кауции 198.000 398.000 4. Обврски спрема добавувачи 117.405.000 187.477.000 5. Обврски за меници и чекови 6. Обврски спрема поврзани субјекти 106.369.000 105.367.000

7. Обврски спрема субјекти со кои субјектот е поврзан по основ на учество во вложувања

8. Останати обврски вклучувајќи го данокот и социјалното осигурување 294.350.000 269.176.000

9. Обврски по основ на учество во резултатот Г. Пасивни временски разграничувања 33.883.000 20.938.000 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ (ДОЛГОРОЧНИ) 81.805.000 81.622.000 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ (КРАТКОРОЧНИ) 518.322.000 562.418.000

Биланс на состојба:

Актива (вкупни средства со кои располага ЈСП) 100,0%

- Постојани средства (нематеријални средства, материјални

средства и долгорочни финансиски вложувања) 62,2%

- Обртни средства (залихи, побарувања, краткорочни вложувања,

парични средства) 37,8% Пасива (извори на средствата): 100,0%

- Сопствен капитал (капитал и резерви) - 30,5%

- Обврски спрема доверители 126,4%

- ПВР 4,1% Со состојба на 31.12.2011 г. ЈСП располага со:

- Запишан капитал 53.296.000,00

- Ревалоризациона резерва 15.780.000,00

- Законски резерви 8.840.000,00

В к у п н о 77.916.000,00

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Вкупни непокриени загуби:

- Пренесени загуби од минати години 132.985.000,00

- Тековна загуба 2010 г. 100.312.000,00

В к у п н о 233.297.000,00 Согласно важечките прописи загубата може да се покрие:

- Од дотации

- Со отпис од побарувања на доверители

- На товар на посебните резерви за покривање загуби

- На товар на главнината, со нејзино намалување На име посебни резерви и главнина ЈСП има евидентирано 77.916.000,00 денари, а збирот на пренесените и тековната загуба изнесува 233.297.000,00, што претставува недостиг од сопствен капитал од 155.381.000,00 денари. Неколку години наназад УО на ЈСП донесува одлуки со кои го задолжува основачот Град Скопје да изврши докапитализација на претпријатието - капиталот да го сведе на нула или да го зголеми.

Од основачот во претходните три години се исплатени субвенции за покривање на трошоците на тековното работење кои се недоволни за покривање на акумулираните загуби и докапитализација на претпријатието.

До Мај 2006 год. ЈСП искажуваше сопственост над 9195 обични акции на Комерцијална Банка

и 9 акции на Тетекс Кредитна Банка по вкупна номинална вредност од 9.780.000,00 ден., од кои

остваруваше и прилив на средства по основ на дивиденда (за 2006 г. дивидендата изнесуваше

1.379.000,00 ден.). Во мај 2006 г. Министерството за финансии на РМ без одобрение на УО на ЈСП и

Советот на град Скопје, повикувајќи се на Законот за приватизација на државниот капитал ги одзема

акциите на ЈСП и ги продава на берза како државен капитал. Пазарната вредност на акциите во

текот на годината достигна вредност од 70 милиони денари. Со оглед дека право на сопственост над

акциите имал ЈСП, односно Советот на град Скопје како негов оснивач и дека само со нивна одлука

акциите можеле да се отуѓат, ЈСП поднесе тужба против РМ – МФ со која бара надомест на штета

од 74 милиони денари, еквивалент на највисока цена во периодот на продажбата на акциите. Во

Ревизорскиот извештај за работењето на ЈСП СКОПЈЕ во 2009 год. Државниот завод за ревизија

констатира: “Во текот на 2006 г., Министерството за финансии доставило писмено известување до

Централниот депозитар на хартии од вредност со листа на акции кои се предмет на продажба по пат

на берзанска аукција на Берзата на 05.05.2006 г. Во листата на акции се и 9204 акции на ЈСП

СКОПЈЕ, без при тоа Министерството за финансии да го има предвид фактот дека ЈСП

СКОПЈЕ не е во државна сопственост и дека право на располагање над акциите има ЈСП,

односно неговиот основач (Советот на град Скопје). На ден 09.11.2006 г. Управниот Одбор на

ЈСП СКОПЈЕ донел Заклучок за преземање на активности за враќање во првобитна состојба на

одземените акции. ЈСП СКОПЈЕ повеќе пати со писмено барање се обраќа до Министерството за

финансии за расчистување на состојбите, но не е добиен позитивен одговор. На ден 18.11.2007 г.

ЈСП СКОПЈЕ има поднесено тужба против Република Македонија - Министерството за финансии со

која бара да му се надомести штета во износ од 74.480 илјади денари“.

СОСТОЈБА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА 31.12.2010 ГОД.

Таб.30

Ред. бр.

Основни средства Набавна вредност

Исправка на вредноста

Сегашна вредност

Стр.% Стапка

на отпис

1. Земјишта и згради 458.645.000 189.428.000 269.217.000 85,0 41,3

2. Постојки и опрема 11.273.000 7.900.000 3.373.000 1,1 70,1

3. Алат, погонски и канц. инвент., мебел и транспортни средства

1.060.665.000 1.047.871.000 12.794.000 4,0 98,8

- Автобуси 903.229.000 901.445.000 1.784.000 0,6 99,8

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



4 Аванси за материјални средства и материјални средства во подготовка

2.508.000 2.508.000 0,8 0,0

5 Долг. финанс. средства 38.652.000 9.774.000 28.879.000 9,1 25,3

В к у п н о 1.571.743.000 1.254.973.000 316.771.000 100,0 79,8 Со состојба на 31.12.2010 год. сегашната вредност на вкупните основни средства во ЈСП

СКОПЈЕ изнесува 316,8 милиони денари и претставува 20,2% од нивната набавна вредност (1.571,7 милиони ден.), со што отписот на вредноста на вкупните основни средства изнесува 79,8%. Сегашната вредноста на автобусите кои се користат за вршење на редовната дејност на претпријатието изнесува 1,8 мил. ден. или 0,2% од нивната набавна вредност (903,2 мил. ден.), односно стапката на отпис на превозните капацитети изнесува 99,8%.

СОСТОЈБА НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Таб.31

Р. бр.

Обртни средства 31.12.2009 Стр.% 31.12.2010 Стр.% Индекс

1. Залихи 51.916.000 20,4 42.493.000 22,0 81,8

- Зал. на суров. и други матер. 48.624.000 19,1 39.138.000 20,3 80,5

- Трговски стоки 576.000 0,2 570.000 0,3 99,0

- Аванси, депозити и кауции 2.716.000 1,1 2.785.000 1,4 102,5

2. Побарувања 171.356.000 67,4 118.130.000 61,3 68,9

3. Краткор. финанс. влож. 74.000 0,0

4. Харт. од вред. и парич. сред. 30.851.000 12,2 32.129.000 16,7 104,1

В к у п н о 254.123.000 100,0 192.826.000 100,0 75,9

Најголемо учество во вкупните обртни средства имаат побарувањата од работењето 61,3%, а

потоа следат залихите со учество од 22% и паричните средства со 16,7%. Во составот на залихите најголемо е учеството на резервните делови со 28,5 мил. ден., додека

остатокот се однесува на залихи на материјали, ситен инвентар и трговски стоки. ЗАЛИХИ ( 22 % од обртните средства ) 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12 2010 Залихи - вкупно 76.799.000 64.185.000 53.819.000 51.916.000 42.493.000

- Залихи на резервни делови 54.138.000 46.540.000 39.363.000 36.158.000 28.549.000

- Материјали на залиха-нафта 15.071.000 11.387.000 6.661.000 9.182.000 6.934.000

- Аванси за сур.и материјали 2.910.000 3.035.000 2.994.000 2.716.000 2.785.000

- Ситен инвентар на залиха 3.991.000 2.557.000 4.218.000 3.284.000 3.655.000

- Залиха на тр. стоки, вред. усогл. 689.000 666.000 583.000 576.000 570.000

Залихите на резервни делови и нафта во континуитет се намалуваат поради деловната политика за рационално трошоење. Непотребното врзување на средства во залихи ја влошува и онака лошата ликвидност на претпријатието. ПОБАРУВАЊА ( 61,3 % од обртните средства )

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Побарувања - вкупно 197.850.000 199.412.000 157.820.000 171.356.000 118.130.000 - Побарувања од купувачи 185.015.000 192.377.000 150.636.000 161.056.000 106.996.000 - Останати побарувања 9.675.000 3.146.000 3.629.000 2.862.000 4.187.000 - АВР(плат.трош.за идни периоди) 3.160.000 3.889.000 3.555.000 7.438.000 6.947.000

Побарувањата од купувачи се однесуваат на фактурирани услуги за договорен превоз на правни субјекти и фактурирани годишни маркици и билети. Побарувањето од Министерството за

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



одбрана е најголемо и се однесува на реализирани а не платени превози на раселени лица во износ од 91.370.000 ден., најголем дел во судски постапки.

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ

Таб.32

Р. бр.

Е Л Е М Е Н Т И 31.12.2009 Стр.% 31.12.2010 Стр.% Индекс

1 Долгорочни обврски 81.805.000 13,6 81.622.000 12,7 99,8

- Долгорочни обврски по основ

заеми и кредити 81.805.000 13,6 81.622.000 12,7 99,8

2 Краткорочни обврски 518.322.000 86,4 562.418.000 87,3 108,5

- Краткор. обврски спрема

поврзани субјекти 106.369.000 17,7 105.367.000 16,4 99,1

- Краткорочни обврски за аванси,

кауции, депозити 198.000 0,0 398.000 0,1 201,0

- Краткор. обвр. спрема добавувачи 117.405.000 19,6 187.477.000 29,1 159,7

- Останати краткорочни обврски 294.350.000 49,0 269.176.000 41,8 91,4

* ДДВ 242.773.000 40,5 221.314.000 34,4 91,2

В к у п н о : 600.127.000 100,0 644.040.000 100,0 107,3 Вкупните обврски на ЈСП СКОПЈЕ на 31.12.2010 год. изнесуваат 644 мил. ден. од кои 81,6 мил.

ден. или 12,7% долгорочни обврски по основ кредити за основни средства и 562,4 мил. ден. или

87,3% краткорочни обврски, од кои најголеми се обврските за ДДВ 221,3 мил. ден или 34,4%.

А. Долгорочни обврски :

1. Обврска по активирана државна гаранција 64.817.604,00 2. Кредит – Јапонска помош 16.224.030,00

3. Кредит – лизинг 580.292,00 В к у п н о : 81.621.926,00

1. Кредит Лондонска Банка (Гаранција - Влада РМ)

- одобрен - 1997 година - вкупен износ - 6.800.000 ДЕМ - рок на отплата - 5 години, грејс период 2 год. и кам.стапка Либор +3%. - намена -набавка на агрегати и други компоненти за изработка на 60 автобуси.

Основен должник е ЈСП, а Владата на РМ има издадено државна гаранција. Согласно

евиденцијата на ЈСП отплатени се 147.172.123,00 денари, а преостанатиот главен долг со вклучени трошоци за активирана гаранција изнесува 68.320.555,00 денари плус процесна камата, со оглед дека за овој долг е поведен и добиен спор од страна на Министерството за финансии.

Отплата на кредитот Таб.33

Вкупен долг 215.492.678,00

Година Отплата ( во денари) 1999 15.605.936,00 2000 31.238.481,00

2004 100.327.706,00 (компензација со Министерство за финансии за превози на раселени лица 2001)

Вкупно отплатено 147.172.123,00

Остаток на долг 68.320.555,00

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



2. Кредит - Јапонска помош

- одобрен - 1997 година - вкупен износ - 43.264.080 денари - рок на отплата -5 години, грејс период 2 год. и кам.стапка Либор +3%. - намена -набавка на агрегати и други компоненти за изработка на 60 автобуси - гаранција – хипотека на недвижен имот


Вкупен долг 43.264.080,00

Година Отплата ( во денари)

1999 10.822.020,00

2000 2.936.965,00

2001 7.879.055,00

2002 5.408.010,00

Вкупно отплатено 27.040.050,00

Остаток на долг 16.224.030,00

3. Кредит - лизинг

- одобрен - 2009 година - вкупен износ - 1.265.617 денари - рок на отплата - 5 години и кам. стапка Либор +3%. - намена - набавка на патнички возила за потребите на службите.


Вкупен долг 1.265.617,00

Година Отплата ( во денари) 2009 502.025,00 2010 183.300,00

Остаток на долг 580.292,00

Б. Краткорочни обврски :

1. Краткорочни обврски спрема добавувачи 187.476.736,00 - Агенција за стокови резерви 28.118.126,00 - Останати добавувачи 159.358.610,00 2. Примени аванси и краткорочни депозити 397.887,00 3. Останати краткорочни обврски 105.367.720,00 - Обврски за камати од ДДВ 100.853.422,00 - Камата по активирана државна гаранција 2.999.734,00 - Други краткорочни обврски 1.514.564,00 4. Обврски за ДДВ 221.313.949,00 5. Обврски за даноци и придонеси за м.12/2010 489.786,00 6. Нето плати, даноци и придонеси од плати м.12/2010 47.212.120,00

7. Останати обврски спрема вработени 160.060,00 В к уп н о : 562.418.258,00

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Kраткорочните обврски спрема добавувачите Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Краткор.обврски ( во 000 ) 183.106 171.583 178.580 169.581 157.773 105.147 117.405 187.477 Состојбата со обврските спрема доверителите алармантно се влошува. Поради хроничен недостаток на ликвидни средства ЈСП не е во можност навреме да ги сервисира обврските спрема добавувачите на основните потрошни материјали и услуги, поради што се соочува со дополнителни обврски за камати и судски трошоци. Во последните осум години највисок износ на обврски спрема добавувачи со состојба на крајот на годината е забележан токму во 2010 г. На ваквата состојба, покрај намалениот приход од превоз на патници, делува и помалиот прилив на субвенции во 2009 г. (60 мил.ден.) и 2010 г. (90 мил.ден.) наспроти субвенциите во 2008 г. (140 мил.ден.) кога е забележан и најнизок износ на обврски спрема добавувачи.

Поголеми краткорочни обврски на крајот од 2010 год. се:

- Агенција за стокови резерви ( нафта ) 28.118.000 - Макпетрол ( нафта) 79.116.000 - Сава Табак ( осигурување ) 10.186.000 - 3 СТ ( масла ) 7.294.000 - Мотоцентар ( гуми ) 6.094.000 - Југокомерц ( резервни делови ) 2.386.000 - Технокомерц ( резервни делови ) 7.981.000 - Печатница 11 Октомври ( билети ) 2.975.000 - Танекс – М ( Агенција за привремено вработување ) 2.627.000 - К.М.П. Комерц ( резервни делови ) 3.881.000 - Церес ( гуми ) 2.031.000 - Вадра – Продукт ( резервни делови ) 1.441.000 - БСК – Груп Дооел ( акомулатори ) 1.183.000 - Останати добавувачи 32.234.000

Останати краткорочни обврски ( ДДВ главен долг и камати ) 269.176.000 ден.

- Обврски за ДДВ ( главен долг ) 221.314.000 ден.

Година Обврска за ДДВ *2003 24.492.000

*2004 68.946.000 *2005 71.247.000 *2006 61.000.000 *2007 49.847.000 *2008 -23.298 .000 *2009 - 9.462 .000 *2010 - 21.458 .000

----------------------------------------- 221.314.000 ден. Со намалувањето на стапката за ДДВ од 18% на 5% ( од 28.09.2007 год. ), ЈСП во последните

три години остварува поврат на ДДВ, со кој се намалуваат обврските по овој основ. Согласно Законот за плаќање на рати на даночните долгови на јавните претпријатија и

трговски друштва основани од РМ односно општините или градот Скопје, ЈСП ќе го отплаќа долгот за ДДВ на 120 месечни рати, со грејс период од 36 месеци, со можност за отпис на каматата доколку основниот долг редовно се срвисира.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ

( во 000 ) Таб.36

Позиција 31.12.2009 Зголемување Намалување 31.12.2010

Запишан капитал 53.296 53.296

Акумулирана добивка / загуба -43.394 - 56.918 -100.312

Пренесена загуба -89.591 - 43.394 -132.985

Ревалоризациона резерва 15.780 15.780

Законски резерви 8.840 8.840

Вкупно капитал и резерви - 55.069 - 100.312 - 155.381

Остварените загуби во изминатите години се покриваа на товар на сопствениот капитал. Загубите остварени во 2007, 2008, 2009 и 2010 год. се поголеми од запишаниот капитал за

155,4 милион денари поради што изворите на средства во делот на капитал и резерви се со минусно салдо.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

(во 000) Таб.37

ПОЗИЦИЈА 31.12.2010

А) ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ

Усогласување за : 8.193

Загуба (100.312)

Амортизација 14.704

Зголемување/намалување на залихи 9.491

Зголемување/намалување на побарувања од купувачи 54.060

Зголемување/намалување на побарувања за аванси ( 68 )

Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања ( 1.325 )

Зголемување/намалување на АВР 491

Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи 70.071

Зголемување/намалување на обврски за примени аванси 200

Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски ( 26.175 )

Зголемување/намалување на ПВР ( 12.944 )

Б) ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ ( 6.732 )

Директни набавки (продажби) на нематеријални и материјални средства ( 6.301 )

Зголемување/намалување на долгорочни побарувања ( 431 )

В) ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ ( 183 )

Зголемување на капиталот 0

Зголемување/намалување на долгорочни кредити ( 183 )

ЗГОЛЕМУВАЊЕ / НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 1.278

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОК НА ГОДИНАТА 30.851

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА 32.129

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО Таб.38

Р. бр.

Е Л Е М Е Н Т И 2009 2010

Показатели на економичноста

1 Вкупен приход во однос на вкупни расходи 96,00 91,03

2 Однос на загубата за финансиската година и приходите од редовно и вонредно работење

4,30 9,88

Показатели на деловна ефикасност

3 Денови на врзување на залихи - однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење

19 15

4

Денови на врзување на побарувањата - однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на деновите во годината спрема приходите од редовното работење

62 42

Показатели на финансиска ликвидност

5 Моментна ликвидност-парични средства и хартии од вредност во однос на краткорочни обврски

5,95 5,71

6 Тековна ликвидност-тековни средства намалени за залихи во однос на краткорочни обврски

39,01 41,84

7 Општа ликвидност-тековни средства во однос на краткорочни обврски

49,03 34,29

ОСТАНАТИ ИНДИКАТОРИ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РАБОТЕЊЕ

1) Услуги кои ги обезбедува ЈСП

2009 2010

- Остварени часови во сообраќај 797.604 851.273

- Поминати километри 14.911.000 15.867.000

- Број на патувања ( патници ) 48.633.000 48.215.000

2) Трошоци

2009 2010

- Материјални трошоци 338.732.000 409.504.000 - Нематеријални трошоци 88.692.000 125.275.000 - Амортизација 19.658.000 14.704.000 - Бруто плати 604.744.000 562.291.000 - Финансиски трошоци 166.000 3.210.000 - Набавна вредност на продадени стоки, материјали 1.000 7.000

ВКУПНИ ТРОШОЦИ 1.051.993.000 1.114.991.000

3) Трошоци по патнички километар

1.051.993.000 Трошок по км за 2009 = ------------------------- = 70,55 ден.

14.911.000

1.114.991.000 Трошок по км за 2010 = ------------------------- = 70,27 ден.

15.867.000

4) Приход од сообраќај по км

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



913.601.000

Приход од сообраќај по км за 2009 = ------------------------- = 61,27 ден. 14.911.000

901.811.000 Приход од сообраќај по км за 2010 = ------------------------- = 56,84 ден. 15.867.000

5) Трошоци по км во однос на приход по км 70,55

Трошоци по км во однос на приход по км за 2009 = ----------- = 1,15 61,27

70,27 Трошоци по км во однос на приход по км за 2010 = ----------- = 1,23

56,84

Остварениот коефициент помеѓу трошокот и приходот по км од 1,23 покажува дека на

1,15 денари остварен трошок по км се остварува 1 денар приход по км.

6) Индикатори – км по возило во работа, по вработен Просечно поминати км по возило во работа 2009 2010

* Годишно 81.040 83.075 * Месечно 6.753 6.923 * Дневно 222 228

Просечно поминати км по вработен 2009 2010

* Годишно 11.383 12.338 * Месечно 940 1.028 * Дневно 31 34

Просечно поминати км по возач 2009 2010

* Годишно 25.316 27.886 * Месечно 2.110 2.324 * Дневно 69 76

V. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Во текот на 2010 година ЈСП СКОПЈЕ инвестираше во основни средства 8,1 милиони денари. Дел од инвестициите ( 3.192.000 ден. или 39,6%) се однесуваат на набавката на 5 патнички возила и едно сервисно возило кои ќе ги заменат постоечките одамна амортизирани возила. За набавка на Информативниот систем за известување на патници ( Мониторинг Центар, Информациони табли – 10, ГПС уреди – 30 ) се инвестирани 4 мил. ден. или 50,2%, а за набавка на компјутери и компјутерска опрема се издвоени 634.000 денари или 7,9% од инвестициите. Останатиот дел 191.000 ден. или 2,3% се однесува на набавка на канцелариски мебел, електричен уред, фотокопир и фискална каса.

ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО 2010 ГОДИНА Таб.39

Ред. бр

И Н В Е С Т И Ц И И Износ Стр. %

I ИНВЕСТИЦИИ ВО ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 3.192.000 39,6

1 Патнички возила - 5 2.299.000 28,5 2 Сервисно возило - 1 893.000 11,1

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



II ИНВЕСТИЦИИ ВО ОПРЕМА 4.868.000 60,4

1 Информативен систем за известување на патници 4.043.000 50,2 2 Компјутери и компјутерска опрема 634.000 7,9 3 Канцелариски мебел 100.000 1,2 4 Фотокопир 74.000 0,9 5 Фискална каса 13.000 0,2 6 Електриченуред 4.000 0,0

В К У П Н О ( I + II ) : 8.060.000 100,0

VI. В Р А Б О Т Е Н И VI.1. СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ

Со состојба на 31.12.2010 год. бројот на вработени во ЈСП СКОПЈЕ изнесува 1.299 што

претставува зголемување за 12 вработени или за 0,9% во однос на претходната година (1.287). Во текот на годината претпријатието го напуштиле 36 работници, од кои 26 или 72,2% по основ остварување право на пензија. Во текот на годината вработени се 48 нови работници од кои 4 работници со ВСС, 40 возачи ВКВ , 3 работници со ССС и 1 работник со НСС.

Флуктуација на вработени

Состојба на 31.12.2009 1.287 вработени Одлив на вработени - вкупно 36 вработени - по основ остварување право на пензија 26 вработени - спогодба 1 вработен - починати 4 вработени - останато ( отказ, неплатено) 5 вработени Прилив на вработени - вкупно 48 вработени - ССС ( возачи, оператор, лин.контролор) 43 вработени - ВСС ( дипл. сообраќаен инжинер, економист, правник, географ) 4 вработени - НСС ( хигиеничар ) 1 вработен

Состојба на 31.12.2009 1.299 вработени Според квалификационата структура најголем број од вработените се ангажирани во

превозните и ремонтно-сервисните услуги, при што најбројни се ВКВ-вработени со учество од 60,9% и ССС-вработени со 27,7%.

Просечната старост на вработените во ЈСП изнесува 48 години, а просечно остварениот работен стаж 25 години. Со работен стаж до 20 год. се 320 вработени или 24,6% од вработените, а со работен стаж над 20 год. се 979 вработени или 75,4% од вработените.

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ СО СОСТОЈБА НА 31.12.2010 / 31.12.2009

Таб.40

Ред. бр.

Квалификација 2009 Стр.% 2010 Стр.% Индекс

1. ВСС 64 5,0 69 5,3 107,8

2. ВС 48 3,7 46 3,5 95,8

3. ССС 375 29,1 360 27,7 96,0

4. НСС 25 1,9 26 2,0 104,0

5. ВКВ 765 59,4 791 60,9 103,4

6. ПКВ 9 0,7 6 0,5 66,7

7. НКВ 1 0,1 1 0,1 100,0

Вкупно 1.287 100,0 1.299 100,0 100,9

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



BROJ NA VRABOTENI PO KVALIFIKACII

64 48

375

25

765

9 1

6946

360

26

791

6 1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

VSS VS SSS NSS VKV PKV NKV

2009

2010

Граф.10

СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ ПО КВАЛИФИКАЦИЈА, ПОЛ, СТАРОСТ И СТАЖ

31.12.2010 год. Таб.41

Ред. бр.

Квалификации Вкупно Стр. % Жени Стр. % Мажи Стр. % Просечна старост

Просечен стаж

1 В С С 69 5,3 27 2,1 42 3,2 50 22

2 В С 46 3,5 4 0,3 42 3,2 51 27

3 С С С 360 27,7 123 9,5 237 18,3 48 23

4 Н С С 26 2,0 16 1,2 10 0,8 50 19

5 В К В 791 60,9 6 0,4 785 60,4 47 26

6 П К В 6 0,5 0 0,0 6 0,5 52 28

7 Н К В 1 0,1 1 0,1 0 0,0 48 25

ВКУПНО 1.299 100,0 177 13,6 1.122 86,4 48 25

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ СТАЖ

31.12.2010 год. Таб.42

Квалиф. до 5 г. 06 до 10 11 до 15 16 до 20 21 до 25 26 до 30 31 до 35 Над 36 Вкупно Стр.%

ВСС 8 3 4 5 17 21 9 2 69 5,3

ВС 3 0 2 2 9 14 3 13 46 3,5

ССС 39 17 26 14 77 120 28 39 360 27,7

НСС 3 5 2 2 6 5 1 2 26 2,0

ВКВ 32 23 95 33 153 210 101 144 791 60,9

ПКВ 0 1 1 0 1 0 0 3 6 0,5

НКВ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,1

Вкупно 85 49 130 56 264 370 142 203 1.299 100,0

% 6,5 3,8 10,0 4,3 20,3 28,5 10,9 15,7 100,0

320 979 1.299

24,6 75,4 100,0

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



VI.2. ИСКОРИСТЕНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Вкупниот фонд на остварени часови за 2010 год. изнесува 2.800.264 часови и во споредба со минатата година е намален за 1,8% како резултат на намалениот просечен број на вработени за 1,8% ( просеч.број на вработени 2009 год. = 1.310 / просеч. број на вработени 2010 = 1.286 ).

Во структурата на остварените часови најголемо е учеството на ефективните часови 88,3% кои заедно со неефективните часови со учество од 9,9%, претставуваат 98,2% од вкупните остварени часови. При тоа ефективните часови бележат намалување од 3% поради намалениот просечен број на вработени во 2010 година, додека неефективните часови бележат пораст за 9,2% што е резултат на зголемените часови по основ на боледување до 21 ден за 9,3% и годишни одмори за 9,2%. Учество од 1,8% забележале часовите по основ боледување над 21 ден (преку ФЗО) и неоправданото отсуство.

ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ ВО ЈСП СКОПЈЕ

Таб.43

Р. бр.

Е Л Е М Е Н Т И 2009 Стр.% 2010 Стр.% Индекс

1. Редовна работа 2.165.063 76,0 2.103.117 75,1 97,1 2. Продолжена работа 3. Ноќна работа 330.591 11,6 317.822 11,3 96,1 4. Државни празници 55.520 1,9 53.110 1,9 95,7

I Вкупни ефективни часови ( 1 + 4 )

2.551.174 89,5 2.474.049 88,3 97,0

5. Годишни одмори 222.893 7,8 243.370 8,7 109,2 6. Боледување до 21 ден 29.984 1,1 32.760 1,2 109,3

II Вкупни неефективни часови ( 5 + 6 )

252.877 8,9 276.130 9,9 109,2

III Вкупно платени часови ( I + II )

2.804.051 98,4 2.750.179 98,2 98,1

7. Боледување над 21 ден 46.108 1,6 49.912 1,8 108,3 8. Неплатено отсуство 9. Неоправдано отсуство 57 0,0 173 0,0 303,5

IV Вкупно останати часови ( 7+8+9 )

46.165 1,6 50.085 1,8 108,5

V Вкупно часови ( III+IV ) 2.850.216 100,0 2.800.264 100,0 98,2

Граф.11

VI.3. ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ Пресметаните и исплатените бруто плати за 2010 год. изнесуваат 562,3 милиони ден. и во

однос на истиот период минатата година бележат намалувања за 42,5 мил.ден.или за 7%. Намалувањето на бруто платите е резултат на :

- намалување на нето плати просечно за 5,1%; - намалување на просечниот број на вработени за 1,8%;

OSTVARENI ÂSOVI VO JSP

Efektivni ~asovi

Neefektivni ~asovi

Ostanati ~asovi

NEEFEKTIVNI ÂSOVI

9,9 %

OSTANATI ÂSOVI

1,8%

EFEKTIVNI ÂSOVI 88,3%

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



- намалување на стапките за пресметка на придонесот за ПИО од 19% на 18%, придонесот за задолжително здраствено осигурување од 7,5% на 7,3% и придонесот за вработување од 1,4% на 1,2%

Година Придонес за

ПИО

Придонес за задолжително

здраствено осигурување

Придонес за вработување

2008 21,20% 9,20% 1,60% 2009 19,00% 7,50% 1,40% 2010 18,00% 7,30% 1,20%

Нето платите во вкупниот износ на бруто плати учествуваат со 67,6%, а во вкупните расходи

со 35,9%, додека даноците и придонесите од плати во бруто платите учествуваат со 32,4%, а во вкупните расходи со 17,2%.

СТРУКТУРА НА БРУТО ПЛАТИТЕ

Таб.44

Р. бр.

Е Л Е М Е Н Т И 2009 Стр.% 2010 Стр.% Индекс

I. Бруто плати ( 1+2 ) 604.744.000 100,0 562.291.000 100,0 93,0

1. Нето плати 400.543.000 66,2 380.091.000 67,6 94,9

2. Даноци и придонеси од плати-вкупно (2.1+2.2)

204.201.000 33,8 182.200.000 32,4 89,2

2.1.Даноци од плати 32.496.000 5,4 30.381.000 5,4 93,5

2.2.Придонеси од плати 171.705.000 28,4 151.819.000 27,0 88,4

- инвалидско и пензиско 114.873.000 19,0 101.213.000 18,0 88,1

- здравствено осигурување 45.345.000 7,5 41.047.000 7,3 90,5

- прид. за вработување 8.464.000 1,4 6.747.000 1,2 79,7

- професионални заболувања 3.023.000 0,5 2.812.000 0,5 93,0

ИСПЛАТЕНИ БРУТО ПЛАТИ ( ПО ВИДОВИ ПРИМАЊА )

Таб.45

Р.бр. Е Л Е М Е Н Т И 2009 Стр.% 2010 Стр.% Индекс

1. Редовна работа 362.577.000 60,0 336.326.000 59,8 92,8

2. Ноќна работа 48.556.000 8,0 43.486.000 7,7 89,6

3. Државни празници 12.256.000 2,0 11.050.000 2,0 90,2

4. Годишни одмори 25.761.000 4,2 25.890.000 4,6 100,5

5. Стимули 98.362.000 16,3 91.196.000 16,2 92,7 6. Минат труд 53.160.000 8,8 49.895.000 8,9 93,9 7. Боледување до 21 ден 4.072.000 0,7 4.448.000 0,8 109,2

В К У П Н О 604.744.000 100,0 562.291.000 100,0 93,0

ОСТВАРЕНИ ПРОСЕЧНИ ПЛАТИ ПО КВАЛИФИКАЦИЈА Таб.46

Р.бр. Квалификации 2009 2010 Номинален

индекс Реален индекс

1. НКВ 15.679 15.755 100,5 98,9 2. ПКВ 17.123 17.099 99,9 98,3 3. ВКВ 26.087 25.764 98,8 97,2 4. НСС 15.549 15.438 99,3 97,7 5. ССС 20.000 19.591 98,0 96,4 6. ВС 25.446 24.820 97,5 96,0 7. ВСС 32.935 32.852 99,7 98,2

Просек ЈСП 24.424 24.086 98,6 97,1

Просечно остварената нето плата по работник во ЈСП СКОПЈЕ во 2010 год. изнесува 24.086 денари и во однос на минатата година бележи номинален пад од 1,4% и реален пад од 2,9%, при пораст на трошоците за живот во РМ за 1,6%.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



Посетеност на WWW jsp.com.mk

Време 2010

Прва посета 25 Фебруари 2010 - 08:34

Последна посета 31 Декември 2010 - 23:58

Unique visitors Број на посети Pages Hits Потрошеност

Viewed traffic * <= 436939 Exact value not available in 'Year' view

1100688 (2.51 visits/visitor)

8660031 (7.86 pages/visit)

189502374 (172.16 hits/visit)

1137.01 GB (1083.18 KB/visit)

Not viewed traffic *

808445 6253578 24.22 GB

Преглед по месеци

Јан 2010

Јан 2010

Мар 2010

Апр 2010

Мај 2010

Јун 2010

Јул 2010

Ауг 2010

Сеп 2010

Окт 2010

Нов 2010

Дек 2010

Месец Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth

Јан 2010 0 0 0 0 0

Феб 2010 1 5 285 2826 7.89 MB

Мар 2010 17 97 6255 65361 326.61 MB

Апр 2010 7 17 138 1868 13.84 MB

Мај 2010 41376 84094 738714 15781150 89.59 GB

Јун 2010 53428 133024 1089586 23645442 139.70 GB

Јул 2010 47795 107675 851990 18774668 112.33 GB

Ауг 2010 49927 114160 900726 19921682 118.60 GB

Сеп 2010 58485 155686 1203155 26425372 161.35 GB

Окт 2010 60475 165292 1285504 27915883 170.08 GB

Нов 2010 61851 169641 1288600 28304298 172.06 GB

Дек 2010 63577 170997 1295078 28663824 172.95 GB

Вкупно 436939 1100688 8660031 189502374 1137.01 GB

Посетеност по денови

Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед

Посетеност по часови

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Напомена: До IV / 2010 година веб страната беше во изработка.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



VII. СТРАТЕШКА АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКИТЕ СОСТОЈБИ ВО ЈСП СКОПЈЕ ( SWOT )

Стратешка анализа ги разгледува постоечките :

внатрешни фактори кои влијаат врз работењето на претпријатието - јаките и

слабите страни на претпријатието и

надворешни факторите врз кои претпријатието нема директно влијание -

можностите и заканите.

Ј А К И С Т Р А Н И

- Техничко- технолошка, економска и управна целина со традиција, искуство и континуитет во организирање и одржување на дејноста ;

- Доброорганизирани две автобази со соодветен простор за паркирање, квалитетно и професионално сервисирање на возилата и широка продажна мрежа ;

- Висококвалификуван и стручен кадар ; - Развиена деловна соработка и размена на искуства со претпријатија за јавен превоз

во регионот и пошироко ; - Соработка со корисниците на услугите преку официјална веб страница и

бесплатната телефонска линија воспоставена за таа намена ; - Член на Меѓународната асоцијација на превозници за јавен транспорт – УИТП.

С Л А Б И С Т Р А Н И

- Висока старост на возниот парк ; - Застерени ремонтно сервисни објекти, опрема и технологија ; - Слаба финансиска моќ поради непрофитабилноста на дејноста и недоволното

субвенционирање на тековното работење ;

М О Ж Н О С Т И

- Зголемување на сообраќајот во градот и потреба за супституција на индивидуалниот превоз со јавен ;

- Недостиг од паркинг простор ; - Потреба од проширување на мрежата на линии на градското и приградското

подрачје согласно барањето на корисниците на услугите ; - Воведување на Систем за безготовинска наплата Смарт Тикетинг и Автоматска

локација на возилата ; - Обезбедување на сообраќајна лента со апсолутен приоритет на возилата на ЈГППП; - Утврдување на единствен тарифен систем и систем за наплата за сите превозници ; - Воведување на Договор за обезбедување на јавни услуги ; - Создавање на правна рамка во Законот за превоз во патниот сообраќај со

воведување на прекршочна санкција – глоба за патници кои не платиле билет или го прекршуваат јавниот ред во возилото;

З А К А Н И

- Глобална економска криза / нестабилна економска состојба во земјата и регионот ; - Нелојална конкуренција и сива економија во дејноста ; - Порастот на цените на енергенсите, особено на нафтата и нејзините деривати ; - Нецелосно заокружена законска регулатива и недоследна примена на одредбите

содржани во Одлуката за условите за вршење на ЈГППП.

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



VIII. ЗАКЛУЧНИ ОЦЕНКИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ Последните години ЈСП СКОПЈЕ е изложено на исклучително отежнати услови на

стопанисување и нерешени проблеми во јавниот превоз на патници кои неповолно делуваат на финансиската положба на Претпријатието. Ваквата состојба е генерирана од:

- Големиот пораст на цените на енергенсите, особено на цената на нафтата, која исклучително негативно влијае врз тековното работење. Само по основ на зголемена цена, трошоците за нафта на ЈСП се за 64,7 мил. денари или за 30,2% поголеми од трошоците за нафта во минатата година. Просечната цена на нафтата во 2009 година изнесуваше 46,42 денари, а во 2010 година 56,26 денари што преставува пораст од 21,2%. Порастот на цената на нафтата предизвика пораст и на цените и услугите кои се неопходни за тековното работење на Претпријатието;

- Делувањето на нелојалната конкуренција и сива еконимија во дејноста и понатаму е во експанзија со големо учеството на нерегистрирани превозници од градот и државата ( комби, минибуси, туристички автобуси, кои вршат превоз на патници на индивидуално определени релации и цени, со кои во најголем дел ги покриваат линиите на ЈСП, а неовластено ги користат и постојките за линиски превоз).

- Нецелосно заокружена законската регулатива и недоследна примена на одредбите содржани во Одлуката за условите за вршење ЈГППП.

- Одамна амортизиран и технолошки застарен возен парк кој директно влијае врз квалитетот на транспортната услуга.

- Специфичноста на дејноста предизвикува загуби особено при реализација на одржлив возен ред во пасивните месеци, кога патниците (приходот) се намалуваат далеку повеќе од намалувањето на километрите (трошоците).

- Приходот остварен од превоз на патници е директно зависен од висината на цената на превозот која е социјална и е недоволен за покривање на тековните трошоци на работењето кои се директно зависни од висината на пазарните цени на материјалите и услугите (гориво, резервни делови, плати за вработените итн.).

Ваквите состојби предизвикаа финансиски загуби и натрупување на долгови кои јавното

претпријатие не е во можност да ги сервисира со приходот што го остварува од тековното работење. Од овие причини деловната 2010 година ЈСП СКОПЈЕ ја заврши со негативен финансиски резултат - загуба во износ 100,3 милиони денари.

Меѓутоа и покрај остварената загуба од работењето ЈСП успеа да постигне одредени подобрувања на состојбите во делот на физичкиот обем на превозни услуги, пред се во зголемување на бројот на возила во работа за 3,5% (и покрај намалениот број на инвентарни возила за 1,1% ) и на бројот на поминати километри за 6,4% ( поради воведување на нови и продолжување на постоечките линии по барање на корисниците на превозната услуга). Актуелните состојби во ЈСП се длабоко поврзани со системско решавање на проблемите во јавниот превоз и финасиска помош од градот на препријатието како негов интегрален дел. Заложбите на Градоначалникот на град Скопје системски да ја регулира оваа материја, како и подготвеноста на Владата на РМ да превземе конкретни мерки во дејноста јавен превоз на патници доведоа во голем дел до решавање на некои од хроничните проблеми со кои се среќаваше ЈСП, како што се:

- Враќање на стапката на ДДВ за јавниот транспорт од 18% на 5%. - Донесенување на Законот за плаќање на рати на долгот за ДДВ, со што ЈСП главниот

долг ќе го отплаќа на 120 месечни рати, со грејс период од 36 месеци и можност за отпис на каматата доколку долгот се отплаќа редовно.

- Согласно своите програмски определби и донесени одлуки за унапредување на јавниот

транспорт и подигање на еколошките стандарди во градот и државата, Владата на Република Македонија започна со реализација на досега најголемата инвестиција во јавниот транспорт во историјата на градот Скопје и Републиката – набавка на 300 нови автобуси за јавен превоз со кои целосно ќе се обнови возниот парк на ЈСП. Со овој капитален проект се обезбедуваат висококвалитетни превозни услуги според европски стандарди, што претставува огромна придобивка за граѓаните на градот и државата. На

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



почетокот од 2011 г. веќе се добиени и пуштени во сообраќај 33 нови автобуси – 32 нископодни единечни автобуси од Украинскиот производител ЛАЗ и 1 двоспратен автобус од Кинескиот производител ЈУТОНГ, кои наидоа на голем интерес и задоволство кај корисниците на превозот.

- Стратегија за решавање на сообраќајните проблеми во градот со поттикнување на

масовно користење на јавниот превоз.

- Градот Скопје веќе четирта година одобрува субвенции за тековно работење на ЈСП со кои во одреден степен се ублажени дел од загубите што ги има претпријатието предизвикани од реалните транспортни трошоци наспроти социјалната цена на превозот. Потребата од субвенции и понатаму е многу голема, имајќи ја во предвид актуелната финансиска состојба во претпријатието, акумулираните непокриени загуби и големите доспеани обврски спрема добавувачите на материјали и услуги.

Од тука се наметнува потребата вака поставените високи стандарди во генералната политика кон јавниот превоз да продолжат со несмален интензитет. При тоа треба да се прават напори и во правец на:

- За да се спречат таложењата на нови долгови и нерасчистување на досегашната негатива, треба интервентно да се зголемат субвенциите до компензирање на акумулираните загуби, а да се продолжи субвенционирањето на тековното работење со покривање на реалните транспортни трошоци по принципот договор за јавна услуга и плаќање на трошок по километар.

- Да се изнајдат прифатливи рамки за финансирање на приоритетните проекти (АЛВ,

смарт тикет, автобуски постојки, реконструкција на авто бази, изградба на нови сервисни хали, перални за автобуси итн.) кои вклучуваат финансиска поддршка од меѓународни грантови, техничка помош, средства од фондови, јавно-приватно партнерство итн., со кои ќе се обезбеди понатамошен развој и постигнување високи стандарди во јавниот градски и приградски превоз.

- Во контекст на подобрување и консолидирање на финансиската состојба на

претпријатието, потребно е да се изнајде решение за меѓусебните побарувања и обврски помеѓу државата и ЈСП. Државата побарува од ЈСП враќање на користени, а не целосно отплатени кредити и позајмици (за автобуси, резервни делови, гориво), а ЈСП побарува од државата надомест за превози на раселени лица и незаконски одземени акции. Неопходни се заложби од двете страни за сервисирање на долговите по пат на меѓусебни договири или спогодби без негативни последици по тековното работење на претпријатието и превозот во градот.

- Во рамките на веќе отпочнатите активности за разрешувањето на актуелните сообраќајни проблеми во градот неопходно е обезбедување на трајно решение за функционирање на посебна сообраќајна лента со апсолутен приоритет на возилата на ЈГППП.

- Во контекст на ова неопходна е ефикасна казнена политика со пропишување на високи

казни за непрописно користење на посебните ленти наменети за ЈГППП (непрописно паркирање, узурпација на постојките од такси превозници, диви комби превозници и останати превозници кои не се дел од организираната линиска мрежа на јавен градски и приградски превоз).

- Да се забрани праксата меѓуградските автобуси, автобусите кои вршат договорен

превоз, комби превозниците итн. да ги користат постојките за јавен градски превоз, со оглед дека предзвикуват метеж, недоволен маневарски простор за паркирање на возилата, непотребно задржување на постојките и непотребно отежнување на патниците – корисници на јавен превоз непречено да дојдат до потребниот автобус.

- Во доменот на казнената политика неопходно е во Законот за превоз во патниот сообраќај да се предвиди казна - глоба за затекнат патник без возен билет во средствата за јавен превоз. Доколку постои поригорозна законска санкција за овој вид прекршок и таа доследно се применува од овластен орган (инспекциска служба, МВР),

JSP SKOPJE

NQP SHKUP



драстично би се намалило сега масовното неплаќање во автобус, што поволно ќе се одрази на остварениот приход од превоз на патници.

- Со вклучување на новите автобуси во сообраќај неминовно се наметнува потребата од

сеопфатна медиумска кампања од страна на ЈСП и Градот со која граѓаните ќе се информираат за зголемениот квалитет на превозните услуги на ЈСП СКОПЈЕ, ќе се укаже на предностите на јавниот превоз над индивидуалниот од економски, еколошки и социјален аспект, и ќе се упати апел за внимателно однесување кон превозните средства (за таа цел е потребна максимална поддршка од медиумите, како и печатење флаери, прирачници, информативни водичи и сл.)

- Во насока на намалување на трошоците на тековното работење да се изготви стратегија

на трошоци која ќе предвидува лимитирани износи по видови трошоци со редовен мониторинг и контрола на готовинските приливи и одливи и утврдување на причините за отстапувањата од зацртаните стандарди.

- Во насока на постигнување зголемена ефикасност во остварувањето на приходите

потребно е возачкиот персонал и патниците доследно да го почитуваат кодексот на однесување во возилата за јавен превоз, односно: Патниците може да влезат само низ влезната врата која се наоѓа веднаш до

возачот, а излезат преку останатите две врати (раширена е праксата патниците да влегуваат на сите врати, при што возачот нема увид дали тие поседуваат претплатен билет или не);

Сите патници за време на возењето мора да поседуваат исправен билет, кој на барање на овластено лице мора да го покажат поради контрола. Контрола се врши од страна на возачите, овластени контролори на ЈСП СКОПЈЕ и градските инспектори (голем е бројот на возачи кои не ги опоменуваат патниците што не покажуваат билет);

При влез во возилата, патникот треба да го поништи билетот или покаже слободна карта; сите билети мора да бидат поништени на почетокот на секое патување (хартиениот билет треба да се вметне во поништувачот); кога сите возила ќе бидат опремени со валидатори за електронски билети, регистрирањето на секој вид билет преку валидаторот ќе биде задолжително.

- Во насока на приближување на јавниот транспорт во Републиката кон стандардите на Европската Унија, потребно е и доуредување на правната регулатива во доменот на јавниот градски и приградски превоз, нејзино усогласување со правната регулатива на ЕУ и нејзина принципиелна и доследна примена како предуслов за елиминирање на нелојалната конкуренција и сивата економија во дејноста. На овој начин ќе се обезбеди модерен и квалитетен јавен превоз како препознетлив комуникациски, културен и социјален сегмент на урбаниот живот на главниот град.

Изработил: Служба за план, анализа и статистика ЈСП СКОПЈЕ Раководител : Миле Младеновски Директор

Одобрил : Директор на Сектор Економика

Вера Стевковска -----------------------------------------

М-р Мишо Николов

Documents

JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE 'SKOPJE' - SKOPJE