Informe Anual de Labores 2017 Final2
MENSAJE DE LA PRESIDENCIA ................................................................................... 7
MENSAJE DE LA GERENCIA GENERAL ...................................................................... 9
1. INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA ..................................................................... 11
1.1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 12
2. OPERACIONES ........................................................................................................ 17
2.1. PRODUCCION ......................................................................................................... 18
2.1.2. GENERACIÓN TRIMESTRAL DE ENERGIA BARRO MORADO .......... 19
2.1.3. GENERACIÓN TRIMESTRAL DE ENERGIA TUIS. ................................. 19
2.2. DISTRIBUCION ....................................................................................................... 20
2.2.1.1. Crecimiento Vegetativo................................................................................... 20
2.2.1.3. Obras particulares. ........................................................................................... 21
2.4.1. Proyectos realizados en el año 2017 ............................................................... 24
2.5. ALUMBRADO PÚBLICO ....................................................................................... 25
2.5.1. Luminarias nuevas Instaladas.......................................................................... 25
2.5.2. Atención de solicitud de reportes atendido en el Tiempo establecido. ........... 26
2.5.3. Proyecto de Sustitución de Luminarias de Sodio a Tecnología Led. .............. 26
2.5.4. Desarrollo de Proyecto de Sustitución de Luminarias de Sodio de 100 watt a Mayor Potencia. ................................................................................................................. 26
2.6. GIS/SIREJ ................................................................................................................. 27
2.7. INFOCOMUNICACIONES ...................................................................................... 27
2.7.1.2.2. IPV6 ................................................................................................................ 29
3. COMERCIALIZACIÓN ....................................................................................... 30
3.2. SERVICIO AL CLIENTE ......................................................................................... 34
3.2.1. Plataforma de servicios ................................................................................... 34
3.2.1.1. Servicios de Cajas ........................................................................................... 35
3.2.1.2. Servicios Eléctricos ......................................................................................... 36
3.4. SERVICIOS TÉCNICOS .......................................................................................... 39
3.4.1. Gestión técnica del laboratorio de medidores. ................................................ 39
3.4.1.1. Gestión en la verificación de calidad de voltaje suministrado. ....................... 39
3.4.1.2. Gestión en la Inspección e instalación de servicios eléctricos. ....................... 40
3.5. INFOCOMUNICACIONES COMERCIAL ............................................................. 40
4.1.2. Departamento Tarifas ...................................................................................... 45
4.1.5. Departamento Almacén. .................................................................................. 47
4.1.7. Departamento Tesorería .................................................................................. 49
4.2.1. Gestión ambiental ............................................................................................ 50
4.3.2. Inconformidades de los clientes ...................................................................... 52
4.3.3. Quejas .............................................................................................................. 52
4.3.5. Servicio Eléctrico ............................................................................................ 53
4.4. SALUD OCUPACIONAL ........................................................................................ 55
4.4.1.2. Inspecciones rutinarias. ................................................................................... 56
4.4.1.3. Inspección y supervisión de las labores de la cuadrilla de líneas energizadas.56
4.4.1.4. Implementación Equipos de Primera Respuesta a Emergencias ..................... 56
4.4.1.5. Promoción de la Salud..................................................................................... 57
4.5.1. Oficialización de documentos ......................................................................... 58
4.5.2. Revisión base de datos y seguimiento de la aplicación de riesgos 2017. ....... 59
4.5.3. Programación y Seguimiento/Auditorias de Visita de Calidad (Evaluación Física Financiera). ........................................................................................................................ 59
4.5.4. Auditorias de Visita de Calidad ...................................................................... 59
4.6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN .................................................................... 59
4.6.1. Logros de Tecnologías de Información. .......................................................... 60
4.6.1.1. Implementación del Sistema de Información para Facturación Minorista de Infocomunicaciones ........................................................................................................... 60
4.6.1.2. Implementación del Sistema para la Gestión de Cajas Chicas ........................ 60
4.6.1.3. Instalación y configuración de certificado de seguridad SSL ......................... 60
4.6.1.4. Instauración del sistema Mer Link como un sistema de compras en línea. .... 61
4.6.1.5. Capitalización de la red de Datos de Infocomunicaciones .............................. 61
4.6.1.6. Sistemas para consultas de facturación y recepción de quejas en línea (a través del sitio web, según normativa SUCOM) .......................................................................... 61
4.6.1.7. Cumplimiento del programa de protección de equipos de los usuarios .......... 61
4.6.1.8. Cumplimiento del programa de protección de la red interna de JASEC ........ 62
4.6.1.9. Disponibilidad de red de servicios de JASEC ................................................. 62
4.7. ARCHIVO CENTRAL ............................................................................................. 62
4.7.1. Desarrollo del Proyecto de firma Digital ........................................................ 63
4.7.2. Puesta en marcha del Proyecto Centro único de Recepción de Documentos. 63
4.7.3. Reestructuración del Centro de Documentación, en cumplimiento ................ 63
5. PROYECTOS..................................................................................................... 64
5.1.2. Planes de acción: ..................................................................................................... 65
5.2. PROYECTOS AYSA ................................................................................................ 66
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JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Sentados: Ing. Salvador Rojas Moya, Presidente. A su derecha, Lic. Alfonso Víquez Sánchez, Vicepresidente e Ingeniero Carlos Quirós, Gerente General. A su izquierda, Licda. Alejandra Pereira López, Secretaria y Lic. Luis Francisco Calvo Solano, Subgerente General De pie: Lic. Víctor Hernández Cerdas, Director, Lic. Raúl Quirós Quirós, Auditor Interno. Los Directores Máster Mariangella Mata Guevara, Lic. Luis Gerardo Gutiérrez Pimentel, Licda. Lisbeth Fuentes Calderón y Lic. Juan Antonio Solano, Asesor Legal.
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
Mensaje de la Presidencia Ing. Salvador Rojas Moya Consolidar una empresa eléctrica e incursionar en nuevos negocios, no ha sido, ni es, tarea fácil. Sin embargo, durante más de cinco décadas, JASEC ha demostrado estar preparada para los vientos de cambio, gracias al compromiso de su gente. JASEC significa progreso. Y durante todo este tiempo, JASEC es una institución referente de progreso en Cartago. Compromiso con más generación Con la puesta en marcha de Planta Hidroeléctrica Toro III, JASEC dio un importante paso en generación eléctrica. La generación propia ha traído importantes logros, porque la adquisición de la Planta de Barro Morado en el 2006 y la compra de la Planta Hidroeléctrica de Tuis en Turrialba, en agosto del 2009, le han dado a JASEC la oportunidad de producir más energía eléctrica. Ello refuerza la capacidad de generación que se obtiene con el Sistema Hidroeléctrico de Birrís. En la espera de su viabilidad ambiental, Torito II se convertirá en el proyecto estrella de generación eléctrica, ya que producirá 60 megavatios. Distribución La extensión de la red eléctrica, durante el 2017 trajo beneficios a toda el área servida, con la cual se asegura un excelente servicio y protección al cliente de JASEC.
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Esto asegura un mejoramiento de la red y un paso importante para certificar un servicio de primera calidad y de segura continuidad. Subtransmisión y Estación Reductora Tejar La Subestación Reductora Tejar consolidó en el 2017 la continuidad y calidad del servicio, principalmente para el sector industrial, que abarcan 630 clientes industriales y 21 de ellos consumen más de 20 mil kwh. El sector industrial consume el 25 por ciento del total de la energía demandada. En toda la red eléctrica se ha ejecutado el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para asegurar calidad en el servicio. Clientes con servicio de Internet En enero 2015, JASEC inició la comercialización del servicio de Internet con una excelente respuesta de clientes directos. Al finalizar el año 2017, más de 10 mil clientes cuentan con el mejor servicio de Internet. Además, se han realizado importantes convenios con operadores mayoristas que están ofreciendo a los cartagineses soluciones de Internet, cable y telefonía. Todo por medio de la fibra óptica de JASEC. Planificación, Calidad y Control En el año 2017 se preparó la nueva Filosofía Empresarial de JASEC planificada para el quinquenio 2018-2022. Impulsa el compromiso Institucional para administrar y controlar los cambios del entorno global, regional y local mediante una Administración Estratégica caracterizada por la certificación empresarial y mejoramiento continuo. Alcantarillado Sanitario y proyectos de agua potabl e Como parte de la filosofía de mejorar la calidad de vida de los cartagineses, JASEC dio un paso importante con la construcción del Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Cartago. El paso siguiente es la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR. En el 2017 se le dio seguimiento a los proyectos de agua potable con estudios de factibilidad en el río Purires y río Sombrero.
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MENSAJE DE LA GERENCIA GENERAL
Mensaje de la Gerencia General Ing. Carlos Quirós Calderón Iniciada mi gestión el 16 de enero del 2017, sin temor a equívocos, JASEC tuvo un año lleno de retos, pero al mismo tiempo logró consolidar su quehacer Institucional como empresa de servicios públicos. Durante 53 años, JASEC ha demostrado ser una empresa referente de progreso y bienestar para los cartagineses. No en vano, aquella lucha de cientos de cartagineses por tener su propia empresa eléctrica, se ha agigantado con el paso de los años. Nuestra principal preocupación ha estado encaminada a tener más generación propia con energías limpias, que contribuya con el medio ambiente y se pueda propiciar un ejemplo de conservación de los recursos naturales. Las plantas hidroeléctricas de Birrís, Barro Morado, Tuis y Toro III son, hoy, nuestra carta de presentación en energías limpias. En la espera de la viabilidad ambiental, el proyecto Torito II, proyecto estrella de JASEC que dotará 60 megavatios, significará en un futuro no muy lejano, un acercamiento a la independencia en generación eléctrica. Tenemos claro que debemos suministrar energía eléctrica durante 24 horas, 7 días a la semana y durante 365 días al año, y ello ha implicado tener nuestras propias plantas de generación. La mejora continua en materia de servicios públicos, forma parte de nuestro presente y futuro inmediato.
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El 2017 significó también un año importante en el desarrollo de JASEC como empresa de servicios públicos. El Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Cartago, obra que tiene un rezago de 60 años e iniciada en enero del 2016, para el 2017 significó un avance significativo de un 100 por ciento. En este último año, se hicieron también importantes gestiones de sensibilización y gestión social en las comunidades involucradas, para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, en Agua Caliente de Cartago. En materia de Infocomunicaciones, en el 2017 se contaba con más de 13 mil clientes que disfrutan del servicio de Internet, vía fibra óptica de JASEC, robustecido el sistema de mercadeo de importantes convenios con operadores mayoristas. El año pasado, también, se continuaron con los estudios de factibilidad para proyectos importantes de agua potable, como el de río Sombrero y río Purires. En el presente Informe Anual de Labores 2017, se detalla todo el quehacer Institucional, que también se considera una verdadera rendición de cuentas a la Municipalidad de Cartago y a los demás municipios servidos.
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EMPRESA
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1.1. INTRODUCCIÓN En virtud de los cambios que ha experimentado la institución a nivel interno, la inclusión en nuevas actividades y negocios, el desarrollo, modernización y fortalecimiento de los negocios actuales, así como las nuevas tendencias que se están presentando en el entorno que rodea a las diferentes operaciones en que participa JASEC, resulta de vital importancia actualizar el plan estratégico institucional con el fin de que el mismo se ajuste a la nueva filosofía estratégica que la Junta Directiva desea alcanzar en los próximos años. Aunado a lo señalado anteriormente, la actualización del plan estratégico facilitará la formulación, implantación y evaluación de las decisiones que permitan alcanzar los objetivos estratégicos que la institución pretenda en el corto y mediano plazo. La formulación del plan estratégico se realizó a través de talleres y sesiones de trabajo que incluyó la participación de miembros de la Junta Directiva y Gerencia General, para obtener de ellos las directrices de hacia dónde y cómo visualizan el futuro de la institución. A partir de lo anterior, se trabajó en talleres posteriores la construcción de los objetivos estratégicos, indicadores de desempeño e iniciativas estratégicas necesarias para alcanzar la visión que la institución se ha propuesto en este nuevo período. Este taller contó con la participación de la Gerencia General, Directores, Jefaturas y Coordinaciones de JASEC. El primer paso consistió en establecer la misión, visión y valores de JASEC. Para ello se realizaron talleres y reuniones de trabajo con los miembros de Junta Directiva, cuyo propósito fue lograr consenso en el norte que se desea seguir para la institución, validando además si los valores actuales eran congruentes con esta visión. Los talleres y reuniones con la Junta Directiva y Gerencia General fueron los foros utilizados como espacios participativos para revisar y formular conjuntamente una misión acorde a la razón de ser de JASEC y al propósito que esta tiene como institución. Con base en las propuestas analizadas en los talleres efectuados, se definió la nueva filosofía empresarial de la siguiente manera:
Misión Contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes mediante la prestación
eficiente de servicios de interés público, con los más altos principios éticos que
procuran la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible y la responsabilidad
social.
Visión Brindamos a nuestros clientes servicios de interés público caracterizados por la
disponibilidad y continuidad, siendo reconocidos por nuestra eficiencia, tecnología e
innovación, que contribuyen al desarrollo de Cartago.
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Además, se sometió a revisión en los talleres de construcción del Plan Estratégico 2018- 2022 los valores vigentes de JASEC, y se definieron tres valores principales. Compromiso: Es la actitud que identifica la lealtad y la dedicación personal, organizacional y ambiental de los colaboradores y cuerpos directivos; es sentir y vivir como propios los objetivos y metas organizacionales, responsabilizándose por el logro de los mismos. Honestidad: Es un valor que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Solidaridad: Es el compromiso manifiesto de los funcionarios con las necesidades de los grupos de interés, los usuarios y sociedad en general. Finalmente, se efectuó un análisis de la estructura organizativa de JASEC para determinar si esta se ajustaba a la nueva estrategia. Con base en los resultados de este análisis, se elaboró una nueva propuesta que contó con la revisión y aprobación en la Sesión Extraordinaria N° 5.212 del 23 de Setiembre 2017 el Plan Estratégico 2018-2022 y la nueva Estructura Organizativa.
1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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1.3. CRECIMIENTO EN LA ZONA SERVIDA En la siguiente tabla y gráficos se muestra el crecimiento de abonados eléctricos servidos por JASEC durante el periodo 2006- 2017. El sector con mayor crecimiento en términos eléctricos durante los últimos 11 años ha sido el comercio (5,3% anual), seguidos por residencias (2,4% anual).
Fuente: Proceso Gestionar Tarifas. Se puede observar que durante el periodo 2017 la mayor cantidad de clientes servidos son residenciales (86,7%), seguidos por clientes comerciales (12,2%), mientras que el sector industrial apenas representa un 0,4% de los abonados servidos, aunque a nivel de consumo, el sector industrial representa un 25% del total vendido. Área de concesión En cuanto al área de concesión, JASEC abarca los cantones de Alvarado, Cartago, El Guarco, Oreamuno y Paraíso.
- Área de concesión: 1214 km2 - Área de cobertura: 358,90 km2 - 94% de electrificación. El 6% restante corresponde a las zonas montañosas
en la parte norte y sur con escasa o nula población. - En líneas trifásicas se tienen 418km
Sectores 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Residencial 63.777 65.750 68.224 69.996 71.744 73.545 75.469 77.308 78.679 79.822 81.516 83.182
Industrial 414 403 395 384 384 374 373 376 382 386 406 419
Comercial 6.639 7.095 7.418 7.818 8.330 8.654 9.050 9.600 9.931 10.292 10.946 11.726
Preferencial 532 540 542 548 562 564 562 585 599 589 577 575
Total 71.361 73.787 76.578 78.747 81.019 83.136 85.453 87.869 89.591 91.089 93.446 95.902
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento de Abonados, JASEC
Residencial Industrial Comercial Preferencial
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Composición de Abonados, JASEC
Residencial Industrial Comercial Preferencial
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- En líneas monofásicas se tienen 712km A continuación, se muestra el mapa de concesión de JASEC:
Fuente: Sistema de Información Geográfica (GIS por sus siglas en inglés).
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Producción está conformada por los centros productivos Birrís, Barro Morado, Tuis y Toro III, los cuales contribuyen a minimizar las compras al ICE.
2.1.1. GENERACION TRIMESTRAL DE ENERGIA BIRRIS
En la tabla se muestra el total de la energía generada en el Sistema de producción Birris durante el 2017.
Birris 1 (Datos Kwh)
Birris 3 (Datos Kwh)
PUNTA TOTAL GENERACIÓN
29.606.741
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2.1.2. GENERACIÓN TRIMESTRAL DE ENERGIA BARRO MORADO
En la siguiente tabla se muestra, la energía trimestral del 2017, por la central hidroeléctrica Barro Morado.
Barro morado 1 (Datos en Kwh)
TRIMESTRE PERIODO LLANO
2.1.3. GENERACIÓN TRIMESTRAL DE ENERGIA TUIS.
Se muestra la energía trimestral del 2017, por la central hidroeléctrica TUIS.
Tuis (Datos Kwh)
TRIMESTRE PERIODO LLANO
2.2. DISTRIBUCION
El precio de Distribución se encarga de trasladar la energía eléctrica de las fuentes disponibles, tanto de las plantas de generación propias (Birris, Tuis y Barro Morado y Toro 3, así como de las subestaciones reductoras propiedad del ICE (Tejar y Cóncavas), con el fin de entregarla a los clientes o usuarios, a través de un sistema compuesto por postería, cableado y herrajes básicamente (sistema de distribución) y un sistema de alumbrado público, en donde se deben realizar labores de planificación y desarrollo, mantenimiento y operación del sistema que de acuerdo con los registros actualizados que lleva el área encargada de dar mantenimiento al Sistema de Información Geográfica (GIS por sus siglas en inglés).
2.2.1. Planificación y Desarrollo de la Red El departamento de Planificación y Desarrollo de Redes del Área de Distribución desarrolla proyectos relacionados con el crecimiento vegetativo de la red como extensiones de líneas primarias y secundarias; también se realizan instalación de nuevos puntos de transformación. Además de mejoras en la red como por ejemplo reubicaciones de postes, retenidas, entre otros, debe velar por la ejecución de proyectos relacionados a la reconstrucción de redes de distribución que han cumplido su ciclo de vida útil y garantizar que se ajusten a nuevos requerimientos técnicos normativos actuales. Durante el periodo 2017, en total se tramitaron en el departamento un total de 881 estudios. De los cuales un 65,8% corresponde a disponibilidades del servicio eléctrico, un 16,2 % a visados eléctricos, un 2.4% a reubicaciones de poste sea en propiedad privada o en vía pública, un 4.3 % a reubicaciones de retenida, un 4.2 % a instalación de transformador, un 3.75 % a Instalación de transformador, un 1.14 % a extensión de líneas primarias, un 1.82 % a instalaciones de mediciones provisionales para construcción y finalmente un 0.34 % a alquiler de trasformadores. Con respecto a instalaciones de transformadores se tramitaron 37 estudios de ingeniería, los cuales corresponden a instalaciones sobre vía pública o bien instalaciones realizadas por particulares como por ejemplo industrias, bodegas, comercios, instalaciones multifamiliares (apartamentos) o instituciones públicas. Se tramitaron un total de 10 estudios por extensiones de línea primarias. Para medidor provisional y alquileres de transformador se tramitó un porcentaje menor al 2%.
2.2.1.1. Crecimiento Vegetativo Comprenden todas las extensiones de línea primarias menores o mayores a un kilómetro, además de las extensiones de línea secundarias, solicitadas por los clientes o propuestas por la institución acorde con los planes de expansión establecidos.
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En total en el 2018 se instalaron 15,48 kilómetros de línea. De los cuales 8.71 km corresponden a extensiones de línea secundaria, 5.39 km corresponden a monofásica y 1.38 km a trifásicos. Los lugares donde se han realizado las extensiones corresponden a zonas rurales y céntricas. Varias de las obras se encuentran concluidas, sin embargo, están en proceso de levantamiento y capitalización, por lo que solo se reflejan las que están concluidas en su totalidad.
2.2.1.2. Instalación de puntos de transformación Se refiere a todos los sectores específicos donde se instalaron puntos de transformación para distribución eléctrica en vía pública. Durante el 2018 se instalaron 2662,5 kVA con un promedio mensual de 222 kVA por mes. En cuanto a tipo de transformador por capacidad, las unidades de 25 kVA fueron los que más se instalaron con un total de 29 unidades. La totalidad de transformadores instalados fue de 79 unidades de diversas potencias (10, 15, 25, 37.5, 50 y 75 kVA.) Los transformadores indicados corresponden a obras que se encuentran energizadas y debidamente reportadas al GIS, a efectos de este informe se excluyeron las obras que se encuentra en proceso de energización y capitalización. La instalación de puntos transformación forma parte del cumplimiento del artículo 124 de la normativa técnica AR-NT-SUCOM de ARESEP.
2.2.1.3. Obras particulares. El Departamento como parte de sus funciones realiza la revisión y aprobación de planos de obras en media tensión de proyectos particulares los cuales son conectados a la red de JASEC, además de supervisión del proceso constructivo. Este tipo de proyectos son para requerimientos de servicio eléctricos en industrias, comercios, instituciones estatales, urbanísticas y condominios, lo cual puede contemplar extensiones de línea, instalación de transformadores, equipos de protección o seccionamiento, celdas de medición, etc. tanto en obras subterráneas, áreas o combinación. También involucra la reubicación de redes existentes. Se ejecutaron más de 60 obras correspondientes a extensiones de líneas secundarias y primarias, reubicación de postería, instalaciones de transformadores, desmantelamiento de líneas de distribución y mejoras de red.
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Esta actividad implica aplicar los planes de Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo y la ejecución de trabajo en líneas energizadas, que permitan brindar un servicio eléctrico de calidad. 2.3.1. Mantenimiento preventivo.
El mantenimiento preventivo de la red contempla todas las actividades que se realizan con el fin de prever y evitar una salida de un circuito primario monofásico, trifásico y/o secundario en la red de Distribución. El Mantenimiento preventivo que se realiza hoy en día en la red, contempla la revisión de cada elemento de la red y que se corrija cualquier situación que a futuro pueda provocar una salida u operación de la red. Así mismo con la limpieza de líneas se logra disminuir estos factores de falla que como se puede ver en la tabla anterior, son de mayor participación a que se dedica el personal de mantenimiento de la institución. En el periodo se ejecutó un total de 960 actividades de mantenimiento, las cuales se segregan de la siguiente manera: 379 acciones de Limpiezas de línea, 124 Mejoras de la Red, 34 Mejoras de voltaje, 302 Otras actividades de mantenimiento preventivo, se realizaron un total de 42 Revisión de circuito y 79 Suspensiones programadas con el fin de aplicar mantenimiento a las redes. Con este tipo de actividades se evitan así las salidas de circuitos y ramales por fatiga de materiales, daño en asilamiento.
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Además, se ejecutan otras actividades de Mantenimiento Preventivo, tales como revisión y limpieza de reconectadores, torque a conexiones y revisión de elementos varios en la red, revisión y corrección de puntos calientes en la red, sustitución de elementos que pueden causar una afectación del servicio.
2.3.2. Mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo de la red contempla todo aquel tipo de actividades que se realizan con el fin de corregir problemas o daños ya presentes, tanto en la red de Distribución primaria como secundaria. Durante el periodo 2017 el Departamento de Mantenimiento de la Red atendió en total 488 actividades correctivas en la red de distribución distribuidas de la siguiente manera: 206 Averías mayores de la Red, 34 Averías menores de la red, 134 Otras actividades de mantenimiento correctivo, 45 Sustitución de postes dañados y 101 es de Sustitución transformadores dañados. 2.3.3. Mantenimiento predictivo.
El mantenimiento predictivo de la red contempla todo aquel tipo de actividades que se realizan con el fin de predecir lugares potenciales de falla, actividades que se realizan con equipo especializado propio de este tipo de mantenimiento.
Actividades realizadas durante un paro programado por mantenimiento preventivo.
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Básicamente las actividades de mantenimiento predictivo se tipifican en mantenimiento de subestaciones, realización de efecto corona y realización de termografía. Durante el periodo 2017 se ejecutaron 5 mantenimientos a subestaciones a 13.8 KV, se ejecutó 9 informes de la ejecución de efecto corona, se ejecutó fuertemente el programa de inspección de termografía a la red de distribución con 217 recorridos. En la actualidad el mantenimiento predictivo de la red de acuerdo a un Gantt de mantenimiento predictivo. Se aprovecha el recorrido de termografía para realizar limpieza de anclas y corta de ramas a baja altura. La inspección de termografía se realiza a líneas de distribución, Subtransmisión, patios de interruptores y subestaciones de JASEC. La termografía y efecto corona se realiza a las subestaciones y patios de interruptores de JASEC. Lo que se busca con este recorrido es revisar al menos una vez al mes cada subestación con inspecciones oculares, auditivas, de termografía y recorrer la red al menos tres o cuatro veces al año en forma total.
2.3.4. Taller de transformadores. El taller de transformadores tiene como actividad principal la revisión y reparación de transformadores que se sustituyen de la red, para lo cual se tiene un total de dos técnicos de taller y un supervisor, adicionalmente se tienen a dos técnicos que realizan el mantenimiento predictivo de la red. Considerando el tipo de actividades destinadas a esta área se ejecutó un total de 271 actividad individuales, donde se realiza un total de 151 revisiones de transformador de uso propio o privado, 21 reparaciones de transformador y 99 Actividades varias del Taller, las cuales corresponden labores de reparación de máquinas eléctricas y soldadura especializada.
2.4. OPERACIÓN DE LA RED
La operación de la red se centra la ejecución en el cumplimiento de actividades relacionadas con la atención de averías, control y corrección de salidas en el sistema, realización de maniobras para la des energización en zonas específicas para suspensiones programadas y de emergencia solicitadas por otros departamentos, revisión de coordinación y comunicación entre los equipos de seccionamiento de la red, coordinación de la correcta operación del sistema SCADA, supervisar la operación, desarrollo de especificaciones, diseño OMS, DMS y EMS.
2.4.1. Proyectos realizados en el año 2017
En lo referente a la Operación de la red de Distribución de JASEC este proceso se propuso como proyectos durante el 2017, contar con una red altamente confiable
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con índices de continuidad cada vez más altos y/o estables, logrando una alta disponibilidad y confiabilidad en la misma:
• Atención de las averías normales presentadas por los clientes a lo largo del año 2017.
• Revisión del estado de los equipos de reconexión instalados en la Red. • Mantener un sistema de escalamiento y coordinación en los equipos
instalados en la red. • Realizar los reportes semanales de las salidas en el sistema y documentar
las acciones realizadas, así como la información técnica necesaria. • Registrar las zonas con mayor cantidad de salidas, informar y coordinar a
nivel de Distribución con el Proceso Mantener la Red las acciones correctivas y mejoras pertinentes.
• Recepción, visita y estudios técnicos para la atención de reclamos por daños a los abonados.
• Informar los resultados en forma periódica de salidas y correcciones a la jefatura de Distribución y al Director de Energía.
• Realizar el cambio de frecuencia del Sistema de Radio Comunicación de acuerdo al Acuerdo Ejecutivo N°173-2016-TEL-MICITT.
2.5. ALUMBRADO PÚBLICO
2.5.1. Luminarias nuevas Instaladas.
Para el año 2017 se logró instalar 330 luminarias nuevas. Adicionalmente 395 unidades se instalaron por conversión de Sodio a LED y 1130 unidades es por
Zona del cantón central de Cartago iluminada con tecnología Led.
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Conversión por mejora en Potencia. El total de luminarias nuevas instaladas en el 201 fue de 1855 unidades.
2.5.2. Atención de solicitud de reportes atendido en el Tiempo establecido.
La atención de solicitudes de reportes debe realizarse en un periodo de 15 días hábiles, sin embargo, para el año 2017 el objetivo era mantener los tiempos de respuesta a 3 días como máximo. Los tiempos de repuesta para el 2017 se mejoraron sustancialmente, llegando a establecer un día como período de respuesta en la atención del reporte, teniendo un impacto sumamente positivo. 2.5.3. Proyecto de Sustitución de Luminarias de Sodio a Tecnología Led.
Para el 2017 se continúa con la instalación de luminarias led en el área servida con una inversión de 71.000.000,00. El desarrollo de este tipo de proyectos permite optimizar el uso de energía y contribuyendo a la reducción en la huella de carbono, adicionalmente se lleva la tecnología led a zonas rurales de la Provincia. 2.5.4. Desarrollo de Proyecto de Sustitución de Luminarias de Sodio de 100 watt a
Mayor Potencia. Este proyecto consiste en realizar inspecciones diurnas para determinar zonas o comunidades en donde el Alumbrado Público está muy dañado y es necesario cambiar las luminarias, o bien se determinan aquellas zonas en el flujo vehicular o peatonal a aumentado y por razones de seguridad es recomendable sustituir las luminarias existentes. La inversión en este tipo de Proyectos ha sido de 59 millones y se ha abarcado prácticamente los 5 cantones servidos por JASEC. El resultado de los Proyectos en Led y Sodio ha sido de 130 millones y ha permitido mejorar las condiciones del Alumbrado Público en las diferentes zonas donde se ejecutaron los proyectos, adicionalmente se reducen los reportes de luminarias dañadas. Para el 2017 se brindó mantenimiento a los diferentes parques públicos de, Pacayas, Paraíso, Tejar, Cantón Central Plaza Mayor, Parque Jesús Jiménez, Basílica Los Ángeles, el mantenimiento fue preventivo, se sustituyeron bombillas, se lavaron las luminarias. Un proyecto importante desarrollado en conjunto con la Municipalidad de El Guarco y con importante proyección Social fue la iluminación de la cancha de fútbol de Hacienda Vieja, en la cual JASEC realizó un aporte de más de 4 millones de colones que complementan la inversión hecha por la municipalidad de ese cantón.
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2.6. GIS/SIREJ
La unidad GIS/SIREJ tiene como objetivo primordial, brindar confiabilidad y disponibilidad de la información para lo cual, se cuenta con un proceso de trabajo definido para el registro de información geográfica y administración de activos en la red, para su debido control, manejo y gestión. Esto integra la ejecución de sus funciones mediante mecanismos basados en estándares internacionales, dando un seguimiento, control y rendición de cuentas en forma estructurada. Esto permite a JASEC pasar del esquema de control y administración de activos tradicional, a un estilo de gestión con tendencias de última generación, con tecnología de punta, centrada en resultados y en la rendición de cuentas. El objetivo superior del GIS/SIREJ es brindar una gestión acorde a las necesidades actuales de información de toda la empresa con seguimiento continuo y ordenado, que desarrolle sus actividades a nivel macro-empresarial, asegurando la gestión de información de calidad.
2.7. INFOCOMUNICACIONES
JASEC incursionó en el mercado de las telecomunicaciones con el fin primordial de mejorar sus condiciones de infraestructura de telecomunicaciones y mejorar las condiciones de vida de la población cartaginesa, lo anterior mediante la implementación de un proyecto basado en una red de fibra óptica hasta el hogar de última generación del tipo pasiva, utilizando un modelo de red neutra, innovador en Costa Rica desde el punto de vista de negocio y de tecnología, permitiendo que distintos actores del mercado de las telecomunicaciones ofrezcan sus servicios en las zonas de cobertura de la red FTTH, disrumpiendo doblemente en el mercado y convirtiéndose en pionera a nivel Centroamericano.
2.7.1. Proyectos realizados:
El año 2017 se caracterizó para Infocomunicaciones por el empeño en la mejora de las actividades tal y como se describirá a continuación, organizado como sub negocios mayorista y minorista.
2.7.1.1. Negocio Mayorista En lo que corresponde al negocio mayorista, cuyo principal objetivo corresponde en brindar con la infraestructura necesaria a distintos operadores de telecomunicaciones, a lo estipulado por la ley de telecomunicaciones, destacan las siguientes acciones llevadas a cabo para cumplir dicho objetivo:
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La operación correcta de la red FTTH y el equipo electrógeno instalado en el Centro de Operaciones Cerrillos, situación que ha permitido cumplir a cabalidad con los acuerdos de niveles de servicio firmados con los operadores mayoristas en cuanto a operación propia de la red y con los niveles estipulados en la Ley General de Telecomunicaciones, exigidos por la SUTEL y no se han tenido salidas de servicio masiva o totalmente durante el año. Gestión mejorada para la labor de dadas de alta para conexión de clientes, manteniendo un volumen de trabajo aceptable según la colocación de ventas de servicios mayoristas. Con el afán de asegurar el aumento de los clientes conectados se contado con un importante contingente de empresas y equipos de trabajo para poder dar de alta a clientes finales en un tiempo inferior a los 6 días hábiles posteriores a la firma de contrato, contando con la premisa que es posible realizar la instalación. Mayor cobertura. Durante el período se aumentó la cobertura de la red FTTH para brindar y mejorar servicios en zonas tales como Paraíso, Guadalupe, Cartago Centro, San Isidro del Guarco, Ochomogo. Adicionalmente se ha incrementado la habilitación de puertos ópticos en la red para conectar en menor tiempo nuevos clientes en la zona cubierta. Mejoramiento en uso y sistemas de soporte. Durante el período se logró que los operadores mayoristas le den mayor uso a las plataformas desarrolladas y con esto las operaciones se han hecho más eficientes. Adicionalmente se realiza una mejor gestión de reservas y liberación de puertos mediante la creación de un sistema y servicio web interoperable para los operadores. Aunado a lo anterior, se crearon diferentes servicios web que permiten una comunicación entre los sistemas de los diferentes entes recaudadores y de JASEC.
2.7.1.2. Negocio Minorista Respecto al servicio de internet de JASEC, la institución se ha consolidado como el proveedor de servicios con uno de los mejores servicios en cuanto a calidad e índice de sobresuscripción, aprovechando primordialmente la infraestructura que utiliza. Se han instalado opciones para el ahorro en el ancho de banda adquirido internacionalmente y con esto constituirse un servicio más rentable y además ha permitido mejorar la experiencia al usuario. Dentro de estas acciones destacan las siguientes:
2.7.1.2.1. Nuevos servicios de valor agregado
Dentro del enfoque dado durante el período en consulta, se ha promovido continuamente el aprovechamiento de la infraestructura con que cuenta JASEC.
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Con esto se implementa la trasmisión de datos del sistema de video vigilancia de la Municipalidad de Cartago.
2.7.1.2.2. IPV6
Se ha preparado la plataforma externa para adoptar la tecnología y se pretende realizar cambios internos para incursionar con la mejora durante el 2018.
2.7.1.2.3. Mejoramiento en uso y sistemas de soporte
Durante el período evaluado se crearon diferentes servicios web que permiten una comunicación entre los sistemas de los diferentes entes recaudadores y de JASEC.
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3.1. CENTRO DESPACHO Y COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRIC OS
El Proceso de Despacho y Compra de Productos Eléctricos establecido mediante acuerdo de Junta Directiva en el año del 2009, permite lograr la optimización de la compra y producción de productos eléctricos de la empresa y prepararse para los cambios que se avecinan en cuanto al Mercado Eléctrico Nacional y Centroamericano. En cuanto a la demanda de los diferentes productos eléctricos se puede mencionar que la demanda máxima promedio mensual de potencia de JASEC tuvo un aumento alcanzando los 1268 MW anuales para el periodo punta, con un crecimiento con respecto al 2016 del 5%, mientras para el periodo valle alcanza los 1146 MW mediante 12 promedio mensual con un crecimiento del 5% con respecto al 2016.
Fuente: Proceso Despacho y Compra Energía.
En el caso de la demanda de energía del sistema de JASEC (KWh) se denota un aumento del 2% con respecto al 2016, lo cual muestra un crecimiento sostenido en los últimos dos años.
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Fuente: Proceso Despacho y Compra Energía.
En cuanto a mercado es importante recordar que JASEC cuenta con dos proveedores de productos eléctricos claramente definidos. En la compra de energía y potencia, los proveedores son JASEC Producción y el ICE, mientras que en transporte se cuenta con JASEC Distribución y el ICE. Durante este año 2017, la producción propia alcanzó los 205,8 millones de kwh, cubriendo el 32% del total de energía requerida, representando un aumento en la producción propia del 12% en relación al año 2016, el restante 68% fue comprado al ICE. Esto refleja la importante dependencia que se tiene de nuestro proveedor, especialmente cuando se presentan condiciones climáticas secas. El aporte por ICE se puede ver en el gráfico siguiente:
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Considerar el objetivo primordial del Proceso de Despacho es lograr la optimización de la producción propia, al utilizar esos recursos en aquellos periodos de demanda que tienen un mayor costo de compra al ICE y tal y como se muestra en el gráfico siguiente, este objetivo se ha cumplido, pues el aporte de producción propia para este año 2017 fue utilizado en mayor proporción durante los periodos que cuentan con un mayor costo para JASEC.
En cuanto al aporte de potencia propia, para los periodos punta y valle se alcanzó un promedio anual del 59%, esto es que del total de potencia máxima instalada por JASEC que se podría aportar poco más del 50% fue lo que se aprovechó. El aporte real por cada periodo alcanzó un 65% para el periodo punta y 53% el periodo valle. La causa para que el aporte total sea bajo, se debe tanto a la baja pluviosidad durante el año, la indisponibilidad de producción y transmisión.
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3.2. SERVICIO AL CLIENTE
3.2.1. Plataforma de servicios
En el año 2017 ingresaron a la plataforma de servicio un total de 98.562 clientes a gestionar diferentes servicios, así mismo en este periodo un total de 4.222 (4.28%) clientes que no finalizaron la gestión y 3.531 clientes corresponden a los atendidos en Paseo Metrópoli, lo cual representa un 3.58% del total de clientes atendidos, por lo cual a nivel se atendió un total 90.809 clientes lo que representa un 92.14% aunque se debe considerar que la gestión de Paseo Metrópoli En el gráfico No.1 se muestra la distribución de clientes ingresados para ser atendidos en la plataforma de servicio, durante el 2017.
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Gráfico No.1 Clientes Ingresados a Plataforma de Servicio, Año 2017
3.2.1.1. Servicios de Cajas En lo que respecta a servicios de cajas durante el 2017 en cajas tenemos que se atendieron un total de 53.885 clientes, de los cuales el 62.39% de los mismos realizaron gestiones de pago de servicio eléctrico principalmente, seguido por un 19.45% de cobros de Internet. Así mismo en el Cuadro No.1 y Grafico No.2 podemos observar la distribución por trimestres de la cantidad de clientes atendidos en la Plataforma de Servicio, para gestiones de Cajas (Pagos).
Gráfico No.2 Servicios de Cajas
447 14 33 71
8.781
2.753
Año 2017
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Lineal (I Trimestre) Lineal (II Trimestre)
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Es importante destacar que a nivel general en lo que respecta a los servicios atendidos en cajas el total es de 55.065 clientes, de los cuales el 2.19% (1.1180 clientes) corresponden a gestiones que se atendieron en Paseo Metrópoli a partir de finales del mes de julio. En el siguiente grafico como se visualizan dichas gestiones:
Gráfico No.2.1 Servicios de Cajas
3.2.1.2. Servicios Eléctricos
En lo que respecta a los servicios eléctricos durante el 2017 en la plataforma de servicio, tenemos que se atendieron un total de 28.004 clientes, de los cuales el 30.16% de los mismos corresponden a Otros Servicios de Plataforma, seguido de un 21.42% correspondiente a Recibos con Dirección, seguidamente un 11.86% para Reclamos por Facturación y un 10.30% de clientes atendidos para solicitud de Servicios Nuevo Permanente, de los clientes que fueron atendidos en el año 2017. En el siguiente grafico como se visualizan dichas gestiones:
0 28
1 00 58
8 0 1
I Trimestre II Trimestre Lineal (I Trimestre)
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Gráfico No.3 Servicios Eléctricos por Trimestres 2017
Es importante destacar que a nivel general en lo que respecta a los servicios atendidos para servicios eléctricos el total es de 29.051 clientes, de los cuales el 3.74% (1.047 clientes) corresponden a gestiones que se atendieron en Paseo Metrópoli del 26 de julio al 31 de diciembre del 2017, como se visualiza en el siguiente gráfico.
Gráfico No.3.1
Servicios Eléctricos
0 8 10 0 6 0 1
195
70
39
0
34
I Trimstre II Trimestre
3.3. FACTURAR Y COBRAR
El Proceso Facturar y Cobrar considera las actividades de la Toma de la lectura de medidores; procesamiento de las lecturas, Confección y procesamiento de las ordene de trabajo que afectan a la facturación, elaboración de la facturación por servicio eléctrico, tanto monofásico como industrial; la facturación del servicios de Infocomunicaciones, actividades de recaudación a través de recaudadores, atención del proceso de Hurtos de Energía, atención de la vinculación y georeferenciación de medidores. En cuanto al crecimiento de la cantidad de abonados facturados, se presenta una facturación relacionada a la entrada en operación de importantes desarrollos habitacionales tales como: urbanización La Huerta en Birrisito, Urbanización La Campiña en Tejar y el Centro Comercial Paseo Metrópoli y otros en Paraíso
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.4. SERVICIOS TÉCNICOS
Su función primordial es asegurar el cumplimiento de estándares técnicos de calidad y la satisfacción oportuna de la demanda de servicios. Comprende condiciones que aseguren el efectivo funcionamiento de los sistemas de medición, el monitoreo de la calidad de voltaje de suministro que se brinda a los clientes. Adicionalmente le corresponde mantener un Laboratorio de Medidores con competencia técnica comprobada en personal y equipo de medición que permita asegurar un adecuado funcionamiento del parque de medidores instalado.
3.4.1. Gestión técnica del laboratorio de medidores.
En la entrada en vigencia de la normativa “Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica” (AR-NT-SUMEL), se exige que para la operación de los laboratorios de medidores en el país debe cumplirse con lo establecido en la Ley No. 8279, Sistema Nacional para la Calidad, y consecuentemente estar acreditado bajo la norma ISO-17025, Requisitos generales para la competencia delos laboratorios de calibración y ensayo, vigente. En el periodo se revisó un total de 1023 medidores en la mesa de Verificación y Prueba, se llevaron a calibrar al Laboratorio de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) un total de 393 medidores. Dicho laboratorio generó sus respectivos certificados de calibración Las calibraciones se realizaron por quejas de alto consumo, uso ilícito, medidor dañado o controles estadísticos a servicios nuevos o existentes. En el área de recibo y desecho de medidores se contabilizaron 1698 medidores para desecho. De este total, 615 medidores fueron retirados por estar dañados y 1083 fueron desechados por haber cumplido su ciclo de vida útil y/o con un alto grado de deterioro, según las políticas de sustitución de la empresa.
3.4.1.1. Gestión en la verificación de calidad de voltaje suministrado.
Con la entrada en vigencia de la normativa se tiene como objetivo asegurar el cumplimiento parcial de la normativa "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja y media tensión” (AR-NT-SUCAL), se asignó una muestra de 76 sectores de distribución, los cuales incluyen un punto de medición el transformador de distribución y tres puntos de medición ubicados a lo largo del secundario (inicio- medio-final). Dentro del programa de medición de calidad de voltaje de suministro, se verificaron las condiciones de calidad de voltaje de suministro de estos en 76 sectores de distribución, alcanzando un 100 % del plan propuesto. Se corroboró que el 95% de
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los sectores estudiados poseen una calidad de voltaje de suministro que cumple parámetros técnicos dictados por la legislación; y el 5% restante posee condiciones que no satisfacen los parámetros técnicos establecidos en la normativa. El Proceso Mantener la Red, solventó las deficiencias encontradas y se atendió la totalidad de casos para que cumplan los parámetros de calidad establecidos en la normativa.
3.4.1.2. Gestión en la Inspección e instalación de servicios eléctricos.
El Proceso Servicios Técnicos, en el periodo 2017 atendió un total de 9052 solicitudes de servicio nuevos dando cumplimiento de la normativa AR-NT-SUINAC, un total de 6200 órdenes de trabajo cumplieron con la norma sin ningún problema, por otro lado 2852 órdenes de trabajo presentaron algún tipo de incumplimiento. De estas 6.200 órdenes de trabajo de servicios nuevos. Las órdenes de trabajo se atendieron dentro de los tiempos establecidos por la normativa vigente (SUCOM), de la siguiente forma: entre 0-3 días, 4.587 ordenes, entre 4-5 días, 735 órdenes de trabajo, entre 6-7, 479 órdenes de trabajo y más de 8 días, 399 órdenes de trabajo. Es decir, el 94% de las órdenes de trabajo solicitadas por los clientes se atendió satisfactoriamente y dentro de los tiempos meta establecidos.
3.5. INFOCOMUNICACIONES COMERCIAL
Desde la incursión de JASEC en el negocio de infocomunicaciones, se determinó la importancia de establecer la red de fibra como neutra, esto permite que diferentes operadores puedan brindar múltiples servicios a la ciudadanía Cartaginesa aprovechando todos los beneficios de la red fibra óptica hasta el hogar. Con la finalidad de dar cumplimiento a este objetivo, durante los años 2014 y 2015, se llegó a acuerdos de interconexión con operadores mayoristas como el ICE y Cabletica, además de la participación en el mercado de JASEC. Durante el II semestre del año 2017, y con la finalidad de fortalecer la participación de operadores mayoristas en la red neutra de la empresa, se logró firmar contratos de interconexión con 3 nuevos operadores que por su experiencia en el ramo y los servicios que ofrecen se especializan en el nicho de mercado corporativo, esto con la finalidad de darle mayor uso a la red, tal y como se muestra en la imagen siguiente:
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Es importante indicar que de acuerdo con lo esperado los operados mayoristas ICE y Cable Tica han venido creciendo y aumentando la participación el en mercado, brindando así servicios de calidad a los ciudadanos de la provincia de Cartago a través de la fibra FTTH de JASEC, con lo cual la ciudadanía obtiene conexiones de alta velocidad y se optimiza la infraestructura actual disponible. En el grafico se puede ver el crecimiento de clientes por cada uno de los operadores actuales, tal y como se dijo anteriormente los operadores mayoristas que se incorporó al final del 2017, no se muestran en el grafico por no contar con una cantidad de servicios significativos instalados a esa fecha.
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43
4.1.1. Departamento Presupuesto y Control
Se presenta el resultado de la ejecución presupuestaría para ingresos y egresos
Ejecuciones de Ingresos Ejecución Consolidada de Ingresos 97.2%
Ejecuciones de Egresos Ejecución Consolidad de Egresos 94.9% El Presupuesto Ajustado al cierre del periodo 2017 se estableció en ¢66.610,0 millones.
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4.1.2. Departamento Tarifas
A finales de junio 2017 se presentó una solicitud de ajuste tarifario ante ARESEP, con el fin de recuperar niveles de operación e inversión, lo cual generó en setiembre 2017 un ajuste del 2,97%, lo que implica que ARESEP reconociendo necesidades de JASEC principalmente del periodo 2016 y 2017 que se van a compensar en el periodo 2018.
4.1.3. Departamento Contabilidad
El proceso Contabilizar tiene a su cargo la expresión de las actividades de la institución a través de cifras y revelaciones en los estados financieros, que permitan a los usuarios de la información financiera hacer valoraciones acerca de la situación financiera de la institución. En cumplimiento con la NIC1 Presentación de Estados Financieros, el proceso Contabilizar confeccionó Estados Financieros entre el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
a. Estados Financieros Auditados
La firma Díaz y Villalta, SA realizó la auditoria a los estados financieros de JASEC con corte al 31 de diciembre 2016, como consta en el dictamen en el que expresan una opinión con salvedades.
b. Contabilidad Nacional
En cuanto a la presentación de los estados financieros que se tenían que enviar a la Contabilidad Nacional se realizó la homologación correspondiente y se presentó en el plazo establecido.
c. Contabilidad Regulatoria
Con respecto a este proyecto de la ARESEP se cumplió al 100 % en su implementación.
d. Atención de la Contraloría General de la República
Se atiende a los funcionarios de los entes antes indicados con el fin solventar los requerimientos de información de los proyectos Red de Infocomunicaciones y Toro III. Durante este proceso se gestionaron reuniones, grupos de trabajo que conllevaron la coordinación con funcionarios de otros procesos de JASEC. Con respecto a las disposiciones de la Contraloría General de la República según las siguientes según cada tipo de informe:
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• Informe DFOE-AE-IF-002-2017 Auditoria Carácter especial a la Red de Comunicaciones se atendieron dos disposiciones.
• Informe DFOE-AE-IF-012-2017 Auditoria Carácter especial a la razonabilidad del costo del proyecto Toro III se atendieron 2 disposiciones.
4.1.4. Departamento administración de Activos
a) Infraestructura Durante el año 2017 se realizaron diversas contrataciones para el mantenimiento de la infraestructura de las 10 edificaciones de JASEC. De igual manera se contó con el servicio de vigilancia en todas las zonas. Otros logros durante este año fueron:
• Construcción de malla ciclón perimetral en el terreno de Cerrillos • Construcción de casetilla de vigilancia en Infocomunicaciones • Pintura de tapia y malla ciclón en Fátima • Se instalaron secadores ópticos en la mayoría de las baterías sanitarias
con el fin de disminuir el desperdicio de toallas de papel • Sustitución parcial de sillas normales a ergonómicas
b) Flotilla Vehicular
Como parte de la gestión de año 2017 se mejoró la Flotilla Vehicular que actualmente cuenta con 122 unidades, entre vehículos livianos, vehículos especiales, motocicletas, se pusieron en operación 11 motocicletas nuevas, se realizó nueva contratación para obtener un camión, que cumple con las necesidades y crecimiento de JASEC. Se logró mantener toda la flotilla en un buen funcionamiento gracias a la efectividad de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados durante el año. Se logra tener monitoreado el 100% de la Flotilla Vehicular mediante GPS. Se logró aprobar el 100% de la flotilla la prueba técnica de RITEVE.
c) Nuevas oficinas para reubicar edificio de la Soledad El objetivo principal de este proyecto es la reubicación del personal de los diferentes procesos que se encontraban en el edificio alquilado de la sede La Soledad: El objetivo es contar con una edificación de 2 plantas, cada una con un área aproximada de 136.00 m2; para un total 272.00 metros cuadrados.
• Proyectos. • AySA. • P.H. Torito
• Apoyo Legal • Infocomunicaciones (comercial). • Tecnologías de Información. • Archivos. Parqueos y Otros.
A finales del primer trimestre 2017 se realizaron los planos constructivos de la obra del Almacén Central, Edificio Fátima (2 plantas). Así mismo, se gestionó la primera compra de materiales y suministros para atender dichos trabajos. A finales del 2do trimestre 2017, ya se contó con orden de compra de esta primera contratación y durante este tercer trimestre 2017, se continuó con los paquetes de gestión restantes. Previo a los trabajos constructivos, se ejecutó una licitación abreviada (2017LA-000015-01).
4.1.5. Departamento Almacén.
Se adjunta el monto total de inventario al 31 de diciembre 2017, distribuido por Bodegas, según su variabilidad y cantidad de materiales en cada uno respectivamente.
4.1.6. Contratar Bienes y Servicios
Se adjunta cuadros con los montos adjudicados según su categoría.
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Contrataciones Directas
4.1.7. Departamento Tesorería
La Tesorería cumplió con todas las obligaciones a nivel de pago a proveedores mediante la implementación de la herramienta de Flujo de efectivo que permite de una forma diaria, semanal y mensual controlar el efectivo de la institución garantizando tener la disponibilidad de los recursos y al mismo tiempo obtener la mejor rentabilidad y seguridad del efectivo utilizando los mejores instrumentos de inversión.
4.1.8. Departamento Talento Humano
a) Datos generales de la población laboral: Según datos suministrados por el Sistema de Recursos Humanos (SISRH), con corte al 31 de diciembre de 2017, JASEC contabilizó un total de 420 colaboradores. De los cuales 321 son hombres y 99 mujeres.
b) Proceso de Reclutamiento y Selección: Del total de puestos publicados en concurso, se resolvieron un total de 18 puestos, lo que representa un total de 18 nombramientos en propiedad. Los 12 puestos restantes, se encuentran en proceso de resolución.
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c) Personal de nuevo ingreso a JASEC: Durante el año 2017 ingresaron a la Institución un total de 11 funcionarios, dándose la mayor cantidad de ingresos en el mes de julio.
d) Entrevistas Conductuales Estructuradas: Durante el año 2017 se realizó un total de 58 entrevistas conductuales durante los meses de mayo, junio, noviembre y diciembre. En este caso es importante indicar que existen varios casos en los que en una misma entrevista se abarcaron dos puestos, ya que él o la postulante conformaban la terna o nómina para dos de los puestos que participó.
4.2. CONSERVAR EL AMBIENTE
La población creciente y las actividades humanas degradantes, unidas a los desastres naturales han puesto una gran presión a los recursos naturales en las cuencas hidrográficas, ocasionando el deterioro de los recursos hídricos en su calidad y cantidad, reflejándose en la calidad de vida, tanto de las que habitan en ella, como la población que depende de ella (Ramakrishna 2000). La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, JASEC, trabaja para dotar a esta provincia de servicios de energía, acueductos y saneamiento ambiental eficientes y confiables, contribuyendo así con su desarrollo.
4.2.1. Gestión ambiental
• Programa Manejo de residuos sólidos: Consistió en realizar una campaña de
sensibilización en Yo Soy JASEC y el primero de marzo se establecieron 10 estructuras llamadas Punto Verde, en los cuales se estará separando papel y cartón, plástico y residuos ordinarios.
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• Implementación del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI): En
sesión de Comisión de Becas N° 004-2017, en su artículo 2 se acordó que el Bio. Alejandro Hernández asista a la capacitación para obtener el Técnico en Sistemas de Gestión Ambiental, impartido por el INA en coordinación con la DIGECA, el cual consiste en tres módulos: Gestión del Cambio Climático, Eficiencia Energética y Práctica supervisada, la cual se concluyó en el mes de octubre obteniendo una nota de 94,5. También se recibió oficio N° DIGECA-335- 2017, en el cual indica que considerando los hallazgos de la última visita de seguimiento de implementación del PGAI en JASEC y de la documentación registrada en la DIGECA, JASEC fue calificada en el semáforo de implementación del PGAI dentro de la franja de color rojo positivo con una calificación de 35,77.
• COMCURE: se asistió a las sesiones de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, setiembre, noviembre y diciembre de 2017 de la Junta Directiva de la COMCURE, en la Sala de Reuniones de la Oficina de COMCURE en Cartago. Se elaboró los borradores de los convenios con la COMCURE, los cuales fueron enviados para su revisión mediante los oficios N° UP-CA-67-2017 y UP-CA-75- 2017 del 11 de octubre y 16 de noviembre respectivamente.
PGAIPGAIPGAIPGAI
Planes de Planes de Planes de Planes de
acciones en acciones en acciones en acciones en Cambio Cambio Cambio Cambio
ClimáticoClimáticoClimáticoClimático
Planes de Uso Planes de Uso Planes de Uso Planes de Uso
Racional y Racional y Racional y Racional y
Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia
Gestión Gestión Gestión Gestión
4.3. CONTRALORÍA DE SERVICIOS
La Contraloría de Servicios es el ente idóneo para que los ciudadanos, abonados o usuarios de los servicios puedan externar además sus sugerencias y comentarios que nos permitan mejorar, según la visión que ellos tienen.
4.3.1. Atención de reclamos
Para una mejor atención y registros de casos se establece la diferencia de los reclamos en 2 categorías claramente definidas:
4.3.2. Inconformidades de los clientes
Cualidad o condición de inconforme que manifieste un cliente interno o externo de JASEC referente a un asunto en particular, no obstante, realizadas las gestiones, se identifica que JASEC actuó de conformidad con lo normado y/o regulado, por lo que se mantiene el criterio de resolución inicial.
4.3.3. Quejas Gestión realizada por el cliente en la que se identifica en cualquier fase del servicio y trámite realizado, la paralización o infracción de plazos señalados u omisión de trámites o respuesta por parte de la Unidad responsable. En vista de que para el año 2015 JASEC inició la prestación del servicio de internet, presentaremos información asociada a cada servicio de manera separada.
4.3.4. Implementación de mecanismos de recepción de reclamos. Para presentar denuncias, reclamos, sugerencias o comentarios respecto a los servicios recibidos, los clientes y usuarios cuentan con diversas opciones o medios, a saber:
1. En persona 2. Vía oficio 3. Vía telefónica 4. Vía buzón sugerencias 5. Sitio Web de JASEC 6. Correo electrónico
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4.3.5. Servicio Eléctrico Para el año 2017, se obtiene el siguiente resultado en la atención de clientes a través del Proceso de Contraloría de Servicios. Total, de quejas recibidas y tramitadas durante el 2017: 33 casos Total, de inconformidades recibidas y tramitas durante 2017: 36 casos Casos gestionados a través de ARESEP 2017: 8 casos Sugerencias, consultas, comentarios, recomendaciones o felicitaciones que no ameritaron la apertura de expediente 2017: 281 casos Considerando los casos recibidos y tramitados, los casos atendidos y gestionados con ARESEP y las consultas atendidas que no ameritaron la apertura de expediente (total 358 gestiones), las cuales fueron debidamente atendidas y la comparamos con los 69959 clientes activos con corte al 31 de diciembre 2017 (Fuente: Gestionar Tarifas), se identifica que la totalidad de gestiones tramitadas, corresponde a un 0,37% de la totalidad de abonados.
Distribución de las Quejas por tema de reclamo Los temas más recurrentes en materia de reclamos lo constituyen:
Facturaciones Cortas y Reconexiones (no aviso o plazo de reconexión) Trato al cliente. Falta de respuesta Atención a reportes de luminarias Atención de averías Cobro de Energía consumida y no facturada Rechazo de instalación de servicio, entre otros
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4.3.6. Servicio de Internet A partir de 2015, JASEC inició la oferta minorista del servicio de internet, lo cual propició que la Contraloría de Servicios ampliara la atención de quejas, inconformidades, consultas y sugerencias a este servicio. Es importante considerar que con el crecimiento de este servicio se ha logrado a diciembre de 2017 un total de 7066 servicios, es decir.
Al igual que los casos en el negocio de energía, los clientes tienen la opción de exponer sus casos utilizando los siguientes medios:
1. En persona 2. Vía oficio 3. Vía telefónica 4. Vía buzón sugerencias 5. Sitio Web de JASEC 6. Correo electrónico
Los reclamos más frecuentes según nuestros registros se circunscriben a 4 aspectos en particular:
Velocidad brindada vs la contratada (Ancho de banda) Facturación (monto cobrado o envío de factura antes del vencimiento) Tiempos de Instalación de nuevos servicios Sectores habilitados con el servicio. (disponibilidad de nodos)
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La recepción de los reclamos referente al servicio de internet minorista, ha servido desde el 2015 para ir informando y orientando a los funcionarios de esta área para que a su efecto se continúen revisando los registros, trámites y medios de contacto con los clientes, con el propósito de que realicen acciones de mejora.
4.4. SALUD OCUPACIONAL
La Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo se ha basado en un proceso de mejora continua, por lo que los cambios incorporados en los indicadores tienden a que haya una mayor rigurosidad técnica. Esta rigurosidad técnica garantiza la calidad de la gestión, además de convertirse en un elemento importante de la sistematización de la gestión de los riesgos laborales. Con el inicio del Proyecto de Implementación de los Equipos de Primera Respuesta, el Departamento pone en operación los protocolos de actuación indicados en los Planes de Emergencias, lo cual indudablemente beneficia el desarrollo de una cultura de resiliencia y de continuidad del negocio. Lo mencionado con anterioridad, más la promoción de la salud y el acercamiento de los funcionarios del Departamento a los procesos y Centros de trabajo, tiene como objetivo el empoderamiento de la prevención y seguridad en la cultura organizacional, donde la mejora continua y la acuciosidad se convierten en elementos claves de la protección del recurso más valioso de la institución: Su Capital Humano. 4.4.1. Proyectos realizados en el 2017
4.4.1.1. Inspecciones de campo programadas. En el 2017 se efectuó una modificación en lo que respecta al indicador de inspecciones, separando las verificaciones de campo programadas de las rutinarias. Las inspecciones programadas o formales, es una metodología mediante la cual a partir de un estándar, se elabora una lista de verificación la cual se aplica en el
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campo. Una vez hecho esto, se procede a detectar y cuantificar las desviaciones, las cuales son sometidas a la elaboración de controles que se plasman en un documento de informe de inspección. Al finalizar el año, se obtuvo un total de 25 inspecciones formales, por lo que se resalta que se superó el número de inspecciones formales con respecto al año pasado. La inspección y verificación de las condiciones de trabajo seguro no solo se efectuaron en las cuadrillas internas de JASEC, si no también se realizaron a las empresas que brindan el servicio a la Institución bajo la modalidad de contratistas, por lo que se les dio un especial énfasis a las verificaciones efectuadas a los proyectos desarrollados por las empresas contratistas.
4.4.1.2. Inspecciones rutinarias. Adiciona2. mente a las inspecciones programadas, el Departamento de Salud Ocupacional y Servicios Médicos realiza inspecciones rutinarias. Esta modalidad de inspección no se basa en una lista de verificación, por lo que los hallazgos se basan en las desviaciones generales que se encuentran en el momento. Esto se comunica en sitio al Técnico encargado, para que de este modo se realice la corrección inmediata. Para poder documentar y llevar una trazabilidad, se utiliza un formulario el cual debe ser firmado por el Técnico encargado de modo que la notificación quede documentada. Este registro de cada inspección permite la trazabilidad de la actividad, pues permite dar seguimiento a las recomendaciones y determinar no conformidades que se dan de manera reiterada. En el año 2017 se efectuaron un total de 78 inspecciones rutinarias.
4.4.1.3. Inspección y supervisión de las labores de la cuadrilla de líneas energizadas.
Para el año 2017, se hizo un total de 137 supervisiones de los trabajos de la cuadrilla de líneas energizadas. Esta supervisión se hizo el 100% de las jornadas, con lo cual se asegura que durante el desempeño de las labores se cumpla con lo indicado en el protocolo de trabajo seguro.
4.4.1.4. Implementación Equipos de Primera Respuesta a Emergencias A mediados del año 2017 se dio inicio con el programa de implementación para la conformación de los equipos de primera respuesta, el cual está a cargo del Técnico en Gestión de Seguridad y Riesgo y cuenta con la asesoría y colaboración de un Profesional en Salud Ocupacional. Parte fundamental del éxito de la conformación de los equipos de primera respuesta radica en la idoneidad de los miembros del equipo y la debida sensibilización a las
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jefaturas. La conformación del perfil deseado y la valoración de los oferentes, culminará con la conformación del equipo que será capacitado en los diferentes temas concernientes a la atención de emergencias. El proceso de selección está compuesto de 5 actividades. Posteriormente se inicia con la fase de capacitación. Se compone de 6 actividades, en las cuales se planea logística y didácticamente las actividades de capacitación. Esta macro actividad tendrá una duración estimada de 6 meses.
4.4.1.5. Promoción de la Salud En el tema de promoción de la Salud, el Departamento generó una serie de actividades durante el transcurso del año, las mismas fueron desde boletines informativos, hasta charlas, exposición de artículos de protección personal. En el día mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, se programaron una serie de actividades con las cuales se buscó un acercamiento y sensibilización por parte del Departamento hacia la población laboral en general. El planeamiento de las actividades conlleva un proceso largo, el cual involucra la búsqueda y selección de actividades, logística, compras y coordinaciones con personas internas y externas de la Institución. A lo largo de la Semana de la Salud Ocupacional, se efectuaron actividades en diferentes Centros de Trabajo tales como, Birrís 3, Tuis, Edificio Central, Centro de Control el Bosque y Plantel Fátima. El consultorio médico de JASEC, brinda un servicio de medicina de tipo preventivo y correctivo. Este servicio se da durante la primera media jornada de trabajo, 5 días a la semana. Dos días de la semana el médico de empresa viaja al Centro de Producción Birrís, donde también suministra consulta médica a los colaboradores de ese Centro de Trabajo. Una vez al mes, el Dr. viaja al Centro de Generación Tuis, donde hace revisión de los pacientes que así lo requieran. Los registros de pacientes indican que en el año 2017 se brindó un total de 1334 consultas. El promedio semanal de consultas médicas realizadas, asciende a 29.09 consultas. De manera diaria el médico de empresa atiende un promedio de 5.92 pacientes. En cuanto a medicina preventiva, se atendió 656 consultas, lo cual equivale a un 49% del total de consultas suministradas en el año 2017. Sumado a la actividad de consulta, el medico de empresa efectúa actividades de promoción de la salud de manera trimestral. Entre los temas de las actividades de promoción están: Hipertensión arterial, asma y prevención de lumbalgia. La modalidad de estas actividades fue la de charla teórica.
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4.4.1.6. Capacitaciones La capacitación brindada al personal técnico y administrativo es una herramienta importante, pues permite transmitir información de carácter técnico de modo que los colaboradores comprendan los riesgos y perjuicios a la salud que pueden conllevar el desempeño de las labores. En el año 2017 se efectuaron 24 actividades de capacitación. Con respecto al año anterior, se puede notar que se superó con creces la cantidad de eventos de capacitación realizados por el Departamento de Salud Ocupacional. Se destaca que en el año 2017 se inició con la capacitación sobre Técnica de Actuación Segura en el Trabajo.
4.5. PLANEAMIENTO, CALIDAD Y CONTROL
Se realizó como mejora continua al SGE, la implementación y desarrollo de la Norma 9001-2015 en JASEC, donde se han desarrollado múltiples labores, tanto de capacitación al personal como de estructuración del Sistema de Gestión de Calidad de JASEC, y por medio de ello, se han realizado diferentes estudios sobre la actualización de los alcances del sistema hacia los lineamientos de la Norma ISO 9001-2015 que se encuentra en actual implementación. A continuación, se detallan las actividades realizadas durante las etapas de implementación de la Norma ISO 9001-2015: Se llevaron a cabo sesiones de capacitación SE Suite, mapa de Procesos y acompañamiento a diferentes sesiones de trabajo. Los procesos se han capacitado en el diseño y creación de los mapas, fichas de Proceso procedimientos e Instructivos. Al día de hoy se continua con la programación de sesiones para las capacitaciones del SE-Suite, que es el sistema para la gestión documental basado en la implementación de la Norma 9001-2015.
4.5.1. Oficialización de documentos
Se realizó la modificación y/o creación de documentos atinentes al SGE, tomando como referencia la escala de clasificación de los documentos, entre Procedimientos, Instructivos, formularios, manuales, etc. de las diferentes áreas. Dentro de dichas modificaciones se incluyen cambios tanto textuales como en las versiones de los diferentes documentos, llevando el control de dichas versiones en la guia oficial por área y numeración de JASEC. Por otra parte, se realiza la gestión de recolección de firmas y traslado al área de Control para ser oficializado. Posteriormente, se les notifica a las Jefaturas, vía correo electrónico, la actualización de los documentos en el SGE. Además, a solicitud de los usuarios, se remitieron copias controladas de los documentos que están dentro del sistema como últimas versiones, para que los encargados de cada área generen las mejoras en caso de que corresponda o como parte de la aplicación de las diferentes tareas.
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4.5.2. Revisión base de datos y seguimiento de la aplicación de riesgos 2017. Una vez ejecutada la evaluación de los riesgos del 2017, para este trimestre se ejecuta la revisión y seguimiento de los riesgos evaluados por los usuarios en la Herramienta Delphos Continuum. Se evidencia que, dentro de la evaluación realizada por parte de los usuarios, algunos de los riesgos muestran inconsistencias en el “Mapa de Calor”, dado que no cumplen con los lineamientos definidos en el Marco Orientador. Dado lo anterior, se procede a generar el listado conteniendo los hallazgos y se ejecutan las mejoras dentro de herramienta, aspecto importante dado que de ello depende visualizar el panorama real de cada unidad el cuanto a la evaluación de sus riesgos y cuáles de aquellos son vulnerables, al igual que obtener un informe efectivo para la toma de decisiones. Posteriormente, se extrae de la herramienta un listado conteniendo los controles, esto con el fin de ejecutar su clasificación conforme a los componentes de control, mismo que se encuentran definidos de la Norma de Control Interno y que se convierten en el insumo para la elaboración del “Informe de cumplimiento en la Evaluación de los Riesgos”, solicitado por la Contraloría General de República.
4.5.3. Programación y Seguimiento/Auditorias de Visita de Calidad (Evaluación Física Financiera).
Se programaron Auditorías de Visita de Calidad para determinar el cumplimiento de los indicados planteados a través de la Evaluación Física Financiera.
4.5.4. Auditorias de Visita de Calidad Para el año 2017 se realizaron 61 Auditoria de Visita de Calidad, con el fin de determinar el cumplimiento de los indicadores evaluados, de forma trimestral, sobre la Evaluación Física Financiera.
Se da seguimiento a la información solicitada a los usuarios para la actualización de los planes de acción y tareas, mismas generadas a través de las Auditoria Internas de Calidad donde se verifica el cumplimiento de los indicadores, considerados durante la Evaluación Física Financiera de cada trimestre, esto como parte de la mejora continua. Se igual forma se actualiza cuadro control utilizado como seguimiento de las acciones preventivas.
4.6. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
JASEC estableció como prioridad en cuanto a la función de tecnologías de información, el desarrollo de proyectos que mejoren la seguridad física y lógica del
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acceso de la información para lo cual se implementaron proyectos como el data center y la virtualización de servidores, desarrollo de la normativa de tecnologías de información, rediseño del sitio web con el objetivo de proveer al cliente servicios en línea y el rediseño de sus sistemas automatizados para adecuarlos a las exigencias de las normas internaciones de información financiera (NIFF) y la gestión de múltiples negocios.
4.6.1. Logros de Tecnologías de Información.
4.6.1.1. Implementación del Sistema de Información para Facturación Minorista de Infocomunicaciones
Con recurso humano del Proceso de Sistemas Sustantivos se desarrolló el Sistema de Información para Facturación Minorista de Infocomunicaciones (SISINFO), el cual tiene por objetivo gestionar la facturación de los servicios minoristas del negocio de Infocomunicaciones. Desde el mes de noviembre la facturación de dicho negocio se gestiona a través de este sistema.
4.6.1.2. Implementación del Sistema para la Gestión de Cajas Chicas
Las cajas chicas son entidades que regulan las erogaciones relativamente pequeñas sobre gastos operativos imprevistos de la empresa. El funcionamiento de las cajas chicas es respaldado por el reglamento vigente que indica las demás administrativas que deberá acatarse de forma obligatoria. En él se indican los criterios para otorgar estos dineros, los compromisos que los solicitantes tienen y las sanciones si los incumplen, así como los criterios administrativos y de gestión que tienen que tener los encargados de cada caja.
4.6.1.3. Instalación y configuración de certificado de seguridad SSL Con el objetivo de mejorar la seguridad del sitio web y prepararlo para implementar transacciones a través de dicho sitio, se adquirió, instaló y configuró un certificado de seguridad SSL para la protección de correo electrónico y la protección del sitio pues se requiere instalar en éste el módulo de consulta de la facturación eléctrica y el registro de quejas a través de soluciones web.
• Cambio de la UPS monofásica por una trifásica en el centro de datos
En el segundo trimestre del año 2017 se logró ejecutar el cambio de la UPS monofásica de 24K por una trifásica de 50K asegurando la continuidad de la operación del centro de datos de TI.
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4.6.1.4. Instauración del sistema Mer Link como un sistema de compras en línea.
Con el objetivo de aumentar la transparencia y reducir los costos a la hora de promover concursos de contratación administrativa, JASEC dio los pasos necesarios para instaurar el uso de Mer Link como su plataforma de compras. Se realizaron las capacitaciones al personal de Proveeduría y se gestionaron parte de las contrataciones administrativas utilizando esta p