Izgradnja komunalnih vodnih građevina na području

Grada Osijeka i Općine Čepin

- Projekt Osijek –

(sažetak)

Osijek, listopad 2012.g.

Projekt Osijek

2/17

SADRŽAJ

1.UVOD ....................................................................................................................................................... 3

2.KOMPONENTE PROJEKTA ........................................................................................................................ 3

3.TEHNIČKI PODACI KOMPONENTI PROJEKTA ........................................................................................... 4

3.1.Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka ................................................................ 4

3.2.Izgradnja Sjevernog kolektora grada Osijeka ................................................................................... 5

3.3.Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Tenja – III. Faza ................................................................... 6

3.4.Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Briješće .............................................................................. 6

3.6.Proširenje postrojenja za kondicioniranje vode objektom za dvostupanjsku filtraciju ................... 7

3.7.Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od pogona za preradu vode do ulice J.R. Kira ................................................................................................................................................................ 8

3.8.Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda uz južnu obilaznicu i cestu Vukovar – Osijek ... 8

3.9.Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Klisa – Sarvaš ................................................... 9

3.10.Nabava opreme za održavanje sustava kanalizacije i vodoopskrbe .............................................. 9

3.11.Nadzorno-upravljački sustav vodoopskrbe (SCADA) .................................................................... 10

4.FINANCIJSKA I EKONOMSKA ANALIZA ................................................................................................... 11

4.1.Procjena troškova projekta ............................................................................................................ 11

4.2.Financijska analiza .......................................................................................................................... 11

4.3.Metodologija izrade ....................................................................................................................... 11

4.4.Potrošnja po stanovniku i pokrivenost 2014-2043 ........................................................................ 12

4.5.Planirana potrošnja vode (osnova za obračun odvodnje) u m3..................................................... 13

4.6.Prosječni udio u ukupnoj potrošnji (domaćinstvo / gospodarstvo) ............................................... 13

4.7.Kretanje cijene / domaćinstvo 2014-2043 ..................................................................................... 14

4.8.Kretanje cijena / gospodarstvo 2014-2043 .................................................................................... 15

4.9.Izračun EU sredstava ...................................................................................................................... 16

4.10.Financijski plan ............................................................................................................................. 16

5.ZAKLJUČAK ............................................................................................................................................. 17

Projekt Osijek

3/17

1.UVOD Projekt Izgradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Osijeka i Općine Čepin („Projekt Osijek“) usmjeren je poboljšanju vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama u Osijeku i okolnim naseljima sukladno nacionalnim i EU direktivama. Projekt uključuje mjere u odvodnji i vodoopskrbi. Mjere u odvodnji uključuju proširenje i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje te izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Mjere u vodoopskrbi uključuju rekonstrukciju i poboljšanje u vodoopskrbnoj mreži te izgradnju Postrojenja dvostupanjske filtracije.

Glavni ciljevi ovog projekta, čija ukupna vrijednost iznosi 72.5 milijuna € (bez PDV-a) , su:

- Izgradnja kanalizacijske mreže za tri naselja; Čepin, Briješće i Tenja, za oko 18000 stanovnika, gdje trenutačno postoji djelomična mreža;

- Izgradnja i rekonstrukcija sjevernog kolektora i izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (za kapacitet 170,000 ekvivalent stanovnika) koji će obuhvaćati aglomeracije Osijek i Bilje/Dardu;

- Proširenje pogona za preradu vode, koji uključuje poboljšanu obradu arsena, kao i manje mjere kojima bi se poboljšala pouzdanost i operativna učinkovitost distributivne mreže.

Krajnji korisnik ovoga projekta (vlasnik i upravitelj) nakon njegove provedbe je sadašnji isporučitelj vodne usluge tvrtka Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek.

2.KOMPONENTE PROJEKTA Investicija Projekta je podjeljena na 9 komponenti (potprojekata) kojima je dodana komponenta usluge nadzora:

A) ODVODNJA

GRAD OSIJEK

1. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka 2. Izgradnja Sjevernog kolektora grada Osijeka 3. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Tenja 4. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Briješće 5. Oprema za održavanje sustava

OPĆINA ČEPIN

1. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čepin

B) VODOOPSKRBA

GRAD OSIJEK

1. Dvostupanjska filtracija 2. Magistralni vodoopskrbni cjevovodi 3. SCADA za vodoopskrbnu mrežu

Projekt Osijek

4/17

3.TEHNIČKI PODACI KOMPONENTI PROJEKTA

3.1.Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Osijeka 24.877.000 € UPOV je kapaciteta 170.000 ES i Idejni projekt predviđa konvencionalnu tehnologiju pročišćavanja – III stupanj.

Ukupna površina zahvata iznosi 165.000 m2 , formirane su 3 građevinske čestice: za izgradnju UPOV-a, obaloutvrde i kanala za odvodnju oborinskih voda ( na čestici za izgradnju UPOVa bit će suvlasnički odnos RH i Vodovod Osijek – RH će za sada dati pravo građenja, a namjera je Vodovoda-Osijek dobiti u trajno vlasništvo cijelu česticu).

Sve potrebne studije uticaja na okoliš i prirodu su izrađene i prihvaćene od nadležnih tijela. -Studija utjecaja na okoliš- sustava odvodnje, sustava vodoopskrbe, UPOVa -Ocjena o potrebi procjene studije utjecaja na okoliš .....novelacija 2011.......... -Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu ( natura 2000 ) Lokacija UPOV-a se nalazi u poplavnom području rijeke Drave te ju je potrebno zaštiti izgradnjom obaloutvrde dužine 405 m, a na prostoru predviđenom za izgradnju predviđeno je nasipanje terena.

Otkup zemljišta je u tijeku, parcelacijski elaborati su izrađeni i djelomično provedeni u zemljišnim knigama, konačni parcelacijski elaborat bit će proveden nakon otkupa svih čestica.

Zbrinjavanje mulja za sada je rješeno sporazumom s gradom Osijekom zbrinjavanjem na gradsku deponiju Lončarica. Procijenjena ukupna godišnja količina neopasnog otpada (25 – 30 % suhe tvari) iznosit će 15.500 m3 – 43 m3/dan ( 18.000 – 22.000 T godišnje) Postrojenje za spaljivanje mulja predviđeno je za posebni projekt za koji je napisan projektni zadatak, slijedeći korak je izrada studija utjecaja na okoliš.

Projekt Osijek

5/17

Za UPOV je izrađen je samo idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola. Javno nadmetenje će se provesti po PRAG proceduri po pravilima žute FIDIC knjige – ponuditelji će nuditi izradu glavnih i izvedbenih projekata, ishođenje građevinske dozvole i izgradnju. U tijeku je izrada tendera ( uvjeta za nadmetanje) predviđena je mogućnost nuđenja bilo koje tehnologije pročišćavanja s aktivnim muljem. Postoji mogućnost uvjetovanja samo SBR i konvencionalne. Provedeno je jednogodišnje pilotiranje SBRa i konvencionalne – rezultat: primjenjive su obje tehnologije – praksa upućuje na konvencionalnu jer su SBR uređaji za 170.000 ES vrlo rjetki u svijetu. Postojeći sustav odvodnje aglomeracije Osijek centraliziran je i sva otpadna voda dolazi na Ispusnu građevinu u Nemetinu gdje je predviđena izgradnja UPOVa. Mjerenje protoka ukupne količine otpadne vode sa cijelog sustava odvodnje provodi se kontinuirano od siječnja 2011. g. te će, uz rezultate pilotiranja, služiti kao glavni ulazni podatak kod izrade glavnog i izvedbenog projekta.

Na UPOV Osijek biti će priključena slijedeća naselja:

� Grad Osijek sa prigradskim naseljima: Josipovac, Nemetin, Višnjevac, Podravlje, Tvrđavica, Brijest, Briješće, Sarvaš , Tenja

� Naselja iz općine Antunovac : Ivanovac i Antunovac � Naselja iz općine Čepin : Čepin i Livana � Naselja južne Baranje : Bilje, Kopačevo, Lug, Mece, Vardarac, Darda,

Švajcarnica i Uglješ

Na UPOV ća biti prihvaćene i otpadne vode Industrije grada Osijeka nakon predtretmana. Količina industrijske otpadne vode čini 10 % ukupne otpadne vode aglomeracije Osijek.

3.2.Izgradnja Sjevernog kolektora grada Osijeka 9.910.631 €

Postojeći Sjeverni kolektor građen je 1904 do 1912 godine, na njemu se nalazi 8 kišnih preljeva

Trasa novog Sjevernog kolektora položena je duž desne obale rijeke Drave od centra grada Osijeka do lokacije vojarne Vrbik u Donjem gradu. Od vojarne Vrbik do Nemetina Spojni sjeverni kolektor izgrađen je 80 tih godina.

� Ukupna duljina novog kolektora je cca 4.400 m i od toga: � 4.100 m - DN 1500 mm � 300 m - DN 2000 mm

Projekt Osijek

6/17

Od 8 postojećih kišnih preljeva četiri (4) će biti trajno zatvorena, a ostala četiri (4) će biti rekonstruirana na način da će biti omogućeno elektromehaničko daljinsko upravljanje i potpuno isključena mogućnost prodora vode iz Drave u kolektor za vrijeme visokih vodostaja, te nekontrolirano ispuštanje otpadne vode u rijeku Dravu u sušnom periodu. Predviđena je i ugradnja tzv. zapornica za ispiranje u cilju smanjenja troškova održavanja.

Za potrebe izrade Glavnog projekta vršena su opsežna geomehanička ispitivanja ( 11 geomehaničkih bošotina) zbog položaja trase koja se cijelom dužinom proteže uz obaloutvrdu, prolazi u blizini upornjaka 3 mosta te dijelom prolazi tek nasutom novoizgrađenom obalom.

Za potrebe izrade Glavnog projekta provedena su mjerenja protoka na starom sjevernom kolektoru , te je izrađen matematički model sliva Sjevernog kolektora.

Trasa novog sjevernog kolektora postavljena je dijelom u nepostojeće zemljište (korito rijeke Drave) te je bilo potrebno izgraditi nasip u koji će, temeljene ne pilotima, biti postavljene cijevi, a na nasip će biti postavljena nova šetnica uz rijeku Dravu. Nasip su izgradile Hrvatske vode za potrebe regulacije vodotoka.

U tom dijelu trase ( kod željezničkog mosta ) prepliću se tri projekta.

- Izgradnja nasipa i obaloutvrde – Hrvatske vode 2011-2012 - Izgradnja novog Sjevernog kolektora – Vodovod-Osijek EU fondovi 2013-2016 - Izgradnja šetnice – Grad Osijek 2015

Napomena: Razlog izgradnje novog Sjevernog kolektora je njegova starost , podkapacitiranost i visoki troškovi održavanja , a ne dovođenje ukupne količine otpadne vode sa sustava na uređaj za pročošćavanje, što je najčešći razlog za izgradnju kolektora u projektima nomiraniranim prema EU fondovima drugih komunalnih društava u RH.

3.3.Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Tenja – III. Faza 3.035.148 €

Sekundarna mreža sustava odvodnje naselja Tenja je podijeljena u 3 faze – Kolektorska mreža te I. i II. faza sekundarne mrežesu u izgrađene.

U okviru III. Faze sek. mreže predviđeno je izgraditi: -Gravitacijski cjevovodi : 10.377 m (DN 300)

-Tlačni cjevovodi : 1.023 m (DN 90) -Crpne stanice: 5 kom

3.4.Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Briješće 1.366.851 € Kanalizacijski sustav naselja Briješće biti će priključen na glavni kolektor Čepinskog sliva koji spaja naselje Čepin s Južnim kolektorom grada Osijeka (izgrađen 2006./2007. godine, 7.2 km, DN 600 - 1200 mm)

U okviru projekta predviđeno je izgraditi: - Gravitacijski cjevovodi : 5.910 m (DN 300) - Tlačni cjevovodi: 744 m (DN 110) - Crpne stanice: 2 kom

Projekt Osijek

7/17

3.5.Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čepin 9.020.144 €

Sustav odvodnje naselja Čepin sastoji se od Glavnog kolektora i VI faza sekundarne mreže.

Kolektor i l. faza sekundarne mreže kanalizacijskog sustava Čepin izgrađena je (11,6 km cjevovoda) čime je omogućeno priključenje 20% stanovništva Čepina na sustav odvodnje grada Osijeka.

Izgradnjom II, III, IV, V i VI Faze omogućit će se priključenost ukupno još 3200 domaćinstava na sustav odvodnje .

U okviru projekta predviđeno je izgraditi: -Gravitacijski cjevovodi: 39.259 m (DN 250 – DN 300)

-Tlačni cjevovodi: 4.821 m (DN 110 – DN 225) -Crpne stanice: 8 kom.

3.6.Proširenje postrojenja za kondicioniranje vode objektom za dvostupanjsku filtraciju 5.430.000 €

Opći podaci

-Glavni izvor vode za područje Osijeka je crpilište Vinogradi (18 zdenaca) s kapacitetom od 600 l/s -Sirova voda se putem cjevovoda transportira do postrojenja za kondicioniranje vode Nebo Pustara kapaciteta 600 + 350 l/s -Nakon pročišćavanja i kloriranja, voda se crpi u sustav vodoopskrbe -Kapacitet crpne stanice Nebo Pustara je 1400 l/s -Na lokaciji crpne stanice nalazi se i vodospreme kapaciteta 10.000 m3

Trenutnim procesom kondicioniranja vode ne postižu se zahtjevi za maksimalnim dozvoljenim koncentracijama arsena koje propisuje regulativa RH od 1. siječnja 2015. i Direktiva o vodi za piće. Sirova voda iz crpilišta Vinogradi ima sadržaj arsena od otprilike 250 µg/l Trenutno se u pogonu za pročišćavanje postiže 25 -35 µg/l Cilj projekta je redukcija sadržaja arsena u pitkoj vodi kako bi se postigli zahtjevi buduće regulative RH 2015 i Direktive o vodi za piće ( 10 µg/l ) Predložene mjere uključuju izgradnju dodatne filtracije čime se postiže tehnologija dvostupanjske filtracije .

Projekt Osijek

8/17

3.7.Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od pogona za preradu vode do ulice J.R. Kira 3.000.000 €

Postojeći cjevovod je pretrpio mnoga oštećenja, posebice puknuća cijevi, te su troškovi održavanja visoki i smanjena je pouzdanost.

U okviru projekta predviđeno je izgraditi: -Tlačni cjevovodi DN 800: 5.220 m

-Tlačni cjevovodi DN 500: 400 m

3.8.Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda uz južnu obilaznicu i cestu Vukovar – Osijek 1.200.000 €

Izgradnjom cjevovoda će se osigurati poboljšanje uvjeta vodoopskrbe istočnih dijelova Osijeka te naselja Sarvaš i Bijelo Brdo, cjevovod će spajati magistralne cjevovode Jug i Osijek - Sarvaš

Cjevovod će biti izveden od duktila Ø500 mm na dionici uz južnu obilaznicu i Ø300 mm na dionici uz cestu Osijek-Vukovar

U okviru projekta predviđeno je izgraditi: -Tlačni cjevovodi DN 500: 3.700 m

-Tlačni cjevovodi DN 300: 1.800 m

Projekt Osijek

9/17

3.9.Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Klisa – Sarvaš 1.688.000 €

Cjevovod će biti izveden od PEHD cijevi Ø 200 mm

Izgradnjom predmetnog cjevovoda i spajanjem postojećeg cjevovoda Tenja-Klisa zatvoriti će se prsten Osijek-Tenja-Sarvaš

Planirana trasa cjevovoda je od ekonomije „Klisa” do naselja Sarvaš

3.10.Nabava opreme za održavanje sustava kanalizacije i vodoopskrbe 1.976.000 €

Održavanje sustava kanalizacije i vodoopskrbe zahtijeva posjedovanje odgovarajuće opreme koja trenutno nije dostupna u Vodovodu Osijek za održavanje postojećeg sustava. Predmeti nabave podijeljeni su u tri skupine:

1. Oprema opće namjene 2. Oprema za održavanje kanalizacije 3. Oprema za održavanje vodoopskrbe

1 kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje otpada iz kanalizacije 1 2 vozilo za čišćenje i uklanjanje otpada iz kanalizacije 2 3 cctv sustav za snimanje cijevi dn 150 - dn 1200 s vozilom 1 4 automatska prijenosna oprema za uzorkovanje za kanalizaciju 4 5 oprema za mjerenje protoka u kanalizaciji 5 6 kamera za ispitivanje zdenaca s vozilom 1

7 prijenosni ultrazvučni protokomjer sa senzorom za mjerenje debljine stijenke cijevi

10

8 elektroakustički senzor za otkrivanje gubitaka 10 9 prijenosna oprema za mjerenje protoka u kućanstvima 10

10 oprema za pronalaženje podzemnih instalacija 3 12 pričuvno napajanje 350 kva za crpilište vinogradi 3 13 pričuvno napajanje 600 kva za postrojenje za kondicioniranje voda 1 14 oprema za ispitivanje i čišćenje vodosprema 1

Projekt Osijek

10/17

3.11.Nadzorno-upravljački sustav vodoopskrbe (SCADA) 1.875.271 €

Vodovod Osijek trenutno putem NUS-a upravlja crpljenjem podzemne vode, kondicioniranjem vode i crpnom stanicom.

Instalacija NUS-a za upravljanje sustavom vodoopskrbe i prikupljanje ključnih podataka iz mreže (npr. tlak i protok) omogućiti će Vodovodu Osijek poboljšanje upravljanja sustavom vodoopskrbe, optimizaciju radnih tlakova u mreži i smanjenje gubitaka.

NUS će biti osnovni alat za definiranje područja gubitaka i pružati će potrebu podlogu za redukciju gubitaka.

Raspored čvorova i potrebni radovi su projektirani tako da se izbjegne potreba za ishođenjem lokacijskih i građevinskih dozvola

Projekt Osijek

11/17

4.FINANCIJSKA I EKONOMSKA ANALIZA

4.1.Procjena troškova projekta

*procijenjeni iznosi

4.2.Financijska analiza Financijska je analiza izrađena sukladno metodološkim smjernicama Europske komisije utvrđenim dokumentom Vodič kroz metodologiju provedbe analize troškova i koristi.

Svrha financijske analize je pokazati financijsku održivost projekta i navesti iznos sufinanciranja od strane EU kako bi projekt uz prihvatljive tarife bio financijski izvediv.

4.3.Metodologija izrade Inkrementalni pristup Predložena investicija se treba promatrati u kontekstu postojeće infrastrukture, odnosno imovine koja se odnosi na vodoopskrbu i odvodnju, a s kojom trenutno upravlja komunalno društvo. Stoga se u skladu s Vodičem za izradu analize koristi i troškova za investicijske projekte predlaže inkrementalni pristup koji se koristi tako da se uspoređuju novčani tokovi u situaciji "s projektom" s novčanim tokovima u situaciji "bez projekta"

Komponente Trošak inv.(EUR) *

Izgradnja kanalizacije Čepin 9.020.144

Izgradnja kanalizacije Briješće 1.366.851

Izgradnja kanalizacije Tenja 3.035.148

Sjeverni kolektor 9.910.631

Magistralni vodoopskrbni cjevovodi 5.888.000

SCADA za vodoopskrbnu mrežu 1.875.271

Oprema 1.976.000

Dvostupanjska filtracija 5.430.000

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda 24.877.000

63.379.045

Nepredviđeni radovi 6.582.939

Nadzor 2.544.072

72.506.056

Projekt Osijek

12/17

Vrijeme trajanja projekta /referentni period Vrijeme trajanja projekta primijenjeno u analizi je 30 godina, što je sukladno Vodiču za izradu CBA iz srpnja 2008. godine, a odnosi se na projekte vodoopskrbe i odvodnje. Vrijeme trajanja projekta uključuje investicijsko razdoblje od 3 godine, te 27 slijednih godina korištenja nove imovine. Realna financijska diskontna stopa Primijenjena je realna financijska diskontna stopa od 5%, sukladno Vodiču za izradu CBA iz 2008. godine. Razine cijena Sve cijene primijenjene u analizi iskazane su na realnim razinama 2011. godine. Financijske su prognoze izražene u tisućama kunama. PDV Opća stopa PDV-a iznosi 25%, za vodu i odvodnju 10% (ima utjecaja samo na priuštivost usluge). PDV se primjenjuje na cijene usluge vodoopskrbe i odvodnje, te se mora uzeti u obzir kao čimbenik pri utvrđivanju priuštive visine cijene.

4.4.Potrošnja po stanovniku i pokrivenost 2014-2043

POTROŠNJA S PROJEKTOM 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2043

Potrošnja vode po stanovniku u m3 za određeno razdoblje 47,4 47,8 47,8 48,2 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9

Mjeseci 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Mjesečna potrošnja vode po stanovniku u m3 3,95 3,97 3,99 4,01 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07

Promjena potrošnje po stanovniku u % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dnevna potrošnja vode po stanovniku u litrama 130 131 131 132 134 134 134 134 134 134

POTROŠNJA S PROJEKTOM / DOMAĆINSTVO 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2043

Ukupna voda u (000) m3 5.967 6.007 6.000 6.040 6.110 6.032 5.939 5.810 5.669 5.586

Ukupna odvodnja u (000) m3 4.788 5.005 5.103 5.208 5.517 5.507 5.465 5.353 5.228 5.155

Pokrivenost vodoopskrbnom mrežom

Vodovod Osijek 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 97%

Urednost Čepin 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94%

Čvorkovac Dalj (samo Bijelo Brdo) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Odvodnja Bilje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pokrivenost odvodnom mrežom

Vodovod Osijek 83% 86% 87% 88% 92% 93% 94% 94% 94% 94%

Urednost Čepin 70% 70% 74% 79% 87% 87% 88% 88% 88% 89%

Čvorkovac Dalj (samo Bijelo Brdo) 0% 0% 0% 0% 50% 99% 99% 99% 99% 99%

Odvodnja Bilje 40% 40% 40% 40% 70% 99% 99% 99% 99% 99%

4.5.Planirana potrošnja vode (osnova za obračun odvodnje) u

SVEUKUPNA POTROŠNJA / INKREMENTALNO u (000) m3

Ukupna voda u (000) m3 bez projekta

Ukupna odvodnja u (000) m3 bez projekta

Ukupna voda u (000) m3 s projektom

Ukupna odvodnja u (000) m3 s projektom

Ukupna voda u (000) m3 inkrementalno

Ukupna odvodnja u (000) m3 inkrementalno

4.6.Prosječni udio u ukupnoj potrošnji (domaćinstvo / gospodarstvo)

25%

Planirana potrošnja vode (osnova za obračun odvodnje) u

SVEUKUPNA POTROŠNJA / INKREMENTALNO 2014 2015 2016 2017 2020 2025

7.889 7.942 7.950 8.003 8.116 8.112

7.675 7.755 7.826 7.898 8.159 8.209

7.889 7.942 7.950 8.003 8.116 8.112

7.926 8.157 8.269 8.387 8.738 8.802

- - - - -

Ukupna odvodnja u (000) m3 inkrementalno 251 401 443 489 579 593

Prosječni udio u ukupnoj potrošnji (domaćinstvo / gospodarstvo)

75% Domaćinstvo

Gospodarstvo

Projekt Osijek

13/17

m3

2025 2030 2035 2040 2043

8.112 8.096 8.049 7.993 7.964

8.209 8.237 8.204 8.167 8.150

8.112 8.096 8.049 7.993 7.964

8.802 8.838 8.807 8.768 8.749

- - - - -

593 601 603 601 599

Prosječni udio u ukupnoj potrošnji (domaćinstvo / gospodarstvo)

Domaćinstvo

Gospodarstvo

Projekt Osijek

14/17

4.7.Kretanje cijene / domaćinstvo 2014-2043

IZRAČUN CIJENE ZA KUĆANSTVA 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2043 Ukupna cijena 13,63 13,61 13,60 16,50 18,10 18,72 19,79 20,06 21,87 21,89 Uprosječeni fiksni dio naknade po m3 2,64 2,62 2,61 3,22 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 Minimalna mjesečna potrošnja po mjerilu 10,43 10,48 10,53 10,58 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 Ukupno fiksni dio 27,50 27,50 27,50 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10 34,10 Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 Fiksni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 10,06 Fiksni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 PDV na fiksni dio 2,50 2,50 2,50 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 Ukupno varijabilni dio 10,99 10,99 10,99 13,28 14,93 15,55 16,61 16,89 18,69 18,71 Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga 4,09 4,09 4,09 5,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 Varijabilni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 2,19 2,19 2,19 2,20 2,20 2,51 3,04 3,18 4,08 4,10 Varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 2,05 2,49 2,60 3,34 3,34 Naknada za korištenje voda (Hrvatske vode) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Naknada za zaštitu voda (Hrvatske vode) 0,90 0,90 0,90 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Namjena za korištenje voda (Lokalna samouprava) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Namjena za zaštitu voda (Lokalna samouprava) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 PDV na varijabilni dio 0,63 0,63 0,63 0,90 1,05 1,11 1,20 1,23 1,39 1,39

Projekt Osijek

15/17

4.8.Kretanje cijena / gospodarstvo 2014-2043

IZRAČUN CIJENE ZA GOSPODARSTVO 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 2035 2040 2043 Ukupna cijena 19,90 19,87 19,85 18,94 20,51 21,13 22,19 22,47 24,27 24,29 Uprosječeni fiksni dio naknade po m3 5,12 5,09 5,07 5,66 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 Minimalna mjesečna potrošnja po mjerilu 10,43 10,48 10,53 10,58 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 Ukupno fiksni dio 53,35 53,35 53,35 59,95 59,95 59,95 59,95 59,95 59,95 59,95 Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02 Fiksni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 Fiksni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 PDV na fiksni dio 4,85 4,85 4,85 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 Ukupno varijabilni dio 14,78 14,78 14,78 13,28 14,93 15,55 16,61 16,89 18,69 18,71 Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga 6,67 6,67 6,67 5,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 Varijabilni dio osnovne cijene usluge sakupljanja otpadnih voda 3,06 3,06 3,06 2,20 2,20 2,51 3,04 3,18 4,08 4,10 Varijabilni dio osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 2,05 2,49 2,60 3,34 3,34 Naknada za korištenje voda (Hrvatske vode) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Naknada za zaštitu voda (Hrvatske vode) 0,90 0,90 0,90 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Namjena za korištenje voda (Lokalna samouprava) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Namjena za zaštitu voda (Lokalna samouprava) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 PDV na varijabilni dio 0,97 0,97 0,97 0,90 1,05 1,11 1,20 1,23 1,39 1,39

Projekt Osijek

16/17

4.9.Izračun EU sredstava

Koraci za utvrđivanje količine bespovratnih sredstava EU-a - metoda utvrđivanja financijskog raskoraka Skraćenica Iznos

Da li je projekt ima uvjete za EU sredstva? YES Korak 1- utvrditi stopu financijskog raskoraka (R) R= Max EE/DIC R 85,99% Diskontirani troškovi ulaganja (DIC) DIC 441.049

Diskontirani neto prihod DNR (diskontirani prihodi - diskontirani troškovi rada) DNR 61.785

Maksimalni prihvatljivi rashodi (maxEE = DIC - DIR) EE 379.264 Korak 2 - utvrditi 'iznos odluke (DA)', to jest iznos koji se odnosi na stopu sufinanciranja za prioritetnu os DA = EC*R DA 420.925

Ukupni investicijski troškovi

489.496 Ne prihvatljivi trošak

0

Kratica 'EC' podrazumijeva prihvatljive troškove EC 489.496 Korak 3 - utvrditi maksimalni iznos bespovratnih sredstava EU-a EU grant 357.786 Max Crpa' znači maksimalnu fiksnu stopu sufinanciranja za prioritetnu os sukladno Odluci Komisije o usvajanju operativnih programa

85,00%

Iznos granta u % 73,09%

4.10.Financijski plan

IZVOR FINANCIRANJA S PROJEKTOM 2014 2015 2016 Ukupno Euro (u 000 €)

Pomoć Zajednice 11.331 22.402 19.265 52.998

EU Fond (73,1%) 11.331 22.402 19.265 52.998

Doprinos domaćeg javnog sektora 4.171 8.247 7.092 19.510

Proračun RH, Hrvatske Vode i Grad Osijek (26,9 %) 4.171 8.247 7.092 19.510

Ukupna financijska sredstva 15.503 30.649 26.357 72.509

Projekt Osijek

17/17

5.ZAKLJUČAK Sve aktivnosti u svezi pripreme projekta za apliciranje prema fondovima EU u cijelosti su završene:

1. Izrada projektne dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola ZAVRŠENO 2. Izrada Studije izvodljivosti i Aplikacije projekta za IPA fond ZAVRŠENO 3. Izdavanje pozitivnog mišljenja JASPERS-a ZAVRŠENO

Prema ZAVRŠNOJ OCJENI JASPERS-a : „Predloženi projekt je dobro pripremljen i dobro predstavljen. Nema nikakvih bitnih postavki koje mogu naštetiti odobrenju.“ U Osijeku, listopad 2012.g. Član Uprave Predsjednik Uprave Željko Mandić, dipl.ing.građ. Ljubomir Novoselić, dipl.ing.građ.