IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE … · IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE SIBINJ ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJE 2019., 2020. UKUPNI RASHODI -POSEBNIDIO

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE SIBINJ ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJE 2019., 2020.

UKUPNI RASHODI - POSEBNIDIO Plan Poveeanje - lzmjene i dopune smanjenje Plan 2019. god. Plan 2020. god.

izvori financiranja Struktura Indeks

Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ 27.16 1.253,33 -11.744.674,49 15.4 16.578,84 100,00 % 56,76 13.247.850,00 11 .887.350,00

Glava: 010-00 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 13.412.800,64 -6.339.466,65 7.073.333,99 45,88 % 52,74 7 .457 .35 1,00 6.3 19.500,00

Program: 1000 JAYNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.988.950,00 760.500,00 3.749.450,00 24,32 % 125,44 4.004.500,00 4.004.500,00

Funkcija:

akti vnost: AOI00-01 ~AVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.988.950,00 760.500,00 3.749.450,00 24,32 % 125,44 4.004.500,00 4.004.500,00

31 RASHODIZAZAPOSLENE 13 988.000,00 0,00 988.000,00 6,41 % J00,00 1.054.500,00 l .054 .500,00

311 PLACE 13 800.000,00 0,00 800.000,00 5,19 % 100,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 13 50.000,00 0,00 50.000,00 0,32 % 100,00

313 DOPRINOSI NA PLACE 13 138.000,00 0,00 138.000,00 0,90 % 100,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13 44 1.93 1.000,00 766.500,00 2.697.500,00 17,50 % 139,69 2.950.000,00 2.950.000,00

321 NAKNADETROSKOVAZAPOSLENIMA 13 100.000,00 -2.500,00 97.500,00 0,63% 97,50

322 RASHODI ZA MATERUAL I ENERGIJU 13 325.000,00 -24.500,00 300.500,00 1,95 % 92,46

323 RASHODI ZA USLUGE 13 44 1.280.000,00 740.000,00 2.020.000,00 13,10 % 157,81

324 NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 13 25.000,00 -12.000,00 13.000,00 0,08 % 52,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 201.000,00 65.500,00 266.500,00 1,73% 132,59

34 FINANCIJSKI RASHODI 13 50.000,00 -6.000,00 44.000,00 0,29 % 88,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 13 50.000,00 -6.000,00 44.000,00 0,29 % 88,00

38 OSTALI RASHODI 13 19.950,00 0,00 19.950,00 0,13 % 100,00 0,00 0,00

381 TEKUCE DONACIJE 13 19.950,00 0,00 19.950,00 0,13 % 100,00

Program: 2000 PROVEDBA IZBORA VIJECA MO 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Funkcija:

aktivnost: li\0200-01 1 ROVEDBA IZBORA VIJECA MO 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 % 0,00

Program: 1000 ZASITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA 470.000,00 -6.793,51 463.206,49 3,00 % 98,55 320.000,00 330.000,00

Funkcija:

aktivnost: li\0100-01 ZASTITTA OD POZAR A 330.000,00 -5.000,00 325.000,00 2,11 % 98,48 270.000,00 270.000,00

32 MATERUALNIRASHODI 13 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,03 % 50,00 30.000,00 30.000,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,03% 50,00

03.12.2018


UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO Plan Poveeanje - Izmjene i dopune smanjenje Plan 2019. god. Plan 2020. god.


Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ 27 .16 1.253,33 -1 1.744.674,49 15.416.578,84 100,00% 56,76 13.247.850,00 11.887 .350,00

Glava: 010-00 JEDINSTVENI UPRAVNIODJEL 13.41 2.800,64 -6.339.466,65 7.073.333,99 45,88 % 52,74 7.457 .35 1,00 6.3 19.500,00

Program: 1000 ZASITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA 470.000,00 -6.793,5 1 463.206,49 3,00% 98,55 320.000,00 330.000,00

Funkcija:

aktivnost: AOl00-01 ZASTITTA OD POZARA 330.000,00 -5.000,00 325.000,00 2,11 % 98,48 270.000,00 270.000,00

38 OSTALI RASHODI 13 320.000,00 0,00 320.000,00 2,08 % 100,00 240.000,00 240.000,00

381 TEKUCE DONACIJE 13 220.000,00 0,00 220.000,00 1,43 % 100,00

382 KAPITALNE DONACIJE 13 100.000,00 0,00 100.000,00 0,65 % 100,00

Funkcija:

aktivnost: AOl00-02 CIVILNA ZASTITA 105.000,00 -3.567,50 101.432,50 0,66% 96,60 20.000,00 30.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13 45.000,00 0,00 45.000,00 0,29 % 100,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13 45.000,00 0,00 45.000,00 0,29 % 100,00

38 OSTALI RASHODI 13 10.000,00 0,00 10.000,00 0,06 % 100,00 10.000,00 20.000,00

381 TEKUCE DONACIJE 13 10.000,00 0,00 10.000,00 0,06 % 100,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 50.000,00 -3.567,50 46.432,50 0,30 % 92,87 10.000,00 10.000,00

422 POSTROJENJA l OPREMA 13 50.000,00 -3.567,50 46.432,50 0,30 % 92,87

Funkcija:

aktivnost: l<\0100-03 CRVENIKRIZ 35.000,00 1.773,99 36.773,99 0,24 % 105,07 30.000,00 30.000,00

38 OSTALI RASHODI 13 35.000,00 1.773,99 36.773,99 0,24% 105,07 30.000,00 30.000,00

381 TEKUCE DONACIJE 13 35.000,00 1.773,99 36.773,99 0,24% 105,07

Program: 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA 8.666.000,00 -6.452.062,50 2.213.937,50 14,36 % 25,55 1.885.000,00 1.925.000,00

SOCIJALNA SKRB I NOVCANE POMOCI 640.000,00 -167 .500,00 472.500,00 3,06% 73,83 335.000,00 345.000,00

37 NAKNADE GRAE>A.I KUCAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 13 360.000,00 22.500,00 382.500,00 2,48 % 106,25 320.000,00 330.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAE>A.I KUCAN.IZ PRORACUNA 13 360.000,00 22.500,00 382.500,00 2,48 % 106,25

38 OSTALI RASHODI 13 280.000,00 -190.000,00 90.000,00 0,58 % 32,14 15.000,00 15.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 13 250.000,00 -170.000,00 80.000,00 0,52% 32,00

383 KAZNE, PENAL! I NAKNADE STETE 13 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 0,06% 33,33

2 03. 12.2018


UKUPNI RASHODI - POSEBNIDIO Plan Poveeanje - Izmjene i dopune smanjenje Plan 2019. god. Plan 2020. god.


Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ 27 .16 1.253,33 -1 1.744.674,49 15.416.578,84 100,00 % 56,76 13.247.850,00 11.887 .350,00

Glava: 010-00 JEDINSTVENIUPRAVNIODJEL 13.41 2.800,64 -6.339.466,65 7.073.333,99 45,88 % 52,74 7.457 .35 1,00 6.3 19.500,00

Program: 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA 8.666.000,00 -6.452.062,50 2.213.937,50 14,36 % 25,55 1.885.000,00 1.925.000,00

Funkcija:

aktivnost: AOl00-02 MVNE POTREBE U SPORTU,KULTURl I OBRAZOVANJU 1. 11 0.000,00 -171.562,50 938.437,50 6,09% 84,54 635.000,00 635.000,00

38 OSTALI RASHODI 13 1.110.000,00 -171.562,50 938.437,50 6,09 % 84,54 635.000,00 635.000,00

381 TEKUCE DONACIJE 13 810.000,00 92.500,00 902.500,00 5,85 % 111,42

382 KAPITALNE DONACIJE 13 300.000,00 -264.062,50 35.937,50 0,23 % 11 ,98

Funkcija:

aktivnost: AOl00-03 OBUETNICA SIBINJ. ZRTAVA, DAN OPCINE 111 .000,00 71.000,00 182.000,00 1,18 % 163,96 11 0.000,00 110.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13 111 .000,00 7 l.000,00 182.000,00 1,18 % 163,96 110.000,00 11 0.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13 15.000,00 77.000,00 92.000,00 0,60 % 613,33

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 96.000,00 -6.000,00 90.000,00 0,58 % 93,75

Funkcija:

aktivnost: 0100-04 PREDSKOLSKI ODGOJ 6.325.000,00 -6.149.000,00 176.000,00 1, 14 % 2,78 370.000,00 420.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13 100.000,00 60.000,00 160.000,00 1,04 % 160,00 70.000,00 70.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13 100.000,00 40.000,00 140.000,00 0,91 % 140,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 0,00 20.000,00 20.000,00 0,13 %

37 NAKNADE GRADA.I KUCAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 13 25.000,00 -9.000,00 16.000,00 0,10 % 64,00 0,00 0,00

372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUCAN.lZ PRORACUNA 13 25.000,00 -9.000,00 16.000,00 0, 10 % 64,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROlZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 57 6.200.000,00 -6.200.000,00 0,00 0,00 % 0,00 300.000,00 350.000,00

421 GRADEVINSKI OBJEKTI 13 57 6.200.000,00 -6.200.000,00 0,00 0,00 % 0,00

Funkcija:

aktivnost: AOl00-05 OSNOVNO SKOLSTVO 105.000,00 105.000,00 210.000,00 1,36% 200,00 110.000,00 110.000,00

38 OSTALI RASHODI 13 105.000,00 105.000,00 210.000,00 1,36 % 200,00 110.000,00 110.000,00

381 TEKUCE DONACIJE 13 105.000,00 15.000,00 120.000,00 0,78% 114,29

382 KAPITALNE DONACIJE 11 0,00 90.000,00 90.000,00 0,58 %

Funkcija:

aktivnost: AOl00-06 SREDNJE SKOLSTVO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,32% 100,00 40.000,00 20.000,00

37 NAKNADE GRADA.I KUCAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 13 50.000,00 0,00 50.000,00 0,32 % 100,00 40.000,00 20.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRADA.1 KUCAN.lZ PRORACUNA 13 50.000,00 0,00 50.000,00 0,32 % 100,00

3 03. 12.2018




Razdjel: 010 OPCINA SIBINJ 27 .16 1.253,33 -1 1.744.674,49 15.416.578,84 100,00% 56,76 13.247.850,00 11.887 .350,00

Glava: 010-00 JEDINSTVENIUPRAVNIODJEL 13.41 2.800,64 -6.339.466,65 7.073.333,99 45,88% 52,74 7.457 .35 1,00 6.3 19.500,00

Program: 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA 8.666.000,00 -6.452.062,50 2.213.937,50 14,36% 25,55 1.885.000,00 1.925.000,00

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

aktivnost: AOl00-07 FISIJADA 85.000,00 19.000,00 104.000,00 0,67% 122,35 85.000,00 85.000,00

32 MATERIJALNl RASHODI 13 85.000,00 19.000,00 104.000,00 0,67% 122,35 85.000,00 85.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13 35.000,00 20.900,00 55.900,00 0,36% 159,7 1


Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

aktivnost: AOl00-08 MANIFESTACIJE OPCINE SIBINJ 100.000,00 -19.000,00 8 1.000,00 0,53 % 8 1,00 100.000,00 100.000,00

32 MATERIJALNl RASHODI 13 100.000,00 -19.000,00 8 l.000,00 0,53 % 81,00 100.000,00 100.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13 40.000,00 21.000,00 6 1.000,00 0,40 % 152,50


Funkcija:

aktivnost: 0100-09 SKLONISTE I ZASTITA ZIVOTINJA 140.000,00 -140.000,00 0,00 0,00 % 0,00 100.000,00 100.000,00

32 MATERIJALNl RASHODI 13 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 % 0,00 100.000,00 100.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 % 0,00

38 OSTALI RASHODI 13 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOCI 13 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 % 0,00

Program: 1000 PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 0,19% 50,00 60.000,00 60.000,00

Funkcija:

aktivnost: li\0100-02 OKALNA RAZVOJNA AGENCIJA 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 0,19% 50,00 60.000,00 60.000,00

38 OSTALI RASHODI 13 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 0,19 % 50,00 60.000,00 60.000,00

381 TEKUCE DONACIJE 13 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 0,19 % 50,00

4 03.1 2.2018





Glava: 010-00 JEDINSTVENIUPRAVNIODJEL 13.41 2.800,64 -6.339.466,65 7.073.333,99 45,88% 52,74 7.457 .35 1,00 6.3 19.500,00

Program: 1000 EU PROJEKT ZAZELI - PROGRAM ZAPOSLJAVANJA ZENA 1.187 .850,64 -571.110,64 616.740,00 4,00% 51,92 1.1 87.851 ,00 0,00

Funkcija:

aktivnost: AOl00-01 IZAPOSLJAVANJE ZENA 875.934,00 -395.934,00 480.000,00 3, 11 % 54,80 875.934,00 0,00

31 RASHODT ZA ZAPOSLENE 59 698.784,00 -322.784,00 376.000,00 2,44% 53,81 875.934,00 0,00

311 PLACE 59 519.660,00 -199.660,00 320.000,00 2,08% 61,58

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 59 96.000,00 -96.000,00 0,00 0,00% 0,00

313 DOPRINOSI NA PLACE 59 83.124,00 -27.124,00 56.000,00 0,36 % 67,37

32 MATERDALNI RASHODI 59 177. 150,00 -97.150,00 80.000,00 0,52 % 45,16 0,00 0,00

321 NAKNADETROSKOVAZAPOSLENIMA 59 1.150,00 18.850,00 20.000,00 0,13% .739, 13

322 RASHODI ZA MATERDAL I ENERGUU 59 176.000,00 -116.000,00 60.000,00 0,39% 34,09

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 59 0,00 24.000,00 24.000,00 0,16 % 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 59 0,00 24.000,00 24.000,00 0,16 %

Funkcija:

aktivnost: AOl00-03 PROMIDZBA I VIDLJIVOST 14.240,00 -1.000,00 13.240,00 0,09% 92,98 14.240,00 0,00

32 MATERDALNI RASHODI 59 14.240,00 - l.000,00 13.240,00 0,09 % 92,98 14.240,00 0,00

321 NAKNADETROSKOVAZAPOSLENIMA 59 0,00 0,00 0,00 0,00 %



Funkcija:

aktivnost: !AOl00-04 UPRAVLJANJE PROJEKTOM 297.676,64 -174. 176,64 123.500,00 0,80% 4 1,49 297.677,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 59 0,00 113.500,00 113.500,00 0,74% 0,00 0,00

311 PLACE 59 0,00 96.000,00 96.000,00 0,62%

313 DOPRINOSI NA PLACE 59 0,00 17.500,00 17.500,00 0,11 %

32 MATERDALNI RASHODT 59 297.676,64 -287.676,64 10.000,00 0,06 % 3,36 297.677,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 59 258.849,25 -258.849,25 0,00 0,00 % 0,00


5 03. 12.2018





Glava: 010-10 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULA GANJA 13.748.452,69 -5.405.207,84 8.343.244,85 54,12 % 60,68 5.790.499,00 5.567.850,00

Program: 1000 POTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ 296.000,00 -37.940,57 258.059,43 1,67 % 87,18 102.850,00 102.850,00

Funkcija:

aktivnost: AOl00-02 OTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-JAVNI RADOVI 178.000,00 76.000,00 254.000,00 1,65 % 142,70 102.850,00 102.850,00

31 RASHODT ZA ZAPOSLENE 13 43 118.000,00 79.000,00 197.000,00 1,28 % 166,95 52.850,00 52.850,00

311 PLACE 13 43 100.000,00 70.000,00 170.000,00 1,10 % 170,00

313 DOPRJNOSI NA PLACE 13 43 18.000,00 9.000,00 27.000,00 0,18 % 150,00

32 MATERUALNI RASHODI 13 44 35.000,00 1.000,00 36.000,00 0,23 % 102,86 50.000,00 50.000,00

321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA 13 0,00 0,00 0,00 0,00 %

322 RASHODl ZA MATERIJAL l ENERGUU 13 44 25.000,00 11.000,00 36.000,00 0,23% 144,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODl POSLOVANJA 13 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 % 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 25.000,00 -4.000,00 21.000,00 0,14 % 84,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 13 25.000,00 -4.000,00 21.000,00 0,14 % 84,00

Funkcija:

aktivnost: AOI00-03 POTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-EU SURADNICI 118.000,00 -113.940,57 4.059,43 0,03 % 3,44 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 43 118.000,00 - 11 3.940,57 4.059,43 0,03 % 3,44 0,00 0,00

311 PLACE 43 100.000,00 -96.536,32 3.463,68 0,02 % 3,46

313 DOPRINOSI NA PLACE 43 18.000,00 -17.404,25 595,75 0,00 % 3,31

Program: 1000 IKOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA 13.452.452,69 -5.367.267,27 8.085.185,42 52,44 % 60,10 5.687.649,00 5.465 .000,00

Funkcija:

aktivnost: AOI00-01 UREDENJE I IZGRADNJA JAYNE RASVJETE 886.702,69 -268.202,69 618.500,00 4,01 % 69,75 1.220.000,00 1.230.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13 686.702,69 -68.202,69 618.500,00 4,01 % 90,07 720.000,00 730.000,00

322 RASHODI ZA MATERUAL I ENERGIJU 13 530.452,69 -68.202,69 462.250,00 3,00 % 87,14


45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 44 52,57 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 % 0,00 500.000,00 500.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 44 52,57 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 % 0,00

6 03. 12.2018






Program: 1000 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULA GANJA 13.452.452,69 -5.367.267,27 8.085.185,42 52,44 % 60,10 5.687.649,00 5.465.000,00

Funkcija:

aktivnost: AOl00-02 ED. I IZGRADNJA CESTA,PUTEVA I OSTALII-1 .OBJEKATA NISKOGRADNJE 6.306.000,00 - 1.885.904,00 4.420.096,00 28,67 % 70,09 2.547.649,00 2.3 15.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13 1.215.000,00 -5.000,00 1.210.000,00 7,85 % 99,59 915.000,00 9 15.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 0,06% 66,67

323 RASHODI ZA US LUGE 13 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 7,78% 100,00

38 OSTALI RASHODI 13 250.000,00 -20.000,00 230.000,00 1,49 % 92,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOCI 13 250.000,00 -20.000,00 230.000,00 1,49% 92,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 13 500.000,00 -187.904,00 312.096,00 2,02 % 62,42 0,00 0,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 13 500.000,00 -187.904,00 312.096,00 2,02 % 62,42

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 44 52,57 4.241.000,00 -1.673.000,00 2.568.000,00 16,66 % 60,55 l.532.649,00 l.300.000,00

421 GRADEVINSKI OBJEKTI 13 44 52,57 4.241.000,00 -1.673.000,00 2.568.000,00 16,66 % 60,55

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 44 52 100.000,00 0,00 100.000,00 0,65 % 100,00 100.000,00 100.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 44 52 100.000,00 0,00 100.000,00 0,65% 100,00

Funkcija:

aktivnost: AOl00-04 URED. I IZGR.POSL.T OSTALIH OBJEKATA 3.079.750,00 -1.739.750,00 1.340.000,00 8,69 % 43,5 1 1.250.000,00 1.250.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13 44 755.000,00 -35.000,00 720.000,00 4,67 % 95,36 700.000,00 700.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 44 55.000,00 -35.000,00 20.000,00 0,13 % 36,36


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 624.750,00 -604.750,00 20.000,00 0,13 % 3,20 50.000,00 50.000,00

421 GRADEVINSKI OBJEKTT 13 624.750,00 -604.750,00 20.000,00 0,13% 3,20

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 13 52 1.700.000,00 -1.100.000,00 600.000,00 3,89 % 35,29 500.000,00 500.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 13 52 1. 700.000,00 -1.l 00.000,00 600.000,00 3,89% 35,29

Funkcija:

aktivnost: ~0100-05 IT. ULAGANJA-OPREMA 1.505.000,00 -3 18.4 10,58 1.186.589,42 7,70 % 78,84 270.000,00 270.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 13 57 400.000,00 -390.000,00 10.000,00 0,06 % 2,50 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13 57 400.000,00 -390.000,00 10.000,00 0,06 % 2,50

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 51 ,57 1.105.000,00 71.589,42 1.176.589,42 7,63 % 106,48 270.000,00 270.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 13 51 490.000,00 31.000,00 521.000,00 3,38% 106,33

7 03. 12.2018


UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO Plan Poveeanje - Izmjene i dopune smanjenje Plan 2019. god. Plan 2020. god.




Program: 1000 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULA GANJA 13.452.452,69 -5.367.267,27 8.085.185,42 52,44 % 60,10 5.687.649,00 5.465.000,00

Funkcija:

aktivnost: AOl00-05 PIT.ULAGANJA-OPREMA 1.505.000,00 -3 18.4 10,58 1.186.589,42 7,70 % 78,84 270.000,00 270.000,00

42 RASHODT ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 5 1,57 1.105.000,00 71.589,42 1.176.589,42 7,63 % 106,48 270.000,00 270.000,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 13 57 600.000,00 -30.136,58 569.863,42 3,70% 94,98

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 13 15.000,00 70.726,00 85.726,00 0,56% 571,51

Funkcija: 05 10 Gospodarenje otpadom

aktivnost: AOl00-06 ANACUA KOMUNALNOG OTPADA 775.000,00 -575.000,00 200.000,00 1,30 % 25,8 1 100.000,00 100.000,00

32 MATERIJALNl RASHODI 13 57 625.000,00 -425.000,00 200.000,00 1,30 % 32,00 100.000,00 100.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 13 57 625.000,00 -425.000,00 200.000,00 1,30 % 32,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 57 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

421 GRAI>EVINSKI OBJEKTI 13 57 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 % 0,00

Funkcija:

aktivnost: ~0100-07 URED., ODRZAVANJE I GRADNJA NA GROBLJIMA 900.000,00 -580.000,00 320.000,00 2,08 % 35,56 300.000,00 300.000,00

32 MATERUALNIRASHODI 44 400.000,00 -100.000,00 300.000,00 1,95 % 75,00 300.000,00 300.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 44 400.000,00 - I 00.000,00 300.000,00 1,95 % 75,00

38 OST.ALI RASHODI 13 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOCI 13 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 % 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 13 44 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

421 GRADEVINSKI OBJEKTI 13 44 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 % 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 11 0,00 20.000,00 20.000,00 0,13 % 0,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICITRGO.DRU.U JS 11 0,00 20.000,00 20.000,00 0,13 %

Proraeun ukupno: 27. 16 1.253,33 - l 1.744.674,49 15.416.578,84 100,00 % 56,76 13.247.850,00 11.887.350,00

8 03.1 2.20 18

MJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE SIBINJ ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJE 2019., 20:

Rekapitulacija prema izvorima financiranja: sifra izvor financiranja plan: izmjena: indeks:

- ~ - -13 Opci prihodi i primici 15 .421.402,69 I J .558.779,41 74,95

43 Prihodi po posebnim ugovorima-HZZ 236.000,0C 20 1.059,43 85, IS

44 Namjenski prihodi l.940.000,0C 2.353.000,00i 12l,2S

52 Kapitalne pomoci l.715.000,0C 687.ooo,oq 40,0t

57 Izvanproracunski fondovi 6.661.000,00 o,oq O,OC

59 Europska zajednica 1.187 .850,M 616.740,00: 5J,9L

ukupno: 27 .161 .253,33 15.41 6.578,84 56,7t

9 03.1 2.201 8

Stranica 10

OPĆINA SIBINJ

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.GODINA, PROJEKCIJE 2019. I 2020.G.

BROJINVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA Ciljevi projekta Pokazatelji uspješnosti

1 2 3 4

RAZDJEL/GLAVA 010-00 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELPROGRAM 1000-JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJAAKTIVNOST A 0100-01-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Poboljšanje rada općinske uprave Poboljšan rad i uvjeti rada općinske uprave

PROGRAM 2000-PROVEDBA LOKALNIH IZBORAAKTIVNOST A 0200-01-PROVEDBA LOKALNIH IZBORA Provedba izbora za vijeća mjesnih odbora Odlukom vijeća raspušteni mjesni odbori pa

nisu provedeni izbori

PROGRAM 1000-ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITAAKTIVNOST A 0100-01-ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA,

CRVENI KRIŽProvođenje zaštite od požara i obukan snage civilne zaštite, sudjelovanje u akcijama Crvenog riža

Uspješno provođenje zaštite od požara putem organiziranih DVD(VZO), obuka i opremanje snage civilne zaštite

PROGRAM 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBAAKTIVNOST A 0100-01-SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI Pomoći stanovništvu slabijeg imovinskog

stanja, poboljšanje uvjeta života, Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

Pomoći se isplaćuju redovito kategorijama slabijeg imov.stanja, poboljšani uvjeti života, Raspisan javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

AKTIVNOST A 0100-02-JAVNE POTREBE U ŠPORTU, KULTURI I OBRAZOVANJU

Tekuće donacije i pomoći udrugama sa područja općine za redovan rad i sufinanciranje raznih aktivnosti i manifestacija

U radu udruga znatno poboljšani uvjeti rada, pojačane aktivnosti na promidžbi općine i kulture kraja iz kojeg dolaze

AKTIVNOST A 0100-03-OBLJETNICA SIBINJSKIH ŽRTAVA, DAN OPĆINE

Obilježavanje i prisjećanje na sibinjske žrtve kroz manifestacije u sklopu Dana općine

Redovito obilježavanje sjećanja na sibinjske žrtve

AKTIVNOST A 0100-04-PREDŠKOLSKI ODGOJ Izgradnja dječjeg vrtića. Sufinanciranje vrtića djeci s područja općine do izgradnje vrtića u samoj općini, sufinanciranje igraonice i male škole, darivanje djece povodom predškolske i školske dobi povodom blagdana Sv. Nikole

Izgrađen dječiji vrtić i zadovoljena potreba korisnika za istim, Proveden program predškole, Provođenje igraonice, Darovi za djecu

Stranica 11

AKTIVNOST A 0100-05-OSNOVNO ŠKOLSTVO Tekuće i kapitalne donacije OŠ "Ivan Mažuranić" Sibinj za sufinanciranje provedbe projekta škole

Uspješno provedeni projekti škole i poboljšani uvjeti rada u školi

AKTIVNOST A 0100-06-SREDNJE ŠKOLSTVO Sufinanciranje cijene prijevoza učenika SŠ Redovito sufinanciranje

AKTIVNOST A 0100-07-FIŠIJADA Organizacija Fišijade tijekom srpnja, druženje mještana

Tradicionalna fišijada, veliki broj posjetitelja

AKTIVNOST A 0100-08-MANIFESTACIJE OPĆINE SIBINJ Organizacije Smotre folkolora u Sibinju, Kukuruzijade u Gornjim Andrijevcima, Uskrsnog ponedjeljka u Slobodnici, Čobanijade

Turistička promocija Općine Sibinj, veliki broj posjetitelja

AKTIVNOST A 0100-09-SKLONIŠTE I ZAŠTITA ŽIVOTINJA Osnivanje skloništa za životinje, provedba kontrole čipiranja pasa na području Općine Sibinj

Osnovano sklonište za životinje, provedena kontrola čipiranja pasa

PROGRAM 1000-PROGRAM UKUPNOG RAZVOJAAKTIVNOST A 0100-02-LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA Sufinanciranje LAG-a, suradnja i pomoć kod

natječaja EUUspješno kandidiranje općine kod EU natječaja

PROGRAM EU PROJEKT ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

AKTIVNOST A 0100-01 - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA Poticanje zapošljavanja žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada i smanjenja broja nezaposlenih u svrhu pomoći starim nemoćnim osobama preko EU projekta zaželi

Uspješnost projekta sklapanjem ugovora, smanjenje broja nezaposlenih žena starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice

AKTIVNOST A 0100-03 - PROMIDŽBA I VIDLJIVOST Promocija projekta Tiskanje letaka, izrada web stranice, provedba tiskovnih konferencija

AKTIVNOST A 0100-04 - UPRAVLJANJE PROJEKTOM Zapošljavanje osoba zaduženih za provedbu projekta

Uspješna provedba projekta i zapošljavanje 1 osobe na puno radno vrijeme, i 1 osobe na pola radnog vremena

RAZDJEL/GLAVA 010-10-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA

PROGRAM 1000-POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

AKTIVNOST A 0100-02-POTICANJE ZAPOŠLJAVNJA-HZZ-JAVNI RADOVI

Poticanje zapošljavanja u svrhu smanjenja broja nezaposlenih, te zapošljavanje po programu Javni radovi HZZ, u svrhu uređenja javnih općinskih površina i sličnih objekata komunalne infrastrukture

Uspješnost projekta sklapanjem ugovora, smanjenje broja nezaposlenih, uređeni objekti komunalne infrastrukture

Stranica 12

AKTIVNOST A 0100-03-POTICANJE ZAPOŠLJAVNJA-HZZ-EU SURADNICI

Poticanje zapošljavanja u svrhu smanjenja broja nezaposlenih, te zapošljavanja po programu - Mladi za EU

Uspješnost projekta sklapanjem ugovora, smanjenje broja nezaposlenih,

PROGRAM 1000-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA

AKTIVNOST A 0100-01 UREĐENJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE Uređenje javne rasvjete na području općine u svrhu poboljšanja života zajednice, smanjenje potrošnje električne energije javne rasvjete

Poboljšanje života stanovništva u zajednici, te smanjenje troškova el.energije-javne rasvjete

AKTIVNOST A 0100-02 UREĐENJE I IZGRADNJA CESTA, PUTEVA I OSTALIH OBJEKATA NISKOGRADNJE

Izgradnja novih te rekonstrukcija starih cesta, ordžavanje poljskih puteva i lenija. Poboljšanje života zajednice

Ustrojavanje mreže nerazvrstanih cesta, poboljšanje razine kvalitete postojećih cesta i puteva

AKTIVNOST A 0100-04 UREĐENJE I IZGRADNJA POSLOVNIH I OSTALIH OBJEKATA

Uređenje poslovnih i ostalih zgrada u vlasništvu općine u svrhu poboljšanja rada općinske uprave. Zaštita objekata od postupnog padanja kvalitete izgrađene zgrade.

Kvalitetniji rad i uvjeti rada općinske uprave. Sačuvana postojeća kvaliteta građevina.

AKTIVNOST A 0100-05 KAPITALNA ULAGANJA - OPREMA Kupnja opreme za potrebe rada općinske uprave. Kupnja vozila i opreme za komunalne poslove.

Poboljšanje rada općinske uprave u dijelu komunalnih poslova

AKTIVNOST A 0100-06 SANACIJA KOMUNALNOG OTPADA Sanacija divljih odlagališta na području općine Sanirana divlja odlagališta na području općine

AKTIVNOST A 0100-07 UREĐENJE, ODRŽAVANJE I GRADNJA NA GROBLJIMA

Održavanje groblja, sanacija i uređenje sakralnih objekata te okoliša. Osnivanje komunalnog poduzeća za održavanje.

Groblja se održavaju redovno, sakralni objekti u funkciji, uređen okoliš. Osnovano poduzeće.

KLASA: 400-08/18-01/05URBROJ: 2178/08-01-18-2 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆASIBINJ, 30.studeni 2018. godine Krunoslav Eraković

Documents

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE … · IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPCINE SIBINJ ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJE 2019., 2020. UKUPNI RASHODI -POSEBNIDIO