IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOMPOSLOVANJUZA 2015. GODINU

KOTORf mart 2016, godine

A.LJVOD

l - , D,rekcij a za uredjenje i izgradnju Kotora (u daljem tekstu: Direkcija) posluje kao opstmska orgamzacija lokalne uprave, sa svojstvom pravnog lica

Osnivač : Opština Kotor

Akt 0 osmvanju: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organimalokalne uprave (»Službeni list Opštine Kotor«broj 1/99) i Odluka o organizaciji i načinu radalokalne uprave (»Sl.list opštine Kotor« br. 11/05 i 9/07i »Sl. list Cme Gore - opštinski propisi« br. 13/11 i 1/0 1 2«).

Poslovi Direkcije su :

7 obavIJanJe svlh poslova vezanih za uredjenje i korišćenje gradjevinskog m jista. izrada programa, vodjenje investicija za izgradnju objekata komunalne

mfrastmkture, fmansiranje objekata zajedničke komunalne potrošnje, a na osnovu na potiosnje utvrđemm Buzetom opštine Kotor za 2015. godinu i drugi poslovi

notreh v ’ V° jenje lnvestlclJa za lzgradnju stambenih i poslovnih objekata zaoblasti iz r a d r ^ h ° V P17 t 6nje P° StUpka 1 obavlJanJa Po slova javnih nabavki u oblasti tzrade tehmcke dokumentacije, izvođenja radova i drugih poslova izdjelolo-uga rada Direkcije, održavanje i zaštita lokalnih puteva, vodjenje evidencijep ovnog prostora opstme Kotor i obveznika zakupnine, obračun i naplataz upnme, tekuce i mvesticiono održavanje otvorenog i zatvorenog plivačkog

zena, uz obezbjedjivanje ostvanvanja javnog interesa u oblasti sporta, obračun iplata zakupa, odrzavanje i konšćenje bazena, kao i drugi poslovi utvrđeni

Statutom Direkcije i propisima opštine Kotor.Poslovi Direkcije utvrdjeni su Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o

rgamma lokalne uprave ( »Službeni list opštine Kotor« broj 1/99), i Odlukom o

» s f lisT r1 1 r CmU lada l0kalne UpraVe (>>SLHst opštine Kotor

Organi Direkcije: Savjet i direktor Direkcije Savjet Direkcije

Nadležnost Savjeta Direkcije, između ostalog, je:1.utvrđivanje predloga Plana potrošnje kao sastavnog dijela Budžeta Opštine, uz prethodno pribavljene saglasnosti organa lokalne uprave za poslove budžeta,2 .utvrđivanje predloga Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju, koji se iskazuje na posebnom obrascu i čini sastavni dio završnog računa Budžeta Opštine,uz prethodno pribavljene saglasnosti organa lokalne uprave za poslove budžeta,3.utvrđivanje predloga Višegodišnjeg investicionog plana Opštine na koji saglasnost daje Predsjednik Opštine,4-utvrđivanje godišnjeg Programa uređenja prostora (koji Direkcija sačinjava u saradnji sa organom lokalne uprave nadležnim za poslove planiranja prostora) i godišnjeg Programa rada Direkcije koji obavezno sadrži: program održavanja zajedničkim komunalnih objekata, program izgiadnje i održavanje opštinskih puteva, program investicionog odižavanja i izdavanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Kotoi, piogiam održavanja zatvorenog plivačkog bazena, program izgradnje i sanacije investicionih projekata od interesa za Opštinu i piogram uieđenja prostora, sa flnansijskim pokazateljima utroška sredstava, koje donosi Skupština opštine,5.donošenje investicionih odluka.

Savjet Direkcije u 2015. godini je održao ukupno 11 redovnih sjednica, od toga 5 sjednica u starom sazivu i 6 sjednica nakon što je Pređsjednik opštine Rješenjem br.01- 1 1122 od 29.07.2015.g. imenovao novi Savjet Direkcije, obzirom da je mandat prethodnog Savjeta istekao dana 01.08.2015.godine.

Na navedenim sjednicama Savjet je:a) utvidio Predlog Nacrta Izmjena i dopuna Programa rada

Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015.g.b) utvidio Predlog Nacrta Izmjena i dopuna Programa uređenja

prostora za 2015.g.,c) utvrdio Predlog Nacrta Programa rada Direkcije za uređenje

i izgradnju Kotora za 2016. g.,d) utvrdio Predlog Nacrta Programa uređenja prostora za 2016. godinu,e) utvrdio Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije

za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. g.,0 utvrdio Predlog Izmjena i dopuna Programa rada

Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2015.g.g) utvidio Piedlog Izmjena i dopuna Programa uređenja

prostora za 2015.g.,

4

h) utvrdio Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkeije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. g.,

i) utvrdio Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. g.,

j) utvrdio Predlog Prograrna uređenja prostora za 2016. godinu,

Takođe, tokom 2015. godine Savjet je donio veći broj investicionih odluka, razmatrao periodične izvještaje o realizaciji godišnjih planskih dokumenata, odlučivao o zahtjevima mjesnih zajednica o pomoći radi obezhjeđivanja uslova za poboljšanje infrastrukture i dr.

Nadležnost Direktora Direkcije utvrđena je Odlukom o izmjenama i đopunama Odluke o organizaciji i načinu rada iokalne uprave (»Sl list Cme Gore- Opštinski propisi« br 1/12) i Statutom Direkeije. Direktor Direkcije pored ostalog:

-predstavlja i zastupa Direkciju,-zaključuje ugovore u ime Direkcije iz djeiokruga Direkcije,-stara se o zakonitosti rada Direkcije.Takođe, Direktor Direkcije u skladu sa čl. 27. Statuta ima pravo da donosi

odluke o raspolaganjima sredstvima u vrijednosti do 2.000,00 eura. U toku 2015.g direktor Direkcije donio je 38 ođluka, na osnovu kojih je isplaćeno 44.952,83 €. Od navedenog broja, direktor Direkcije je donio:

- 16 odluka po zahtjevima mjesnih zajednica za sanaciju društvenih prostorija u ukupnom iznosu od 16.913,11 €,

- 10 odluka po zahtjevima društvenih organizacija, javnih ustanova i NVO-a na ime pomoći za poboljšanje uslova rada u ukupnom iznosu od 12.759,62 €,

- 4 odluke po zahtjevima vjerskih zajednica za sanaciju vjerskih objekata u ukupnom iznosu od 5.999,53 €,

- 2 odluke po zahtjevu kućnih savjeta za sanaeiju oštećenja na kolektivnim stambene zgradama u iznosu od 1.347,60 €,

- 5 zahtjeva podnesenih od strane pojedinaca za pomoć na sanaciji objekata oštećenih požarom i naknadu štete u iznosu 5.932,97 €, i

- 1 odluka Sindikatu Direkcije za odlazak na radničke sportske igre u iznosu od 2 .000,00 €.

Poslove iz nadležnosti Direkcije je obavljaio 35 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme (računajući i direktora), 2 pripravnika, 1 radnik po osnovu ugovora o dopunskom radu, 1 radnik na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljskog odsustva i 1 radnik na ugovor o djelu radi obavljanja poslova na Zatvorenom plivačkom bazenu »Nikša Bućin« u Kotoru, a zbog odlaska u penziju samostalnog referenta za bazen. Struktura stalno zaposlenih je: 14 radnika sa VSS, 4 radnika sa VŠS, 12 radnika sa SSS i 5 NKV radnika.

Treba napomenuti đa od ukupnog broja stalno zaposlenih radnika, njih 11 isključivo obavlja poslove vezane za funkcionisanje Zatvorenog plivačkog bazena »Nikša Bućin«.

Zaposleni u Direkciji su tokom 2015. godine radili na realizaciji poslova" utvrdjenih godišnjim planskim dokumentima, kao i na drugim poslovima utvrdjenim zakonom i drugim opštim aktima Opštine i Statutom Direkcije.

Napominjemo da su zaposleni u Direkciji posebno uložili napor na obračunu i naP\ati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, obračunu i naplati zakupnme poslovnih prostorija i privremenih objekata, te naplati ulaznica za bedeme i zatvoreni bazen, tako da je po osnovu navedenih stavki u 2015 godini naplaćeno ukupno 4.032.766,45 €.

Ovaj Izvještaj sadrži flzički obim poslovanja kao i flnansijske pokazatelje. Uvodm dio ovog Izvještaja sadrži i osvrt na poslove koji se odnose na:

javne nabavke, naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, otkup zemljišta i objekata, ugovaranje izrade planske dokumentacije, gazdovanje poslovmm prostorom opštine Kotor, privremeno korišćenje gradjevinskog zemljišta i gazdovanje zatvorenim plivačkim bazenom.

Javne nabavkeNabavka radova, usluga i roba vrši se u skladu sa Zakonom o javnim

nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14),U 2015.g. započeto je 84 postupka javne nabavke, od čega je otvorenim

postupkom javne nabavke započeto 13 postupaka, a šoping postupkom javne nabavke započet 71 postupak.

Sprovedeno i ugovoreno je 9 otvorenih postupaka javne nabavke ukupneprocjenjene vrijednosti 1.290.347,80 € (ušteda u odnosu na procjenjenu vrijednost lznosi 60.652,208).

Sprovedeno i ugovoreno je 37 šoping postupaka javne nabavke ukupnepiocjenjene vrijednosti 424.254,16 € (ušteda u odnosu na procjenjenu vrijednost iznosi 87.147,02 €).

Ugovoiena viijednost javnih nabavki neposrednim sporazumom iznosila je 52.814.15 €, sto cini 12,06% u odnosu na ukupni izvršeni godišnji budžet zajavne

nabavke sa PDV-om, koji je u 2015. godini iznosio 2.095.114,93 €.Ukupna vrijednost sprovedenih javnih nabavki je 2.095.114,93 €, što je za

24,56 % više u odnosu na 2014.godinu.U toku je 20 postupaka javne nabavke šopingom i 4 otvorena postupka

_ UkuPno pomštenih postupaka javne nabavke šopingom je 14, dok nije poništen nijedan otvoreni postupak.

Naknada za konuinalno oprenianje zrađevinskoz zeml/ištaNaknađa za komunalno opremanje građevinskog zemljišta obračunava se u

skladu sa odredbama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljista (»Sl.list Crne Gore-opštinski propisi« br. 12/14 i br. 29/14).

U toku 2015.godme urađeno je 110 obračuna naknade za komunalno opremanje građevmskog zemljišta, na osnovu kojih je zaključeno 67 ugovora čiia je vnjednost j .800.873,40 6 . Od ugovorenog iznosa naplaćeno je 2.506.717,48 €,

? SU,Za Preostali iznos ugovorene naknade prema važećim propisima investitori iskonstili mogucnost plaćanja na ođloženo - u ratama

Stiuktuia ugovorenih naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po vrsti radova i zonama od 1.1.2015. godine do 31.12.2015.godine:

Vrste radova Površina Iznos

Izgradnja 31.850,56 3.763.892,52Rekonstrukcija 935.44 36.977,88

Ukupno: 32.786,00 m2 3.800.873,40 €

Zone Površina IznosI 225,81 13.548,60II 14.367,81 1.854.315,57III 5.579,70 657.147,38IV 12.147,75 1.266.451,30V 187,74 4.674,73VI 277,19 4.735,83

Ukupno: 32.786,00 m2 3.800.873,40 €

Otkup zemlmtaOpstma Kotor je preko Direkcije u 2015.godini otkupil;

zemljiste u' iznosu od 563.037,70 € i to za eksproprijaciju za potrebe izgradnje put;Vranovići-49.874,846, kp. 502/2 i 512/2 KO Kubasi-

i pnstupne saobraćajnice do lokaliteta Bigovo-Trašte-460.310,49€.

Planska dokumentacijci

d o k „ ™ l“ e g° di“ Zak'jUi" je jeđ" US° V m ° izradi- Ugovor o izradi DUP-a Nerin

I / 2 ,01,5' g0d'ni ,isplaćena SU sredstva 11 iznosu od 78.620,00 € po osnovu izradeplanske dokumentacije ( DUP Prčanj, LSL Glavati-Prčanj i UP PSZ Škaliari)

vaj Izvjestaj ne obrađuje stanje uređenja prostora, je r Godišnji izvještai ostanju uređenja prostora Skupštini opštine podnosi nadležni Sekretarijat opštine

7

Poslovni prostorGazdovanje poslovnim prostorijama, čiji je subjekt raspolaganja Opština

u cj eiosti po odredbama Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama ( SI. list Sluzbem hst CG - opstmski propisi” broj 4/ 11) i drugim propisima.

° 'zdavanju poslovnih prostorija, čiji subjekt raspolaganja je Opština Kotor, odlucuje Komisija za poslovni prostor.

8 14i°56Stm2 K° t0r J'e subJekt rasPolaganja 123 poslovna prostora, ukupne površine

Vecma poslovnih prostorija Opštine Kotor nalazi se u Starom gradu, dok se preostali dio nalazi na drugim lokacijama. ( Dobrota, Škaljari, Muo itd.)

Komisija za poslovni prostor Opštine Kotor u 2015. godini je održala konstitutivnu sjednicu 03.02.2015.godine na kojoj je imenovan predsjednik icomisije i clanovi komisije.

Komisija je održala 4 redovne sjednice na kojima je, izmedju ostalog:. onde â odluke o ustupanju poslovnih prostorija u zakup putem javnog nadmetanja,

- donijela odluke o produženju roka zakupa,- odlučivala po zahtjevima.

Poslovi koji se odnose na gazdovanje poslovnim prostorijama su:- vođenje evidencije poslovnih prostorija,- obračun i naplata zakupnine,

priprema strucnih materijala za sjednice Komisije za poslovni prostor,priprema tenderske dokumentacije za javno nadmetanje, objava tendera 1 sprovođenje postupka o ustupanju u zakup,izrada analiza, informacija i drugih dokumenata za organe opštine Kotor,kao i drugi operativni poslovi vezani za poslovne prostorije (primopredaja, utvrđivanje troškova električne energije, troškova za v°du i odvoz smeća, kao i investicionog održavanja i dr.).

• Ka° St° Je navedeno, odluke o ustupanju u zakup poslovnih prostorija onosi Komisija za poslovm prostor opštine Kotor, shodno odredbama Odluke o

& Z Z ' pr0s,0rijs“ - * * * -so v o r, o zalcupu „

U 20I5 . godini raspisana su 4 Javna poziva (02/14, 04/14, 07/14 08/14) za ustupanje u zakup 10 poslovnih prostorija, čiji subjekt raspolaganja je opština

Kotor, od kojih je ustupljeno 9. Sa najpovoljnijim ponuđačima zaključeni su ugovori o zakupu, te izvršena primopredaja poslovnih prostorija.

Prije zaključenja ugovora o zakupu, od svakog zakupca je pribavljeno sredstvo obezbjeđenja plaćanja (hipoteka, bankarska garancija ili mjenica sa žirantima) i naplaćena šestomjesečna zakupnina.

Takođe, na osnovu člana 45. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12 i 10/14), člana 30. Statuta opštine Kotor («S1. list Opštine Kotor» broj 3/04, ,,S1. list CG-opštinski propisi“ 17/08, 31/09, 40/10 i 04/11), Skupštma opštine Kotor je na sjednici održanoj dana 20.07.2015 .godine, donijela Odluku o produženju roka na 5 godina zakupa za 3 poslovna prostora (Matica Crnogorska-Ogranak Kotor, Udruženje boraca NOR-a 1941-1945 i antifašista Kotor, Organizacija boraca NOR-a 1941-1945 Kotor).

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12 i 10/14), člana 30. Statuta opštine Kotor («S1. list Opštine Kotor» broj' 3/04, ,,S1. list CG-opštinski propisi“ 17/08, 31/09, 40/10 i 04/11 i „Službeni list CG“ broj 21/09 i 40/11), Skupština opštine Kotor je na sjednicama održanim dana 20.07.2015.godme, 06.08.2015.godine i 07.10.2015.godine, donijela Odluke o lzdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija na rok od 5 godina za 8 poslovnih prostorija ( JPU “Radost” Kotor, Homen Ljubomir, Udruženje roditelja za podršku i pomoć djeci sa posebnim potrebama “Mali veliki korak” Kotor Srpska Pravoslavna Crkvena Opština Kotor, Biskupski Ordinarijat Kotor, Org’anizacija gluvih i nagluvih Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi i Organizacija slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat).

_ 2015. godini je na ime zakupnine poslovnih prostorija naplaćenoo96.799,50 €.

Privremeno korišćenie zraclievinskoz zemliištaPrivremeno korišćenje građevinskog zemljišta uglavnom obuhvata :

konscenje terasa lspred ugostiteljskih objekata (u Starom gradu, Perastu i Risnu),

- korišćenje lokacija za postavljanje konzei-vatora za sladolede, koiišćenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata (kioska,pokretnih tezgi,parking prostora i sk).

U 2015.godini sprovedena su javna poziva:

za postavljanje konzervatora za sladolede, 1 javni poziv, za postavljanje pokretnih tezgi, 1 javni poziv,

- za postavljanje prenosivih aparata (cijeđeni sokovi i sladoledi na točenje)1 javm poziv, J

- za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i kioska, 1 javni poziv.Javm pozivi za postavljanje konzervatora za sladolede (1/15), obuhvatili su

7 lokacija sa 8 segmenata, od čega je izlicitirano 4 lokacije sa 5 segmenta.

Javm poziv za postavljanje pokretnih tezgi (3/15) obuhvatio je 3 lokaciie s a ' segmenata, od čega su izlicitirane 2 lokacije sa 2 segmenta. ̂ _Javnl poziv za postavljanje pokretnih aparata (sokova za točenje, sladoleda na

tocenje i konzervatora) - 5/15 obuhvatio je 6 lokacija sa 11 segmenata, od čega je lzlicitirana 1 lokacija sa 2 segmenta.

Javm poziv za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i kioska (6/15)obuhvatio je 2 lokacije sa 2 segmenta, od čega je izlicitirana 1 lokacija sa 1 segmentom.

lokacije^aVe

građani 91_ v 10 815 plivaca 318 u sauni

Pretplatnih karata 66Ujvupno____________________ 2,984________________ 84 4.222 318

Važeći cjenovnik usluga na bazenu je: 50 €/h za trening; 100 €/utakmica- 2 rekreacye građana u bazenu; 4 €/h rekreacije u sauni. Klubovima iz Kotora i

reprezentacijama Cirne Gore ne naplaćuju se usluge, već se to smatra učešćem Upstme Kotor u finansiranju tih organizacija;

Da se primijenio cjenovnik, dobili bi iznose koje bi bili dužni da plate ovi konsm d: Cattaro” 69.700 € , “Primorac” 84.950 € i VPSCG 2.950 € a što je učešće Opštine Kotor u ukupnom iznosu od 157.600 €.

Uglavnom su bili ispoštovani: temperatura vode 25.5-26.5° C i temperatura vazduha 24° C.

. Nabavka g°riva - lož ulja je obezbijeđena potpisivanjem ugovora sa Montenegro Bonusom”, nakon sprovedene tenderske procedure, pa je za razliku

od prethodne godine bilo puno urednije snabdijevanje. Problem snabdijevanja gasnim hlorom je rijesen tako što je snabdijevanje obezbijeđeno preko “Vodovod ikanalizacija Kotor” d.o.o., uz povremene nabavke tečnog hlora kod firme Samteco d.o.o. Podgorica.

Poslovni prostori na zatvorenom bazenu: VK “Primorac” koristi za klupske prostonje citav jugo-zapadni dio u prizemlju; kancelariju, improvizovanu od garderobe ispodjugo-zapadne tribine koristi administracija Bazena, a ispod sjevero- zapadne tnbine Vateipolo i plivački savez Cme Gore; jedna prostorija u središnjem dijelu ispod zapadne tribme data je na korišćenje VA «Cattaro», a skladišni prostor predstavmstvu RTCG; restoranski prostor ispod istočne tribine koristi VA Cattaro“ i Hrvatsko građansko društvo (HGDCG) iz Kotora.

REALIZACIJA P R OGRAMA RADA ZA 2015. GODTNU

Izmjene l dopune Programa rada i Programa uređenja prostora Direkcije zaoSZjiscr/8 2112015-Eoi usvoj“" “sjed™ s° k m »Navedenim dokumentima obuhvaćene su aktivnosti koje su u nadležnosti

Direkcije i to:-održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje,-održavanje zatvorenog plivačkog bazena,-investiciono i tekuće održavanje poslovnih prostora,-održavanje lokalnih puteva,-uredjivanje gradjevinskog zemljišta,-izgiadnja i investiciono održavanje objekata koji ne spadaju u ulaganja na uređenju građevinskog zemljišta.

11

/ ODRŽA VANJE OBJEKATA ZAJEDNIČKEKOMUNALNE POTROŠNJE

Obzirom da je od l.januara 2009. godine prestao da važi Zakon o

n £ Z e 7 " J1ŠtU (f LliSt RCG

lejon 8 . magistralni put od »Kamelije« do »Kampa« i prostor okozgrada »Pionir 1« i »Pionir 2« i put do Osnovne škole »Savo Ilić« u Dobroti,

- rejon 9: magistralni put od »Kampa« do naselja »Sv.Stasija« i naselje »Sv.Stasije«,

- rejon 10: Perast, priobalni put, pristanište, trg i sporedne ulice,- rejon 11: Risan od naselja »Stara Slanica« do hotela »Teuta«,’šetalište,

put do Doma starih, ulica »Gabela«, park u Risnu,- rejon 12: Morinj i Kostanjica,- rejon 13: Muo, Prčanj, priobalnim putem do Markovog Rt-a,- rejon 14: priobalnim putem od Markovog Rt-a do Stoliva,- rejon 15: Stari grad Kotor,- rejon 16: javne površine u zoni Morskog dobra,- rejon 17: Ljuta i Orahovac (od 0 1. juna do 31. avgusta).

U 2015.god. na poslovima održavanja čistoće na javnim površinama (u okviru čega je obuhvaćeno i održavanje javnog WC-a , te pranje pločnika u Starom gradu i podhodmka u Dobroti), je utrošeno 299.227,09 €, za odvoz kabastog otpada 58.500,00 €, te za sanaciju nelegalnih odlagališta otpada 13.000,00 €, ili ukupno za navedene poslove 373.938,18 €, čime je došlo do povećanja ovih izdataka za 10 57 % u odnosu na 2014. godinu.

1 .2 . Održavanie i uredjenje zelenih površina

Održavanje zelenih površina je obuhvatilo održavanje zelenila: u Škaljarima ito: na raskrsnici kod groblja i oko groblja, oko Doma kulture, oko zatvorenogazena, parka kod dječjeg vrtića,u naselju Rakite i u Novom naselju, zatim oko

Pošte ispred »ZOIL Lovćen« i ispred zgrade Socijalnog. Održava se zelenilo odGuidica do tzržnice, zelenilo i palme na Rivi (od tržnice do Škurde II), na Tabačini,k°d semafora i kod Otvorenog bazena. Nadalje, održava se zelenilo u parku naParilu, nove ulice Benovo, aleje »Magnolija« i kod bloka »A« i«C« na Zlatnimnjivama. U Dobroti se održava zelenilo : kod objekata Doboj 2 SP 90 zatimnaselja: Plagenti, Sv. Stasije, Sv. Matija, Sv. Vrači i pored zgrada na priobalnomputu od Otvorenog bazena do Plagenata. Takođe se održava zelenilo u ostalimdjelovima Opštine u zoni morskog dobra, koje imaju status javne površine Osimnavedenog, u mjesnim zajednicama Risan, Perast, Radanovići, Morinj i Prčanjodrzavani su ^zasadi palmi, magnolija i drugih stabala, grmlja i ruža, kresanjepitosfora, košenje trave, zasađivanje, sezonskog cvijeća, kao i održavanje zardmjera.

. . Poiecl navedenog rađeno je na održavanju zelene površine na kružnom toku uLipcnna i participiranje u troškovima održavanja zelenila na kružnom toku »Krtoljske raskrsnice«.

Ovi radovi su realizovani preko »Komunaino Kotor« doo.- J"e .viŠe intervencha na ukianjanju ili orezivanju preraslih grana ilicitavih stabala na javnim površinama na području Opštine.

BUklanjanje i orezivanje preraslih grana i stabala na Zlatnim Njivama

13

Za predmetne aktivnosti u 2015. godini utrošeno je 89.003,82 €, čime je plan premašen za 11,25 %, a troškovi su smanjeni za 2,83 % u odnosu na 2014. godinu.

L3. Održavanje bujičnih kamtla

U dijelu Programa koji obuhvata održavanje bujičnih kanaia za 2015. godinu, redovno je održavano 20 kanala sa regulisanim vodotokom i to:

- kanal na Markovom Rt-u na Prčanju,- kanal »Kongo« kroz Novo Naselje u Škaljarima,- kanal »Dinara« u naselju Škaijari,- kanal kroz naseije »Peluzica«,- kanal »Zvjerinjak u Škaijarima,- kanal »Kaluza« u Škaljarima,- kanal »Petani« u Dobroti,- kanal kod zgrade »Turist C« u Dobroti,- kanal kod »Amiga« u Dobroti,- kanal kod Fakulteta za pomorstvo,- kanal kod zgrada »Pionir I i II« u Dobroti,- kanai »Škurda« IV kod autobuske stanice,- kanal od Mečerovog brijega do Tabačine,- kanal kod kuće Popovića u Risnu,- kanal od Mečerovog brijega do odmarališta "Senta”,- kanal pored Doma studenata,- kanal na Kampu u Dobroti,- kanal i propust u parku u Risnu,- kanal u Orahovcu,- kanal kod kuće Kovalenko - Prčanj.

Tekuće održavanje ovih bujičnih kanala ( regulisani dio) povjereno je »Komunalnom Kotor« doo. Osim navedenih kanala u okviru tekućeg održavanja, od nanosa su čišćeni i sleđeći kanali:

- bujični kanal »Šuranj« u naseiju Škaljari,- bujični kanali kod servisa »Jug« u Dobroti,

14

Kanal kroz naseije"Peluzica" Zacijevijenje bujič. kanala u naselju Kavač

- bujični kanali u naselju Kavač (ispod tunela),- bujični kanali u Industrijskoj zoni,- bujični kanal u naselju Šarena gomila,- bujični kanal »Jamica« u naselju Risan,- bujični kanal u naselju Ljuta,- bujični kanal u naselju Pržice,- bujični kanal »Vodoliješnica« u Inđustrijskoj zoni- bujični kanal »Mondo« u naselju PrČanj,- korito rijeke Škurde

Pored tekućeg održavanja navedenih bujičnih kanala, koje podrazumijeva rad na čišćenju od nanosa, sječenje i uklanjanju rastinja, održavana je i zacijevljena kišna kanalizacija i to u naselju Daošine, zatim kod Studentskog doma, apoteke »Milošević« i na »Krivoj ulici« u Dobroti. Takođe je vršeno i investiciono održavanje kanala sa sanacijorn i zamjenom poklopnih ploČa, izradom slivnih rešetki, betoniranje kritičnih mjesta na stranama kanala, zidanje obrušenih obala potoka, čišćenje taložnih šahti i propusta i sk u sledećim naseljima:

izrada novih i zamjena starih poklopnih ploča na kanalu kod podhodnika,sanaeija kanala kod servisa«Jug«,odvodnjavanje terena kod zgrade »Turist C«,izrada potpornog zida na kanalu kod studentskog doma,odvodnjavanje terena i vode sa saobraćajnice na »Krivoj ulici«,izrada i montaža rešetki,

- izrada i zamjena slivnih rešetki u Starom gradu, u »Kontakt zoni«.

- sanacija starog mosta u naselju Mala,

Sanacija starog mosta u naselju Mala

15

- sanacija potpornog zida u koritu Risanske rijeke,- sanacija kanala kocl izvorišta Grabovac,- sanacija kanala kod benzinske pumpe i Risnu,- izrada kanala i rešetke kod luke Risan,- čišćenje propusta i izrada rešetki,

- čišćenje i izrada propusta ispod puta,- čišćenje kišne kanalizacije.

Kavač:- izrada i montaža rešetke u naselju,- izrada kišne kanalizacije u Donjem i Gornjem Kavču,

Skaljari:- izrada i montaža rešetki u Novom naseiju i kod hotela »Fjord«,- sanacija ziđa kanala »Kongo«,- sanacija špiije-okna u naselju Duboki do,- sanacija kanala u naselju Rakite,

G rbalj:- izrada rigoia u Industrijskoj zoni,- izrada i montaža rešetki u seiu Dub,- čišćenje kanala u Industrijskoj zoni,Za navedene radove u 2015. godini utrošeno je 98.799,85€, što iznosi

97,6 % od planiranih sredstava, a što je za 72,23 % više u odnosu na20l4.godinu.

U2015. godini izv'edeni su radovi na održavanju trgova, ulica, trotoara , mostova,parkovskog i dječjeg mobilijara i dr. i to:

- sanacija oštećenja na kamenim piočnicima u Starom gradu, Kontakt zoni, Perastu i na trgu u Risnu,

- ođržavanje i čišćenje fontane na »Parilu« i kod kafane »Dojmi«,- čišćenje i. sanacija odvodnih rigola na ulicama- radovi na sanaciji oštećenja na piatoima, trotoarima i pješačkim stazama u

MZ Škaljari, MZ Dobrota, MZ Morinj, preko puta tržnice, na Ziatnim njivama i dr.,

Sanacija oštećenih kamenih pločnika u St.gradu Sanacija prilaza zgradi na Zlatnim Njivama

16

- radovi na sanaciji priobalnog puta u Perastu,- popravka i ugradnja kamenih stubića u Kontakt zoni,- održavanje (popravka i farbanje) postojećih i postavljanje novih

parkovskih klupa u MZ Morinj - Kostanjica, Strp, MZ Perast, MZ Risan, MZ Prčanj, u Kontakt zoni,na Benovu, na rivi, na šetalištu u Dobroti,

- izrada novih i popravka starih oglasnih tabli na području Opštine,- sanacija oštećenja ograda: u Škaljarima kod kanala »Zvjerinjak« ,

kod podhodnika u Dobroti i kodkružnog toka,

- izrada novih ograda i rukohvata: na parapetima i stepeništu u naselju Sveti Stasije , uz trotoar na uzbrdici uz magistralni put, na Mečerovom brijegu, na Zlatnim njivama, u Dobroti,

Postavljanje ograde na uzbrdici kod Zlatnih Njiva Postavljanje ograde kod vrtića na Ži.Njivama

- radovi na održavanju dječjih igrališta i sportskih terena, ugradnja novih košarkaških tabli u naseljima Sv.Stasije, kod Osnovne škole na Benovu i po MZ prema zahtjevima,

- košenje i čišćenje javnih površina: kod stare Ljetnje pozomice,na Kotorskim bedemima, Franjevačkom groblju, Industrijskoj zoni, u naseljima »Rakite«, »Plagenti«, »Sv. Vrača« i »Sv. Stasije«,

_ postavljanje nedostajućih znakova - vertikalne signalizacije i saobraćajnih ogledala na ulicama čišćenje od grafita i naljepnica sa znakova vertikalne signalizacije, spomenika i bedema.

Popravka parkovskih klupa u Risnu Održavanje sportskog igrališta na Plagentima

Poređ navedenih aktivnosti, ove godine se pristupilo čišćenju gradskih bedema, sa vanjske i unutrašnje strane, uklanjanju korjenja, stabala i divijeg rastinja sa bedema, piatoa duž šetne staze i tvrđava na vrhu brda Sv.Ivan.

17

Cišćenje gradskih bedema

Takođe, biagovremeno se intervenisaio po nalozima komunalne poiicije na otklanjanju raznih nepravilnosti.

Za ove radove u 2015. godini utrošeno je 146.100,05 €, ili 16,88 % više od planiranih sređstava, a 70,17 % više od realizovanog u 2014. godini.

L 5. Odrzavanje javne rasvjete

U dijelu tekućeg održavanja, kako je to uobičajeno, aktivnost je biia usmjerena na otklanjanje kvarova na sistemima,

- zamjenom rasvjetnih elemenata(sijalica, sijaličnih grla, prigušnica, osigurača, upaljača, kontaktora, foto senzora i releja, uklopnih astronomskih satova, priključnih klema, zateznih elemenata, nosive opreme, izolacionih kutija, staklenih protektora, kompletnih svjetiljki, stubova idr.),

- zamjenom dotrajalih, prekinutih, oštećenih i kratkospojenih energetskih i instalacionih kablova (podzemnih i nadzemnih),

- opravkom loših spojeva,- ispravljanjem, opravkom i učvršćivanjem stubova,- čišćenjem i farbanjem stubova,- ugradnjom elemenata za potrebe osvjetljavanja sportskih terena i dr. Aktivnosti su imale za cilj održavanje, povećenje pouzdanosti i sigumosti

elemenata javne rasvjete.Izvršeno je 461 intervencija na 114 objekata javne rasvjete.U sklopu investicionog održavanja postavljeni su novi elementi javne rasvjete

i to: 6 komada stubova (drveni, m etalni), 31 svjetiljki sa Na sijalicom, 1 reflektor i 16 stubnih svjetiljki sa zaštitnim staklom sa Hg sijalicom. Ofarbano je 9 metalnih stubova.

Pored održavanja objekata javne rasvjete, izvršena je nabavka, postavljanje i demontaža novogodišnjih ukrasa.

Za održavanje javne rasvjete u 2015. godini utrošeno je 71.196,26 €, što iznosi 79,11 % od planiranih sređstava, a što je za 1,44 % manje u odnosu na 2014.

gođinu, a za tekuće ođržavanje praznične rasvjete utrošeno je 12.123,13 € ili 80,82 % u odnosu na planirana sredstva, odnos.no 62,29 % više u odnosu na 2014. godinu.

Za utrošenu električnu energiju na javnoj rasvjeti u 2015. godini plaćeno je 244.123,25 € (za 12 mjeseci), čime je plan premašen za 6,14 %, a potrošnja smanjena za 1,25 % odnosu na 2014. godinu.

L 6. Horizontalna i vertlkahm saobraćajna signalizaciia

U 2015. godini je obnovljena horizontalna signaiizacija na magistralnom putu od tunela "Vrmac" do Kostanjice, i na lokalnim putevima Jugodrvo-Bigova i Trsteno-Krimovice. Urađena je projektna dokumentacija i nacrti rješenja saobraćajne signalizacije na osnovu kojih je izvršeno obilježavanje horizontalne signalizacije na putu Jaz- Trsteno, kao i na novim ulicama na teritoriji opštine Kotor. fakođe je urađen projekat, i izvedena saobraćajna signalizacija za promjenu režima saobraćaja na novoj saobraćajnici u naselju Kamp.

Postavijanje vertikalne sign. na Ziatnim Njivama Obilježavanje horizontaine signaiizacije na kruž. toku

Pored toga, zamijenjeni su oštećeni vertikalni saobraćajni znakovi, kao i postavljeni novi na lokalnim putevima i ulicama i izvršena regulacija saobraćaja u nekim ulicama. Nadalje, vršeni su poslovi na održavanju postavljenih tipskih segmenata usporivača brzine (ležeći policajci) na lokalnim putevima.

Za ovu aktivnost utrošena su sredstva od 18.209,20 €, što pređstavlja 72,84 % u ođnosu na plan, a za 88,14 % više u odnosu na 2014. sodinu.

U okviru hitnih intervencija urađeno je:- uklanjanje, utovar i odvoz obrušenog materijala na lokalnim

putevima (Ledenice)-- sanacija oštećenja ograde na mostu kod kružnog toka i na Gurdiću,- uklanjanje sasušenih grana i stabala (Morinj, Risan, Zlatne njive, Dobrota...),- čišćenje i otčepljenje atmosferskih kanala,rigola, rešetki i propusta, nakon

obilnijih padavina i vremenskih nepogoda

- sanacija oštećenja na krovnom pokrivaču na objektima u Starom gradu i drugim opštinskim objektima,

- intervencije na otčepljenju kanalizacionih cijevi u objektima koji su u vlasništvu opštine, kao i crpljenje septičkih jama,

- razne intervencije po nalozima Komunalne policije.

Za hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi je utrošeno 29.563,08 €, čime je plan premašen za 18,25 %, a što je za 20,65 % više u odnosu na 2014. godinu.

II ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORIJA IDRUGIH OBJEKATA OPŠTINE

U okviru održavanja poslovnih prostora za 2015. godinu rađeno je sleđeće;- sanacija krovnog pokrivača na objektima Doma kulture u Škaljarima, Prčnju

i Dobroti, zatim objektu kino sale »Boka«,i objektima an.br.350, 269, 328 i 370 u Starom gradu,

- zamjena i opravka stolarije na prostorijama MZ Morinj, Dobrota- radovi na sanaciji prostorija po MZ (Kavač, Morinj, Perast, Nalježići)- radovi na održavanju i sanacija oštećenja, molerski radovi, izrada zidnih

obloga, otčepljenje kanalizacionog sistema, ugradnja nedostajućih olučnih cijevi, izrada hidroizolacije i ugradnja novih vrata, prozora i škura i druga ulaganja na poslovnim prostorijama u Starom Gradu (anagr.brojevi: 269,289, 316, 323, 328, 329, 351, 365, 370, 371, 444, 446, 454, 466, 467, 482,

269 Sanacija krovnog pokrivača na objektu an.br. 370

U okviru ođržavanja poslovnih prostorija u 2015. godini utrošeno je 40.440,51 € a plan je premašen za 34,80%, ili u odnosu na 2014. godinu više za 40,0 %.

III LOKALNI PUTEVI

Tekuće održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Kotor povjereno je službi »Komunalno Kotor« doo, a podrazumijeva košenje trave, šiblja, visokog i niskog rastinja, kao i čišćenje rigola i rešetki i održavanje kanala pored puta.

Pored redovnog održavanja na navedenim putevima, Direkcija je u 2015. godini. realizovaia sledeće radove:

- sanacija oštećenja na lokalnim putevima u opštini Kotor, koja podrazumijeva sanaciju udarnih rupa i presvlačenje asfaltnim zastorom oštećenih dionica puta, ili sanacija oštećenja i betoniranje iokalnih puteva.

- izrada rešetki i čišćenje propusta na lokalnim putevima u opštini Kotor,- košenje trave i rastinja na lokalnim putevima na teritoriji opštine Kotor,- nasipanje tamponskog materijala na makadamskim putevima na teritoriji

Opštine,- sufinansiranje u materijalu za popravku potpornih zidova i ostalih putnih

objekata uz lokalne puteve u saradnji sa lokalnim stanovništvom (učešće Direkcije u vidu materijala i stručnog nadzora),

- čišćenje snijega na putevima u Donjim i Gomjim Krivošijama

Za održavanje iokalnih puteva u 2015. godini utrošeno je 163.231,89 €, te je plan premašen za 25,56 % , ili za 7,62 % više u odnosu na 2014.godinu,

IV ODRŽAVANJE ZATVORENOG PLIVAČKOG RAZENARadi obezbjeđivanja funkcionalnosti Zatvorenog plivačkog bazena tokom

2015. godine, izvršene su određene intervencije na istom u vidu redovnog održavanja i to kako slijeđi:

- nabavka punjača i dva akumulatora za potrebe agregata- sanacija oštećenja plafonske konstrukcije- popravka klupa u svlačionicama,- radovi na sanaciji sanitarnog čvora ,- zamjena dijela reflektora iznad tribina i sijalica iznad školjke bazena,- zamjena polomljenih stakala na fasadi,- redovan servis kotiamice,- servis elektro ormara u kotlamici,-- nabavka mjerača ph vrijednosti- popravka kritičnih djelova fasade -- servisiranje elektromotora- servisiranje pumpi- zamjena vodovodne cijevi od šahte do ulaza u kotlarnicu

Ukupni tioškovi tekućeg održavanja bazena u 2015. godini iznosili su5.872,51 € tj. 58,73 % od planiranih sredstava, a za 19,04 % više u odnosu na 2014. godinu.

VOSTALI POSLOVI

Izdaci tekućeg održavanja-ostalih radova obuhvataju davanje građevinskogmaterijala Mjesnim zajednicama, crkvama, kao i troškove izvođenja radova naistim, zatim pomoć bolnicama, školama, vrtićima i licima u stanju socijalne potrebe,u smislu neophodnih intervencija na njihovim objektima. U te svrhe za 2015.godinu utrošeno je 31.451,94 € ,a plan je premašen za 25,81 %. Ovi izdaci u 2014.godini iznosili su 21.834,85 €, tako da je došlo do povećanja istih u 2015 godini za 44,05 %.

C. REALIZACIJA PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA

Aktivnosti planirane Programom uređenja prostora za 2015. godinu, lealizovane su u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima i u mjeri u kojoj je to bilo moguće ostvariti. U daljem tekstu dajemo pregled poslova po grupama i finansijski iskazanom fizičkom realizacijom radova po pojedinim pozicijama i to:

(I) U dijelu izrade projektne dokumentacije ipripremnih radova realizovano je slijedeće(sa iskazanim vrijednostima) 9 4 j 26,35 €

a) Javne povrsine i servisi 1 4 889,59 €

1. Izrada projekta uređenja dijela rive u Risnu (između magistralnog puta i parka)sarevizijom ,............................................................................... 2.882,50

2. Izrada projekta sanacije i uređenja gradskih bedemana potezu od Gurdića do Ljetnje pozornice,............................. \ .666,00

3. Izrada arhitektonskog rješenja elemenata pristupačnostina rivi (rampe za lica sa smanjenom pokretljivošću), 129,12

4. Procjena nepokretnosti i geodetsko snimanje terena za potrebe tendera za vertikalni transport dotvrđave “San Đovani” ..................................................... 6 735 62

5. Izrada idejnog rješenja parkinga na Peluzici(K.P. 535/1, 535/2 KO Muo).................................................... 1.606,50

6 . Geodetski radovi za potrebe projektovanjanajavnim površinama,.............................................................. 2 369 85

b) Saobraćajnice 594.942,12 €

1. Izvještaj i prevodi za potrebe studije ,,HIA“ za zaobilaznicu oko Kotora, ................................... 1.129,78

2. Izrada projekta sanacije parapetnih zidova nareg putu Kotor-Prčanj-Stoliv (I faza),...................................... 4.780,00

3. Izrada Glavnog projekta saobraćajniceu Privrednoj zoni (Peštan),........................................................... ! 30o 00

4. Izrada geotehničkog elaborata za potrebesanacije klizišta ,,Smokovac“ sa revizijom,............................... 4.887 33

5. Izrada projekta sanacije klizišta i hidrotehnički projekat odvodnje na dijelu saobraćajniceRisan-Grahovo, lokalitet Smokovac ..................................... 2 372 86

6 . Izrada tehničke dokumentacije za djelovesaobraćajnica „Ulica 1“ i „Ulica 2“ u Kostanjici,.................. 3.000,00

7. Izrada idejnog projekta mosta u Sutvari,................................. 500*008 . Izrada projekta potpomog zida

uz lokalni put u P rčn ju I 900 qq9. Izrada projekta potpomog zida na Mečerovom brijegu 1.900,00

10. Izrada idejnog rješenja prilaznog puta u S tolivu.................... 1.182,3811. Usluge geodetskog snimanja terena zapotrebe proj ektovanj a i eksproprij acij e ......................................... 8 .4 1 4 Qg12. Eksproprijacija za potrebe izgradnje puta na

k.p. 182/2 i 183/2 KO Vranovići,................................................ 49 374 341 j . Eksproprijacija za potrebe izgradnje puta na

k.p.502/2-512/2 KO Kubasi LSL Grbalj I I , .............................. 53.390 3614. Eksproprijacija za potrebe izgradnje pristupne

saobraćajnice do lokaliteta Bigova —Trašte,.......................... 460.310 49

c) Javna rasvjeta i elektroenergetski objekti JJ,026,33 €

1. Projekti javnih rasvjeta na teritoriji opštine sa iziadom elaborata zaštite od požara i revizijom (JR Gorovići, JR Popovići, JR Gornja SutvaraJR Privredna zona, JR Gomji Morinj, JR Glavatičići,JR Troica (Poda), JR Višnjevo, JR Šišići),................’.............. 8.949,78

2. Izrada glavnog projekta izmještanja nadzemnog35kV i lOkV voda u Risnu,............................................................ 70g q5

3. Izrada geodetske podloge za potrebeprojektovanja trafo stanice M orinj,.............................................. 261 80

4. Izrada Glavnog projektati afo stamce Kavac IV ,........................... j 106 70

d) Vodovod i kanalizacija $ 4 4 qq gL Iziada elaborata o definisanju sanitarnih

zona zaštite Morinjskih izvorišta, 7 735 002 . Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja

Kavča sa revizijom , ^ 190 003. Izrada tehničke dokumentacije za distributivni

cjevovod za objekte u dijelu naselja M orinj,........................... 5 S45 00

4. Izracla elaborata sa tehničkim rješenjem zavodosnabdijevanje gomje zone Risan - Stara Slaniea, 1.785,00

5. Revizija glavnog projekta sekundarnekanalizacine mreže ”Mečerov brijeg”, .......... 357,00

6 . Jzrada glavnog projekta distributivne vodovodnemreže u Risnu, .............................................................................. 750,00

7. Izrada 6 glavnih projekta za investicionu fazu V - vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda naJadranskoj obaii,................. 5 .000,00

8 . Izrada glavnog projekta priključenja stambenih zgradana Svetom Stasiju na kanalizacioni sistem.,............. 733,50

9. Izrada Glavnog projekta fontane ”Dojmi”sa revizijom ........................................................................ 3.748,50

10. Izrada Elaborata zone sanitame zaštite izvorišta Škurđe.. ( plaćeno u2016.god.)

( II) Urbanizacija 78.620,00 €

1. Izrada DUP-a P rčanj,.................................................. 37.500.002. Izrada Lokalne studije

iokacije Glavati-Prčanj,............................................................. 35.000,003. Izrađa UP poslovno-stambene zone Škaljari

sa izradom katastarsko-geodetskih podloga, ............. 6 . 120,00

(III) U đijelii izvođenje radova - komunaino opremanje građevinskog zemljišta, izvršeni su mdovi u ukupnoj vrijednostio d : 1,528.450,38 €a odnose se na:

a) Javne površine i servisi 80,059,8 7 €

L Izgradnja rampi za iica sa smanjenompokretljivošću,........................... 5.406,68

Rampa na pješačkom prelazu kod " V raia od grada5' Rampa ispred zgrade D irekcije z au re đ en je i izgradnju

Izgradjene su rampe (adaptirani trotoari) za iica sa smanjenom pokretijivošću na sledećim iokacijama u kontakt zoni: trotoar kod parkinga na Benovu, trotoar kod zgrade "Jugopetroia", trotoar kod TC ,,Kamelijau, rampe kod objekta ,,Drvoimpex“ na Donjem putu, rampa na pješačkom prelazu kod „Vrata od gradau, rampa ispred zgrade Direkcije.Izrađene su i 3 montažne rampe koje su postavljene u koncertnoj sali crkve Sv. Duha, gaieriji "Solidamosti" i galeriji "Kina Boka".

24

2 , Proširenje porte sa grobijem kodcrkve Pokrova svete Bogorodice na Dragalju,........................ 9.897,75

3, Sanacija autobuskih stajaiišta na teritorijiOpštine K o to r,............................... ......................................... 14.497,18

Autobusko stajahšte kod TC “Kameiija" Autobusko stajalište naspram zgrade “Jugopetrola”

Izvršena je sanacija autobuskih stajaiišta na prostoru čitave Opštine Kotor. Sanacija je podrazumjevala zamjenu polomljenih pleksiglas tabli, lajsni iklupa.

4. Sanacija igrališta na Plagentima,............................. 3.000,005. Sufinansiranje završetka radova na

kapeli u P obrđu,.................. 6.786,606 . Asfaltiranje parking prostora ispođ

Stadiona “Bokelja”, ............................................................... 40.471,66

Urađeno je asfaltiranje parking prostora ispod stađiona “Bokelja”, površine 2100m2.Namjena ovog platoa je parking prostor za turističke autobuse.

25

h) Saohraćajnice 957.21 ! M €

1. Rekonstrukcija ulice preko puta zgrade SP 9 0 ,..................... 14.280,00

Rekonstruisana je ulica preko puta zgrade "SP 90" dužine 220 m, širine 4,15m.

2. Asfaltiranje proširenog dijela putaDonje Krimovice - Savina, .......... 56.977,20

Urađeno je asfaltiranje proširenog dijela puta Donje Krimovice-Savina, dužine 800,OOm, prosječne širine 5,00m.

3. Sufinansiranje I faze izgradnje lokalnog putaSavina Glavica - Platac u Donjem Grblju, .................. 50.000,00

Izgrađnja lokainog puta Savina G lavica-Piatac

Na potezu Platac-Savina glavica u Krimovicama u Donjem Grblju, akcijom mještana uz sufmansiranje Direkcije za uređenje i izgrađnju Kotora, izvršeno je probijanje i nasipanje saobraćajnice dužine 1360,OOm, širine cca 7,0m , što predstavlja I fazu u realizaciji ove investicije.

4. Jzgradnja saobraćajnice ”lijevo” od puta dogroblja Sv. Ivan, u Dobroti,..................................................... 55.849,55

5. Završetak radova na sanacijiputa Jaz - Trsteno, ...................................... 15.264,07

6 . Asfaltiranje prilaznog puta i parking prostorađo komunalnog objekta kapele u Šišićima,............................ 21.062,60

Urađeno je asfaltiranje prilaznog puta i parking prostora kod objekta kapele u Sišićima.Ukupna površina parkinga i prilaznog puta iznosi 1290m2.

7. Izgradnja dijelova saobraćajnica ”Ulica 1” i ”Ulica 2”u Kostanjici (I faza), .............. 280.212,65

Izgrađen je dio saobraćajnice "Ulica 1" i "Ulica 2" u Kostanjici, dužine 330,OOm, širine 5,5m.

26

Pristupni put preko kat. parc. 1294 K.O. Morinj Klizište u Dobroti kod Atomskog skloništa

Završeni su radovi na sanaciji klizišta koje je predstavljalo opasnost za urušavanje saobraćajnice i hezbijedno odvijanje saobraćaja na III putu u Dobroti.Rađene su

8 . Jzgradnja I faze pristupnog puta preko dijelakat.pare. 1294 K.O. Morinj, ................................................. 14.510,59

9, Sanacija klizišta u Dobrotikod Atomskog skloništa, ........................ 260.809 54

A sfaltiranje p rilazn o g pu ta i parkinga kođ kapele u Šišićim a

’TJlica 1” K ostan jica

đvije potpome konstrukcije, jedna uz trotoar III puta, a druga neposredno iznad objekta "Sklonište" iza zgrade Pionir I. Ove potporne konstrukcije čini 71 šip s dvije nadglavne grede ukupne dužine 100,60m. U sklopu sanacije klizišta izveden je drenažni sistem i rješen problem odvodnje atmosferske vode.

10. Izgradnja prilaznog puta u naseljuMarkov Rt - S toliv,................................................................... 4.820,21

Betoniran je prilazni put u naselju Markov Rt u dužini 60,00m, širini 3,00m.

27

11. Izgrađnja prilaznog puta urb. parceli 795po DUP-u Dobrota (I faza),........................................ 8.513,66

12. Završetak radova na sanaciji klizištau mjestu D u b ,............................................................................ 58.361,40

13. Završetak radova na sanaciji uliceu naselju Daošine,.... ...................................... 4.749,29

14. Krčenje i probijanje trase puta doMjesnog groblja ”Muo”, ......................................... 5.887,50

C )Defmisana je i probijena trasa puta do groblja i crkve na Muu u dužini 70,00m i širini 3,0m.

15. Proširenje i asfaltiranje dijela putaod Lastve Grbaljske do Gorovića, ....................... 105.913,38

A sfaltiranje puta od Lastve G rbaljske cio G orovića

28

Asfaltiran je puta od Lastve Grbaljske do Gorovića u dužini 1072,00m, širini 5m. U sklopu izgradnje ovog puta urađeno je i 53,3m 1 kanala, 27, 8m ‘ rigoie, jedan propust 0 1 0 0 0 i dva propusta 0600 sa ulivnom šahtom i krilima izlivnog dijela.

c) Javna rasvjeta ] 11.815,71 €

3. Rekonstrukcijajavnerasvjeteod Tunela do Auto-kampa, .............................. 6.772,29

U putnom pojasu magistralnog puta od Tunela Vrmac do Autokampa postavljeno je 180 svjetiljki na dužini od 6300m.Ugrađene su LE.D svjetiljke snage 100W.

JR od tunela do A uto-kam pa JR u Lastvi G rbaljskoj

2. Rekonstrukcija javne rasvjete uLastvi Grbaljskoj, ........................................................................ 9.468,83

Postavljeno je 80 svjetiljki OPALOl sa sijalicom SON-100 VA na lokalnom putu u Lastvi Grbaljskoj u dužini 770m.

3. Izgradnjajavnerasvjete ”Petani” u Dobroti,............... 5.338,61Na lokaciji "Petani" postavijeno je 6 toplocinkovanih stubova visine 6m i 6

svjetiljki opalo 1.

JR ” Petani” JR ” P iagenti”29

4. Izgradnja javne rasvjete ”Popovići” - Zagorau Donjern G rblju, ................... 3.787,41

5. Izgradnjajavne rasvjete ,vDuboki Do’-Škaljari,...................... 5.760,396 . I zgrađnjajavne rasvjete ”Plagenti”-Dobrota,....................... 3.491,53

Na lokaciji Plagenti postavljeno je 4 toplocinkovana stuba visine 6m i svjetiljke OPALO 1, sa sijalicama SON-70VA. Osvjetljen je dio parkinga i pješačka staza u dužini od lOOm.

7. Završetak radova na izgradnjijavne rasvjete “Mirac”, ................................................................ 12.656,81

8 . Završetak radova na izgradnji produžetaka postojećihjavnih rasvjeta na teritoriji Opštine Kotor, ............... 24.932,15

9. Izgradnja javne rasvjete poredmagistrale u Radanovićima,............................... .......................... 9.862,91

10. Izgradnja javne rasvjete “Prčanj”, ......................... 12.130,0711. Izgrradnja javne rasvjete od hotela

„Marija 2“ do kuće ,,Primićau u D obroti,............................... 6.205,3512. Izgradnja javne rasvjete pored MZ Dobrota 1 i

JR pored M Z D obrota Solarna JR "Rakite"

13. Izmještanje kablova za potrebe izgradnje solarnejavne rasvjete u Dobroti, škaljarima i Risnu,........................... 3.305,65

14. Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnjisolame javne rasvjete,................................................................. 1.300,00

15. Izgradnja javnih rasvjeta na teritoriji opštineiz donacije vlade Narodne Republike K in e , ................

Instalacija savremene solame javne rasvjete, projekat je koji predstavlja donaciju Narodne republike Kine Prijestonici Cetinje i Opštini Kotor. Podrazumijeva instaliranje javne rasvjete na devet lokaliteta u opštini Kotor i ugradnju 284 stubova i svjetiljki ( Bigovo,Rakite-Škaljari, Školski centar-Dobrota, Lastva Grbaljska, Radanovići-Pobrđe, Risan, Sv. Vrača-Dobrota, “Doboj”-Dobrota)

30

d) Vodovod i kanalizacija 379.363J 6 €

1. Izgrađnja buster stanice sa distributivnim cjevovodomza dio naselja u Risnu, .................................................... 42.778.98

U Risnu je urađena đistributivna mreža dužine 509m sa buster stanicom intenziteta 2 1/s, koja omogućavanje vodosnabdijevanje gomjih zona Risna.

2. Nabavka pumpe za PS„Peluzica”, .............................. 36.735,303. Završetak radova na izgradnji kanalizacionog

cjevovoda u Lastvi G rbaljskoj,.............................................. 36.368,524. Izgradnja buster stanice sa distributivnim cjevovodom

za objekte u dijelu naselja M orinj,.......................................... 142.534,69

U Morinju je urađena distributivna vodovodna mreža dužine 1242m sa buster stanicom, intenziteta 3 1/s.Ista omogućava vodosnabdijevanje gornjih zona Morinja.

5. Izgradnja dijela uličnog cjevovoda DN 90 i povezivanjepotrošača u Orahovcu na isti................................... ............... 6.788,73

6 . Sufmansiranje radova na izgradnji zajedničkogPostrojenja za otpadne vode (faza V).................................... 70.000,00

7. Zoniranje vodovodnog sistemapo visini pritiska,................................................................. 5.724,42

8 . Sanacija šahtova i čvorišta navodovođnom sistem u,..................................................... 14.877,22

9. Sufmansiranje u rekonstrukciji rezervoaraza vodu u Lastvi Grbaljskoj, ........................ ....................... 2 0 .000,00

10. Povezivanje “Čeških baraka” u Risnu navodovodni sistem, ........... ..................... ............ ....................... 3.555.30

B uster stanica M orinj Buster stanica R isan

31

(IV) Radovi koji ne spadaju u komunalno opremanjegrađevinskog zemljišta i radovi na investicionom odrlavanjuposlovnih prostorija ..... 121.200,81 €

1. Radovi na sanaciji (investicionom održavanju opštinskih prostora koje koriste MZ-Škaljari,MZ Gornji Grbaij i MZ Radanovići),...................................... 4.116,85

2. Sufmansiranje u izgradnji prostorijaM Z M irac, ......................... 3.835,71

Sufinansiranje u izgradnji ob jek ta M Z M irac

3, Radovi na sanaciji (investicionom održavanju poslovnih prostora izdatih u zakup (an.br.:316, 365,454,372,326, )..... 32.948,45

4. Radovi na sanaciji bazena i drugihobjekata za rekreaciju,.......................................................... 8.538,86

5. Sufinansiranje radova na sanaeiji prostorijaJU Kulturni centar N. Đurković,............................................... 9,000,00

6 . Sufmansiranje radova na vjerskim objektima (Sv.Đorđe-Prijeradi, prostorije Islamske vjerske Zajednice, Sv.Ilij-Zagora, Gospa od škrpjela, Sv.Neđelja-Radanovići,Sv.Apostola Petra i

Sanacija kupoie crkve Sv. A posto ia Petra i Pavla u R isnu

7. Sufmansiranje u rekonstrukciji starih mlinova (Pelinovo, Lastva Grbaljska), 15.000,00

M lin u Lastvi G rbaljskoj M iin u Pelinovu

8 . Sufmansiranje u sanaciji škola, vrtića iobjekata lica u stanju soc.potrebe,.............................. 7.648,9c

9. Izrada tehničke dokumentacije (idejno rješenje)rekonstrukcije Doma kulture u Dobroti, ............................. 5.315,5:

REKAPITULA CIJA:

657.702, € 78.620,60 €

1.528.450,38 € 121.200,81 €

UKUPNO: 2.385.973,23 €

Đ. FINANSIJSKO POSLOVANJEU sklađu sa Odlukom o Budžetu Opštine Kotor đefmisan je Plan potrošnje

Direkcije za 2015.godinu, u iznosu od 7.928.488,006.Direkcija je u 2015. godini raspolagala sredstvima u ukupnom iznosu od

4.845.103,626, ili 61,11 % od planiranih.

D. L PRIM ICIS truk tu ra prim itaka u 2015. gođini :

Po osnovu transfera iz Budžeta opštine Kotor ................. 4.845.094,206Po osnovu prenosa sredstava iz prethodne god ine............. 7,836Po osnovu primitaka od kamata ............................. 1,596

Realizacija primitaka po ova 3 osnova u odnosu na 2014 godinu ,veća je za 5,22%.Direkciji su povjereni poslovi naplate određenih prihoda Budžeta, i u daljem

tekstu dajemo pregled sa obrazloženjem o naplaćenim prihodima, kako slijedi:

I ............................I I ..........................I I I (a+b+c-fd+e+f).IV ..........................

33P° osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta -

(komunalija), Direkcija je u 2015. godini ostvarila primitke u iznosu od2.506.717,48€, ̂ ili 63,07% planiranih sredstava. U 2014. godini primici po ovomosnovu iznosili su 2.857.487,03€, tako da je došlo do smanjenja ovih primitaka u2015. godini za 12,27%. Razlog ovome je pad investicione aktivnosti u 2015 godini.

Od zakupa poslovnih prostora, Direkcija je u 2015. godini naplatila prihode u lznosu od 896.799,50€, i plan je premašen za 12,10 %. Po ovom osnovu u 2014. godini primici su realizovani u iznosu od 882.010,57€, tako da je došlo do njihovog povećanja u 2015 godini za 1,68%. Razlog je raspisivanje 4 javna poziva za zakup poslovnih prostora, pri čemu su budući zakupci bili u obavezi platiti unaprijed šestomjesečni zakup, kao i izmiriti sve zaostale dugove.

Realizacija primitaka po osnovu naknade za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i objekata je u 2015. godini iznosila 233.664,84€, čime je plan premašen za 133,66%. U 2014. godini ovi primici su iznosili 161.377,81€ tako da -R đošlo do povećanja istih u 2015 godini za 44,8%. Razlog je naplata potraživanja od firme »Carinvest » d.o.o.-Lastva Grbaljska u iznosu od 136.383,00€ u 2015 godini ,a po osnovu Ugovora o zakupu zemljišta za eksploataciju građevinskog kamena na lokaciji KO Krimovice i Višnjevo.

P° osnovu naknade za postavljanje privremenih objekata - terasa u 2015. godini, Direkcija je ostvarila prihode u iznosu od 115.888,63€, a plan je premašen za 5,35%. U odnosu na 2014. godinu ovi prihodi su povećani za 13,77%.

Prodajom ulaznica za bedeme u 2015. godini D irekđja je naplatila 271.935,00€, a plan je premašen za 23,61%. Ovi prihodi su veći od realizovanih u 2014. godini za 32,24%. (U 2015. godini je izdato i naplaćeno 90.645 računa tunstima koji su posjetili bedeme ).

Prihodi od naplate ulaznica za bazen u 2015. godini iznosili su 7.761,00€, aPlan je premašen za 29,35 % .Po istom osnovu, Direkcija je u 2014. godini ostvarilapiihode u iznosu od 6.122,00€, tako da je došlo do povećania ovih prihoda u 2015 godini za 26,77%.

D 2 . IZDACIUkupni izdaci Direkcije su u 2015. godini iznosili 4.845.102,03 , ili 61,11%

planiranih, veći su za 5,22% od realizovanih izdataka u 2014 godini.Struktura izđataka u 2015 godini:Izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca 386.711,68€Izdaci za ostala lična prim anja................................................. 5g ]Q] Q]gIzdaci za materijal....................................... 412 777 56€Izdaci za usluge..................................................................................85’l86’,41€Izdaci za tekuće održavanje.............................................. I Qg ̂ 150 oi€Izdaci za kam ate...................................................... q QQgOstali izdaci............................................................... 219 \6%Kapitalni izdaci...................................................................... 2.445.456,57€Pozajmice i krediti pojedincima (za stamb.potrebe)............. 41.153 34€Otplata obaveza iz prethodne godine.................................... ] ] [ 9gQ 59^U K U P N IIZ D A C I................................................................. 4.845.102,036

34

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, u 2015. godini (za 12mjeseci) isplaćeno je 386.711,686, ili 96,20% planiranih, odnosno za 2,47% više uodnosu na isplaćena sredstva u 2014. godini.Razlog je povećanje broja zaposlenih,(2 pnpravmka, i jedan stalno zaposleni utvrđen sistematizacijom-kniigovođa glavne knjige).

Ostala lična^ primanja obuhvataju : naknadu za prevoz-posao, jubilarnenagrade, ̂otpremnine, naknade članovima Savjeta Direkcije,ostale naknade ipomoci, ltd. Po ovom osnovu isplaćeno je u 2015.godini 58.161,616, a plan ie realizovan sa 95,52%.

U 2014 godini po ovom osnovu Direkcija je isplatila 40.154,146,tako da je u 2015 godini došlo do povećanja ovih izdataka za 44,84% .Razlog ovog povećania lzdataka su isplaćene jubilarne nagrade za 4 zaposlena radnika Direkcije u 2015 godmi,kao l cmjemca da su izdaci za naknadu za prevoz zaposlenih , i izdaci za naknade članovima savjeta Direkcije u 2014 godini knjiženi u neto iznosu (a dopinosi i porezi u okviru bruto zarada )dok su u 2015 godini te iste stavke planom potiosnje planiiane sa obracunatim porezima i doprinosima

on oco/Zdad Za materijal u 2015' 8° dini iznosili su 412.777,566, i plan je realizovan 99,95/o, aveci su u odnosu na 2014. godinu za 4,7%.

RazlogjDovecanja ovih izdataka u 2015. godini je povećanje izdataka po osnovu utroška nafte na bazenu ,a u te svrhe plaćeno je 121.177,00€ .Plan ie reahzovan 100,98%,a ovi izdaci u 2015 godini su veći za 40,45%.Razlog manjih lzdataka u^2014 godini,bila je nemogućnost firme ,,VUK PETROL” d.o.o. da isporuči tražene količine nafte shodno sklopljenom ugovoru sa Direkcijom ,a bila je lzabrana kao najpovoljniji ponuđač na tenderu .

̂ Po osnovu lzdataka za električnu energiju na javnoj rasvjeti u 2015 godiniplaceno je 220.868,916 (za 11 mjeseci), a plan je realizovan 96 03% (U 2014godim po ovom osnovu plaćeno je 223.433,936, tako da je došlo do smanlenialzdataka u 2015 godim za 1,15%. Razlog je uvođenje solarne i LED rasvjete (donacija NR KINE) . J

Po osnovu materijala za posebne namjene na bazenu (materijala za čišćenie i odrzavanje higjene na bazenu.) , Direkcija je u 2015 godini utrošila 2.995 526 aPla7 J0/ reallzovan " > 85% -Ovi izdaci su manji u odnosu na 2014. godinu za Jz,4o%.

Troškovi materijala za posebne namjene -bedemi ,obuhvataju štampanje riajera 1 mapa Starog grada ,kupovinu kesa za smeće ,tabli obavještenja i slično U te svrhe u 2015 godini plaćeno je 4.568,30 € ili 76,44% planiranih. Manji su od troskova u 2014 godini za 9 ,8%.

Izdaci za elektnčnu energiju (neaktivni poslovni prostori i poslovna zgrada Direkcije) reahzovani su u iznosu od 34.963,086, a plan je premašen za 39,85% U2014. godim po ovom osnovu plaćeno je 47.262,396, takoda je došlo do smanjenja ovih troskova u 2015. godini za 26,02%. Razlog prekoračenja plana je plaćanje• Z d / U T U nTckClje Za utrošenu elektr.energiju u poslovnim prostorima

REZOR ,LA PASTERIA” i ,,”URANAK” u 2014 godini,a koji bivši zakupci poslovmh prostora mjesu izmirili . Bivši zakupci su utuženi kod nadležnog suda.

moni ZaT ll,? “ a “ la'k" 1 , M k » » « l» i> k o E m alerijd,,”4 2SS A 5 Troskovi gor.va za službena auta iznosili su u 2015. godini . 88,55€, i manji su u odnosu na 2014. godinu za 8 ,9%. Direkcija je smaniila i

W£ 7 u k^ T 0S mT ija‘a, U 2° 15- g° dini’ 3 U ° dn° SU na 2014- Sodinu za gfdini 4 875 43€ ) ” ' “ kanCelanjski materijal Je Plaćeno 4.586,37 a u 2014

Izdaci za usluge realizovani su u 2015. godini u iznosu od 85.186 416 a nlan ie

2014- 8odini ovi i2daci iznosiii su 6 7 j4 2 * ' ■

38 74976n6anf \ Str kta U °kVU ° Vih iZdataka SU Usluge na bazenu u izn°su odbazlna kao i ° k ■ ™ T * ’ ° dV°Za SmeĆaj hlorisanJe 1 dezifenkciju^ m a š ’e J z a 6 ? 46k/ Ve ° S!8UranJa na bazenu-Po ovo™ oan°vu planirani izdaci su premasem za 61,46/o ,1 veci su u odnosu na 2014 godinu za 62,25%.

/ n/ UktU" . 1,Zdataka" a uslu§e ev>dentno je smanjenje troškova u 2015. godini po osnovu mobilmh telefona, kao 1 izdataka platnog prometa.

Troskovi fiksmh telefona u 2015 godini realizovani su u iznosu od 3 506 506 i neznatno su manp u odnosu na 2014 godinu,a u odnosu na plan su realiz^vani

Troskovi ostalih usluga (troškovi registracije vozila ,smještaja na sportskim grama .placanje clananne mzmjerskoj komori i sl.), realizovani su u 2015. godini u

T f g o l u za lO ^ o J Plan^ PremaŠ6n ^ 95’95%' ° Vi V6Ći SU U ° dn° SU UaU okviru stavke lzdaci za usluge, znatno su smanjeni troškovi vodovoda a

rea lzovam su u 2015. godim 2.296,1 le.Plan je premašen za 14,81%,međutim znatno su manj! u odnosu na 2014. godinu za 279,6%.Razlog je plaćanje duga

PASTEM APr u ^ N A K ”l°dknl- w ! ° du, poslovnih Prostora G-TREZOR”, ,,LA 1 £K 1A 1 „UKANAK ) , koje bivsi zakupci mjesu izmirili .Povecanje izdataka koji imaju karakter usluga, je evidentirano kroz rashode za

dnevnice i smjestaj na službenom putu,prevoza na službenom putu ,kao i troškova reprezentacije.Troskovi reprezentacije su u 2015 godini iznosili 4.709,356 i nlan ie piemesen za 17,73% ,a veći su u odnosu na 2014 godinu za 17,8%.

Izdaci za tekuce održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje iznosili su u 2015 godmi 1.085.152,016, i plan je premašen za 17,63%, a veći su od reahzovamh u 2014. godini za 21,22% . Razlog je povećanje izdataka po svim pozicijama u 2015 godmi ,osim stavke održavanje gradskog zelenila.

7 . okviru ove stavke, po osnovu tekućeg održavanja čistoće na iavnim povrsmama u 2015 godmi plaćeno je 373.938,186 (za 12 mjeseci), a plan ie piemasen 19,09%.U odnosu na 2014 godinu ovi troškovi su veći za 10,57%.

Talcođe realizacija je veća i po osnovu tekućeg održavanja lokal’nih puteva u2015. godrni, l po ovom osnovu plaćeno je 163.231,896 , ili za 7,61 % više nego u

godmi. rroškovi po ovom osnovu premašili su plan za 25,56%.Finansijski pokazateiji po pojedinim grupama poslova sa komentarom su dati u

poglavlju „B” ovog lzvještaja, izuzev izdataka na ime tekućeg održavanje opreme Direkcij'e, koj1 su obuhvatiii popravku fotokopira, kompjutera, siužbenih auta i si.

f g0dmi niJe bll° lzdataka po osnovu kamata, (po osnovu sudskih presuda).

Ostali izdaci realizovani su u 2015. godini u iznosu od 219.222,166 i plan jepremašen za 11,05% i manji su u odnosu na 2014.godinu za 23,46%.Strukturaostalih izdataka je kako slijedi:

- izdaci za isplaćeni PDV 165.413,616- povraćaj „komunalija” 31.757,706- izdaci za osiguranje posjetilaca

na bedemima,zaposlenihi im ovine................................. 6.744?19€

- troškovi sudskih postupaka 4.070,786- izdaci za naknadu štete 1.926,006- izdaci po osnovu ugovoraodjelu ........................................ 8.905,696

- izdaci za takse,održavanje softvera,povr. pogr. upl 404,196

iz razloga manjih troškova po osnovu isplate ugovora o djelu ,sudskih postupaka ,ka° i povraćaja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Kako je investitor odustao od gradnje hotela ,a prethodno je uplatio na žiro lačun Direkcije avans (na osnovu sporazuma) bez zaključenja ugovora u iznosu od 31.757,76 ,to je izvršen povraćaj istih.

Na kapitalne izdatke - investicije Direkcija je u 2015. godini utrošila 2.445.456,576,ili 42,99% planiranih sredstava.U 2014. godini Direkcija je na kapitalne izdatke utrošila 1.761.655,136, tako da je došlo do povećanja ovih troškova u 2015. godim za 38,80 %.Podatak pokazuje finansijsku realizaciju ,ali fizička reahzacija je veća iz razloga što dio privremenih situacija nije ispostavljen na vnjeme u 2015 godini ,za radove koji su bili izvedeni.Isto tako navedeni piocenat treba korigovati za iznos sredstava po osnovu razlike između iznosa koji su ugovoieni na tenderima ,a u odnosu na okončane situacije.

Na povećanje ovih izdataka u 2015 godini, a u odnosu na 2014 godinu znatno su doprmijeli troškovi izgradnje saobraćajnica ,izgradnje vodovodnog i kanalizacionog sistema ,otkupa zemljišta ^eksproprijacije ,kao i investicionog održavanja saobracajnica .U strukturi kapitalnih izdataka zbirno učestvuju sa 80,6%.

U 2015 godini po osnovu troškova eksproprijacije (za KO Giavatičići), utrošeno Je 563.037,706 ,a plan je premašen za 108,53%.

Takođe izdaci po osnovi izgradnje saobraćajnica iznosili su 802.627,986 ,i znatno su veći u odnosu na 2014 godinu (za 454,2%).Plan za 2015 godinu ie realizovan 61,25%.

Obrazioženje finansijskih i fizičkih podataka investicionih aktivnosti koji se tiču komunalnog opremanja građ. zemljišta i poslova na investicionom održavanju poslovnih prostorija, te izgradnji društvenih objekata je dato u poglavlju ,,C”- Reahzacija programa uređenja prostora”, tako da u nastavku teksta dajerno

komentar ostahh lzdataka , koji po suštini spadaju u ostale kapitalne izdatke.Izdaci za kompjutersku opremu obuhvataju troškove kupovine štampača

kompjutera, dig.fotoaparata i sl. Za te potrebe utrošeno je 1.407,98 6 u iij 93'87°/o Planiramh. U 2014. godini po ovom osnovu utrošeno ie7ziQ nn(= J

36

Za poboljšanje uslova stanovanja radnicima Direkcije je u vidu kredita isplaćeno 41.153,34€, a plan je premašen 2,88%.Razlog je što su u 2015 godini na istoj poziciji prikazani isplaćeni krediti radnicima sa obračunatim porezima (bez dopriniosa) .

Direkcija je otplatila obaveze iz prethodne godine u ukupnom iznosu od111.280,69€, a plan je premašen za 11,28%.

Zaključci:Izvještajni period karakteriše sledeće:A.Dobia naplata piihoda koji su u nadležnosti Direkcije ( veća realizacija u

odnosu na plan kao posledica pojačanih aktivnosti uposlenih uz korišćenje svih zakonskih mogućnosti za naplatu potraživanja)), izuzimajući prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta čiji je pad posledica smanjene investicione aktivnosti u posmatranom periodu

B.Program lada Direkcije za 2015.god. u dijelu koji se odnosi na održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje ( uključujući područje u ingerenciji JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ) je realizovan u cjelosti, zahvaljujući blagovremenim transferom fmansijskih sredstava iz Budžeta, efikasnijem radu ”Komunalno Kotor” doo i kvalitetnim izvođačima radova, čime su se stekli uslovi za nesmetano ostvarivanje javnog interesa .

Program uređenja prostora , kao naznačajniji segment Programa rada Direkcije je u značajnoj mjeri realizovan ( realizacija jednog broja investicionih aktivnosti je u toku ), a razlog kašnjenja u dinamici leži u sledećem:

1. neshvatljivo dug vremenski period pribavljanja konzervatorskih uslova kao i saglasnosti na projektna rješenja od strane Uprave za kultuma aobra , što je znatno usporilo kako izradu projektne dokumentacije, tako i početak realizacije investicija;

2 . neriješeni imovinsko pravni odnosi ( postupci eksproprijacije nijesu okončanizbog neizvršenih procjena imovine- Direkcija za neki'etnine ne vrši procjenuimovine za potiebe opština, a na nivou opštine nije formirana komisija za procjenu);

3. nedonošenje PUP - Opštine Kotor i Prostornog plana priobalnog područja , kao baznih planskih dokumenata sa kojima planovi nižeg reda moraju biti usaglašeni, a u isto vrijeme uslov su , kako za realizaciju pojedinih investicija tako i za pristupanje izradi nove planske dokumentacije;

4. piolongiianje pojedinih investitora od realizacije značajnih investicionih aktivnosti , na osnovu čijih zahtjeva , a na teret naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta se planiralo izvođenje radova;

5. i dalje prisutni problemi u realizaciji ranije preuzetih obaveza kod izgradnje elektioeneigetskih planova, a skopčanih sa nedefinisanim urbanističkim parcelama u postojećoj planskoj dokumentaciji;

6 . zloupotreba zakonskih rješenja- odredbi Zakona o javnim nabavkama od strane potencijalnih ponuđača u dijelu mogućnosti izjavljivanja žalbi na tok tendeiskog postupka prije otvaranja ponuda, što prolongira završetak izbora izvođača i za period ponekad duži od godinu dana;

37

7. nedovoljna zainteresovanost i li sve manji broj kvalitetnih izvođača kojimjesu u mogucnosti da ispune formalnih uslove zbog pooštrenih kriterijuma u Zakonu o javnim nabavkama;

8 . striktna pnm jena zakonske odredbe da se naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta može koristiti samo za opremanje urbanističke parcele na kojoj se objekat gradi, a tek u slučaju da je ista potpuno komunalno opremljena može se koristiti za opremanje drugog prostora i to prvo u obuhvatu pripadajuće zone.

Ipak, navedeni razlozi nijesu doveli u pitanje pokretanje, odnosno realizaciiu mvesticiomh aktivnosti, ali su značajno uticali na dinamiku realizacije.Ocjenjujemo za potrebno istaći da pojedini poslovi koje obavlja Direkcija ( zatvoreni plivački bazen), po pnrodi posla ne mogu biti u ingerenciji organa uprave.Takođe, sve više postaje praksa da se Direkciji adresiraju zahtjevi za razne vrste pomoći, bilo da se radi o pojedincima, društvenim organizacijama, ustanovama itd. iako je upitna njena nadležnost za donošenje odluka po istim.Nadalje , do kraja nedefinisan pravni status Direkcije stvara određene probleme u vođenju investicionih aktivnosti prvenstveno sa aspekta nadzora, obzirom da Direkcija kao pravno lice koje nije upisano u Centralni registar privrednog suda ne može dobiti odgovarajuću licencu bez obzira što uposleni inženjerski kadar posjeduje lične licence.

I pored problema skopčanim sa nedostatkom odgovarajućeg inženjersko^kadra ,skučemm prostorom , subjektivnim slabostima, nekad nedovoljno dobresaradnje sa pojedmim nadležnim organima, te povećanih , a često puta ineosnovamh zahtjeva građana, mišljenja smo da je i u takvim okolnostimaDirekcija u značajnoj mjeri odgovorila obavezama proisteklim iz Programa rada iPrograma uređenja prostora, odnosno odredbama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave , te Statuta Direkcije.

Sastavni dio ovog izvještaja su :-Finansijski iskazi za 2015.god. ( INT i NEO)-Izvještaj ovlašćenog revizora-Saglasnost Seki'etarijata za lokalne prihode, budžet i finansije

3 8

Broj: 01---------- DIREKCIJA ZA UREĐENJEKotor, ---- 2016.g. IIZG RAD NJU KOTORA

D i r e k t o r Ivo Magud, dipl.ecc., s.r.

O P Š T I N A K O T O R DIREKCIJA ZA UREĐENJE IIZG RA DNJU KO TORA

- S A V J E T - Broj: 01-809/2 Kotor, 03.03.2016. godine

rU f n T r Člana 2°- StatUta DirekciJe za ure(Jenje i izgradnju Kotora ilokafae up ave ° ( S i s T c V T T ™ ^ ° 1 načinu radaluikdinc upia\e (»^j.jist CG-opstmski propisi« br 1/1?) apnbavljenu Saglasnost Sekretarijata za lokalne prihode, budžel i ^ s h e opstme Kotor broj: 0401-2571/2 od 03.03. 2016. godine. Savjet DiUcheTe 1 VII redovnoj sjedmcp održanoj dana 03.03. 2016. godine, donio sledeci

Ć A K L J U C A K

Skupstmi opstine Kotor na donošenje.

Matični broj: 0 2 0 4 9 8 0 5

Naziv: Direkcija za uređenje i izgradnju KotoraSjedište: Škaljari b.b., Kotor

O rganizacioni kod: 132001

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

O b ra za c 5

G odina 31.12.2015

redn

broj O P ISStanje obaveza na

dan 31.12.predhodne godine

t u ^

Stanje obaveza na kraju

izvještajnog perioda

1 2 3 4

1 O b a ve ze za te ku će izd a tke (1 .1 + 1 2+1 3) 84.888 64.6571.1 O baveze za b ru to za ra d e i d o p rin o se na teret poslodavca 27.2441.2 O baveze za os ta la lična p rim a n ja 2.4601.3 O baveze za os ta le te ku će izda tke 55.184 64.657

2 O baveze po tra n s fe rim a za so c ija ln u zaštitu

3 O baveze za tra n s fe re in s titu c ija m a , po jed incim a i kred itim a

4 O baveze za kap ita ln e izda tke 2.721 5 0185 O baveze po p o za jm ica m a i k re d itim a

6 O baveze po osn o vu o tp la te d u g o va 51.555 27 8947 O baveze iz rezervi

8 Stanje obaveza na k ra iu p e rio d a (1+2+3+4+5+6+7) 139.164 97.569

U Kotoru, 01 .02 .2016 .a.Lice odgovorno za

sastavljanje iz v je š ta ja ^ Oviašteno lice

SA V JETU D IR E K C IJE ZA U R E Đ E N JE IIZ G R A D N JU K O T O R A

Izvještaj revizora

1 . Obavili sm o rev iziju p rilo žen o g bilansa stan ja D irekcije za u ređ en je i izgradnju K otora K otor sastanjem na dan 31. d ecem b ra 2015 . godine, bilansa novčanih tokova i Izv ješta ja o neizm irennn obavezam a za godinu koja se zav ršava n a taj dan, kao i preg leda značajn ih računovodstvem h politika . d rug .h

objelodanjenih napom ena.

O dgovornost rukovodstva za fm an sijsk e izvještaje

2 R ukovodstvo D irek c ije za u ređen je i izgradnju K otora, K o to r j e odgovorno za priprem u 1 fer prezentaciiu ovih fm an sijsk ih iskaza, u skladu sa odredbam a Z ak o n a o računovodstvu i rev iz .j, , M eđunarodnim stan d ard im a fm an sijsk o g izvještavanja. O va odg o v o m o st obuhvata: osm išljavanje, prim jenu ; održavanje in tem ih k o n tro la k o je su relevantne za priprem u , fer p rezen tac iju finansijsk ih lzvestaja koji ne sađrže m aterijalno znača jn e i p o g rešn e iskaze, nastale usled k rim inalne rad n je ili greške, odab ir 1 p n m jen u odgovarajućih računovodstven ih po litika , kao i korišćenje najboljih m ogućih računovodstvem h procjena.

O dgovornost revizora

3 N aša odgovornost j e da , na osnovu izvršene revizije, izrazim o m iš ljen je o prikazanim finansijsk im iskazim a R eviziju sm o izvršili u sk ladu sa M eđunarodnim standard im a rev izije . Ovi standard . nalazu da reviziju planiram o i izvršim o na način koji om ogućava da se u razum noj m jen uv jenm o da tinansijsk .

izvještaji ne sadrže m aterija ln o znača jn e pogrešne iskaze. . . .R evizija uključuje sp ro v o đ en je postupaka u cilju p ribav ljan ja rev iz ijsk ih dokaza o iznosim a i objelodanjivanja datim u fin an sijsk im iskazim a. Izbor postupaka zasnovan j e na revizorskom prosuđivanju , uključujući i p rocjenu riz ik a m aterija lno značajnih i pogrešnih iskaza u finansijsk im iskazim a, nastalim usled krim inalne radn je ili g reške. Prilikom procjene rizika, rev izo r razm atra interne kontro le koje su relevantne za priprem u i fer p rezen tac iju fm ansijskih iskaza, u cilju o sm išljav an ja revizijskih postupaka koj. su odgovarajući u datim ok o ln o stim a, ali ne u cilju izražavanja m išljen ja o efektivnosti interm h kontrola Društva. Revizija, takođe, u k lju ču je ocjenu prim ijenjenih računovodstven ih politika i znacajm h procjena, izvršenih od strane rukovodstva , kao i ocjenu opšte p rezentacije fm ansijsk ih lskaza.Sm atram o da su pribavljeni. rev izo rsk i dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju razum nu osnovu za

izražavanje m išljenja.

M išljenje

4 Prema našem m išljen ju finansijsk i iskazi prikazuju istin ito i ob jek tivno fm ansijsko stanje D .rekcije za uređenje i izg radn ju K o to ra , K o to r na dan 31. decem bra 2015. god ine , b ilansa novčam h tokova . izvještaja o neizm iren im o b av ezam a za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa racunovodstvem m

propisim a koji se p rim jen ju ju u Crnoj Gori.

Podgorica, 16.02.2016. g o d ine K ek o v ić D ragiša, ovlašćeni revizor

R a č u n o v o d s tv e n e p o l i t ik e i n a p o m e n e n a s tra n am a 6 d o 17 su sa s ta v n i d io o v ih fm a n s ijsk ih iz v je š ta ja ^

t

Crna Gora

O P Š T I N A K O T O R SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE.BUDŽET IFINANSIJE

Broj:0401- 2571/2

Kotor,03.03.2016.god

70 1 fi-nansije; a ™ ^ •Kotor br.n /0 5 i 9/0 7 i Si.iist CG - o p . t in s ,

na Na° rt ,ZVjestaja ° *;adu * finansijskom poslovanju Direkcije 2a uredjenje iizgradnju Kotora za 2015.godinu

5 ;™ " '“ '* ° ,,d“ 1 "nansi,ik" “ - “ j=» - * " j . i

SK i-ttsscsr 1 *«*—-

DOSTAVUENO:

( J t ir e k c i j i za uredjenje i izgradnju Kotora

2.Predsjedniku Opštine3.a/a

TAR

anovic dipl.ecc

Opštlna Kotor-Sekretarljat, , W , |„ , b„d i„ , s l, r| srsd ^