Istog Peaj Klina Deçani Junik - hidrodrini.com fileKOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT- SH. A. Peaj Istog Deçani Klina Junik PLANI I BIZNESIT 2014 ... 4.6 Teknologjia

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT- SH. A.

Peja

Istog

Deç ani

Klina

Junik

PLANI I BIZNESIT

2014 Tetor 2013 ______________________ KB: Shkelzen Hyseni

Plani i biznesit për vitet 2014 K.U.R “Hidrodrini” Sh.A - Pejë

2

Tabela e përmbajtjes 0 Permbledhja .............................................................................................................. 2

1 Pershkrimi i Kompanise ........................................................................................... 3

1.1 Historiku i Kompanise ..................................................................................... 3

1.2 Deklaratat e Politikes ....................................................................................... 4

1.3 Qellimet dhe Objektivat Strategjike .............................................................. 5

2 Vleresimi i Performances dhe aktivitetet që do të ndermiren ............................. 6

2.1 Vlerësimi në aspektin operativ dhe financiar …………………………..……7

3 Plani Operativ ........................................................................................................... 9

4 Plani Financiare ..................................................................................................... 11

4.1 Pagesa e shpenzimeve .................................................................................... 11 4.2 Siguria financiare ..................................................................................................... 11

4.3 Vjetrimi i Stoqeve ...................................................................................................... 11

4.4 Grandet ....................................................................................................................... 11

4.5 Kontingjenti dhe detyrimet ...................................................................................... 12

4.6 Teknologjia Informative ........................................................................................... 12

4.7 Planifikimi i Prokurimit Pleriminar ........................................................................ 12

5 Plani i Zhvillimit te Stafit ...................................................................................... 14

5.1 Struktura e re organizative ........................................................................... 15

5.2 Pershkrimi i Departamenteve ....................................................................... 20

5.3 Monitorimi........................................................................................................21 6 Plani i Investimeve .................................................................................................. 23

6.1 Planfikimi dinamik.........................................................................................24 Aneksi I Projeksionet Financiare


3

1.0 PËRSHKRIMI I KOMPANISË “Hidrodrini” Sh.A

1.1 Historiku i Kompanisë Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar në Tetor te vitit 2004 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM), dhe pese komunave ( Pejë, Deçan, Istog, Kline dhe Junik). Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar si Shoqëri Aksionare në Maj të vitit 2007 në përputhje me nenin 35.5 të Rregullores e UNMIK-ut Nr.2001/6 mbi Ndërmarrjet Afariste (Rregullorja), për një periudhë të pacaktuar. Nga data 31.05.2007 K.U.R “Hidrodrini” Sh. A., nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik është pajtuar të zhvilloj aktivitetin me numër të ri të biznesit 70432209. Kompania si Shoqëri Aksionare është e organizuar sipas rregullit ekzistues të ligjeve të Kosovës. Sipas Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrje Publike jemi nën Ministrin e Zhvillimit Ekonomik të Republikës të Kosovës si Ndërmarrje Publike Qendrore. K.U.R “Hidrodrini”Sh. A. është institucion publik profesional i licencuar nga Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina për ofrimin e shërbimeve baze, të furnizimit me ujë të pijshëm dhe shërbimet kanalizimit. Numri popullatës që Kompania Rajonale,,HIDRODRINI’’ iu kryen shërbime me ujë të pijes vlerësohet rreth 185.000 banor, ndërsa shërbimet e ujërave të zeza 60,000 banor. Kapaciteti momental prodhues sillet 27.000.000,00 m3/Vjet. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A është institucion i reformuar sipas standardeve te Unionit Evropian, procesit te rajonalizimit të bazuar ne modelet dhe përvojat e suksesshme ndërkombëtare për qeverisje korporatave bashkëkohore. Kompania është dhe do të mbetet ofrues profesional i furnizimit me ujë të pijshëm të kualitetit të lart dhe të shërbimeve të kanalizimit. Prodhimi, shitja e ujit, shërbimet e kanalizimit dhe shërbimet tjera janë detyrat kryesore të kompanisë. Qendra e kompanisë është në Pejë, në strukturën e vetë ka 4 njësi të biznesit në Pejë, Istog, Klinë dhe Junik. Përbëhet prej katër departamenteve dhe katër zyrave profesionale. Bordi i Drejtoreve i përzgjedhur nga Kryeministri, është organ i pa n’varur dhe bënë drejtimin dhe mbikëqyrjen e biznesit të kompanisë. Stafi menaxhues i kompanisë organizon punën, kryen udhëheqjen efektive të veprimtarisë dhe stafit. Në kuadër të furnizimit apo të Prodhimit të ujit të pijshëm në Kompaninë Rajonale Hidrodrini ka këto të dhëna të Biznesit: .


4

Në kuadër të furnizimit apo të Prodhimit të ujit të pijshëm në Kompanine Rajonale Hidrodrini janë këto asete: Nj. O. Pejë: (Kjo Njësi Operacionale furnizon me ujë të pijes qytetin e Pejës dhe rreth 30 fshatra për rreth si dhe disribuimin e ujit.)

o Dy objekte prodhuese kryesore,Uji i Zi me dy sisteme të pompimit dhe gravitet dhe Drini i Bardhë me gravitet

o Njësia Operacionale në Pejë ka një Stacion kryesor të pompimit dhe tri stacione tjera të kapacitetit të vogël për furnizimin e lagjes së Zatrave, Asllan Qesme dhe Maja e zezë.

o Një Depon të ujitë të pijshëm me rreth 1500m3 dhe 3000m3. o Diku185km rrjetë i ujit me tubacione të profileve të ndryshme. o 75 km rrjetë i kanalizimit të fekaleve. o 12km rrjetë I Ujërave atmosferik. o Dy Stacione të Klorinimit.

Nj. O. Istog: (Në Istog kemi pesë burime, sistemi i ujësjellësit është sistem i përzier me gravitet dhe sistem te pompimit).

o Tetë Depo(Rezervuare) te ujit me kapacitet 700m3, 400m3, 400m3, 800m3, 500m3, 200m3, 400m3, 400m3,

o Kater stacione te pompimit, o Pesë stacione te klorinimit o Një rrjetë prej 289 Km te dimensioneve prej Dn50 deri ne Dn500 gypësjelles të ujit. o Një rrjetë prej 25 Km te kanalizimit te ujerave fekal.

Nj. O. Deçan: ( Sistemi i furnizimit me ujë është me sistem me gravitet, përpos sistemit kryesor,kemi edhe sistemin e Strellcit, Isniqit si dhe sistemin e ujitë për pesë fshatra: Broliq, Prapaqan, Dubovik, Kryshec, Papiq, Broliq dhe sistemi kryesor i Deçanit ku furnizohen këto fshatra: Carabregu i Epërm, Carrabregu i Poshtëm, Belegi dhe Lluka e Epërme, Lluka e Ulët)

o Kemi Pesë Depo (Rezervar) me Kapacitet prej: Coopi 530m3, Nca 508m3, Strellc 720m3,

Lebush 500m3 dhe CDF 8120m3. o Një Stacion të Klorinimit. o Një rrjetë prej 124 km gypësjelles.

Nj. O. Klinë: (Në Klinë kemi dy sistemi për furnizimin me ujë të pijes ai i vjëtri prej tri bunarëve I cili nuk është në funksion dhe sistemi i ri i cili është në funksion, sipas të dhënave në burim të ri kemi diku rreth 300l/sec, ku kemi kaptuar rreth 30% të ujit. Prej kaptimit deri te sistemi i pompave kemi 930m dhe prej sistemit të pompimit deri te rezervari kemi 2000m. Pompat janë të kapacitetit 2x45 l/sec,ku janë të instaluara edhe dy pompa të reja për furnizimin gypësjellësi është prej materialit Pe,AC,Gizës dhe PVC. Përpos Qytezës së Klinës në ombrellën tonë janë edhe dy fshatra Kpuzi dhe Qeskova në një sistem të veçan ku kemi 107 shtëpi ku 80% janë të pajisur me ujëmatës me 6l/sec. Si dhe ne ombrellen tone jane edhe 13 fshatera një sistemin e ri me popma te instaluara në të njëjtin Stacion të pompimit).

o Një Stacion i klorinimit o Katër Depo të ujit me kapacitet 1000m3, 800m3, 400m3, 400m3 dhe 50m3 o Një rrjetë prej diku 40km gypësjelles të ujit. o Dy Stacione kryesore të pompimit,


5

o Du Impiante të pastrimit të ujitë të pijshem. Nj. O. Junik: ( Sistemi i furnizimit me ujë është sistem me gravitet, kemi nje burim me kapacitet (20-25) l/s.

o Një Depo te ujit me kapacitet 600m3 o Një rrjetë prej 34km gypësjelles të ujit.

1.2 Deklarata e politikes së Kompanisë Misioni i përgjithshëm i K.U.R “Hidrodrini” Sh. A, është që të siguroj ujë të pijshëm, të bollshëm dhe pa ndërprerje për të gjithë konsumatorët e saj pa dallim race dhe religjioni. Burimet e ujit duhet të shfrytëzohen racionalisht, për të siguruar furnizimin të pakufizuar dhe sipas standardeve të kërkuara. Hidrodrini duhet të jetë përfundimisht në gjendje të furnizojë gjithë popullatën në sipërfaqen e vet gjeografike. Aktiviteti kryesor i Hidrodrinit është që ti dërgohet konsumatorit të fundit ujë të pijshëm në sasi të mjaftueshme, me çmim të arsyeshëm dhe me shtypje adekuate. Hidrodrini i furnizon me ujë të gjithë konsumatorët të cilët janë të kyçur në rrjetin e sistemit ne pese Komunat. Kjo merrë përsipër që të siguron se kualiteti, sasia e ujit, mirëmbajtja e sistemit të rrjetit dhe zhvillimi i burimeve të reja janë të qëndrueshme nëse mjetet financiare lejojnë të sigurojnë një rritje të standardit të shërbimeve. Hidrodrini ju ofron konsumatorëve të vetë shërbime për largimin ujrave të zeza në sipërfaqet e komunave të Pejes, Istogut dhe Klines. Kjo merr përsipër që të zgjerojë rrjetin e ujërave të zeza dhe eventualisht të ofroj fabrika të përpunimit të ujërave të zeza. Çmimi i ujit dhe kanalizimit është i përcaktuar nga ZRRUK dhe është e njejtë për te gjitha Njesit Operative. Deklarata e misionit të Kompanisë

• Të siguroj tek konsumatorët e saj ujin e kualitetit të pijes (në marrëveshje me standardet WHO për ujë të pijshëm), në kuantitet të mjaftueshëm, me presion të mjaftueshëm, pa ndërprerje dhe me çmime të ulta të mundshme.

• Te siguroje sherbime cilesore te grumbullimit, trajtimit dhe largimit te ujerave te perdorura ne perputhje me standartet e mjedisit per mbrojtjen e shendetit pubiik

• Te investoje ne rritjen e kapaciteteve te punonjesve te saj dhe t’u siguroje atyre nje kompensim te pershtatshem per te motivuar interesin e tyre qe te sigurojne sherbime cilesore ne ambientin ku punojne.


6

1.2 Qëllimi dhe objektivat strategjike të K.U.R “Hidrodrini” Sh. A

• Zvogëlimi i ujit të pafaturuar, qe do te arrihet përmes objektivave të poshtë shenuara: - Përkushtim, angazhim më i madhë i punëtorëve në teren. - Matje korrekte te konsumit. - Instalim te ujëmatësve në zonat ku ka sasi më të madhe të ujit të shpenzuar. - Riparim te rrjedhjeve sipërfaqësore. - Identifikim te rrjedhjeve nëntokësore ne kuader te menaxhimit te humbjeve. - Reduktim te sasisë së ujit në zona të caktuara (presioni). - Identifikim te shfrytëzuesve të pa autorizuar (vjedhja e ujit). - Rritje e numrit të konsumatorëve. - Rritje e shkallës së faturimit. - Rritjen e investimimeve në zevendesim e gypave. • Rritja e shkalles se arkëtimit. • Hartimi i listes investuese prioritare per donatoret potencial. • Ngritja e efikasitetit të stafit. • Përforëcimi i zbatimit të Ligjit. • Një përkushtim i veqant në periudhat që vijnë do të jetë mbulimi i zones së shërbimit me

ujëmatës sidomos në zonat ku ka sasi më të madhe të ujit dhe atje ku keqpërdorimet janë të mëdha.

2.0 VLERËSIMI I PERFORMANCES DHE AKTIVITETET QE DO TE

NDERMIREN

2.1 Vlerësimi në aspektin operativ dhe financiar (reale dhe e planifikuar 2014)

Vitet 2010 2011 2012 2013 2014

planifikuar

Faturimi (euro)

2.549.572 2.653.651 3.002.359 3.010.000 3.150.000

Inkasimet (euro)

1.510.098 1.650.861 1.787.651 1.860.000 2.010.000

Shkalle në % 59% 62% 60% 62% 64% Norma e mbulesës së punës

1.04 1.11 1.16 1.10 1.08

Treguesit të paraqitur në formë grafike


7

0500000

100000015000002000000250000030000003500000

2010 2011 2012 2013 2014(p)

Faturimi Inkasimet

Pavarësisht prej sfidave është me rëndësi që menaxhmenti i konsoliduar si organ drejtues i kompanisë, është angazhuar në mënyrë konstante me sensin e natyrshëm potencial për rezultate në pune. Menaxhmenti është angazhuar në kuadër të një agjende të përbashkët me synime dhe objektiva të qarta e cilësore dhe pa ndonjë diferencë veprimesh. Performanca kater vjeçare është tregues mbi zhvillimet e përgjithshme financiare dhe operacionale të kompanisë. Edhe gjatë vitit 2014 veprimtaria e K.U.R “Hidrodrini” vazhdoi punën normalisht me programin e vet të punës duke zbatuar projektet e filluara nga vitet paraprake, me programin operativ të vitit 2014 duke ndërmarrë hapa konkret në përmirësimin e shërbime të ofruara që janë synim i vazhdueshëm i yni dhe përgjegjësve tjerë, që janë të kyçur në mbarëvajtje dhe mbikëqyrje të biznesit në tërësi. Aplikimi i projektit të OFMP ka siguruar që në mënyrë të dukshme dhe të matshme të vlerësohet performanca mujore dhe tashmë edhe ajo vjetore. Matja e performancës së K.U.R “Hidrodrini” është bërë me aplikimin e standardeve dhe treguesve të performancës. Projekti i zbërthyer në terma më të thjesht ka mundësuar që menaxhmenti të angazhohet për një performancë efektive duke përfshirë procesin e përmirësimit, zhvillimit të aktiviteteve dhe rezultatet e arritura dhe rezultateve që duhet arritur. Në vazhdim janë paraqitur një pjesë të treguesve si caqe kryesore të K.U.R “Hidrodrini” ku në mënyrë të përgjegjshme menaxhmentit i ka ranguar me prioritetin shumë të lartë.

2.2 Uji i pafaturuar % (UPF)

Vitet 2010 2011 2012 2013 2014

planifikimi

Prodhimi ( m3 )

28.847.678 28.500.000 27.354.788 27.000.000 30.600.000

Faturimi ( m3 ) 8.082.814 8.420.090 9.180.476 9.000.000 9.960.000 Humbjet (%) 72% 70% 66% 67% 66% Shpenzimet (Euro)

1.526.326 1.545.428 1.742.400 1.800.000 1.964.000


8

Humbjet të ujitë, gjatë vitit 2010 kan qenë 72%, 2011-70%, 2012-66% dhe 2013- 67%, arsyeja e konsoludimit të Deçanit prej 01 Shtatorit të vitit 2013, aktivitetet që do te ndermirën gjatë viteve në vazhdim janë:

A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike (Prioritet kryesor). B. Evidentimin të gjithë konsumatorëve që janë lidhur ilegalisht në rrjetin e

ujësjellësit. C. Implementimi i projektit për detektimin e humbjeve. D. Implementimi i Projekteve potenciale nga donacionet.

Veprimet:

A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike: Sipas të dhënave te verifikuara K.U.R”Hidrodrini” Sh. A ballafaqohet me humbje te mëdha administrative dhe teknike, sipas te dhënave ne teren leximi nuk është i saktë gjatë vitit 2014 do te behet një ndarja e Inkasantëve ne lexues dhe shpërndarje te faturave njëkohësisht mbledhje te parasë, do të freskohet ekipi i Inspekcionit ashtu që në të behet në kontroll ne te gjitha sektorët e Kompanisë.

B. Evidentimin të gjithë konsumatorëve që janë lidhur ilegalisht në rrjetin e ujësjellësit:

Pasi që është duke u Implementuar GIS-i do të lehtësohet identifikimi i lidhjeve ilegale si dhe konsumatorët të cilët nuk kanë ujematesa. Inkasantët do te pajisen me të dhëna (harta) per zonat ne te cilat veprojnë. C. Implementimi i projektit për detektimin e humbjeve. Është formuar Ekipi i detektimit te humbjeve ky ekip është pajisur me pajisje të detektimit donacion nga B. Gjermane. Ekipi eshte i trajnuar nga ekspertet Gjerman rreth shfrytëzimit të pajisjeve të detektimit ashtu qe do te behet zgjedhja e zonave, kryesisht ekipi I detektimit të humbjeve aktivitetet do ti zhvilloj ne të gjitha Njesitë Operative.

D. Implementimi i Projekteve potenciale nga donacionet, Gjatë vitit 2014 do të fillohet me Implementimin e Trajtimit të ujrave të Zeza, në rehabilitim të rrjetit primar dhe atë sekondar të kanalizimit, si dhe në rehabitimin e rrjetit të ujitë, qe do te ndikoj dukshëm në reduktimin e humbjeve në sistem.

2.3 Konsumatorët e regjistruar Numri total i klientëve gjatë viteve: Në vitin 2012 ka qene 33.475 konsumator të regjistruar, Në vitin 2013 ka qene 37.500 konsumator të regjistruar,me Deçanin Ngritja në përqindje e numrit të konsumatorëve:


9

E planifikuar deri ne fund të vitin 2013 do te kemi diu 38.000 konsumator te rinje ketu bazohemi ne investimet e B. Gjermane qe do te arihet me furnizimin e fshatrave te reja me ujë. Planifikimi deri në fund të vitit 2014 do të kemi një rritje të numrit të konsumatorëve prej 9%-10%

2.4 Kualiteti i Ujit Kualiteti i Uji t- K.U.R”Hidrodrini”

Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti(p) 2014

Totali i Testeve të realizuara

1983 1952 2015 2000 2240

- Që nuk janë ne pajtim me standardet

119 138 100 45 50

- % (keq) 6% 7% 5% 2% 3%

2.5 Shkalla e arkëtimit (Sh A)

Shkalla e arkëtimit apo shkalla e inkasimit e planifikuar per vitin 2013 ka qenë 62% kurse ajo reale e arritur është 60% në ketë tregues, nuk duhet të anashkalohet konsoludimi i Deçanit, i cili ka ndikuar në performancen e kompanisë.

2.6 Norma e mbulesës së punës (NMP) Norma e mbulesës së punës gjatë vitit 2012 ka qen 1.16, kurse ajo e planifikuar per vitnn 2013, eshte 1.10 d.m.th , e që ndikim ka pasur Deçani, Gjat vitit 2014, planifikimi eshte që ky indikator të jetë me i madh se 1.00, ky tregues do te arrihet me një kontroll dhe planifikim të shpenzimeve si dhe me hartimin e rregulloreve te brendshme që do te hartohen, pra rregullore për shpenzimet qe do te bëhen ( format e hartimit të projektit, buxheti, dizajni, aprovimi i shpenzimit, si dhe rruga deri ne zyrën e prokurimit). 3 PLANI OPERATIV Plani I Operimeve teknike në rrjetin e ujitë të pijshëm, kanalizimeve stabilimenteve tjera ujore në vitin 2014 do të koncentrohet në këto kërkesa:

- Organizimi i strukturës organizative dhe sistemimi i punëtoreve për një efikasitet më te mirë. - Reduktimi i Ujit të pa faturuar prej 66% në 60%, si dhe ngritja e Inkasimit prej 65% në 64% - Implementimi i Projekteve potenciale nga donacionet. - Hartimi i listës së re Investuese,(mundesia ezgjerimit te rrjetit si dhe perfshirjae rrjetit te kanalizimeve te ujeravefekale dhe ujerave atmosferik- Impiantet e pastrimit të ujerave fekal)

Organizimi i Struktures Organizative: - Organizimi i sistemimin te deparamenteve si dhe pershkrimi i puneve per te gjithe puntoret dhe kontratat e puntoreve pra, ndarja e pergjegjesive.


10

Reduktimi i humbjeve dhe ngritja e Inkasimit do te arihet me: a) Implementimin e detektimit te humbjeve me pajisje per detektimin e humbjeve teknike ne teren. b) Me aktivitetet e Sherbimit te Konsumatoreve: - Ndryshimet ne Inkasim, - Percjedhja sistematike e borxhlinjeve ne te gjitha sektoret si dhe shkyçja e tyre, - Nenshkrimi i Kontratave me konsumatore, - Paditja e konsumatoreve te cilet rikyçen ilegalisht pasi qe jane shkyçur, - Kordinimi mes departamenteve, - Perpilimi i Regulloreve te brendshme rreth shqyrtimit te Kerkesave dhe Ankesave, - Kampanja me Media, - Si dhe kontaktet me thirje telefonike me konsumator. 4 PLANI FINANCIAR Ne planin Financiar gjate vitit 2008 K.U.R “Hidrodrini” Sh. A do te bazohet nga analiza finanaciare e bere nga menaxhmenti gjate vitit 2007, ne kryesisht fushveprimi i punes ton do te mbeshtetet ne prezentimet me poshtë:

4.1 Pagesa e shpenzimeve Gjatë vitit 2014, kompania planifikon që ti kryej të gjitha pagesat e shpenzimeve të domosdoshme që paraqiten me rastin e funksionimit normal të veprimtarisë, pra do te shpejtohet pagesat ndaj furnitoreve.

4.2 Siguria financiare Kompania jonë grumbullimin e të hyrave e bënë kryesisht në tri forma dhe atë:

• Me para të gatshme, • Pagesa në Ark dhe • Me anë të xhirollogarisë,

-Inkasimin me para të gatshme e realizon përmes inkasantëve në teren e kryesisht nga sektori i amvisëris, ku inkasantët ato mjete të grumbulluara i dorëzojnë në arkë e arka në mbarim të orarit të punës ato i dorëzon në xhirollogari. -Pagesa në Ark behet ashtu që konsumatoret, kryejn pagesat në sportelin e Kompanisë. -Inkasimin përmes xhirollogarisë e realizon kryesisht nga Institucionet dhe një pjesë nga sektori komercial – bizneset dhe një pjesë e vogël nga amvisnit.

4.3 Vjetrimi i Stoqeve Kompania do te krijon procedura per njohjen dhe matjen e provizionit per stoqet qe levizin ngadal dhe te vjeteruara, do te beje regjistrin e provizionit ne lidhje me stoqet qe levizin ngadal dhe te vjetruara. dhe do te trajtoj me efikasitet te besueshem vlersimin e provizionit per stoqet e vjetruara.


11

4.4 Grandet Kompania do përshpejtoj mbajtjen e deshmive te granteve nga donatoret, ashtu qe me kohe sa ma te shkurter dhe ne menyre te besueshme te beje evidentimin e tyre. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A do të sqaron rolin e rëndësisë së dëshmive te grandeve me konsulencen e cila vepron ne kuadër te donacionit.

4.5 Kontingjentet dhe detyrimet Statuti i Pronesise:

Statuti i pronesise mbi shumicen e prones, objekteve dhe pajisjeve te Kompanise eshte ende i pazgjedhur dhe paqartesia materiale ekziston. Kompania do te perpiqet qe me te gjitha kompetencat te faktoret relevant te zgjedh kto qeshtje komplekse.

Tatimi:

Regjistrimet si dhe librat e tatimeve do te mbahen me nje perkushtim me te madh ashtu qe Kompania do te koordinoj punet me autoritetet tatimore per nje azhuritet me te madh dhe per cdo paqartesi te merr masa efikase per elinimin e tatimeve shtese apo gjobave nese ekzistojne.

4.6 Teknologjia informative Kompania gjate vitit 2014 do te themeloj sistemin e centralizuar te TI- ve, duke perfshir edhe Deçanin, kjo nenkupton lidhjen e sigurt te te gjitha godinave dhe zotimi i nje baze te te dhenave te vetme.

4.7 Planifikimi i Prokurimit Pleriminar Plani i Prokurimit duhet të mbahet konfidencial

Kontratat për Furnizim:

Përshkrimi i Kontratës

Nr. Rendor Artikulli

Njësia matëse

Sasia e përafërt Vjetore

Çmimi për Njësi

Vlera e parashikuar e kontratës

Furnizim me derivate te naftes 1.1 Naft euro dizell liter 75000 1.3 97,500

1.2 Benzin liter 2500 1.25 3,125

100,625

Furnizim me vajra sintetike 2.1 Vaj sintetik 10/40 liter 350 5 1,750 2.2 Vaj sintetik 15/40 liter 350 4 1,400 2.3 Vaj sintetik 20/50 liter 150 4 600 2.4 Vaj sintetik 90 liter 200 4 800 2.5 Vaj hidroll 68 liter 400 3.5 1,400 2.6 Vaj ATF liter 50 4 200


12

2.7 Vaj Glicerin liter 30 5 150 2.8 Yndir EP2 Kg 100 5 500 2.9 Ujë destilum 1/1 liter 200 0.5 100 2.1 Antifriz 100% liter 600 2.5 1,500

8,400

Furnizim me land djegse 3.1 Thengjill guri kg 25000 0.13 3,250 3.2 Dru per ngrohje m 55 48 2,640

5,890

Pjes per mirembajtje të automjetve 4.1

Pjes te ndryshme per mirembajtjen e motorit Copë Kontingjent 0 8,000

4.2

Pjes per mirembajtjen e elektrikes Copë Kontingjent 0 3,000

4.3

Furnizim me pompa te ujit Copë 2 8000 16,000

27,000

Furnizim me Akumullatora

5.1

Akumlator Industrial per Inventor Copë 1 300 300

5.2

Akumulator per kamiona Copë 10 125 1,250

5.3

Akumulator per Automj Copë 6 62.5 375

0 0 0

1,925

Furnizim me Goma 6.1

Goma per automjete Copë Kontingjent 2,500

6.2 Goma per Kamiona Copë Kontingjent 0 4,500 6.3 Goma per Bagera Copë Kontingjent 0 2,500 0 0 0

9,500

Furnizim me Automjete 7.1

Automjete tereni Pikap Copë 4 5000 20,000

7.2 Bager Copë 1 15000 15,000 0 0 0

35,000

Furnizim me kemikate per perpunim e ujit 8.1

Furnizim me klor Gazt Kg 10800 1 10,800

8.2

Furnizim me Zhavell liter 10000 0.4 4,000


13

8.3

Furnizim me Alumin Sulfat Kg 18000 0.35 6,300

8.4

Furnizim me Polielektrolit kg 1000 5 5,000

8.5

Furnizim me reagensa kontingjen 1 500 500

8.6

Furnizim me bambola per klor copë 10 500 5,000

31,600

Furnizim me lillse 9.1 Lillese deri Ø 4' Copë Kontingjent 0 40,000Furnizim me fazoneri 10.1

Fazoneri deri DN 600 Copë Kontingjent 0 40,000

Furnizim me ujematesa 11.1 Ujematesa zonal Copë Kontingjent 0 3,000

Furnizim me gyp 12.1

Gyp PE per ujesjelles m Kontingjent 0 10,000

12.2

Gyp PE per kanalizim m Kontingjent 0 2,000

Furnizim me vegla pune 13.1 Furnizim me Vegla Copë Kontingjent 5,000

100,000

Furnizim me materijal ndertimor 14.1 Cement kg 15000 0.1 1,500 14.2 Armatura Kg 1500 0.8 1,200 14.3 Drasa m³ 3 350 1,050

Furnizim me Zhavor 15.1

Zhavor per beton dhe per gypa m³ 300 15 4,500

15.2

Gypa betonit per puseta cpoë 100 25 2,500

Kubza betonit 16.1 Kubza per Trotuare m² 200 8 1,600Materijalper mirembajtje e pompave 17.1

Qarqe punuse, kusineta per

pompa Copë Kontingjent 0 5,000

17,350

Inventar per zyre 18.1 Sipas nevoje Copë 0 5,000Furnizim me paisje TI 19.1 Sipas nevoje Copë 0 0 4,000 0 0 0

9,000Materijal per mbrojtje ne pun 20.1

Roba pune per Verë Copë Kontingjent 0 5,000

20.2

Roba pune per Dimer Copë Kontingjent 0 7,000

0 0 0


14

12,000

0Furnizim me

materij administrativ 15,000

15,000

373,290



Auditim pashqyreve financiare 3,000.00

Sherbime sigurimit tëautomjetve 12,000.00

Sherbime te mirembajtjes automjetve 8,000.00

Sherbime te farkatarit 4,000.00

Sherbime te tornitorit 10,000.00

Vinklim motorave (rimbpshtjedhje elektromotorave) 15,000.00

52,000.00



Ndertim (riparim)I rrjetit te Ujesjellesit në gjatesi deri ne

3000 m' 60,000.00

Ndertim (riparim)I rrjetit te Kanalizimit në gjatesi deri ne

1000 m' 20,000.00

Riparim e stacioneve te klorinimit 6,000.00

Riparim të objekteve (Zyreve) 10,000.00

Riparim (rehabilitim e rjetit te ujesjellesit ne rug te

ndryshme me profile te ndryshme DN 90 ‐ DN 160 40,000.00

136,000.00


15



Projekti detal ‐ Arqitektura‐Ndertimi i objektit të

sherbimit teknik per zyra rajonale në Pejë 10,000.00

10,000.00

5 PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT Një prej faktorëve që esencialisht ndikon në performancën dhe zhvillimin efikas të kompanisë është edhe struktura e organizative. Mjedisi i brendshëm i punës është faktorë influencues në funksionimin e kompanisë. Në këtë sferë përfshihet:

5.1 Struktura Organizative Gjate vitit 2014 do te implementohet Struktura e re Organizative e cila do te definon termat e komunikimit të autoritetit dhe do te beje koordinimin e roleve dhe marrëdhënieve të punonjësve të kompanisë. Në këtë rrafsh hynë edhe struktura e kontrollit, vlerësimit dhe raportimit. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A ka përgatitur skemën funksionale e cila përputhet me strategjinë zhvillimore sepse rolet dhe përgjegjësit janë të specifikuara mirë, kjo dëshmon se kemi të bëjmë me një kompani të fuqishme dhe në trendë të mirë zhvillimor. Struktura e re e përgatitur do të prodhoj efikasitet në perspektivën e menaxhimit të kompanisë.


16

Organogrami i kompanisë:

Buy SmartDraw!- purchased copies print this document without a watermark .

Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

Bordi i drejtorëve Me procesin e korporatizimit të kompanive publike në Republikën e Kosovës, dhe bazuar në statutin e K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. Organi drejtues i kompanisë është Bordi i drejtorëve, kjo strukturë e re apo qeverisje korporatave është themeluar dhe ka filluar të funksionoj nga gjysma e dytë e vitit 2007. Synimi kryesor dhe më i rëndësishëm i bordit të drejtorëve është për të siguruar transparencë, besueshmëri dhe rritje të cilësisë në punë duke zbatuar ligjin mbi ndërmarrjet publike Ligji Nr: 03/ L-087 i aprovuar 13 Qershor 2008, i cili është amandamentuar, gjatë vitit 2012, e që implementimi, për përzgjedhjen e bordeve të reja është në vazhdimësi. Bordi përbëhet nga kryesuesi i bordit dhe tre drejtor jo ekzekutiv të nominuar nga Kryeministri, si dhe Kryeshefi Ekzerkutivë i cili eshte përzgjedhur nga BtD të, K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. – Pejë Kryeshefi Ekzekutiv KE do te jetë krye zyrtari ekzekutiv i kompanisë, ai do te ketë kompetenca të lidhë kontrata në emër të kompanisë dhe te gjitha veprimtaritë ditore të kompanisë kryhen nen menaxhimin dhe mbikëqyrjen e KE në përputhje me Statutin dhe rregulloret tjera te kompanisë si dhe implementon


17

vendimet e Bordit të Drejtorëve. KE do të kryejë të gjitha detyrat e tjera që janë caktuar nga BD-ve Zyrtari i Lartë Financiar ZLF do të bëjë menagjimin e mjeteve financiare ashtu siç parashihet me politikën e kompanisë, kompensimet ndaj punëtorëve, kryerja e detyrimeve ndaj furnitorëve, pagesat për administratën tatimore, ZRRUM-in, MMPH do të bëhen konform rregullativit përkatës, do ti aplikohen në kontabitet Standardet e Kontabilitetit të Kosovës.

Kontabiliteti qendror udhëhiqet në Pejë, ndërsa faturimi bëhet në Istog, Klinë, Junik në mënyrë që informatat më të freskëta të jenë sa më afër konsumatorëve. Ne kuader te financave do te jete edhe Departamenti për Shërbime të Konsumatorit (SHK) i cili do te bene organizimin e shërbimeve dhe marrëdhëniet me konsumatorët do te siguroj përformancë të mirë të shërbimeve për publikun, siguroj komunikimin me të gjitha departamentet tjera, ndërmerr të gjitha hapat e nevojshme që të ngritë shkallen e inkasimit. Urdhëron ndërprerjen e furnizimit me ujë për shkelësit e kontratës dhe monitoron ekzekutimin e urdhrit. Organizon punën e ekipeve të inspekcionit, pranon raportet e tyre dhe ndërmerr veprime të menjëhershme dhe serioze. Merret me kërkesat për kyçje të reja, përgatitë dokumentacionin dhe I dorëzon ato në sektorët për kompletimin e procedurave. Sekretarja e Kompanisë Koordinon dhe udhëheq punët në Departamentin Administrativ-juridik,organizon, propozon dhe punon rregullore të brendshme të Kompanisë, përpilon propozime të kontratave për nevojat të Kompanisë, koordinon me KSHE përgatitjen e letrave (dokumenteve) për mbledhjet e Bordit të Drejtorëve. Mban procesverbalin e secilës Mbledhje të Përgjithshme dhe Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit (nëse nuk kërkohet ndryshe nga kryesuesi i tyre), dhe do t’i shënoj ato në librat e protokolleve, korrespondon me Njësinë për politika dhe Monitorimin e NP-ve, organizon punën e personelit; procedurat të pranimit të punëtorëve, formimi i dosjeve të punëtorëve, kontratat e punës, e tjerë. Auditori i brendeshem Detyra e pergjithshme Auditorit të brendeshem eshte per te siguruar mbikeqyrje adekuate te kontrollit te brendeshem dhe sistemit te qeverisjes korporative. Auditori i brendeshem kryen detyrat permes nje sherbimi te pavarur, objektiv, konsistent me politikat e biznesit, statutit dhe rregulloret e kompanisë duke u bazuar ne kerkesat ligjore dhe i raporton Komitetit të Auditimit të BtD të Kompanisë.

Njesitë Operative Njësit Operative janë përgjegjëse për (Mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, Mirëmbajtja e mekanizimit dhe pompave, Infrastrukturën e sistemit te ujësjellësit dhe kanalizimit, mirëmbajtja e ujësjellësve rural), si dhe ne njësite operative Istog, Kline dhe Junik për shkake te pozitës gjeografike kane përgjegjësi te implementimit te politikave tek sektorët e shitjes – inkasimit dhe faturimit. Menaxheret e njësive operativ do te kenë përgjithësi ne punën e sektorëve te cilat udhëheqin dhe ne veçanti do te vlerësohet puna e tyre, ne implementimin e vendimeve dhe detyrave qe parashtrohen nga KE.


18

Sipas Skemës organizative te paraqitur, do te behet organizimi departamenteve dhe sektorëve dhe me përshkrime te punëve do te shpërndahen përgjegjësit për te gjithë punonjësit e kompanisë.

5.2 Trajnimi i stafit Riorganizimi i punës, transferimi i punëtorëve në shërbime të planifikuara, ndryshimet e vazhdueshme strukturore që kanë si synim fleksibilitet më të madh në punë dhe përshtatje me mjedisin e punës janë treguesit kryesor që trajnimi dhe zhvillimi stafit të jetë një proces i vazhdueshëm me ndikim pozitiv në rritjen e efikasitetit të kompanisë së K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. Përmes këtij procesi synohet të arrihet një përmirësim e aftësive dhe një kualifikimin profesional të punëtorëve, sepse çdo punë ka specifikat e veta. K.U.R “Hidrodrini” Sh. A në nivel të kompanisë do të organizoj brenda sektorëve trajnime për punëtorët nga përgjegjësit e sektorëve dhe nga ana e drejtuesve të departamenteve në vazhdimësi. Po kështu është menduar që të organizohen edhe trajnime në dimensionin e ngritjes së shërbimit financiar dhe atyre teknik në nivel të shoqatës së ujësjellësit dhe kanalizimit të Kosovës siç janë organizuar edhe më parë. Nevojat e trajnimeve janë evidente deri me tani kemi trajnime në Mirëmbajtjen e rrjetit te furnizimit me ujë, gjetjen e humbjeve ne rrjetë, Menaxhimin e Sistemit Informativ.

5.3 Monitorimi Monitorimi i Performances- Përgjegjësia e Menaxhmentit Rajonal

Të monitorohet dhe përmirësohet performanca e kompanisë, Të vlerësohet performanca e Menaxherëve te Njesive veç e veç (ne lidhje me Planin e

Beznesit te kompanisë), Të behet ndryshime ne nivelin e Menaxherëve nëse Rajoni beson se kjo do te mund te

përmirësojë performancen. Vlerësimi i Performances

Efikasiteti Ndërmarrjes dhe efikasiteti i Menaxherëve te Njësive janë te ndërlidhur- pasi

qe Menaxheret duhen ta implementojnë Planin e Biznesit, Vlerësimi nëpërmes krahasimit Kryesor me Planin e Biznesit, Efikasiteti operativ- p.sh. Uji i shpenzuar i painkasuar Efikasiteti financiar- p.sh Inkasimi.

Elementet qe ndikojnë ne UPF(ujin e pa faturuar)

Rrjedhjet e gypave, Kyçjet ilegale, Konsumimi ilegal, Konsumimi mbi nivelin e sasisë nacionale, Rrjedhjet tjera p.sh Rezervar.

Disa elemente qe ndikojnë ne mbulimin e shpenzimeve

Inkasimi, Faturimi për m3, faturimi ne euro, Përqindja e faturimit, Uji i pa faturuar,


19

Shpenzimet operuese, Efikasiteti i personelit.

Vlerësimi i efikasitetit

Menaxhmenti rajonal

Monitorimi i efikasitetit

Indikatorët Kryesor te Efikasitetit

Kontratat e bazuara ne performance

• Në përgjithësi, kontratat e Menaxherëve te Njësive do te rishikohen çdo 3

muaj, • Menaxhmenti Regjional planifikon te paraqet kontrata te cilat do te

përmbajnë referenca specifike deri te synimet e matshme te performances, • Këto kontrata do te lejojnë te dyjat, mundësin e shpërblimit financiar për

arritje pra ( synimet e matura) dhe mos vazhdimin e tyre ( performanca e dobët).

Objektivi i efikasitetit te Njësive është

realizuar ?

Shqyrtimi i pozitës te Menxh. të Njësive

Emërimi i Menaxherëve Po

Jo

Caqet jo numerike

Shembujt e kritereve te performances mund te përfshijnë: • Te qenurit përgjegjës ndaj Menaxhmentit Rajonal, • Udhëheqja e Njësisë ne mënyre te përgjithshme, • Realizimi i integrimit te subjekteve te konsuliduara, • Sigurimi i kualifikimit për financimet specifike nga jashtë, • Implementimi i SIM (Sistemi Informativ te Menaxhmentit), qendrës se

shërbimit te konsumatorëve, regjistrimi i ankesave, matjes se prodhimit te ujit dhe distribuimit te tij.


20

Forma e Monitorimit të Performances (shembulli I vlersimit)

Muaji: Janar 2014

Performimi për Njësin Operative Pejë Vlersimi = Treguesit e performances I Plani 2014 Aktuali

1 Prodhimi I ujit m3 2,000,000 2 Faturimi m3 440,000 3 Faturimi I matur m3 435,000 4 Faturimi € 115,000 5 Inkasimi € 63,750 6 Shpenzimet € 67,448

Vlersimi= Treguesit e performances II Plani 2014 Aktuali Uji I pafaturuar 78% Konsumi I matur % 98% Shkalla e inkasimit 55% Norma e mbulimit te punës 94.52% Shenim:Menaxheri Operativë I Njësisë Shenim: Menaxhmenti Rajonal

Të gjitha Nj.O do të monitorohen dhe me këtë form do të vlersohet performances e bazuar në Planin e Biznesit 2014.


21

6 PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE Lista e Investimeve potenciale nga donatoret.

Investimet për kompaninë e ujërave regjional Hidrodrini

Numri Emri i investimit Kostoja

(€)

1 Rrjeti i furnizimit me ujë fshatrat e komunës së Pejës, lidhjet sekondare, instalimi i ujematesve.

450,000 donacion

2 Rrjeti i ujësjellësit në Vitomiricë 120,000 vetanak

3 Stacioni i klorinimit për 13 fshatra 30,000

vetanak

4 Rrjeti kryesor i kanalizimit në qytetin e Klinës. 40,000

donacion

5 Pajisjet për leximin e ujëmatësve në distancë (Optimal HRI Pulse Unit) 75,000

donacion

6 Furnizimi me ujëmatës shtëpiak 115,000 vetanak

7 Furnizimi me pjesë rezervë, gypa dhe ujëmatës zonal 130,000 vetanak

8 Implementimi i zonave të matura – DMA në Istog, Klinë, Deçan dhe Junik 150,000

donacion

9 Ndertimi i objektit të sherbimit teknik per zyra rajonale në Pejë 300.000

donacionTotal Hidrodrini: 1,410.000

Plani I investimeve të propozuara nga KUR Hidrodrini:

Emri i projektit:

Rrjeti i furnizimit me ujë për gjashtë fshatrat e komunës së Pejës

No. i projektit: Hidrodrini – Pejë: 01

Lokacioni: Projekti do të implementohet në komunën e Pejës Kostoja: Kostoja totale: 450.000€ Përshkrim i shkurtër i projektit:

Projekti përfshinë ndërtimin e gypacionit të ri dhe ndërtimin e rrjetit të furnizimit me ujë, me diametra dhe gjatësi të ndryshme të gypit, Projekti do të implementohet në Lugun e Baranit, pra investim nga KK-Pejë, pra instalimi i sistemit sekondar dhe pajisja me ujematesa, kyçjet shtepiake. Banorët e këtyre fshatrave janë duke u furnizuar me ujë nga puset, të cilat sipas Institutit të Shëndetësisë Publike në Prishtinë, uji nuk i plotëson standardet e ujit të pijshëm, pasi që përmban ndotje bakteriologjike, duke paraqitur në këtë mënyrë rrezik për shëndetin e banorëve që jetojnë në këto fshatra. Mjaft shpesh në këto zona janë


22

shfaqur edhe raste epidemiologjike.

Vlerësimi i kostos:

Furnizimi i materialit; 300,000€ Ekzekutimi i punëve; 150,000€

Përfitimet: Duke e zgjeruar rrjetin e furnizimit me ujë, Hidrodrini do të rrisë numrin

e klientëve, dhe si rezultat do të rrisë të hyrat e veta, ndërsa në anën tjetër banorët do të furnizohen me ujë të pijshëm.

Emri i projektit:

Rrjeti i ujësjellësit në Vitomiricë, zonat problematike.


Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Pejës, zona e Vitomiricës

Kostoja: Kostoja totale: 120.000€ Përshkrim i shkurtër i projektit:

Projekti përfshinë ndërtimin e gypaconit shpërndarës, me këto specifikacione: D = 250 mm → L= 2,200 m Projekti do të implementohet në zonën e Vitomiricës, e cila shtrihet në pjesën Veriore të Pejës. Kjo zonë ka numër të banorëve prej rreth 16,000. Vitomirica momentalisht është e kyçur në rrjetin e furnizimit me ujë, por kjo zonë çdoherë është duke pasur problem më shtypje të ulët të ujit, kurse në anën tjetër, konsumi në zonën e Vitomiricës është duke shkaktuar problem të njëjtë në disa zona të qytetit të Pejës. Bazuar në modelimin hidraulik, Vitomirica duhet të kyçet në gypin magjistral me D=600mm dhe jo në atë me D=500mm, ku është e kyçur momentalisht. Me implementimin e këtij projekti, Vitomirica do të ketë shërbime më kualitative të ujit, kurse në anën tjetër do të rritet prurja e ujit për pjesët tjera të rrjetit, kështu që zonat tjera do të kenë shtypje më të mirë të ujit, kurse në anën tjetër do të ketë në dispozicion sasira më të mëdha të ujit për zgjerimin e shërbimeve të ujit. Implementimi i këtij projekti do të ketë gjithashtu ndikim në shkallën e inkasimit, pasi që klientët do të pranojnë shërbime më të mira, kështu që do të pranojnë më lehtë të paguajnë për ujin e konsumuar.




23

Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do të ofroj furnizim më kualitativ me ujë dhe do të mundësoj zgjerimin e shërbimeve të ujit.

Emri i projektit:

Stacioni i klorinimit për 13 fshatra

No. i projektit: Hidrodrini – Klinë: 3

Lokacioni: Projekti do të implementohet në njësinë e Klinës


Projekti përfshinë ndërtimin e stacionit të ri të klorinimit për trajtimin e ujit që furnizon 13 fshatra të komunës së Klinës. Projekt për furnizimin me ujë të këtyre fshatrave është implementuar para dy viteve, dhe duke u bazuar në analizat e ujit, uji nuk i përmbush standardet e ujit të pijshëm, pasi që uji përmban ndotje bakteriologjike, duke paraqitur në këtë mënyre rrezik për shëndetin e banoreve të këtyre fshatrave Me qëllim të ruajtjes së shëndetit të banoreve të këtyre 13 fshatrave, Hidrodrini ka informuar banoret e këtyre fshatrave që të mos e përdorin ujin për pije. Projekti do të implementohet në afërsi të rezervuarit ekzistues. Me implementimin e këtij projekti, banoret e 13 fshatrave do të furnizohen me ujë të pijshëm, bazuar në standardet Evropiane.



Përfitimet: Furnizimi i banorëve me ujë të pijshëm kualitativ.

Emri i projektit:

Rrjeti kryesor i kanalizimit në qytetin e Klinës.

No. i projektit: Hidrodrini – Klinë: 4

Lokacioni: Projekti do të implementohet në qytetin e Klinës


Projekti përfshinë ndërtimin e gypit kryesorë të kanalizimit në qytetin e Klinës, me diametër të gypit prej 350mm dhe gjatës prej 1,300m. Projekti do të implementohet në qendër të qyetit të Kinës Në këtë lagje nuk ka rrjet të kanalizimit. Ujërat e zeza menaxhohet duke shfrytëzuar gropat septike, të cilat paraqesin rrezik për shëndet, për


24

shkak të ndotjes së mjedisit (aromat e këqija, ndotja e dheut dhe ujërave nëntokësore), për shkak të densitetit të lartë të vendbanimeve. Nga ky projekt do të përfitojnë rreth 1,400 banorë, respektivisht rreth 200 amvisëri.



Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti,përfitimi kryesorë do të jetë mbrojtja

e shëndetit të banorëve që jetojnë në këto zona, dhe ofrimi i shërbimeve të ujërave të zeza klientëve tonë.

Emri i projektit:

Pajisjet për leximin e ujëmatësve në distancë (Optimal HRI Pulse Unit)

No. i projektit: Hidrodrini – Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik: 5

Lokacioni: Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, Junik


Projekti përfshinë furnizimin me ujëmatës shtëpiak për lexim në distancë, me këto specifikime: Ujëmatësit: D = 20 mm → 2,500 copë Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, dhe Junik. Qëllimi kryesorë i projektit do të jetë zvogëlimi i humbjeve administrative të ujit.


Furnizimi i materialit; 75,000€

Përfitimet: Me implementimin e këtij projekti, Hidrodrini do ti zvogëloje humbjet e

ujit dhe do të jetë në gjendje që të zgjeroj shërbimet e ujit në zonat e pa shërbyera deri më tani.

Emri i projektit:

Furnizimi me ujëmatës shtëpiak

No. i projektit: Hidrodrini – Pejë, Istog, Klinë, Junik dhe Deçan: 6

Lokacioni: Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, Junik dhe Deçan. Kostoja: Kostoja totale: 115.000€ Përshkrim i Projekti përfshinë furnizimin me ujëmatës shtëpiak (UM), duke përfshirë


25

shkurtër i projektit:

fitingjet e UM-ve, dhe pusetat për instalimet e ujëmatësve, me këto specifikacione: Ujëmatësit: D = 20 mm → 3,000 copë, eliminimi i faturimit paushall. D = 25 mm → 100 copë D = 30 mm → 50 copë D = 40 mm → 50 copë Total = 3,200 copë Pusetat për instalimet e ujëmatësve: 600 copë. Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik. Pajisja e klientëve tonë me ujëmatës do të mundësoj zvogëlimin e humbjeve të ujit, kurse në anën tjetër do t’iu mundësoj klientëve që të paguajnë sipas konsumit të matur. Deri më tani, klientët pa ujëmatës të instaluar faturohen në mënyrë paushallë. Implementimi i këtij projekti 1,250 klient do të furnizohen me ujëmatës. Hidrodrini do të përfitoj të hyra prej 900€/month. Investimet do të mbulohen brenda 4.8 viteve.





Emri i projektit:

Furnizimi me pjesë rezervë, gypa dhe ujëmatës zonal

No. i projektit: Hidrodrini – Pejë, Istog, Klinë, Junik: 7

Lokacioni: Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, Junik, Deçan


Projekti përfshinë furnizimin me pjesë rezervë, gypa dhe ujëmatës zonal, me këto specifikacione: Ujëmatësit zonal: DN = 300 mm → 4 copë DN = 250 mm → 4 copë DN = 200 mm → 8 copë DN = 150 mm → 12 copë DN = 100 mm → 12 copë Total = 40 copë Valvolat: DN = 300 mm → 2 copë DN = 250 mm → 2 copë DN = 200 mm → 4 copë DN = 150 mm → 5 copë


26

DN = 100 mm → 6 copë DN = 50 mm → 8 copë Total = 27 copë Gypat PEHD: DN = 225 mm → 600 m DN = 160 mm → 500 m DN = 110 mm → 1,500 m DN = 90 mm → 2,000 m DN = 75 mm → 1,000 m DN = 63 mm → 2,500 m DN = 50 mm → 2,500 m Valvolat për zvogëlimin e shtypjes: DN = 300 mm → 2 copë DN = 250 mm → 2 copë DN = 200 mm → 4 copë DN = 150 mm → 5 copë DN = 100 mm → 6 copë Total = 19 copë Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, Junik dhe Deçan. Furnizimet do të shfrytëzohen për riparimin e prishjeve, mirëmbajtjen e rrjetit dhe zvogëlimin e humbjeve të ujit nëpërmjet implementimit të zonave të matura.





Emri i projektit:

Implementimi i zonave të matura – DMA në Istog, Klinë, Deçan dhe Junik

No. i projektit: Hidrodrini – Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik: 8

Lokacioni: Projekti do të implementohet në Pejë, Istog, Klinë, Junik. Kostoja: Kostoja totale: 150,000€; Përshkrim i shkurtër i projektit:

Njësit në Istog, Klinë dhe Junik janë duke u përballur me përqindje të lartë të humbjeve të ujit. Momentalisht, atje nuk ka ndonjë zonë të matur, kurse humbjet e ujit kalojnë vlerën prej of 65%. Hidrodrini ka themeluar Departamentin për Menaxhimin e Humbjeve të Ujit, të cilët janë të trajnuar mirë dhe të furnizuar me pajisje për detektimin e humbjeve nga KfW. Por, në mënyrë që programet për reduktimin e humbjeve të ujit të implementohen në mënyrë të suksesshme, themelimi i DMA-ve është i domosdoshëm. Projekti përfshinë ndërtimin e 18 pusetave për ujëmatësit zonal dhe


27

instalimin e ujëmatësve zonal me të gjitha fitingjet e nevojshme. Me zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe zgjerimin e shërbimeve të ujit, është e mundshme që të mbulohen shpenzimet brenda 8 muajsh.



Përfitimet: Me zvogëlimin e humbjeve të ujit, Hidrodrini do të jetë në gjendje që të

rrisë numrin e klientëve të shërbyer (të cilët vazhdojnë të konsumojnë ujin e ndotur nga puset) dhe të rrisë të hyrat e veta. Gjithashtu kursimet e energjisë janë të mundshme, pasi që më pakë ujë do të pompohet, pasi që prurja e ujit do të zvogëlohet në mënyrë të ndjeshme.

Emri i projektit:

Ndertimi i objektit të sherbimit teknik per zyra rajonale në Pejë


Lokacioni: Projekti do të implementohet në komunën e Pejës Kostoja: Kostoja totale: 300.000€ Përshkrim i shkurtër i projektit:

Projekti në vazhdimesi, pershkrimi pasi të hartohet projekti detal i arqitektures.


Vazhdimesi, pasi të behet zgjedhja argjitektonike.

Përfitimet: Kontrolla me e mire, si dhe ritja e efikasitetit të stafit.

6.1 Planifikimi i dinamik Projektet ( Plan dinamik i vrazhdë) - 2014

Pershkrimi

Janu

ar

2014

Shku

rt 20

14

Mar

s 20

14

Prill

2

014

Maj

20

14

Qer

shor

20

14

Kor

rik

2014

Gus

ht

2014

Shta

tor

2014

Teto

r 20

14

Nen

tor

2014

Dhj

etor

20

14

Proj.propoz. Tenderimi Implemen.

Anekset financiare:

Operational and Financial Report to the Supervisory Board/Raporti Operativ dhe Financiar per Bordin Mbikeqyres 10/18/2013

Company Name/Emri i Kompanise: HIDRODRINI, PEJEYear/Viti : Buxheti 2014

Month/Muaji: 12

Report on Key Performance Data and Indicators - January to JuneClosing Results from Previous Year Jan Feb Mar Apr May Jun

Raporti mbi Te Dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances - Janar deri Qershor

Rezultatet Permbyllese te Vitit te Kaluar Jan Shk Mar Pri Maj Qer

1 2 3 4 5 6

D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar� 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar� 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar� 33,740 39,000 39,000 39,000 39,200 39,400 39,500 D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara�� 37,800 37,800 37,900 38,000 38,200 38,300 D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 37,400 37,400 37,500 37,600 37,700 37,800 D 006 Water metered invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa� 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi� € 262,500 € 262,500 € 262,500 € 262,500 € 262,500 € 262,500 D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi� € 165,000 € 165,000 € 165,000 € 167,000 € 167,000 € 167,000 D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative� € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim� € 165,000 € 166,000 € 166,000 € 162,000 € 162,000 € 162,000 D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative� € - € - € - € - € - € - D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) € - € - € - € - € - € - D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret) € - € - € - € - € - € - D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë € 455,000 € 456,000 € 456,500 € 457,000 € 457,500 € 458,000 D 016 Stock (Eur) / Stoqet € 500,000 € 500,000 € 500,000 € 500,000 € 500,000 € 500,000 D 017 Accounts receivable based on billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat) € 11,436,211 € 11,498,765 € 11,535,423 € 11,580,150 € 11,623,456 € 11,697,891 D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore) € 6,000,000 € 6,000,000 € 6,000,000 € 6,000,000 € 6,000,000 € 6,000,000 D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve 185 185 185 185 185 185

ACTUAL DATA TO HERE/TE DHENAT AKTUALE DERI KETU

D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve 185 185 185 185 185 185 D 021 Average water interruprions / Nderprerjet mesatare te ujit 0 0 0 0 0 0 D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara 180 180 180 180 180 180 D 023 Total number of tests failed / Numri total i testeve te deshtuara 0 0 0 0 0 0

I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar #DIV/0! 67% 67% 67% 67% 67% 67% I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit 0% 97% 97% 97% 97% 97% 97% I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur #DIV/0! 90% 90% 90% 90% 90% 90% I 004 Propotion of metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 0% 96% 96% 96% 96% 96% 96% I 005 Staff efficiency / Efikasiteti i stafit 0.00 4.74 4.74 4.74 4.72 4.70 4.68 I 006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tere) #DIV/0! 63% 63% 63% 64% 64% 64% I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! I 007 Working coverage ratio / Norma e mbuleses se punes #DIV/0! 1.06 1.05 1.05 1.09 1.09 1.09 I 008 Working ratio / Norma e punes #DIV/0! 1.65 1.64 1.64 1.68 1.68 1.68 I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore -€ 4.23€ 4.26€ 4.26€ 4.13€ 4.11€ 4.10€ I 010 Average water interr.per customer per day / Nderprerjet mesatare te ujit per kons.per dite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I 011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e deshtimit te testeve) #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0% I 012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m42 #DIV/0! 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

Page 1 of 3



Month/Muaji: 12

Report on Key Performance Data and Indicators - July to December Jul Aug Sep Oct Nov DecEnd of Year Results 12-months

Target for 12-months

Variance from Targets

Raporti mbi Te Dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances - Korrik deri Dhjetor Kor Gus Sht Tet Nen DhjFundi i Rezultateve Vjetore 12-muaj Caqet per 12-muaj

Ndryshimi nga Caqet

7 8 9 10 11 12

D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar� 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 30,600,000 30,600,000 0.0% D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar� 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 9,960,000 9,960,000 0.0% D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar� 39,600 39,700 39,800 39,900 40,000 40,000 40,000 40,000 0.0% D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara�� 38,400 38,500 38,600 38,700 38,800 38,800 38,800 38,800 0.0% D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 37,900 38,000 38,100 38,200 38,300 38,400 38,400 38,400 0.0% D 006 Water metered invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa� 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 9,000,000 9,000,000 0.0% D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi� € 262,500 € 262,500 € 262,500 € 262,500 € 262,500 € 262,500 € 3,150,000 3,150,000 0.0% D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi� € 173,000 € 173,000 € 173,000 € 165,000 € 165,000 € 165,000 € 2,010,000 2,010,000 0.0% D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative� € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 10,000 € 120,000 120,000 0.0% D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim� € 162,000 € 162,000 € 162,000 € 165,000 € 165,000 € 165,000 € 1,964,000 1,964,000 0.0% D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative� € - € - € - € - € - € - € - 0 0.0% D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 180,000 180,000 0.0% D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) € - € - € - € - € - € - € - 0 0.0% D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret) € - € - € - € - € - € - € - 0 0.0% D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë € 458,500 € 458,500 € 459,000 € 459,500 € 460,000 € 460,000 € 460,000 € 460,000 0.0% D 016 Stock (Eur) / Stoqet € 500,000 € 500,000 € 540,000 € 540,000 € 540,000 € 540,000 € 540,000 € 540,000 0.0% D 017 Accounts receivable based on billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat) € 11,700,000 € 11,800,000 € 12,600,000 € 12,700,000 € 12,800,000 € 12,900,000 € 12,900,000 € 12,900,000 0.0% D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 0.0% D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore) € 6,000,000 € 6,000,000 € 6,090,000 € 6,090,000 € 6,090,000 € 6,090,000 € 6,090,000 € 6,090,000 0.0% D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve 185 185 215 215 215 215 € 215 € 215 0.0%D 021 A t i t i / Nd j t t t jit 0 0 0 0 0 0 € 0 0%

ACTUAL DATA TO HERE/TE DHENAT AKTUALE DERI KETU

D 021 Average water interruprions / Nderprerjet mesatare te ujit 0 0 0 0 0 0 € - 0.0%D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara 180 180 200 200 200 200 € 2,240 2,240 0.0%D 023 Total number of tests failed / Numri total i testeve te deshtuara 0 0 0 0 0 0 € - 0 0.0%

I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 0.0% I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 0.0% I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 0.0% I 004 Propotion of metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 0.0% I 005 Staff efficiency / Efikasiteti i stafit 4.67 4.66 5.40 5.39 5.38 5.38 5.38 5.38 0.0% I 006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tere) 66% 66% 66% 63% 63% 63% 64% 64% 0.0% I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 60% #REF! I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 81% #REF! I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 95% #REF! I 007 Working coverage ratio / Norma e mbuleses se punes 1.13 1.13 1.13 1.06 1.06 1.06 1.08 1.08 0.00 I 008 Working ratio / Norma e punes 1.68 1.68 1.68 1.65 1.65 1.65 1.66 1.66 0.00 I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore 4.09 4.08 4.07 4.14 4.13 4.13 4.09 4.09 0.00 I 010 Average water interr.per customer per day / Nderprerjet mesatare te ujit per kons.per dite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I 011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e deshtimit te testeve) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 I 012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m42 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.00

Page 2 of 3



Month/Muaji: 12Expenditure Analysis/Analiza e Shpenzimeve

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year TotalSalaries ( Gross) / Pagat bruto 100,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 1,211,000Repairs & Maintenance Expenses / Mirëmbajtja dhe Riparimet 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 14,000 14,000 14,000 177,000Electricity / Rryma elektrike 35,000 35,000 35,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 35,000 35,000 35,000 396,000Fuel / Shpenzimet e Derivateve 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000Chemicals / Kemikalet 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000Other Operational Expenses / Shpenzimet tjera Operative 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000Total Operating Expenses / Gjithsejtë Shpenzimet Operative 165,000 166,000 166,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 165,000 165,000 165,000 1,964,000

Check Reconciliation of Expenditure D010/Kontrollimi i Pajtueshmerise se Shpenzimeve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 3 of 3

Documents

Istog Peaj Klina Deçani Junik - hidrodrini.com fileKOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT- SH. A. Peaj Istog Deçani Klina Junik PLANI I BIZNESIT 2014 ... 4.6 Teknologjia