infografia 2015

www.reexiondemocratica.org.pe

Recursos Ordinarios

70,5%

Recursos Determinados

15,7%Recursos DirectamenteRecaudados

8,3%5,2%

Recursos por OperacionesOciales de Crdito

Donaciones yTransferencias

20,8% del PBI

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Presin Tributaria (%PBI)

16.6%

13.8%

14.8%

15.5%

16.4%

16,7%

16,4%

Estructura de Ingresos

De dnde vienen los fondos del presupuesto?

OrdinariosDirectamenteRecaudados

Por operacionesociales de crdito

Donaciones y Transferencias

RecursosDeterminados

Recursos

S/.82,977 Millones

+10.9%

2014PIA

2015PTO

S/.10,287 Millones

+5,6%

S/.4,563 Millones

+48,9%

S/.678 Millones

-33%

S/.20,429 Millones

S/.92,027 Millones S/.10,867 Millones S/.6,795 Millones S/.454Millones S/.20,479 Millones

0.2%

0,3%

Presin Tributaria (%PBI) 2011

2015

33.8%

23.4%

19.4%

18.3

15.5%

9%

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA

PER

MXICO

OECD2010

PRESUPUESTOdel SECTORPBLICO

2015El Congreso de la Repblica debe aprobar cada ao, y a ms tardar al 30 de noviembre, el Presupuesto del Sector Pblico para el siguiente ejercicio scal (ao scal), propuesto por el Poder Ejecutivo. La norma comprende las estimaciones de ingresos del Estado, as como los gastos que habr de efectuarse en los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local).

El debate presupuestal comprende tres leyes: a) Ley de Presupuesto del Sector Pblico, b) Ley de Endeudamiento del Sector Pblico; y c) Ley de Equilibrio Financiero.

Este segundo informe presenta de manera grca y sencilla los principales elementos y las implicancias del presupuesto pblico para el ao 2015, cuya ejecucin tiene un impacto signicativo en la evolucin de la economa en su conjunto y que adems, sin duda, repercute directa e indirectamente en la vida de las ciudadanas y los ciudadanos y en sus hogares, pues los recursos del Estado provienen mayormente de los tributos que pagamos.

DEBEMOS ENTENDER EL PRESUPUESTO PORQUE SE FINANCIA CON NUESTRO ESFUERZO Y DEBE SER GASTADO EN NUESTRO BENEFICIO.

Producto Bruto Interno (anual) 6.0%Tipo de cambio n de perodo S/. 2,90 por dlar

Variacin de Precios (anual) 2.0%

Supuestos Macroeconmicos

Exportaciones FOB (anual) US$ 41,132 millones

$

Importaciones FOB (anual) US$ 43,207 millones

Resultado econmico del SPNF -0.4% del PBI

Resultado econmico estructural del SPNF -0.1% del PBISPNF:sector pblico no nanciero

5

4

3

2

1

0

2011

2012

2013

*20

14*

2015

*

* Cifra Real Proyectada

Proyeccin Ley de Presupuesto

Cifra Real

?

Proyeccin y Resultados de los ltimos 4 aos

Inacin anual %

10

8

6

4

2

0

2011

2012

2013

*20

14*

2015

*

* Cifra Real Proyectada

Proyeccin Ley de Presupuesto

Cifra Real

?

PBI anual %

S/. 88,460 millonesS/. 95,535 millones

S/. 108,419 millonesS/. 118,934 millones

S/. 130,621 millones

2011

2012

2013

2014

2015

8.1%

8.0%13,5%

9.7% 9.8%

Evolucin del Presupuesto del Sector Pblico

VARIACIN ANUAL

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Recursos OrdinariosImpuesto a la Renta

Impuesto a la PropiedadS/. 3,513 Millones

Impuesto a la Produccin y al ConsumoS/. 55,370 Millones

Otros, Devoluciones, etc.S/. -3,641Millones

5.8%

0.6%

S/. 36,504 Millones

8.8%

-0.7%}

Otros ingresos, venta bienes, venta de activos0.4% S/. 2,710 Millones

Transferencias (Sunat, BN, otros) -0.4%S/. -2,429 Millones

2015

2014

2015

2014

S/.664 Millones

S/.509 Millones

-23.3%

REGALASMINERAS

+53.8%

OTROS

S/. 2,186 Millones

S/. 3,362 Millones2015

S/.3,514 Millones

S/.2,065 Millones

-41.2%

MINERA

2014

Canon, Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones

...de Recursos Determinados

2015

2014

S/. 1,134 Millones

S/. 1,074 Millones

-5.3%

PETROLERO2015

2014

S/.2,717 Millones

S/.2,250 Millones

-17.2%

GASFERO

IMPUESTOS

c

ba

Porcentajedel PBI

14.6%

El presupuesto registra los ajustes de canon debido a la cada en el precio de los metales y el estancamiento de inversionesmineras.

Dnde se invierte nuestro dinero?

s/.83,756MILLONES2015

s/.75,008MILLONES

201411.7%

GastoCorriente


s/.33,796MILLONES

2014

5.8%

GastoCapital


s/.10,130MILLONES

2014

8.5%

Serviciode la Deuda

USO DELPRESUPUESTO

Funciones PIA 2014

Estructura % PPT 2015

Estructura % Var. % 2015/2014 Industria 100 Salud 22.5Educacin

Justicia 3.4

Defensa y seguridad nacional

Previsin social 9.5

Proteccin social Orden pblico y seguridad Vivienda y desarrollo urbano

Transporte 10.4

Comunicaciones 0.3 0.3 0.3

Deuda pblica 8.2 Planeamiento, gestin y reserva de contingencia

Relaciones exteriores 0.5

1.0

Trabajo

Ambiente 1.8 1.8

Minera Pesca

0.1 0.1

Legislativa 0.4

Comercio 0.4

Saneamiento Cultura y deporte

Energa 0.9

Agropecuaria 2.6 Turismo 401 0.3

129

4,025

403

9,700

541

117

9.4

9.0

15.3

15.5 15.1

4.1

5.14.8

1.7

2.9

5.6

0.2

0.3

0.2

0.20.4

0.40.8

0.8

3.2

2.3

3.3

13,721

10,670

10.517.0

19.518.117.713.110.210.210.07.06.0

4.56.0

9.2

8.2

2.4

2.5

2.7

2.7

0.3

0.111,198

11,770

18,228

12,385

4,8806,653

1,071

3,8871,183

3,5561,010

1,028

2,6933,104

2,155

18,47011,290

294

11,962

4,143

123

342442

308

465 4620.6

-0.6-4.0

-8.5-14.6-15.1-15.6

-5.0

4.1 3.74,853 4,884550322314

524

19,759

7,8573,171

2,374

3,511442

22,2515,834

29.0

22.1

Asignacin de recursos por funcin

Distribucin del Presupuesto

73%

15%

70%

14%16%

Nacionals/. 83,238 millones

Nacionals/. 95,387 millones

Regionals/.19,423 millones

Regionals/.18,752 millones Local

s/.16,944 millones

Locals/.15,811 millones

12%

Reserva de Contingencia

1% de los Ingresos por Recursos Extraordinarios

Poltica salarial

Programas, entidades nuevas y otros gastos

S/. 920 Millones

S/. 1,853 Millones

S/. 2,552 Millones

La reserva de contingencia comprende recursos para nanciar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades pblicas.

iProgramas SocialesPresupuesto 2015

QALIWARMA3 Millones

de Alumnos

s/.1,428 millones

JUNTOS800,000

beneciarios

s/. 1,113 millones

PENSIN 65500,000 personas

s/. 760 millones

Programa Nacional

de Becas y Crdito Educativo

60,000 becas

s/. 858 millones s/. 336 millones

CUNA MS70,000 nios

SAMU2,3 millones

s/. 221 millones

Atencin de nios y

adolecentes en estado de

abandono


Programa contra

la violencia familiar

59.000 personas

TRABAJA PER15,000

personas

PROEMPLEO9,000

jvenes


TOTAL S/. 5,325 MillonesS/. 5,325 MillonesS/. 5,325 MillonesS/. 5,325 MillonesS/. 5,325 MillonesVariacin anual -13.6%

VIDA DIGNA450

adultos mayores

s/. 9 millones

0.1



Gastos por Sector

EDUCACIN

20142015

+ 22.07%

S/. 18,133 MillonesS/. 22,251 Millones

El presupuesto asignado a la educacin, en sus distintos niveles, registra un signicativo crecimiento para el 2015 de22%, lo cual signica un incremento de 0.5 puntos porcentuales respecto al PBI hasta alcanzar el 3.5%. El compromiso del Estado es ir aumentndolo progresivamente hasta alcanzar un equivalente al 6% del PBI.

SALUD

20142015

S/. 11,180 Millones

+

ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD

20142015

+ 14.4%

S/. 3,678 Millones

Reduccin de delitos y seguridad ciudadana

20142015

+ 5.7%

S/. 418 Millones

Lucha contra el terrorismo

20142015

S/. 2,557 Millones

S/. 4,209 Millones

S/. 442 Millones

S/. 3,206 Millones

Reduccin de trco ilcito de drogas, reduccin de vulnerabilidad,otros

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%DeudaPblica

PrevisinSocial

RelacionesExteriores Ambiente Comercio Salud

Comunicaciones Saneamiento Industria Energa AgropecuariaPesca

Ene-Oct 2014 2013 Ene-Oct 2014 2013

En qu funciones se est gastando ms/menos del presupuesto 2014?

MS MENOS

2014

PROGRAMAS

A pesar del incremento del presupuesto para salud el 2015 de 22.5%, su participacin respecto al PBI slo ha aumentado en 0.31 puntos porcentuales.

El presupuesto total asciende a S/. 6,647 millones,27% ms que el 2013

Ejecucin del presupuesto *2014/2013*Enero-Octubre

Avance ideal de Gasto Ene-Oct

79.1%82.3%

72% 74.1% 73.3% 71.7%

39.1%

51.4%56.2% 58.2%

76.3%

59.3%

EJECUCINTOTAL

20142013

Ene-Oct: 68.1%

Anual: 86.6%

S/. 13,721 Millones

+ 22.53%

A cuntoasciende

el presupuestopor da?

2013

PIA

PBI por da

S/. 297.03 millones S/. 325.8 millones

S/. 359.1 millones S/. 387.2 millones

S/. 1,571.6 millones S/. 1,654 millones

Fuentes: BCR, MEF, proyectos de ley de presupuesto 2015, 2014, 2013

2014

S/. 357.8 millones

---

S/. 1,741.7 millones

2015

PIM

Glosario BN: Banco de la NacinGasto Corriente: Pagos no recuperables que incluyen planilla, intereses de la deuda pblica, y compra de bienes y servicios.Gasto de Capital: Gasto en bienes cuya vida til es mayor que un ao.OECD: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos, compuesto por los 34 pases ms ricos del planeta.PBI: Producto Bruto Interno, produccin anual.PIA: Presupuesto Institucional de Apertura, presupuesto inicial de de las entidad pblica establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao respectivo.PIM: Presupuesto Institucional Modicado, presupuesto actualizado de las entidades pblicas debido a modicaciones presupuestales a nivel institucional como funcional programtico. Presin tributaria: Relacin porcentual de los ingresos del sector pblico por concepto de recaudacin de impuestos y el PBI.PTO: Presupuesto del Sector PblicoResultado Econmico del Sector Pblico No Financiero (SPNF): Diferencia entre los ingresos y gastos (corrientes y capital).Resultado Econmico estructural del Sector Pblico No Financiero (SPNF): Dcit o supervit en las cuentas del sector pblico que excluye los factores que estn fuera del control de las autoridades.Recursos ordinarios: Ingresos provenientes principalmente de la recaudacin tributaria.Recursos directamente recaudados: Ingresos generados por entidades pblicas y administrados directamente por estas.Recursos determinados: Fondos pblicos que provienen de impuestos cuyos ingresos se destinan al nanciamiento de determinados gastos. Comprende el canon, sobrecanon, regalas, contribucin a fondos, etc. Servicio de la Deuda: Monto de obligaciones del capital e intereses de un prstamo pendiente de pago, as como los intereses, comisiones y otros, segn las condiciones del prstamo.


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