Embed Size (px)
Citation preview
Redni broj EKONOMSKI KOD IZVORI PRIHODA I PRIMITAKAPLAN ZA 2018.
GODINU
PLAN ZA 2019.
GODINU
IZMJENE I DOPUNE
PLANA ZA
2019.GODINU
1. 722520 Vodne naknade 14,480,000.00 14,870,000.00 14,870,000.00
1.1. 722521PVN za zaštitu voda za transportna sredstva koja za
pogon koriste naftu i naftne derivate 4,120,000.00 4,120,000.00 4,120,000.00
1.2. 722522
PVN za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj
ribe, upotreba vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu
bilja) 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
1.3. 722523PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za
javnu vodoopskrbu 700,000.00 750,000.00 750,000.00
1.4. 722524
PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za
flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u
ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene 100,000.00 110,000.00 110,000.00
1.5. 722525PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za
industijske procese, uključujući termoelektrane 930,000.00 960,000.00 960,000.00
1.6. 722526PVN za korištenje vode za proizvodnju električne
energije u hidroelektranama 200,000.00 200,000.00 200,000.00
1.7. 722527 PVN za vađenje materijala iz vodotoka 30,000.00 30,000.00 30,000.00
1.8. 722529 Opća vodna naknada 5,900,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00
2. Ostali neporezni prihodi 2,120,000.00 200,000.00 200,000.00
3.591000
Preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih
godina 5,010,021.25 3,958,058.35 3,958,058.35
4. Prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH14,460.43 14,460.43 14,460.43
UKUPNO (1+2+3+4): 21,624,481.68 19,042,518.78 19,042,518.78
5. Kapitalni primici 3,400,000.00
5.1. 814300 Primici od domaćeg zaduživanja (kredit) 3,400,000.00
Ukupni prihodi i primici (1 do 5) 25,024,481.68 19,042,518.78 19,042,518.78
Na osnovu člana 160. stav 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH" br. 70/06) i člana 31. stav 2. alineja 2. Statuta "Agencije za vodno područje
rijeke Save" Sarajevo, Upravni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na 37. sjednici održanoj 25.06.2019. godine, donio je
IZMJENE I DOPUNE PLANA I FINANSIJSKOG PLANA"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2019. GODINU
I- PLAN PRIHODA I PRIMITAKA:
1
REDNI
BROJEKONOMSKI KOD PLAN RASHODA I IZDATAKA
PLAN ZA 2018.
GODINU
PLAN ZA 2019.
GODINU
IZMJENE I DOPUNE
PLANA ZA
2019.GODINU
611100 Bruto plaće i naknade plaće 2,940,000.00 3,075,000.00 3,075,000.00
611200 Naknade troškova zaposlenih 360,000.00 325,000.00 325,000.00
1. 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,300,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00
2. 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 340,000.00 350,000.00 350,000.00
613100 Putni troškovi 105,000.00 115,000.00 115,000.00
613200 Izdaci za energiju 260,000.00 345,000.00 295,000.00
613300 Izdaci za komunikacije i komunalne usluge 106,000.00 151,000.00 151,000.00
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 224,000.00 267,500.00 267,500.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 41,500.00 42,500.00 42,500.00
613600Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine
390,000.00 17,000.00 17,000.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 95,000.00 235,000.00 265,000.00
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog
prometa 25,500.00 27,000.00 27,000.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 403,000.00 450,000.00 470,000.00
3. 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00
614234 Isplata stipendija 1,200.00 20,000.00 20,000.00
614819 Ostali tekući rashodi - rashodi sektora voda 13,091,665.38 12,062,518.78 12,037,518.78
4. 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13,092,865.38 12,082,518.78 12,057,518.78
5. 616000 Izdaci za kamate 120,000.00 180,000.00 90,000.00
6. Tekuća rezerva 212,386.30 300,000.00 300,000.00
Ukupni rashod (1+2+3+4+5+6): 18,715,251.68 17,962,518.78 17,847,518.78
7. 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,799,230.00 250,000.00 270,000.00
8. 823000 Otplata kredita 510,000.00 830,000.00 925,000.00
Ukupno rashodi i izdaci: (1+2+3+4+5+6+7+8): 25,024,481.68 19,042,518.78 19,042,518.78
611110 Neto plate 1,867,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
II- PLAN RASHODA I IZDATAKA:
III- ANALITIČKA RAZRADA RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU
2
Doprinosi na teret zaposlenih 1,073,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00
611100 Bruto plate i naknade plate2,940,000.00 3,075,000.00 3,075,000.00
611211 Prevoz na posao i sa posla 52,000.00 54,000.00 54,000.00
611213 Naknade troškova smještaja 0.00 0.00 0.00
611214 Nakade troškova odvojenog života 0.00 0.00 0.00
611221 Naknada za topli obrok tokom rada 140,000.00 145,000.00 135,000.00
611224 Regres za godišnji odmor 34,000.00 40,000.00 40,000.00
611225 Otpremnina zbog odlaska u penziju 67,000.00 15,000.00 28,000.00
611226Jubilarne nagrade,darovi za djecu, praznične nagrade i
dr. 21,000.00 25,000.00 22,000.00
611227 Pomoć u slučaju smrti 16,000.00 16,000.00 16,000.00
611228 Pomoć u slučaju teže invalidnosti i bolesti 30,000.00 30,000.00 30,000.00
611200 Naknade troškova zaposlenih 360,000.00 325,000.00 325,000.00
612100 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 340,000.00 350,000.00 350,000.00
613110 Putni troškovi u zemlji 35,000.00 45,000.00 45,000.00
613120 Putni troškovi u inostranstvu 60,000.00 60,000.00 60,000.00
6131201
Putni troškovi u inostranstvo za potrebe poslovanja
Agencije 20,000.00 20,000.00 25,000.00
6131202
Putni troškovi u inostranstvo ( članovi dunavske i savske
komisije i drugih državnih tijela.) 40,000.00 40,000.00 35,000.00
613190 Ostale naknade putnih i drugih troškova 10,000.00 10,000.00 10,000.00
613100 Putni troškovi 105,000.00 115,000.00 115,000.00
613211 Izdaci za električnu energiju 250,000.00 330,000.00 280,000.00
6132111 Izdaci za elektičnu energiju Agencije 30,000.00 130,000.00 80,000.00
6132112
Izdaci za električnu energiju crpnih i vodomjernih
stanica 220,000.00 200,000.00 200,000.00
613216 Izdaci za gas 10,000.00 15,000.00 15,000.00
613200 Izdaci za energiju 260,000.00 345,000.00 295,000.00
613311 Izdaci za telefon,telefaks i teleks 47,000.00 47,000.00 47,000.00
6133111
Troškovi za telefon, telefaks i teleks za potrebe rada
Agencije 27,000.00 27,000.00 27,000.00
6133112
Troškovi za telefon, telefaks i teleks za potrebe rada
centara odbrane od poplava, čuvarskih kuća i
vodomjernih stanica 20,000.00 20,000.00 20,000.00
613312 Izdaci za internet i održavanje web portala 22,000.00 22,000.00 22,000.00
613313 Izdaci za mobilni telefon 7,000.00 7,000.00 7,000.00
3
613314 Poštanske usluge 15,000.00 20,000.00 20,000.00
613316 Ostale usluge iz oblasti komunalija 1,000.00 10,000.00 10,000.00
613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 10,000.00 30,000.00 30,000.00
613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 4,000.00 15,000.00 15,000.00
613300 Izdaci za komunikacije i komunalne usluge 106,000.00 151,000.00 151,000.00
613412 Izdaci za komjuterski materijal 1,000.00 3,000.00 3,000.00
613416 Sitan inventar 5,000.00 10,000.00 10,000.00
613417 Kancelarijski materijal 35,000.00 28,000.00 28,000.00
613418 Auto gume 5,000.00 8,500.00 8,500.00
613423 Laboratorijski materijal 160,000.00 200,000.00 200,000.00
613431 Izdaci za obrazovni materijal 5,000.00 5,000.00 5,000.00
613484 Materijal za čišćenje 13,000.00 13,000.00 13,000.00
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 224,000.00 267,500.00 267,500.00
613512 Dizel gorivo za prevoz 34,000.00 35,000.00 35,000.00
613523 Registracija motornih vozila 7,500.00 7,500.00 7,500.00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 41,500.00 42,500.00 42,500.00
613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 390,000.00 17,000.00 17,000.00
613600
Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne
imovine 390,000.00 17,000.00 17,000.00
613722 Usluge popravaka i održavanja opreme 30,000.00 50,000.00 50,000.00
613723 Usluge popravaka i održavanja vozila 20,000.00 25,000.00 25,000.00
613727 Ostale usluge opravke i održavanja 45,000.00 160,000.00 190,000.00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 95,000.00 235,000.00 265,000.00
613813 Osiguranje vozila (kasko i obavezno osiguranje) 15,000.00 15,000.00 15,000.00
613814 Osiguranje zaposlenih-kolektivno životno osiguranje4,500.00 6,000.00 6,000.00
613822 Izdaci platnog prometa 6,000.00 6,000.00 6,000.00
613800
Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog
prometa 25,500.00 27,000.00 27,000.00
613911 Usluge medija 45,000.00 45,000.00 45,000.00
613912 Usluge štampanja 15,000.00 15,000.00 15,000.00
613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 10,000.00 10,000.00 10,000.00
613914 Usluge reprezentacije 21,000.00 20,000.00 20,000.00
6139141 Usluge reprezentacije za redovno poslovanje Agencije 20,000.00 20,000.00 20,000.00
6139142
Usluge reprezentacije za potrebe prezentacije
projekata, obilježavanje Svjetskog dana voda i dr. 1,000.00 0.00 0.00
613915 Ostale stručne usluge 5,000.00 15,000.00 15,000.00
4
613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 22,000.00 35,000.00 35,000.00
613920 Usluge za stručno obrazovanje 10,000.00 10,000.00 10,000.00
613930 Izdaci za stručne usluge 75,000.00 100,000.00 100,000.00
613940 Izdaci za medicinske i laboratorijske usluge 30,000.00 45,000.00 45,000.00
613970
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i
povremenog samostalnog rada 128,400.00 98,400.00 98,400.00
6139701 Naknade članovima Upravnog odbora 43,200.00 43,200.00 43,200.00
6139702 Naknade članovima Nadzornog odbora 19,200.00 19,200.00 19,200.00
6139703 Ugovori o autorstvu 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6139704 Ugovori o djelu 60,000.00 30,000.00 30,000.00
613980
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od drugih
samost. djelatnosti i povremenog samostalnog rada27,000.00 25,000.00 25,000.00
613990 Ostale usluge i dažbine 14,600.00 31,600.00 51,600.00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 403,000.00 450,000.00 470,000.00
614234 Isplate stipendija 1,200.00 20,000.00 20,000.00
614819 Ostali tekući rashodi-RASHODI SEKTORA VODA 13,091,665.38 12,062,518.78 12,037,518.78
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13,092,865.38 12,082,518.78 12,057,518.78
Stavka
planaEKONOMSKI KOD NAMJENA USMJERAVANJA TEKUĆIH RASHODA
PLAN ZA 2018.
GODINU
PLAN ZA 2019.
GODINU
IZMJENE I DOPUNE
PLANA ZA
2019.GODINU
614819 OSTALI TEKUĆI RASHODI-RASHODI SEKTORA VODA 13,091,665.38 12,062,518.78 12,037,518.78
A. 6148191UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU
RIJEKE SAVE 1,339,386.67 1,185,703.45 1,077,681.26
B. 6148192 TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE6,727,797.03 6,904,296.55 6,987,318.74
C. 6148193PRENESENI UGOVORENI I DRUGI RADOVI IZ VIŠKA
PRIHODA NAD RASHODIMA 5,024,481.68 3,972,518.78 3,972,518.78
13,091,665.38 12,062,518.78 12,037,518.78
A. 6148191 1,185,703.45 1,077,681.26
A.1. 61481911 510,000.00 404,703.00
614819 - OSTALI TEKUĆI RASHODI-RASHODI SEKTORA VODA
UKUPNO (A+B+C):
IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE
UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE
5
A.1.1. 614819111
Inoviranje elaborata određivanja granice vodnog dobra
za vodotoke I kategorije na vodnom području rijeke
Save u FBiH 20,000.00 10,000.00 6,903.00
A.1.2. 614819112
Ažuriranje Plana upravljanja vodama za vodno područje
rijeke Save u Federaciji BiH 500,000.00 397,800.00
A.2. 61481912 504,302.86 501,632.86
A.2.1. 614819121
Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom
području rijeke Save u FBiH 375,000.00 364,990.86 364,990.86
A.2.2. 614819122
Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke
Save u FBiH (4 serije) 45,423.27 39,312.00 39,312.00
A.2.3. 614819123 Intervencije po incidentnim zagađenjima 5,000.00 10,000.00 10,000.00
A.2.4. 614819124 Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH 59,670.00 60,000.00 57,330.00
A.2.5. 614819125
Inoviranja i provjere kota "0" na hidrološkim stanicama
na vodnom području rijeke Save u FBiH 30,000.00 30,000.00
A.3. 61481913 171,400.59 171,345.40
A.3.1. 614819131 Održavanje Informacionog sistema voda u Agenciji 91,657.80 91,657.80 91,657.80
A.3.2. 614819132
Troškovi interneta (za potrebe AVP Sava i „backup“
sistema upozorenja i prognoze poplava na slivu rijeke 9,687.60 9,742.79 9,687.60
A.3.3. 614819133
Redizajn i nadogradnja ISV sistema u skladu sa
potrebama AVP Sava 40,000.00 35,000.00 35,000.00
A.3.4. 614819134 Troškovi održavanja sistema prognoze poplava 35,000.00 35,000.00
B. 6148192 6,904,296.55 6,987,318.74
B.1. 61481921 2,619,296.55 2,658,793.24
B.1.1 614819211 1,619,296.55 1,638,793.24
B.1.1.1. 6148192111
Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na
području Srednje Posavine 294,785.99 294,785.99 294,785.99
B.1.1.2. 6148192112
Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na
području Odžačke Posavine 731,690.96 731,690.96 731,690.96
B.1.1.3. 6148192113
Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići -
Vučilovac na području Brčko distrikta 87,250.60 100,000.00 99,496.69
B.1.1.4. 6148192114
Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara
u Gradačcu 19,422.00 19,422.00 19,422.00
B.1.1.5. 6148192115
Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava i
laboratorije Butile 23,397.60 23,397.60 23,397.60
B.1.1.6. 6148192116
Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u
nadležnosti Agencije 360,000.00 100,000.00 100,000.00
ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FBiH
Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH
TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE
MONITORING VODA
INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)
6
B.1.1.7. 6148192117
Sanacije i aktivnosti na otklanjanju poslijedica od
štetnog djelovanja voda na objektima u vlasništvu FBiH
(FOP član 7) 150,000.00 150,000.00 150,000.00
B.1.1.8. 6148192118
Pripremne mjere i radovi na objektima u vlasništvu FBiH
(FOP član 5) 200,000.00 200,000.00 200,000.00
B.1.1.9. 6148192119
Troškovi provođenja pokazne vježbe provođenja aktivne
odbrane od poplava na području Posavskog kantona 20,000.00
B.1.2. 614819212 1,000,000.00 1,020,000.00
B.1.2.1. 6148192121
Produženje lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu
u dužini od 900 m, općina Odžak 1,000,000.00 1,000,000.00
B.1.2.2. 6148192122
Troškovi eksproprijacije zemljišta na lokalitetima
rekonstrukcije odbrambenih nasipa u Posavskom
kantonu 20,000.00
B.2.61481922
4,085,000.00 4,128,525.50
B.2.1. 614819221 200,000.00 212,627.50
B.2.1.1. 6148192211
Izrada elaborata za radove na obezbjeđenju proticajnog
profila na vodotocima I kategorije 100,000.00 80,000.00 80,000.00
B.2.1.2. 6148192212
Glavni projekat: Izrada projekta regulacije rijeke Bosne u
Zenici na prostoru naselja Dolipolje - MZ Lašva od
drumskog mosta pa uzvodno u dužini 1370 metara 17,500.00 17,500.00
B.2.1.3. 6148192213
Glavni projekat: Zaštita obala rijeke Usore u naselju
Kalošević na 4 lokacije ukupne dužine 1500 metara,
općina Tešanj17,500.00 8,073.00
B.2.1.4. 6148192214
Glavni projekat: Zaštita obala rijeke Usore u naselju
Kraševo, desna obala od poslovnog objekta "ISTRA BENZ
Plini" (u dijelu koje je planirano za izgradnju
kanalizacionog sistema), prema izgrađenom zaštitnom 15,000.00 8,131.50
B.2.1.5. 6148192215
Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu
na 9 lokacija ukupne dužine 16,2 km 30,000.00 13,923.00
B.2.1.6. 6148192216
Glavni projekat: Zaštita stambenih objekata od
plavljenja rijeke Une u ulicama Otočkih heroja i Bihaćka
ukupne dužine 370 metara u Bosanskoj Krupi 15,000.00 15,000.00
Izrada projektne dokumentacije
PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA
POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE
Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH
7
B.2.1.7. 6148192217
Novelacija glavnog projekta: Uređenje korita rijeke
Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo 25,000.00 25,000.00
B.2.1.8. 6148192218
Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Bosne od brane
na Kanalu do pješačkog mosta u Donjoj Vraci, općina
Zenica 20,000.00
B.2.1.9. 6148192219
Glavni projekat: Zaštita od štetnog djelovanja rijeke Une
u urbanom području Grada Bihaća 25,000.00
B.2.2. 614819222 3,885,000.00 3,915,898.00
B.2.2.1. 6148192221
Regulacija korita rijeke Bosne od profila P153 – P160 i
od PB0 – PB4 u dužini od cca 465 metara, općina Ilidža 1,000,000.00 665,730.00
B.2.2.2. 6148192222
Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu, prioritetne
dionice na potezu od ušća Gnionice do mosta za naselje
Kadarići 400,000.00 400,000.00
B.2.2.3. 6148192223
Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica
od P18 do P21, dužine cca 140 m 200,000.00 197,830.39
B.2.2.4. 6148192224
Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Hrasnica u
Gornjem Vakufu (učešće u projektu koji finansira UNDP)50,000.00 0.00
B.2.2.5. 6148192225
Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, dionica od most
u Vrbanji do ušća Okašnice, dužine cca 2,5 km 250,000.00 249,063.97
B.2.2.6. 6148192226
Uređenje lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski
most – Bjelave, općina Srebrenik 185,000.00 210,000.00
B.2.2.7. 6148192227
Sanacija uređenog korita rijeke Unac u urbanom dijelu
općine Drvar 150,000.00 100,718.28
B.2.2.8. 6148192228
Izvođenje radova na zaštiti malih ada „Zeleni otoci“ na
rijeci Uni u Bosanskoj Krupi 200,000.00 198,858.59
B.2.2.9. 6148192229
Uređenje obala rijeke Sane na dionici Gradski most -
Sklop u općini Ključ 200,000.00 200,000.00
B.2.2.10. 61481922210
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno
od gradskog mosta, dionica od P4 do P7, dužine cca 180
m 400,000.00 400,000.00
B.2.2.11. 61481922211
Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica
uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu 200,000.00 198,683.75
B.2.2.12. 61481922212
Uređenje desne obale rijeke Usore u naselju Matuzići,
dionice 2 i 3, općina Doboj Jug 450,000.00 0.00
B.2.2.13. 61481922213
Čišćenje i uređenje vodotoka I kategorije na području
FBiH 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Preventivni radovi na odbrani od poplava
8
B.2.2.14. 61481922214
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na potezu
Cementarin most – most Mladih, faza IV, dionica od P25
do P37 u dužini od cca 148 metara 445,013.02
B.2.2.15. 61481922215
Hitna intervencija na sanaciji korita rijeke Tinje na više
lokacija u općini Srebrenik 200,000.00
B.2.2.16. 61481922216
Sanacija dijela korita rijeke Spreče na lokalitetu Samarić-
Obrežje, općina Doboj Istok 100,000.00
B.2.2.17. 61481922217
Regulacija rijeke Bosne u Zenici na potezu Drveni most
Bimišće – most u Lukovom polju, dionica na lijevoj obali
od profila P25 do P28 i od P35 do P37, ukupne dužine
150 metara 150,000.00
B.3. 61481923 200,000.00 200,000.00
B.3.1. 614819231
Priprema programa radova, elaborata, stručnih
mišljenja, podzakonskih akata i dr. 50,000.00 50,000.00 50,000.00
B.3.2. 614819232 Revizija tehničke dokumentacije 30,000.00 30,000.00 30,000.00
B.3.3. 614819233 Stručni nadzor na realizaciji projekata AVP Sava 120,000.00 120,000.00 120,000.00
C. 6148193
PRENESENI UGOVORENI I DRUGI RASHODI ZA
FINANSIRANJE IZ VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA I
NAMJENSKIH SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH 3,972,518.78 3,972,518.78
C.1. 61481931
PRENESENI UGOVORENI RADOVI I USLUGE IZ 2018.
GODINE KOJI SE FINANSIRAJU IZ VIŠKA PRIHODA NAD
RASHODIMA 3,958,058.35 3,958,058.35
C.1.1. 614819311
Ažuriranje biotičke tipologije, granica ekoregiona i
subekoregiona, referentnih uslova i bioloških
parametara za ocjenu stanja voda (A.1.2.) 67,275.00 67,275.00
C.1.2. 614819312
Izrada studije procjene tereta zagađenja vodnih resursa
koja potiču sa deponije na vodnom području rijeke Save
u FBiH (A.1.3.) 79,326.00 79,326.00
C.1.3. 614819313
Izgradnja studije dugoročnog snadbijevanja vodom
stanovništva, privrede i industrije na vodnom području
rijeke Save u FBiH (A.1.4.) 46,608.53 46,608.53
C.1.4. 614819314
Izrada Elaborata monitoringa podzemnih voda na
vodnom području rijeke Save u FBiH (A.1.4.) 5,428.80 5,428.80
STRUČNE USLUGE NA REALIZACIJI POSLOVA AGENCIJE
9
C.1.5. 614819315
Analiza pritiska i uticaja, procjena rizika na površinskim i
podzemnim vodnim tijelima na slivu rijeke Save u
Federaciji BiH (A.1.7.) 100,854.00 100,854.00
C.1.6. 614819316
Inoviranje hidrološke studije rijeke Bosne i Drine za
period 1960-2016 (A.2.5.) 30,057.30 30,057.30
C.1.7. 614819317
Nadogradnja i redizajn ISV-a, dopuna centralne baze
podataka i web aplikacija za oblast zaštita od voda -
Mape opasnosti i mape rizika od poplava u FBiH (A.3.3.) 39,035.88 39,035.88
C.1.8. 614819318
Sanacija aktivnosti na otklanjanju posljedica štetnog
djelovanja voda na objektima u vlasništvu FBiH (FOP
član 7) (B.1.1.7.) 6,370.64 6,370.64
C.1.9. 614819319
Nastavak radova na sanaciji Savskog odbrambenog
nasipa Svilaj, općina Odžak (B.1.1.8.) 83,077.85 83,077.85
C.1.10. 6148193110
Izvođenje radova izgradnje skladišnog prostora u krugu
Centra odbrane od poplava Orašje (B.1.2.2.) 28,287.10 28,287.10
C.1.11. 6148193111
Izrada elaborata - Povećanja proticajnog profila rijeke
Save ispod mosta u Šamcu (B.1.2.4.) 2,012.40 2,012.40
C.1.12. 6148193112 Sanacija elektroopreme na objektu CS Svilaj (B.1.2.6.) 49,933.26 49,933.26
C.1.13. 6148193113
GP - Uređenje korita rijeke Bosne na potezu od mosta u
Svrakama uzvodno u dužini od 1.500 m, općina Vogošća
(B.2.1.2.) 5,082.48 5,082.48
C.1.14. 6148193114
GP - Uređenje korita rijeke Bosne na potezu od
restorana Dijana do mosta za naselje Kadarići (B.2.1.3.) 1,024.92 1,024.92
C.1.15. 6148193115
GP - Uređenje korita rijeke Sanice od mosta u naselju
Vrelo do ušća rijeke Korčanice (B.2.1.4.) 1,134.90 1,134.90
C.1.16. 6148193116
GP - Uređenje lijeve obale malog Plivskog jezera do
sedrenog praga Okruglog jezera (B.2.1.5.) 7,254.00 7,254.00
C.1.17. 6148193117
GP - Uređenje korita rijeke Bosne od Željezničkog mosta
u Lukovom polju do mosta na magistralnom putu M17,
općina Zenica (B.2.1.7.) 7,581.60 7,581.60
C.1.18. 6148193118
Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju na
području općine Novi Grad, dionica od P69 do P74,
dužine cca 250 metara (B.2.2.2.) 599,025.06 0.00
10
C.1.19. 6148193119
Uređenje desne obale rijeke Vrbas u industrijskoj zoni u
Jajcu, dionica od P9 do P13, dužine 200 metara
(B.2.2.6.) 57,013.53 57,013.53
C.1.20. 6148193120
Uređenje korita rijeke Spreče u općini Lukavac, od P13
do P23, dužine 500 m (B.2.2.27.) 611,032.58 611,032.58
C.1.21. 6148193121
Uređenje korita rijeke Spreče u Gračanici, dionica od
PP37 uzvodno (B.2.2.8.) 153,178.30 153,178.30
C.1.22. 6148193122
Uređenje korita rijeke Spreče u općini Doboj Istok
(B.2.2.9) 129,182.03 129,182.03
C.1.23. 6148193123
Izgradnja obaloutvrde i obezbjeđenje proticajnog profila
na rijekama Sana i Sanica na više lokacija u općini Ključ.
(B.2.2.13.) 13,040.30 13,040.30
C.1.24. 6148193124
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno
od Gradskog mosta, dionica P1 do P4, dužine cca 215 m
(B.2.2.15. i B.2.2.19) 295,249.50 294,921.39
C.1.25. 6148193125
Dodatni radovi na projektu - Uređenje korita rijeke
Bosne u Ilijašu (B.2.2.19.) 29,246.55 29,246.49
C.1.26. 6148193126
Sanacija lijeve obale rijeke Usora na dužini od cca 180
metara nizvodno od novog mosta za Prnjavor u naselju
Jelah, općina Tešanj (B.2.2.21.) 148,513.13 148,513.13
C.1.27. 6148193127
Revizija projektne dokumentacije - Uređenje korita
rijeke Bosne na potezu od restorana Dijana do mosta za
naselje Kadarići, općina Ilijaš (B.3.2.) 579.15 579.15
C.1.28. 6148193128
Revizija projektne dokumentacije - Uređenje korita
rijeke Sanice od Mosta Vrelo do ušća rijeke Korčanice
(B.3.2.) 585.00 585.00
C.1.29. 6148193129
Nadzor na vađenju materijala iz vodotoka rijeke Bosne
na lokalitetu Mlinište 3 u općini Odžak (B.3.3.) 3,276.00 3,276.00
C.1.30. 6148193130
Nadzor nad radovima - Sanacija kolovozne konstrukcije
na kruni nasipa na području Odžačke Posavine (B.3.3.) 3,393.00 3,393.00
C.1.31. 6148193131
Nadzor nad radovima - Vađenje materijala iz korita
rijeke Drine na pet lokacija (B.3.3.) 2,600.00 2,600.00
C.1.32. 6148193132
Nadzor nad radovima - Uređenje lijeve obale rijeke
Bosne u Žepču, dionica nizvodno od izvedene regulacije
(B.3.3.) 1,989.00 1,989.00
11
C.1.33. 6148193133
Nadzor nad radovima - Uređenje korita rijeke Bosne u
Sarajevskom polju, općina Novi Grad Sarajevo (B.3.3.) 6,990.75 6,990.75
C.1.34. 6148193134
Nadzor nad radovima - Sanacija elektroopreme na
objektu CS Svilaj (B.3.3.) 4,621.50 4,621.50
C.1.35. 6148193135
Nadzor nad radovima - Sanacija desne obale rijeke Une
u dužini cca 300 m u naselju Drenova Glavica, općina
Bosanska Krupa (B.3.3.) 2,331.45 2,331.45
C.1.36. 6148193136
Nadzor nad radovima - Uređenje desne obale rijeke
Vrbas u industrijskoj zoni u Jajcu, dionica od P9 do P13,
dužine 200 metara“(B.3.3.) 2,841.52 2,841.52
C.1.37. 6148193137
Nadzor nad radovima - Uređenje korita rijeke Spreče u
općini Lukavac, dionica P13 do P23, dužine 500 m
(B.3.3.) 6,592.41 6,592.41
C.1.38. 6148193138
Nadzor nad radovima - Sanacija lijeve obale rijeke
Usore u dužini od cca 180 m, nizvodno od novog mosta
za Prnjavor u naselju Jelah, općina Tešanj (B.3.3.) 3,501.34 3,501.34
C.1.39. 6148193139
Nadzor nad radovima - Vađenje materijala iz korita
rijeke Krivaje na lokaciji Pjenovac u Zavidovićima (B.3.3.) 409.50 409.50
C.1.40. 6148193140
Nadzor nad radovima - Sanacija Savskog odbrambenog
nasipa na lokalitetu Svilaj i Vidovice (B.3.3.) 582.66 582.66
C.1.41. 6148193141
Izrada studije hidromorfoloških pritisaka i procjene
njihovih uticaja na vodotoke, poboljšanje
hidromorfoloških karakteristika te poboljšanje režima
voda (C.1.5.) 41,593.50 41,593.50
C.1.42. 6148193142
Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju na
području općine Novi Grad (C.1.22.) 333,569.22 500,569.22
C.1.43. 6148193143
GP - Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima,
dionica od mezarja Flos do TC Mepromex, ukupne
dužine cca 1.000 metara (C.1.55.) 1,666.08 1,666.08
C.1.44. 6148193144
Uređenje korita rijeke Sane u naselju Gornji Dubočani
(C.1.58.) 98,569.24 98,569.24
C.1.45. 6148193145
Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica
nizvodno od izvedene regulacije (C.1.59) 37,396.42 37,396.42
12
C.1.46. 6148193146
Izrada grube rešetke na dovodnom kanalu CS Svilaj
(C.1.65.) 24,443.09 24,443.09
C.1.47. 6148193147
Izrada plana postupanja u slučaju pucanja ili oštećenja
brane Vidara u Gradačcu (C.1.66.) 22,230.00 22,230.00
C.1.48. 6148193148
Sanacija konstrukcije, hidromašinske i elektroopreme na
glavnom ispustu Starača, Srednja Posavina (C.1.67) 40,923.51 40,923.51
C.1.49. 6148193149
Sanacija hidroizolacije i nadvišenja odvodnog bazena na
CS Svilaj (C.1.68.) 38,568.46 38,568.46
C.1.50. 6148193150
Sanacija kolovozne konstrukcije na kruni nasipa na
području Odžačke Posavine (C.1.69.) 73,696.19 73,696.19
C.1.51. 6148193151
Ugovor o izvođenju radova " Izgradnja zaštitnog
parapetnog zida od poplava na desnoj obali rijeke Sane
uzvodno od Lokacije Gerzovo u Sanskom Mostu"
(C.1.72.) 299,099.31 0.00
C.1.52. 6148193152
Sanacija desne obale rijeke Une u dužini cca 300 metara
u naselju Drenova Glavica, općina Bosanska Krupa
(C.1.73.) 249,086.51 249,086.51
C.1.53. 6148193153
Nadzor nad radovima - Uređenje desne obale rijeke
Bosne u Visokom, uzvodno od gradskog mosta , dionica
od P1 do P4, dužina cca 250 m (617000) 5,850.00 5,850.00
C.1.54. 6148193154
Nadzor nad radovma - Izrada skladišnog prostora u
krugu Centra odbrane od poplava u Orašju (617000) 4,700.00 4,700.00
C.1.55. 6148193155
Nadzor nad radovima - sanacija konstrukcije
hidromašinske i elektroopreme na gravitacionom
ispustu "Starača" (617000) 4,680.00 4,680.00
C.1.56. 6148193156
Nadzor - Sanacija Savskog odbrambenog nasipa na
lokalitetima Svilaj i Vidovice (617000) 3,393.00 3,393.00
C.1.57. 6148193157
Nadzor - Vađenje materijala iz vodotoka na lokalitetu
Mlinište LOT 2, općina Odžak (617000) 4,563.00 4,563.00
C.1.58. 6148193158
Nador na izradi grube rešetke na dovodnom kanalu CS
Svilaj i sanacija hidroizolacije i nadvišenje odvodnog
bazena na CS Svilaj (617000) 3,334.50 3,334.50
13
C.1.59. 6148193159
Nadzor nad radovima - Izgradnja zaštitnog parapetnog
zida od poplava na desnoj obali rijeke Sane uzvodno od
lokacije Gerzovo u S. Mostu (617000) 5,680.00 5,680.00
C.1.60. 6148193160
Nadzor nad radovima - Uređenje korita rijeke Sane u
naselju Gornji Dubočani, općina Ključ (617000) 1,989.00 1,989.00
C.1.61. 6148193161
Nadzor nad radovima - Izgradnja obaloutvrde i
obezbjeđenje proticajnog profila na rijekama Sana i
Sanica na više lokacija u općini Ključ (617000) 4,400.50 4,400.50
C.1.62. 6148193162
Nadzor nad radovima - Uređenje korita rijeke Bosne u
Sarajevskom polju na području općine Novi Grad,
dionica od P69 do P74, dužine 250 metara (617000) 6,996.60 0.00
C.1.63. 6148193163
Nadzor nad radovima - Uređenje korita rijeke Spreče na
području općine Doboj Istok (617000) 3,966.30 3,966.30
C.1.64. 6148193164
Nabavka laboratorijskih instrumenata - Lot 1
(821351) 4,503.70 4,503.70
C.1.65. 6148193165
Nabavka uzorkivača za uzorkovanje podzemnih voda i
Seba- signalnog brojača Z6 sa specijalnim kablovima za
postojeće mjerno krilo M1 i F1
(821351)6,955.65 6,955.65
C.1.66. 6149183166
Sanacija kolovozne konstrukcije na kruni nasipa na
području Srednje Posavine 108,378.01
C.1.67. 6149183167
Izgradnja zaštitnog parapetnog zida od poplava na
desnoj obali Sane uzvodno od lokacije „Gerzovo“ u
Sanskom Mostu u dužini od cca 500 metara 300,000.00
C.1.68. 6149183168
Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, na dionici 1
nizvodno od profila P6 do P9, dužine 150 metara
150,000.00
C.1.69. 6149183169
Sanacija brane i uređenje obala rijeke Sane u MZ Zgon –
Crljeni, općina Ključ 180,000.00
C.1.70. 6149183170 Ostali rashodi 85.65 156.78
C.2. 61481932
NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH ZA
RAD SAVJETODAVNOG VIJEĆA VODNOG PODRUČJA
RIJEKE SAVE 14,460.43 14,460.43
14
5. 616000 IZDACI ZA KAMATE 120,000.00 180,000.00 90,000.00
6. TEKUĆA REZERVA 212,386.30 300,000.00 300,000.00
7. 821000 250,000.00 270,000.00
821311 Kancelarijski namještaj 50,000.00 70,000.00 80,000.00
821312 Kompjuterska oprema 0.00 30,000.00 40,000.00
8213121 Softwer za vodne naknade 15,000.00 15,000.00
821321 Motorna vozila 60,000.00 120,000.00 120,000.00
821410 Ostala stalna sredstva 12,000.00 15,000.00 15,000.00
8. 823000 OTPLATA KREDITA 510,000.00 830,000.00 925,000.00
19,042,518.78 19,042,518.78SVEUKUPNO ( 1. do 8.):
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA
Marko Barić, dipl.inž.građ.
15
